Regulier Programma 5 Cultuur, recreatie en sport

De kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid Arnhem’ hanteert in haar ‘subsidiegebouw’ de volgende onderverdeling.
Het gaat om:
• basisvoorzieningen (die een structurele subsidie of bijdrage ontvangen: Musis-Schouwburg, Musea Arnhem, Kunstbedrijf, Gelders Archief, Bibliotheek Arnhem, Focus Filmtheater en Luxor Live);
• meerjarenvoorzieningen (enkele faciliterende voorzieningen, festivals – Modebiënnale en Sonsbeek – en rijksgesubsidieerde instellingen – Oostpool, Introdans en HGO – waarmee vierjarenafspraken worden gemaakt);
• programmatische activiteiten, die voor twee jaar een subsidie krijgen;
• incidentele activiteiten.
Deze subsidies zijn een belangrijk instrument voor het Arnhemse activiteitenaanbod en de Arnhemse
voorzieningen. De beoordeling van de subsidieaanvragen geschiedt conform de Kadernota vooral op basis
van de criteria (1) kwaliteit, (2) meerwaarde voor de stad, (3) cultureel ondernemerschap van de aanvragende
organisatie, (4) mate van samenwerking van de aanvrager met andere organisaties en (5) actualiteit van het
aangebodene.
Ontwikkelingen
• Musis Sacrum krijgt een grote opknapbeurt: het monumentale deel wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld; de aanbouw uit de jaren ’80 maakt plaats voor een nieuwe multifunctionele zaal; daardoor krijgt Musis veel meer mogelijkheden voor gevarieerde programmering en groeit het uit tot hét muziekcentrum van Oost Nederland; de werkzaamheden starten medio 2015;
• Museum Arnhem en Focus Filmtheater: in het coalitieakkoord is bepaald dat het kunstencluster niet wordt gebouwd, het museum op de huidige locatie blijft en dat het structurele budget gereserveerd blijft voor de onderliggende doelen, te weten herhuisvesting Focus Film-theater, huisvesting museum en aanjagen van economie en werkgelegenheid in de binnenstad; de uitwerking hiervan is in 2014 opgestart en krijgt in 2015
zijn vervolg;
• Mode-evenement/Sonsbeek Internationaal: de twee beeldbepalende Arnhem culturele evenementen die een belangrijke bijdrage leveren aan de marketing van de stad; de formulering van een nieuwe koers met betrekking tot een hoogwaardig mode-evenement is in de zomer 2014 voorbereid en inmiddels in de raad aan de orde geweest; de nieuwe koers behelst aanstelling van een kwartiermaker samen met ArtEZ, die haar uitwerkt en beziet welke organisatievorm het meest geschikt is; voor een volgende Sonsbeek tentoonstelling is eind 2014 of begin 2015 de “go-no go”-beslissing aan de orde; onderzocht wordt of één (faciliterende) projectorganisatie voor beide evenementen haalbaar is; begin 2015 volgt hiervoor een voorstel; de bestaande jaarlijkse gemeentelijke subsidiebudgetten voor de Modebiënnale en Sonsbeek worden samengevoegd onder één noemer, te weten beeldbepalende culturele evenementen onderwerp
Het overkoepelende doel komt concreet terug in drie subdoelen voor de Arnhemse cultuur:
• Een sterkere culturele keten;
• Profilering en vitalisering van het culturele klimaat;
• Verbreding van cultuurbereik en -participatie.
Deze doelen hangen nauw samen met de veranderopgave "Marketing: product en verhaal op orde" en
“Binnenstad”.
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
Cultuur levert bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling die Arnhem aantrekkelijk maakt en houdt.
Aantrekkelijkheid heeft economische, sociale en ruimtelijke componenten. Ze is goed te volgen in de jaarlijkse
ranglijst van de Atlas voor gemeenten. Na een achtste plaats in 2011 en 2012 is de positie op de lijst van
aantrekkelijke woonsteden in 2013 en 2014 gedaald naar een vijftiende plaats, maar dat is niet zozeer gevolg van
de Arnhemse cultuur. Veel factoren zijn van invloed en kleine veranderingen kunnen tot grote verschuivingen
leiden, omdat steden in de samengestelde indexscores vaak dicht bij elkaar liggen.
pagina
Beleidstoelichting
Cultuur
Arnhem heeft een relatief grote creatieve sector en een complete keten van culturele infrastructuur met ArtEZHogeschool voor de Kunsten, thuis- en uitvalsbases van topgezelschappen als Oostpool, Introdans en Het Gelders
Orkest, en belangrijke musea als Museum Arnhem en het Nederlands Openluchtmuseum. Er is een breed scala
van amateur- en professionele kunstbeoefening in wijken, stad en regio. Met dynamiek, levendigheid en ruimte
voor ontwikkeling als resultaat. Er is ruimte om de stad cultureel nog aantrekkelijker te maken. Als hoofdstad
van Gelderland hebben we hierin een belangrijke functie voor de regio. De gemeente vervult daarbij diverse
rollen: initiërend, faciliterend, deels uitvoerend en regisserend. Arnhem financiert (gebouwen, huisvesting) en
subsidieert (‘content’, programma).
97
Regulier Programma 5
Cultuur, recreatie en sport
Stedelijk groen
De wijkparken, plantsoenen en het andere groen in de wijken worden (ontwikkelend) beheerd in samenhang
met verhardingen en het riool onder de noemer Buitengewoon Beter (BGB); zie verder regulier programma 2. Dit
geldt eveneens voor de openbare speelvoorzieningen. Kritisch ontwerp bij herinrichting blijft een grote uitdaging
vooral door de combinatie van functies in de wijk. Zorgvuldig beheer zorgt voor behoud van kwaliteiten.
Stimulering en behoud van bewonersbetrokkenheid vergroot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
groen en kan leiden tot toevoeging van pareltjes. Door het ouder worden van het bomenbestand neemt het
aantal gemeentelijke waardevolle bomen geleidelijk toe.
Het areaal groen blijft ten minste gelijk en bij voorkeur per wijk. Braakliggende terreinen die gemeentelijk
eigendom zijn, kunnen (tijdelijk) groen ingevuld worden. Er wordt ingezet op bomen, verticaal groen, etc. ten
behoeve van het bestrijden van hitteplekken in de stad en het doorzetten van het groene karakter van de stad.
Voor 2015 wordt hiervoor c 50.000 uit het Groenfonds ingezet. Voor de jaren erna wordt in het proces van de
Nota Openbare Ruimte bekeken welk budget openbare ruimte hiervoor wordt ingezet en wordt ingezet op
crowdfunding.
onderwerp
Bossen, parken en ecologie
Arnhem heeft veel erg waardevol groen, dat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad sterk meebepaalt.
De waarde wordt bepaald door natuurlijke factoren, door de cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en recreatief
medegebruik. Ontwikkeling en behoud van het (grote) groen gaat hand in hand met stedelijke herstructurering
en de uitleg van de stad, of door ontwikkelingen in het buitengebied. Als beheerder van een belangrijk deel van
natuur en groen zorgt de gemeente hier zelf voor. Bij iedere ontwikkeling wordt uiteraard nauw samengewerkt
met terreinbeherende instanties, bewoners, corporaties en ontwikkelaars. Inhoudelijk wordt samenhang gezocht
met de stenige omgeving en de ondergrondse infrastructuur (zie regulier programma 2 Verkeer, vervoer en
waterstaat voor het programma Buiten Gewoon Beteren en regulier programma 7 voor onder meer het GRP).
Gebieden bestemd als natuur en bos behouden hun bestemming. Op dit moment heeft 92 % van de stad een
actueel digitaal bestemmingsplan, maar daarmee is niet al het groen op de beste manier beschermd. Bij de
actualisering van bestemmingsplannen krijgt dit extra aandacht. Waardevolle bomen zijn beschermd via de APV
en bestemmingsplannen. Voor veel bomen in particuliere tuinen is geen vergunning meer nodig. De effecten
van de deregulering worden in vijf buurten in 2015 en 2018 gemeten. De vitaliteit van bomen, vooral die van de
paardenkastanje, vraagt om blijvende aandacht. De kastanjeziekte zal ook de komende jaren uitval van bomen
geven.
Het Groenfonds helpt de parkinrichting updaten en de groenaanleg en het recreatief gebruik versnellen in onder
meer Presikhaaf. Ook de ontwikkeling van Park Lingezegen (groene uitloop naar het zuiden) en Ruimte voor de
Rivier dragen bij aan kwaliteitsverbetering. De recreatieve route in Meinerswijk wordt door de aanleg van een
fiets- en voetpad naar verwachting in 2015 afgerond. De eerste fase van de gebiedsvisie is dan volop in uitvoering.
Er ontstaan recreatieve pareltjes doordat de cultuurhistorie zichtbaar wordt. De mogelijkheden voor aanwijzing
van Meinerswijk tot nationaal park worden verkend.
Met de omgevingsvisie Gelderland hebben we sinds 2014 weer een actueel provinciaal beleid voor natuur en
landschap.
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
Stadsbeeld, architectuur, monumenten, archeologie, bouwkwaliteit
Bouwkwaliteit, architectuur en cultureel erfgoed in de vorm van gebouwd erfgoed, historisch-ruimtelijke
structuren en archeologisch erfgoed zijn belangrijke ingrediënten voor de belevingswaarde, beeldkwaliteit
en identiteit van de stad. Erfgoed heeft naast cultuur-historische waarde ook een toeristische en economische
waarde. Het Arnhems erfgoedbeleid richt zich op behoud en versterking van de aanwezige cultuurhistorische
waarden en hiermee bij te dragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken, winkelen en te recreëren.
Dit wordt bereikt:
• door cultuurhistorie als inspiratiebron en kans mee te nemen in ontwerpopgaven en gebiedsprocessen, hier vorm aan te geven in (ruimtelijke) plannen en projecten, waardoor cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld Meinerswijk, omgeving John Frostbrug);
• door (her-)bestemming van cultuurhistorisch erfgoed dit erfgoed een duurzame functie te geven en daarmee voor de stad te behouden (bijvoorbeeldsteenfabriek Elden, Eusebius);
• door het cultuurhistorisch erfgoed duurzaam te beschermen, waar de kwetsbaarheid dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld plantoetsing, vergunningverlening);
• door de kennis over het Arnhemse erfgoed toegankelijk te maken en daarmee het publieksbereik en draagvlak voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed te vergroten (bijvoorbeeld advisering, Erfgoedbrief).
pagina
(in totaal € 375.000 per jaar); vanaf 2015 wordt hieruit € 150.000 voor een volgende Sonsbeektentoonstelling gereserveerd; voor een hoogwaardig mode-evenement en de projectorganisatie wordt dit begin 2015 bepaald;
Bezuinigingstaakstelling: op cultuur ligt een bezuinigingstaakstelling van structureel f 900.000 per jaar vanaf 2015; een bedrag van € 500.000 is reeds ingevuld door dit vanaf 2015 in mindering te brengen op de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage aan Musis Sacrum/ Schouwburg Arnhem (MSSA); er rest een bezuinigingstaakstelling van € 400.000; hierover is in het coalitieakkoord vastgelegd dat deze taakstelling wordt uitgesteld tot 2016; daarbij is aangegeven dat bezuinigingen geen activiteiten treffen die cultuureducatie tot doel hebben; in het voorjaar van 2015 zal de Raad hiervoor beslissen;
Midterm review STROOM: de cultuurnota is begin 2012 door de raad vastgesteld en tot stand gekomen na een proces waarbij het culturele veld actief betrokken is; de uitvoering van STROOM ligt op koers en er is vooralsnog geen aanleiding om deze drastisch te wijzigen.
98
•
•
Ontwikkelingen
• Sportiviteit en respect waren in 2013 en 2014 veel in het nieuws. Er is en er wordt op deze terreinen veel gedaan, maar het lijkt helaas nog onvoldoende. In 2015 zal, mede op basis van rijksbeleid, door middel van verenigingsondersteuning extra worden ingezet op het bevorderen van respect. Arnhem zal tot 2017 participeren in een Lectoraat Veilig Sportklimaat aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle;
• In de sport wordt al aandacht besteed aan duurzaamheid van de belangrijkste sportcomplexen en in het duurzaam verenigen. Verbeteringen zijn mogelijk met en zonder financiële investeringen. Verbeteringen zonder investeringen duiden onder meer op gedrag en consuminderen. Ten behoeve van verbeteringen met investeringen geldt ‘meten is weten’. Met slimme meters wordt veel duidelijk, in dit verband is het raadzaam de sport eerst in te richten met deze meters, omdat verbeteringen zich kunnen vertalen naar veel vergelijk bare gebouwen. Verbeteringen kunnen worden gezocht in energiebesparing, energieopwekking, maar ook in gebouwenbeheerssystemen en in het MJOP;
• Sport is in Arnhem een belangrijke werkgever met Papendal, CIOS, bvo Vitesse en anderen binnen onze grenzen. Daarnaast zijn deze instituten en bedrijven nationaal en internationaal gezien aansprekende topmerken. Bij de citymarketing zal daarvan gebruik gemaakt worden. In Arnhem is sport een belangrijk middel. De sport draagt bij aan een goed en aantrekkelijk leefklimaat in de stad, gezonde en fitte (wijk)
onderwerp
Uitgangspunten en doelen van beleid
Sport levert vanuit ‘DE SPORTVISIE’ een grote bijdrage aan de maatschappij op het gebied van gezondheid,
individuele ontwikkeling, samenleving, participatie, veiligheid, economie en de aantrekkelijkheid van de stad.
Meer sportende en bewegende Arnhemmers vergroten de gezondheid en het welbevinden, en verkleint
een eventueel sociaal isolement van Arnhemmers. Sport biedt kansen (zowel binnen als buiten de sport) en
socialiseert (denk daarbij aan samenspel, doorzetten en discipline). Met het oog op de gezondheid zou het goed
zijn als de doorsnee mens voldoet aan de beweegnorm en/of fitnorm:
• Jongeren (<18 jr) zeven dagen per week een uur actief, volwassenen vijf dagen per week een half uur actief (= beweegnorm);
• Zowel jongeren als volwassen 3 keer per week 20 minuten intensief actief (= fitnorm).
Sport in de stad gaat vaak over de bijzondere vaardigheden die je met sport aanleert, de fysieke en mentale aspecten, de leerprestaties, motoriek en gezondheid, over leren winnen en verliezen, en samenwerken en teambuilding. De gemeente gaat, ondermeer met behulp van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en in samenwerking met sportcentrum Papendal, inzetten op een gezonde leefstijl: dat wil zeggen genoeg bewegen, gezond eten en koken.
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
Sport
De gemeente beheert (een belangrijk deel van) de sportinfrastructuur, met de (gezonde en vitale) sportverenigingen in een cruciale rol. De gemeente stimuleert deze verenigingen aan activering van mensen,
talentontwikkeling en sportiviteit en respect te werken. Inzichten over burgerkracht en ‘civil society’ in de sport
hebben laten zien dat burgers en verenigingen bij het maken en uitvoeren van beleid een nuttige bijdrage kunnen
leveren. Niet alle wijken in Arnhem zijn even sterk en de overheveling van taken van het Rijk en de Provincie naar
de gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en Participatiewet trekt een wissel op de zwakkere
wijken. Gebiedsgerichte oriëntatie van de gemeentelijke organisatie als geheel en sport in het bijzonder zijn nu
extra relevant. Doorgaan op de ingeslagen weg met ontwikkeling van de wijksportpunten is niet voldoende, sport
moet nog meer aansluiten bij de gebiedsgerichte aanpak in zijn geheel.
pagina
Spelen
Met ongeveer 10 % van de ruimte per hectare woongebied beschikbaar voor (in-)formeel spelen is er voldoende
keuze in ontmoetings- en formele en informele speelmogelijkheden (in stadsparken, wijkparken, buurtgroen en
op pleinen). Arnhem doet het daarmee goed vergeleken met andere steden. Behoud van de huidige (groene)
gebruiksruimte is beleidsuitgangspunt. In diverse buurten en wijken zullen kleinere speelruimtes met toestellen
voor de doelgroep 7 – 12 jaar vervangen worden door gebundelde grote en centraal gelegen groene speel- en
ontmoetingsplaatsen voor alle leeftijden. Sportveldjes worden gehandhaafd. Hiermee wordt ook invulling
gegeven aan het initiatiefvoorstel ‘Groene Speelplaatsen’. Voorbeeld van een groene speelplaatsen zijn de
Cool-Natureruimte in park ‘Beek op de Paasberg’, ‘Modder aan je broek’ in Schuytgraaf, de natuurlijke speelen ontmoetingsplek in Immerloopark en park Malburgen West (speelbuurt Malburgen West). Maar ook het
Coehoornpark.
99
De Groene Agenda zet zich in op de bewustwording van de vele groene kwaliteiten in Arnhem. Ze stimuleert
bewonersparticipatie en brengt de kwaliteiten en de recreatieve gebruiksmogelijkheden voor bezoekers onder
de aandacht. Stadslandbouw brengt de bewustwording van voedselproductie en herkomst onder de aandacht
van een breed publiek en draagt bij aan sociale cohesie. Ook hier worden bewonersinitiatieven ondersteund.
Meer groen in de stad draagt bij aan koelte op warme zomerdagen. Dat is een ambitie uit de Structuurvisie 2020
- 2040 en die wordt door het college in het nieuwe coalitieakkoord bekrachtigd. Groene daken en gevels blijven
speerpunt voor de sterk opwarmende gebieden. De gemeente geeft hier waar mogelijk zelf het goede voorbeeld
(gemeentelijk vastgoed). De uitdaging voor de komende jaren is strategisch ontwerp van de stad en stedelijk
groen dat ventilatie en verkoeling worden bevorderd. Concreet is dit nu aan de orde bij de landschappelijke zones
A12-Spoor (Presikhaaf) en de herontwikkeling van het gebied 3-Noord, het Dorp.
100
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
bewoners en geeft en bevordert een actieve uitstraling. Sport helpt voor velen bij het weer op de rails krijgen van arbeidsritme, motivatie en zo nodig bij het verleggen van grenzen. Naast banen zijn er natuurlijk ook veel stageplekken.
Binnen het Sportbedrijf Arnhem zullen de leerwerkplekken worden geprofessionaliseerd via een leerwerkbedrijf.
Belangrijke raadsonderwerpen 2015
• Regionalisering en verzelfstandiging Sportbedrijf Arnhem;
• Nota bewegen en sporten in de Openbare Ruimte;
• Accommodatieplan;
• Nota Sport en Economie;
• Nieuwbouw/upgrading Sportcentrum Valkenhuizen inclusief zwembad;
• Actualisering Groenplan;
• Nota Openbare ruimte (inclusief GRP 5);
• Museum Arnhem / Focus Film Theater;
• Midterm Review cultuurnota STROOM;
• Bezuinigingen Cultuur;
• Projectorganisatie beeldbepalende culturele evenementen / Sonsbeek 2016 / MoBA.
Relevante kaders
Gemeente
• Kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid Arnhem’, 2012
• Nota Creatieve Milieus Arnhem, 2009.
• Beleidsnota ‘De kaders verzetten: cultuureducatie Arnhem 2009 - 2012’ uit 2008.
• Nota ‘Bronnen: beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009 - 2012’ uit 2008/2010.
• Coalitieakkoord 2015 - 2018 ‘Met de stad’ van mei 2015.
• Erfgoednota “Panorama Arnhem” uit 2008
• Groenplan Arnhem 2004-2007/2015, inclusief beheervisies en beheerplannen
• Nota ‘Bronnen: beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009 - 2012’ uit 2008 - 2010.
• Natuurkalender Arnhem 2006
• Structuurvisie 2020 - 2040,
• Beleidsplan Buiten Gewoon Basis (2002).
• Initiatiefvoorstel ‘Groene speelplaatsen’ (2013).
•
•
•
•
•
•
Nota ‘Evenementenbeleid’ van EZ uit 2003;
Nota Ruimte voor de Jeugd 2010 - 2020 (2009);
‘DE SPORTVISIE’, december 2011;
Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid en Informele Zorg;
Stad in Balans;
Nota ‘Kort op de bal’ (2014).
Regio, provincie, rijk:
• Gelderse omgevingsvisie (2014)
• ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder’
• Gelderland Sportland;
• Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (2008);
• Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
(VWS 2009);
• Het Programma Sport, 2011;
• Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat'
(VWS, 2011);
• Programma Sport en Bewegen in de Buurt
(tot 2016).
101
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport
bedragen x € 1.000
Middelen
Rekening
2013
Begroting 2014
Geamendeerde
MJPB 2014-2017
t/m Raad
30 juni 2014
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
2018
Lasten
48.688
48.387
51.960
56.658
55.881
55.798
58.428
Baten
15.040
17.426
13.691
13.645
13.507
13.506
13.505
-33.648
-30.961
-38.269
-43.013
-42.374
-42.292
-44.923
6.198
996
460
96
1.107
879
4.868
13.212
1.067
9.037
1.128
124
0
280
-5.202
-364
-228
8.344
7.970
-1.004
280
-38.850
-31.325
-38.497
-34.669
-34.404
-43.296
-44.643
Exploitatieresultaat
Mutaties reserves:
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Saldo
Toelichting mutaties exploitatie 2015 t.o.v. 2014 (t/m Raad 30 juni 2014)
Lasten
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen
- Afwikkeling ArtA
- Actualisatie Meerjarig InvesteringsPlan
- Geen bezuinigingen op natuur- en cultuureducatie (O7 Coalitie-akkoord)
- Samenvoeging Bibliotheek en Volksuniversiteit
-
Diversen bedrijfsvoering
Taakmutatie uitgifte e-books
Taakstelling subsidies cultuur: bezuiniging MJPB 2014-2017
Taakstelling oplossen binnen beleidsveld
Beeldkwaliteit bossen en parken (Amendement houd Arnhem groen): bezuiniging MJPB 2014-2017
Bestaand beleid
- Herprogrammering salariskosten openbare ruimte
- Taakstelling subsidies cultuur (incl. bezuiniging MSSA ad € 500): bezuiniging MJPB 2014-2017
- Versoberen onderhoud vastgoed sport / cultuur / niet te vervreemden: bezuiniging MJPB 2014-2017
-
Taakst. Openb. Ruimte, niet zijnde groen en bomen (Amend. houd Arnhem groen): bezuiniging MJPB 2014-2017
Sluiten 'Sport en spel-verhuur': toekomstgerichte bezuiniging
Bezuiniging op subsidie ASF: toekomstgerichte bezuiniging
Taakstelling buitensportaccommodaties: toekomstgerichte bezuiniging
Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling (bezuiniging formatie): toekomstgerichte bezuiniging
Verminderen beleidscapaciteit Monumenten en Water en Ecologie: toekomstgerichte bezuiniging
Verlagen subsidies cultuur loopt op naar € 200 in 2016 (Bibliotheek en SLAK): bezuiniging MJPB 2013-2016
Transitiekosten verzelfstandiging GMA
Diversen
Van/naar veranderopgaven
- Sturingsbudget van veranderopgave Energie Made in Arnhem (P2.1) naar R5.5
- Sturingsbudget van veranderopgave Energie Made in Arnhem (P2.1) naar R5.7
Totaal mutaties lasten
Baten
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen
- Toename huuropbrengst panden
Bestaand beleid
- Diversen
Bedrag
3.284
696
400
107
-100
-72
50
-50
40
1.188
-900
-200
-40
-125
-39
-130
-300
-16
-30
-622
313
904
340
4.698
43
-89
Van/naar veranderopgaven
Totaal mutaties baten
Totaal mutaties exploitatie 2015 t.o.v. 2014 (t/m Raad 30 juni 2014)
-46
-4.744
102
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport
bedragen x € 1.000
Mutaties reserves 2015
Bedrag
Toevoegingen
- RB28032011 / MJPB2014 BR Cultuur in Rijnboog: onderbesteding
- RB17102011 BR Verzelfstandiging Domein
- RB MJPB2015-2018 BR Verzelfstandiging Domein ( overheveling naar BR Kapitaallasten Onderwijs )
- RB MJPB2015-2018 BR Cultuur in Rijnboog: samenvoegen met BR Renovatie Musis tbv Musis
1.006
83
-83
3.862
Totaal mutaties toevoegingen
4.868
Onttrekkingen
- RB MJPB2015-2018 BR Cultuur in Rijnboog: effect E1. Coalitie-akkoord
- RB28032011 BR Cultuur in Rijnboog: TG Oostpool
- RB27092010 BR Kunstgrasvelden: kapitaallasten
- RB26052014 BR Duurzame energiemaatregelen: tbv activeringen 2013
- BR04072011 BR Beeldende kunst: project culturele bruggenbouwer
- RB MJPB2015-2018 BR Cultuur in Rijnboog: Afwikkeling ArtA
- RB MJPB2015-2018 BR Renovatie Musis tbv Musis: samenvoegen met BR Cultuur in Rijnboog
1.500
26
70
29
22
3.284
3.862
4.419
- RB MJPB2015-2018 BR Cultuur in Rijnboog: inramen Musis in exploitatie (zie MIP)
Totaal mutaties onttrekkingen
13.212
Totaal mutaties reserves
8.344
R5 Cultuur, recreatie en sport
Lasten verdeeld naar producten (in %)
R5.05 Erfgoed, archeologie en
beeldkw aliteit
3%
R05.06 Parken, bossen en ecologie
3%
R5.07 Stedelijk groen
7%
R5.04 Incidentele culturele
activiteiten
0%
R5.08 Spelen
1%
R5.10 Binnensport
10%
R5.11 Buitensport
7%
R0512 Sportbeleid en
sportontw ikkeling
9%
R5.03 2-jaarlijkse culturele
activiteiten (programmatisch)
1%
R5.02 Meerjarenvoorzieningen
3%
R5.01 Culturele basisvoorzieningen
49%
R5.09 Zw embaden
7%
103
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport
Bestuurder
5.1 Culturele basisvoorzieningen [1]
Wat willen we bereiken:
Leden bibliotheek x1.000
Bezoekers MSSA x1.000
Bezoekers gemeentemusea x1.000
Bezoekers Focus-filmtheater x1.000
Deelnemers Kunstbedrijf/Domein x1.000
Bezoekers Luxor Live x1.000
2016
2017
2018
22.312
25.366
27.965
24.261
24.206
25.506
38
127,5
63,5
64,5
2,8
65,8
40
130
60
60
3.5
65
40
130
60
60
3.5
70
40
130
60
60
3.5
70
40
130
60
60
3.5
65
40
130
60
60
3,5
65
1.567
1.692
1.716
2.040
2.016
2.015
2
8
2
3
6
2
3
8
2
3
8
2
3
8
2
3
8
2
0
708
708
708
708
708
21
21
p.m.
p.m.
p.m.
p.m
0
0
0
157
157
157
7.3
7.3
7.3
7.3
7,3
910
663
1.684
1.974
1.966
1.927
1.666
1.567
1.865
1.862
1.847
1.846
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal gezelschappen
Aantal instellingen
Aantal festivals
5.3 2-jaarlijkse culturele activiteiten (programmatisch)
2015
2014
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
5.2 Meerjarenvoorzieningen [2]
realisatie
2013
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Aantal programma's
5.4 Incidentele culturele activiteiten [3]
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
algemeen culktuurbeleid:
Het rapportcijfer voor het Arnhemse cultuuraanbod
5.5 Erfgoed, archeologie en beeldkwaliteit [4]
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
indicatoren zijn in ontwikkeling
5.6 Parken, bossen en ecologie
Ine van Burgsteden
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
Groenbalans - ontwikkeling oppervlak bossen en natuur ten
opzichte van 2010 (= 1.434 ha.) in ha.
Groenbalans - ontwikkeling oppervlak stadsparken ten opzichte
van 2010 (= 284 ha.) in ha.
5.7 Stedelijk groen [3]
Wat willen we bereiken:
Groenbalans - ontwikkeling oppervlak wijkgroen ten opzichte
van 2010 (= 515 ha.) in ha.
Groenbalans - aantal waardevolle bomen:
- particulier
- gemeente
aantal verleende kapvergunningen/aanlegvergunningen
Wat kost het (x € 1.000,--)
behoud % (groene) gebruiksruimte per netto speeloppervlak
jaarlijks min. 1 grote formele ruimte aanleggen met verhouding
van 80% natuurlijke speelaanleidingen en 20% speeltoestellen
+38
+38
+38
+38
+38
328
+ 25
+ 25
+ 25
+ 25
+ 25
3.038
2.742
3.903
4.578
4.578
4.578
683
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
700
509
285
132
513
271
50
513
305
50
560
305
50
570
320
50
580
325
50
210
279
421
716
716
716
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
Ine van Burgsteden
Wat kost het (x € 1.000,--)
5.8 Spelen [3]
1723
Ine van Burgsteden
104
pagina
Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018
onderwerp
Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport
realisatie
2013
Bestuurder
5.9 Zwembaden
Wat willen we bereiken:
Bezoekers Valkenhuizen x 1.000
Bezoekers de Grote Koppel x 1.000
2018
4.130
3.745
3.679
3.652
3.647
3.657
87
300
100
325
100
325
100
325
100
325
100
325
4.937
5.882
5.769
6.328
6.330
6.348
46
34
47
35
48
36
49
37
50
38
3.782
4.154
4.104
4.210
4.220
4.213
n.g.
n.g.
71
25
73
30
75
35
75
35
75
40
6.136
5.162
4.844
5.395
5.407
5.411
26
39
27
39
28
39
29
39
30
40
51.960
56.658
55.881
55.798
58.428
Wat willen we bereiken:
% Arnhemmers (>15 jaar) dat beweegnorm haalt
% Arnhemmers (>15 jaar) dat de fitnorm haalt
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
% Sportparticipatie
% Lid van sportaanbieders
5.12 Sportbeleid en sportontwikkeling [3]
2017
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
5.11 Buitensport
2016
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
5.10 Binnensport [5]
2015
2014
Gerrie Elfrink
Wat kost het (x € 1.000,--)
Wat willen we bereiken:
% Vitale verenigingen
% Sporten in verenigingsband
Totaal
48.688
* n.g. is niet gemeten
[1]
de toename van de lasten in 2018 is voornamelijk het gevolg van de kapitaallastenontwikkeling (mip). Door afwikkeling ArtA vallen de lasten in 2015 incidenteel hoger uit.
De beeldbepalende culturele evenementen Modebiënnale en Sonsbeek Internationaal worden in de toekomst meer in samenhang bezien. Cf de nota's Sonsbeek
Internationaal: haalbaarheidsstudie en stand van zaken (2014.0.080.581) en Modebiënnale: terug naar de bron (2014.0.082.591) zijn de betreffende budgetten op de
[2]
[3]
[4]
[5]
begroting opgenomen onder één noemer, te weten “beeldpalende culturele evenementen” met een totaalbedrag van € 375.000 (excl. accrestoevoeging).
De hogere lasten in 2016 zijn het gevolg van overheveling sturingsbudget van de programma 's Marketing van Arnhem (P4) en Wijkaanpak nieuwe stijl (P5).
De lasten nemen in 2016 toe als gevolg van overheveling sturingsbudget van het programma Wijkaanpak nieuwe stijl (P5)
Door de structurele bijdrage restauratie Eusebius (MJPB 2013-2016) nemen de lasten vanaf 2016 toe.
De lasten nemen in 2016 toe als gevolg van overheveling sturingsbudget van het programma Wijkaanpak nieuwe stijl (P5). Daarnaast toename budget tbv
onderhoud sportaccommodaties.

Download Report