September 2014 Monitor Bezuinigingen 2014 Programma / Prod. nr.* Productnaam Programma 1 - Dienstverlening Vergunning verlenen 108 1 overig 108 2 Vergunning verlenen overig Toelichting Rapportage nog te realiseren / blijven monitoren Nog structureel te bezuinigen nog te realiseren / blijven monitoren 2014 2014 2015 2015 Opnieuw aanbesteden reclamecontract: April 2015 loopt het contract af. Door het contract tussentijds op te zeggen en opnieuw aan te besteden, wordt een substantiële inkomensverhoging verwacht R8: Op 29 november heeft de afdeling Juridische Zaken van het stadsdeel geconcludeerd dat de "juridische risico's van een aanbesteding voor de stad Amsterdam te groot zijn." Op basis van dat advies is geconcludeerd dat de privaatrechtelijke mogelijkheden reclame-inkomsten te vergroten uitgeput zijn. Inmiddels is de Europese aanbesteding ingetrokken en wordt gezocht naar publiekrechtelijke mogelijkheden de reclame-inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld via een aanpassing van de verordening reclamebelasting. Een eventuele aanpassing van die verordening betreft een centraal stedelijke bevoegdheid. Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft hier een beperkte invloed op. Opgemerkt moet worden dat de gemeenteraad in 2013 heeft besloten ca 3,5 miljoen euro uit de reclamebelasting terug te laten vloeien naar het MKB van Amsterdam. Daarmee geeft de gemeenteraad een signaal af de lasten voor het MKB te willen beperken ten koste van de reclame-inkomsten. Daarmee is de kans dat het vergroten van de reclame-inkomsten via de reclamebelasting succesvol is nihil. Overwogen moet worden de taakstelling op dit dossier te wijzigen zolang de exclusiviteitsafspraken tussen de gemeente amsterdam en JC Deceaux niet worden aangepast. In een schrijven d.d. 5 november 2013 heeft B&W aangegeven geen behoefte te hebben aan een wijziging van de afspraken met JC Deceaux. R9: In overleg met DiVV is JC deceaux gevraagd een afstandsverklaring af te geven voor reclame-oppervlakten groter dan 12 m2. JC deceaux geeft aan niet bereid te zijn tot een dergelijke afstandsverklaring en houdt onverkort vast aan de overeengekomen exclusiviteitsafspraken. Als gevolg daarvan kan DiVV (namens Amsterdam) niet aangeven welke inkoopmogelijkheden er op dit moment nog bestaan voor stadsdelen. Mede naar aanleiding hiervan hebben de directeuren Fysiek Domein een opdracht verstrekt aan het NABB (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame), teneinde in kaart te brengen welke inkomstenpotentie Amsterdam nog bezit en op welke manier die inkomsten gerealiseerd kunnen worden (Inkoopstrategie). Daarnaast vinden er nu gesprekken plaats teneinde de decentrale taakstellingen centraal te beleggen in het kader van 1S1O. Uitkomst hiervan wordt medio dit jaar verwacht. R10: Bij de 8 maandsrapportage van de gemeente worden de stadsdeelbudgetten mbt reclame-inkomsten uit onze begroting gehaald; dus ook de verhoogde inkomstenbudgetten. De taakstelling zal daarmee centraal gerealiseerd worden. 100.000 100.000 Door het plaatsen van twee nieuwe billboards meer inkomsten voor reclame. Een conservatieve schatting laat zien dat er 40.000,- euro aan inkomsten per billboard is te verwachten, bovenop de inkomsten van het reclamecontract R8: Op 29 november heeft de afdeling Juridische Zaken van het stadsdeel geconcludeerd dat de "juridische risico's van een aanbesteding voor de stad Amsterdam te groot zijn." Op basis van dat advies is geconcludeerd dat de privaatrechtelijke mogelijkheden reclame-inkomsten te vergroten uitgeput zijn. Inmiddels is de Europese aanbesteding ingetrokken en wordt gezocht naar publiekrechtelijke mogelijkheden de reclame-inkomsten te vergroten, bijvoorbeeld via een aanpassing van de verordening reclamebelasting. Een eventuele aanpassing van die verordening betreft een centraal stedelijke bevoegdheid. Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft hier een beperkte invloed op. Opgemerkt moet worden dat de gemeenteraad in 2013 heeft besloten ca 3,5 miljoen euro uit de reclamebelasting terug te laten vloeien naar het MKB van Amsterdam. Daarmee geeft de gemeenteraad een signaal af de lasten voor het MKB te willen beperken ten koste van de reclame-inkomsten. Daarmee is de kans dat het vergroten van de reclame-inkomsten via de reclamebelasting succesvol is nihil. Overwogen moet worden de taakstelling op dit dossier te wijzigen. Om de marktpositie van het stadsdeel Amsterdam-Noord te verbeteren wordt er samen met de stadsdelen Nieuw west en Zuid opnieuw een aanbestedingsproces opgestart, nadat JC deceaux een afstandsverklaring heeft afgegeven op reclame-oppervlakten van 12 m2 en groter (Billboards).... R9: In overleg met DiVV is JC deceaux gevraagd een afstandsverklaring af te geven voor reclame-oppervlakten groter dan 12 m2. JC deveaux geeft aan niet bereid te zijn tot een dergelijke afstandsverklaring en houdt onverkort vast aan de overeengekomen exlusiviteitsafspraken. Als gevolg daarvan kan DiVV (namens Amsterdam) niet aangeven welke inkoopmogelijkheden er op dit moment nog bestaan voor de stadsdelen. Mede naar aanleiding hiervan hebben de directeuren Fysiek Domein een opdracht verstrekt aan het NABB (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame) teneinde in kaart te brengen welke inkomstenpotentie Amsterdam nog bezit en op welke manier die inkomsten gerealiseerd kunnen worden (inkoopstrategie). Daarnaast vinden er nu gesprekken plaats teneinde de decentrale taakstellingen centraal te beleggen in het kader van 1S1O. Uitkomst hiervan wordt medio dit jaar verwacht. R10: Bij de as 8 maandsrapportage van de gemeente worden de stadsdeelbudgetten mbt reclame-inkomsten uit onze begroting gehaald; dus ook de verhoogde inkomstenbudgetten. De taakstelling zal daarmee centraal gerealiseerd worden. 80.000 80.000 180.000 180.000 21.600 21.600 * 27.180 27.180 * Totaal Dienstverlening Programma 7 - Sport en Recreatie Sportbeleid 701 8 Te bezuinigen bedrag Optimalisering ruimtegebruik: bundelen honk-softbal op één accommodatie. SDAN heeft twee honk-softbal accommodaties. Het stadsdeel zou kunnen volstaan met één accommodatie. Dit bespaart onderhoudsbudget. R8: Naar verwachting kan het nieuwe honk- softbalveld op sportpark Tuindorp Oostzaan begin april 2014 in gebruik worden genomen R9: De eerste bal kan medio juni 2014 geslagen worden op het nieuw aangelegde honk - softbalveld op sportpark Tuindorp Oostzaan. De bezuiniging kan gerealiseerd worden. R10: Bezuiniging wordt gerealiseerd in de onderhoudsbegroting door het niet invullen van vacatureruimte. * Incidentele dekking voor 2014 leidt tot een structurele bezuiniging van € 21.600 in 2015 701 9 Sportbeleid * Tranche 2013 Concept 11-09-2014 Optimaliseren van ruimtegebruik: uit onderhoud nemen van drie losse velden. SDAN heeft overmaat aan (gras) voetbalvelden. Vergt veel onderhoudbudget. Komende maanden volgt overleg met verenigingen. Naast afstoten van complexen kan een aantal losse velden uit onderhoud gehaald worden, bespaart onderhoudsbudget (beduidend minder dan afstoten van een complex) R8: Geen wijzigingen tov R6 en R7. De velden zullen voor een deel in gebruik worden genomen voor Stadslandbouw; de overdracht hiervoor zal naar verwachting in februari 2014 plaatsvinden. R9: Stadslandbouw heeft de velden in gebruik. Op het park resteren nauwelijks nog rente en kapitaallasten. De gebruikerskosten voor het deel voetbalvelden worden doorbelast aan de stadslandbouw. De resterende vaste eigenaarslasten zitten op het hele park. Er is (nog) geen verdeling gemaakt naar de drie voetbalvelden. Deze kosten zijn structureel. R10: De verdeling zal in het najaar van 2014 worden gemaakt. De verwachting is dat de resterende taakstelling zal worden gerealiseerd. Pagina 1 Programma / Prod. nr.* 701 10 Productnaam Sportbeleid Toelichting Optimaliseren van ruimtegebruik: voetbalcomplex afstoten / uit onderhoud nemen (3 grasvoetbalvelden). Uitgegaan wordt van 3 voetbalvelden op verschillende complexen. Definitieve keuze wordt gemaakt na gesprekken met sportverenigingen, waarbij criteria als spreiding over Noord, ontwikkelmogelijkheden van locatie etc. meespelen (zie ook voorstel over uit onderhoud nemen) Rapportage R6: In maart heeft de deelraad definitief besloten tot verplaatsing van DWV naar sportpark Buiksloterbanne. Dit sportpark en de clubbehuizing zal daarvoor opgeknapt worden. De werkzaamheden zijn al gestart op dit park. De beide voetbalverenigingen zijn in een fusieproces en zullen het nieuwe sportseizoen starten op de voetbalvelden van Elzenhagen. Begin januari 2014 zal het sportpark Buiksloterbanne naar verwachting klaar zijn en kan de (gefuseerde) voetbalvereniging verhuizen naar het gerenoveerde sportpark Buiksloterbanne. Op dat moment (begin 2014) zullen de 5 velden van Elzenhagen uit het onderhoud gaan. Ondertussen is sportpark de Weeren al uit het onderhoud. Op dit sportpark worden nog wel enige kosten gemaakt om 1 veld / toiletten/ kleedkamer te kunnen blijven gebruiken voor sport en spelactiviteiten voor de jeugd van de Waterlandpleinbuurt. Daarnaast zijn er op de afgestoten maar nog niet herbestemde parken resterende kosten van ozb, antikraak etc. R7: Zie rapportage mei 2013. De sport- en spelactiviteiten zijn binnenkort afgerond op sportpark De Weeren. In het najaar zal hierover een evaluatie volgen en dient definitief besloten te worden over de herbestemming van sportpark De Weeren. R8 en R9: Evaluatie van de sport- en spelactiviteiten (die t/m de zomer van 2013 zijn georganiseerd) en besluitvorming over sportpark De Weeren/voetbal heeft in december 2013 plaatsgevonden als onderdeel van de voorgangsrapportage Optimalisering Sportaccommodaties. Er wordt inmiddels gewerkt aan herbestemming van de voetbalvelden. Op sportpark de Weeren resteert nu nog een buiten handbalveld met clubaccommodatie van handbalvereniging VOC. Op dit moment resteert aan beheerkosten nog de kosten voor extensief onderhoud van de 4 velden: € 2.500,-, ex BTW per keer, uitgaande van 2x per jaar maaien. De resterende eigenaarslasten zullen in 2014 meegenomen worden bij de (tijdelijke) herbestemming van de sportparken, waarvoor budget beschikbaar is. R10: De resterende bezuiniging zal binnen de begroting worden opgelost. Totaal Sport en Recreatie Programma 10 - Milieu en Water 1003 Huisvuilinzameling Tranche 2013 (100.000) én 2014 (390.000) In 2014 bijdrage algemene middelen Afvalstoffenheffing afgebouwd tot 0 via tariefsverhoging / meer controle op betaling door bewoners/bedrijven en door het terugbrengen van de kosten door het stimuleren van brenggedrag, het bevorderen van afvalscheiding, het oprichten van een Milieu Logistiek Centrum en het opnieuw aanbesteden van contracten met derden. R8: Het tariefsvoorstel afvalstoffenheffing 2014 is eind november in de Raad vastgesteld. Het tekort op de exploitatie ad €490.000 is incidenteel gedekt uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Begin 2014 wordt een aantal zoekrichtingen verder uitgewerkt, die vervolgens worden behandeld in het DB en de Commissie Leefomgeving. R9: De zoekrichtingen om te komen tot een kostendekkend tarief zijn verder uitgewerkt en zullen worden geagendeerd voor het DB. R10: Uit de pre-BAAK is teruggekoppeld dat B&W een bestuursopdracht hebben gegeven om een voorstel voor te bereiden voor de gemeenteraad van december. Uitgangspunt daarbij is dat het tarief voor de afvalstoffenheffing voor alle stadsdelen gelijk wordt getrokken en dat het verlaagd wordt. Daarvoor stelt het college € 15 miljoen beschikbaar. Vooralsnog is niet duidelijk wat de gevolgen voor de hoogte van het tarief zullen zijn en daarmee is ook nog onduidelijk welke invloed dit op deze bezuinigingstaakstelling heeft. Te bezuinigen bedrag nog te realiseren / blijven monitoren Nog structureel te bezuinigen nog te realiseren / blijven monitoren 2014 2014 2015 2015 84.130 6.050 132.910 54.830 490.000 0 490.000 490.000 * 490.000 0 490.000 490.000 136.000 34.840 69.000 69.000 205.000 103.840 * Incidentele dekking voor 2014 leidt tot een structurele bezuiniging van € 490.000 in 2015 Totaal Milieu en water Programma 12 - Bestuur en Ondersteuning 1202 Stadsdeelraad Nog te bepalen door Griffie/Raad 1203 3 Juridische advisering Uitstroom via natuurlijk verloop R8 en R9: De bezuiniging 2014 moet in de loop van 2014 nog nader worden ingevuld R10: Een bedrag van € 101.160 wordt gerealiseerd op de producten 1202 en 1204. Voor een bedrag ad € 34.840 moet nog een oplossing gevonden worden. R8, R9 en R10: Wordt betrokken bij de vorming van de cluster bedrijfsvoering Totaal Bestuur en ondersteuning Eindtotaal 1.007.910 Sport - optimalisering sportvelden (oude taakstelling uit begroting 2007 van € 200.000) ** 701 Concept 11-09-2014 1.007.910 Pagina 2 490.000 490.000 20.000 R8: De herinrichting van sportpark Buiksloterbanne is begin van 2014 nog niet afgerond; dit vraagt meer tijd. Het betekent dat de DVC Buiksloot langer gebruik moet maken van de voetbalvelden van sportpark Elzenhagen; deze zijn echter in zeer slechte staat. Hierdoor zullen er nog extra kosten gemaakt moeten worden om deze 5 velden bespeelbaar te houden. De velden zullen tot het einde van sportseizoen 13-14 in gebruik moeten blijven voor DVC Buiksloot en de scholen. Dit zal € 20.000 kosten. R9: De 5 velden van Elzenhagen zijn eerste helft van 2014 nog in onderhoud gebleven vanwege vertraging van de herinrichting van sportpark Buiksloterbanne. Dit heeft extra kosten van ca € 20.000 met zich meegebracht, omdat de velden in heel slechte staat waren. DVC Buiksloot kan het nieuwe sportseizoen '14-'15 starten op het heringerichte en gerenoveerde sportpark Buisloterbanne. R10: De velden van Elzehagen zijn vanaf de 2e helft 2014 uit onderhoud. Vanaf 2015 zal het resterende deel van de bezuiniging worden gerealiseerd. Eindtotaal incl. oude taakstelling 338.670 358.670 * 490.000 490.000
© Copyright 2024 ExpyDoc
