Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport 1. INLEIDING Op het jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport voor het jaar 2015 is de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom van toepassing. Het subsidiebeleid is daarnaast mede gebaseerd op de volgende beleidsnotities: 1.1 Nieuwe grondslagen waarderingssubsidies 2012 (2010) Nota speeltuinbeleid gemeente Hillegom “Samenspel” (2007) Wmo beleidsplan 2013-2016 (2012) Nota gezondheid en sportstimulering “Gezonder in Hillegom” 2013-2016 (2013) Nota sport “Sporten in Hillegom” 2013-2016 (2013) Seniorennota “t is goed oud worden in Hillegom” (2009) Alcoholmatigingsbeleid gemeente Hillegom 2010-2012 (2010). Procedure Voor het programma geldt, dat het college van burgemeester en wethouders dit als ontwerp vaststelt. Daarna sturen wij het ontwerp programma naar de aanvragers. Die krijgen vervolgens 6 weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Het college betrekt de ingebrachte zienswijzen in de besluitvorming over het definitieve programma. Het is aan de raad om de budgetten voor het programma, bij de vaststelling van de begroting 2015, beschikbaar te stellen. 2. OVERZICHT TIJDPAD JAARPROGRAMMA 2015 Omschrijving datum Behandeling ontwerp jaarprogramma college 1 juli 2014 Reactietermijn instellingen 3 juli t/m 31 augustus 2014 Behandeling jaarprogramma in college 23 of 30 september 2014 Vaststelling budget gemeenteraad 6 november 2014 Verlenings-/vaststellingsbeschikkingen aan instellingen december 2014 3. JAARLIJKSE SUBSIDIES Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten waarbij de instelling, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom vrij is in wijze waarop de subsidie wordt aangewend. De hoogte van een jaarlijkse subsidie wordt bepaald aan de hand van een activiteitenplan, dat bij de subsidieaanvraag wordt voorgelegd. Vaststelling van de subsidie vindt plaats naar rato van het behaalde niveau naar aard omvang en kwaliteit van de activiteiten. 3.1. BELEIDSREGELS JAARLIJKSE SUBSIDIES 2015 Het verlenen en vaststellen van jaarlijkse subsidies vindt plaats op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom. 3.1.1. Budget 2015 De subsidies voor het jaar 2015 worden verleend onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 2 3.1.2. Reserves Het college heeft op grond van Hoofdstuk 6 artikel 14, lid 3 onder g. van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom het maximum voor de financiële reserves in 2015 als volgt vastgesteld: Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves voor duurzame zaken mogen maximaal tot de verwachte vervangingsuitgaven van het goed worden opgebouwd. Daarbij wordt uitgegaan van een in het maatschappelijk verkeer geldende redelijke afschrijvingstermijn. Het jaarlijks aan de reserve toe te voegen bedrag bedraagt in principe niet meer dan 10 % van het verleende subsidiebedrag. Algemene reserve: De algemene reserve, het eigen vermogen kan worden opgebouwd tot maximaal € 15.000,-. Indien de reserve hoger is, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening. 3.1.3 Aanpassingen loon- en prijsstijgingen Op de jaarlijkse subsidieaanvragen 2015 passen we ten opzichte van 2014 een inflatiecorrectie van 1,41 % toe op de aanvragen van de volgende organisaties: - Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland - Stichting Hillegomse Muziekschool - Stichting Welzijn Hillegom - Stichting Peuterspeelzalen Hillegom - CJG servicebureau Deze correctie passen we toe, omdat de looncomponent een groot deel van de subsidieaanvraag omvat. Kwadraad heeft in haar aanvraag rekening gehouden met een verhoging van de kostprijs per uur. Daarom passen we op deze aanvraag geen inflatiecorrectie toe. 3.2. AANVRAGEN JAARLIJKSE SUBSIDIES 2015 3.2.1. Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 444.151 € 444.151 € 440.470 jaarlijkse subsidie Toelichting Wij subsidiëren de bibliotheek voor het beschikbaar en toegankelijk houden van informatie voor Hillegomse burgers. Daarbij wordt rekening gehouden met de 5 kernfuncties van een bibliotheek, zoals opgesteld door de vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de VNG. Deze kernfuncties zijn. 1. Warenhuis van kennis en informatie 2. Centrum voor ontwikkeling en educatie 3. Encyclyopedie van kunst en cultuur 4. Inspiratiebron van lezen en literatuur 5. Podium voor ontmoeting en debat. Hiermee willen we bereiken, dat: Hillegom beschikt over een laagdrempelige informatievoorziening voor al haar burgers. Hillegommers zich kunnen ontwikkelen op intellectueel, sociaal, cultureel, literair en wetenschappelijk gebied. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 3 Met de Bibliotheek hebben we de volgende afspraken gemaakt: Openingstelling 26,5 uur per week waarvan: - 1 avond per week; - 1 dagdeel in het weekend; - woensdagmiddag. 24 uur bereikbaar via internet; Samenwerking met lokale partners, zoals scholen, welzijnsorganisaties en 1x per jaar een klanttevredenheidsonderzoek; Beschikken over certificaat van Stichting Certificering Openbare Bibliotheek. culturele instellingen; In 2013 was ongeveer 24 % van onze inwoners lid van de bibliotheek. Dit is gelijk aan 2012. Het aantal jeugdleden is gestegen met 196, maar het aantal volwassen is gedaald met 141. Het aantal bezoeken aan de bibliotheek is ten opzichte van 2012 met 124 licht gedaald naar 76.002. Voor 2015 houden we het bedrag van 2014 aan. Hierop passen we een inflatiecorrectie van 1,41% toe. Dit wordt dan € 444.151,- x 1,41% = € 450.414,-. Op dit bedrag houden we een bedrag van € 9.944,- (21.158x € 0,47) in. Reden hiervoor is, dat de Bibliotheek op 7 juli per mail heeft meegedeeld, dat wij op het te verlenen subsidiebedrag € 0,47 per inwoner kunnen inhouden. De Koninklijke Bibliotheek gaat in opdracht van de openbare bibliotheken de digitale content, zoals ebooks inkopen. 3.2.2. Stichting Hillegomse Muziekschool Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 Algemene subsidie € 171.121 € 171.121 € 173.534 HaFa € 12.000 € 12.000 € 12.000 Totaal jaarlijkse subsidie € 183.121 € 183.121 € 185.534 Toelichting Met het subsidiëren van de muziekschool willen we bereiken, dat Hillegommers zich kunnen ontwikkelen op het gebied van de muziekcultuur. Met de muziekschool hebben we de volgende streefafspraken gemaakt: Minimaal 1 leerling per 100 inwoners voor het reguliere muziekonderwijs waarvan: - 75% tussen 5 en 21 jaar; - 25% is 21 jaar of ouder. Minimaal 1x per jaar neemt elke reguliere leerling deel aan een uitvoering. Een uitstroom verloop van maximaal 25% onder de reguliere leerlingen, Jaarlijks onder de leerlingen van de algemene richting en poprichting graadexamens peildatum 1 oktober. ( tot en met de 8e graad) afnemen. Minimaal 80% van de deelnemende leerlingen slaagt voor dit examen. (Voor de Poprichting kunnen afwijkende examens afgenomen worden, afhankelijk van het curriculum van het instrument). Jaarlijks onder de Hafa leerlingen die het 2e graadexamen hebben behaald in het 3de jaar het fase-A examen afnemen. Minimaal 80 % van de deelnemende Hafa leerlingen slaagt voor dit examen. Minimaal 25 HaFa leerlingen. Minimaal 3 cursussen op jaarbasis voor doelgroepen naast de reguliere leerlingen (kostendekkend zijn). Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 4 Aanbod van minimaal 15 muziekinstrumenten. Minimaal 4 vaste ensembles/samenspel. Toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen. O.a. hiervoor garantie-uren inzetten.Het 1x per twee jaar houden van een klanttevredenheidsonderzoek (onder zittende leerlingen) en jaarlijks voor de uitstromers voor wat betreft de reden van opzegging. Samenwerken met Hillegomse instellingen en scholen. Minimaal 7 optredens/presentaties per jaar verzorgen. Het jaarlijks deelnemen aan bandweken door de poprichting. In 2015 beschikken over certificering Kunsteducatie en amateurkunst. In 2013 is het aantal leerlingen aan het reguliere muziekonderwijs ten opzichte van 2012 met 2 toegenomen naar 189. Het aantal HaFa leerlingen is met twee afgenomen naar 23. Het aantal deelnemers aan de korte cursussen is gestegen van naar 181 naar 479. De stijging komt met name door de nieuwe korte cursussen tijdens de zomer-en herfstvakantie en de cursussen die de muziekschool op de buitenschoolse opvangen van Catalpa en Wonderland geeft. Voor 2015 verlenen we het gevraagde algemene subsidiebedrag van 2014. Hierop passen we een inflatiecorrectie van 1,41%. Dit wordt dan € 171.121,- x 1,41% = € 173.534,-. De HaFa subsidie is gebaseerd op 30 leerlingen. Per leerling ontvangt de muziekschool € 400,-. We rekenen de HaFa subsidie af op het werkelijk aantal leerlingen, dat aan de opleiding heeft deelgenomen. 3.2.3. Integrale jeugdgezondheidszorg Omschrijving maatwerkdeel GGD/Activite Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 Maatwerkdeel (inclusief logopedie) € 73.837 * € 10.000 Prenatale zorg € 5.000 € 5.000 Jaarlijkse subsidie € 78.837 € 15.000 Toelichting De jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. Het uniforme takenpakket maakt onderdeel uit van de RDOG Hollands Midden begroting. Het maatwerkdeel nemen wij apart af. De uitvoering van het uniforme takenpakket en het maatwerkdeel is wettelijk verplicht. Voor het jaar 2015 heeft de GGD een groot aantal producten uit het maatwerkdeel overgeheveld naar het uniforme takenpakket. Het budget voor de maatwerkproducten die naar het uniforme deel zijn overgeheveld, hebben wij toegevoegd aan het budget voor het uniforme deel. Hierdoor blijft er exclusief logopedie een budget over van maximaal € 10.000,- om te besteden aan maatwerkproducten. Met de GGD gaan we nog in overleg welke producten we hiervoor binnen het maatwerk afnemen. Voor het onderdeel logopedie wordt voor 2015 een aparte overeenkomst met de GGD afgesloten. Daarom is dit voor de verlening van 2015 niet in het maatwerkdeel opgenomen. De GGD biedt een aantal producten aan om invulling te geven aan de wettelijke taak prenatale voorlichting. Ook Activite biedt in dit kader een product aan. Voor 2015 verlenen wij voor de uitvoering van de prenatale zorg een subsidie van maximaal € 5.000,-. * exclusief logopedie Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 5 3.2.4. CJG Servicebureau ( voorheen Opvoedcursusbureau ) Omschrijving Verlening 2014 Jaarlijkse subsidie € 5.478 GGD Gevraagd 2015 € 7.505 Verlening 2015 € 5.555 In 2012 is gebleken, dat ouders vragen om de opvoedondersteuningcursussen die de GGD biedt. Daarom hebben we voor 2013 het brede pakket inclusief de themabijeenkomsten voor ouders afgenomen. Op grond van de cijfers van 2013 kunnen we concluderen, dat ouders uit Hillegom gebruikmaken van deze themabijeenkomsten. Daarom nemen wij deze ook voor 2015 af. Voor 2015 vraagt de GGD inclusief indexering een hoger subsidiebedrag aan dan in 2014. Wij gaan echter voor 2015 uit van het subsidiebedrag van 2014. Hierop passen we een inflatiecorrectie van 1,41% toe. Dit wordt dan € 5.478,- x 1,41% = € 5.555,-. 3.2.5. Kwadraad Jongeren Preventie Project (JPP) Algemeen maatschappelijk werk (AMW) Jeugd maatschappelijk werk (JMW) Opvoedadviespunt (OA) Bereikbaarheid buiten kantooruren (BBK voorheen Crisisdienst) Omschrijving jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 225.458 € 240.454 € 240.454 Toelichting De huidige overeenkomst tussen 7 gemeenten (Bollen 5, Katwijk en Oegstgeest) en Kwadraad loopt per 31 december 2014 af. De deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk besloten de overeenkomst met Kwadraad voor een periode van 2 jaar te verlengen en uit te breiden met het jeugd maatschappelijk werk. Voor 2015 heeft Kwadraad een aanvraag met begroting voor het totale pakket JPP/AMW/JMW/OA/BBK van € 240.454,- ingediend. De begroting van 2015 valt hoger uit dan die van 2014. Dit komt met name doordat de financiering van het jeugdmaatschappelijk werk vanuit de gemeenten plaatsvindt. Een deel hiervan financieren we vanuit het budget Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast heeft Kwadraad de kostprijs per uur van € 75,naar € 75,66 verhoogd. We nemen de voorgestelde producten en aantallen in de begroting af. Tussentijds kunnen we deze nog in overleg bijstellen. 3.2.6. Stichting Kulturele Raad (Het RAAM) Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 Algemene subsidie € 51.059 € 51.059 € 51.059 Beheerder € 3.000 € 3.000 € 3.000 MOP € 7.783 € 7.783 € 7.783 Totaal jaarlijkse subsidie € 61.842 € 61.842 € 61.842 Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 6 Toelichting Wij subsidiëren de Kulturele Raad voor het in stand houden van het gebouw en organisatie, zodat zij haar eigen doelstellingen, zoals het organiseren van cursussen, exposities, workshops, lezingen en voorstellingen kan realiseren. Hiermee bereiken we de volgende resultaten: Een goed functionerende vrijwilligersorganisatie; Een goed onderhouden gebouw; Hillegommers maken in het gebouw van de Kulturele Raad gebruik van het De Kulturele Raad beschikt over het certificaat van erkenning van de Bond van jaarlijks aanbod van cursussen, exposities workshops, lezingen en voorstellingen; Nederlandse Volksuniversiteiten. Met de Kulturele Raad hebben we de volgende afspraken gemaakt: Het onderhouden van het gebouw conform het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Daarbij opgemerkt, dat het binnenschilderwerk en het dagelijks onderhoud van de installaties voor rekening van de huurder zijn, tenzij deze werkzaamheden direct gerelateerd zijn aan grootonderhoudswerkzaamheden. De kosten zijn dan voor de verhuurder. Het in stand houden van de vrijwilligersorganisatie die jaarlijks de volgende activiteiten organiseert: - cursussen, workshop en lezingen met een deelname van gemiddeld 800-900 personen; - gemiddeld 4 exposities; - gemiddeld 10 voorstellingen waarvan: a. 5 cabaret/muziekuitvoeringen met een toeschouwers aantal van gemiddeld 500. b. 5 kindertheateruitvoeringen met een toeschouwers aantal van gemiddeld 700. In het cursusjaar 2013/2014 hebben 692 personen deelgenomen aan de cursussen, workshops en lezingen. Ten opzichte van 2012/2013 is dit aantal met 123 personen gedaald. De Kulturele Raad wijt de daling met name aan de crisis. Er zijn 5 cabaret/ muziekvoorstellingen met 486 bezoekers geweest en 5 kindervoorstellingen met 570 bezoekers. Voor de voorstellingen houdt de Kulturele Raad zich strikt aan de in de gebruiksvergunning aangegeven maximale bezoekersaantallen. Hierdoor ligt het aantal lager dan de afgesproken gemiddelden. Daarnaast hebben 5 exposities plaatsgevonden. Voor 2015 verlenen wij het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.7. Stichting Centrum Remina (Solution) Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 Algemene subsidie € 15.412 € 15.412 € 15.412 MOP € 18.680 € 18.680 € 18.680 Extra activiteitenbudget -------- € 10.000 -------- Totaal jaarlijkse subsidie € 34.092 € 44.092 € 34.092 Toelichting Welzijn Hillegom en Solution hebben ons in april 2013 toestemming gevraagd om te mogen fuseren. Hiermee hebben wij ingestemd. Vooruitlopend op de fusie zijn beide stichtingen in de loop van 2013 gaan samenwerken. Voor Solution betekent dit, dat het bestuur is opgeheven. Een aantal zaken die zij behartigde is overgegaan naar het bestuur van Welzijn Hillegom. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 7 Een ander deel wordt overgenomen door de nieuw opgerichte CR (Centrum Raad). Deze bestaat uit coördinatoren van Solution en medewerkers van Welzijn Hillegom. Samen bepalen zij de dagelijkse gang van zaken in Solution. Solution vraagt meer subsidie dan wij in 2014 hebben verleend. Zij vraagt evenals voor 2014 een extra budget voor activiteiten aan. Dit budget hebben wij voor 2014 niet gehonoreerd, omdat wij de nullijn voor subsidies aanhouden. Voor 2015 houden we weer de nullijn aan. Daarom verlenen wij het subsidiebedrag, dat wij in 2014 hebben verleend. 3.2.8. Stichting Speel-o-theek Kindervreugd Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 4.732 € 4.732 € 4.732 Jaarlijkse subsidie Toelichting Stichting Speel-o-theek Kindervreugd opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Voor 2015 streeft de Speel-o-theek twee doelen na: het werven van nieuwe leden en 150 gezinslidmaatschappen waarvan minimaal 100 binnen Hillegom. Met de Speel-o-theek hebben we de volgende prestatieafspraken gemaakt: Beschikbaar hebben, houden en uitlenen van een divers aanbod van speelmaterialen voor verschillende leeftijden. Openstelling: - 1 dagdeel in weekend; - 1 avond per week; - woensdagmiddag. Minimaal 100 gezinnen binnen Hillegom zijn lid. Hiermee willen we bereiken, dat. Kinderen door het gebruik van speelmaterialen zich in alle opzichten ontwikkelen; Gevarieerde speelmaterialen voor uitleen beschikbaar zijn. Per 1 januari 2014 waren er 185 gezinnen met 292 kinderen, waarvan 128 Hillegomse gezinnen met 186 kinderen, lid van de Speel-o-theek. Begin 2013 waren er 185 gezinnen lid. Dit is een toename van 10. De Speel-o-theek is geopend op dinsdagavond, woensdagmiddag en zaterdagochtend. Hiermee voldoet zij aan de afspraak die over openstelling is gemaakt Voor 2015 verlenen wij het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.9. Speeltuinvereniging Jeugdland Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 6.388 € 6.388 € 6.388 Toelichting De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 8 Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt: Openstelling als speelvoorziening : - van 1 april tot 1 oktober: 1. na schooltijd; 2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is. Niet-leden betalen maximaal € 1,50 entree; De speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. In 2013 is de speeltuin naast de afgesproken uren na schooltijd en in de schoolvakanties ongeveer 150 uren tijdens activiteiten en klusdagen geopend geweest. Met deze extra uren komt de vereniging aan het minimaal aantal openingsuren als speelvoorziening van 375 per jaar. In het speeltuinbeleid is dit aantal uren als streefgetal opgenomen. Het aantal gezinslidmaatschappen is in 2013 wederom gedaald. Per 1 januari 2014 is het aantal leden 60 en donateurs 49. De speeltuin ziet de inkomsten teruglopen door daling van het ledenaantal en lagere opbrengsten, verhuur en oud papier. De verminderde inkomsten bij verhuur en oud papier wijt zij aan het aangescherpte horecabeleid en het uitgeven van papiercontainers en het plaatsen van ondergrondse papiercontainers door de gemeente. De tegenvallende inkomsten zijn nu nog met de reserves op te vangen, maar dit wordt in de toekomst met name bij de afschrijvingen steeds lastiger. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.10. Speeltuinvereniging Kindervreugd Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 6.388 € 6.388 € 6.388 Jaarlijkse subsidie Toelichting De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt. Openstelling als speelvoorziening : - van 1 april tot 1 oktober: 1. na schooltijd; 2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is. Niet-leden betalen maximaal € 1,50 entree; De speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 9 In 2013 heeft de speeltuin 325 geregistreerde reguliere openingsuren als speelvoorziening. Dit is 36 uur minder dan in 2012. De speeltuin wijt de daling aan een groot aantal regenachtige dagen in 2012. Met de reguliere uren en de dagelijkse openstelling van het voetbalveld komt de vereniging aan het minimaal aantal openingsuren als speelvoorziening van 375 per jaar. In het speeltuinbeleid is dit aantal uren als streefgetal opgenomen. Het aantal lidmaatschappen is ten opzichte van 2012 met 6 gezinnen licht gestegen naar 221. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.11. Speeltuinvereniging Weerestein Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 6.388 € 6.388 € 6.388 Jaarlijkse subsidie Toelichting De speeltuin opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Zij biedt ons een aanvullende veilige speelvoorziening op de gemeentelijke formele speelvoorzieningen. Hiermee willen we bereiken, dat kinderen en jeugd op een veilige manier in hun buurt kunnen spelen. Met de speeltuin hebben we de volgende afspraken gemaakt: Openstelling als speelvoorziening : - van paaszaterdag tot en met 1e zaterdag oktober: 1. na schooltijd; 2. in schoolvakanties. - In- en buiten bovenstaande periode: op klusdagen, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is; - Tijdens winteractiviteiten, indien spelen dan in de speeltuin mogelijk is. Niet-leden betalen maximaal € 1,50 entree; De speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. In 2013 is de speeltuin rond de 540 uur als speelvoorziening geopend geweest. In dit aantal zijn zowel de reguliere openingsuren als de uren tijdens klusdagen en activiteiten opgenomen. Hiermee wordt het streefgetal van 375 uur uit het speeltuinbeleid ruimschoots behaald. Het aantal gezinslidmaatschappen is ten opzichte van 2012 licht gedaald van 196 naar 189. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.12. Stichting Oranjecomité Hillegom Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 10.378 € 13.700 € 10.378 € 11.000 € 11.000 5-meiviering Toelichting Het jaar 2015 is bijzonder, omdat de stichting dan extra activiteiten organiseert in het kader van Bevrijdingsdag. Dit gebeurt om de 5 jaar. Voor de organisatie van deze extra activiteiten hebben we de stichting voor 2015 een subsidie van € 11.000,- toegezegd. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 10 Met het subsidiëren van de stichting bereiken we, dat er rondom Koningsdag, Dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei) openbare activiteiten/festiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen in Hillegom plaatsvinden. De stichting vraagt voor 2015, naast het extra subsidiebudget voor 5 mei, een subsidiebedrag van € 13.700,- aan. Dat is € 3.322,- meer dan we voor 2014 hebben verleend. De bekostiging van de georganiseerde activiteiten is al sinds jaren een mix van privaat (sponsoring) en publiek (subsidie) geld. Wij vinden, dat we met de beschikbaarstelling van € 10.378,- reguliere jaarlijkse subsidie en € 11.000,- extra subsidie voor de uitgebreide viering van Bevrijdingsdag om de 5 jaar, voldoende publiek geld in deze waardevolle activiteiten bijdragen. Daarnaast houden wij voor 2015 weer de 0-lijn aan. Daarom verlenen wij het jaarlijkse subsidiebedrag, dat wij voor 2014 hebben verleend. Naast het jaarlijkse subsidiebedrag verlenen wij voor 2015 een bedrag van € 11.000,- voor de 5-meiviering. 3.2.13. Stichting Peuterspeelzalen Hillegom (SPH) Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 97.500 € 104.000 € 104.000 Jaarlijkse subsidie Toelichting Voor 2015 heeft de Stichting nog geen aanvraag ingediend, omdat per 1 april 2014 nog niet bekend was op welke wijze wij de financiering van het peuterspeelzaalwerk in 2015 zouden voort zetten. In het nieuwe VVE beleid is voorgesteld om de subsidie aan SPH tot 1 januari 2016 ongewijzigd voort te zetten. Reden hiervoor zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse ontwikkelingen. In overleg met SPH volgen wij dit advies op en gebruiken we de tijd tot 1 januari 2016 om, samen met alle voorschoolse voorzieningen, een nieuw subsidiebeleid voor voorschoolse voorzieningen in te richten. De SPH vraagt meer subsidie aan dan we in 2014 hebben verleend. Reden hiervoor is de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Er is afscheid genomen van de vrijwilligers. Alle groepen worden nu begeleid door twee leidsters, zoals voorgeschreven in de Wet OKE voor VVE groepen. Daardoor zijn de personeelskosten hoger dan in de voorgaande jaren. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.14. Stichting Welzijn Hillegom Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 algemene subsidie € 573.000 € 583.450 € 581.079 reservering € 10.450 € 10.450 € 10.450 Totaal jaarlijkse subsidie € 583.450 € 593.450 € 591.529 Toelichting Welzijn Hillegom heeft voor 2015 een begroting van € 583.450,- voor het uitvoeren van haar werkzaamheden op het gebied van ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning en beheer van jongerencentrum Solution ingediend. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 11 De begroting valt € 10.450,- hoger uit dan in 2014. Volgens de stichting komt dit met name door een stijging van de loonkosten. Met Welzijn Hillegom zijn we nog in overleg over de af te nemen prestaties. De afspraak is, dat de stichting uiterlijk 1 september 2014 het prestatieplan voor 2015 inlevert. Voor 2014 zijn wij met de stichting overeengekomen om naast het bedrag van € 22.000,- , € 10.450,- te reserveren voor de dekking van de huurkosten van het Dienstencentrum. Wij hebben afgesproken, dat wij bij de afrekening 2014 vaststellen of dit bedrag juist is. Een eventueel tekort over 2014 wordt uit dit bedrag aangevuld tot maximaal € 583.450,-. Daar de verhuizing naar het Dienstencentrum pas eind dit jaar (later dan gepland) plaatsvindt, nemen wij de reservering van € 10.450,- ook voor 2015 op. Bij de afrekening van 2015 stellen we dan definitief vast of dit bedrag juist is. Een eventueel tekort over 2015 kan hieruit worden aangevuld tot maximaal € 591.529,-. Voor 2015 gaan we uit van het algemene subsidiebedrag van 2014. Hierop passen we een inflatiecorrectie van 1,41% toe. Dit wordt dan € 573.000,- x 1,41% = € 581.079,-. 3.2.15. Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 49.019 € 51.253 € 57.373 Toelichting Stichting Vluchtelingenwerk opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. De stichting heeft tot doel het begeleiden van vluchtelingen naar huisvestiging en maatschappelijke integratie. Hiermee willen we bereiken, dat vluchtelingen zo snel mogelijk een plek vinden in de maatschappij (Hillegom). Het subsidiebedrag voor 2015 is hoger dan 2014. Dit komt door een stijging van het aantal trajecten dat Vluchtelingenwerk uitvoert De activiteiten van Vluchtelingenwerk worden in grote mate bepaald door het aantal statushouders dat zij moet begeleiden. De gemeente krijgt een verplichte taakstelling opgelegd door het Rijk. De taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders is de afgelopen jaren gestegen. Het aantal trajecten ‘Coaching Vestiging’ en ‘Coaching Integratie’ dat Vluchtelingenwerk uitvoert voor de gemeente neemt hiermee ook toe. Vluchtelingenwerk is in 2014 begonnen met ‘Coaching Participatie’, bedoeld voor statushouders met een bijstandsuitkering. Het programma is gericht op het vinden van een reguliere baan. De ervaring leert dat deze groep lang in een uitkeringssituatie blijft zitten, omdat zij geen netwerk hebben of niet de juiste diploma’s. Vluchtelingenwerk heeft deze trajecten niet opgenomen in het gevraagde subsidiebedrag voor 2015. Zij laat aan de gemeenten over om te besluiten om deze trajecten af te nemen. In 2014 hebben wij 4 trajecten afgenomen. In 2015 nemen we weer maximaal 4 trajecten af. Mochten er minder dan 4 trajecten zijn uitgevoerd, dan rekenen we hierop af. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 12 In onderstaand schema brengen we het verschil tussen 2014 en 2015 in beeld. Product Grondslag 2014 Prijs 2014 Product Grondslag 2015 Prijs 2015 Informatie & Adviespunt Aantal inwoners € 8.332 Informatie & Adviespunt Aantal inwoners € 8.346 Monitoring Verblijf Aantal inwoners € 7.371 Monitoring Verblijf Aantal inwoners € 7.383 Coaching Vestiging 10 cliënten Coaching Vestiging 12 cliënten €14.280 15 cliënten € 17.844 €11.900 (6 maanden) (6 maanden) Coaching Integratie 10 cliënten € 11.896 (18 maanden) Coaching Integratie (18 maanden) Huisvesting taakstelling 4 woningen € 3.400 Huisvesting taakstelling 4 woningen € 3.400 Coaching Participatie 4 trajecten € 6.120 Coaching Participatie 4 trajecten € 6.120 € 49.019 Totaal Totaal € 57.373 3.2.16. Galerie /Kunstuitleen Bollenstreek Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 5.500 € 5.500 € 5.500 Jaarlijkse subsidie Toelichting De Galerie/Kunstuitleen Bollenstreek opereert binnen het prestatieveld kunst en cultuur. De Kunstuitleen heeft tot doel het promoten van kunst onder kinderen in Hillegom van 3 tot 16 jaar. Met het subsidiëren van deze organisatie willen we bereiken, dat kinderen onder de 16 jaar vertrouwd raken met kunst. We hebben met de Kunstuitleen afgesproken, dat zij minimaal 4 activiteiten/ workshops met en voor kinderen in Hillegom organiseert. De Kunstuitleen streeft ernaar om minimaal 150 kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar binnen Hillegom aan haar workshops/ activiteiten deel te laten nemen. In 2013 heeft de Kunstuitleen 10 activiteiten/workshops voor en met kinderen in Hillegom georganiseerd. Hieraan hebben in totaal 218 kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar deelgenomen. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.17. Stichting Balletschool Martha de Rijk Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 2.020 € 2.020 € 2.020 Toelichting Stichting Balletschool Martha de Rijk opereert binnen de prestatievelden sport en kunst en cultuur. Met de Balletschool hebben we afgesproken, dat zij jaarlijks een bewegingsactiviteit organiseert met een maatschappelijk thema dat past binnen het gemeentelijk beleid. Hiermee willen we bereiken, dat: - mensen zich bewust worden van een maatschappelijke thema; - de gezondheid door beweging in de vorm van dans en ballet wordt bevorderd. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 13 In 2015 voert de Balletschool het project “Durf te dromen” uit. Het doel van dit project is het stimuleren van ieders creativiteit. Dit doet zij door in de lessen te werken met de muziek uit “de Notenkraker” en hedendaagse muziek die aansluit bij het thema. Daarnaast wordt aandacht besteed aan cultuur door workshops aan te bieden aan de leerlingen. Voor de jeugdige leerlingen zijn dit de workshops: “Schilder je droom” en “Dans je droom”. De schilderwerken uit de workshop “Schider je droom” gebruikt de Balletschool als decor bij de voorstelling. Aan de volwassen leerlingen biedt zij een workshop klassiek ballet gebaseerd op het verhaal van de “Notenkraker”aan. De uitvoering van het project vindt plaats in een schouwburg in de omgeving van Hillegom in december 2015. Aan de uitvoering doen ongeveer 275 leerlingen in alle leeftijden mee. In totaal verwacht de Balletschool 1.100 bezoekers. Het project wordt uitgevoerd door 6 docenten en 70 vrijwilligers. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.18. Stichting Qbusfonds Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 20.348 € 20.348 € 20.348 Jaarlijkse subsidie Toelichting De stichting opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke dienstverlening. Wij subsidiëren de stichting om de accommodatie Solution te onderhouden en beschikbaar te stellen aan het jongerenwerk. Hiermee willen we bereiken, dat we beschikken over een goed onderhouden jongerencentrum. Met de stichting hebben we de volgende prestatieafspraken gemaakt. Het verhuren van het gebouw aan Stichting Centrum Remina voor € 1,- per jaar. Het onderhouden van het jongerencentrum overeenkomstig het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Met de stichting zijn wij in overleg over verbouwings-en renovatieplannen van het gebouw. Dit om de accommodatie voor zeker de komende tijd 10 jaar een geschikt centrum voor de Hillegomse jeugd en jongeren te maken. Voor 2015 verlenen wij het gevraagde subsidiebedrag. 3.2.19. Stichting de Zevensprong Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 2.250 € 2.250 € 2.250 Toelichting Stichting de Zevensprong heeft tot doel: Mensen met een beperking in staat stellen deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten en daarbij aansluiting te zoeken bij reguliere verenigingen; Het ondersteunen van verenigingen daarbij. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 14 Met de Zevensprong hebben wij afgesproken, dat het gemiddeld aantal deelnemers op jaarbasis 50 bedraagt, met een bandbreedte van 10% naar boven en beneden. Per deelnemer bedraagt de bijdrage € 45,-. Hiermee willen we bereiken, dat mensen met een beperking participeren in de samenleving. Per 1 januari 2014 bedraagt het aantal deelnemers 55. Dit aantal ligt binnen de afgesproken bandbreedte. Voor 2015 verlenen wij daarom het gevraagde subsidiebedrag van € 2.250,-. De afspraak is, dat wij afrekenen op 50 deelnemers, mits het aantal binnen de bandbreedte van 10% blijft. 3.2.20. Stichting Inloophuizen Integrale Zorg Nederland (Adamas Inloophuis) Omschrijving Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 8.021 € 8.021 € 8.021 Jaarlijkse subsidie Toelichting Met het subsidiëren van deze stichting willen we bereiken, dat Hillegomse inwoners met kanker en naasten op psychosociaal vlak worden ondersteund. Hiervoor levert de stichting de volgende prestaties: plek bieden voor Hillegomse inwoners met kanker en naasten; sociaal/culturele activiteiten voor en met de doelgroep organiseren; het geven van informatie over het ziekteproces en de verwerking ervan. Met de stichting en de gemeenten Lisse, Teylingen en Haarlemmermeer zijn wij in 2010 de volgende uitgangspunten voor de subsidiegrondslag overeengekomen: 1. het percentage bezoekers uit een gemeente; 2. de kosten voor Wmo gerelateerde activiteiten. Dit zijn de kosten voor de in het inloophuis georganiseerde activiteiten en de kosten van de ondersteuning van vrijwilligers. Er wordt uitgegaan van 8.100 bezoeken. Hiervan is 10% afkomstig uit Hillegom, dat zijn 810 bezoeken. De kosten voor in het inloophuis georganiseerde activiteiten zijn voor 2015 begroot op € 327.400,- (inclusief de kosten voor de ondersteuning van vrijwilligers). Op basis van de gemaakte afspraken komt de stichting uit op een subsidiebedrag van € 32.740,-. Echter, omdat wij hebben aangegeven de nullijn te hanteren, vraagt zij voor 2015 het subsidiebedrag van 2014 te verlenen. Daarom verlenen wij voor 2015 een subsidiebedrag van € 8.021,-. 3.2.21. Humanitas Home Start Omschrijving Jaarlijkse subsidie Verlening 2014 Gevraagd 2015 Verlening 2015 € 5.692 € 5.934 € 5.934 Toelichting Het Humanitas programma Homestart opereert binnen het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. Met dit programma levert Humanitas een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 15 Met het subsidiëren van dit programma willen we bereiken, dat: Hillegomse opvoeders beter in staat zijn hun kinderen een veilige en gezonde opvoeding te geven. Minder Hillegomse kinderen terecht komen in de geïndiceerde zorg. In het AO Jeugd Holland Rijnland van januari en april 2012 hebben de samenwerkende gemeenten en Humanitas afgesproken het Home Startprogramma te financieren op basis van het aantal trajecten, dat gewenst is per gemeente. Dit is een afspraak die in Holland Rijnland is gemaakt met 15 gemeenten om het bestaansrecht van Home Start te garanderen. De kosten per traject in 2015 zijn € 1.978,-. We nemen in elk geval drie trajecten af. Voor 2015 verlenen we het gevraagde subsidiebedrag. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 16 4. WAARDERINGSSUBSIDIES Waarderingssubsidie is een “eenmalige subsidie” in de kosten van een activiteit, ongeacht de feitelijke kosten daarvan. Waarderingssubsidies verstrekken we in het algemeen aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren op het gebied van sport, cultuur en welzijn. De waardering van activiteiten staat hierbij voorop. 4.1. BELEIDSREGELS WAARDERINGSSUBSIDIES 2015 Bij de verlening/vaststelling van het subsidiebedrag voor waarderingssubsidie in 2015 is rekening gehouden met de volgende zaken: voor alle subsidieverleningen/ vaststellingen: a. Beoordeling op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom. In deze verordening zijn algemene kaders gegeven voor het verlenen van subsidies. b. Beoordeling op basis van de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. c. Waarderingssubsidie verlenen wij in principe voor 4 jaar. Het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag is maximaal € 7.500,- (grondslagen). d. Bij nieuwe aanvragen beoordeling op basis van de jaarrekening, de begroting, het begrote tekort en de reservepositie op de balans. Het subsidiebedrag kan nooit meer bedragen dan de subsidiebehoefte en zal nooit meer bedragen dan het volgens de nieuwe grondslagen berekende subsidiebedrag. Reserves Het college heeft op grond van Hoofdstuk 6 artikel 14, lid 3 onder g van de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom het maximum voor de financiële reserves in 2015 als volgt vastgesteld: Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves voor duurzame zaken mogen maximaal tot de verwachte vervangingsuitgaven van het goed worden opgebouwd. Daarbij wordt uitgegaan van een in het maatschappelijk verkeer geldende redelijke afschrijvingstermijn. Het jaarlijks aan de reserve toe te voegen bedrag bedraagt in principe niet meer dan 10 % van het verleende subsidiebedrag Algemene reserve: De algemene reserve, het eigen vermogen kan worden opgebouwd tot maximaal € 15.000. Indien de reserve hoger is, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening. Beleidslijnen De waardering die we met deze subsidievorm uitdrukken is gebaseerd op de volgende beleidsdoelen: a. in stand houden van een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen en activiteiten in Hillegom; b. actieve betrokkenheid van jeugd, jongeren en senioren (55 jaar en ouder) bij het activiteitenaanbod; c. ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van sport en bewegen; d. het organiseren van maatschappelijke belangenbehartiging. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 17 Verlening voor 4 jaar (2012 tot en met 2015) Waarderingssubsidie verlenen wij in principe voor 4 jaar. Jaarlijks moet subsidie worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Bij honorering stellen we de aangevraagde subsidie direct vast. Er gaat geen aparte verlening meer aan vooraf. Daarbij hoeft de aanvrager niet meer elk jaar een jaarrekening, jaarverslag en dergelijke te overleggen. De subsidieontvanger is wel verplicht de administratie zodanig in te richten dat op ieder moment een overzicht kan worden verkregen van de activiteiten, de bezittingen, schulden, het eigen vermogen en de financiële resultaten. Budget 2015 De subsidies voor het jaar 2015 worden verleend onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad. Rechtmatigheid Steekproefsgewijs vragen wij jaarlijks een beperkt aantal subsidieontvangers een ledenlijst, jaarrekening, jaarverslag en balans te overleggen. Iedere subsidieontvangende instelling is verplicht de administratie zodanig in te richten, dat op ieder moment een overzicht kan worden verkregen van de activiteiten, de bezittingen, schulden, het eigen vermogen en de financiële resultaten van de instelling. Boekjaar Een aantal verenigingen stelt haar jaarrekening en begroting op basis van het verenigingsjaar op. Dat loopt dan meestal van september tot en met augustus van het daaropvolgend kalenderjaar. De Algemene wet bestuursrecht geeft in artikel 4:68 aan dat het boekjaar voor subsidies gelijk is aan het kalenderjaar. Het blijkt, dat bij een aantal verenigingen de landelijke koepels (KNVB, KNLTB) juist een jaarrekening op basis van het verenigingsjaar eisen. In deze gevallen stemmen wij in met het aanleveren van de jaarstukken volgens het verenigingsjaar. De verenigingen ontvangen de subsidie op basis van het kalenderjaar, zodat de helft van de subsidie in het ene verenigingsjaar en de andere helft in het volgende verenigingsjaar kan worden besteed. 4.2 NIEUWE AANVRAGEN WAARDERINGSSUBSIDIE Voor het jaar 2015 ontvingen wij twee nieuwe aanvragen waarderingssubsidie. Afwijzen: 1. BIB Bollenstreek Het kunstenaarscollectief Bollenstreek bestaat sinds 2004. Zij geeft aan, dat zij niet gebonden is aan één plaats in de Bollenstreek, maar plaatsoverschrijdend is. Sinds 2012 is zij gevestigd aan de Leidsestraat 278 in Hillegom. Daarvoor was zij gevestigd in een groter pand in Sassenheim. Er waren toen meer leden (ruim 30), omdat er meer mogelijkheid was om te exposeren. Na verlies van dit pand zijn veel leden weggegaan, omdat de ruimte aan de Leidsestraat kleiner is. Het kunstenaarscollectief geeft aan, dat door de daling van het aantal leden zij genoodzaakt is om subsidies aan te vragen of fondsen aan te schrijven. Zij heeft voor het jaar 2015 een waarderingssubsidie aangevraagd in de categorie “Maatschappelijke belangenbehartiging”. Dit is de eerste keer dat zij bij ons subsidie aanvraagt. De penningmeester heeft aangegeven, dat bij omliggende gemeenten geen subsidieaanvraag is ingediend en er geen gegevens met deelnemers aantallen zijn bijgehouden over het jaar 2013. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 18 Doelstelling De vereniging heeft ten doel het bijdragen aan maatschappelijke verbindingen door kunst en creativiteit te stimuleren in al haar verschijningsvormen. Jaarrekening en balans De jaren 2012 en 2013 zijn met een negatief resultaat afgesloten. Hierdoor is het eigen vermogen gedaald. Begroting 2014 De inkomsten van het inloopatelier en de filmschuur zijn opgenomen. Alle leden betalen een contributie van € 20,- per maand (begroting € 4.040,-). De huur en energiekosten zijn geraamd op € 6.040,-. In de sluitende begroting is voor fondsenwerving/subsidie € 1.600 opgenomen. Ledenaantal Per 1 januari 2014 heeft het collectief 16 leden. Vier hiervan komen uit Hillegom. Leden hebben het recht om 1 kunstwerk te exposeren en kunnen kosteloos deelnemen aan thema exposities en de inloopateliers. Daarnaast kunnen zij als lid tegen een gering bedrag gebruik maken van de ruimte voor workshops en cursussen. Voor het deelnemen aan de workshops en cursussen vraagt de organiserende kunstenaar een cursusprijs. Hij/zij draagt deze cursusprijs of een gedeelte hiervan niet af aan het kunstenaarscollectief Bollenstreek. Afwijzen subsidieaanvraag 2015 Te beperkt gericht op Hillegom De activiteiten van het collectief zijn te beperkt gericht op Hillegom. Slechts vier van de 16 leden zijn Hillegommers. Daarnaast geeft zij aan, dat zij niet gebonden is aan één plaats in de Bollenstreek, maar plaatsoverschrijdend is. Op haar website staat, dat zij een actieve vereniging is voor kunstenaars van Leiden tot Haarlem. In de Algemene subidieverordening gemeente Hillegom, Hoofdstuk 4, Artikel 8, is de volgende weigeringsgrond onder a. opgenomen: Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente en of haar ingezetene. Exploitatietekort Deze subsidieaanvraag is ingediend ter dekking van het exploitatietekort. De kosten voor huur en energie per jaar e.d. zijn hoger dan de inkomsten waaronder de deelnemersbijdrage van de kunstenaars, opbrengst van de filmschuur, inloopatelier, zomeracademie, de bijdrage per kunstenaar voor het gebruik van de ruimte voor workshops en cursussen. Iedere deelnemende kunstenaar betaalt € 20,- per maand. Een aantal van deze kunstenaars organiseert workshops en cursussen waarbij zij zelf de cursusprijs innen. Zij betalen slechts een klein bedrag voor het gebruik van de ruimte. Een kleine verhoging van de deelnemersbijdrage en de bijdrage voor het gebruik van de ruimte voor de workshops en cursussen kan het exploitietekort oplossen. In de Algemene subidieverordening gemeente Hillegom, Hoofdstuk 4, Artikel 8, is de volgende weigeringsgrond onder e. opgenomen: “Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren, indien de aanvrager naar het oordeel van het college ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden –hetzij Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 19 uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden e.d., kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken”. 2. Voetbalvereniging SIZO Tot 30 juni 2013 ontving SIZO een waarderingssubsidie. De vereniging zou zich ontbinden per 30 juni 2013. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor het jaar 2013 is daarom naar rato berekend en toegekend. Op de toekenningsbeschikking over het jaar 2013 ontvingen wij geen bezwaar. Voor het jaar 2014 is geen subsidie meer aangevraagd. De vereniging is uiteindelijk niet opgeheven, maar heeft een doorstart gemaakt met zaalvoetbal. Balans en jaarrekening De balans is opgemaakt per 13 november 2013 en laat een algemene reserve zien die hoger is dan de toegestane € 15.000,-. Jaarverslag Het boekjaar is op basis van het verenigingsjaar. Er is een begroting over het jaar 2013/2014 meegestuurd. Voor een volledige aanvraag missen we de begroting 2014/2015 en een jaarverslag over het jaar 2012/2013. Omdat de algemene reserve hoger is dan toegestaan, hebben we om de aanvrager niet onnodig te belasten, deze gegevens niet opgevraagd. In de meegestuurde presentatie staat ook een niet voetbal gerelateerde ideële doelstelling vermeld. De besteding van de gelden van voorheen de “club van honderd” wil SIZO inzetten aan geldelijke ondersteuning aan sociaal maatschappelijk projecten ten gunste van de lokale gemeenschap. Hieruit maken wij op dat zij meer geld ter beschikking heeft dan de kosten die zij moet maken voor voortzetting van de voetbalactiviteiten. Ledenaantal De vereniging is gestart met één zaalvoetbalteam. Doelstelling is om door te groeien naar drie zaalvoetbalteams. Per 1 januari 2014 hebben zij 89 leden, van wie slechts 13 bondslid zijn. Afwijzen subsidieaanvraag 2015 De vereniging heeft meer algemene reserve dan de toegestane € 15.000,-. Zij beschikt daarmee over voldoende eigen financiele middelen. Daarom wijzen wij voor het jaar 2015 de aanvraag om subsidie af. In de Algemene subidieverordening gemeente Hillegom, Hoofdstuk 4, Artikel 8 is de volgende weigeringsgrond onder e. opgenomen: “Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren, indien de aanvrager naar het oordeel van het college ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden –hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden e.d., kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken”. 4.3 STEEKPROEF Jaarlijks controleren wij bij vier verenigingen/instellingen bij wijze van steekproef, de jaarstukken. Het gaat dan om het jaarverslag, de jaarrekening met balans en indien van toepassing een ledenlijst. Voor het jaar 2013 hebben wij PCOB afdeling Hillegom, Basketbalvereniging Hillegom ’85,Toneelvereniging KNA en de Hillbillies uitgenodigd deze stukken te overleggen. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 20 1. PCOB Hillegom Jaarverslag In het jaarverslag zijn de activiteiten en vergaderingen opgenomen die het PCOB in 2013 heeft georganiseerd en bijgewoond. Dit zijn onder andere een Nieuwjaarsreceptie, ledenvergaderingen, themabijeenkomsten, overleggen en bijeenkomsten met KBO en ANBO. De heer H. Hoekstra vertegenwoordigt het PCOB in het Seniorenpodium. Jaarrekening en balans De jaarrekening over 2013 laat een positief exploitatieresultaat zien. Het eigen vermogen past binnen het daarvoor vastgestelde maximum van € 15.000,-. Ledenaantal Op 1 januari 2014 telde de vereniging in totaal 81 leden. Dit is een stijging van 11 leden ten opzichte van 1 januari 2013. Waarderingsubsidie 2015 Voor 2015 verlenen wij een waarderingssubsidie van € 1.100,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. 2. Basketbalvereniging Hillegom ´85 Jaarverslag Het bestuur bestaat uit 6 leden. De vereniging wil graag een groei met 50 leden in 3 jaar. Aanpak van het imago in hoofdlijnen: Plezierig, sportief en resultaatgericht. In de planning is een aantal mijlpalen opgenomen. Dit zijn onder andere clinics op basisscholen, samenwerken met buurtsportcoach, netwerk opbouwen (gemeente, andere verenigingen, bond), diverse activiteiten organiseren (wedstrijdbezoek en toernooien), communicatie vormgeven (website, nieuwsbrieven, sociale media en lokale media) en vergroten aantal vrijwilligers. Met ingang van het seizoen 2014/2015 wordt de contributie verhoogd. Jaarrekening en balans Het seizoen 2012-2013 is met een flink verlies afgesloten. In de ledenvergadering van 2013 is daarom een begroting voorgelegd met als resultaat € 0. De contributies zijn een substantieel deel van de totale inkomsten. Om dit resultaat te behalen is daarom de nadruk gelegd op het werven van nieuwe leden en het behoud van de bestaande leden. Het aantal leden van de club van 50 is gestegen naar 6. Een bord met drie ballen is gesponsord. De overeenkomst met Ilios reclame is vernieuwd. De zaalhuur van de Vosse is per 1 januari 2014 met 5 % gestegen. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van de zaalhuur van de Vosse met 3%. Deze kostenpost baart zeer veel zorgen en zijn een potentieel gevaar voor het voortbestaan van de vereniging. De vereniging voert het boekjaar volgens het verenigingsjaar 2013/2014. De verlies en winstrekening laat, ondanks de tegenvaller met de verhoging van de huur, een klein positief exploitatieresultaat zien. De vereniging heeft een negatief eigen vermogen. Ledenaantal Per 1 januari 2014 telt de vereniging 92 leden. Dat is 6 leden meer ten opzicht van 1 januari 2013. Waarderingsubsidie 2015 Voor 2015 verlenen wij een waarderingssubsidie van € 2.400,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 21 3. Toneelvereniging KNA Jaarverslag Op 8 en 9 november heeft KNA “Geen seks in Sussex”opgevoerd in het Fioretti college in Hillegom. Als repetitieruimte huurt zij het gebouw van muziekvereniging Crescendo. De staat van het repetitielokaal is slecht. De toekomst met betrekking tot de huisvesting op langere termijn is onzeker. Toekomstvisie 2014: Zij heeft als doelstelling de uitvoering in het voorjaar te houden. Daarnaast wil zij meer zichtbaar zijn voor met name de ouderen, maar ook andere belangstellenden tijdens de najaarsfeesten in Parkwijk en Bloemswaard. Jaarrekening en balans Het jaar 2013 wordt met een positief resultaat afgesloten. Het eigen vermogen past binnen het daarvoor vastgestelde maximum van € 15.000,-. Ledenaantal Per 1 januari 2014 telde de vereniging 23 leden. Dit is één lid minder dan per 1 januari 2013 Waarderingsubsidie 2015 Voor 2015 verlenen wij een waarderingssubsidie van € 990,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. 4. Hillbillies Jaarverslag De 37e kampweek (showbizzkamp) is gehouden in Eersel in de kampeerboerderij “Den Hazelaar”. Vanaf het parkeerterrein van de Zanderij vertrok de bus met 45 kinderen en 21 begeleiders. Tijdens de kampweek stonden verschillende activiteiten op het programma, zoals levend stratego, vossenjacht, bingo, fietstocht en zwemmen in het subtropisch zwembad “Vennebos” in Hapert. In 2014 bestaat zij 25 jaar. Er wordt een grote reünie gehouden. Jaarrekening en balans Het jaar 2013 werd met een positief resultaat afgesloten. Het eigen vermogen past binnen het daarvoor vastgestelde maximum van € 15.000,-. Ledenaantal Per 1 januari 2014 telt de stichting 48 jeugdige deelnemers. Ten opzichte van 1 januari 2013 is er een groei, toen hadden zij nog 43 deelnemers. De leiding bestaat uit 23 personen. Waarderingsubsidie 2015 Voor 2015 verlenen wij een waarderingssubsidie van € 1.445,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de raad vastgestelde geactualiseerde “Grondslagen voor waarderingssubsidies” op 13 januari 2011. 4.4. SPEELTUIN WIJK PATRIMONIUM Sinds februari 2013 is Stek via een gerechtelijke uitspraak eigenaar van de speeltuin inclusief speeltoestellen en clubhuis. Speeltuinvereniging Patrimonium heeft voor het jaar 2014 en 2015 geen subsidie aangevraagd. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 22 Reservering subsidie 2014 In afwachting van de onderhandelingen van Stek met bewoners van de wijk over het gebruik en een doorstart van de speeltuin hebben wij voor het jaar 2014 een waarderingssubsidie gereserveerd van maximaal € 1.700,-. Dit bedrag is gelijk aan de waarderingsubsidie die wij vanaf 2012 jaarlijks aan Speeltuinvereniging Patrimonium verleenden. Reservering subsidie 2015 Door de renovatie is het kinderaantal in de wijk gestegen. Inmiddels is het opzetten van een nieuwe speeltuinvereniging met een geheel nieuw bestuur in een ver gevorderd stadium. In afwachting daarvan reserveren we voor het jaar 2015 weer maximaal € 1.700,-. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 23 5. EENMALIGE SUBSIDIES Een eenmalige subsidie is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Beoordeling vindt plaats op basis van de Algemene subsidieverstrekking gemeente Hillegom. In deze verordening zijn algemene kaders gegeven voor het verlenen van subsidies. 5.1 Subsidieplafond Wij nemen als subsidieplafond voor de eenmalige subsidies het budget van 2014 op. Dit is onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van budget door de raad in de begrotingsraad van 6 november 2014. Tijdens deze raadsvergadering wordt het totale welzijnsbudget voor het jaar 2015 vastgesteld en daarmee ook het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies. 5.2. Aanvraag De subsidieaanvragen voor eenmalige subsidies handelen wij op volgorde van binnenkomst van de aanvragen af. Een aanvraag voor eenmalige subsidie dient ten minste acht weken voor aanvang van de activiteiten/project schriftelijk te worden ingediend, zodat in principe vóór dat het initiatief van start gaat, duidelijkheid bestaat over een eventuele subsidietoekenning. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 24 6. FINANCIEEL OVERZICHT 6.1 JAARLIJKSE SUBSIDIES Verlening Gevraagd Verlening 2014 2015 2015 Aanvrager Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland € 444.151 € 444.151 € 440.470 Stichting Hillegomse Muziekschool € 183.121 € 183.121 € 185.534 GGD/Activite maatwerkdeel € 78.837 * GGD CJG opvoedcursusbureau € 5.478 € Stichting Kulturele Raad € 61.842 Kwadraad € Stichting Centrum Remina (Solution) € 15.000 € 5.555 € 61.842 € 61.842 225.458 € 240.454 € 240.454 € 34.092 € 44.092 € 34.092 Speel-o-theek Kindervreugd € 4.732 € 4.732 € 4.732 Speeltuinvereniging Jeugdland € 6.388 € 6.388 € 6.388 Speeltuinvereniging Kindervreugd € 6.388 € 6.388 € 6.388 Speeltuinvereniging Weerestein € 6.388 € 6.388 € 6.388 Stichting Oranjecomité Hillegom € 10.378 € 24.700 € 21.378 Stichting Peuterspeelzalen Hillegom € 97.500 € 104.000 € 104.000 Stichting Welzijn Hillegom € 573.000 € 583.450 € 581.079 Reservering Welzijn Hillegom € 10.450 € 10.450 € 10.450 Stichting VluchtelingenWerk ZHN € 49.019 € 51.253 € 57.373 Galerie/Kinderkunstuitleen € 5.500 € 5.500 € 5.500 Stichting Balletschool Martha de Rijk € 2.020 € 2.020 € 2.020 Stichting de Zevensprong € 2.250 € 2.250 € 2.250 Stichting Inloophuizen Integrale Zorg (Adamas) € 8.021 € 8.021 € 8.021 Stichting Qbusfonds € 20.348 € 20.348 € 20.348 Humanitas Home Start € 5.692 € 5.934 € 5.934 TOTAAL JAARLIJKSE SUBSIDIES € 1.841.053 € 7505 1.822.987 € 1.825.196 * Met de GGD zijn wij nog in overleg over de af te nemen maatwerkproducten. Een groot aantal van de maatwerkproducten is overgeheveld naar het uniforme takenpakket. Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 25 6.1 WAARDERINGSSUBSIDIES Maatschappelijke belangenbehartiging 2012 2013 2014 2015 Al-ansaar € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.300,00 ANBO € 2.510,00 € 2.510,00 € 2.510,00 € 2.510,00 Vereniging van Senioren KBO Hillegom € 3.180,00 € 3.180,00 € 3.180,00 € 3.180,00 Stichting Vrienden van Oud Hillegom € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 Vrouwen Gilde Hillegom € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 PCOB afdeling afdeling Hillegom € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 Hillegomse Tennisclub € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 Sporting SDO, afd. Korfbal € 2.740,00 € 2.740,00 € 2.740,00 € 2.740,00 Basketbalvereniging Hillegom '85 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 Concodia € 7.500,00 fusie € - € - Voetbalvereniging Hillegom € 7.500,00 fusie € - € - SV Hillegom € € 7.500,00 € Voetbalvereniging SIZO € 2.260,00 € 1.130,00 Badminton Club Hillegom € 3.885,00 € 3.885,00 € 3.885,00 € 3.885,00 Gymnastiekvereniging JAHN € 7.190,00 € 7.190,00 € 7.190,00 € 7.190,00 Turnvereniging Olympia '80 € 3.395,00 € 3.395,00 € 3.395,00 € 3.395,00 Mannenkoor Cantiflora € 1.147,50 € 1.147,50 € 1.147,50 € 1.147,50 Seniorenkoor Eigen Wijs € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 Hillegomse Harmonie Kapel € 2.860,00 € 2.860,00 € 2.860,00 € 2.860,00 Muziekvereniging Crescendo € 3.420,00 € 3.420,00 € 3.420,00 € 3.420,00 Sport - 7.500,00 opgeheven € € 7.500,00 - Koren Harmonieen Amateurtoneel Toneelvereniging KNA € 990,00 € 990,00 € 990,00 € 990,00 Toneelvereniging OONA € 780,00 € 195,00 opgeheven € - Stichting Kindertheater Vooruitzien € 937,50 € 703,12 opgeheven € - Stg. Hillegomse Jazz € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 Bejaardenomroep De Boterbloem € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 Bij Fleur € 500,00 € 1.700,00 Overige podiumkunsten opgeheven € - € - € - Jeugd- en jongerenwerk/speeltuinverenigingen Speeltuinvereniging Patrimonium € 1.700,00 reservering nieuwe speeltuinvereniging in Patrimonium € 1.700,00 € 1.700,00 Jeugd- en jongerenwerk Scoutinggroep Tjarda € 1.497,50 € 1.497,50 € 1.497,50 € 1.497,50 Werkgroep jeugd St. Jozefparochie € 1.585,00 € 1.585,00 € 1.585,00 € 1.585,00 Hillbillies € 1.445,00 € 1.445,00 € 1.445,00 € 1.445,00 Stichting Vakantiewerk € 3.063,00 € 3.063,00 € 3.063,00 € 3.063,00 Subtotaal € € 67.436,12 € € 65.408,00 77.385,50 65.408,00 Nieuwe aanvragen 2015 Kunstenaarscollectief Bollenstreek in Beeld BiB afgewezen Voetbalvereniging SIZO afgewezen Welzijnsjaarprogramma 2015 Gemeente Hillegom 27 6.3 BEREKENING SUBSIDIEPLAFOND JAARPROGRAMMA WELZIJNSSUBSIDIES Het subsidieplafond wordt berekend door de te verlenen subsidies bij elkaar op te tellen. Subsidieplafond jaarprogramma welzijnssubsidies 2015 Totaal te verlenen waarderingssubsidies € 65.408 Totaal te verlenen jaarlijkse subsidies € 1.825.196 Totaal € 1.890.604 Toevoegen eenmalige subsidies € 23.780 Totaal € 1.914.384 28
© Copyright 2024 ExpyDoc
