SUBSIDIEPROGRAMMA 2015
Collegebesluit d.d. 25 november 2014
-a-
INHOUDSOPGAVE
blz.
1. Inleiding
1
2. Subsidies 2015
7
PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
9
Jumelages:
-
Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld
Stichting Razem
PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE
10
Landschapsbeheer:
-
Stichting Het Utrechts Landschap
PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE
11
Jeugd- en jongerenwerk:
-
Stichting MENS De Bilt – Jeugd- en jongerenwerk
Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt
-
Centrum voor Jeugd en Gezin
Stichting Meander (project Opstapje/Opstap)
Stichting Vitras m.b.t. Jeugdgezondheidszorg
Schoolbegeleidingsdienst:
-
CED Groep
Voor- en vroegschoolse educatie
-
Stichting Kinderopvang De Bilt
Stichting Topkids
Combinatiefunctionarissen
-
Stichting Delta De Bilt
PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Bewustwordingsprojecten:
-
Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt
Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt
Stichting Respectvol Samenleven De Bilt
Intercultureel werk:
-
Stichting Uprising Tjai-Konde
Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:
-
Stichting MENS De Bilt – maatschappelijke ondersteuning
Stichting Vitras m.b.t. AMW
Slachtofferhulp regio Utrecht
Stichting Handjehelpen regio Utrecht
Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
Stichting Kwintes
Stichting De Bilthuysen
Stichting Humanitas afdeling Heuvelrug
Stichting Moviera
17
-b-
Club- en buuropbouwwerk:
-
Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk
Vereniging voor Samenlevingszaken wvt
Vreemdelingen:
-
Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Ouderenwerk:
-
Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
Protestant Christelijke Ouderenbond De Bilt (PCOB)
Adviesorganen:
-
Wmo Advies Raad (WAR)
Ouderenraad voor advies en overleg
PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN
29
Algemene bijstandszaken:
-
Cliëntenraad
Gemeentelijk minimabeleid:
-
Stichting Leergeld Gemeente De Bilt
Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis
Stichting Actie Stille Armoede
PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
Stimulering lokale omroep:
-
Stichting Lokale Omroep De Bilt
Openbaar bibliotheekwerk:
-
RegioCultuurCentrum Idea
Kunstzinnige vorming:
-
Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist incl. Masquerade
Kunsteducatie:
-
College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids
Muziek- en toneelverenigingen:
-
Koninklijke Biltse Harmonie
Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie
Muziekvereniging Kunst & Genoegen
Muziek, Drum en Majorettenvereniging Vriendenkring
Toneelvereniging Steeds Beter
Stimulering Cultuurparticipatie:
-
Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven
Cultuurpodium De Bilt
Stichting Theater in 't Groen
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Stichting Zomerconcerten de Bilt
Rotaryclub De Bilt/Bilthoven
Volksfeesten:
-
Oranjecomité De Bilt/Bilthoven
Stichting Oranjeconcours De Bilt
31
-c-
Overige recreatieve voorzieningen:
-
Stichting Dorpshuis Westbroek
Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
Overige Recreatie:
-
Postduivenhoudersvereniging De Bilt
Overig Sociaal Cultureelwerk:
-
Stichting Boogh (v/h Centrum de Paraplu)
Stichting Speelgoedleenderij
PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES
40
Sporthal De Bilt:
-
Stichting Sociaal cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)
Biltse Sport Federatie:
-
Biltse Sport Federatie
Sportverenigingen:
-
Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden
Stichtse Sportvereniging S.C.H.C. excl. jeugdleden
Sportstichting Samen Verder
Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o
Stichting Gewoon Sport De Bilt
Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
SV Irene Bilthoven m.b.t. Hart in Beweging
SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal
Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal
BZC Brandenburg
3. Incidentele subsidies
Stelpost incidentele subsidies
45
4. Gemeentelijk Fonds Culturele evenementen
49
5. Nieuwe subsidieaanvragen 2015
53
6. Bijlagen
59
Bijlage 1
Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven
Bijlage 2
Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2015
-d-
1
1. INLEIDING
2
3
1. Inleiding
1.1
Algemeen
In het Subsidieprogramma 2015 staan de instellingen, groepen of personen op sociaal-maatschappelijk
terrein (zorg en welzijn) aan wie in 2015 een subsidie zal worden verleend.
Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2015 beoordeeld.
Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2015 af te wijzen, dan is dit
in het subsidieprogramma vermeld bij de betreffende instelling.
Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in
aanmerking komt. Uitgangspunt is dat bestaande financiële middelen worden aangewend voor
dekking nieuw beleid.
Het Subsidieprogramma 2015 is door ons college vastgesteld op 25 november 2014.
De verzoekers krijgen voor 1 december 2014 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek.
1.2.
Basis Subsidieprogramma 2015
Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat subsidieontvangers opereren binnen een door de
gemeente ontwikkeld kader.
Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde
voorzieningen te bevorderen en in stand te houden.
Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit
van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit met het oog op de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (zie 1.3). Mede vanwege door te voeren bezuinigingen richt de
gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de Wmo zich vooral op preventie om onnodige uitval te
voorkomen en op activiteiten en diensten ter activering en ondersteuning van kwetsbare groepen burgers.
Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een
combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de
gemeente niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving.
De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op
het sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te
'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.
Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse
burgers ten goede komen.
Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarbij subsidies 2014, behoudens een aantal bezuinigingen, worden
voortgezet. Subsidies 2015 voor het sociaal maatschappelijke terrein worden verstrekt op grond van de
Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 en de bijbehorende nadere regels.
1.3.
Wet maatschappelijke ondersteuning en het subsidieprogramma
Vanaf 1 januari 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het zorgaspect
is een belangrijk onderdeel van de Wmo. Toch is de Wmo geen zorgwet maar een participatiewet.
Doelstelling van de wet is dat "iedereen" weer meedoet. De welzijnscomponent is van wezenlijk belang voor
het welslagen van de Wmo.
De Wmo kent de volgende prestatievelden waarop de gemeente beleid moet voeren (moet presteren):
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met
problemen met opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
4
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een
psychosociaal probleem;
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en
aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig
functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van
psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
De huidige Wmo uit 2007 wordt met ingang van 2015 vervangen door de Wmo 2015. De nieuwe Wmo geeft
gemeenten niet meer expliciet de opdracht om beleid te voeren op de negen prestatievelden
(beleidsterreinen). In plaats daarvan krijgen gemeenten opdracht ervoor te zorgen dat inwoners zelfredzaam
zijn en dat zij kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Dat neemt niet weg dat als je als
gemeente de ondersteuning goed wilt regelen de prestatievelden als uitgangspunt worden genomen. Om
onderdelen van het beleid te kunnen uitvoeren verstrekt de gemeente subsidies aan maatschappelijke
instellingen. De gemeentelijke subsidies voor deze terreinen staan in het Subsidieprogramma 2015.
Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het subsidieprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van
voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het kader van het subsidieprogramma. Dit is geregeld
in een aparte verordening (Verordening maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2015). Ook het bevorderen
van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang)
en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen. Dit vanwege wetgeving of zoals bij de
laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeenten.
De decentralisaties door het rijk (en de provincie) richting gemeenten wordt de komende jaren voortgezet.
Zo is onze gemeente druk bezig met een drietal overhevelingen (transities) op het gebied van AWBZ/Wmo,
jeugdzorg (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet). Deze transities worden per 2015 doorgevoerd.
Voor de uitvoering van de nieuwe taken zoekt de gemeente samenwerking met de welzijnsinstellingen en
andere gemeenten. Daartoe is het nodig dat de huidige welzijnsstructuur wordt aangepast aan de nieuwe
taken en eisen. Voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Een eerste stap is in 2013 gezet met de
oprichting van de Stichting MENS De Bilt die is ontstaan uit een fusie van twee grote welzijnsinstellingen in
onze gemeente. Deze stichting is de belangrijkste partner van de gemeente bij de uitvoering van Wmo
taken. De toegang voor de jeugdzorg wordt neergelegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. De uitvoering
van de Participatiewet ligt straks bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug
(RDWI).
1.4.
Opzet Subsidieprogramma 2015
De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders.
Het subsidieprogramma sluit daar qua opzet op aan.
De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje "opmerkingen" staan
alleen zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het
overige vindt de subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid.
In het subsidieprogramma zijn per instelling ook de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven
vermeld.
Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het subsidieprogramma krijgen
toegestuurd, geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de
Algemene wet bestuursrecht.
In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2015" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen:
- bij "subsidie 2015" het bedrag dat in het subsidieprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling
was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en
wethouders/gemeenteraad;
- bij "gevraagd 2015" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen, waarop de instelling voor dat jaar een
beroep doet; en
5
- bij "voorstel 2015" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders in dat jaar aan subsidie beschikbaar
willen stellen.
In 2015 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 20.130,- (zie hoofdstuk 3).
Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het subsidieprogramma
ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken in de loop van het subsidiejaar honoreren.
In hoofdstuk 4 staat informatie over het gemeentelijke Fonds voor Culturele Evenementen.
In hoofdstuk 5 staan de "nieuwe subsidieaanvragen 2015".
1.5.
Gestelde eisen en consequenties
Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2015 is de eis gesteld
om vóór 1 april 2014 de nodige gegevens (begroting 2015, werkplan 2015, jaarrekening 2013) in te zenden.
Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers.
Voor de verdere procedure wordt verwezen naar bijlage 2.
De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2015 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde
stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten
geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2015 kan worden ontvangen.
Instellingen, die niet in dit subsidieprogramma voorkomen, ontvangen in 2015 geen subsidie. Dit met
uitzondering van incidentele subsidies.
1.6.
Subsidiemaatstaven.
In bijlage 1 staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het
subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een
uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies
en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d.
1.7.
Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 5.000,-.
De voorgestelde subsidies 2015 lager dan € 5.000,- zijn bij toekenning direct de definitieve bedragen voor
2015. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2015 vallen dan samen.
6
7
SUBSIDIES 2015
GEMEENTE DE BILT
8
9
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Subsidie-overzicht
Instellingen
Jumelages:
- Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld
- Stichting Razem
Totaal
subsidie 2014
gevraagd 2015
voorstel 2015
6.177,6.177,-
6.177,6.177,-
6.270,6.270,12.540,-
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld
opmerkingen:
Op 12 juni 2003 hebben de gemeenteraden van Coesfeld en De Bilt vastgelegd dat de doelstelling, te
weten het bevorderen van meer begrip door het leggen van contacten tussen verenigingen en burgers,
na 25 jaar nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Ook nu is deze doelstelling nog van belang. Op de
weg naar een Verenigd Europa is het nodig dat er op lokaal niveau samenwerking en internationale
solidariteit is zonder dat de waarden van de eigen cultuur uit het oog worden verloren. De opdracht
voor de stichting is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen het proces van Europese
integratie.
Het jaarverslag 2013 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Ook voor 2015 staan weer
vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma.
subsidie-randvoorwaarden:
- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken
kosten
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.507,- (geïndexeerd);
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.763,- (geïndexeerd).
B) Stichting Razem
opmerkingen:
De stichting Razem, die de jumelage van de gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Miescisko
inhoud geeft, heeft voor het jaar 2015 een werkplan ingediend. De huidige aanpak wordt de komende
jaren ongewijzigd voortgezet. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg
georganiseerd met de plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen.
De subsidie-randvoorwaarden en de subsidie-maatstaven zijn in vergelijking met 2014 niet aangepast.
subsidie-randvoorwaarden:
- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken
kosten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.507,- (geïndexeerd);
- vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.763,- (geïndexeerd).
10
SUBSIDIESPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 8: BEHEER OPENBARE RUIMTE
Subsidie-overzicht
Instellingen
Landschapsbeheer:
- Stichting Het Utrechts Landschap
Totaal
subsidie 2014
gevraagd 2015
681,-
n.v.t.
voorstel 2015
681,- *)
681,-
*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2015.
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting Het Utrechts Landschap
opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- voor het object Heyntjeskamp vanaf 1981 een subsidie van € 681,- in de jaarlijkse aflossing op de
restantlening (t/m 2015 € 681,- per jaar en in 2016 € 608,-).
11
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 10 JEUGD EN EDUCATIE
Subsidie-overzicht
Instellingen
Jeugd- en jongerenwerk:
- Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk
subsidie 2014
gevraagd 2015
voorstel 2015
372.713,-
372.713,-
380.236,380.236,-
- Centrum voor Jeugd en Gezin
117.617,- Stichting Meander (Opstapje/Opstap)
114.251,- Vitras
- Uniformdeel basistakenpakket JGZ
1) 442.468,GGD Midden Nederland
19.537,- Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ 2) 32.025,- Prenatale voorlichting
3)
9.923,-
183.209,114.251,443.779,26.251,38.426,10.064,-
119.381,114.251,436.771,26.251,38.426,10.064,745.144,-
17.905,-
17.931,-
18.174,18.174,-
176.907,18.428,-
176.907,-.
18.428,-
11.000,-
11.000,-
Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt
Schoolbegeleidingsdienst:
- CED Groep (v/h Eduniek)
Voor- en vroegschoolse educatie:
- Stichting Kinderopvang De Bilt
- Stichting Topkids
Combinatiefunctionaris:
- Stichting Delta De Bilt
Totaal
179.560,18.704,198.264,11.000,11.000,1.352.818,-
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk
opmerkingen:
Door Stichting MENS De Bilt is voor het Jeugd- en jongerenwerk een subsidie gevraagd van totaal
€ 372.713,-. Daarnaast ontvangt MENS subsidies voor maatschappelijke ondersteuning en voor het
buurtopbouwwerk (zie ook programma 11: Maatschappelijke ondersteuning).
Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG):
Het jongerenwerk van MENS vervult een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de
kwetsbare groep jongeren waar het jongerenwerk zich op richt en de ondersteuning vanuit het CJG.
MENS is een kernpartner binnen het samenwerkingsverband CJG De Bilt.
Roefeldag:
MENS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Roefeldagen met ondersteuning van de gemeente.
MENS krijgt binnen de budgetsubsidie voor de Roefeldag structureel subsidie voor 80 uur coördinatie
en een werkbudget voor 2015 van € 1.651,- (geïndexeerd).
Jeugdclubs:
Onderdeel van de subsidie aan MENS zijn de werkbudgetten voor de werkgroepen jeugd in de kleine
kernen. Het betreft de werkgroepen jeugd- en jongerenwerk Westbroek, Hollandsche Rading, en
Groenekan.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2014-2015 met MENS.
12
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 380.211,- (loongevoelige deel € 259.991,-; prijsgevoelig deel € 116.731,- en
budget voor Jeugdclubs/werkgroepen kleine kernen € 3.514,- (geïndexeerd)).
B) Stichting Vitras - Centrum voor Jeugd en Gezin
opmerkingen:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) is een samenwerkingsverband (netwerkorganisatie).
Vitras is daarbij een van de ketenpartners. Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de nota
'Jeugdhulp……..Route Zuidoost'. Regionaal beleidskader Transitie Jeugd en Lokaal beleidskader
Transitie Jeugd De Bilt vastgesteld. Op basis hiervan krijgt het CJG vanaf 2015 een centrale rol in de
organisatie van de jeugdhulp. Het gaat om de toegang tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Om het
CJG voor te bereiden op zijn nieuwe taken binnen de jeugdhulp wordt het CJG in 2014 doorontwikkeld
met behulp van een bureau. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitbouwen van de bestaande
netwerkorganisatie. Dit gebeurt in nauwe afstemmening met de (boven) regionale ontwikkelingen voor
het organiseren van jeugdhulp. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de expertise die
inmiddels is opgebouwd binnen het CJG en de contacten die er zijn met Bureau Jeugdzorg en andere
jeugdzorgaanbieders.
Voor 2015 vraagt Vitras naast de reguliere subsidie van € 117.617,- om een aanvullende subsidie van
€ 65.934,-. Dit bedrag heeft betrekking op een eenmalige subsidie die aan Vitras is verleend voor het
subsidiejaar 2014 in het kader van de transitie jeugdzorg. Voor de subsidieaanvraag thuisbegeleiding
gezinnen wordt verwezen naar programma 11 (Maatschappelijke ondersteuning). Eerder genoemde
doorontwikkeling van het CJG kan leiden tot een andere inzet van de subsidies die voor de uitvoering
van de jeugdgezondheidszorg beschikbaar zijn.
De financiële consequenties van het doorontwikkelingen van het CJG en de wijze van bekostiging
ervan zijn nog niet volledig bekend. Voor het jaar 2015 wordt voor het CJG uitgegaan van het
verleende subsidiebedrag 2014 van € 117.617,- met een index van 1,5%. Na de besluitvorming over
de uitkomsten en bekostiging van de doorontwikkeling van het CJG volgt een nieuwe berekening van
de subsidie.
De samenstelling van het voorlopige subsidiebedrag is als volgt:
Informatie en advies
: € 55.101,Opvoedspreekuur 156 uur
:€
8.525,Extra hulpverleningstrajecten
: € 24.200,Gezinscoaching (4 gezinnen)
: € 21.644,Telefonie CJG
:€
8.147,Subtotaal
: € 117.617,Index 1,5 %
:€
1.764,Totaal maximaal
: € 119.381,subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
Vitras 2014-2015;
- iedere werkdag telefonisch bereikbaar adviespunt;
- in samenwerking met GGD jeugdgezondheidszorg realiseren wekelijks inloopspreekuur en
opvoedspreekuur in de vestiging Het Lichtruim Bilthoven en in Maartensdijk.
subsidie-maatstaven:
- aanvullend op het basisdeel algemeen maatschappelijk werk 25 extra hulpverleningstrajecten
gebaseerd op 0,289 fte;
- maximaal subsidiebedrag van € 119.381,-.
C) Stichting Meander (OpStapje/OpStap)
opmerkingen:
Ouders van kinderen die een VVE programma in de voorschoolse periode volgen, nemen deel aan het
Opstap(je) programma of aan VVE thuis. Dit is conform het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016. VVE thuis vindt plaats op projectbasis en valt buiten deze subsidie.
13
Het doel van het Opstapje/Opstap programma is het voorkomen dan wel verminderen van achterstand
en uitval en het bevorderen van de motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.
Dit door een intensieve opvoedingsondersteuning via het Opstap(je) programma, dat gericht is op het
stimuleren van:
- taal- en cognitieve ontwikkeling;
- de sociaal emotionele ontwikkeling;
- de ouder-kind interactie.
Het Opstapje programma is voorschools en richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. Het Opstap
programma is gericht op kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten ter voorbereiding op
groep 3. Deze kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar. Het programma past zowel binnen het
onderwijsachterstandenbeleid als het beleid gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning (CJG).
Er is sprake van een combinatie van groepsinstructies en huisbezoeken waarbij gezinnen individueel
worden begeleid.
In de eerste helft van 2013 deden 67 gezinnen mee. In de tweede helft van 2013 waren dit 48
gezinnen. De daling van het aantal gezinnen wordt veroorzaakt door het overgaan van de
voorschoolse plaatsen naar andere uitvoerende organisaties. Door een goede samenwerking met
Stichting Kinderopvang neemt in 2014 het aantal deelnemende gezinnen weer toe. Ook is er een
stijging van het aantal Opstapjekinderen dat rechtstreeks wordt aangemeld door het CJG.
Het streven is om 12 groepen (van 3 tot 6 gezinnen) aan de beide Opstapprogramma's te laten
deelnemen in wekelijkse instructie groepen en incidenteel huisbezoekbegeleiding.
Opbouw subsidiebedrag:
Personeelslasten:
Overhead maximaal 15% personeelslasten
Activiteitenkosten:
Eigen bijdrage deelnemers
-/Totaal
€
€
€
€
€
81.740,12.261,21.000,750,114.251,-
subsidie-randvoorwaarden:
- Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone
kinderen;
- voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie;
- in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de uitvoerders van VVEprogramma's inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE.
subsidie-maatstaven:
- 100% goedgekeurde kosten in 2015 voor de projectgroepen 2012-2014, 2013-2015 en 2014-2016
tot maximaal € 114.251,-.
D) Stichting Vitras - Jeugdgezondheidszorg
opmerkingen:
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 – 4 jarigen wordt in De Bilt uitgevoerd door Vitras en heeft
betrekking op het Uniformdeel van het basistakenpakket JGZ, Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ en
Prenatale voorlichting.
Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de nota 'Jeugdhulp……..Route Zuidoost'. Regionaal
beleidskader Transitie Jeugd en Lokaal beleidskader Transitie Jeugd De Bilt vastgesteld. Op basis
hiervan krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarvan de jeugdgezondheidszorg onderdeel
uitmaakt, vanaf 2015 een centrale rol in de organisatie van de jeugdhulp. Het gaat dan om de toegang
tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Om het CJG voor te bereiden op zijn nieuwe taken binnen de
jeugdhulp wordt het CJG in 2014 verder doorontwikkeld. Hiervoor is aan een extern bureau opdracht
verstrekt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitbouwen van de bestaande netwerkorganisatie CJG.
Dit gebeurt in nauwe afstemming met de (boven) regionale ontwikkelingen rond de organisatie van
jeugdhulp. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise die is opgebouwd binnen
het CJG en de contacten die er zijn met Bureau Jeugdzorg en andere jeugdzorgaanbieders.
14
Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in 2015 wordt door Vitras een subsidie gevraagd van
€ 518.520,-. Eerder genoemde doorontwikkeling van het CJG kan echter leiden tot een andere inzet
van de subsidies die voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg beschikbaar zijn.
De uitkomsten van de doorontwikkeling van het CJG en de eventuele gevolgen hiervan voor de
uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zijn nog niet bekend. Voor 2015 wordt voor de
jeugdgezondheidszorg voorlopig uitgegaan van het verleende subsidiebedrag 2014 van in totaal
€ 503.953,15 met een index van 1,5% ad € 7.559,30. Daarmee komt het voor 2015 te verlenen
subsidiebedrag op maximaal € 511.512,45 De besluitvorming over de uitkomsten en bekostiging van
de doorontwikkeling van het CJG volgt een nieuwe berekening van de subsidie.
Uniformdeel basistakenpakket JGZ
Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de
integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen. De uitvoering van het basistakenpakket JGZ door Vitras
heeft betrekking op 0 - 4 jarigen en betreft het consultatiebureau.
Vitras ontvangt hiervoor een basis subsidiebedrag per kind. Daarnaast is in regionaal verband
afgesproken dat de lokale huisvestingkosten voor het uitvoeren van de taken voor rekening komen van
de desbetreffende gemeente. De verleende subsidie moet worden besteed aan de in het
basistakenpakket JGZ beschreven taken voor de doelgroep 0 tot 4 jaar. Tot de bedoelde taken behoort
het aanbieden van producten en activiteiten, zoals omschreven in de productgroepen in het
basistakenpakket JGZ. Uitzonderingen hierop vormen het rijksvaccinatieprogramma en de hielprik
(PKU/CHT/AGS-screening). Deze vallen niet onder de door de gemeente gesubsidieerde taken, maar
worden gefinancierd via de Entadministratie.
De GGD Midden-Nederland (GGD-MN) is verantwoordelijke voor de uitvoering van de JGZ 4 – 19 jaar
en huurt hiervoor in De Bilt ruimten van Vitras. Binnen de Gemeenschappelijke regeling GGD-MN is
ook de afspraak gemaakt dat lokale huisvestingkosten voor het uitvoeren van taken voor rekening van
de desbetreffende gemeente komen. Aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling
GGD-MN is de bijdrage aan de GGD-MN geen subsidie maar een geldelijke bijdrage. De GGD MiddenNederland ontvangt van Vitras per kwartaal een rekening voor de huisvestingskosten. Met de GGD-MN
is overeengekomen dat de bijdrage in de lokale huisvestingkosten op declaratiebasis beschikbaar
worden gesteld.
Het voorlopige totale bedrag aan uitvoeringskosten voor het Uniformdeel basistakenpakket JGZ 2015
bedraagt € 462.889,76.
Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ
Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
activiteiten vallende onder het maatwerkdeel van het basistakenpakket JGZ 0 – 4 jarigen.
Vitras vraagt hiervoor een subsidie van € 38.425,80. De activiteiten hebben betrekking op
zorgverlening op maat, voorlichting en samenwerking. De maatwerkactiviteiten onder de noemer
samenwerking en groepsvoorlichting zijn afgestemd op het gemeentelijk beleid ten aanzien van de
Voor- en Vroegschoolse educatie (Nota Onderwijsachterstandenbeleid Bilt 2012 – 2016), de
zorgstructuur 0 – 19 jaar en de jeugdzorg.
Met het leveren van maatwerk voor risicogroepen in de jeugdgezondheidszorg wordt beoogd de
gezondheid van de jeugdigen te beschermen en te bevorderen.
Prenatale voorlichting
Voor het geven van prenatale voorlichting voor de cursus vitaal vóór de bevalling vraagt Vitras een
subsidie aan van € 10.164,25. De voorlichting draagt bij aan het voorkomen van problemen voor het
kind/het gezin en het vroegtijdig signaleren en oppakken van problemen bij risicokinderen.
De prenatale voorlichting is aanvullend op de informatie en voorlichting van de huisarts, verloskundige
of gynaecoloog. De prenatale cursus Vitaal vóór de bevalling wordt ook wel genoemd:
zwangerschapscursus of - gymnastiek. De cursus richt zich op drie onderdelen te weten: de
zwangerschapsbegeleiding, de voorbereiding op de bevalling en de voorbereiding op de kraamtijd.
subsidie-randvoorwaarden:
- uniformdeel basistakenpakket JGZ: met Vitras zijn afspraken gemaakt over de
subsidierandvoorwaarden 2012. Deze zijn ook voor 2015 van toepassing en worden in de
subsidiebeschikking van het betreffende subsidiejaar opgenomen;
15
- maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: het schuiven binnen de voor de activiteiten berekende
subsidiebudgetten is toegestaan zolang het maximaal subsidiebedrag van het betreffende
subsidiejaar niet wordt overschreden;
- prenatale voorlichting: n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- uniformdeel basistakenpakket JGZ: een maximaal subsidiebedrag van € 382.575,- voor de uitvoering
van het Uniformdeel basistakenpakket JGZ gebaseerd op: 1.500 kinderen x € 255,05 =
€ 382.575,- exclusief huisvestingskosten;
- de werkelijke lokale huisvestingskosten Vitras in De Bilt, te bepalen bij de subsidievaststelling van
het betreffende jaar: voorlopige subsidie raming 2015 € 54.196,45;
- de werkelijke lokale huisvestingskosten GGD-MN 4-19 JGZ in De Bilt, te bepalen bij de
subsidievaststelling van Vitras van het betreffende subsidiejaar: voorlopige bijdrage
€ 26.250,76;
- maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: aantal overeengekomen uren per activiteit x het uur tarief
verpleegkundige: een maximaal subsidiebedrag van € 38.425,80;
- prenatale voorlichting: een maximaal subsidiebedrag van € 10.064,- voor 10 cursussen.
E) CED-Groep
opmerkingen:
De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep (voorheen Eduniek) ontvangt subsidie voor ondersteuning bij
de voorschoolse voorzieningen en een monitor onderwijsachterstandenbeleid.
subsidie-randvoorwaarden:
- de middelen inzetten voor ondersteuning voorschoolse voorzieningen en monitor
onderwijsachterstanden.
subsidie-maatstaven:
- een vastbedrag van € 18.174,- (geïndexeerd).
F) Voor- en vroegschoolse educatie
opmerkingen:
Als vervolg op de in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde nota onderwijsachterstandenbeleid
2012-2016 gemeente De Bilt, zijn er beleidsregels voor de subsidiëring van Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) opgesteld. Op basis hiervan wordt de subsidiëring van de huidige VVE-locaties in 2015
gecontinueerd.
Voor 2015 wordt aan de Stichting Kinderopvang een subsidie verleend van maximaal € 179.560,- en
aan de Stichting Topkids maximaal € 18.704,-.
Het subsidie VVE wordt deels bekostigd uit de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid.
subsidie-randvoorwaarden:
- voldoen aan de eisen als opgenomen in de gemeentelijke beleidsregels voor de subsidiëring van
VVE;
- Stichting Kinderopvang De Bilt: realisatie van 48 VVE plaatsen bij Het Lichtruim, de
Regenboogschool en de Bosuiltjes;
- Stichting Topkids: realisatie van 5 VVE plaatsen in Maartensdijk.
subsidie-maatstaven:
- subsidiebedrag per VVE plaats: € 3.740,84 (geïndexeerd) met een maximum van 48 VVE plaatsen
voor de Stichting Kinderopvang en een maximum van 5 VVE plaatsen voor Stichting Topkids;
- in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin en (andere) uitvoerders van VVE-programma's en
Opstap(je) inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE.
16
G) Stichting Delta De Bilt
Opmerkingen:
Stichting Delta ontvangt jaarlijks een structureel subsidie van € 11.000,- voor de uitvoering van taken
in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Deze taken zijn het verzorgen van de
schoolsportdagen en –toernooien, zorgen voor bijscholing van de groepsleerkrachten, Motorisch
Remedial Teaching, de invoering van een leerlingvolgsysteem en verenigingsondersteuning. De
ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen (Brede Impuls Combinatiefuncties)
en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast Delta ontvangen ook Stichting
MENS De Bilt en Het Kunstenhuis subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 11
(Maatschappelijke ondersteuning) en 13 (Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden). De verdeling
van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken.
subsidie-randvoorwaarden:
- het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met MENS en Het
Kunstenhuis;
- de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan
de aangegeven zaken.
subsidie-maatstaven:
- bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 11.000,- (index niet
van toepassing).
17
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Subsidie-overzicht
Instellingen
Bewustwordingsprojecten:
- Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt
- Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt
- Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt
Intercultureel werk:
- Stichting Tjai-Konde
Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:
- Stichting MENS De Bilt - budgetsubsidie
- buurtsportcoaches
- maaltijden
- boodschappenplusbus
- wijkservice punten
- vrijwilligerswerk
- ambulante zorg MN
- Trefpunt
- MENS op Maat
- Vriendendienst
- voor personeel TDJ
- Stichting Vitras
- basisdeel budgetsubsidie
- thuisgeweld + OGGZ
- thuisbegeleiding
- Slachtofferhulp Regio Utrecht
- Stichting Handjehelpen regio Utrecht
- Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
- Stichting Kwintes:
- Vriendendienst
- thuisbegeleiding
- Trefpunt
- Stichting De Bilthuysen
- Humanitas afdeling Heuvelrug
- Stichting Moviera
Club- en buurtopbouwwerk:
- Stichting MENS De Bilt – buurtopbouwwerk
- Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt
Vreemdelingen:
- Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Ouderenwerk:
- Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
- ANBO Houten
- PCOB De Bilt
Adviesorganen:
- Wmo Advies Raad (WAR)
- Ouderenraad voor advies en overleg
subsidie 2014
gevraagd 2015
p.m.
2.666,1.240,-
5.800,2.666,1.240,-
5.000,-
10.000,-
479.259,114.288,-.
1.517,-.
33.779,-.
127.000,194.500,22.950,-,-,-,24.632,357.507,28.860,20.145,7.819,26.087,5.825,16.300,5.658,25.621,62.500,5.792,13.067,-
172.230,319.418,-
479.259,114.288,-,33.779,150.000,194.500,25.000,25.621,200.000,16.300,24.632,426.255,zie tekst
zie tekst
9.668,33.605,5.970,16.300,6.244,49.027,62.000,17.147,13.067,-
172.230,319.418,-
voorstel 2015
5.800,2.706,-*)
1.259,-*)
9.765,5.000,5.000,891.673,114.288,zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
25.419,426.255,zie tekst
zie tekst
7.928,29.835,5.912,zie tekst
5.743,26.005,62.930,5.879,13.263,1.615.130,175.535,324.370,499.905,-
71.399,-
69.561,-
92.860,92.860,-
15.166,6.033,1.100,-
15.925,6.000,1.000,-
15.394,6.000,1.000,-*)
22.394,-
19.500,2.366,-
18.600,2.500,-
18.600,2.401,-*)
21.001,2.266.055,-
Totaal
* Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2015.
18
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt
opmerkingen:
Vanaf 1990 onderhield onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het "arrondissement
Gapké", een viertal dorpen in het zuiden van Bénin. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in
Gapké heeft de stichting diverse projecten, waaronder het Maison des Jeunes, een cultureel en
educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering,
bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud ontwikkelt.
In overleg met de Adviesraad van de stichting heeft het bestuur besloten om activiteiten voor Gakpé
met ingang van april 2012 te beëindigen. Vanaf 2014 is er gestart met het project Sumba 100%
duurzaam. De stichting doet dit in samenwerking met Stichting HIVOS. De Stichting
Ontwikkelingssamenwerking De Bilt benadert inwoners en bedrijven actief voor verduurzamings
activiteiten lokaal en in Sumba. De bijdragen van bedrijven of inwoners uit De Bilt worden door de
gemeente verdubbeld.
subsidie-randvoorwaarden:
- voor 2015 een actueel activiteitenplan opstellen dat aansluit op gemeentelijke doelen.
subsidie-maatstaven:
- goedgekeurde organisatie- en activiteitenkosten tot maximaal € 4.800,-;
- verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners en acties ten behoeve van het project Sumba 100%
duurzaam tot maximaal € 1.000,- (geen index).
B) Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Vredeseducatie is gevestigd op het Fort De Bilt. Jaarlijks wordt een subsidie verleend dat
iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het Fort kan bezoeken. In een tentoonstelling
is de geschiedenis verbonden met de actuele discussies over normen en waarden in het heden. In
2013 hebben 473 leerlingen Fort de Bilt bezocht. Met de kinderen wordt op een aansprekende manier
gewerkt aan het versterken van normen, respect en burgerzin.
subsidie-randvoorwaarden:
- zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren;
- iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt;
- subsidie is voor een kalenderjaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 2.706,- per jaar (geïndexeerd).
C) Stichting Respectvol Samenleven De Bilt
opmerkingen:
Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt is een Biltse reactie op negatieve ontwikkelingen in de
samenleving rond de moord op Theo van Gogh in 2004.
Het platform is een stichting en stelt zich tot doel het scheppen van een maatschappelijk klimaat
waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer
leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven. De gemeente ziet het
platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening.
Vanaf 2013 organiseert het platform activiteiten in vorm van seminars, netwerkbijeenkomsten en
thema-avonden. De stichting krijgt een structureel subsidie voor organisatiekosten (waaronder het
uitbrengen van affiches).
Voor andere activiteiten kan het platform een aanvraag voor een incidenteel subsidie indienen.
19
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.259,- (geïndexeerd).
D) Stichting Uprising Tjai-Konde
opmerkingen:
Stichting Uprising Tjai-Konde organiseert jaarlijks in juni in de wijk Brandenburg een multicultureel
evenement met als neven doel geld in te zamelen voor de bouw van een school in Suriname. Het
evenement draagt bij aan de sociale cohesie in gemeente De Bilt.
Stichting Uprising Tjai-Konde heeft afgelopen jaren jaarlijks € 5.000,- ontvangen voor de organisatie
van één multicultureel festival. Dit jaar vraagt de stichting € 10.000,- aan voor twee festivals. De
hogere aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt
afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks organiseren van één multicultureel festival in onze gemeente;
- hierbij met zoveel mogelijk organisaties samenwerken uit de buurt zoals met V.V.S.O. wvt en;
- inwoners/bezoekers in contact brengen met een divers aanbod op muzikaal, cultureel en culinair
gebied en verschillende culturen;
- plan van aanpak voor een financieel gezonde stichting in de toekomst;
subsidie-maatstaven:
- maximaal € 5.000,- op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen).
E) Stichting MENS De Bilt – Maatschappelijke ondersteuning
opmerkingen:
In 2014 zijn aan Stichting MENS De Bilt, op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, diverse
soorten subsidies verleend naast de budgetsubsidie. Dat kwam doordat de instelling activiteiten had
overgenomen van de voormalige Stichting Welzijn Ouderen, het project MENS en enkele andere
instellingen. De raad heeft in december 2012 bij de vaststelling van het Visiedocument
maatschappelijke ondersteuning MENS aangewezen als de belangrijkste uitvoerder van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Met de subsidie die MENS aanvraagt wil zij in 2015 verder invulling geven aan haar taak om de
maatschappelijke ondersteuning vorm te geven. Om te komen tot zo min mogelijk afzonderlijke
subsidies zijn veel aparte subsidies voor MENS onderdeel geworden van de budgetsubsidie. Dit past
ook bij de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regiefunctie: de gemeente bepaalt de wat
vraag en de instelling geeft aan hoe de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij past het niet om met
deelsubsidies te blijven werken.
Vanaf 2015 stoppen de subsidies van Ambulante Zorggroep Midden Nederland (voorheen Indigo) en
Kwintes onderdeel Vriendendienst en worden de activiteiten overgedragen aan MENS. Hiermee is een
verdere stap gezet naar een integratie van de maatschappelijke ondersteuning.
Budgetsubsidie
Voor 2015 vraagt MENS een budgetsubsidie aan van € 1.783.690,-, waarvan € 1.238.747,- (inclusief
buurtsportcoaches) voor maatschappelijke ondersteuning, € 372.713,- voor jongerenwerk, € 172.230,voor buurtopbouwwerk en € 24.632,-. De subsidie voor het jongerenwerk is opgenomen in programma
10 (Jeugd en Educatie) en het buurtopbouwwerk volgt verderop in dit programma.
Het voorgestelde budgetsubsidie (geïndexeerd) voor maatschappelijke ondersteuning bedraagt
€ 891.673,-. Verder nog € 114.288,- voor buurtsportcoaches. Het verschil van € 232.786,- wordt
veroorzaakt door gevraagde subsidies voor Het Trefpunt, voor het team MENS op Maat en hogere
subsidies op andere onderdelen.
20
Het verschil van € 232.786,- wordt aangemerkt als nieuw beleid. De verzoeken om subsidie voor Het
Trefpunt en het team MENS op Maat worden afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
De budgetsubsidie voor maatschappelijke ondersteuning is bedoeld voor de volgende activiteiten:
- Samenwerking in de keten:
Een belangrijke taak van MENS is de ketensamenwerking in de gemeente te bevorderen. Daartoe
overlegt de instelling met diverse partijen die ondersteuning verlenen aan onze inwoners. onderdeel
van de samenwerking in de keten zijn: MENS op Maatteam, Coördinatie netwerken, Steunpunt
Mantelzorg.
- Wijkservicecentra:
De wijkservicecentra hebben een informatie, advies- en ontmoetingsfunctie. Ook worden inwoners
met initiatieven ten behoeve van sociale samenhang gefaciliteerd in het vormgeven van hun ideeën.
Het idee van MENS om in 2015 het Trefpunt dat onderdeel is van Stichting Kwintes onder te
brengen bij MENS willen wij in 2015 nog niet faciliteren. Deze functie blijft voorlopig onderdeel van
Kwintes.
- Participatie:
MENS heeft als opdracht om de participatie van inwoners te bevorderen door de inzet van
vrijwilligers. Het onderdeel VIA De Bilt ondersteunt de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Daarnaast bezoekt de instelling, via het onderdeel Huisbezoek 75+, ouderen om in kaart te brengen
tegen welke problemen zij aanlopen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit.
Een ander onderdeel van de participatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring op te laten doen in het wijkrestaurant Bij de tijd. Doel is om deze mensen een stap
dichterbij een betaalde baan te brengen of anderszins te laten participeren in de samenleving.
Ook zal de instelling kwetsbare inwoners vervoer moeten aanbieden via de PlusBus. De PlusBus is
een aanvulling op de regiotaxi, omdat er ook begeleiding wordt aangeboden.
Onder participatie valt ook "MENS met elkaar" een maatjesproject. Dit project is uitgebreid met de
Vriendendienst dat voorheen nog viel onder Kwintes.
- Buurtsportcoaches /Combinatiefunctionarissen:
Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris die zich bezig houdt met sportstimulering in de
buurt, op scholen en BSO's en met het ondersteunen van sportverenigingen. Voor de inzet van
buurtsportcoaches ontvangt MENS een subsidie van € 114.288,-. De gemeente bekostigt de subsidie
uit rijksmiddelen (Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor
combinatiefunctionarissen. Naast MENS ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis
subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie en 13 (Kunst, Cultuur en
Cultuurhistorische waarden). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken.
(Personeel) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
MENS heeft de taak Tafeltje Dek-je Maartensdijk e.o. in 2013 overgedragen aan Stichting Tafeltje
Dek-je De Bilt. In 2014 verrekenden de instellingen nog de maaltijdkosten onderling. Vanaf 2015 komt
de subsidie voor MENS te vervallen en wordt het vrijgevallen bedrag toegevoegd aan de subsidie van
de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. Zie verder op in dit programma.
MENS ontvangt in 2015 wel apart subsidie voor de personeelskosten van Stichting Tafeltje Dek-je De
Bilt. Dit omdat het personeel om administratieve redenen in dienst is van MENS. Het bestuur van
Stichting Tafeltje Dek-je stuurt de medewerkers aan.
Incidentele subsidies
Bovenop de budgetsubsidie vraagt MENS nog een bedrag van € 50.000,- voor incidentele subsidies.
Het gaat hierbij om subsidies voor het wijkrestaurant 'Bij de Tijd' en het project 'Kansrijk De Bilt'.
Vanwege aparte besluitvorming maken deze subsidies geen onderdeel uit van het subsidieprogramma.
subsidie-randvoorwaarden:
- uitvoering geven aan de met burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie 2014-2017;
- voor buurtsportcoaches: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak
met Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis;
- betalingen doen van personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt.
MENS heeft geen verantwoordelijkheid voor aansturing van het personeel van genoemde stichting;
- de gelden voor personeel Tafeltje Dek-je en de buurtsportcoaches zijn geoormerkt en mogen
uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken.
21
subsidie-maatstaven:
- 1) budgetsubsidie van € 891.673,- (loongevoelig budget van € 591.676,- en prijsgevoelig budget van
€ 299.997,- (geïndexeerd);
- 2) bijdrage in de werkelijke kosten uren buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen tot maximaal
€ 114.288,- (index niet van toepassing);
- 3) m.b.t. medewerkers Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: maximaal subsidie van € 25.419,-.
Subsidie 20 uur salariskosten € 19.737,-; vast bedrag ziekengeld/Arbo € 1.000,-; WIA € 1.105,-;
100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie ad € 2.405,-; vast bedrag overige kosten € 1.172,F) Stichting Vitras - Algemeen Maatschappelijk Werk
opmerkingen:
In 2010 hebben de gemeenten afspraken gemaakt met Vitras over een mogelijke reorganisatie waarbij
het Algemeen maatschappelijk werk (AMW) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zonder frictiekosten
elders kunnen worden ondergebracht. Een besluit hierover is nog niet genomen omdat er nog moet
worden gekeken naar de samenhang met de transitie Jeugdzorg.
Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 1.101.733,-. Hierin zijn ook bedragen
opgenomen voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de JGZ.
De financiering van beide subsidieaanvragen volgen elk een afzonderlijk traject maar maken wel
onderdeel uit van de met de instelling nog af te sluiten uitvoeringsovereenkomst 2015.
De gemeente verleent Vitras al vele jaren voor het AMW een budgetsubsidie. De budgetsubsidie is
opgebouwd uit de hierna beschreven onderdelen. Per onderdeel is aangegeven in welke mate het
bedrag bijdraagt aan de budgetsubsidie. In totaal bedraagt het gevraagde bedrag € 426.255,-.
AMW/basisdeel
Het AMW is een algemene voorziening voor inwoners met problemen op diverse levensgebieden
(relationele en sociaalmateriële problematiek).
Voor 2015 vraagt de instelling een geïndexeerde subsidie aan van € 375.615,-. De indexering past
binnen de regionale afspraken.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Als bijzonder onderdeel van het AMW vraagt de instelling om een subsidie voor 2 trajecten. De
instelling vraagt hiervoor een bedrag aan van € 2.946,-.
Thuisgeweld
Eveneens als bijzonder onderdeel van het AMW vraagt de instelling voor begeleiding van slachtoffers,
daders en ooggetuigen een subsidie aan van € 26.514,- voor 31 trajecten.
Thuisbegeleiding
De thuisbegeleiding richt zich zowel op volwassenen die zelfstandig wonen, maar de meeste
ondersteuning gaat uit naar ouders die problemen hebben met opvoeden. In de aanvraag voor 2015
heeft Vitras de thuisbegeleiding gesplitst in een deel voor jeugd en volwassenen. Het gaat bij jeugd
om een bedrag van € 16.944,- voor de inzet van 320 uur. Voor de thuisbegeleiding van volwassenen
vraagt Vitras € 4.236,- voor de inzet van 80 uur. Voor de subsidie 2015 is de aanvraag voor
thuisbegeleiding jeugd en volwassenen samengevoegd. In totaal gaat het om een bedrag van
€ 21.180,-.
Tot nog toe is Vitras autonoom als het gaat in de bepaling of een inwoner in aanmerking komt voor
thuisbegeleiding. De gemeente streeft naar een onafhankelijke 'indicatiestelling' en wil deze op termijn
gaan opdragen aan het team MENS op Maat van Stichting MENS De Bilt en het CJG.
Nieuwe aanvraag voor begeleiding
Voor 2015 vraagt Vitras een subsidie aan van € 783.562,- voor de activiteit begeleiding die vanwege
de transities AWBZ/Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. De aanvraag
wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
22
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2014-2017;
- met MENS afspraken maken over de toegang van het AMW via aansluiting bij het team MENS op
Maat.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 426.255,- (AMW € 375.615,-; € 2.946,- OGGZ; € 26.514,- thuisgeweld;
€ 21.180,- thuisbegeleiding). De subsidie is geïndexeerd volgens regionale afspraken
G) Slachtofferhulp Regio Utrecht
opmerkingen:
De instelling vraagt elk jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Voor 2015 vraagt de
instelling een geïndexeerd bedrag van € 9.668,- aan.
De bijdrage aan de kosten is in verhouding tot het aantal hulpverleningen. De subsidie blijft
gehandhaafd op niveau 2014 en komt uit op € 7.928,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.928,- uitgaande van het aantal inwoners (42.037) per 1-1-2014 x € 0,188591
per inwoner (geïndexeerd).
H) Stichting Handjehelpen regio Utrecht
opmerkingen:
Van oudsher ontvangt Stichting Handjehelpen jaarlijks een subsidie voor vrijwillige hulpverlening.
Gezien de stijging van de gerealiseerde vrijwillige hulpverlening sinds de intrede van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, wordt vanaf 2012 de subsidie berekend op basis van een
voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde hulp in de voorgaande drie jaren. Voor 2015 heeft de
instelling een subsidie aangevraagd van € 33.605,- voor 4098 hulpuren á € 8,20. Het bedrag is
gebaseerd op de gegevens 2013. De instelling verwacht dat met de transities AWBZ en Jeugdzorg het
beroep op de informele zorg verder toeneemt. Het hoger aantal uren en een hoger tarief wordt
aangemerkt als nieuw beleid. De aanvraag voor extra uren en een hoger tarief wordt afgewezen. Zie
hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- samenwerken met Stichting MENS De Bilt / Steunpunt Mantelzorg;
- ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun
ouders;
- inzet van 3791 hulpuren (voortschrijdend gemiddelde 2011-2013).
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 29.835,- (3791 hulpuren van € 7,87 (geïndexeerd)).
I)
Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
opmerkingen:
Het Meldpunt Vrijwilligerswerk ontvangt een jaarlijkse subsidie voor bemiddeling bij vrijwillige
hulpverlening. Voor 2015 vraagt het bestuur een geïndexeerd subsidie aan van € 5.970.-.
De bemiddeling voor vrijwillige hulpverlening sluit goed aan bij de taken van Vrijwillig in Actie De Bilt
van de Stichting MENS De Bilt. Juist MENS zal voor de maatschappelijke hulpverlening steeds meer
gebruik maken van vrijwilligers. In 2014 heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden met het Meldpunt
Vrijwilligerswerk. Overeengekomen is dat de instelling de werkzaamheden voorlopig nog voortzet als
zelfstandige organisatie.
23
Van beide instellingen wordt verwacht dat zij de activiteiten op elkaar afstemmen.
subsidie-randvoorwaarden:
- werkzaam zijn voor de gehele gemeente;
- samenwerking met MENS.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 5.912,- (geïndexeerd) als volgt opgebouwd:
- € 3.963,- voor organisatie-, exploitatie- en activiteiten;
- € 1.671,- voor tegemoetkoming huisvestingskosten;
- € 278,- voor training telefonisten.
J)
Stichting Kwintes
opmerkingen:
Stichting Kwintes ontvangt een jaarlijks subsidie voor de activiteiten Vriendendienst, Thuisbegeleiding
en het Trefpunt De Bilt en omstreken.
1. Vriendendienst
Vriendendienst is een maatjesproject voor mensen met psychische problemen. Jaarlijks worden er 10
inwoners via deze activiteit begeleid. In 2014 hebben wij in overleg met Kwintes besloten de activiteiten van Vriendendienst met ingang van 2015 onder te brengen bij Stichting MENS De Bilt. Daarmee
is ook de subsidie voor de Vriendendienst beëindigd en gaat de subsidie per 2015 over naar MENS.
2. Thuisbegeleiding
Kwintes verleent thuisbegeleiding aan inwoners die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen
functioneren. Oorspronkelijk werd de thuisbegeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 is de
thuisbegeleiding een onderdeel van de Wmo. Kwintes bepaalt nu nog zelf welke inwoners in
aanmerking komen voor thuisbegeleiding. Soms gebeurt dat op verzoek van het Meldpunt Zorg en
overlast die daarvoor een budget beschikbaar stelt om 10 uur begeleiding te geven. Voor 2015 vraagt
Kwintes een subsidie aan van € 6.244,-. Dit in de verwachting dat de vraag naar begeleiding zal
toenemen door veranderingen binnen de AWBZ. Gelijk 2014 is er nog geen aanleiding hierop in te
spelen. Voor de subsidie 2015 gaan wij uit van de geïndexeerde subsidie 2014. Het bedrag komt
daarmee uit op € 5.743,Zoals gezegd is Kwintes nu nog autonoom als het gaat in de bepaling of een inwoner in aanmerking
komt voor thuisbegeleiding. De gemeente streeft naar een onafhankelijke 'indicatiestelling' en willen
deze op termijn opdragen aan het team MENS op Maat van MENS.
3. Het Trefpunt
Het Trefpunt (De Bilt en omstreken) is opgericht ter bevordering van de integratie van vergeten
mensen. Veelal gaat het ook om inwoners die reguliere zorgverlening mijden, de zogenoemde
(ernstige) zorgmijders. De instelling vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 49.027, -. Het
aangevraagde bedrag is hoger is dan de subsidie 2014 na indexering (€ 26.005,-). Het verzoek
om een hoger subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt
afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- voor thuisbegeleiding: het begeleiden van tenminste 2 risicogezinnen en een inzet van 68 uur;
- voor het Trefpunt: het begeleiden, opvangen en doorverwijzen van zorgmijders naar MENS;
- samenwerking met MENS;
- aanmelding voor thuisbegeleiding verloopt vanaf 2015 uitsluitend via "MENS op maat".
subsidie-maatstaven:
- voor Thuisbegeleiding: vast bedrag van € 5.743,- (geïndexeerd);
- voor het Trefpunt: vast bedrag als een bijdrage in het exploitatietekort tot maximaal € 26.005,(geïndexeerd).
24
K) Stichting De Bilthuysen
opmerkingen:
Stichting De Bilthuysen (woon- en zorgcentrum) voert het project Diensten bij wonen met zorg uit. Het
project is gestart toen het project nog werd gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 verleent de
gemeente de subsidie vanuit de middelen die zijn meegekomen met de overheveling van de AWBZ
subsidies naar de Wmo.
Met de instelling is per 2014 een bezuinigingstaakstelling van tenminste € 50.500,- afgesproken.
Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 62.000,-. In de subsidieaanvraag is geen
rekening gehouden met indexering. Afgesproken is dat de gemeente dit berekent. Het bedrag komt
daardoor uit op € 62.930,-. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de langdurige zorg wordt in
2015 het project geëvalueerd.
subsidie-randvoorwaarden:
- uitvoering geven aan het activiteitenplan 2015;
- samenwerking met Stichting MENS De Bilt.
subsidie-maatstaven:
- maximaal subsidie van € 62.930,- (geïndexeerd) voor casemanagement (€ 37.419,-),
cliëntondersteuning (€ 24.766,-) en algemene projectbegeleiding (€ 1.015,-).
L) Humanitas afdeling Heuvelrug
opmerkingen:
Humanitas Heuvelrug (afgekort Humanitas) vraagt een subsidie aan van € 17.147,- voor de activiteiten
a) Vriendschappelijk huisbezoek; b) Steun bij rouw en c) Thuisadministratie.
De gevraagde subsidie is hoger dan het geïndexeerde beschikbare budget ad € 5.879,-. Gezien de
toenemende behoefte aan ondersteuning bij thuisadministratie legt de gemeente daarop de prioriteit.
De te verlenen subsidie wordt daarom uitsluitend verleend voor de hulp bij thuisadministratie. Het
meerdere boven het beschikbare budget wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een
hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten moeten ten goede komen aan de Biltse inwoners.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 5.879,- (geïndexeerd) voor hulp bij thuisadministratie.
M) Stichting Moviera
Opmerkingen:
Vanaf januari 2007 neemt de gemeente De Bilt deel aan het regionaal Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld stad en regio Utrecht (ASHG), dat wordt uitgevoerd door de Stichting Moviera.
Doel van ASHG is een gemeenschappelijke aanpak huiselijk geweld te organiseren en te verankeren,
waardoor een sluitend vangnet gecreëerd wordt rond (potentiële) daders, slachtoffers en getuigen van
huiselijk geweld. Een dergelijke aanpak met aandacht voor slachtoffers, plegers en betrokkenen,
vraagt om een alert optreden en goede afstemming tussen politie, hulpverlening en Openbaar
Ministerie.
De afstemming vindt plaats door regelmatig terugkerend overleg tussen de betrokken organisaties,
waarbij alle meldingen van huiselijk geweld worden doorgeleid naar de hulpverlening.
Voor de afstemming tussen politie en hulpverlening is er een Districtsoverleg Huiselijk Geweld voor
districtsregio (DOHG) Binnensticht opgezet.
In het DOHG worden niet alleen de meldingen van huiselijk geweld besproken, maar ook de aangiften
en ambtshalve vervolgingen. Moviera vervult ook de schakelfunctie tussen het DOHG en het Justitieel
Casusoverleg Huiselijk Geweld. Met de deelnemende gemeenten Zeist en Bunnik is afgesproken dat de
kosten worden verdeeld naar rato van het aantal meldingen in de desbetreffende gemeente.
25
In 2014 is een subsidie verleend van € 13.067,-. Voor 2015 wordt een subsidie gevraagd van
€ 13.263,-.
subsidie-randvoorwaarden:
De navolgende informatie verstrekken:
- het aantal DOHG-overleggen dat heeft plaatsgevonden;
- het aantal meldingen dat besproken is;
- het aantal doorverwijzigingen naar hulpverlening per deelnemende gemeente;
- het aantal doorverwijzigingen vanuit de hulpverlening per deelnemende gemeente;
- de wijze waarop is samengewerkt met andere organisaties.
subsidie-maatstaven:
- naar rato van het aantal meldingen een bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten tot maximaal
€ 13.263,- (geïndexeerd); bedrag is gebaseerd op 80 meldingen.
N) Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk
opmerkingen:
De Stichting MENS De Bilt is sinds 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van het buurtopbouwwerk.
De stichting ontwikkelt zich op verzoek van de gemeente tot een brede organisatie voor
maatschappelijke ondersteuning. Diverse activiteiten worden daardoor op een andere manier
ingedeeld. De instelling moet zich nu vooral richten op kwetsbare groepen en daarvoor activiteiten
ontplooien rond de wijkservicecentra. De activiteiten met bijbehorende afspraken worden vastgelegd in
een uitvoeringsovereenkomst.
Voor de uitvoering van het buurthuiswerk vraagt de instelling een subsidie aan van € 172.230,-. Hierbij
heeft MENS nog geen rekening gehouden met indexeringen.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2014-2017.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 175.535,- (loongevoelig budget van € 98.369,- en prijsgevoelig budget van
€ 77.166,-).
O) Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt
opmerkingen:
Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 319.418,-. Er is nog geen rekening gehouden
met indexeringen.
Budgetsubsidie
De instelling is naast de Stichting MENS De Bilt een belangrijke partner voor de maatschappelijke
ondersteuning in onze gemeente. Met de koerswijziging van het welzijnswerk naar ondersteuning stelt
de gemeente aan wvt uitsluitend subsidie beschikbaar voor kwetsbare groepen. De instelling kan met
de subsidie nog alleen voor deze groep sociaal culturele activiteiten uitvoeren. Verder moet de
instelling de gelden gebruiken voor maatschappelijke ondersteuning. Hierover is de instelling in 2013
geïnformeerd. Afgesproken is dat de instelling een wijkservicepunt in stand houdt en bekostigt dat
aansluit bij de wijkservicepunten van MENS.
Huisvestingskosten:
Bovenop de budgetsubsidie ontvangt de instelling een aanvullend subsidie in de huisvestingskosten.
De huisvestingskosten worden met uitzondering van de erfpachtcanon niet op de gebruikelijke wijze
geïndexeerd. Om die reden maken die kosten geen deel uit van de budgetsubsidie. De aanvullende
subsidie is vanaf 2005 inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning
(MOP) voor het gebouw van de vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van
de cv installatie op langere termijn.
26
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2014-2017.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 275.498,- (loongevoelig budget van € 230.194,- (geïndexeerd) en prijsgevoelig
budget van € 45.304,- (geïndexeerd));
- overige subsidie: 100% goedgekeurde overige kosten van € 48.872,-. Hiervan zijn kosten groot
onderhoud € 21.226,-, vervangingkosten cv installatie € 3.125,- en overige vervangingskosten
€ 24.521,-.
P) Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
opmerkingen:
Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid.
De subsidie 2015 is gebaseerd op de begeleiding van 25 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 10
vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Het definitief subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van
daadwerkelijke aantallen.
Voor 2014 wordt de subsidie nog berekend op basis van daadwerkelijke aantallen en het aantal
maanden dat een vergunninghouder wordt begeleid. Dat laatste is, mede door de tussentijdse
instroom van vluchtelingen, arbeidsintensief. Om die reden ontvangt de stichting vanaf 2015 voor elke
nieuwe vergunninghouder één bedrag waarmee de stichting de begeleiding moet bekostigen.
De begeleidingssubsidie voor vergunninghouders van 18 tot en met 64 jaar ad. € 1.000,- wordt
bekostigd vanuit de rijksbijdrage die door de gemeente per vergunninghouder wordt ontvangen. Mocht
de rijksoverheid de hoogte van deze vergoeding aanpassen, dan kan dit gevolgen hebben voor de
subsidiebijdrage.
Naast het nu voorgestelde subsidie 2015 ontvangt de stichting, vanwege het wijzigen van de
subsidiemaatstaven, in 2015 een overgangssubsidie. De gemeente en de stichting zijn hierover met
elkaar in gesprek. Vooralsnog wordt er "p.m" geraamd.
subsidie-randvoorwaarden:
- de door de gemeente voorgedragen vluchtelingen begeleiden bij de participatie in de Nederlandse
samenleving;
- de begeleiding per persoon is in principe voor de periode van twee jaar;
- de toegekende subsidie per persoon wordt eenmalig uitgekeerd en is dekkend voor de begeleiding
voor twee jaar;
- de stichting administreert adequaat per persoon de dienstverlening.
subsidie-maatstaven:
- 100 % goedgekeurde personeelskosten (0,7 FTE aanstelling)
- vast bedrag ziekengeld/arbo (25,2 uur aanstelling)
- 100 % huurlasten kantoor Kometenlaan
- vast bedrag
subtotaal:
- 25 vergunninghouders 18 jaar en ouder à € 1000,- 10 vergunninghouders jonger dan 18 jaar à € 500,Totaal:
- Overgangssubsidie subsidiemaatstaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€
36.878,1.939,12.872,11.171,62.860,25.000,5.000,92.860,p.m.
Afhankelijk van de jaarcijfers 2014 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2015 worden
bijgesteld.
27
Q) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 15.925,- als bijdrage in de
exploitatiekosten. De subsidieaanvraag is gebaseerd op 21.000 maaltijden. Uit het jaarverslag 2013
blijkt dat het aantal bezorgde maaltijden bijna 20.000 bedroeg. De ervaring in de afgelopen jaren leert
dat het aantal maaltijden niet meer dan 20.000 bedraagt. Dit aantal is als uitgangspunt genomen voor
de subsidie 2015. De bijdrage per maaltijd bedraagt € 0,7697. Daarmee komt het rekenkundig subsidie
uit op € 15.394,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- levering van vriesverse maaltijden in alle kernen;
- waar mogelijk ook warme maaltijden.
subsidie-maatstaven:
- exploitatiesubsidie van € 0,7697 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort;
- subsidie voor 2015 bedraagt, uitgaande van 20.000 maaltijden, vooralsnog € 15.394,-.
R) Ouderenbonden
opmerkingen:
De ouderenbonden ontvangen subsidie voor individuele ondersteuning van ouderen woonachtig in De
Bilt en voor het organiseren van activiteiten. De subsidie bestaat uit drie componenten: een vast
bedrag, een bedrag per lid en een maximaal bedrag van de huurkosten. Door de fluctuatie van het
aantal leden kan de subsidie jaarlijks variëren. Uitgegaan wordt van het gemiddelde van het aantal
leden per 1 januari en 31 december van het subsidiejaar. De KBO heeft voor 2015 geen subsidie
aangevraagd.
Het bestuur van ANBO De Bilt heeft de taken neergelegd en er zijn geen opvolgers gevonden. De
activiteiten en belangenbehartiging in onze gemeente worden voorlopig behartigd door ANBO Houten.
subsidie-randvoorwaarden:
- belangenbehartiging van ouderen;
- organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
- vertegenwoordiging in de Wmo Advies Raad.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 131,- (geïndexeerd);
- bedrag per lid van € 1,02 (geïndexeerd) (gemiddelde aantal leden subsidiejaar);
- zaalhuur: bedrag 2014 + index.
ANBO
Het rekenkundig subsidie voor de ANBO bedraagt € 6.110,- (vast bedrag: € 131,-; voorlopige
ledenbijdrage: € 878,-; zaalhuur: € 5.101,-) de ANBO heeft echter € 6.000,- aangevraagd. Het
gevraagde bedrag wordt verleend.
PCOB
Het rekenkundig subsidie voor de PCOB bedraagt € 1.182,- (vast bedrag: € 131,-; voorlopige
ledenbijdrage: € 485,-; zaalhuur: € 566,-). De instelling heeft een lager bedrag aangevraagd
namelijk € 1.000,-. Het gevraagde bedrag wordt verleend.
S) Wmo Advies Raad (WAR)
opmerkingen:
De Wmo Advies Raad vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 18.600,-. De Wmo Advies Raad heeft
anders dan andere adviesraden geen juridische status, maar is een samenwerkingsverband van
vrijwilligers. Voor 2015 wordt met het bestuur overlegd toe te werken naar bijvoorbeeld een stichting.
28
subsidie-randvoorwaarden:
- de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van
de Wmo;
- representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de nieuwe Wmo 2015;
- uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant;
- evalueren convenant en in samenwerking met gemeente een nieuw convenant in 2015
voorbereiden;
- samenwerking met andere adviesorganen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 18.600,- waarvan € 8.600,- voor professionele ondersteuning en € 10.000,- voor
organisatiekosten.
T) Ouderenraad voor advies en overleg
opmerkingen:
Taak van de Ouderenraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken die
ouderen betreffen.
Voor 2015 vraagt de Ouderenraad een door hen geïndexeerd subsidie aan van € 2.500,-. Voor de
verlening van de subsidie wordt uitgegaan van het geïndexeerde bedrag 2014 volgens het
subsidieprogramma.
subsidie-randvoorwaarden:
- samenwerking met andere adviesorganen zoals Wmo Advies Raad en de Cliëntenraad;
- uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 2.401,- (geïndexeerd).
29
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 12: WERK EN INKOMEN
Subsidie-overzicht
Instellingen
Algemene bijstandszaken:
- Cliëntenraad Sociale Zaken
Gemeentelijk minimabeleid:
- Stichting Leergeld Gemeente De Bilt
- Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis
- Stichting Actie Stille Armoede
subsidie 2014
gevraagd 2015
voorstel 2015
6.608,-
6.968,-
6.707,6.707,-
10.000,-.
5.000,n.v.t.
10.000,5.000,-
10.150,5.000,Zie tekst
15.150,21.857,-
Totaal
Subsidie-aanvragen:
A) Cliëntenraad Sociale Zaken
opmerkingen:
De Cliëntenraad voert haar taken uit op grond van de "Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken
gemeente De Bilt". Naar aanleiding van de aanvraag van de Cliëntenraad zijn de subsidiemaatstaven
gewijzigd. Het bedrag voor onkostenvergoeding/organisatiekosten is verhoogd en het bedrag voor
professionalisering verlaagd. De herverdeling gebeurt binnen de beschikbare middelen.
subsidie-randvoorwaarden:
- het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners die aanspraak kunnen maken op een
uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten;
- de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het
beleid en uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen in het kader van de
Wet werk en bijstand en het gemeentelijk armoedebeleid zoals voorgeschreven in artikel 47 Wet
werk en bijstand.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 5.438,- (geïndexeerd);
- vast bedrag voor professionalisering van € 1.269,- (geïndexeerd).
B) Stichting Leergeld Gemeente De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met
een laag inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve
activiteiten op en buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen.
Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende
inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening maakt onderdeel uit van het gemeentelijk armoedebeleid.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in het tekort tot maximaal € 10.150,- (geïndexeerd).
30
C) Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis
opmerkingen:
De Woonstichting SSW heeft het pand aan de Molenkamp 48 in De Bilt, bekend als Sociaal Warenhuis,
per 2011 voor vijf jaar om niet beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties.
Momenteel zijn dit Tafeltje Dek-je, de Voedselbank, St. Leergeld De Bilt, Wereldwinkel De Bilt,
Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk en Stichting Eet Mee!.
De gemeente levert op basis van een overeenkomst met Woonstichting SSW voor de periode 20112015 een bijdrage in de energiekosten. De bijdrage komt ten laste van de Voorziening werkdeel Wet
werk en bijstand.
De situering en de samenwerking van de betrokken maatschappelijke organisaties stimuleert het
gebruik van de voorzieningen door inwoners. Het effect van het gezamenlijk functioneren in een
gebouw door maatschappelijke instellingen zal aan het einde van de periode worden geëvalueerd.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks wordt er afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en tot maximaal
€ 5.000,-.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in de energiekosten van maximaal € 5.000,- (index niet van toepassing).
D) Stichting Actie Stille Armoede
Opmerkingen:
De Stichting Actie Stille Armoede vraagt voor 2015 een bijdrage aan de gemeente voor het verzorgen
van kerstpakketten aan inwoners die leven in armoede. Per pakket zijn de kosten € 20,- en in overleg
met de gemeente wordt het aantal pakketten vastgesteld. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw
beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- p.m.
subsidie-maatstaven:
- p.m.
31
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
Subsidie-overzicht
Instellingen
Stimulering lokale omroep:
- Stichting Lokale Omroep De Bilt
Openbaar bibliotheekwerk:
- RegioCultuurCentrum Idea
subsidie 2014
gevraagd 2015
voorstel 2015
25.258,-
41.000,-
26.305,26.305,-
1.103.680,-
1.100.680,-
1.107.914,1.107.914,-
1) 705.512,26.717,2)
p.m.
714.000,26.717,p.m.
717.570,26.717,72.573,816.860,-
12.152,-
12.152,-
12.334,12.334,-
11.811,4.889,3.698,4.675,923,-
14.000,6.437,4.350,5.500,1.086,-
11.988,4.962,-*)
3.753,-*)
4.745,-*)
937,-*)
26.385,-
3.834,1.956,8.712,6.800,n.v.t.
n.v.t.
3.800,1.956,8.000,8.000,3.750,5.000,-
3.892,-*)
1.985,-*)
8.843,6.902,6.000,zie tekst
27.622,-
6.500,2.500,-
6.500,2.500,-
6.598,2.500,-*)
9.098,-
25.144,30.557,-
25.500,49.982,-
25.521,46.015,71.536,-
10.907,-
10.907,-
10.907,-**)
10.907,-
Kunstzinnige vorming:
- Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist
- educatief deel incl. Masquerade
- combinatiefunctionaris Masquerade
- uitvoeringszaal Het Lichtruim
Kunsteducatie onderwijs:
- CDB / Werkgroep Kids
Muziek- en toneelverenigingen:
-
Koninklijke Biltse Harmonie
Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie
Muziekvereniging Kunst & Genoegen
Muziek, Drum en Majorettever.Vriendenkring
Toneelvereniging Steeds Beter
Stimulering Cultuurparticipatie:
-
Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven
Cultuurpodium De Bilt
Theater in 't Groen
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Stichting Zomerconcerten De Bilt
Rotaryclub De Bilt/Bilthoven
Volksfeesten:
- Oranjecomité De Bilt/Bilthoven
- Stichting Oranjeconcours De Bilt
Overige recreatieve voorzieningen:
- Stichting Dorpshuis Westbroek
- Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
Overige Recreatie:
- Postduivenhoudersvereniging De Bilt
Overig sociaal cultureelwerk:
- Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu)
- Stichting Speelgoedleenderij
Totaal
3
2.994,1.435,-
3.300,1.400,-
3.040,-*)
1.457,-*)
4.497,2.113.458,-
*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2015. **) gegevens huur 2014.
1)2) Instellingen met meerdere subsidies (zie subsidie-maatstaven).
32
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting Lokale Omroep De Bilt (Roulette FM)
opmerkingen:
De Stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt
en het verzorgen van een programma dat is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende
maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen.
Op grond van artikel 2.170a van de Mediawet zijn burgemeester en wethouders verplicht om voor
bekostiging van de lokale omroep zorg te dragen.
De raad heeft op 27 april 2010 besloten om de subsidie aan de Stilob op € 1,30 per woonruimte te
stellen. Dit bedrag is gebaseerd op een advies van de VNG en de OLON (de landelijke organisatie van
lokale omroepen). Vanaf 2013 geeft de VNG het advies uit te gaan van de meicirculaire voor het
gemeentefonds voor het bepalen van de indexering en het aantal woonruimten.
Adviezen van het Commissariaat voor de Media kunnen aanleiding zijn om subsidiemaatstaven te
herzien. Een eventuele herziening door het college van burgemeester en wethouders gebeurt na
overleg met de Stilob.
Verschil gevraagd-verleend
De Stilob gaat in haar aanvraag 2015 uit van een extra eenmalig subsidie van € 15.742,- om live
televisie-uitzendingen mogelijk te maken. De aanvraag om een extra subsidie wordt aangemerkt als
nieuw beleid. Het verzoek om extra subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep;
- toewijzen zendtijd in 2015 door het Commissariaat voor de Media.
subsidie-maatstaven:
- het aantal woonruimten (volgens de meicirculaire van het gemeentefonds voorafgaande aan het
subsidiejaar) x € 1,34; voor 2015 wordt dit € 19.630,- x € 1,34 = € 26.305,- (geïndexeerd).
B) RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk)
opmerkingen:
De bibliotheek in onze gemeente werkt samen met de bibliotheken van Zeist/Bunnik en Soest en vormt
daarmee een regio voor de basisbibliotheek met de naam Idea.
Het jaarverslag 2013 en de aanvraag 2015 geven een goed beeld van de activiteiten en speerpunten.
In de nota "Strategie RegioCultuurCentrum 2013-2016" is vermeld dat Idea kiest voor leesbevordering
en cultuureducatie. Idea wil alle burgers inspireren, voeden en verrijken en kansen bieden om
volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatieve samenleving.
Verhuizing naar het CEC aan de Melkweg.
In het vierde kwartaal van 2013 is de bibliotheek verhuisd naar het CEC Het Lichtruim aan de
Melkweg. Voor de kosten van het opnieuw inrichten en verhuizen is een investeringsbedrag berekend
(inclusief extra personeelskosten en dergelijke) van € 571.500,-. Daarvan is € 355.359,- gefinancierd
uit de bij de bibliotheek aanwezige reserve Cultuurhuis. Voor het overige is in 2013 een subsidie
verleend van maximaal € 150.998,-.
De bibliotheek heeft laten weten mede door gemeentelijke bezuinigingen de hogere huisvestingslasten
in het CEC aan de Melkweg niet te kunnen betalen. Een vanaf september 2013 lopende discussie over
de toekomst van de bibliotheekvoorziening moet in 2015 uitkomst bieden. Ter overbrugging ontvangt
de bibliotheek in 2014 en 2015 een extra subsidie van € 86.000,-.
Uitnamen gemeentefonds
Met ingang van 2015 neemt het rijk structureel een bedrag van ongeveer € 20.000,- in 2015 oplopend
naar € 29.000,- in 2018 uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeente De Bilt.
33
Het gaat hierbij om een uitname voor de realisatie van de landelijke virtuele bibliotheek opdat de
bibliotheek op de nieuwe situatie kan inspelen wordt de uitname vanaf 2016 in mindering gebracht op
de subsidie. In afwachting van duidelijkheid over de landelijke bekostiging geldt voor 2015 een
overgangsregeling.
Bezuinigingen
Op de subsidie van de bibliotheek is in 2014 in het kader van de zogenaamde OBO en CBObezuinigingen een bezuiniging doorgevoerd van € 95.500,- plus een extra bezuiniging van € 51.000,(Voorjaarsnota 2013). Op de subsidie 2015 is een structurele bezuiniging cultuur doorgevoerd van
€ 10.000,- (Programmabegroting 2014).
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2011-2012, verlenging 2015;
- de bibliotheek heeft een "reserve cultuurhuis". De gelden in de reserve moeten worden besteed aan
de inrichting van de bibliotheek in het nieuwe CEC Het Lichtruim aan de Melkweg.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 1.107.914,- (geïndexeerd); definitieve verdeling van de indexering
loongevoelig/prijsgevoelig nog nader te bepalen vanwege het verwerken van de bezuinigingen.
In bovenstaand bedrag is begrepen:
1. een vermindering van € 95.500,- in verband met CBO/OBO bezuiniging en een vermindering van
€ 51.000,- in verband met een bezuiniging per 2014;
2. een eenmalig subsidie voor 2015 van € 86.000,- in verband met de discussie over de toekomst
van de bibliotheekvoorziening;
3. een vermindering met € 7.500,- in verband met een gewijzigde uitvoering van de webportal;
4. een vermindering van € 10.000,- bezuiniging cultuur 2015.
C) Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist
opmerkingen:
De Stichting Het Kunstenhuis bestaat sinds 2010 uit de afdelingen Muziekschool, De Werkschuit en
vanaf 2014 ook uit Jeugdtheaterschool Masquerade. Eind 2013 is Het Kunstenhuis gevestigd in het
CEC Het Lichtruim (Cultuurhuis) aan de Melkweg in Bilthoven. Binnen Het Lichtruim exploiteert de
stichting een podiumaccommodatie, ook wel aangeduid als de uitvoeringszaal.
Door de fusies is er nu een sterke regionaal werkende instelling voor kunsteducatie met efficiencywinst
voor zowel de gemeente als de instellingen
Deelnemersaantallen
Na een aantal jaren waarin het leerlingenaantal bij de Muziekschool daalde (van 895 in 2001 naar 693
in 2010) is er vanaf 2011 weer sprake van een stijging. In 2013 zijn er 817 cursisten waarvan er 109
deelnemen aan ensembles. De Muziekschool kent naast muzieklessen een uitgebreid cursusprogramma
voor kinderen en jongeren en zijn er mogelijkheden tot samenspel in ensembles en bands.
De Werkschuit had in 2013 628 cursisten, waarvan 156 jonger dan 18 jaar. Masquerade had in 2013
331 cursisten aan vast weekprogramma (dus buiten het schoolprogramma e.d.).
Bezuinigingen
Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om voor de voormalige Biltse Muziekschool
de OBO/CBO bezuiniging voor het huisvestingsgedeelte (€ 100.000,-) uit te stellen tot het moment van
verhuizen naar het CEC Het Lichtruim en voor het personele gedeelte (€ 60.000,-) naar 2014, zodat de
bezuiniging op personeel via natuurlijk verloop kan plaatsvinden. Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd
in 2013 en 2014.
Bij de Voorjaarsnota 2008 is ook besloten om voor de voormalige Stichting AKV De Werkschuit de
bezuiniging (€ 98.600,-) op de subsidie uit te stellen tot de verhuizing naar het CEC Het Lichtruim. Bij
het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 is besloten om de bezuiniging voor een bedrag van
€ 75.600,- ongedaan te maken. Dit om het De Werkschuit mogelijk te maken in het CEC Het Lichtruim
door te functioneren. De resterende bezuiniging van € 23.000,- is in 2013 deels en in 2014 volledig
doorgevoerd.
34
Daarnaast is in 2014 de subsidie aan Het Kunstenhuis met € 34.000,- verlaagd als gevolg van
opgelegde bezuinigingstaakstelling Voorjaarsnota 2011. Voor Masquerade was dit een bedrag van
€ 1.600,-.
CEC Het Lichtruim
Samen met andere maatschappelijke organisaties hebben gemeente De Bilt, het Kunstenhuis en de
SSW in juni 2011 een participatie- en samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van
een cultureel educatief centrum (CEC). Aan het CEC is daarna nog een podiumaccommodatie
toegevoegd. Vooralsnog huurt de gemeente deze podiumaccommodatie van de SSW, de eigenaresse
van het CEC. Het Kunstenhuis is de aangewezen partij om deze podiumaccommodatie te exploiteren.
Gemeente en SSW hebben in 2012 een overeenkomst gesloten waarin de huur de
podiumaccommodatie is geregeld. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat het Kunstenhuis
optreedt als rechtstreekse huurder van de podiumaccommodatie. De gemeente verleent hiervoor een
jaarlijks subsidie van € 72.573,- in de kosten van de huur en servicekosten van de zaal.
Voor de kosten van inrichten en verhuizen heeft het Kunstenhuis een begroting ingediend. Op basis
van deze begroting zijn er afspraken gemaakt over de afwikkeling van de kosten met inbegrip van de
kosten van Masquerade.
Combinatiefunctionarissen
De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de
schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen.
De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel.
De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij
aan de verhoging van de cultuurparticipatie.
Masquerade is door de groeiende belangstelling vanuit het onderwijs verder in omvang gegroeid. Sinds
2011 ontvangt Masquerade naast de jaarlijkse subsidie een subsidie van € 26.717,- voor ondersteuning
door combinatiefunctionarissen. De ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen
(Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast
Het Kunstenhuis ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt subsidie voor
combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie) en 11 (Maatschappelijke ondersteuning).
De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken.
Subsidieaanvraag Kunstexpress
Het Kunstenhuis vraagt naast een budgetsubsidie een subsidie aan voor de uitvoering van het
Maatjesproject Kunstexpress in het schooljaar 2014/2015 en verder. Het gaat om een bedrag van
€ 10.000,-. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt
afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2015-2016;
- uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen,
productieklassen en opleidingsklassen;
- verhuren van de uitvoeringszaal voor lokale culturele activiteiten;
- voor combinatiefunctionarissen: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in
samenspraak met Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt;
- de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan
de aangegeven zaken.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 717.570,- (geïndexeerd); definitieve verdeling van de indexering
loongevoelig/prijsgevoelig nog nader te bepalen vanwege het verwerken van de bezuinigingen;
- voor de uitvoeringszaal geldt een vast bedrag van € 72.573,- (prijsgevoelig);
- bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 26.717,- (index niet
van toepassing).
35
D) College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids
Opmerkingen:
In samenwerking met de werkgroep KIDS van het CDB verzorgt Kunst Centraal een kwalitatief goed
Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. Werkgroep Kids en Kunst Centraal
stellen elk jaar een programma op voor 20 scholen in De Bilt.
Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het
Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd.
De programma's voorzien in een behoefte en worden al jaren succesvol uitgevoerd door Biltse scholen,
Kunst Centraal en locale cultuuraanbieders.
subsidie-randvoorwaarden:
- 2 kunstconfrontaties per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 12.334,- (geïndexeerd).
E) Muziek- en toneelverenigingen
opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden:
- voor de hafaverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de toneelverenigingen is
dit minimaal 1x per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag per instelling (zie subsidieoverzicht).
F) Stichting Kunst & Cultuur
opmerkingen:
Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting Kunst & Cultuur laten een geschakeerd geheel van
activiteiten zien. De stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven.
De stichting is verder betrokken bij de tentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis,
Muziekpodium, Toneelpodium, Schrijverspodium, Gluren bij de Buren en het Korenfestival. In 2013 is
medewerking verleend aan de viering van 900 jaar de Bilt en er kwam ook een kunstgids uit.
Sinds 2008 wordt ook geparticipeerd in de Nationale week voor de Geschiedenis.
subsidie-randvoorwaarden:
- eens per jaar organiseren van een cultureel evenement;
- uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en samenwerken bij het in standhouden
van de webportal "Uit in De Bilt".
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 3.892,- (geïndexeerd).
G) Cultuurpodium De Bilt
opmerkingen:
Het Muziekpodium, een samenwerking van Muziekschool, Walter Maas Huis en Stichting Kunst en
Cultuur, gaat met het Schrijverspodium waarin RegioCultuurCentrum Idea participeert over in een
Cultuurpodium. Door deze samenwerking kan Het Lichtruim beter worden benut maar er worden ook
activiteiten buiten Het Lichtruim georganiseerd. De samenwerking is positief. De subsidie is bedoeld
voor (professionele) muziekuitvoeringen, niet alleen in Het Lichtruim maar bijvoorbeeld ook in het
Walter Maas Huis.
36
subsidie-randvoorwaarden:
- streven naar het organiseren van 4 á 5 kamermuziek concerten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.985,- (geïndexeerd).
H) Theater in 't Groen
Opmerkingen:
Theater in 't Groen voert op basis van een vijfjarenplan in de even jaren een grote theateruitvoering
uit. In de oneven jaren worden kleinschalige community activiteiten georganiseerd.
In afwijking hiervan is in het jaar 2013, vanwege de viering van het 900-jarig bestaan van De Bilt en
van de Vrede van Utrecht, ook een grote activiteit uitgevoerd. Dus worden vanaf 2013 de grote
activiteiten in de oneven jaren uitgevoerd en de kleine activiteiten in de even jaren.
Theater in 't Groen beoogt met de activiteiten de sociale cohesie in Groenekan te verbeteren.
De activiteiten leggen verbindingen tussen mensen van verschillende leeftijden met verschillende
levensstijlen. Theater in 't Groen past naadloos in het nieuwe cultuurbeleid (kerngericht, ontwikkelen
culturele "spots" sociale cohesie).
subsidie-randvoorwaarden:
- in de oneven jaren een grote theateruitvoering realiseren, in de even jaren communityactiviteiten.
subsidiemaatstaven:
- vast bedrag van € 8.843,- (geïndexeerd).
I)
Stichting Kunstmarkt De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Kunstmarkt organiseert jaarlijks een Kunstmarkt in de kern De Bilt. De Kunstmarkt is
langzamerhand een in Nederland bekend evenement waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks de Kunstmarkt organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.902,- (geïndexeerd).
J)
Stichting Zomerconcerten de Bilt
Opmerkingen:
De Stichting Zomerconcerten verzorgt al 13 jaar in zomermaanden vier openluchtconcerten op het
landgoed Beerschoten. De kosten worden gedekt uit vrijwillige bijdragen van het publiek en uit
sponsoring. Als gevolg van de crisis zijn de sponsorbijdragen weggevallen. De stichting ziet wel kans
om de organisatiekosten uit de (vrijwillige) bijdragen van de bezoekers te dekken, maar de
uitkoopsommen voor de (amateur)gezelschappen, een jaarlijkse post van € 4.000,- vormen een
probleem. De stichting vraagt om die reden vanaf 2015 om een jaarlijks subsidie van € 3.750,-. De
aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een structureel subsidie wordt
afgewezen. De stichting komt wel in aanmerking voor een eenmalig subsidie van € 6.000,- voor de
jaren 2015 t/m 2017. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks vier openluchtconcerten organiseren op het landgoed Beerschoten.
subsidie-maatstaven:
- eenmalig subsidie van € 6.000,- voor de jaren 2015 t/m 2017.
37
K) Rotaryclub de Bilt/Bilthoven
Opmerkingen:
De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven vraagt met ingang van 2015 een structurele subsidie van € 5.000,aan. De subsidie is bedoeld voor de jaarlijkse organisatie van een Poppodium in De Kwinkelier. Het
Poppodium heeft diverse doelen en resultaten. Het is een plaatselijk cultureel evenement met
eromheen eten en drinken dat een podium biedt aan bandjes van jonge talenten uit de gemeente. Het
wordt op een zaterdag in de zomer georganiseerd in het centrum van Bilthoven met steun van de
winkeliers. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt
afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- p.m.
subsidie-maatstaven:
- p.m.
L) Oranjecomité De Bilt/Bilthoven
opmerkingen:
Het Oranjecomité organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Koningsdag.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten voor Koninginnedag organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.598- (geïndexeerd).
M) Stichting Oranjeconcours De Bilt
Opmerkingen:
In het verleden is door het Comité Oranje-Concours De Bilt-Bilthoven, onder de verantwoordelijkheid
van de Stichting Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven, jaarlijks op Koninginnedag de concours-hippique
georganiseerd. Met ingang van 22 december 2006 is het organiseren van de concours-hippique
ondergebracht in de Stichting Oranjeconcours De Bilt.
De concours-hippique is gelet op haar lange bestaansgeschiedenis een niet meer weg te denken
activiteit op Koninginnedag en heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gelet hierop wordt
vanaf 2010 jaarlijks een garantiesubsidie verleend van maximaal € 2.500,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- er dient sprake te zijn van een reële sluitende begroting.
subsidie-maatstaven:
- een garantiesubsidie voor een eventueel optredend exploitatietekort tot maximaal € 2.500,- (index
niet van toepassing).
N) Stichting Dorpshuis Westbroek
opmerkingen:
Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de kosten voor een
beheerder worden betaald.
Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de
gemeente.
38
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2015.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 25.521,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).
O) Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
opmerkingen:
Sinds medio 2014 beschikt de kern Hollandsche Rading over een nieuw dorpshuis.
De exploitatie van het dorphuis is neergelegd bij een stichting waarmee in 2014 een
uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is gesloten. Het bestuur vraagt voor 2015 om € 49.982,omdat zij een exploitatietekort voorziet. In de programmabegroting van de gemeente is vooralsnog
rekening gehouden met € 30.557,- op jaarbasis.
Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de
gemeente. Het verzoek om een hoger subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Aan het
geïndexeerde bedrag 2014 wordt vooralsnog € 15.000,- toegevoegd. De subsidie 2015 wordt dan
€ 46.015,-. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie
2015.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 31.015,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).
P) Postduivenhoudersvereniging De Bilt
opmerkingen:
De Postduivenhoudersvereniging De Bilt is gehuisvest in een gemeentelijk gebouw aan de Jan
Steenlaan in Bilthoven en betaalt hiervoor een marktconforme huur. Vanwege de hoge kosten wordt
een deel van de huur gesubsidieerd.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- huurprijs 2015 minus door de vereniging in 2015 te betalen huurbijdrage (bedragen te bepalen met
behulp van CBS consumentenprijsindexcijfer per september 2014).
Q) Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu)
opmerkingen:
Centrum De Paraplu is een in de stad Utrecht gevestigde regionale organisatie ten behoeve van
lichamelijke en zintuiglijke gehandicapten. Er worden sociëteiten, cursussen en vormingsactiviteiten
georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak. Op 1 januari 2014 is de Paraplu
samengegaan met de organisatie Boogh en heet nu Boogh Utrecht Centrum. Dit centrum zet de
activiteiten op het gebied van tijdsbesteding, sociale activering en cursussen voort. In 2006 is besloten
om de berekening van de subsidie van de Paraplu te baseren op het voortschrijdende gemiddelde van
de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Het gemiddelde
voor 2015 is gelijk aan dat van 2014. Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 3.300,-.
Het gevraagde bedrag is hoger dan het rekenkundig en te verlenen bedrag van € 3.040,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- het bieden van sociaal culturele activiteiten, sociale activering en cursussen aan mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
39
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 380,- per Biltse deelnemer. Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald op 8. De te
verlenen subsidie bedraagt € 3.040,- (geïndexeerd).
R) Stichting Speelgoedleenderij
opmerkingen:
De Speelgoedleenderij is medio 2013 verhuisd naar de bibliotheek in Het Lichtruim, het nieuwe Cultuur
Educatief Centrum.
subsidie-randvoorwaarden:
- vanuit de nieuwe locatie een nieuwe impuls geven aan de dienstverlening door:
- vergroting van het bereik binnen (de verschillende kernen van) de gemeente;
- het stimuleren van het gebruik van ontwikkelingsgericht spel en speelgoed door kinderen uit
kwetsbare groepen;
- het initiëren van en deelnemen aan activiteiten en samenwerkingsverbanden met andere lokaal
actieve instellingen en projecten met het oog op de ondersteuning van kwetsbare groepen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.457,- (geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.
40
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 14: SPORT EN SPORTACCOMMODATIES
Subsidie-overzicht
Instellingen
Sporthal De Bilt:
- Stichting Sociaal Cultureel Centrum
De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt)
subsidie 2014
gevraagd 2015
voorstel 2015
182.137,-
186.406,-
186.406,-**)
186.406,-
Biltse Sport Federatie:
- Biltse Sport Federatie
Sportverenigingen:
-
Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden
S.C.H.C. excl. jeugdleden
Sportstichting Samen Verder
Regionaliseringsproject Zeist e.o.
Stichting Gewoon Sport De Bilt
Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
SV Irene m.b.t. Hart in Beweging
SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal
Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal
BZC Brandenburg
7.366,-
3.931,-
3.931,3.931,-
28.640,13.520,5.069,664,3.640,82,1.415,122.406,130.836,125.980,-
28.640,13.723,5.070,664,5.000,83,1.415,120.445,130.294,129.507,-
28.640,13.723,5.145,674,-*)
3.695,-*)
83,-*)
1.415,-*)
120.445,-**)
130.294,-**)
129.507,-**)
433.621,623.958,-
Totaal
*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2015. **) raming
Subsidie-aanvragen:
A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)
opmerkingen:
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De
Bilt (eigendom van de gemeente). De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar
rekening.
De stichting ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het beheer van de hal. Deze vergoeding
maakt onderdeel uit van de exploitatiekosten en is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor
horecabedrijven. In 2014 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen vooralsnog verhoogd
met 2,3% (prijsindex CPI-september). De vergoeding wordt dan: € 50.846,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- 100% subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2014: € 165.846,-);
- 100% subsidie in het exploitatietekort. Voor 2015 wordt dat bedrag geraamd op € 20.560,-.
B) Biltse Sport Federatie
opmerkingen:
Subsidiëring BSF is bestaand beleid. Met ingang van 2014 maakt BSF geen gebruik meer van het
Sportinformatiecentrum. De subsidie in de huur is dan ook met ingang van 2014 vervallen.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2015 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname,
belangenbehartiging, advisering gemeente).
41
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor de BSF van € 3.931,- (geïndexeerd).
C) Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden t/m 17 jaar
opmerkingen:
Subsidiëring jeugdleden van de sportverenigingen in De Bilt is bestaand beleid. In 2014 is voor 5.423
jeugdleden t/m 17 jaar subsidie verstrekt. Het aantal jeugdleden kan jaarlijks wisselen.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 5,19 (geïndexeerd) per jeugdlid tot en met 17 jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal
jeugdleden t/m 17 jaar per 31 december 2014.
D) S.C.H.C. (exclusief jeugdleden)
opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot
een maximum van € 13.723,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.
E) Sportstichting Samen Verder
opmerkingen:
Sportstichting Samen Verder verzorgt sport- en spelaanbod voor mensen met een verstandelijke
beperking in recreatief en wedstrijdverband.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2015 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 5.145,- (geïndexeerd).
F) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o.
opmerkingen:
De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten
op de Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn.
Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2015 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instelling.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag als bijdrage in de kosten 2015 van € 674,- (geïndexeerd).
42
G) Stichting Gewoon Sport De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Gewoon Sport verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug sport en
spelinstuif activiteiten voor gehandicapten in Bilthoven.
Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten.
Voor het zesde jaar heeft Stichting Gewoon Sport een begroting ingediend met een hoger structureel
subsidiebedrag van € 5.000,-. Dit vanwege een tekort op de begroting.
Gelijk aan voorgaande jaren wordt het verzoek om een subsidieverhoging afgewezen.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2015 te besteden aan activiteiten die vallen binnen de doelstelling van de instelling.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag als bijdrage in de kosten 2015 van € 3.695,- (geïndexeerd).
H) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
opmerkingen:
Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland maakt het mogelijk dat mensen met een
beperking kunnen genieten van de zwem- en/of paardensport. Met een vast bedrag per Biltse
deelnemer (€ 41,36) draagt de gemeente bij in het dekken van het exploitatietekort.
Voor 2015 wordt uitgegaan van twee deelnemers. Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2013
voor het sociaal-maatschappelijk terrein worden er vanaf 2014 geen subsidies meer verstrekt lager dan
€ 500,-. Gelet op de doelgroep en de regionale activiteit wordt met beroep op de hardheidsclausule uit
de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 (artikel 26) voor 2015 toch een subsidie geraamd van
€ 83,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 41,36 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal leden per
31 december 2014.
I)
SV Irene afdeling Hart in Beweging
opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 41,36 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal leden per
31 december 2014.
J)
SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal
opmerkingen:
Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie
verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke door de instelling te
betalen vergoeding.
subsidie-randvoorwaarden:
- de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid
geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt.
43
subsidie-maatstaven:
- de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van
€ 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van
sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal;
- voor de periode januari-juli 2013 is de marktconforme gebruiksvergoeding voor de sporthal € 170,per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor die periode € 45,- per uur en voor de
periode augustus – december 2013 is dat € 176,- respectievelijk € 46,- per uur;
- voor de periode januari-juli 2013 voor de sportzaal is de marktconforme vergoeding € 85,- per uur.
De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt € 30,- per uur en voor de periode augustus – december
2013 is dat € 88,- respectievelijk € 32,- per uur;
- De subsidie voor sv Irene wordt als volgt berekend:
- aantal gebruiksuren sporthal vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme
gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag A in 2013: € 94.192,-);
- aantal gebruiksuren sportzaal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme
gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag B in 2013: € 26.253,-);
- de subsidie is de som van bedrag A en bedrag B. In 2013 is dat € 120.445,- (afgerond);
- de subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2015 en de in 2015
geldende vergoedingen;
- de hoogte van de subsidie per jaar varieert door het aantal gehuurde uren.
K) De Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal
opmerkingen:
Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie
verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding door de
instelling.
subsidie-randvoorwaarden:
- de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid
geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt.
subsidie-maatstaven:
- de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van
€ 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van
sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal;
- de vergoeding die De Werkplaats betaalt voor het onderwijsgebruik is gekoppeld aan de vergoeding
die van het ministerie wordt ontvangen. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
geldt dezelfde vergoeding. Buiten de schooluren (bijvoorbeeld gebruik sporthal voor examens) geldt
voor het onderwijs de gebruiksvergoeding voor sport. De vergoeding voor het onderwijsgebruik
bestaat uit 2 componenten: een vaste vergoeding per gebruiksruimte (in 2013: € 3.146,55) en een
variabele vergoeding per klokuur (in 2013: € 552,52);
- in de marktconforme benadering blijft de vaste vergoeding ongewijzigd. De marktconforme variabele
vergoeding is € 1.920 per klokuur (2013);
- de subsidie voor De Werkplaats wordt als volgt berekend:
- aantal klokuren (2013: 95,49 uur (= basisonderwijs 22,50 plus voortgezet onderwijs 3 x 24,33
uur) vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme variabele gebruiksvergoeding
(€ 1.920,-) en netto variabele gebruiksvergoeding (€ 552,52). Dit is € 130.294,- (afgerond);
- de subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2015 en de in 2015
geldende vergoedingen;
- de hoogte van de subsidie varieert door het aantal vastgestelde klokuren.
L) BZC Brandenburg
opmerkingen:
Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de
zwemclub wordt gesubsidieerd.
44
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 172,36 (2014).
De kostprijs wordt tijdens budgetperiode jaarlijks aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook
voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2014 is het netto uurtarief € 33,85 per uur
voor het wedstrijdbad. In afwachting van het CPI worden de bedragen 2014 aangehouden.
Voor 2015 wordt uitgegaan van 935 uur. Subsidieberekening = (935 x 138,51) = € 129.507,(afgerond).
45
3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2015
46
47
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
*****
Stelpost incidentele subsidies 2015
*****
Subsidie-overzicht
Instellingen
Diverse instellingen
Totaal
subsidie 2014
19.833,-
gevraagd 2015
n.v.t.
voorstel 2015
20.130,20.130,-
A) Incidentele subsidies
Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in
de loop van het subsidiejaar.
Het betreft o.a. subsidies voor:
- kadervorming (deskundigheidsbevordering);
- educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk;
- culturele activiteiten;
- activiteiten ten behoeve van minderheden;
- een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2015.
Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden
geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene
subsidieverordening De Bilt 2012, de nadere regels subsidieverstrekking 2013 en het
subsidieprogramma.
Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt
gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt
geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt.
Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie
hebben met dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt.
Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in
aanmerking. De subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-.
Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit bij
burgemeester en wethouders worden ingediend.
Subsidie-informatie:
subsidie-randvoorwaarden:
- per aanvraag te bekijken.
subsidie-maatstaven:
- voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde
kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 349,- per organisatie per jaar;
- voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-).
48
49
4. GEMEENTELIJK FONDS CULTURELE EVENEMENTEN
50
51
SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt
Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
*****
Fonds Culturele Evenementen
*****
Subsidie-overzicht
Instellingen
Diverse instellingen
Totaal
subsidie 2014
n.v.t.
gevraagd 2015
n.v.t.
voorstel 2015
zie tekst
A) Incidentele subsidies voor grote culturele evenementen
Het college verleent ten laste van het Fonds Culturele Evenementen incidentele subsidies voor het
houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor subsidiëring via de stelpost
incidentele activiteiten van het subsidieprogramma niet voldoet. Subsidies worden verleend voor grote
evenementen die eenmalig door lokale culturele instellingen in onderlinge samenwerking worden
georganiseerd en die duidelijk meer bezoekers trekken dan de vaste activiteiten van de betrokken
organisaties.
In 2009 is door de raad besloten om éénmalig een bedrag van € 50.000,- in het Fonds te storten. De
stand van het Fonds per 1-9-2014 is € 31.200,-.
Het fonds heeft het karakter van een reserve. Om tijdig op subsidieverzoeken te kunnen beslissen is het
college door de raad gemachtigd om voor subsidieverlening onttrekkingen aan deze reserve te doen.
In het Fonds kunnen ook bijdragen van derden worden opgenomen, bijvoorbeeld van de provincie
Utrecht in het kader van de Cultuurparticipatie.
Op de subsidiëring is de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 van toepassing.
Subsidie-informatie:
subsidie-randvoorwaarden:
- de te subsidiëren activiteit moet passen binnen de lijnen die zijn uitgezet in de cultuurnota
Ouverture. De lijnen zijn cultureel ondernemerschap, samenwerking en een vernieuwende of
aantrekkelijke (dubbel) programmering;
- er moet zoveel mogelijk sprake zijn van matching: ook anderen (fondsen, sponsors, andere
overheden, publiek via entreegelden e.d.) ondersteunen de activiteit.
subsidie-maatstaven:
- de bijdrage van de gemeente is maximaal 80% van de goedgekeurde kosten behoudens
garantiesubsidiëring. Bij garantiesubsidies kan de subsidie 100% van de kosten bedragen.
52
53
5. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2015
54
55
Nieuwe subsidieaanvragen 2015– Subsidieprogramma 2015
Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd.
De gemeenteraad beslist, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015, of de benodigde gelden
beschikbaar komen.
Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2015 met
bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders.
programma
11 MO
11 MO
11 MO
11 MO
11 MO
11 MO
11 MO
12 WI
13 KCC
13 KCC
13 KCC
13 KCC
13 KCC
onderwerp
Stichting Uprising Tjai-Konde
Stichting MENS De Bilt onderdeel het Trefpunt De Bilt e.o.
Stichting MENS De Bilt MENS op Maat
Stichting Vitras
Stichting Handjehelpen
Stichting Kwintes
Humanitas
Stichting Actie Stille Armoede
Stichting Lokale Omroep De Bilt
Het Kunstenhuis m.b.t. Kunstexpress
Stichting Zomerconcerten De Bilt
Rotaryclub De Bilt/Bilthoven
Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
bedrag 2015
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,6.000,-,15.000,-
Toelichting:
Stichting Uprising Tjai-Konde
Stichting Uprising Tjai-Konde ontvangt jaarlijks € 5.000,- subsidie voor het organiseren van een
Multicultureel festival in de wijk Brandenburg in Bilthoven. Dit festival is gewoonlijk in de maand juni. Een
bijkomend doel van het festival is om gelden bij elkaar te brengen voor de bouw van een school in
Klaaskreek in Suriname.
De stichting wil echter twee festivals houden, één in juni en één in september en vraagt om die reden voor
2015 om € 10.000,- subsidie. Al eerder heeft de stichting subsidieaanvragen ingediend voor een tweede
festival. De verzoeken zijn steeds afgewezen. Daarbij is aangegeven dat met betrekking tot het sociaal
maatschappelijk terrein nu en de komende jaren de focus ligt op preventie, kwetsbare groepen en het
uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dit heeft gevolgen voor de manier
waarop de gemeente subsidies op het sociale domein inzet. Eén multicultureel festival past daarin en het is
aan de stichting om extra festivals te organiseren en te financieren.
B&W:
De subsidie aan Stichting Tjai-Konde niet te verhogen.
Stichting MENS De Bilt: Het Trefpunt De Bilt en omstreken
MENS vraagt voor maatschappelijke ondersteuning een subsidie aan van € 25.621,- voor de begeleiding van
vergeten groepen en zorgmijders. Deze functie wordt vanaf 2011 uitgevoerd door Het Trefpunt De Bilt en
omstreken als onderdeel van Kwintes. Gezien het omvangrijke takenpakket van MENS in 2015, is het beter
om Het Trefpunt nog onderdeel te laten zijn van Kwintes. Door middel van onderlinge afspraken activiteiten
wel op elkaar afstemmen.
B&W:
De Stichting MENS De Bilt geen subsidie te verlenen voor de activiteiten die uitgevoerd worden
door Het Trefpunt De Bilt en omstreken.
Stichting MENS De Bilt: MENS op Maat
MENS vraagt een extra subsidie aan van € 200.000,- voor het MENS op Maatteam. Het gaat hier om de
uitvoering van nieuwe taken waarvoor personeel in dienst genomen moet worden.
Voorlopig is voor 2015 alleen sprake van detachering bij MENS van medewerkers van het gemeentelijk
Zorgloket. Deze medewerkers blijven in dienst van de gemeente. Over de benodigde formatie zijn de
gemeente en MENS met elkaar in gesprek. Subsidie voor extra personeel is vooralsnog niet nodig.
56
B&W:
De Stichting MENS De Bilt geen extra subsidie te verlenen voor MENS op Maatteam.
Stichting Vitras: subsidie voor begeleiding
Voor 2015 vraagt Vitras een subsidie aan van € 783.562,- voor de activiteit begeleiding die vanwege de
transities AWBZ/Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. De gemeente heeft
ervoor gekozen de begeleiding via een bestuurlijke aanbesteding in te kopen.
B&W:
Het subsidieverzoek van Vitras af te wijzen.
Stichting Handjehelpen
Handjehelpen vraagt voor vrijwillige hulpverlening een subsidie 2015 aan van € 33.605,-, ofwel € 7.518,meer dan verleend in 2014. Het verschil is het gevolg van een hoger aantal in te zetten uren en een
geïndexeerd tarief van € 8,20 per uur. Handjehelpen verwacht dat de vraag naar informele zorg toeneemt
als gevolg van de landelijke transities op het sociaal domein. De gemeente heeft enkele jaren geleden
besloten de subsidie te berekenen op basis van het voortschrijdende gemiddelde van de gerealiseerde hulp
in de voorgaande drie jaren. Hierin wordt geen rekening gehouden met verwachte aantallen.
B&W:
De subsidie voor Handjehelpen niet te verhogen; voor 2015 alleen subsidie verlenen voor het
gemiddelde aantal hulpuren tegen het tarief van 2015.
Kwintes voor het onderdeel het Trefpunt
Kwintes vraagt voor het Trefpunt een subsidie 2015 aan van € 49.027,- om de personeelskosten te dekken.
Het gaat hierbij om de begeleiding van vergeten mensen. Voor 2014 is aan Kwintes een subsidie verleend
van € 25.621,- als gedeeltelijke tegemoetkoming in de exploitatiekosten. De gemeente heeft bij de start van
het Trefpunt in 2011 aangegeven dat voor de verdere dekking van de kosten een beroep moet worden
gedaan op andere financieringsbronnen.
B&W:
De subsidie voor Kwintes onderdeel het Trefpunt niet te verhogen voor 2015, alleen indexeren.
Humanitas
Door een stijging van het aantal cliënten vraagt Humanitas, gelijk voorgaande jaren, om een hoger subsidie.
Met name de thuisadministratie heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. De verzoeken om een
hoger subsidie zijn de afgelopen jaren afgewezen.
Het onderdeel thuisadministratie van Humanitas is de afgelopen jaren betrokken bij het verzorgen van
schuldhulpverlening. Het Bureau Schuldregeling in Zeist houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Om te voldoen aan een toenemende vraag naar schuldhulpverlening wil
de gemeente dat Humanitas aan thuisadministratie voorrang geeft boven de twee andere
ondersteuningsdiensten (Steun bij rouw en Vriendschappelijke huisbezoeken). Aangezien ook andere
instellingen, bijvoorbeeld de ouderenbonden en Wvt, zich richten op hulp bij thuisadministratie is het huidige
aanbod van Humanitas voldoende. Een samenwerking tussen de instellingen kan de toenemende vraag naar
hulp bij thuisadministratie opvangen. De subsidie 2015 blijft gehandhaafd op het niveau 2014. Voor 2015
wordt het bedrag wel geïndexeerd.
B&W:
De subsidie van Humanitas niet te verhogen.
Stichting Actie Stille Armoede
De landelijke Stichting Actie Stille Armoede vraagt voor 2015 een bijdrage aan de gemeente voor het
verzorgen van kerstpakketten aan inwoners die leven in armoede. Per pakket zijn de kosten € 20,- en de
stichting wil in overleg met de gemeente het aantal pakketten vaststellen.
Deze aanvraag is nieuw en sluit niet aan op het gemeentelijk minimabeleid. Hierin worden andere
activiteiten benoemd voor het bestrijden van armoede in gemeente De Bilt.
B&W:
Het subsidieverzoek van Stichting Actie Stille Armoede af te wijzen.
57
Stichting Lokale Omroep de Bilt
De Stilob doet voor het jaar 2015 een aanvraag om een – extra - eenmalige subsidie van € 15.742,-. Dit
naast de reguliere subsidie. Het aangevraagde bedrag is bedoeld om live televisie uitzendingen door de
Stilob mogelijk te maken. De Stilob zendt onder de naam RTV De Bilt al televisie uit, maar op locatie
gemaakte opnamen kunnen pas na bewerking vanuit de studio worden uitgezonden. RTV De Bilt wil met de
subsidie investeren in een schakelset waarmee direct vanaf locatie live televisie wordt verzorgd. De Stilob
noemt als mogelijkheden nieuwsfeiten als sportwedstrijden, voorstellingen, verkiezingsdebatten,
uitslagenavonden, presentaties, manifestaties, intocht Sinterklaas, enz. De Stilob denkt bijvoorbeeld ook aan
een maandelijks debatavond in Het Lichtruim die live kan worden uitgezonden. De aan te schaffen
apparatuur maakt het mogelijk om de al aanwezige televisiecamera's voor live uitzendingen in te zetten en
betekent ook een extra uitdaging voor de bij de Stilob actieve vrijwilligers.
De mogelijkheid live televisie te verzorgen is waardevol vanwege de actualiteitswaarde. Life uitzenden kan
betekenen dat de belangstelling voor lokale gebeurtenissen wordt vergroot. De mogelijkheid om de al
aanwezige apparatuur hiervoor te benutten betekent verder een efficiëntere inzet van de bestaande
subsidie. Dat neemt niet weg dat het om een hoog eenmalig bedrag gaat. Verder is de meerwaarde van live
uitzendingen niet zo groot dat er nu de noodzaak bestaat om de subsidie te verlenen.
B&W:
Het subsidieverzoek van Stilob af te wijzen.
Het Kunstenhuis m.b.t. Kunstexpress Maatjesproject De Bilt
De Stichting Kunstenhuis De Bilt/Zeist vraagt een jaarlijkse subsidie van € 10.000 aan voor de uitvoering het
Maatjesproject Kunstexpress. Het gaat om een project dat is ontwikkeld door het Oranjefonds voor kinderen
van 9 – 13 jaar die een talent op het gebied van de kunsten hebben maar door financiële of andere sociale
omstandigheden hier niets mee kunnen doen. De kinderen zijn na een selectie en een afgesproken
koppelingsperiode ongeveer 30 dagdelen actief vanuit het Lichtruim. De kinderen worden gekoppeld aan een
maatje dat als "Role model" fungeert en het kind stimuleert. De maatjes zijn veelal leerlingen uit de MBO- of
HBO-opleidingen op kunstgebied. Het is een win-winsituatie voor kinderen en maatjes. De selectie van
kinderen vindt over het algemeen plaats via de basisscholen. De kosten op jaarbasis van het project
bedragen € 48.000,- voor De Bilt en Zeist samen. Het gaat daarbij om de professionele begeleiding van de
maatjes, activiteits- en materiaalkosten, gebruik lokalen Kunstenhuis, vergoeding voor de vrijwilligers
(Maatjes) en organisatiekosten. Naast de gevraagde subsidie van de gemeenten (€ 10.000,- van De Bilt en
Zeist elk) worden ondermeer bijdragen verwacht van het Oranjefonds (€ 10.000,-), Cultuurfondsen,
serviceclubs en via 'adoptie' van koppels.
Binnen de programmabegroting is er bij cultuur geen financiële ruimte voor het structureel subsidiëren van
de Kunstexpress. Wel wordt dit najaar nog bekeken of het project in aanmerking komt voor ondersteuning
uit extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding.
B&W:
Het verzoek om een structurele subsidie van € 10.000,- af te wijzen. Wel wordt dit najaar nog
bekeken of het project kan worden bekostigd uit extra middelen voor de armoedebestrijding.
Stichting Zomerconcerten De Bilt
De Stichting Zomerconcerten verzorgt al dertien jaar in zomermaanden vier openluchtconcerten op het
landgoed Beerschoten. De kosten worden gedekt uit vrijwillige bijdragen van het publiek en uit sponsoring.
Als gevolg van de crisis zijn de sponsorbijdragen weggevallen. De stichting ziet wel kans om de
organisatiekosten uit de (vrijwillige) bijdragen van de bezoekers te dekken, maar de uitkoopsommen voor de
(amateur)gezelschappen, een jaarlijkse post van € 4.000,-, vormen een probleem. De stichting vraagt om
een jaarlijks subsidie van € 3.750,-.
De Zomerconcerten op Beerschoten zijn een waardevolle versterking van het culturele leven in de
gemeente. Ze bieden de mogelijkheid van cultuur te genieten op een historische en culturele (Beeldentuin
Beerschoten) locatie en ze versterken ook de recreatieve structuur in de gemeente.
Het is echter niet mogelijk om structureel € 3.750,- vrij te maken. De Stichting kan voor de jaren 2015 t/m
2017 een bijdrage van € 6.000,- uit het gemeentelijke Fonds Culturele Evenementen krijgen om te proberen
een concertprogramma op Beerschoten in stand te houden.
B&W:
De Stichting Zomerconcerten voor de jaren 2015 t/m 2017 een eenmalige subsidie te verlenen
van € 6.000,- ten laste van het Fonds Culturele Evenementen.
58
Rotaryclub De Bilt-Bilthoven
De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven vraagt voor 2015 om een structurele subsidie van € 5.000,-. De subsidie is
bedoeld voor de jaarlijkse organisatie van een Poppodium in De Kwinkelier. Het Poppodium heeft diverse
doelen en resultaten. Het is een plaatselijk cultureel evenement met eromheen eten en drinken dat een
podium biedt aan bandjes van jonge talenten uit de gemeente. Het wordt op een zaterdag in de zomer
georganiseerd in het centrum van Bilthoven met steun van de winkeliers. De bands worden gekozen via een
voorselectie van scholen en Het Kunstenhuis afdeling muziekschool. Daarnaast is er een aantrekkelijke
hoofdact. De kosten van Poppodium bedragen ongeveer € 10.000,-. Met een bijdrage van de winkeliers van
ongeveer € 5.000,- en een eenzelfde bedrag aan horecaopbrengsten kan een vrijwel kostendekkende opzet
worden gerealiseerd.
Ten tijde van de aanvraag ging de Rotaryclub er nog vanuit dat de horecaopbrengsten naar een goed doel
zouden gaan. Dit speelde ook een rol bij de incidentele subsidie voor 2014. Gelet op het doel, de kosten van
het Poppodium en de waardering voor de vrijwillige inzet om het evenement te organiseren is er eenmalig
een uitzondering gemaakt. In de beschikking 2014 is wel aangegeven dat het indirect of direct subsidiëren
van goede doelen normaal gesproken geen doelstelling of belang van de gemeente is. Ook geldt bij
subsidiëring dat de opbrengsten moeten worden gebruikt voor de financiering van de activiteit. De Rotary
heeft daarop aangegeven dit ter harte te nemen en het positieve resultaat van 2014 als een buffer te
reserveren voor een volgend Poppodium, bijvoorbeeld voor slecht weer. Verder gaan zij de ondersteuning
van goede doelen op een andere wijze regelen.
Voor 2015 verwacht de gemeente dat het Poppodium door vrijwillige inzet van de Rotaryclub en financiële
steun van de winkeliers op een kostendekkende basis wordt georganiseerd. Indien nodig is overleg mogelijk
over het verlenen van een garantiesubsidie.
B&W:
Het subsidieverzoek van de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven af te wijzen.
Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
Het bestuur van Dorpshuis Hollandsche Rading vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 49.982,-, ofwel
€ 19.425,- meer dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Aanleiding hiervoor is dat het bestuur van
dit nieuwe dorpshuis een exploitatietekort voorziet. Enkele grote huurders die in de oorspronkelijke
berekening van de budgetsubsidie als huurinkomsten meegeteld waren, zijn weggevallen. Dit probleem
wordt onderkend en is voor het college reden geweest om in de Kadernota 2015-2018 een extra bedrag van
€ 15.000,- te ramen vanaf 2015. Of een nog hoger bedrag noodzakelijk is wordt bekeken na evaluatie van
de verhuur 2014.
B&W:
De subsidie voor Dorpshuis Hollandsche Rading vanaf 2015 te verhogen met € 15.000,-.
59
6. BIJLAGEN
60
61
BIJLAGE 1
Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven.
1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring
Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidiëring
afgesloten.
Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en
een prijsgevoelig component.
De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage.
2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidiëring
Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling:
- subsidie personeelskosten
- subsidie huisvestingskosten
- subsidie overige kosten.
Voor personeelskosten en huisvestingskosten geldt dat subsidie wordt toegekend tot maximaal de
aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde
huisvestingskosten. Voor overige kosten is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden
toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt
geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een
subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo
door de instelling mag worden behouden.
3. Aandachtspunt personeelskosten
In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van
herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente geen subsidie verleend, tenzij door nietherbezetting het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord.
4. Aandachtspunt huisvestingskosten
Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een
bedrag aan huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met
een index voor prijsstijgingen.
Al een paar jaar is de gemeente bezig de huurbedragen aan te passen en streeft hierbij naar reële
economische huren. De aanpassingsoperatie van bestaande situaties kost echter tijd en wordt gefaseerd
opgepakt. Realisering van e.e.a. is onder andere afhankelijk van de looptijd van bestaande
huurovereenkomsten.
5. Aandachtspunt overige kosten
Tot de subsidiecategorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten.
Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door uitbesteding
óf door geheel voor eigen rekening personeel aan te stellen.
Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een
essentieel onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidiecategorie
personeelskosten.
Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering niet.
62
6. Subsidie in de vorm van vaste bedragen en budgetsubsidiëring
Instellingen met subsidies in de vorm van vaste bedragen (soms voor bepaalde kosten) worden geacht
hiermede rond te komen. Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele
tegenvallers niet terechtkunnen bij de gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden
behouden.
In het Subsidieprogramma wordt in plaats van budget het begrip "vast bedrag" gehanteerd. Dit is gebeurd
om verwarring met het begrip "budgetsubsidiëring" te vermijden.
"Budgetsubsidiëring" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het
hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld.
"Budgetsubsidiëring" is die vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan
een instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een
zeker niveau van activiteiten en/of prestaties.
7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet
Pemba
Begin 1996 is de gemeentelijke regeling ziekengelden herzien. Het herzien van de regeling was nodig door
het sterk wijzigen van de Ziektewet en het in werking treden van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij
Ziekte (WULBZ) per 1 maart 1996.
Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke werknemer
door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers kunnen
zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen.
Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar
samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.
De verantwoordelijkheid voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers (ARBO) is bij wet
een zaak van de werkgevers (per 1 januari 1994). Vanaf 1 januari 1996 is aansluiting bij een
(gecertificeerde) arbodienst verplicht.
Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een
vast bedrag voor ziekengeld/ARBO-zorg.
Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte zelf te dragen en
moeten voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de
gemeente zijn.
De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg voor 2015 worden bepaald als volgt:
- voor grote overige instellingen 5,0% en
- voor kleinere overige instellingen 5,25%
van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie op
salarisniveau per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar.
De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de
"goedgekeurde personeelskosten" zoals vermeld in het subsidieprogramma.
De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus
vakantietoeslag wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte
ARBO controle.
Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere
instellingen 10 wachtdagen. Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 15 werknemers. Het aantal
van 15 moet worden gelezen als 15 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een
bepaalde deelsector.
Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van
personeel.
Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van
de werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het
betreffende jaar. De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl.
15% en bij 15 fpl. of meer 10%.
63
Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is
vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de
WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nog een WAO
uitkering hebben.
Anno 2014 bestaat de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA en een
gedifferentieerde WIA/WGA premie. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het
arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf.
In de voorgestelde subsidies 2015 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden
met de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA (in 2014 5,45) en een gedifferentieerde
WIA/WGA premie (in 2014 0,51%).
Bij gebudgetteerde instellingen wordt niet expliciet rekening gehouden met werkelijk te betalen premies. De
loongevoelige en prijsgevoelige componenten van de budgetsubsidies zijn deels historisch gegroeid en
behoeven, zeker na alle bezuinigingen, een herijking. Dit aan de hand van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt verleend. Een aandachtspunt voor 2016.
8. Het indexeren van subsidies
Bijna alle subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd voor kostenontwikkelingen.
Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het
aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d. wanneer
subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurd indexering automatisch. Bij subsidies 2014 voor
instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" wordt met het volgende rekening
gehouden:
- voor personeel dat valt onder de CAO welzijn: salarisstijging 1,0% (1-12-2012) en 1,5 % (1-2-2013).
De looptijd van de huidige CAO welzijn is tot 1 januari 2014. Medio 2015 is er nog geen nieuwe CAO.
Basisinformatie: Raet (voorheen Gamma) tabellen per 1-1-2015 van 9 januari 2014.
Budgetsubsidies voor personeelskosten en aangegeven loongevoelige componenten van budgetsubsidies
werden tot en met 2013 jaarlijks geïndexeerd met behulp van het VNG advies voor het aanpassen van
subsidies in verband met de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (loonontwikkeling en periodieken).
Voor 2014 zijn subsidies vanwege bezuinigingen niet geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. CAO
ontwikkelingen 2013 die bij budgetsubsidies doorwerken in 2015 worden wel meegenomen. Dit aan de hand
van VNG adviezen van 24 april 2013 en 8 mei 2014.
Met ingang van 2015 wijzigt de manier van indexeren. Volgens de nadere regels subsidie verstrekking 2013
voor het sociaal-maatschappelijke terrein wordt er nu als volgt geïndexeerd:
- voor loongevoelige componenten budgetsubsidies met de prijsmutatie voor lonen en salarissen; het betreft
de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2014 voor 2015. Index is 2,25 %;
- voor vaste bedragen, niet loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidies met
de prijsmutatie overheidsconsumptie voor netto materiële consumptie (goederen en diensten); het betreft
de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2014 voor 2015. Index is 1,50 %.
64
65
BIJLAGE 2
Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2015
1. Inleiding
Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde
voorzieningen te bevorderen en in stand te houden.
Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit
van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger met bijzondere aandacht voor kwetsbare
groepen.
Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een
combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de
niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving.
De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op
het sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te
'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.
Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse
burgers ten goede komen.
2. Huidige algemene uitgangspunten + prioriteiten
De algemene uitgangspunten zijn:
1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om
zichzelf te ontplooien en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie.
2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde
"achterstandssituatie" verkeren.
3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en
instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en
voorzieningen, zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op
elkaar afgestemd. Van welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook
met anderen zoals gemeente, politie, onderwijs e.d.
4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn
voor nieuwe initiatieven en experimentele projecten.
5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten
bij het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt
geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt.
6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor
geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier
initiatief een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren.
7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen.
9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor
buurt(en), wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel.
10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar
zijn, zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht.
11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering
van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de
kwaliteit van het vrijwilligerwerk.
12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren.
Ook worden er prioriteiten gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige
opgave.
Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar
over de mate van ondersteuning door de gemeente.
a) De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke)
achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt. Onder
basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het wegvallen
tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.
66
b) Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van
gemeentelijke steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn
voor de kwaliteit en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente.
c) De volgende categorie betreft de overige activiteiten.
Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het
welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund.
De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden.
3. Procedure
In het subsidieprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2015 een subsidie zal
worden verleend.
Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij
burgemeester en wethouders.
Voor het subsidieprogramma geldt de volgende procedure:
In september stellen burgemeester en wethouders het ontwerp subsidieprogramma vast. Dit ontwerp wordt
door burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht,
terwijl ook anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-welzijnsprogramma
wordt ook officieel ter inzage gelegd.
Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede
schriftelijk zienswijzen op het programma indienen. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen
burgemeester en wethouders vervolgens het subsidieprogramma vast. Conform de Algemene
subsidieverordening De Bilt 2012 beslissen burgemeester en wethouders vóór 1 december 2014 op elk
subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht door middel van een subsidiebeschikking.
Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders.
4. Invoering budgetsubsidiëring vanaf 1999.
Bij budgetsubsidiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren
activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken.
Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van
budgetsubsidiëring door de raad vastgesteld.
Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden in 2015 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie
afgesloten:
- Stichting MENS De Bilt;
- Stichting RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk);
- Stichting Kunstenhuis De Bilt/Zeist (kunsteducatie);
- Stichting Vitras;
- Stichting Dorpshuis Westbroek
- Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading en
- Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt.
De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken.
Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven
subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor de budgetsubsidie te "leveren"
activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd.

tijden van zonopkomst en –ondergang 2014

jungle fun adres: hf witte centrum, henri dunantplein

Altijd de laagste prijs!

Download de voorwaarden.

5 - De Vierklank

Ruimte om mee te doen, aanpak armoede

1 Toelichting Budget 2014 : een overzicht (per BV) van de te

Windmolens vervangen om subsidie

Kalibratie en Algoritme Ontwikkelaar voor OMI