Jaarverslag 2013 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 ...................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................. 2 Bestuurssamenstelling ........................................................................................................................ 2 Personeel ............................................................................................................................................. 2 Bereikbaarheid .................................................................................................................................... 2 Projecten ............................................................................................................................................. 3 Regulier................................................................................................................................................ 3 Financiën ............................................................................................................................................. 4 Publiciteit............................................................................................................................................. 4 Huisvesting .......................................................................................................................................... 4 Beleid ................................................................................................................................................... 4 20 jarig bestaan ................................................................................................................................... 5 Vrijwilligers .......................................................................................................................................... 5 Hulpverleningsgegevens ..................................................................................................................... 6 Bijlagen bij het Jaarverslag ...................................................................................................................... 7 I. Statistieken Gemeente Amstelveen ................................................................................................. 7 II. Statistieken Gemeente Uithoorn .................................................................................................. 10 III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel ......................................................................................... 13 Jaarrekening 2013 ................................................................................................................................. 16 Balans per 31 december 2013 ........................................................................................................... 16 Staat van Baten en Lasten 2013 ........................................................................................................ 17 1 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Algemeen De stichting BelKlus Amstelveen is opgericht in 1994 op initiatief van de Lions Club ‘Amstelveen De Amstel’ en de Ouderenbonden in samenwerking met de gemeente Amstelveen. Doelstelling: ‘het bevorderen en geven van (technische) ondersteuning in de woonsfeer van ouderen en/of minder valide inwoners van Amstelveen en aangrenzende gemeenten’, door het doen verrichten van klusjes en andere kleinschalige werkzaamheden in-en rond de woning. Bestuurssamenstelling De bestuurssamenstelling per 31 december 2013: Ing. K.J. Terleth; voorzitter; Lionsclub Amstelveen De Amstel; bouwkundige De heer R. Boshuizen; secretaris; persoonlijke titel; manager maatschappelijk werk Dr. B. Out; penningmeester; Lionsclub Amstelveen De Amstel; Governance Drs. T. Berkhout-Padt; lid bestuur; persoonlijke titel; ouderenadviseur/maatschappelijk werker Ing. H. van Wijk; lid bestuur; persoonlijke titel; manager IT (Europees Hoofdkantoor Parijs) In de loop van 2013 heeft de heer T. Willemsen bedankt als penningmeester en is hij opgevolgd door de heer B. Out. De heren Terleth en Boshuizen hebben te kennen gegeven hun bestuurlijke functies neer te leggen in de loop van 2014. Zij hebben dan ieder 20 jaar respectievelijk als voorzitter en als secretaris vanaf de oprichting de stichting BelKlus bestuurlijk gediend. Personeel In het werkgebied van de BelKlus, te weten de gemeenten Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel waren in het verslagjaar 11 vrijwilligers werkzaam. Zij werden aangestuurd door de coördinator, die in dienst is van de BelKlus. Bereikbaarheid Van 9.00 tot 10.00 uur wordt er iedere werkdag telefonisch spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur kunnen cliënten zich aanmelden voor hulp bij de klussen thuis. Tijdens en buiten de kantooruren is de coördinator bereikbaar door middel van de mobiele telefoon. Cliënten kunnen zich ook aanmelden via de website van de stichting: www.belklus.nl 2 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Projecten Goedereede Het Ouderencomplex Goedereede, is een woonvoorziening voor ouderen met een toenemend aantal kwetsbare bewoners. Dit betekent dat er een optimale veiligheid is in het complex. Door middel van digitale deurspionnen, deels beschikbaar gesteld door de politie Amstelland, kan een bewoner de camera aanzetten wanneer hij wil en op die manier altijd zien wie er voor de deur staat. De vrijwilligers van de BelKlus hebben in samenwerking met de welzijnsinstelling Vita 45 deurspionnen geïnstalleerd. Veiligheid Thuis In het kader van ‘veiligheid thuis’, installeerden vrijwilligers van de BelKlus hefboompjes bij de ramen van cliënten als inbraakpreventie. Rookmelders Ook installeerden vrijwilligers van de Belklus in hetzelfde kader Rookmelders bij cliënten thuis, waarbij de verantwoordelijkheid voor de juiste plaatsing blijft liggen bij de brandweer. Alleen het technisch juist aanbrengen van de rookmelders is een verantwoordelijkheid van de BelKlus (zie jaarverslag 2012 BelKlus) Deurkierstandhouders Alhoewel het merendeel van de Deurkierstandhouders (DKSH) is geplaatst, zijn er in het verslagjaar nog een aantal geplaatst. Regulier De verrichte ‘gewone’ klussen kunnen als volgt per hoofdsoort worden onderverdeeld. 1. sanitair: lekkende kranen, stortbakken, verstopte zwanenhalzen, wasbakken e.d. 2. elektra: lampen verwisselen, stopcontacten vernieuwen, stopen inzetten, bedrading vernieuwen/verlengen, fittingen nakijken, stekkers vervangen e.d. 3. verwarming: bijvullen radiatoren e.d. 4. grofvuil: afvoeren van groot afval 5. hang en sluitwerk: sloten nakijken/vernieuwen, scharnieren plaatsen e.d. 6. tuin: zaaien, wieden, plantjes inzetten, grasmaaien e.d. 7. Tv/radio/video: inregelen tv- en videokanalen 8. diversen: kastjes ophangen, schilderijen ophangen, rail bevestigen, gordijnen ophangen, lamellen ophangen, wasmachines nakijken, verplaatsen van meubelen e.d. Naast het uitvoeren van de feitelijke klus blijkt nog steeds dat het sociale contact tussen vrijwilliger en aanvrager van groot belang is. Er is altijd aandacht van de vrijwilliger voor de verhalen, noden en situatie van de cliënt. Gelet op de komende overheveling van taken naar de gemeenten, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt nog meer centraal komt te staan is deze vorm van aandacht belangrijk. 3 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Financiën De financiële positie van de BelKlus is en blijft afhankelijk van de gemeentelijke subsidies en de inkomsten via sponsoren. De gemeente Uithoorn heeft haar subsidie voor 2013 verminderd en woningstichting ‘Eigen Haard’ heeft ook in het verslagjaar het sponsorgeld verminderd. Woonzorg Nederland heeft nog geen concrete uitspraken gedaan over toezegging van sponsorgelden. Voor 2015 is de subsidieverstrekking van de gemeente Amstelveen onzeker, in die zin dat door de transitie van taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten, de gemeente Amstelveen aangegeven heeft dat deze ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor de huidige verdeling van bestaande subsidies en de wijze van financiering van gesubsidieerde instellingen/stichtingen. Dat kan ook gelden voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Een vergelijk met de begroting leert dat de zowel de baten als de lasten in 2013 lager zijn uitgevallen. De kosten zijn gedaald door het lagere aantal uitgevoerde klussen. Het jaarresultaat is nagenoeg conform de begroting. Publiciteit In het verslagjaar heeft het wereldwijd toonaangevende reclamebureau DDB, gevestigd te Amstelveen, geheel ‘om niet’ het PR materiaal van de BelKlus; folder en posters, gerestyled. Ook de website van de BelKlus is veranderd, qua styling en inhoud. De BelKlus heeft deze nieuwe PR laten maken in het kader van haar 20 jarig bestaan in 2014. De BelKlus beschikt nu over de modernste vormgeving die perfect aansluit bij deze tijd. In Uithoorn wordt elk jaar het fysieke contact tussen de BelKlus en de cliënten onderhouden door aanwezig te zijn op de goed bezochte ‘Ouderendag’, waar veel belangstelling wordt getoond voor de stand van de BelKlus. Huisvesting Aan het eind van het verslagjaar is de BelKlus verhuisd naar een andere locatie aan de Dorpsstraat. Aanleiding was de opheffing van de Tuinzaal Patrimonium. De gemeente Amstelveen heeft daar andere plannen mee. De nieuwe huisvesting voldoet aan alle eisen die de BelKlus had gesteld. Telefonische bereikbaarheid e.d. blijven hetzelfde. Beleid De gemeente Amstelveen heeft in 2013 te kennen gegeven dat de overheveling van een aantal taken naar de gemeente zoals jeugdhulp, de AWBZ taken en de Participatiewet, aangegrepen wordt om het volledige werkveld fundamenteel te hervormen, zowel inhoudelijk als financieel. Er zal gekeken worden welke bestaande taken en activiteiten die de gemeente financiert op het terrein van Zorg, WMO, Welzijn en Jeugd een bijdrage kunnen leveren op het hervormde Zorg en Welzijnslandschap. Dit kan concreet betekenen dat sommige instellingen/stichtingen meer of minder subsidie gaan krijgen en dat er fusies ontstaan tussen meerdere aanbieders van zorg in de breedste zin. De BelKlus 4 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 is zich aan het heroriënteren op deze ontwikkelingen en zal het beleid in dit jubileum/transitiejaar gaan aanpassen. Het bestuur is bezig het palet met betrekking tot de dienstverlening te verbreden. Dit betekent met betrekking tot de informatievoorziening aan ouderen (65 plussers en mensen met een beperking) dat zij gewezen zullen worden op de additionele dienstverlening van de BelKlus. De nieuw ontwikkelde PR materialen en website zijn daar een eerste start voor in de campagne die in 2014 zal gaan plaatsvinden. Alvorens deze campagne op te tuigen, zal de BelKlus een inventarisatie entameren van wat er al is aan bestaande dienstverlening terzake moderne communicatie middelen voor wat betreft de doelgroep van de BelKlus binnen de regio Amstelland. Daaropvolgend zal een onderzoek worden geïnitieerd onder gebruikers van de Belklus over de behoefte aan deze mogelijke nieuwe dienstverlening vanuit de Belklus. Bij de uitbreiding van de dienstverlening wordt gedacht aan de belangrijkste noden van de doelgroep van de BelKlus, zoals het bedienen van digitale apparatuur zoals Laptops, Tablets, Smartphones, ereaders, navigatie (TomTom), beveiligingsapparatuur, SmartTV’s, etc. 20 jarig bestaan In 2014 bestaat de stichting BelKlus 20 jaar. Het bestuur wil op passende wijze hier uiting aan geven. Er wordt nagedacht om een klein symposium te houden in oktober onder de werktitel ‘Onderweg naar huis’, waarbij sprekers die relevante kennis hebben op het terrein van de zorg en welzijn voor wat betreft ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden thuis, hun licht laten schijnen over dit actuele onderwerp en meer specifiek de rol van de Belklus daarin. In maart 2014, is met waarnemend burgemeester van Amstelveen de heer Fred de Graaf, een uitzending geweest die is uitgezonden door RTV Amstelveen (zie ook de webpagina http://youtu.be/nBYfvpDT_e8). Vrijwilligers De vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar weer met veel inzet en enthousiasme de klussen gedaan. Er is weinig verloop binnen de groep. Op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met het bestuur maken de vrijwilligers van de gelegenheid gebruik om suggesties te doen om de dienstverlening door middel van hun inzichten te verbeteren. Diverse activiteiten zijn georganiseerd om naast het werk ook enige ontspanning te bieden. 5 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Hulpverleningsgegevens Gemeente 2012 2012* 2013 2013* Amstelveen 1904 1292 1558 1217 98 98 85 83 475 192 173 162 2477 1585 1816 1462 Ouder-Amstel Uithoorn Totaal * aantallen zonder de projecten DKSH, brandmelders In 2012 zijn er een groot aantal klussen uitgevoerd in het kader van projecten in samenwerking met politie en brandweer: het plaatsen van deurkierstandhouders en brandmelders. Dit verklaart de incidentele verhoging van de 2012 cijfers, zie ook hoofdstuk ‘Projecten’. Voor verdere statistische weergave van de hulpverleningsgegevens wordt verwezen naar de bijlagen. Amstelveen, 16 april 2014 ing. K.J. Terleth, voorzitter drs. G.M. Berkhout-Padt, bestuurslid R. Boshuizen, secretaris ing. J.C. van Wijk, bestuurslid dr. B. Out, penningmeester 6 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Bijlagen bij het Jaarverslag I. Statistieken Gemeente Amstelveen Aantal klusaanvragen per maand 173 100 93 106 104 Juni 150 Mei 131 April 200 189 168 149 121 129 117 78 50 December November Oktober September Augustus Juli Maart Februari Januari 0 Amstelveen Gemiddeld aantal klanten per dag 10 9.5 8.2 8 7.6 6.8 6.5 6 4.6 6.1 5.6 5.3 5.2 5.1 5.1 4 2 0 Aantal klussen per wijk 270 300 235 250 196 200 146 150 100 150 76 122 153 111 72 27 50 Westwijk Waardhuizen Randwijck Patrimonium Middenhoven Kostverloren K Karelpark Groenelaan Elsrijk Bovenkerk Bankras 0 Amstelveen 7 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen 100 5 50 49 53 2 Q1 12 9 31 5 29 48 7 8 / 19 0.9 67 47 26 27 2 5 Q2 1 Q3 3 200 86 5 4 0.9 52 32 25 3 December November Oktober 0.8 September 0.7 0.9 Augustus 1.0 Juli Juni Mei 0.8 April 0.8 Maart Februari Januari 01 01 01 01 01 00 00 00 Computer Div klusjes Elektra Grofvuil Hang en Sluitwerk Sanitair Tv Radio Verwarming Computer Div klusjes Elektra Grofvuil Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Computer Div klusjes Elektra Hang en Sluitwerk rit r Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Computer Div klusjes Elektra Grofvuil Hang en Sluitwerk Sanitair Tuin Tv Radio Verwarming Jaarverslag 2013 Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 1.2 1.3 1.0 1.1 Amstelveen Totaal aantal klussen op hoofdsoort 300 255 250 215 169 150 110 77 39 10 31 17 0 Q4 Amstelveen Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal 600 500 493 384 400 365 296 300 Huis 200 Tuin 100 7 10 3 0 Amstelveen Amstelveen Amstelveen Amstelveen Q1 Q2 Q3 Q4 Project Rookmelders 160 140 120 100 80 60 40 20 0 146 102 27 R.m 1 5 1 R.m vernieuwen R.m R.m vernieuwen Q1 Q2 R.m R.m Q3 Q4 Amstelveen Project Deurkierstandhouders 35 30 25 20 15 10 5 0 31 14 9 4 Dksh Dksh Dksh Q1 Q2 Q3 1 Dksh Dksh weghalen Q4 Amstelveen 9 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 II. Statistieken Gemeente Uithoorn Aantal klusaanvragen per maand 23 25 21 21 20 15 14 16 14 11 17 14 10 10 6 6 5 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0 Uithoorn Gemiddeld aantal klanten per dag 1.4 1.2 1.1 1.2 1 0.8 0.7 1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.3 0.4 0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0 Aantal klussen per wijk 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 168 5 Kwakel Uithoorn Uithoorn 10 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Q1 2 1 11 / 19 1 Q2 Q3 1 0 1 1 5 2 1 Verwarming December November Oktober 1.2 Tv Radio 6 Tuin 3 1.2 Sanitair 6 Hang en Sluitwerk 17 Elektra Augustus September Juli 1.3 Div klusjes 3 Computer 5 Verwarming 1.1 Tv Radio 1.1 Tuin 7 Sanitair 11 Hang en Sluitwerk 18 Elektra 1 Juni 0.7 1.2 Mei 0.9 1.1 Div klusjes 2 4 Verwarming 4 tuion 8 Tv Radio 2 April 1.3 Tuin 8 Sanitair 17 Elektra Maart Februari 0.9 Hang en Sluitwerk 20 Div klusjes 5 Verwarming 6 Tv Radio 10 Sanitair 12 Hang en Sluitwerk 18 Elektra Januari 01 01 01 01 01 00 00 00 Div klusjes 4 Computer Jaarverslag 2013 Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 1.2 Uithoorn Totaal aantal klussen op hoofdsoort 17 16 14 11 8 4 1 Q4 Uithoorn Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal 60 50 48 43 38 40 37 30 Huis 20 Tuin 10 3 3 1 Uithoorn Uithoorn Uithoorn Uithoorn Q1 Q2 Q3 Q4 0 Project Deurkierstandhouders 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 4 2 2 Dksh Dksh Dksh Q1 Q2 Q4 Uithoorn Project Rookmelders 2.5 2 2 1.5 1 1 0.5 0 R.m R.m Q3 Q4 Uithoorn 12 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 III. Statistieken Gemeente Ouder-Amstel Aantal klusaanvragen per maand 15 9 10 10 10 6 3 6 3 2 Oktober November 0.4 0.4 September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari 1 December 10 Januari 16 14 12 10 8 6 4 2 0 OuderAmstel Gemiddeld aantal klanten per dag 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 Aantal klussen per wijk 48 46 46 44 42 40 39 38 36 34 Duivendrecht O Kerk OuderAmstel 13 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Q1 Q2 14 / 19 Q3 December 1.0 1 2 Sanitair 6 Hang en Sluitwerk 2 November 1.5 Elektra 10 Div klusjes 3 Oktober 03 Verwarming 2 September Augustus 01 Tv Radio 5 Sanitair 3 Juli 1.7 Hang en Sluitwerk 14 Elektra 1.0 Div klusjes 2 Juni 01 Verwarming 3 Tv Radio Mei April 1.0 Sanitair Elektra 1.0 Div klusjes 2 Maart 1.5 Verwarming 4 Tv Radio 5 Februari Januari 02 Hang en Sluitwerk 6 Elektra 02 Div klusjes Jaarverslag 2013 Gemiddeld aantal wachtdagen per klant 2.0 1.3 1.0 0.6 00 0.0 OuderAmstel Totaal aantal klussen op hoofdsoort 13 12 9 8 8 5 6 4 3 1 2 0 Q4 OuderAmstel Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Aantal klussen in huis en tuin per kwartaal 35 31 30 25 20 20 18 16 15 Huis 10 5 0 OuderAmstel OuderAmstel OuderAmstel OuderAmstel Q1 Q2 Q3 Q4 Project Deurkierstandhouders 1.2 1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Dksh Q3 OuderAmstel Project Rookmelders 1.2 1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 R.m Q2 OuderAmstel 15 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 31.12.2013 € 31.12.2012 € ACTIEF Vaste activa Materiële vaste activa Automobielen 1,790 1,790 4,071 4,071 644 53,629 54,273 859 44,750 45,609 56,063 49,680 21,225 1,594 22,000 21,522 890 22,000 44,819 44,412 Kortlopende schulden 11,244 5,268 Totaal passiva 56,063 49,680 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIEF Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Overige vrije reserve Bestemmingsreserve 16 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Staat van Baten en Lasten 2013 2013 werkelijk € 2013 begroot € 2012 werkelijk € BATEN Subsidies 21,770 22,100 22,051 Overige ondersteuning 18,450 20,500 20,500 Bijdragen derden 503 500 560 Ontvangen rente 644 800 859 41,367 43,900 43,970 22,404 23,900 24,430 221 500 294 18,334 19,650 20,146 40,959 44,050 44,870 407 -150 -900 LASTEN Kosten personeel en vrijwilligers Huisvestingskosten Algemene beheerskosten RESULTAAT 17 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Toelichting Waarderingsgrondslagen De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. De liquide middelen zijn evenals de schulden gewaardeerd op nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, en dat met lasten en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. De afschrijvingen op de vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs op basis van verwachte levensduur. € Vaste activa Bedrijfsautos Balans 1.1.2013 Aanschaffing 2013 Afschrijving 2013 Balans 31.12.2013 4,071 0 -2,281 1,790 18 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen Jaarverslag 2013 Eigen vermogen € In 2007 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente Amstelveen en het bestuur over de vermogenspositie van de stichting. Het bestuur volgt het voorstel van de gemeente waarin de omvang van het vrij besteedbaar vermogen van 50% van de jaarkosten voldoende wordt geacht. Het bestuur heeft vervolgens besloten tot de vorming van een continuïteitsreserve voor het opvangen van bijzondere en onvoorzienbare risico's tot maximaal 50% van het gemiddelde van de jaarkosten van de laatste 3 jaar. Daarnaast werd het vormen van bestemmingsreserves uitdrukkelijk toegestaan. Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stand per 1.1.2013 Toevoeging aan overig eigen vermogen 2013 Per 31.12.2013 21,522 -297 21,225 Overige vrije reserve Stand per 31.12.2012 Toevoeging uit continuïteitsreserve Resultaat 2013 Per 31.12.2013 890 297 407 1,594 Bestemmingsreserve Stand per 31.12.2012 Toevoeging uit overige vrije reserves Per 31.12.2013 22,000 0 22,000 De bestemmingsreserve betreft het gedeelte van het eigen vermogen dat bij bestuursbesluit bestemd is voor de (her)aanschaffing van vervoermiddelen van de stichting. De hoogte van deze reserve is volgens afspraak met de gemeente Amstelveen gemaximeerd op € 22.000 19 / 19 Stichting BelKlus Amstelveen
© Copyright 2025 ExpyDoc