2013
JAARVERSLAG 2013
OCMW BEVEREN
INHOUD
2013
VOORWOORD VOORZITTER ..................................................................... 8
VOORWOORD SECRETARIS ..................................................................... 10
ALGEMEEN BELEID EN BEHEER ................................................................ 11
I. Inleiding ........................................................................................................................................................... 11
II. Installatie nieuwe raad ................................................................................................................................. 11
III.EVI .................................................................................................................................................................... 11
IV. BBC ................................................................................................................................................................... 12
V. Interne Controle ........................................................................................................................................... 12
VI. Managementteam (Mat) ............................................................................................................................... 13
VII. Afsprakennota ............................................................................................................................................. 13
OCMW BELEIDSORGANEN ....................................................................... 14
I. Identificatie van het centrum ................................................................................................................... 14
II. Beleidsorganen ............................................................................................................................................... 15
1.
Raadsleden en voorzitter ............................................................................................................... 15
2.
Vast bureau en comités .................................................................................................................. 16
III. Organogram en budgethouders ................................................................................................................ 17
1.
Organogram ...................................................................................................................................... 17
2.
Decretale graden ............................................................................................................................. 17
3.
Budgethouders ................................................................................................................................. 17
IV. Diensten .......................................................................................................................................................... 18
SOCIAAL BELEID ................................................................................. 19
I. Inleiding .......................................................................................................................................................... 19
II. Sociaal beleid ................................................................................................................................................. 19
1.
Financiële hulpverlening ................................................................................................................. 19
2.
Materiële hulpverlening..................................................................................................................27
3.
Lokaal opvanginitiatief (LOI) ........................................................................................................28
4.
Budgethulpverlening en schuldhulpverlening ............................................................................. 31
5.
Tewerkstelling ..................................................................................................................................33
6.
Huisvesting ........................................................................................................................................34
7.
Energie ...............................................................................................................................................36
8.
Samenwerkingsverbanden ..............................................................................................................37
9.
Nieuwe initiatieven ..........................................................................................................................40
III. Gerealiseerde Doelstellingen .................................................................................................................... 41
1.
Doelstelling: de inwoners van Beveren de mogelijkheid bieden om een menswaardig
bestaan te leiden ..................................................................................................................................... 41
2.
Doelstelling: verbetering gezondheid van inwoners .................................................................42
3.
Doelstelling: degelijke en betaalbare huisvesting realiseren ................................................43
4.
Doelstelling: Nieuwe tewerkstellingskansen creëren ..............................................................44
IV. Tot slot ............................................................................................................................................................44
WOONZORGBELEID .............................................................................. 46
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 3
INHOUD
2013
I. Inleiding ..........................................................................................................................................................46
II. Thuiszorg ........................................................................................................................................................47
1.
Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) ...................................................47
2.
Poetsdienst .......................................................................................................................................48
3.
Maaltijden aan huis .........................................................................................................................49
4.
Zorgcoördinatie ...............................................................................................................................49
III. Woonzorgcentra ..........................................................................................................................................50
1.
Aantal woongelegenheden en kamerindeling ..............................................................................50
2.
Dagprijs ............................................................................................................................................. 51
3.
Riziv-dagforfait en aantal gefactureerde dagen .....................................................................52
4.
Gemiddelde verblijfsduur ..............................................................................................................54
5.
Gemiddelde leeftijd ........................................................................................................................54
6.
Overlijden/ontslag en nieuwe opnames.......................................................................................54
IV. Centrum voor kortverblijf ..........................................................................................................................55
V. Dagverzorgingscentrum De Sloester .......................................................................................................56
VI. Serviceflatgebouw Hof Ter Noten ...........................................................................................................58
VII. Seniorenflats/serviceflats De Beuken ..................................................................................................59
1.
Bewoning flats ..................................................................................................................................59
2.
Dagprijs De Beuken .........................................................................................................................60
VIII. Woningcomplex met dienstverlening Vrasene ....................................................................................60
IX. Seniorenwoningen .......................................................................................................................................... 61
X. Dienstencentrum De Beuken ......................................................................................................................62
1.
Seniorenrestaurant .........................................................................................................................62
2.
Activiteitenaanbod ..........................................................................................................................63
3.
Doelstellingen 2013 en evaluatie van de doelstellingen ..........................................................65
XI. Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron .................................................................................65
1.
Inleiding .............................................................................................................................................65
2.
Aan- en afwezigheidsdagen ...........................................................................................................65
3.
Activiteiten, vriendenkring en gebruikersraad ........................................................................66
XII. Woonzorgbeleid: vooropgestelde doelstellingen en evaluatie ..........................................................67
KINDEROPVANG WINDEKIND ................................................................... 71
I. Activiteiten .................................................................................................................................................... 71
II. Enkele cijfers ................................................................................................................................................ 71
III. Doelstellingen en realisaties .....................................................................................................................73
IV. Samenwerking LOK .......................................................................................................................................74
KWALITEITSBELEID ............................................................................. 75
I. Inleiding ..........................................................................................................................................................75
II. Kwaliteitszorg in de voorzieningen ............................................................................................................75
1.
2.
3.
Communicatie ....................................................................................................................................75
Verbeterprojecten ..........................................................................................................................76
Indicatoren zorg en gezondheid ..................................................................................................76
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 4
INHOUD
2013
4.
Tevredenheidsonderzoeken ..........................................................................................................77
5.
Klachtenmanagement ......................................................................................................................78
6.
Actualiseren van de procedures en documenten van het kwaliteitshandboek ...................79
III Kwaliteitszorg algemeen .............................................................................................................................80
1.
Informatieveiligheid .......................................................................................................................80
2.
Integratie gemeente - OCMW .....................................................................................................80
IV. Kwaliteitsbeleid: vooropgestelde doelstellingen en evaluatie .............................................................80
1.
Communicatie ....................................................................................................................................80
2.
Verbeterprojecten .......................................................................................................................... 81
3.
Indicatoren Zorg en Gezondheid ................................................................................................. 81
4.
Tevredenheidsonderzoeken .......................................................................................................... 81
5.
Klachtenmanagement ...................................................................................................................... 81
6.
Instrument zelfevaluatie ............................................................................................................... 81
7.
Actualiseren kwaliteitshandboeken ............................................................................................. 81
8.
Informatieveiligheid .......................................................................................................................82
9.
Volgende doelstellingen werden niet behaald ...........................................................................82
PERSONEELSBELEID ............................................................................. 83
I. Een globale kijk op het personeel van het OCMW Beveren ................................................................83
II. Een kijk op de uitgeoefende functies van het personeel .....................................................................85
III. Een kijk op de leeftijd ...............................................................................................................................87
IV. Een kijk op de prestaties van het OCMW-personeel ............................................................................89
1.
Verlof zoals loopbaanonderbreking, verlof verminderde prestaties, disponibiliteit
persoonlijke aangelegenheden, verlof familiale redenen, ouderschapsverlof, verlof voor
opleiding verpleegkundigen,…(geen ziekteverlof) ..............................................................................89
2.
Verlof in het kader van arbeidsduurvermindering – vermindering van prestaties
eindeloopbaan maatregelen .....................................................................................................................90
3.
Afwezigheden wegens ziekte ........................................................................................................92
V. Een kijk op het personeelsverloop ............................................................................................................96
1.
Instroom 2013..................................................................................................................................96
2.
Uitstroom 2013 ................................................................................................................................98
VI. Een kijk op vormingen ................................................................................................................................ 101
VII. Een kijk op de andere betrokkenen bij de dienstverlening van het OCMW ................................ 102
VIII.Preventie en welzijn ................................................................................................................................ 102
IX. Vakbondsoverleg ......................................................................................................................................... 103
X. Een kijk op de gerealiseerde doelstellingen ......................................................................................... 104
FACILITY MANAGEMENT ......................................................................105
I. Beschrijving van de werking ..................................................................................................................... 105
1.
Aankopen en aanbestedingen ...................................................................................................... 105
2.
Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer ............................................... 105
3.
Cel Facility ...................................................................................................................................... 106
4.
ICT en het vervroegde samenwerkingstraject ....................................................................... 106
II. Cijfermateriaal ............................................................................................................................................ 108
III.Doelstellingen en realisaties .................................................................................................................... 108
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 5
INHOUD
2013
1.
Doelstellingen ................................................................................................................................. 108
2.
Realisaties ....................................................................................................................................... 109
IV. Facility: een dienst in ontwikkeling ......................................................................................................... 113
FINANCIEEL BELEID ............................................................................115
I. Financiële kengetallen ................................................................................................................................ 115
II. Gerealiseerde doelstellingen .................................................................................................................... 117
INVESTERINGSBELEID .........................................................................119
I. Overzicht van de gerealiseerde investeringen ..................................................................................... 119
II. Bespreking grote investeringsprojecten ............................................................................................... 121
JAARREKENING…………………………………………………………………………………………………………………………………….………122
I. Inleiding ........................................................................................................................................................ 122
II. De gemeentelijke bijdrage ....................................................................................................................... 122
III. Het geconsolideerd resultaat ................................................................................................................. 124
IV. Bespreking van de kosten .......................................................................................................................... 126
1.
Inleiding ........................................................................................................................................... 126
2.
Kostenstructuur ............................................................................................................................. 126
3.
Aankopen (600/7).......................................................................................................................... 126
4.
Kosten sociale dienst (608) ......................................................................................................... 127
5.
Externe diensten en leveringen (610/7-9) .............................................................................. 128
6.
Interne facturaties (618) ............................................................................................................ 129
7.
De personeelskosten (62) ............................................................................................................ 129
8.
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) ........................................... 130
9.
Andere werkingskosten (64) ....................................................................................................... 131
10.
Financiële kosten (65) .............................................................................................................. 132
11. Uitzonderlijke kosten (66) .......................................................................................................... 132
V. Bespreking van de opbrengsten ............................................................................................................... 132
1.
De werkingsopbrengsten (700/7-9) .......................................................................................... 133
2.
RIZIV Woonzorgcentra ............................................................................................................... 134
3.
Dagprijs WZC ................................................................................................................................. 134
4.
Andere werkingsopbrengsten ..................................................................................................... 134
5.
Terugvordering sociale dienst (708) ......................................................................................... 135
6.
Interne facturaties (73) ............................................................................................................. 135
7.
Andere opbrengsten (74) ............................................................................................................ 135
8.
Subsidies sociale dienst (748).................................................................................................... 137
9.
Financiële opbrengsten (75) ........................................................................................................ 137
10.
Uitzonderlijke opbrengsten (76) ........................................................................................... 137
VI. Resultaat per activiteitencentrum .......................................................................................................... 138
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Samenstelling geconsolideerd resultaat .................................................................................. 138
Algemeen bestuur en administratie (AC 100) ......................................................................... 139
Centrale keuken (AC 139) ............................................................................................................ 140
Sociale dienst (AC 832) ............................................................................................................... 140
De Bron (AC 83354) ..................................................................................................................... 141
Technische dienst (AC 83411/40) ............................................................................................. 141
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 6
INHOUD
2013
7.
Woonzorgcentrum De Notelaar (AC 83411/99) ..................................................................... 142
8.
Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem (AC 83412) ......................................................... 142
9.
Woonzorgcentrum Briels (AC 83413) ....................................................................................... 143
10.
Woonzorgcentrum St. Elisabeth (AC 83414) ..................................................................... 143
11. Woonzorgcentrum De Linde (AC 83415) .................................................................................. 144
12.
Dienstencentrum De Beuken (AC 8342) .............................................................................. 144
13.
Thuiszorg (AC 8441) ................................................................................................................. 145
14.
Windekind (AC 8442) ............................................................................................................... 145
15.
Bejaardenwoningen (AC 924).................................................................................................. 146
VII. Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013 ............................................ 147
VIII. Ratio-analyses .......................................................................................................................................... 148
1.
Liquiditeitsratio’s .......................................................................................................................... 148
2.
Ratio steunverleningen (sociale dienst = SD) .......................................................................... 149
3.
Ratio opleidingskosten .................................................................................................................. 149
4.
Ratio warme maaltijden aan huis ................................................................................................ 149
5.
Ratio artikel 60 netto loonkost .................................................................................................. 150
6.
Ratio kost bewoners ten laste woonzorgcentra ..................................................................... 150
IX. Gemeentelijke bijdrage per activiteitencentrum ................................................................................ 151
X. Horizontale balansanalyse ......................................................................................................................... 152
XI. Verticale balansanalyse ............................................................................................................................. 153
XII.Overzicht van de activiteitencentra ..................................................................................................... 154
XIII. Geconsolideerde balans ......................................................................................................................... 155
XIV.Balans per activiteitencentrum .............................................................................................................. 157
XV. Geconsolideerde resultatenrekening ..................................................................................................... 183
XVI. Resultatenrekening per activiteitencentrum ..................................................................................... 185
XVII. Schema van de financiële stromen ...................................................................................................... 211
XVIII. Wettelijke toelichting ........................................................................................................................ 214
TABELLENLIJST .................................................................................229
FIGURENLIJST ..................................................................................233
BIJLAGE 1: ORGANOGRAM…………………………………………………………………………………………………………………….234
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 7
VOORWOORD
2013
VOORWOORD
VOORZITTER
Beste lezer,
Het jaar 2013 is voorbij gevlogen. Begin 2013 zijn we met een nieuwe beleidsploeg gestart om
het OCMW van Beveren de komende jaren te besturen. De eerste maanden hebben we moeten
wennen aan deze nieuwe uitdaging. We moesten elkaar leren kennen om samen het OCMW van
Beveren verder op weg te zetten. Ik wil graag de leden van de OCMW-raad, met name Claire
Gillis, Erna Tindemans, Mirèse Deckers, Peter De Clercq, Tony Vyt, Annick Thibaut, Leen Van
Laere, Annick Van de Vyver, Louis Engels en Stijn Van Remortel van harte bedanken voor de
intense samenwerking het afgelopen jaar. Samen zijn we er in geslaagd om dit eerste jaar van de
nieuwe legislatuur goed te doen verlopen. De verschillende comités, waaronder het sociaal
comité, werden opnieuw samengesteld en zijn ondertussen al goed ingewerkt in hun specifieke
domeinen.
Ondanks de start en de drukte van een nieuw bestuur zijn we er in geslaagd om een aantal
projecten af te ronden en een aantal nieuwe projecten op te starten. Zo mogen we terecht fier
zijn op de opening van het Sociaal Huis hier in onze gebouwen van de administratie. Dit is nu de
plaats waar alle Beverenaars terecht kunnen voor al hun welzijnsvragen. Vele inwoners hebben de
weg naar ons Sociaal Huis reeds gevonden.
Ondertussen werd er ook hard verder gewerkt aan de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum
Briels, de nieuwbouw voor Home De Bron en de nieuwbouw voor de nieuwe dagopvang voor mensen
met een niet aangeboren hersenletsel. De opening en de start van deze nieuwe voorzieningen is
voorzien begin 2015.
In 2013 zijn we ook gestart met de implementatie van de Beheers – en Beleidscyclus en de
opmaak van het meerjarenplan voor deze legislatuur. Dit plan omschrijft wat het OCMW Beveren
gaat doen in de periode van 2014 tot en met 2019. De opmaak van dit meerjarenplan heeft heel
wat tijd en energie gevraagd. Wij zijn dan ook blij dat alles goedgekeurd werd in de OCMW-raad
eind 2013. Deze doelstellingen zullen in de komende jaren gerealiseerd worden en zullen nog
uitgebreid aan bod komen in de volgende jaarverslagen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 8
VOORWOORD
2013
Tot slot wil ik een speciaal woord van dank richten aan alle medewerkers van ons OCMW. Zij
hebben samen met ons in 2013 een hele weg afgelegd. Samen werken we iedere dag opnieuw voor
het welzijn van alle inwoners van Beveren. Van harte bedankt voor jullie ondersteuning maar
vooral van harte bedankt voor jullie dagelijkse inzet voor onze inwoners!
Dirk Van Esbroeck
Voorzitter
22 mei 2014.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 9
VOORWOORD
2013
VOORWOORD
SECRETARIS
Beste lezer,
Hierna vindt u het jaarverslag van het werkingsjaar 2013 van het OCMW Beveren. Dit document
werd samengesteld om u een beeld te geven van de gevoerde activiteit in alle sectoren van het
OCMW in 2013. Het is bovendien een unieke kans om als administratie informatie te verschaffen
aan het beleid over de gedane realisaties van 2013. Wie als burger geïnteresseerd is in het
OCMW beleid kan het verslag opvragen.
Het OCMW Beveren ondersteunt iedere betrokkene uit de Beverse samenleving om een
menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het Sociaal Huis met haar gedreven medewerkers
staat elke dag opnieuw klaar om mensen in nood te begeleiden. Daarnaast wordt in alle
voorzieningen van het OCMW, onder impuls van het beleid, gestreefd naar een kwalitatief
hoogstaande en efficiënte dienstverlening.
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een aantal grote initiatieven, o.a. de opening van het
Sociaal Huis, de start van de bouwwerken van het nieuw woonzorgcentrum Briels te Melsele en
Home De Bron & dagcentrum NAH ‘De Stroom’, de EVI-integraties en de implementatie van de
beheers- en beleidscyclus. Al deze initiatieven dragen bij tot een optimale(re) dienstverlening
aan de Beverse burger.
De gegevens en cijfers die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn veelzeggend. Er werd naarstig
gewerkt in onze voorzieningen. Als secretaris ben ik daar fier op! Het jaarverslag belicht de
inspanningen die geleverd worden door onze medewerkers om een kwalitatieve dienstverlening
aan te bieden. Ik dank hen van harte voor de dagelijkse inzet. Het document biedt tevens
informatie om de werking van het OCMW verder te optimaliseren en naar de toekomst bij te
sturen. Deze komen in de loop van het jaarverslag voldoende aan bod.
Ik dank diegenen die meewerkten aan het tot stand komen van dit document en wens u veel
leesgenot.
Filip Thyssen
Secretaris OCMW Beveren
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 10
ALGEMEEN BELEID EN BEHEER
2013
ALGEMEEN BELEID
EN BEHEER
I.
Inleiding
In dit gedeelte van het jaarverslag belichten we enkele overkoepelende projecten/items die
belangrijk waren in 2013.
II.
Installatie nieuwe raad
In de gemeenteraad van 2 januari 2013 werd de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn
verkozen. De raad van het OCMW werd geïnstalleerd op 7 januari 2013 samen met de verkiezing
van de voorzitter en de oprichting van het vast bureau en de comités. De nieuwe raadsleden
hebben bij het begin van hun zittingsperiode een kennismakingstraject gekregen.
III.
EVI
Een omvangrijk project is het EVI-project. Gemeente en OCMW willen, vanuit de noodzaak om
zuinig en efficiënt te besturen, samenwerken. Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 1 juli
2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw
administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de maximale integratie en/of
samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. In 2013 werd het project verder
begeleid door Möbius en werden de eerste integraties van diensten gerealiseerd. De ICT-dienst
van het OCMW is naar het gemeentehuis verhuisd en de geïntegreerde personeelsdienst en het
Sociaal
Huis
werden
ondergebracht
in
het
OCMW.
Voor
deze
diensten
werden
beheersovereenkomsten opgemaakt die goedgekeurd werden door de Raad van Maatschappelijk
Welzijn van 15 mei 2013. De eengemaakte financiële dienst wordt gerealiseerd in de tweede
helft van 2014 en wordt ondergebracht in het gemeentehuis.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 11
ALGEMEEN BELEID EN BEHEER
IV.
2013
BBC
Tegen 1 januari 2014 moest het OCMW de Beleid en Beheerscyclus (BBC) implementeren in de
werking van haar organisatie. BBC omvat nieuwe regels voor het meerjarenplan, het budget, de
boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is erg
ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten en OCMW’s hun beleid voorbereiden, budgetteren,
uitvoeren en evalueren. BBC bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de
beleidsvoering,
maar
evenzeer
voor
de
inhoudelijke
planning
(omgevingsanalyse,
beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat om veel
meer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw financieel instrumentarium. De gemeente en het
OCMW werkten nauw samen voor de implementatie van BBC en werden hierbij begeleid door het
consultancybureau BDO.
In 2013 werd het project BBC verder vorm gegeven, werden nieuwe softwaremodules
geïnstalleerd,
werden
opleidingen
voor
mandatarissen
en
personeel
georganiseerd,
beleidsdoelstellingen geformuleerd en voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2014 in de
nieuwe boekhouding van start te gaan. Het Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2014 werden
volgens de BBC-regels opgesteld en goedgekeurd door de raad op 20 november 2013.
Er komt extra druk op de gemeentelijke financiën omdat BBC financiële-evenwicht-regels voor
de lokale besturen oplegt, maar ook door de aanhoudende economische crisis. Hierdoor moeten
lokale
overheden
bewuster
met
hun
middelen
omgaan.
In
2013
werden
een
aantal
besparingsmaatregelen geïntroduceerd.
In het kader van de BBC werd het Management Informatiesysteem (MIS) verder ontwikkeld.
Een MIS is een systeem dat informatie aan het management geeft die het nodig heeft bij het
nemen van beslissingen, het formuleren van beleid en het bewaken van de bedrijfsvoering. Een
goed MIS werkt op vier perspectieven: resultaten, klanten, processen en innovatie. Aan de hand
van de BBC-indicatoren en andere kerngetallen werden de stuurkaarten ontwikkeld.
V.
Interne Controle
De wetgever hecht veel belang aan interne controle of beter genoemd organisatiebeheersing. In
het OCMW-decreet wordt interne controle omschreven als het geheel van maatregelen en
procedures
die
ontworpen
zijn
om
een
redelijke
zekerheid
te
verschaffen
over:
1) het bereiken van de doelstellingen; 2) het naleven van wetgevingen en procedures; 3) de
beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4) het efficiënt en
economisch gebruik van middelen; 5) de bescherming van activa en 6) het voorkomen van fraude.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 12
ALGEMEEN BELEID EN BEHEER
2013
Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de secretaris, na overleg met het
managementteam. Het algemeen kader van interne controlesysteem is onderworpen aan de
goedkeuring van de raad.
In 2013 werd aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen een
voorstel tot algemeen kader interne controle uitgewerkt. De eerste stappen werden gezet voor
het bepalen van een AS-IS situatie interne controle voor het OCMW Beveren. Dit kader en de
AS-IS situatie zullen aan de raad in 2014 worden voorgelegd.
VI.
Onder
Managementteam (Mat)
leiding
van
de
OCMW-secretaris
zorgt
het
managementteam
voor
de
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie. Verder bewaakt het managementteam de eenheid
in werking, de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten van het OCMW en de
interne communicatie. Het Mat bestaat uit de secretaris, voorzitter (raadgevende stem),
financieel
beheerder,
woonzorg,
diensthoofd
afdelingshoofd
personeel,
maatschappelijke
bestuurssecretaris
dienstverlening,
facility
afdelingshoofd
management
en
de
beleidsdeskundige. Het orgaan werd opgericht in 2011. In 2013 heeft het managementteam 22
keer vergaderd.
VII.
Afsprakennota
Overeenkomstig art. 86 § 2 van het OCMW-decreet dient de secretaris, namens het
managementteam, een afsprakennota te sluiten met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze
nota bepaalt de wijze waarop de administratie samenwerkt met de raad, de voorzitter, het vast
bureau en de bijzonder comités om de beleidsdoelstellingen te realiseren, alsook over de
omgangsvormen tussen bestuur en administratie. Deze nota werd op 20 maart 2013 door de raad
goedgekeurd.
.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 13
OCMW - BELEIDSORGANEN
2013
OCMW
BELEIDSORGANEN
I.
Identificatie van het centrum
OCMW van:
Beveren
NIS-nummer:
46003
Provincie:
OOST-VLAANDEREN
Adres van het OCMW:
Oude Zandstraat 92
Arrondissement: BEVEREN
9120 Beveren
Centrale telefoon:
03/750.46.00
Centrale fax:
03/755.33.22
Centraal E-mailadres:
[email protected]
URL website:
www.ocmwbeveren.be
Belangrijkste zichtrekening:
Dexia
Openingsuren OCMW:
Algemene openingsuren
dag
091-0009347-64
voormiddag
namiddag
van
tot
maandag
9u 00
12u 00
dinsdag
9u 00
12u 00
woensdag
9u 00
12u 00
donderdag
9u 00
12u 00
vrijdag
9u 00
12u 00
van
tot
14u 00
18u 30
zaterdag
Inwoners gemeente die door het OCMW bediend worden
- - Aantal inwoners op 31 december 2011
46.752
- - Aantal inwoners op 31 december 2012
Aantal inwoners op 31 december 2013
Dit betekent in 2013 een stijging van 266 inwoners.
46.902
47.168
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 14
OCMW - BELEIDSORGANEN
II.
2013
Beleidsorganen
De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. Naast de raad is er een
voorzitter, een vast bureau en een aantal bijzondere comités.
1. Raadsleden en voorzitter
1
naam
functie
adres
Dirk Van Esbroeck
Voorzitter
St. Elisabethstraat 39 b 202
9120 Melsele
0472/48 52 30
2
Erna Tindemans Plaatsvervangend
Kruibekesteenweg 20
voorzitter
9120 Beveren
0475/78 06 82
3
Tony Vyt
lid
Fabriekstraat 64
9120 Kallo
0475/55 03 50
4
Louis Engels
lid
Moretusstraat 2/b13
9120 Beveren
0478/24 85 80
5
Claire Gillis
lid
Marcel Van der Aastraat 30
9120 Melsele
0476/39 21 79
6
Mirèse Deckers
lid
Burggravenstraat 18
9120 Melsele
0473/47 08 19
7
Annick Thibaut
lid
Zoetenberm 23
9130 Doel
0472/98 78 37
8
Peter De Clercq
lid Alfons Van Puymbroecklaan 36
9120 Melsele
0498/30 72 48
9
Leen Van Laere
lid
Kruibekesteenweg 146
9120 Beveren
0476/66 91 44
10
Annick Van de Vyver
lid
Gentseweg 341
9120 Haasdonk
0486/93 65 01
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 15
OCMW - BELEIDSORGANEN
11
2013
Stijn Van Remortel
lid
Grote Baan 264 b001
9120 Melsele
0473/78 54 64
Aantal raadszittingen in 2013: 16
Aantal agendapunten van de raadsvergaderingen: 272
2. Vast bureau en comités
afkorting
volledige naam
BCSD
bijzonder comité voor de sociale dienst
CF
comité financiën
WZCOM
woonzorgcomité
VB
vast bureau
naam raadslid
VBBCSD
Dirk Van Esbroeck
V
V
Erna Tindemans
L
CF
WZCOM VB
V
V
L
Louis Engels
L
Claire Gillis
L
Mirèse Deckers
L
L
L
L
L
Annick Thibaut
Peter De Clercq
LL L
Leen Van Laere
L
Annick Van de Vyver
L
L
Stijn Van Remortel
Totaal aantal leden
4
V
6
Totaal aantal zittingen
23 26
L
L
L
4
4
4
5
13
23
Legende: V = voorzitter - L = gewoon lid
De afdeling secretariaat verzorgt de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de
Raad, het Vast Bureau, het Comité Financiën, het MAT en de vergadering van de diensthoofden .
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 16
OCMW - BELEIDSORGANEN
III.
2013
Organogram en budgethouders
1. Organogram
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan
het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
In bijlage 1 vindt u het organogram.
2. Decretale graden
Een OCMW kent twee decretale graden: de secretaris en de financieel beheerder. De secretaris
en financieel beheerder werken nauw samen. De secretaris vervult de schakelfunctie tussen
politiek en administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding van de
diensten van het OCMW. Verder heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te
staan voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel
beheerder staat vooral in voor het financieel management van het OCMW.
Secretaris
- Naam: Filip Thyssen
- Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde)
- E-mailadres: [email protected]
Financieel beheerder
- Naam: Gert Laenen
- Woonplaats: Beveren (Melsele)
- E-mailadres: [email protected]
3. Budgethouders
Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat
taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie
nastreeft. Budgethouderschap maakt dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen
gedelegeerd worden. De budgethouder krijgt een budget ter beschikking om opgelegde
doelstellingen te realiseren. Dit houdt rechten maar uiteraard ook plichten in: hij zal zowel
financieel als inhoudelijk moeten rapporteren en verantwoording afleggen. In de raad van
21 maart 2007 werd beslist de raad als hoofdbudgethouder te behouden zoals officieel voorzien
in de wetgeving en de secretaris aan te stellen als budgethouder voor de exploitatie-uitgaven in
bepaalde gevallen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 17
OCMW - BELEIDSORGANEN
IV.

2013
Diensten
Centrale Administratie met Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92 9120 Beveren
03/750.46.00

[email protected]
WZC De Notelaar
Oude Zandstraat 92 9120 Beveren
03/ 750.92.00

[email protected]
WZC Boeyé-Van Landeghem
Beversedijk 5 9120 Beveren Kallo
03/ 570.90.10

[email protected]
WZC Briels
Oude Zandstraat 102 9120 Beveren
03/ 750.98.70

[email protected]
WZC Sint Elisabeth
Oude Dorpstraat 17 9120 Beveren-Vrasene
03/750.96.00

[email protected]
WZC De Linde
Pastoor Verwilgenplein 25 9120 Beveren-Haasdonk
03/750.96.10

[email protected]
Home en Dagverblijf voor mentaal gehandicapten De Bron
Lesseliersdreef 3 9120 Beveren
03/750.96.20

[email protected]
Dienstencentrum De Beuken
Oude Zandstraat 103 9120 Beveren
03/755.54.49

de.beuken@ocmwbeveren,be
Kinderopvang Windekind
Oude Zandstraat 88 9120 Beveren
03/750.46.95
[email protected]
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 18
SOCIAAL BELEID
2013
SOCIAAL BELEID
I.
Inleiding
In dit beschrijvend gedeelte geven we per domein en/of dienst van het OCMW Beveren een
korte beschrijving van de activiteiten, een overzicht van de prestaties en de gerealiseerde
doelstellingen.
II.
Sociaal beleid
Alle vragen voor financiële hulpverlening worden voorgelegd aan het bijzonder comité voor de
sociale dienst. Een aantal vormen van financiële hulpverlening worden van rechtswege toegekend
bv: leefloon, stookoliepremie, installatiepremie voor daklozen…
De andere soorten van financiële en maatschappelijke hulpverlening worden toegekend na een
dringende beslissing van de voorzitter of een beslissing van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
1. Financiële hulpverlening
a. Maatschappelijke integratie via uitkering leefloon
In totaal werden 442 dossiers leefloon behandeld. Dit is een stijging van 25% tegenover 2012.
Het gemiddeld aantal gerechtigden op leefloon per maand bleef gelijk aan 212 in 2012 en 214 in
2013. Dit komt neer op 4,5 leefloongerechtigden op 1000 inwoners van Beveren. België telde in
2010, 9,7 leefloongerechtigden per 1000 inwoners ( cijfers www.armoedebestrijding.be ). Van de
leefloongerechtigden zijn 36 % mannen en 64 % vrouwen.
De meeste aanvragers vinden we nog steeds terug in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar (37%),
maar dit is een daling tegenover 2012 (40 %). In de leeftijdsgroep van 18-24 jaar blijft de
stijgende trend aanhouden van 26% in 2012 naar 28 % in 2013.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 19
SOCIAAL BELEID
2013
Tabel 1: Aantal gerechtigden leefloon
Aantal
gerechtigden op
leefloon
2006
2007
2008
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Gem.
240
258
249
247
250
239
261
248
230
252
240
227
253
245
222
254
247
220
248
240
216
241
237
218
250
240
218
253
240
224
253
239
220
256
253
234
251
245
226
2009
2010
2011
2012
2013
215
215
195
203
201
214
216
205
216
212
215
213
203
213
217
215
212
195
215
218
207
211
198
222
219
203
206
181
217
215
201
202
181
211
210
205
203
174
208
209
203
194
172
223
204
210
186
178
213
215
216
193
178
209
226
211
183
178
197
222
210
203
186
212
214
Aantal gerechtigden leefloon
280
260
240
2006
220
2007
2008
200
2009
180
2010
2011
160
Jan
Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dec
2012
2013
Figuur 1: Aantal gerechtigden per maand op leefloon
b. Financiële maatschappelijke hulpverlening
Financiële maatschappelijke hulp is de hulp verleend aan personen die omwille van hun
nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak kunnen maken op recht op maatschappelijke
integratie in de vorm van leefloon. Asielzoekers met recht op financiële hulp, personen met
subsidiaire bescherming en personen ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen onder
een aantal voorwaarden behoren tot deze doelgroep.
In 2013 werden 67 dossiers financiële maatschappelijke hulp behandeld (tov 82 dossiers in
2012).
De cijfers dalen van gemiddeld 47 personen per maand in 2012 naar 35 personen per maand in
2013. In de volgende tabel wordt het aantal vreemdelingen weergegeven die financiële
maatschappelijke hulp hebben genoten.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 20
SOCIAAL BELEID
2013
Tabel 2: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp
Aantal gerechtigden op financiële
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec Gem.
2009
57
54
57
50
52
55
58
60
61
59
62
64
57
2010
66
64
59
62
59
61
61
58
58
62
66
59
61
2011
54
55
58
54
58
56
54
58
58
52
52
52
55
2012
53
55
49
48
45
45
47
41
46
43
46
42
47
2013
39
38
41
41
45
40
35
32
32
32
24
22
35
maatschappelijke hulp:
Hulp aan vreemdelingen
70
65
60
55
Astitel
50
2009
45
2010
40
2011
35
2012
30
2013
25
20
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Figuur 2: Hulp aan vreemdelingen
Tabel 3: Dringende medische hulp aan personen zonder geldig verblijfsstatuut
2009 2010 2011 2012 2013
Aantal dossiers
28
17
20
34
45
Aantal beslissingen
58
62
42
98
108
c. Andere financiële hulpverlening
De financiële hulpverlening wordt toegekend als (diverse) aanvulling op het inkomen of
tegemoetkoming
in
mutualiteitbijdragen,
specifieke
kosten
huurtoelage,
zoals
voor:
huurwaarborg,
kosten
voor
studietoelagen,
medische
verzorging,
voorschotten
op
kinderbijslagen, begrafeniskosten, sinterklaaspremies, premie voor 7- en 12- jarigen, septemberen
eindejaarspremie,
aankoopbon
voor
de
kringwinkel,
verhuistoelage,
energietoelage,
schooltoelage.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 21
SOCIAAL BELEID
2013
Aan de hulpvrager wordt toegang verleend tot een basispakket financiële steun indien uit het
sociaal onderzoek blijkt dat het inkomen ontoereikend is.
Het pakket bestaat uit volgende tegemoetkomingen:
1. Toelage huishuur
In principe mag de huurkost maximum ¼ van het leefloon bedragen. Voorwaarden zijn:
ingeschreven zijn bij Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting voor tenminste 2
deelgemeenten en bij het Sociaal Verhuurkantoor. Daarenboven dienen de gerechtigden de
gemeentelijke huursubsidie uit te putten.
Het maximum in aanmerking te nemen huur bedraagt:
-
650 EUR voor personen met gezinslast
-
500 EUR alleenstaande/koppel zonder gezinslast
De sociale dienst kan, bij individuele beslissing, steeds voorstellen om af te wijken van deze
berekeningswijze.
Aan 68 personen werd maandelijks een huurtoelage verleend.
In 31 dossiers werd een verhuistoelage toegekend.
2. Toelage energiekosten
450 EUR voor een alleenstaande of koppel met gezinslast.
340 EUR voor een alleenstaande of koppel zonder gezinslast.
Om het maandelijks budget in evenwicht te houden wordt de toelage bij de jaarlijkse afrekening
beperkt tot 1/3 van het jaarbedrag (en eventueel beperkt tot de maanden dat er ‘recht’ is
opgebouwd). 2/3 van de premie wordt voorbehouden voor betaling in maandelijkse schijven (1/12
van 2/3 van de premie).
In 2013 genoten 71 gezinnen een energietoelage.
3. Betaling bijdragen van de ziekteverzekering en zorgverzekering
In 2013 werden voor 69 personen de mutualiteitbijdragen en de bijdragen voor de
zorgverzekering ten laste genomen.
4. Toelage medische kosten
-
90 % tegemoetkoming in de wettelijke oplegkosten van de honoraria van huisarts, specialist,
tandarts en kinesist;
-
90 % tegemoetkoming in de farmaceutische en para farmaceutische kosten op voorschrift
van een zorgverstrekker;
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 22
SOCIAAL BELEID
2013
Aantal gerechtigden:
2011
2012
2013
182
192
213
5. Minimale gaslevering
De raad besloot in te stappen in de regeling, voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens de winterperiode (in
2013 van 1 tot en met 31 maart 2013 en van 1 december tot 31 december 2013). Gezinnen die
onvoldoende middelen hebben om hun budgetmeter aardgas op te laden en daardoor het risico
lopen zonder verwarming te vallen, worden ondersteund door hen een minimale hoeveelheid
aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De kost
hiervoor wordt deels gerecupereerd bij de distributienetbeheerder (70%) en na de
winterperiode, bij de hulpvrager (30%).
De minimale hoeveelheid aardgas is gebaseerd op een tabel en is afhankelijk van het type woning
en van het type klant. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd per halve maand. In 2013 werd aan 7
gezinnen de minimale gaslevering toegekend. In totaal gaat het om 34 oplaadbeurten. De
toekenning wordt gekoppeld aan een energiescan en gaat gepaard met een aantal preventieve
maatregelen zoals een sensibiliseringsactie om ook in de zomermaanden opladingen te doen.
6. Overzicht uitgaven financiële hulpverlening
Tabel 4: Financiële hulpverlening
Code
Omschrijving steuncode
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1 Bijstand in geld
10.566,86
14.338,73
14.936,82
9.045,77
11.791,54
34.880,94
2 Eenmalige bijstand
39.075,36
33.065,76
12.090,47
20.409,11
19.921,43
21.098,56
0
0,00
2.060,03
0,00
850,15
0,00
3.750,00
4.750,00
1.764,00
2.817,48
2.024,00
1.886,00
3 Geboortepremie
4 Klaaspremie
5 7 + 12-jarigen premie
465,86
1.130,00
2.068,00
1.243,50
956,00
695,00
6 Septemberpremie
6.605,00
4.661,89
6.938,04
13.202,88
10.951,15
9.555,44
7 Eindejaarspremie
19.697,05
16.342,50
11.896,88
13.695,42
14.120,16
11.509,16
8 Studietoelage lmo
624,00
816,00
1.248,00
672,00
1.344,00
1.056,00
9 Studietoelage hmo
864,00
672,00
2.592,00
2.784,00
2.112,00
2.592,00
576,00
1.152,00
1.728,00
1.152,00
720,00
576,00
0,00
0,00
0,00
10.855,97
10 Studietoelage ho
600,0
1.242,00
0,00
12 Energietoelage per maand
11 Vakantietoelage
12.365,52
16.192,30
21.848,55
13 Energietoelage afrekening
7.682,55
4.906,54
6.106,32
14 Bijstand in natura
9.488,99
10.375,05
7.356,74
7.702,19
11.979,85
15 Mutaliteit + z.i.v.
5.519,15
6.026,73
16.199,18
5.193,85
16.137,92
1.171,20
16 Transportkosten
1.603,65
1.537,12
1.631,91
2.164,39
1.718,49
2.392,78
20.986,03
19.191,53
12.756,35
20.254,71
28.647,91
9.694,84
4.329,92
1.021,76
2.561,22
6.349,02
6.286,08
7.827,85
17 Hospitalisatiekosten
20 Plaatsingskosten
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 23
SOCIAAL BELEID
2013
21 Tussenkomst in huur (maandelijks)
87.412,22
99.139,55
104.663,92
122.327,21
122.319,25
134.870,97
22 Bijstand buitenlandse behoeftigen
17.130,99
7.237,35
23 Tussenkomst medische verzorging
Kosten para-medische verzorging (kiné,
24 protesen, bril,…)
7.653,38
5.709,36
13.083,14
21.311,01
35.537,39
33.082,60
5.927,64
7.367,44
7.506,73
9.222,13
13.933,79
14.203,29
9.381,88
25 Farmaceutische kosten
54.165,00
52.103,20
54.351,73
8.378,47
10.556,92
10.836,69
51.585,86
53.507,57
43.801,78
26 Begrafeniskosten
4.238,83
6.016,73
6.289,35
3.782,50
4.959,88
7.525,10
28 Bijdr.huurwaarborg toegew asielzoekers
Energietoelage per maand (kandidaat pol.
40 vluchteling)
Energietoelage afrekening (kandidaat pol.
41 vluchteling)
Huurwaarborg gmh / OCMW (papieren
45 borg)
2.250,00
7.813,00
5.956,00
6.355,08
5.366,00
3.996,00
226,68
565,58
1.280,60
450
113,32
113,32
27.755,44
12.283,44
20.527,58
28.847,55
13.606,31
8.930,86
46 Tussenkomst medische kosten asielzoekers
2383,26
960,01
2.004,75
1.460,13
3.151,54
1.930,37
47 Tussenkomst farmac. kosten asielzoekers
8.897,01
7.970,20
7.114,79
4.536,40
5.463,99
4.819,03
50 Tussenkomst in eerste huur/verhuispremie
14.252,02
11.227,46
8.221,58
13.331,42
12.149,53
2.987,83
51 Huishuurwaarborg
Huurtoelage KPV (kandidaat pol.
52 vluchteling)
38.780,96
25.777,04
22.639,10
18.534,00
28.082,94
14.409,00
14.858.13
19.240,28
20.268,44
15.980,00
10.187,14
10.830,93
53 Bijstand in geld KPVx
8169,62
2.998,31
3.548,26
3.050,66
476,36
3.225,60
54 Mut. Zorgverzekering
595
930,00
685,00
600,00
383,00
85,00
422,18
185,04
32,55
55 Mut. Zorgverzekering KPV
160
120,00
105,00
20,00
56 Hospitalisatieverzekering
1.594,62
1.840,28
615,24
102,24
57 Brandverzekering
1.324,09
592,80
389,09
863,16
429,22
0
3.022,45
0,00
0,00
2.391,02
2.520.99
3.675,90
1.603,00
842,06
166,50
4141,98
1.420,00
906,00
440.314,83 422.381,46
414.551,92 416.867,51
59 Bijstand energie (boven energiefonds)
60 Voedselpakketten B-ASIEL
Minimale gaslevering winterperiode (aan
61 100%)
TOTALE STEUN
446.224,15
406.563,22
De uitgaven voor financiële steunverlening stegen met 4 %. Opvallende stijgers zijn:
de eenmalige bijstand (+18%), afrekening energietoelage (+56%), hospitalisatiekosten (+10%), en
de sterkste stijgingen bij de huurwaarborgen (+22%) en de bijstand in geld aan asielzoekers
( +172 %). In de meeste budgetten was er een daling of status quo van de uitgaven. De sterke
stijging van de huurwaarborgen wijst erop dat de huurprijzen en het aantal mensen op zoek naar
woningen toenemen. Bij de bijstand voor asielzoekers is de stijging een gevolg van LOI bewoners
die een geldig verblijfsstatus bekomen en het LOI verlaten. De eerste maanden hebben zij
financiële hulp nodig, meestal als voorschot op bv kinderbijslagen.
7. Installatiepremie voor daklozen in het kader van de organieke wet
Iedere persoon die enkel een inkomen heeft uit een stelsel van sociale zekerheid of sociale
bijstand of een inkomen heeft dat lager is dan een bepaalde grenswaarde kan eenmaal in zijn
leven aanspraak maken op een installatiepremie wanneer hij zijn hoedanigheid als dakloze verliest
door een woonst als hoofdverblijfplaats te betrekken.
De installatiepremie bedroeg 1089,82 EUR op 31 december 2013. De installatiepremie valt ten
laste van de federale overheid. In 2013 kwamen daarvoor 8 personen in aanmerking.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 24
SOCIAAL BELEID
2013
8. Maatschappelijke participatie
In 2013 kwam OCMW Beveren in aanmerking voor een subsidiebedrag van 16.803 EUR.
-
15.903 EUR is bestemd voor de bevordering van de maatschappelijke participatie van
cliënten;
-
900 EUR mag aangewend worden voor de aankoop van gerecycleerde computers voor het
doelpubliek.
Tabel 5: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven
Activiteiten
Aantal begunstigden
Uitgaven
Gezinsactiviteiten
13 gezinnen
1.376,50 EUR
Schooluitstappen >18 jaar
1 kind
160 EUR
Sociale en culturele activiteiten
31 gezinnen / 44 personen
3.784,50 EUR
Initiatieven informatie-
0 personen
0 EUR
1 persoon
90 EUR
en communicatietechnologie
Aankoop gerecycleerde pc
Karaokenamiddag
38 personen
553,22 EUR
Sinterklaasfeest
123 personen
2.291,43 EUR
Driekoningenfeest
57 personen
418,01 EUR
Swingontbijt
24 personen
236,06 EUR
Themawerking
36 personen
2.061,59 EUR
Abonnement Wablieft
alle cliënten - wachtzaal
140 EUR
Vrijetijdspas
Ijspiste
43 personen Werd dit jaar niet aangerekend
84 kaarten / 21 gezinnen
210 EUR
Totaal uitgaven
11.321,31 EUR
Subsidiebedrag
16.803 EUR
Daarnaast ontving het OCMW een bedrag van 10.033 EUR voor acties rond kinderarmoede.
Tabel 6: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven
Activiteiten
Aantal begunstigden
Uitgaven
Maatschappelijke dienstverlening in het
0
0 EUR
86 kinderen / 41 gezinnen
9072,91 EUR
kader van de deelname aan sociale
programma’s ( VZW
’t Balloneke en Windekind)
Maatschappelijke dienstverlening in het
kader van schoolondersteuning
Maatschappelijke dienstverlening in het 4 kinderen / 4 gezinnen
654,58 EUR
kader van psychologische ondersteuning
van het kind of de ouders bij raadpleging
van een specialist
Maatschappelijke dienstverlening in het
7 kinderen / 7 gezinnen
3999,86 EUR
59 kinderen / 30 gezinnen
2969,89 EUR
kader van paramedische ondersteuning.
Gemeenschappelijke activiteiten
(Speelplein Bartje / opvangplaatsen /
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 25
SOCIAAL BELEID
2013
vakantiekampen / kinderdagverblijven)
Totaal uitgaven
16.697,24 EUR
Subsidiebedrag
10.033 EUR
9. Energiefonds
De wet van 4 september 2002 belast de OCMW’s enerzijds om noodzakelijke begeleiding te
verstrekken
aan
personen
die
betalingsmoeilijkheden
ondervinden
met
gas-
en
elektriciteitsrekeningen en anderzijds een financiële steun toe te kennen aan personen die deze
rekeningen niet meer kunnen betalen.
Voor het jaar 2013 ontving het OCMW hiervoor volgende subsidiebedragen:

Personeelskosten: 138.375,66 EUR
Deze bedragen werden aangewend voor de betaling van de loonkosten van 3,22 VTE
maatschappelijk werkers + administratieve medewerker belast met deze dossiers.

Financiële hulpverlening: 32.667,35 EUR
Dit bedrag werd besteed om een financiële tegemoetkoming te verlenen aan 71 personen
met een schuldhulp problematiek. Deze tussenkomsten werden verleend voor de betaling
van
achterstallige
rekeningen
in
het
kader
van
budgetbeheer,
bijvoorbeeld:
energierekeningen, huurachterstal, medische kosten. Daarnaast wordt maandelijks een
verwarmingstoelage toegekend aan personen met een beperkt inkomen en werd tegemoet
gekomen in de eindfactuur.
Tabel 7: Overzicht energiefonds
Energiefonds
Bedrag subsidie
Hulp
Niet-aangewend
Personeelssubsidie
2006
62.144,25
56.638,01
5.506,24
120.336,90
2007
48.190,29
48.190,29
0,00
122.311,80
2008
64.194,36
64.194,36
0,00
125.743,17
2009
45.536,65
45.536,65
0,00
129.407,40
2010
55.653,80
50.376,09
5.277,71
129.535,26
2011
44.718,88
39.396,91
5.321,97
133.245,90
2012
36.740,34
36.823,60
0,00
138.375,66
2013
32.667,35
22.475,46
10.191,89
138.375,66
10. Sociaal stookoliefonds
Deze financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd door het OCMW maar wordt integraal
terugbetaald door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
(POD). Het OCMW ontvangt 10 EUR als bijdrage voor de personeelskosten wanneer het een
stookoliepremie toekent. In totaal heeft het OCMW voor de personeelskosten 940 EUR
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 26
SOCIAAL BELEID
2013
ontvangen. Het OCMW kan de stookoliepremie toekennen aan personen met een inkomen dat
lager ligt dan het bedrag van de verhoogde tegemoetkoming.
Het aantal behandelde aanvragen bedraagt 118. Daarvan werden er 9 geweigerd omdat zij niet
voldeden aan de wettelijke bepalingen of omdat de aanvrager reeds de maximale jaartoelage had
ontvangen. Sommige personen deden meer dan één aanvraag op basis van verschillende
tankbeurten tot bereik van de maximale toelage.
Tabel 8: Overzicht sociaal stookoliefonds
Sociaal stookoliefonds
Aantal toegekende
Totaal uitgekeerd
aanvragen
bedrag
Gem.per aanvraag
2006
69
7.945,01
115,15
2007
79
8.526,16
107,93
2008
223
32.834,80
147,24
2009
66
11.430,19
173,18
2010
88
17321,22
196,832
2011
114
18002,32
157.92
2012
139
22.081,08
158,86
2013
118
18.081.84
153.23
2. Materiële hulpverlening
1. Voedselpakketten
Sinds 2009 is het OCMW Beveren gestart met de bedeling van voedselpakketten, in
samenwerking met vzw B-Asiel. De voedselpakketten zijn voor sommigen noodzakelijk om hiermee
het einde van de maand te halen (ondersteunende pakketten) of om een periode te overbruggen
van behoeftigheid tot het gezin over inkomsten kan beschikken (noodpakketten).
Tabel 9: Voedselpakketten
Aantal pakketten
Aantal Gezinnen
2009
23
6
2010
82
10
2011
245
16
2012
523
22
2013
389
22
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 27
SOCIAAL BELEID
2013
2. Bedeling van E.G.-voedseloverschotten
De Federale Overheid biedt de mogelijkheid de E.G.-voedseloverschotten te verdelen onder de
mensen aangeduid
door
het OCMW.
In 2013
was er
1
gratis voedselbedeling.
De
voedingsproducten werden in 2013 onder 156 gezinnen verdeeld. 336 gezinnen werden
aangeschreven.
Volgende producten werden aan huis gebracht:
369 dozen ontbijtgranen, 1422 g macaroni, 1424 blikken champignons, 1400 blikken gepelde
tomaten, 1678 blikken stoofvlees, 748 blikken makreelfilet, 549 flessen koolzaadolie, 353 dozen
puddingpoeder.
3. Lokaal opvanginitiatief (LOI)
Het lokaal opvanginitiatief (LOI) voorziet materiële opvang voor toegewezen asielzoekers. Het
wordt lokaal georganiseerd door het OCMW en gesubsidieerd door de federale overheid
(Fedasil). De asielzoekers die opgevangen worden in een LOI ontvangen wekelijks zak- en
leefgeld.
Daarmee
voorzien
zij
in
hun
voeding
en
kleine
persoonlijke
uitgaven.
De
opvangstructuur, het OCMW, zorgt voor alle andere uitgaven zoals huisvesting, schoolkosten,
kledij enz..
Het OCMW beschikt over 7 woongelegenheden die ingericht zijn als LOI.
In totaal kunnen 29 personen gehuisvest worden.
a. LOI woningen en capaciteit
Tabel 10: LOI woningen en hun capaciteit tot 31.12.2013
LOI woning
Capaciteit
Van Gervenstraat 35 te 9120 Beveren
4 personen
Albert Panisstraat 119 te 9120 Beveren
4 personen
Pastoor Steenssensstraat 35 te 9120 Beveren
4 personen
e
4 personen
e
Klapperstraat 89 2 verdiep te 9120 Beveren
4 personen
Kloosterstraat 67 te 9120 Beveren
2 personen
Oude Dorpsstraat 13 te 9120 Vrasene
7 personen
Klapperstraat 89 1 verdiep te 9120 Beveren
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 28
SOCIAAL BELEID
2013
b. Bezettingsgraad
Tabel 11: LOI bezettingsgraad 2013
LOIbezetting
(in%)
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
GEM
2005
89,14
76,33
76,64
74,25
78,75
80,23
88,21
93,1
89,08
93,66
94,48
92,88
92,88
2006
93,1
93,1
90,43
87,82
93,1
85,52
79,31
81,31
82,99
83,09
74,02
72,41
84,68
2007
76,86
79,31
75,64
86,32
80
72,41
74,97
78,98
89,66
95,88
96,55
98,69
83,79
2008
99,14
100
100
100
97,31
99,66
100
100
99,66
100
100
100
99,65
2009
95,79
93,35
97,66
95,06
99,33
98,77
94,12
95,55
96,67
96,33
98,2
98,54
96,7
2010
98,8
101,4
98,4
99,2
98,2
101,8
106,3
107,4
102,5
103,5
100,6
103,1
101,8
2011
97,58
102,1
92,96
78,33
70,31
81,31
85
86,34
92,94
100
91,8
92,86
89,29
2012
100,9
97,74
92,77
97,93
88,43
106,9
101,5
106
94,94
93,1
101,8
106,9
99,07
2013
106,9
104,4
100
73,3
73
75,9
72,6
76,8
65,4
71,7
72,4
72,3
80,4
Bezettingsgraad LOI 2009 - 2013
110
105
100
Astitel
95
90
85
80
75
70
65
loibezet
JAN
ting
(in%)
FEB MRT APR
MEI
JUN
JUL
AUG SEP
OKT NOV DEC GEM
Reeks1 2009 95,79 93,35 97,66 95,06 99,33 98,77 94,12 95,55 96,67 96,33 98,2 98,54 96,7
Reeks2 2010 98,8 101,4 98,4 99,2 98,2 101,8 106,3 107,4 102,5 103,5 100,6 103,1 101,8
Reeks3 2011 97,58 102,1 92,96 78,33 70,31 81,31 85
86,34 92,94 100 91,8 92,86 89,29
Reeks4 2012 100,9 97,74 92,77 97,93 88,43 106,9 101,5 106 94,94 93,1 101,8 106,9 99,07
Reeks5 2013 106,9 104,4 100 73,3
73
75,9 72,6 76,8 65,4 71,7 72,4 72,3 80,4
Figuur 3: LOI bezetting 2009-2013 in %
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 29
SOCIAAL BELEID
2013
Bezettingsgraad LOI 2013
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
Reeks1
Figuur 4: Bezettingsgraad LOI per maand
De bezetting van de LOI’s is in 2013 met bijna 20 % gedaald, een rechtstreeks gevolg van de
verminderde instroom van asielzoekers.
c. Nieuwkomers/vertrekkers
Tabel 12: LOI: aantal nieuwkomers/vertrekkers 2013
Totalen nieuwkomers en vertrekkers in 2013
Nieuwkomers
14 personen
Vertrekkers
19 personen
Nieuwkomers en vertrekkers
per maand in 2013
8
6
4
2
0
Nieuwkomers
vertrekkers
Figuur 5: LOI nieuwkomers en vertrekkers per maand
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 30
SOCIAAL BELEID
2013
d. Nationaliteiten
Personen in 2013
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Figuur 6: Aantal personen volgens nationaliteit in 2013
4. Budgethulpverlening en schuldhulpverlening
In de dossiers budgethulpverlening zonder schulden wordt een dienstverlening geboden aan
cliënten die louter met betalingsproblemen te kampen hebben of moeilijk met geld kunnen
omgaan.
We spreken van budgetbegeleiding wanneer de cliënt het beschikkingsrecht over zijn inkomen
behoudt en het budget met advies en steun van de begeleider beheert.
We spreken van budgetbeheer wanneer het beheer van de gelden van de cliënt geheel of
gedeeltelijk overgenomen wordt door de sociale dienst.
Van zodra de persoon schulden heeft en de dienstverlening wordt aangeboden met het oog op het
tot stand brengen van een regeling tussen schuldenaar en schuldeiser over de wijze van betaling
van de schuldenlast, wordt het dossier als een dossier schuldhulpverlening geregistreerd.
Hierbij maken we onderscheid tussen vijf categorieën:
-
Eénmalige bemiddeling: schuldbemiddeling zonder een systematische begeleiding.
-
Schuldbemiddeling: de schuldbemiddeling wordt van verdere opvolging voorzien, doch
geen budgetbegeleiding, noch budgetbeheer.
-
Schuldbemiddeling
+
budgetbegeleiding:
de
schuldbemiddeling
kadert
in
een
budgetbegeleiding. De cliënt behoudt het beschikkingsrecht over zijn inkomen en
beheert zijn budget met advies en steun van de begeleider.
-
Schuldbemiddeling + budgetbeheer: de schuldbemiddeling kadert in een budgetbeheer.
Het beheer van de gelden van de cliënt zijn geheel of gedeeltelijk door de dienst
overgenomen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 31
SOCIAAL BELEID
-
2013
Collectieve schuldenregeling: de voorbereiding en de bemiddeling kaderen in een
gerechtelijke regeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt voor de dossiers waarbij het
voorbereidend verzoekschrift werd opgemaakt en de dossiers waarbij een budgetbeheer
is geregeld.
Tabel 13: Registratie dossiers budgethulpverlening
REGISTRATIE DOSSIERS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Soort budgethulpverlening
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Budgetbegeleiding (zonder
19
28
3
5
12
12
6
56
21
48
76
72
48
68
4
1
75
49
51
81
84
64
75
BUDGETHULPVERLENING
ZONDER SCHULDEN
schuldbemiddeling)
Budgetbeheer (zonder
schuldbemiddeling)
Budgetbeheer en budgetbegeleiding
TOTAAL aantal dossiers
Tabel 14: Registratie dossiers schuldhulpverlening
REGISTRATIE DOSSIERS SCHULDHULPVERLENING
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Soort schuldhulpverlening
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Eenmalige bemiddeling
105
62
54
78
Aantal Aantal
63
/
Aantal
nvt
Schuldbemiddeling
50
20
19
22
17
125
157
Schuldbemiddeling + budgetbegeleiding
10
16
7
14
12
11
36
Schuldbemiddeling + budgetbeheer
113
107
116
109
94
57
61
8
5
Schuldbemiddeling + budgetbeheer + budgetbegeleiding
Collectieve schuldenregeling: budgetbeheer (aanstelling extern)
8
10
TOTAAL aantal dossiers
300
236
7
236
6
253
16
3
1
226
204
260
Opvallend is de stijging van het aantal dossiers schuldhulpverlening ( +27%). Steeds meer
mensen, ook werkende met een “normaal” inkomen doen beroep op het OCMW voor
schuldenproblematiek.
Daarnaast in 2013:


Informatie en/of voorbereiding collectieve schuldenregeling: 64 dossiers
Dossiers waarbij uitsluitend onderzoek werd gedaan, zonder verder gevolg: 26 dossiers.
Het OCMW is een partner van de vereniging “Dienst voor schuldbemiddeling Waasland” (DSW),
samen met de OCMW van Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint Niklaas.
In 2013 heeft deze vereniging 56 aanvragen ontvangen om een verzoekschrift op te maken tot
collectieve schuldenregeling. 26 verzoekschriften werden effectief opgemaakt. Nog 10 dossiers
zijn in behandeling op 31 december 2013. 20 aanvragen bleven zonder gevolg.
In 2013 werd DSW voor geen enkel dossier aangesteld als schuldbemiddelaar.
Op 31 december 2013 heeft de dienst 23 lopende dossiers als schuldbemiddelaar.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 32
SOCIAAL BELEID
2013
5. Tewerkstelling
Tabel 15: Tewerkstelling in kader van art.60
Tewerkstelling in kader van Art. 60,§7 :
1. Totaal
voortrajecten
zonder
tewerkstelling
(die
niet
zijn
2013
geresulteerd
in
een
42
tewerkstelling (art.60 of regulier)
2.
Totaal aantal overgedragen dossiers van 2012
37
3.
Totaal aantal opgestarte tewerkstellingen in 2013
49
4.
Tewerkstellingsplaatsen Art. 60, §7 :
86
-
Eigen OCMW
34
-
Terbeschikkingstelling : Publiek
19
-
VZW
17
-
Privé
6
-
Sociaal economie-initiatief
5. Tewerkstellingsplaatsen Art. 61
10
0
6. Totaal aantal tewerkstellingen
86
7. Uitstroom van tewerk gestelde personen
32
-
Tewerkstelling Art. 60 succesvol beëindigd – stempelgerechtigd
17
-
Tewerkstelling Art. 60 succesvol beëindigd – stempelgerechtigd en volgt opleiding
3
-
Werk gevonden na tewerkstelling art. 60 (TBD behaald)
1
-
Tewerkstelling Art. 60 niet beëindigd – medische redenen
1
-
Tewerkstelling Art. 60 niet beëindigd – geen geldig verblijfsstatus
0
8. Tewerkstelling Art.60 niet beëindigd – vroegtijdig ontslag
Nog aan het werk op 31.12.2013
10
49
Op 4 november 2013 zijn we van start gegaan met het assessmentproject ‘Werklift’.
Gedurende 3 maanden volgen maximaal 8 personen (die een uitkering ontvangen van het OCMW)
een assessment, onder begeleiding van Groep Intro.
De doelgroep van kortdurende schorsingen RVA wordt prioritair doorverwezen naar dit project.
Tussen 4 november 2013 en 31 december 2013 hebben 17 personen deelgenomen aan het project.
Van deze 17 mensen zijn er 11 gestopt nl:
- 5 mensen waarvan de tijdelijke RVA schorsing beëindigd is
- 4 mensen namen vroegtijdig ‘ontslag’ uit project, dus stopzetting leefloon
- 1 overgegaan naar artikel 60 tewerkstelling
- 1 uit project gezet, geen stop leefloon , wel doorverwezen voor psychologische hulp
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 33
SOCIAAL BELEID
2013
6. Huisvesting
a. Huurwaarborgen
In 2013 werden 69 huurwaarborgen ten laste genomen waarvan 34 door middel van een
waarborgbrief en 35 door het storten van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening.
Het OCMW ontving hiervoor een subsidie van 1.375 EUR.
b. Woningen OCMW
Tabel 17: Overzicht patrimonium huisvesting kansarmen op 31 december 2013
TYPE
TOTAAL
EIGENDOM
HUUR/
TBS*
TBS*
ONDER-
GEMEENTE
KLEPELKE
GMH*
LEEGSTAND/
AFBRAAK
VERHUUR
Doorgangswoning
9
4
Brugwoning
15
3
Gewone verhuring
9
3
1
11
3
1
1
2
4
*TBS: terbeschikkingstelling
*GMH : Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
In 2013 zijn van de brugwoningen 3 woningen overgegaan in een gewone verhuring. Zij zijn
opgenomen in de tabel brugwoningen.
Bij brugwoningen verleent het OCMW de cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor een
periode van 8 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Bij een gunstige evaluatie op het
einde van deze periode, wordt een (verlengbaar) huurcontract van een jaar aangeboden.
De huisvestingsproblematiek blijft de grote uitdaging voor het OCMW. Steeds meer mensen
doen beroep op de sociale dienst voor een betaalbare woning. Spijtig genoeg kan de sociale dienst
steeds minder mensen helpen met deze hulpvraag. Op 31 december 2013 noteerde de wachtlijst
35 mensen met een dringende huisvestingsvraag.
Op 31 december 2013 beschikte het OCMW over 20 woningen die verhuurd worden aan
kansarmen:

Eigen woningen: 6

Woningen die het OCMW onderverhuurt : 14
15 van deze woningen zijn brugwoningen. De resterende 4 worden omgevormd naar brugwoningen
bij verandering van huurder.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 34
SOCIAAL BELEID
2013
c. Doorgangswoningen
In 2013 beschikte het OCMW over 9 doorgangswoningen.
Het OCMW verleent de (dakloze) cliënt een persoonlijk recht van bewoning voor de beperkte
duur van 4 maanden onder toezicht van de woonbegeleider. Deze periode is, na gunstige evaluatie,
verlengbaar met maximum 4 maanden. Bedoeling is dat de persoon op korte termijn terecht kan
op de privé huurmarkt of bij sociale huisvesting.
Tabel 18: Doorgangswoningen
Adres
Beschikbaarheid
Hazaarddam 6/5
Eigendom
01/01/2013 – 31/12/2013
Lindenlaan 13
Eigendom
1/01/2013 – 31/12/2013
Klapperstraat 52
Ter beschikking GMH
1/01/2013 – 31/12/2013
Klapperstraat 52/1
Ter beschikking GMH
1/08/2013 – 31/12/2013
Klapperstraat 54
Ter beschikking GMH
1/08/2013 – 31/12/2013
Klapperstraat 161
Ter beschikking gemeente
1/01/2013 - 31/12/2013
Hazaarddam 8/2
Eigendom
1/07/2013 - 31/12/2013
Hazaarddam 8/3
Eigendom
1/10/2013 - 31/12/2013
Kruibekesteenweg 154/6
t Klepelken
1/01/2013 – 31/12/2013
Tabel 19: Bezettingsgraad doorgangswoningen
Adres
Bezettingsgraad
Hazaarddam 6/5
100%
Lindenlaan 13
95%
Klapperstraat 52
92%
Klapperstraat 52/1
100%
Klapperstraat 54
100%
Klapperstraat 161
81%
Hazaarddam
100%
Hazaarddam
100%
T Klepelken
100%
d. Noodkamer
De noodkamer wordt slechts aangeboden in geval van plotse dakloosheid en bij gebrek aan andere
opvangvormen.
Bezetting: 7 personen – totaal 173 dagen.
Eén gezin van 4 personen heeft 1 nacht doorgebracht in de noodkamer omdat hiervoor geen
enkele andere vorm van opvang of huisvesting voorhanden was.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 35
SOCIAAL BELEID
2013
7. Energie
a. Lokale adviescommissie (LAC) voor water, gas en elektriciteit
Tabel 16: Zittingen LAC
Aantal zittingen
mbt water
Aantal dossiers
water
Aantal zittingen mbt
gas/elektriciteit
Aantal dossiers
gas/elektriciteit
2006
2
71
11
228
2007
4
158
11
302
2008
1
35
12
321
2009
0
0
13
319
2010
3
98
11
377
2011
4
120
11
340
2012
4
138
11
426
2013
5
182
10
377
Er werden 58 schorsingen uitgevoerd, namelijk 27 elektriciteitsklanten en 31 aardgasklanten. In
2013 werden tevens 45 heraansluitingen (18 voor elektriciteit en 27 voor aardgas) uitgevoerd.
We zien een daling tegenover 2012 van het aantal dossiers gas en elektriciteit (-12%) maar een
stijging van de waterdossiers met +30%.
b. Opladingen
In 2013 daalde het aantal opladingen met 1,2% tegenover 2012. Het OCMW beschikte tot juni
2013 over een oplaadpunt voor de budgetmeter elektriciteit en de budgetmeter gas. Bij het
opladen was inzet van personeel nodig. Sinds juni 2013 staat er in de inkom van het Sociaal Huis
een zelfbedieningsoplaadpunt. Tegen het einde van 2013 gebeurden 80% van de opladingen aan
dit toestel zodat slechts voor 20% van de opladingen personeel moest ingezet worden.
Tabel 17: Overzicht opladingen energie per maand
Elek.
2013
Gas
2013
534
286
248
617
600
297
303
408
519
500
291
209
290
299
491
478
262
216
192
285
284
420
420
263
157
Totaal juni
131
218
277
364
369
232
137
Totaal juli
143
238
271
316
316
208
108
Totaal augustus
151
260
288
320
323
207
116
Totaal
september
171
262
336
310
311
193
118
202
328
382
500
500
294
206
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal januari
180
246
442
561
Totaal februari
153
295
422
Totaal maart
186
302
Totaal april
173
Totaal mei
Totaal oktober
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 36
SOCIAAL BELEID
2013
Totaal
november
192
415
453
594
594
317
277
Totaal
december
258
573
525
642
642
325
317
2132
3712
4387
5654
5587
3175
2412
178
309
366
471
466
Totaal
gemiddeld
maand
Figuur 5: Aantal opladingen elektriciteit/gas per maand
Opladingen 2013
350
300
Astitel
250
200
150
Elek. 2013
100
Gas 2013
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Astitel
8. Samenwerkingsverbanden
De jongste jaren wordt sterk de focus gelegd op samenwerkingsverbanden. Het OCMW is een
belangrijke actor in het hulpverleningslandschap en verschillende organisaties willen met ons
samenwerken om te zorgen dat de hulp terecht komt waar ze nodig is.
We geven hier een overzicht van de huidige samenwerkingsverbanden.
a. Vzw Pelicano
Vzw Pelicano is een stichting van openbaar nut die subsidiair wil tegemoetkomen aan de
specifieke financiële noden van kansarme kinderen en jongeren.
In 2012 is een overeenkomst afgesloten tussen OCMW Beveren en vzw Pelicano. Zij schenken
een som geld aan het OCMW en zij vragen dat deze gelden, onder bepaalde voorwaarden,
besteed worden aan bepaalde gezinnen.
In 2013 heeft vzw Pelicano hiervoor 3000 EUR gestort waarmee 1 gezin financieel werd
geholpen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 37
SOCIAAL BELEID
2013
b. Romaproject – Roma ’t werkt
Op 1 maart 2012 ging het ROMA project van start. Het is een initiatief in samenwerking met
OCMW Temse en OCMW Sint-Niklaas en wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds
(ESF). Het project wil ROMA cliënten activeren via opleiding en tewerkstelling. Er wordt met alle
gezinsleden
gelijktijdig
gewerkt.
De
begeleiding
wordt
ondersteund
door
twee
projectmedewerkers, waarvan één intercultureel bemiddelaar.
Het project werd vanaf 1 april 2013 verlengd voor de duur van 1 jaar.
Op 31 december 2013 werden 4 (cluster)gezinnen voor OCMW Beveren begeleid.
c. Forum Roma
Forum Roma, georganiseerd door het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw (Odicé), wil
uitwisseling en afstemming tussen lokale en regionale actoren stimuleren, die werken met Roma.
Daarnaast wil het Forum het beleid en diensten adviseren en informeren.
In 2013 had het Forum twee maal plaats en wordt verdergezet.
d. Netwerk Wase Schuldhulpverlening (HJ)
Dit project startte vanaf 15 december 2011 en is een samenwerkingsverband tussen de OCMW’s
van het Waasland, de dienst Schuldbemiddeling van het Waasland, de Vereniging waar armen het
woord nemen en het CAW Waasland.
Doelstellingen:
-
biedt aan de burgers een toegankelijke cliëntgerichte en integrale budget- en
schuldhulpverlening aan;
-
stelt gezinnen met schuldenlast in staat om via kwalitatieve schuldhulpverlening zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor duurzaam budgetmanagement;
-
neemt preventie-initiatieven en doet ook nazorg.
In 2013 werd het volgende gerealiseerd:
-
Organisatie van een vormingsaanbod voor de schuldhulpverleners in het kader van lerend
netwerk voor de schuldbemiddelaars
Inhoudelijke voorstelling van het project op het Waas Overleg
Budgetgroepen met de doelgroep
Acties ‘Dag zonder Krediet’
Visie/missie en actieplan uitwerken voor 2014/2015
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 38
SOCIAAL BELEID
2013
e. APZ Sint Lucia
Het OCMW staat in voor de medische verzorging van de bewoners van de Lokale
Opvanginitiatieven (LOI). Het Sociaal Huis krijgt ook vragen voor psychische hulp van
asielzoekers die niet in een LOI verblijven. LOI bewoners en andere asielzoekers konden voor de
samenwerking nergens in de omgeving terecht voor psychische hulpverlening.
Op vraag van de sociale diensten van het Waasland is “Het Klaverblad” van het APZ Sint Lucia of
het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender bereid gevonden om onder
bepaalde voorwaarden psychische hulpverlening te voorzien.
Deze hulpverlening voorziet in een gratis intake en een kortdurende therapie door een
geneesheer. Hiervoor worden de wettelijke barema’s aangerekend. In 2013 werden 2 personen
doorverwezen naar APZ Sint Lucia.
f. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost ( FRGE)
Het FRGE werd op 10 maart 2006 opgericht. Dit fonds verstrekt aan particulieren goedkope en
renteloze leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen. Dit gebeurt via
lokale entiteiten in overleg met de OCMW’s.
Interwaas is een lokale entiteit van dit fonds en staat in voor het verlenen van deze leningen aan
de inwoners van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en
Waasmunster.
In het werkingsjaar 1/8/2012 tot en met 31/7/2013 werd aan 10 gezinnen van Beveren een
goedkope of renteloze lening verleend.
g. Psychosociale hulpverlening bij rampsituaties
Het OCMW is opgenomen in het gemeentelijk rampenplan. Bij een rampsituatie worden
maatschappelijk werkers opgeroepen om in te staan voor de psychosociale hulpverlening.
Op 9 mei 2013 hebben 5 maatschappelijk werkers van het OCMW bijstand verleend bij de
treinramp te Wetteren.
h. Lokaal Gezondheidsoverleg Waas en Dender (LOGO)
Het LOGO heeft als opdracht de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Zij werken samen
met de lokale partners rond 7 thema’s:
1. Tabak, alcohol – en drugpreventie
2. Voeding en beweging
3. Valpreventie bij senioren
4. Vroegtijdig opsporing van borstkanker
5. Verhogen van de vaccinatiegraad
6. Suïcidepreventie
7. Gezondheid en milieu
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 39
SOCIAAL BELEID
2013
Het OCMW zetelt in de Raad van Bestuur en in de Algemene vergadering van het LOGO.
In 2013 werd in Beveren gewerkt rond:
1. Tabak, alcohol – en drugpreventie  artikel in “onze gemeente”
2. Voeding en beweging  actie “Tutti Frutti”- schoolgaande jeugd wordt gestimuleerd om
meer fruit te eten.
3. Valpreventie bij senioren  actie “Dans je leven lang” in de Warande
4. Vroegtijdige opsporing van borstkanker  personeel gemeente en OCMW draagt roze
lintjes tijdens de maand oktober 2013
5. Verhogen van de vaccinatiegraad artikel in “onze gemeente”
6. Suïcidepreventie  actie “Fit in je hoofd”
7. Gezondheid en milieu  actie gezond vergaderen
9. Nieuwe initiatieven
a. Vzw Efrem
Zelfstandigen zijn erg terughoudend om beroep te doen op het OCMW. Enerzijds zoeken zij pas
hulp als het te laat is en anderzijds beschikken de medewerkers van het Sociaal Huis niet over
de juiste expertise on hen te helpen.
Efrem is een vzw die hulp verleent aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en exondernemers die nog problemen ondervinden na het stopzetten van hun zelfstandige activiteit.
Ze streven ernaar om samen te werken met OCMW’s door er maandelijks een zitdag te houden
voor zelfstandigen in moeilijkheden. De begeleiding gebeurt door personen die zelf zelfstandig
zijn geweest. Waar mogelijk streven zij ernaar om de zelfstandige activiteit opnieuw te laten
renderen.
Met vzw Efrem werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om met ingang van oktober
2013 maandelijks een zitdag te houden in het Sociaal Huis.
b. Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P)
De Dienst Ondersteuningsplan
Oost-Vlaanderen werkt rond het voortraject van mensen met
(een vermoeden van) een beperking. Met de cliënt en alle betrokkenen worden de mogelijkheden
en vragen in kaart gebracht. Er wordt een actieplan opgemaakt dat als basis dient voor de
verdere uitbouw van een levenstraject van de cliënt en de ondersteuning die hij hierbij nodig
heeft op de verschillende levensdomeinen.
Dit proces kan maximum 1 jaar duren met gemiddeld 12 contacten. Deze hebben plaats in lokale
contactpunten of in het thuismilieu. De begeleiding is gratis.
In 2013 sloot het OCMW een overeenkomst af met D.O.P. Oost-Vlaanderen om te fungeren als
aanmeldingspunt en contactpunt. Concreet betekent dit dat het Sociaal Huis mensen actief
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 40
SOCIAAL BELEID
2013
doorverwijst naar D.O.P Oost-Vlaanderen en gratis een gespreksruimte voorziet voor hun
medewerkers als zij gesprekken voeren met hun doelpubliek.
c. Inleefdag voor raadsleden
2013 was het eerste werkjaar van een nieuwe legislatuur. Met vele nieuwe raadsleden die voor de
eerste keer zetelden in het OCMW bestuur.
Om hen snel wegwijs te maken in de sociale hulpverlening van het OCMW werd een inleefdag
georganiseerd op 12 april 2013.
Rond sociale dienstverlening bestaan heel wat misverstanden en is er veel onwetendheid over de
nieuwe inzichten om mensen in (kans)armoede te ondersteunen om de armoedespiraal te
doorbreken. Hulpverlening wordt meestal over
de hoofden van de hulpvragers heen
georganiseerd waarbij wordt voorbij gegaan aan hun eigen keuzes en krachten om hun
moeilijkheden aan te pakken.
De raadsleden kregen de kans om letterlijk “in de huid” van een hulpvrager te stappen en aan de
lijve te ondervinden wat het betekent om hulp te moeten vragen.
Er werd hen gevraagd om zich in te leven in de rol van een hulpvrager die zich aanmeldt aan het
onthaal.
Daarnaast konden ze een multidisciplinair overleg bijwonen of deelnemen aan een workshop waar
zij leerden omgaan met een beperkt budget.
III.
Gerealiseerde Doelstellingen
1. Doelstelling: de inwoners van Beveren de mogelijkheid bieden om een
menswaardig bestaan te leiden
2013 stond ontegensprekelijk in het teken van de opstart van het Sociaal Huis.
Het gebeuren was een mijlpaal in de OCMW werking omdat op één plaats zowel producten van de
gemeente als van het OCMW worden aangeboden.
Met de opstart van het Sociaal Huis veranderde er veel in de wijze van communiceren met de
bezoekers.
Er werd een klantbegeleidingssysteem in gebruik genomen dat ervoor zorgt dat alle bezoekers
naar de juiste hulpverlener worden verwezen.
Daarnaast wordt de hulpverlening aangeboden door een team van hulpverleners en niet langer
door één maatschappelijk werker. De gesprekken hebben plaats in een spreekkamer met de
hulpverlener die van permanentie is.
Vanaf 1 juli 2013 wordt meer gewerkt op afspraak. We hebben vastgesteld dat de wachttijden
voor bezoekers kunnen uitlopen tot meer dan een uur omdat de meeste bezoekers op dezelfde
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 41
SOCIAAL BELEID
2013
tijdstippen komen. We willen in 2014 vooral investeren om meer met afspraken te werken zodat
de wachttijden verlagen.
Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 telde het Sociaal Huis 8565 bezoekers, dit zijn
gemiddeld 68 bezoekers per dag.
Het Sociaal Huis kan op veel belangstelling van buitenaf rekenen. Verschillende organisaties
kwamen het Sociaal Huis bezoeken en kregen een rondleiding en toelichting over de werking.
Deze contacten zijn belangrijk om het Sociaal Huis de komende jaren uit te bouwen tot een
aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen.
Het OCMW blijft zich inzetten voor de kansarmen maar krijgt dankzij het Sociaal Huis de kans
om zijn focus te verbreden tot alle burgers van Beveren.
2. Doelstelling: verbetering gezondheid van inwoners
Themawerking
De themawerking brengt cliënten op een ontspannende manier samen om de verschillende
aspecten rond armoede te bespreken. De doelstelling is dat mensen elkaar ontmoeten en hun
sociaal netwerk uitbreiden of versterken. De personen hebben inspraak en participeren in de
activiteiten.
In 2013 werd gewerkt rond:
-
1 maart 2013 - start werkjaar
Eerste samenkomst van 2013: brainstorming over het komende werkjaar.
-
13 maart 2013- bingo
Samen met LOI-bewoners in de ontmoetingsruimte.
-
19 april 2013 - workshop “Water”
Gegeven door Ecolife: hoe bewuster en zuiniger omgaan met leiding- en flessenwater?
-
15 mei 2013 volkspelen
Terug naar de kindertijd: mannetjesspel, sjoelbak, toptafel en trou madame.
-
19 juli 2013 - knutselen met recyclagemateriaal
Afval kan soms een tweede leven krijgen door er zelf creatief mee aan de slag te gaan.
-
23 augustus 2013 - Bobbejaanland
Samen met LOI bewoners op daguitstap naar Bobbejaanland.
-
27 augustus 2013 - workshop stressbestendigheid
Gegeven door Vormingplus: hoe omgaan met stress? Wat is stress? Wat is draagkracht?
-
15 oktober 2013 - mammoboxspel
Gegeven door Logo Waasland: mammoboxspel in het kader van de maand rond
borstkankerpreventie
-
17 oktober 2013 - inleefdag leerlingen Sint-Maarten campus
Budgetspel, samen boodschappen doen, soep maken en soepbedeling in de Warande.
-
25 oktober 2013 - workshop “Multimedia”
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 42
SOCIAAL BELEID
2013
Gegeven door Vormingplus: hoe omgaan met multimedia? Wat zijn de valkuilen bij
facebook en andere netwerksites?
-
19 november 2013 - geleid bezoek Rijksarchief Beveren
-
10 december 2013 - Yoga
Gegeven door Vormingplus: yoga als goedkope manier om te leren ontspannen en aan
beweging te doen.
3. Doelstelling: degelijke en betaalbare huisvesting realiseren
Woonbegeleiding heeft een vaste plaats verworven binnen de teamwerking van de sociale dienst.
Het team “wonen, energie en maatschappelijke participatie” begeleidt cliënten met
huisvestingsproblemen. Het gaat hier niet alleen over mensen met achterstallige huurbetalingen
maar vooral over mensen met verkeerde woonattitudes die overlast bezorgen aan de buurt.
Er werd nauw samengewerkt met ”Bemoeizorg” en het Sociaal Verhuurkantoor.
Bemoeizorg
Ondanks een intensieve begeleiding van huurders door de woonbegeleiding van het OCMW of van
de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting wordt bij bepaalde huurders vastgesteld dat er
geen vooruitgang wordt geboekt om een aangepaste wooncultuur te bereiken. Oorzaken zijn een
tekort aan essentiële
vaardigheden bij
de cliënt, of een gebrek
aan medewerking.
Noodgedwongen wordt de huur opgezegd. Indien nodig wordt de huurder opgeroepen voor het
vredegerecht om de opzeg te bevestigen. Uit bezorgdheid voor de zwakke huurder hebben de
VZW Sociale Economie (gemeente), het OCMW en de Gewestelijke Maatschappij voor
Huisvesting in 2010 samen een project ‘Bemoeizorg’ opgestart.
Met instemming van de huurder zal de bemoeizorger hem gedurende maximum zes maanden
intensief begeleiden met als doel een gedragswijziging en een sociale re-integratie te bekomen
zodat de toestand van de woning aanvaardbaar wordt en de opzeg kan worden ingetrokken.
Daarnaast wordt ook nazorg verleend aan gezinnen die het traject “ bemoeizorg” succesvol
hebben doorlopen maar nog nood hebben aan ondersteuning om een herhaling van hun
woonproblemen te voorkomen. In 2013 volgde bemoeizorg 12 gezinnen op waarvan 1 voor het
OCMW Beveren. Hierdoor kon het gezin verder in hun woning blijven.
Sociaal Verhuurkantoor
Het OCMW is partner van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). In 2013 beheerde het SVK
19 woningen te Beveren. Dit is hetzelfde als in 2012.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 43
SOCIAAL BELEID
2013
4. Doelstelling: Nieuwe tewerkstellingskansen creëren
Wegwijzer 2
Wegwijzer 2 is de opvolger van het project Wegwijzer 1. Binnen dit project lopen deelnemers
stage in een bedrijf en krijgen zij vorming. De doelgroep zijn cliënten die niet over de nodige
vaardigheden beschikken om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.
Dit project is van start gegaan op 23 oktober 2012 en liep tot 18 april 2013.
Tewerkstellingsproject
Het tewerkstellingsproject i.s.m. Groep INTRO werd verlengd in 2013. Het accent hierbij ligt op
het begeleiden van personen tewerkgesteld binnen het statuut art. 60 §7. Het OCMW biedt
hiervoor
werkvloeren
aan.
Meestal
zijn
dit
groenwerken,
kleine
renovatiewerken
of
poetsopdrachten.
Werklift
Op 4 november 2013 werd gestart met het assessment project ‘Werklift’.
Gedurende 3 maanden volgen maximaal 8 personen, die een uitkering ontvangen van het OCMW,
een assessment onder begeleiding van Groep Intro.
Het doel is de vaardigheden van de kandidaten te leren kennen en om hen een aantal elementaire
basisattitudes aan te leren zoals op tijd komen, verwittigen bij afwezigheid enz…
Er wordt een individueel trajectplan afgesloten waarin de afspraken zijn opgenomen.
De kandidaten worden intensief opgevolgd door de trajectbegeleiders.
Er is gekozen om bij voorrang “kortgeschorsten” - cliënten die geschorst zijn voor een korte
periode (3 maanden) van het recht op werkloosheidsuitkering - , dit assessment te laten volgen.
IV.
Tot slot
In 2013 bleef de werkdruk hoog. Tegen september 2013 werd 1,5 VTE maatschappelijk werkers
extra aangeworven om het stijgende aantal, complexe hulpvragen, aan te kunnen.
Hoewel de cijfers van het leefloon en andere financiële hulpverleningsvormen status quo blijven
of zelfs dalen, ondervinden de maatschappelijk werkers dat zij steeds meer tijd moeten
besteden aan hulpvragen die niet in tellingen en jaarverslagen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: het
stijgend aantal vragen voor crisisopvang van daklozen. Het kost gemiddeld een halve dag
intensief zoeken om een oplossing te vinden terwijl het financieel gevolg beperkt is tot het
betalen van het vervoer naar het opvangcentrum.
Er is ook een toename van het aantal psychiatrische patiënten die vroeger in een instelling
verbleven en nu thuis ambulant behandeld worden. Velen hebben geen sociaal netwerk en staan er
alleen voor. Het Sociaal Huis is meestal hun belangrijkste link met de buitenwereld.
Deze mensen vragen een intensieve begeleiding in dagdagelijkse zaken.
De verbale agressie tegenover maatschappelijk werkers is hierdoor gestegen.
Al deze elementen verzwaren het takenpakket van de maatschappelijk werkers maar zijn moeilijk
te vertalen in cijfers.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 44
SOCIAAL BELEID
2013
Het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden geldt meer dan ooit voor de sociale
hulpverlening. Het actief opsporen van sociale fraude is een belangrijke voorwaarde geworden om
subsidies te bekomen. De toegang tot de kruispuntbank is een cruciaal hulpmiddel om sociale
fraude tegen te gaan. De keerzijde van de medaille is dat het sociaal onderzoek meer
onderzoeksdaden vergt dan vroeger. Het aantal onderzoeksdaden stijgt, maar elke hulpvraag
moet nog steeds een antwoord krijgen binnen de 30 dagen. Voor de medewerkers van het Sociaal
Huis is de deadline moeilijk te halen.
Het sociale landschap verandert continu maar de jongste jaren nog sneller. Als OCMW hebben
we een grote expertise opgebouwd voor de individuele hulpverlening. Even belangrijk is ook dat
we de regierol durven opnemen om het welzijnsgebeuren in onze gemeente en regio aan te sturen.
Het Sociaal Huis en de samenwerking met de gemeente biedt de opportuniteit om deze uitdaging
aan te gaan.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 45
WOONZORGBELEID
2013
WOONZORGBELEID
I.
Inleiding
De afdeling woonzorg van OCMW Beveren omvat de volgende voorzieningen:








De woonzorgcentra: De Notelaar, Briels, Boeyé-Van Landeghem, De Linde en SintElisabeth
Het dagverzorgingscentrum “De Sloester”
Het centrum voor kortverblijf in woonzorgcentrum De Notelaar
De serviceflats De Beuken, Hof ter Noten en het woningcomplex met dienstverlening in
Vrasene
Het dienstencentrum De Beuken
De seniorenwoningen in Kallo, Kieldrecht, Melsele en Hof van Nespen in Haasdonk
Het home, dagcentrum en beschermd wonen De Bron
De dienst thuiszorg, die bestaat uit de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
(DGAT), poetsdienst, maaltijden aan huis en zorgcoördinatie.
Tabel 18: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg
Woonzorgcentrum
Naam
De Linde
Briels
Boeyé-Van Landeghem
Adres
Pastoor Verwilghenplein 25
Oude Zandstraat 102
Beverse Dijk 5
9120 Haasdonk
9120 Beveren
9120 Kallo
WZC: CE 399
WZC: CE 514
RVT: VZB 2185
RVT: VZB 2484
Erkennningsnr. WZC: CE 1223
Naam
De Notelaar
Sint-Elisabeth
Adres
Oude Zandstraat 98
Oude Dorpsstraat 17
9120 Beveren
9120 Vrasene
Erkennningsnr. WZC: CE 954
WZC: CE 508
RVT: VZB 114
Dagverzorgingscentrum
Centrum voor kortverblijf
Naam
De Sloester
De Notelaar
Adres
Oude Zandstraat 96
Oude Zandstraat 98
9120 Beveren
9120 Beveren
Erkennningsnr. CE 2778
KCE 954
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 46
WOONZORGBELEID
2013
Serviceflats
Serviceflats + dienstencentrum
Woningcomplex met dienstverlening
Naam
Hof ter Noten
De Beuken
Adres
Oude Zandstraat 100
Oude Zandstraat 103
Oude Dorpstraat 15 A - J
9120 Beveren
9120 Beveren
9120 Vrasene
CE 2816
CE 1926
Erkennningsnr. CE 2756
Seniorenwoningen
Adres
Hazaarddam 6 en 8
Beverse Dijk 7 - 45
Tuinwijkstraat 34 - 62
Peerkenswegel 1 – 19
9120 Melsele
9120 Kallo
9130 Kieldrecht
9120 Haasdonk
Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron
Behoort sinds 1 september 2014 tot de afdeling woonzorg.
Adres
Lesseliersdreef 3
9120 Beveren
Erkennningsnr
Wegens de nieuwbouw overnachten de bewoners van het home tijdelijk in het
vroegere gebouw van De Notelaar, Oude Zandstraat 102, 9120 Beveren. De
dagelijkse activiteiten vinden plaats in de Lesseliersdreef.
ZRG 061001601 (home) ZRG 061001901 (nursing)
AMB 118 (beschermd wonen) ZRG 061001301 (dagcentrum)
Afdeling Thuiszorg
Behoort sinds 1 december 2014 tot de afdeling woonzorg.
Adres
Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) - Maaltijden aan huis - Poetshulp
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
Erkenningsnr. 169 (DGAT) en 01603 (dienstencheques onderneming)
II. Thuiszorg
1. Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT)
De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg biedt twee vormen van hulp:
1. Gezinszorg. Dit houdt in:
 persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, enz.);
 hulp in het huishouden (koken, wassen en strijken, enz.);
 psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding (gezelschap,
aanspreekpunt, doorverwijzen naar andere zorgverleners, enz.);
 administratieve taken
 boodschappen
Gezinszorg wordt verleend door een verzorgend personeelslid.
2. Aanvullende thuiszorg. Het takenpakket werd bij OCMW Beveren beperkt tot de
schoonmaak van de woning (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Andere
thuiszorgdiensten bieden daarnaast soms ook oppashulp (gezelschap, toezicht bij
afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg) of karweihulp (kleine reparaties,
schilderen of behangen, enz.) aan .
In 2013 beschikte de Dienst voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) over een
contingent van 23.510 uren hulp. Deze uren worden gesubsidieerd door de overheid.
In 2013 werd bij 76 nieuwe cliënten gezinshulp opgestart. Gedurende het jaar verleende de
dienst gezinszorg bij 167 cliënten hulp.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 47
WOONZORGBELEID
2013
Op 31 december 2013 stonden er geen personen op de wachtlijst.
Tabel 19: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp
Gezinshulp
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal geholpen Gesubsidieerd
gezinnen
urencontingent
125
156
156
148
167
23100
23100
23510
23510
23510
Totaal
gepresteerde
uren hulp
21973,75
23166,50
22815,80
20220,00
23267,50
Verdere stijging van de zorgbehoefte
Binnen de cliëntengroep blijft de zorgbehoefte stijgen. Dit meten we met de BEL profiel schaal,
die jaarlijks bij het huisbezoek opgesteld wordt. Aan de hand van een vragenlijst bepalen de
begeleidende personeelsleden hoe afhankelijk de cliënt is van hulpmiddelen of hulpverlening om
zelfstandig te kunnen wonen.
40% van de cliënten scoorden in 2013 een BEL score van 35 en meer. In 2013 scoorden 24
personen meer dan 40 (zeer zware zorgbehoefte). De hoogste score bedroeg 68.
Leeftijd
Tabel 20: Verhouding gezinshulp/bejaardenhulp
Jaar
Gezinshulp (65-)
2009
39
2010
53
2011
42
2012
43
2013
45
Bejaardenhulp (65+)
86
103
114
105
122
Er is een duidelijke stijging van het aantal geholpen 65+ cliënten.
2. Poetsdienst
De dienst Thuiszorg verleent reguliere poetshulp en schoonmaakhulp met dienstencheques. De
uurprijs voor de reguliere poetshulp wordt berekend aan de hand van het inkomen van de cliënt.
De wettelijke barema’s van de gezinszorg, vermeerderd met 25%, vormden in 2013 de
berekeningsbasis.
Op 31 december 2013 stonden nog 53 personen op de wachtlijst. De wachttijd voor hulp bedroeg
ongeveer 9 maanden.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 48
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 21: Overzicht poetshulp
Poetshulp
Aantal
gezinnen
Totaal
gepresteerde
uren hulp
27240,25
2009
225
2010
216
28285,50
2011
233
26882,75
2012
233
26540,75
2013
238
26400,00
Tabel 22: Overzicht poetshulp met dienstencheques
Poetshulp diensten- cheques Aantal gezinnen
2009
2010
2011
2012
2013
25
25
27
24
23
Totaal gepresteerde uren
hulp
2843
2787
2143
2254
1639
In 2013 werd er in totaal 28.039 uren poets- en huishoudhulp verleend.
3. Maaltijden aan huis
We stellen een daling vast van het aantal gezinnen en van het aantal genomen maaltijden.
Tabel 23: Overzicht maaltijden aan huis
Warme
Aantal
Aantal
maaltijden gezinnen
maaltijden
2009
287
50.687
2010
287
52.914
2011
323
56.809
2012
349
55.988
2013
319
52.403
4. Zorgcoördinatie
Door de organisatie van een multidisciplinair overleg, streeft de dienst een coherent en
toegankelijk zorgaanbod na, op maat van de patiënt. De zorgcoördinator waakt over de opvolging
van de informatie en ondersteuning doorheen het hele zorgproces, dit zowel ten opzichte van de
zorgverstrekker als de patiënt.
Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt georganiseerd bij complexe zorgvragen, waarin vaak
sprake is van een multiproblematiek. Meerdere hulpverleners zitten met de cliënt samen en
stemmen hun hulpverlening op elkaar af. De zorgcoördinator start trajectzorg op in moeilijke
hulpverleningssituaties en helpt aan de uitbouw van de samenwerking tussen residentiële zorg en
thuiszorg. Dit laatste zowel binnen als buiten het OCMW.
De zorgcoördinatie valt onder de wetgeving voor de samenwerkingsverbanden
eerstelijnsgezondsheidszorg. In dit kader heeft het OCMW een overeenkomst met vzw SEL
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 49
WOONZORGBELEID
2013
Waasland. OCMW Beveren neemt de functie van ondervoorzitter op en zetelt in de algemene
vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.
Tabel 24: Overzicht zorgcoördinatie 2013
Onderwerp
Aantal
Zorgcoördinatie
8
Deelname overleg
12
Actieve thuiszorgdossiers
9
III. Woonzorgcentra
1. Aantal woongelegenheden en kamerindeling
Tabel 25: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen
WZC en RVT (rust- en verzorgingstehuis)
31/12/2011 11/06/2012 1/07/2012 17/10/2012 01/01/2013 01/12/2013
BVL
WZC
RVT
Totaal
27
25
52
27
25
52
22
30
52
22
30
52
22
30
52
22
30
52
WZC
38
38
38
60
58
58
RVT
Totaal
35
73
35
73
35
73
35
95
37
95
37
95
41
41
41
41
41
41
WZC
RVT
80
89
80
89
79
90
57
90
57
90
57
90
Kortverblijf
0
6
6
6
6
6
Totaal
169
169
175
153
153
153
30
30
30
30
30
31
365
365
371
371
371
372
Briels
DL (enkel
WZC)
De Notelaar
SE (enkel
WZC)
TOTAAL
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 50
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 26: Aantal bedden per type kamer per WZC
Kamerverdeling
WZC
Aantal bedden per type kamer
Eenpersoonskamer
Koppelkamer
Totaal
Boeyé-Van Landeghem
42
10
52
Briels
89
6
95
De Linde
37
4
41
135
20*
155**
Sint-Elisabeth
28
2
30
Sint-Elisabeth vanaf 1/12/2013
29
2
31
De Notelaar
*: eenpersoonskamers met tussendeur, zodat van 2 kamers 1 flat voor een echtpaar kan gemaakt worden.
**: in totaal telt De Notelaar 155 kamers, maar er worden er maar 153 bewoond.
2. Dagprijs
Het OCMW genereert haar inkomsten voor de woonzorgcentra als volgt:
 inkomsten via de dagprijs die de bewoners betalen aan het OCMW;
 inkomsten via subsidies: het overgrote deel van deze subsidies bestaat uit de Rizivdagforfait. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere subsidies zoals de subsidies in het
kader van de eindeloopbaanmaatregel, de loonharmonisering en de Vlaamse subsidies voor
de animatiewerking.
Onderstaande tabel geeft de dagprijs van de woonzorgcentra weer. De dagprijs is dezelfde in
alle 5 de woonzorgcentra.
Tabel 27: Evolutie dagprijs WZC
Categorie
1/05/2011
1/05/2012
1/05/2012
Bewoners
opgenomen
vóór
1/5/2012
Bewoners
opgenomen
vanaf
1/5/2012
01/07/2013
Alleenstaande
€ 44,26
€ 46,26
€ 48,26
Alleenstaande in meerpersoonskamer
€ 39,93
€ 41,83
€ 43,83
Koppels kleine flat**
€ 65,77
€ 68,76
€ 71,76
€ 72,71
Koppels grote flat (WZC Boeyé-VL)*
€ 83,57
€ 85,46
€ 85,46
€ 86,60
Kortverblijf
€ 50,00
€ 50,54
Dagverzorgingcentrum halve dag
€ 10,00
€ 10,11
Dagverzorgingcentrum volledige dag
€ 20,00
€ 20,22
€ 48,90
* Een echtpaar betaalt voor een grote flat in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem sinds 1
juli 2013 86,60 EUR. Ook een alleenstaande kan terecht in een grote flat. In dat geval krijgt hij
een korting op de dagprijs van 10 EUR, wat neerkomt op een dagprijs van 76,60 EUR vanaf 1 juli
2013.
** In WZC Boeyé-Van Landeghem kan ook een alleenstaande verblijven in een kleine flat. In dat
geval krijgt hij een korting van 10 EUR, wat neerkomt op een dagprijs van 62,71 EUR vanaf 1 juli
2013.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 51
WOONZORGBELEID
2013
In de dagprijs van de woonzorgcentra van OCMW Beveren zijn volgende niet-verplichte zaken in
de prijs begrepen:
 het wassen en strijken van het persoonlijk linnen van de bewoners (met uitzondering van
handwas en droogkuis)
 6 kappersbeurten
 de bijdrage voor het ziekenfonds
Bijvoedingen, vervangvoedingen en enterale (sonde-)voeding zijn niet begrepen in de dagprijs.
Deze producten worden aangekocht bij de apotheker en via het systeem voorschot ten gunste
van derden gefactureerd aan de bewoner.
Bewoners die geen gebruik maken van de maaltijden van het woonzorgcentrum, krijgen een
korting op de dagprijs voor de niet-gebruikte maaltijden ten bedrage van 5 EUR sinds 1 mei 2012.
Voordien bedroeg deze korting 3,35 EUR.
3. Riziv-dagforfait en aantal gefactureerde dagen
Riziv-Dagforfait:
De Riziv-dagforfait is het bedrag dat het Riziv tussenkomt per bewoner en per dag dat de
bewoner effectief verblijft in het woonzorgcentrum.
Tabel 28: Evolutie Riziv-dagforfait
WZC
1/5/2011 1/1/2012 1/2/2012 1/7/2012 17/10/2012 1/12/2012 1/1/2013
Boeyé-Van Landeghem
€ 30,37
€ 36,69
€ 37,43
Briels
€ 35,86
€ 37,24
€ 37,99
De Linde
€ 21,73
€ 20,17
€ 20,58
De Notelaar
€ 42,91
€ 43,62
€ 44,50
Sint-Elisabeth
€ 29,18
€ 29,00
€ 29,59
€ 42,10
€ 35,72
€ 44,46
€ 46,24
€ 42,93
€ 50,18
€ 36,43
€ 41,98
€ 20,99
€ 20,57
€ 47,17
€ 49.71
€ 30,18
€ 25,67
De dagforfaits van de drie RVT-woonzorgcentra zijn in 2013 alle drie aanzienlijk gestegen. De
oorzaak hiervoor zijn enerzijds de stijgende zorggraad en anderzijds de wijzigingen in het aantal
(RVT-)woongelegenheden in 2012. Vooral in Boeyé-Van Landeghem is het dagforfait sterk
gestegen omwille van de stijgende zorggraad.
In Sint-Elisabeth is het dagforfait met meer dan 4 EUR gedaald. Dit heeft te maken met de
daling van de zorggraad. Ook in De Linde kent het dagforfait een lichte daling omwille van de
lagere zorggraad.
Aantal gefactureerde dagen aan het Riziv:
Het aantal gefactureerde dagen is het totaal aantal dagen waarvoor het woonzorgcentrum het
Riziv-dagforfait heeft gekregen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 52
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 29: Evolutie gefactureerde dagen aan het Riziv
WZC
2012
2013
Max.
bezetting
19.032
Aantal
dagen
18.588
Percentage
Aantal
dagen
18.235
Percentage
97,67%
Max.
bezetting
18.980
Briels
28.390
26.756
94,24%
34.675
32.859
94,76%
De Linde
15.006
14.494
96,59%
14.965
14.756
98,60%
De Notelaar
61.406
59.487
96,87%
55.845
54.102
96,88%
Sint-Elisabeth
10.980
10.563
96,20%
10.981
10.589
96,43%
Totaal
134.814
129.888
96,35%
135.446
130.541
96,38%
Boeyé-Van Landeghem
96,07%
Het aantal gefactureerde dagen is in 2013 gelijk gebleven aan dat van 2012.
In WZC Boeyé-Van Landeghem is het aantal gefactureerde dagen gedaald. Dit heeft als oorzaak
dat enkele grote flats tijdelijk niet bewoond waren.
WZC Briels kent een laag aantal gefactureerde dagen. Dit komt ook door de tijdelijke leegstand
van enkele woongelegenheden.
In WZC De Linde werd na de daling van het aantal gefactureerde dagen in 2012, sterk ingezet op
het verhogen van dit aantal, wat resulteert in een zeer hoge bezettingsgraad van 98,60 procent.
Totaal aantal gerealiseerde ligdagen:
Het totaal aantal gerealiseerde ligdagen bestaat uit de som van de aan het Riziv gefactureerde
ligdagen en de afwezigheidsdagen van de bewoners. De afwezigheidsdagen omvatten zowel de
ziekenhuisopnames als andere mogelijke afwezigheden van bewoners (bv. een bewoner die enkele
dagen op vakantie gaat, bij familie gaat logeren, …) en de 5 dagen waarvoor na overlijden een
verminderde dagprijs dient betaald.
Tabel 30: Totaal gerealiseerde ligdagen WZC
WZC
maximaal
mogelijke
bezetting
2012
19.032
aantal
ligdagen
2012
gerealiseerde
bezettingsgraad
2012 in %
18.892
28.390
27.595
De Linde
15.006
14.828
De Notelaar
61.406
60.915
Sint-Elisabeth
10.980
10.807
134.814
133.037
Boeyé-Van
Landeghem
Briels
Totaal
aantal
ligdagen
2013
gerealiseerde
bezettingsgraad
2013 in %
99,26%
maximaal
mogelijke
bezetting
2013
18.980
18.761
98,85%
97,20%
34.675
34.127
98,42%
98,81%
14.965
14.932
99,78%
99,20%
55.845
55.431
99,26%
98,42%
10.981
10.927
99,51%
98,68%
135.446
134.178
99,06%
De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft de bezettingsgraad van het woonzorgcentrum
weer: dit percentage toont aan hoeveel procent van de bedden er in 2013 bezet waren. In 2013
was dit gemiddeld 99,06 procent. Algemeen kan geconcludeerd worden dat de woonzorgcentra
een hoog aantal gerealiseerde ligdagen behalen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 53
WOONZORGBELEID
2013
4. Gemiddelde verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur van een bewoner in het woonzorgcentrum wordt weergegeven via
het aantal dagen dat een bewoner gemiddeld in het woonzorgcentrum verblijft.
Tabel 31: Gemiddelde verblijfsduur per WZC in aantal dagen
WZC
2012
2013
1.083 (2jr, 11md, 23d)
975 (2jr, 8md, 5d)
899 (2jr, 5md, 19d)
852 (2jr, 4md, 2d)
De Linde
1.547 (4jr, 2md, 27d)
1.606 (4jr, 4md 26d)
De Notelaar
1.405 (3jr, 10md, 10d)
1.017 (2jr, 9md, 17d)
Kortverblijf
35
68
1.302 (3jr, 6md, 27d)
1.112 (3jr, 17d)
1.247 (3jr, 4md en 29d)
1.112 (3jr, 17d)
Boeyé-Van Landeghem
Briels
Sint-Elisabeth
Gemiddeld
De opmerkelijke daling van de verblijfsduur in WZC De Notelaar is wellicht te verklaren door de
sterk toegenomen zorggraad in deze voorziening.
5. Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de verschillende woonzorgcentra ligt tussen 84 en 87
jaar.
Tabel 32: Gemiddelde leeftijd bewoners WZC
WZC
Boeyé-Van Landeghem
31/12/2012
31/12/2013
Gemiddelde leeftijd
87
Gemiddelde leeftijd
87
Briels
84
84
De Linde
85
87
De Notelaar
84
85
Sint-Elisabeth
85
87
6. Overlijden/ontslag en nieuwe opnames
Tabel 33: Aantal overleden en ontslagen bewoners WZC in 2013
WZC
2013
Overleden
Ontslag
Totaal
De Notelaar
43
0
43
Kortverblijf
2
66
68
Briels
35
18
53
Boeyé-Van Landeghem
22
2
24
De Linde
5
0
5
Sint-Elisabeth
6
4
10
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 54
WOONZORGBELEID
2013
In 2013 werden in WZC Briels 18 bewoners ontslagen. Het merendeel hiervan is verhuisd naar
een ander woonzorgcentrum van OCMW Beveren. Deze bewoners hadden zich op verschillende
wachtlijsten ingeschreven en werden in afwachting van de opanme in het woonzorgcentrum van
hun voorkeur, opgenomen in woonzorgcentrum Briels. Eén bewoner van WZC Briels is terug naar
huis gekeerd.
Tabel 34: Aantal nieuwe opnames in de WZC in 2013
WZC
2013
Herkomst Andere KV WZC
Thuis
Ziekenhuis
Totaal
Boeyé-Van Landeghem
2
3
5
4
14
Briels
6
23
10
46
85
De Linde
2
4
7
4
17
De Notelaar
17
7
12
15
51
Kortverblijf
11
0
17
8
36
1
2
9
3
15
Sint-Elisabeth
IV. Centrum voor kortverblijf
Woonzorgcentrum De Notelaar beschikt over 6 woongelegenheden in kortverblijf.
Het kortverblijf is een zorghotel van OCMW Beveren dat tijdelijk opvang en begeleiding biedt
aan senioren met fysieke en/of psychische zorgbehoeften. De begeleiding en ondersteuning
gebeurt met het oog op een terugkeer naar de thuissituatie. Wanneer thuisverzorging tijdelijk
niet mogelijk is, kan deze periode overbrugd worden door een kortverblijf. Na een verblijf in het
ziekenhuis kan de senior niet onmiddellijk terug naar huis om fysische, psychische of andere
redenen.
Een oudere kan wettelijk gezien maximaal 90 dagen per jaar terecht in hetzelfde centrum voor
kortverblijf, waarvan maximaal 60 opeenvolgende dagen.
In De Notelaar zijn 4 woongelegenheden voor kortverblijf voorzien in een open (somatische)
woongroep. Er zijn ook 2 woongelegenheden voor kortverblijf in een beveiligde woongroep voor
ouderen met oriëntatieproblemen in tijd en ruimte.
De kamers zijn volledig ingericht met aangepast meubilair, koelkast en voorzien van een sanitaire
cel met wastafel, douche en toilet.
Tabel 35: Kenmerken gebruikers CKV 2013
Geslacht
Verblijfsduur in dagen
Aantal mannen
19
Kortste verblijfsduur
2
Aantal vrouwen
50
Langste verblijfsduur
150
Totaal
69
Gemiddelde verblijfsduur
Leeftijd jongste gebruiker
40
Leeftijd oudste gebruiker
98
Gemiddelde leeftijd
69
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
33
Pagina 55
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 36: Zorgprofiel gebruikers CKV 2013
Aantal opnames
13
O
Aantal aanwezigheidsdagen
239
A
10
259
B
32
931
C
5
214
Cd
8
324
totaal
68
1967
Maximale bezetting 2013
2190
Gemiddelde bezetting
V.
89,82 %
Dagverzorgingscentrum De Sloester
Dagverzorgingscentrum De Sloester is gehuisvest aan het woonzorgcentrum De Notelaar, maar
vormt een aparte entiteit. Het biedt opvang aan een 15-tal zorgbehoevende, thuiswonende
senioren. Een professioneel team biedt een aangepaste verzorging, zinvolle activiteiten en sociale
contacten aan. Zij stimuleren de zelfstandigheid van de gebruiker en geven hem de kans om
zolang mogelijk thuis te blijven wonen.
De partner of mantelzorger die instaat voor de dagelijkse verzorging, krijgt zo de nodige
ondersteuning in de zorg voor de zorgbehoevende oudere.
DVC De Sloester is één van de schakels in de woonzorg waardoor zorgbehoevende ouderen zo
lang mogelijk thuis kunnen wonen.
Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 66 verschillende gebruikers
Tabel 37: Gemiddeld aantal gebruikers per dag DVC in 2013
Aantal dagen
Gebruikers
Gebruikers <6u
Totaal
Gemiddeld aantal
gebruikers per dag
Januari
22
247
13
260
11,82
Februari
20
241
2
243
12,15
Maart
21
206
6
212
10,10
April
21
193
8
201
9,57
Mei
20
217
7
224
11,20
Juni
20
209
12
221
11,05
Juli
22
249
14
263
11,95
Augustus
21
260
5
265
12,62
September
21
276
12
288
13,71
Oktober
22
275
13
288
13,09
November
19
255
10
265
13,95
December
21
256
12
268
12,76
252
2884
114
2998
11,99
Totaal
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 56
WOONZORGBELEID
2013
Het dagverzorgingscentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op
feestdagen. In 2013 waren er 252 dagen openingsdagen. Gemiddeld maakten er 12 gebruikers
per dag gebruik van het dagverzorgingscentrum.
Tabel 38: Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013
Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
F
3,54
4,95
4,33
4,24
5,05
Fd
2,68
2,75
3,24
2,86
3,25
Totaal
6,22
7,70
7,57
7,10
8,30
Juli
Augustus
September Oktober
November
F
4,35
4,05
3,95
3,61
4,53
Fd
3,05
5,24
5,05
5,57
5,89
Totaal
7,40
9,29
9,00
9,18
10,42
Juni
4,35
3,05
7,40
December
4,48
5,71
10,19
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een toename is van het aantal gebruikers in De Sloester en
van de zorggraad van deze gebruikers: steeds meer (zwaar) zorgbehoevende gebruikers maken
gebruik van het dagverzorgingscentrum. Dit resulteert in een toenemend aantal gebruikers met
een profiel F of Fd, waarvoor het dagverzorgingscentrum subsidies van het Riziv ontvangt. De
Sloester heeft een erkenning als centrum voor dagverzorging voor 10 gebruikers, wat betekent
dat het per dag maximaal voor 10 gebruikers met een F- of Fd-profiel subsidies van het Riziv kan
ontvangen.
Dagverzorgingscentrum De Sloester beschikt over aangepast vervoer, ook voor
rolstoelgebruikers. De gebruiker kan ook met eigen vervoer naar het dagverzorgingscentrum
komen.
Tabel 39: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer gebruikers DVC Groot-Beveren 2013
Gebruikers Groot-Beveren
Vervoer heen Vervoer terug
Vervoer H/T
Totaal
januari
0
52
139
191
februari
5
44
134
183
maart
5
23
131
159
april
9
9
121
139
mei
12
5
140
157
juni
16
2
138
156
juli
8
3
175
186
augustus
16
1
173
190
september
21
7
168
196
oktober
16
5
162
183
november
5
17
155
177
december
5
9
165
179
Totaal
118
177
1801
2096
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 57
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 40: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer DVC gebruikers buiten Groot-Beveren
2013
Gebruikers buiten Groot-Beveren
Vervoer heen Vervoer terug
Vervoer H/T
Totaal
januari
0
0
0
0
februari
0
0
0
0
maart
0
0
0
0
april
0
0
0
0
mei
0
0
0
0
juni
0
0
0
0
juli
1
0
0
1
augustus
0
0
25
25
september
0
0
29
29
oktober
0
0
36
36
november
0
1
1
2
december
0
0
0
0
Totaal
1
1
91
93
Omwille van de grote vraag naar vervoer, werd in het woonzorgcomité van 27 augustus 2013
beslist dat wie buiten Beveren woont, beroep kan doen op het vervoer in de mate dat dit haalbaar
is voor de rit en de rijtijden niet onnodig lang worden. Dit wordt wekelijks bekeken. Daarnaast
werd beslist dat als de gebruiker langer dan 4 weken afwezig is, het recht op vervoer vervalt. Bij
terugkomst wordt opnieuw bekeken wanneer de gebruiker van het vervoer gebruik kan maken. Op
die manier kan het vervoer optimaal ingezet worden voor alle gebruikers en worden geen plaatsen
onnodig gereserveerd voor afwezige bewoners.
VI. Serviceflatgebouw Hof Ter Noten
Hof Ter Noten telt 34 appartementen. Het serviceflatgebouw grenst aan het nieuwe
woonzorgcentrum De Notelaar, maar vormt een volledig aparte entiteit met een aparte ingang en
inkomhal. Elke flat is rolwagentoegankelijk en is volledig aangepast aan de behoeften en noden
van de hedendaagse senioren. Alle flats in Hof Ter Noten beschikken over een
noodoproepsysteem.
De dagprijs bedraagt:
Tabel 41: Evolutie dagprijs Hof Ter Noten
2012
Kleine flats:
25 EUR
Middelgrote flats:
28 EUR
Grote flats:
33 EUR
1/7/2013
25,27 EUR
28,30 EUR
33,36 EUR
De dagprijs geldt per flat, ongeacht of deze
alleenstaande. In de dagprijs zijn de volgende zaken
gebruik van het noodoproepsysteem, onderhoud van
afvalophaling, waterverbruik, verwarmingskosten
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
wordt bewoond door een koppel of een
inbegrepen: de huur van de flat, het normaal
de gemeenschappelijke delen, liften en tuin,
en het kuisen van de ramen langs de
Pagina 58
WOONZORGBELEID
2013
buitenzijde. De bewoner zorgt zelf voor een telefoon- en televisieabonnement. Voor de
individuele elektriciteitskost wordt gewerkt met een maandelijks voorschot en een jaarlijkse
afrekening.
Op 31 december 2013 waren er 33 flats verhuurd.
Tabel 42: Nieuwe verhuringen Hof Ter Noten 2013
Nieuwe verhuringen
2013
Aantal verhuurde flats op 31/12
33
Aantal nieuwe verhuringen
7
Tabel 43: Ontslagen/overleden bewoners Hof Ter Noten 2013
Ontslagen/Overleden bewoners
2012
2013
Overleden
1
7
Verhuis naar woonzorgcentrum
3
2
Andere
0
2
Tabel 44: Bezetting Hof Ter Noten 2013
Bezetting flats
Alleenstaande Mannen
2012
2013
6
4
Alleenstaande Vrouwen
12
16
Aantal koppels
15
13
Totaal aantal bewoners
48
46
Gemiddelde leeftijd
Alleenstaande
2012
Koppels
2013
83 jaar
81 jaar
81 jaar
80 jaar
VII. Seniorenflats/serviceflats De Beuken
1. Bewoning flats
Op 31 december 2013 waren alle 70 flats in De Beuken bewoond, waarvan 56 door alleenstaanden
en 12 door koppels (totaal aantal bewoners: 80).
In 2013 waren er 8 nieuwe verhuringen. Bewoners verlieten De Beuken omwille van opname in een
woonzorgcentrum of door overlijden.
Tabel 45: Bezetting flats De Beuken
2010
Aantal verhuurde flats op 31/12
Aantal nieuwe verhuringen
2011
2012
2013
70
70
68
70
6
4
7
8
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 59
WOONZORGBELEID
Ontslagen/Overleden bewoners
2013
2013
Overleden
2
Verhuis naar woonzorgcentrum
6
Andere
0
Bezetting flats
Alleenstaande Mannen
2013
17
Alleenstaande Vrouwen
40
Aantal koppels
13
Totaal aantal bewoners
83
Gemiddelde leeftijd
Alleenstaande
2013
82 jaar
Koppels
81 jaar
2. Dagprijs De Beuken
Sinds 1 december 2012 is De Beuken erkend als serviceflatgebouw. Bijgevolg werd de huurprijs
omgevormd tot een dagprijs. De dagprijs bedraagt 20 EUR.
Wie wenst, kan een overdekte ondergrondse parkeerplaats huren op de site De Notelaar.
Voor oneigenlijk gebruik van het noodoproepsysteem wordt 10 EUR per keer aangerekend. Het
normale gebruik van het noodoproepsysteem is in de dagprijs begrepen.
VIII. Woningcomplex met dienstverlening Vrasene
Het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene telt 10 woningen waarin bejaarde
alleenstaanden of echtparen verblijven. Dit woningcomplex is erkend door het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid als serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening.
Op 31 december 2013 waren de 10 woningen bewoond.
Tabel 46: Evolutie dagprijs woningencomplex met dienstverlening Vrasene
WCD
1/05/2011
1/01/2012
Dagprijs
€ 8,31
€ 8,63
1/07/2013
€ 8,73
Vaste kosten
€ 6,20
€ 6,20
€ 6,20
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 60
WOONZORGBELEID
2013
IX. Seniorenwoningen
Naast De Beuken en het woningcomplex met dienstverlening verhuurt het OCMW nog andere
woningen of flats aan senioren. Deze verhuring gebeurt op basis van een wettelijk
verhuurcontract.
12 appartementen, Hazaarddam te Melsele
Dit zijn twaalf appartementen, gelegen aan de Hazaarddam nr.6 en nr.8. Elf appartementen
hebben twee slaapkamers en 1 appartement heeft 1 slaapkamer. De bewoners hebben de
mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in het woonzorgcentrum Briels.
De huurprijs bedraagt 274,06 EUR per maand. Bij aanvang van de huur wordt er een
huurwaarborg betaald. Deze bedraagt 2 maal de maandelijkse huurprijs. Voor het huren van de
garage betaalt men maandelijks 32,40 EUR .
20 woningen, Beverse Dijk, Kallo
Aan de Beverse Dijk 7 tot en met 45 zijn 20 seniorenwoningen gelegen. Deze woningen hebben
één slaapkamer. De senioren van deze woningen wonen volledig zelfstandig, maar kunnen naar
keuze deelnemen aan de activiteiten in het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem. Daar kan
men ook gebruik maken van het restaurant.
De huurprijs voor deze woningen bedraagt maandelijks 232,61 EUR. Daarnaast betaalt men
maandelijks 37,18 EUR als voorschot op water- en gasverbruik.
15 woningen, Tuinwijkstraat, Kieldrecht
In de Tuinwijkstraat 34 tot en met 62 bevinden zich 15 seniorenwoningen met één slaapkamer.
De huurprijs bedraagt maandelijks 276,98 EUR. De huurwaarborg bedraagt tweemaal de
maandelijkse huurprijs.
Hof van Nespen: 19 woningen, Peerkenswegel, Haasdonk
Hof van Nespen is gelegen in het dorpscentrum van Haasdonk, vlak naast woonzorgcentrum De
Linde. Hof van Nespen bestaat uit 19 individuele woningen die aangepast zijn aan de wensen en
noden van de hedendaagse oudere. Ze bevinden zich volledig op het gelijkvloers en zijn aangepast
aan rolwagengebruikers. De huurprijs bedraagt maandelijks 664,05 EUR.
Daarnaast betaalt men maandelijks 20 EUR voor bijkomende vaste kosten (het onderhoud van de
gemeenschappelijke tuin, de fietsenberging, het reinigen van de dakvensters,…).
Tabel 47: Evolutie huurprijzen seniorenwoningen
Hof Van Nespen, Haasdonk
Huurprijs
Vaste kosten
2011
2012
2013
650,00 EUR
650,00 EUR
664,05 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
220,56 EUR
227,69 EUR
232,61 EUR
37,18 EUR
37,18 EUR
37,18 EUR
262,63 EUR
271,12 EUR
276,98 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Beverse Dijk, Kallo
Huurprijs
Vaste kosten
Tuinwijkstraat, Kieldrecht
Huurprijs
Vaste kosten
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 61
WOONZORGBELEID
2013
Hazaarddam, Melsele
Huurprijs
259,86 EUR
268,26 EUR
274,06 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
30,72 EUR
31,72 EUR
32,40 EUR
Vaste kosten
Huur garage
X.
Dienstencentrum De Beuken
Het dienstencentrum De Beuken richt zich tot alle Beverse senioren vanaf 60 jaar. Ze kunnen er
terecht voor:
een warme maaltijd in het seniorenrestaurant
de cafetaria
de leeszaal
allerlei activiteiten
het gebruik van het kapsalon/pedicuresalon (met de eigen kapster/pedicure)
het gebruik van de badkamer met een bad met stoellift (onder begeleiding van een
thuisverzorger).






1. Seniorenrestaurant
Tabel 48: Aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant
Maand
2009
2010
2011
2012
2013
Januari
927
911
869
825
900
februari
865
822
801
859
927
Maart
891
841
951
973
976
April
848
931
920
874
843
Mei
732
823
824
863
900
Juni
820
903
745
954
844
Juli
871
919
732
939
707
augustus
908
902
804
1.027
753
september
1.002
868
825
983
698
oktober
1.051
877
774
1.039
719
november
884
783
702
961
651
december
961
897
919
799
633
10.760
10.477
9.866
11.096
9.551
Totaal
Evolutie aantal verbruikte maaltijden seniorenrestaurant
Het aantal maaltijden dat in het dienstencentrum De Beuken wordt gebruikt, is aanzienlijk
gedaald in 2013. Vanaf juni is het aantal gebruikers van het seniorenrestaurant sterk afgenomen
omwille van volgende redenen:
-
verschillende gebruikers zijn verhuisd naar een woonzorgcentrum of overleden;
-
binnen de gemeente is een ruim aanbod aan horecazaken die een relatief goedkope lunch
aanbieden;
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 62
WOONZORGBELEID
-
2013
er zijn in de gemeente verschillende traiteurs die zich steeds meer toespitsen op het aan
huis leveren van kant- en klare maaltijden;
-
sinds de eenmaking van de website van gemeente en OCMW, is het voor ouderen minder
gemakkelijk om de menu van het seniorenrestaurant te raadplegen op de website;
-
er wordt niet actief publiciteit gemaakt voor het seniorenrestaurant, waardoor niet alle
potentiële gebruikers het aanbod kennen.
Tabel 49: Kostprijs maaltijden seniorenrestaurant
Menu
2010
2011
2012
2013
Gewone menu
€ 6,75
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,25
Chefmenu
€ 9,50
€ 9,75
€ 9,75
€ 10,00
Koude schotel
€ 6,75
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,25
Dieetmaaltijd
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,75
€ 8,00
2. Activiteitenaanbod
Activiteitenaanbod
Het activiteitenaanbod van het dienstencentrum bestaat uit drie soorten activiteiten:



informatieve activiteiten
vormende activiteiten
recreatieve activiteiten
In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende activiteiten die in 2011
werden georganiseerd.
Hobbyclubs
Volgende hobbyclubs organiseren hun activiteiten in het dienstencentrum. De activiteiten staan
open voor de leden van de hobbyclubs en voor de bezoekers van het dienstencentrum.




Kaartersclub De Beuken
Hobbyclub Okra
Hobbyclub NKB
Tekenaarsclub Okra
Seniorenweek
In 2013 kende de seniorenweek een goedgevuld en gevarieerd programma. Naast de reguliere
activiteiten zoals bingo en kaarten, werd in samenwerking met Syntra een beauty- en
verwenmoment georganiseerd en vond een voorstelling van het verteltheater MIST plaats, in
samenwerking met de Gezinsbond en de dienst thuiszorg van het OCMW.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 63
WOONZORGBELEID
2013
Projecten en nieuwe activiteiten in 2013:
In 2013 werden volgende nieuwe activteiten en projecten opgestart:
-
elk kwartaal wordt een quiz georganiseerd
een beauty- en verwenmoment (zie seniorenweek)
een tentoonstelling van de hobbyclubs
samenwerking met de dansgroep Salta
Activiteitenaanbod dienstencentrum De Beuken
Tabel 50: Activiteitenaanbod De Beuken 2013
Informatieve activiteiten 2012
Aantal
Informatiee activiteiten 2013
aantal
Ziekenzorg
4 Ziekenzorg
7
Infomomenten over Hof Ter Noten
2 Bibliotheek
22
GSM-project ism Vormingplus
TOTAAL
Vormingsactiviteiten 2012
10
Aantal
1
30
Vormingsactiviteiten 2013
Aantal
Hobbyclub ism Okra en NKB
32 Hobbyclub ism Okra en NKB
29
Tekenen en schilderen ism Okra
45 Tekenen en schilderen ism Okra
32
Vorming thuiszorg
2 Theatier Dementie
2
Vorming ism ziekenzorg
1 Tentoonstelling hobby
1
TOTAAL
Recreatieve activiteiten 2012
80
Aantal
64
Recreatieve activiteiten 2013
Aantal
Filmvoorstelling
3 CD luistermoment
2
Optreden
4 Optreden
6
Bingonamiddag
10 Bingonamiddag
12
Wandelclub: te voet naar Gaverland
40 Wandelclub
39
Uitstappen
1 Enveloppenslag
1
Modeshow
2 Modeshow
2
Pannenkoekenbak
Eucharistievieringen
10 Pannenkoekenbak
3 Ijssalon
Turnen
41 Turnen
Kaarten
47 Kaarten Okra en Westakkers
Kerstfeest
TOTAAL
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
1 Zoete Zonde
4
2
4
38
4
Quiz
1
Sint op bezoek
1
Beauty- en verwenmoment
1
Religieuze vieringen
2
Kerstfeest
1
Verwenkoffie
1
Volksspelen
5
162 TOTAAL
126
Pagina 64
WOONZORGBELEID
2013
3. Doelstellingen 2013 en evaluatie van de doelstellingen
Tussen eind 2012 en maart 2013 was er in De Beuken geen verantwoordelijke aanwezig. In maart
2013 startte de nieuwe verantwoordelijke. De klemtoon lag in 2013 bijgevolg op de kennismaking
met de gebruikers en de dagelijkse werking van het dienstencentrum en het seniorenrestaurant.
XI. Dagcentrum, home en beschermd wonen De Bron
1. Inleiding
De Bron biedt opvang aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. De gasten van
het home wonen in De Bron; de personen die opgevangen worden in het dagcentrum keren
dagelijks naar hun familie terug.
Het home is erkend voor 30 residenten (waarvan 2 nursing), het dagcentrum voor 15 personen.
Het project “beschermd wonen” huisvest 4 bewoners in een appartement op de Grote Markt in
Beveren. De bewoners volgen overdag de activiteiten van het dagcentrum en krijgen dagelijks
enkele uren begeleiding.
Op 31 december 2013 waren er 17 volwassen personen met een mentale beperking ingeschreven
in het dagcentrum (waarvan 3 deeltijds), 30 bewoners in het home (waarvan 2 bedden nursing) en
4 in beschermd wonen.
Daarnaast voorziet De Bron ook in een logeerfunctie. Dit is opvang voor een kortere duur van
minstens twaalf uur met een overnachting inbegrepen. Per persoon kunnen maximum dertig dagen
logeerdagen toegekend worden binnen één voorziening. Het totale aantal logeerdagen wordt
jaarlijks vastgesteld door het Vlaams Agentschap. In 2013 werd in De Bron beroep gedaan op 74
logeerdagen.
2. Aan- en afwezigheidsdagen
Tabel 51: Bezettingscijfers Home De Bron 2013
Home De Bron
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Home + Nursing (30) - aanwezigheidsdagen
9.032
9.263
9.173
9.016
9.154
9.383
Home + Nursing (30) - afwezigheidsdagen
2280
2.096
1.978
1.981
1.906
1.680
11.312
11.359
11.151
10.997
11.060
11.063
9.032
9.263
9.173
9.016
9.098
9.383
1.525
1.687
1.777
1.934
1.882
1.567
10.557
10.950
10.950
10.950
10.980
10.950
103,306
103,73
102.667 100,4292 100,728597
101,032
totaal
Home + Nursing - gesubs.
aanwezigheidsdagen
Home + Nursing - gesubs.
afwezigheidsdagen
totaal
% gemiddelde bezetting
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 65
WOONZORGBELEID
2013
Tabel 52: Bezettingscijfers Dagcentrum De Bron 2013
Dagcentrum De Bron
2008
2009
2010
2011
2012
dagcentrum (15) – aanwezigheidsdagen
3.327
dagcentrum (15) – afwezigheidsdagen
2.186
totaal
5.513
3.287
3.513
3.265
3.463
3.315
2.282
2.327
2.455
2.310
2.689
5.469
5.850
5.720
5.773
6.004
77
82
86
dagen begeleid werken
2013
dagcentrum - gesubs. Aanwezigheidsdagen
3.327
3.287
3.513
3.288
3.472
3.315
dagcentrum - gesubs. Afwezigheidsdagen
2.135
2.188
1.962
2.187
2.018
2.160
totaal
5.462
5.475
5.475
5.475
5.490
5.475
100,694
101,717
% gemiddelde bezetting
106.667 104,4749 105,154827 109,6621
*: Voor het dagcentrum zijn er nog geen officiële cijfers van de gesubsidieerde aanwezigheidsdagen.
Er werd beroep gedaan op 74 logeerdagen. Dit is een daling tegenover de vorige jaren, omwille
van beperkingen die gesteld werden door de infrastructuur in het oude gebouw van De Notelaar.
3. Activiteiten, vriendenkring en gebruikersraad
De vriendenkring is een collectief overlegorgaan ontstaan op eigen initiatief van de ouders van de
gebruikers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers. In samenwerking met de voorziening
behartigt de vriendenkring het welzijn van de bewoners. De vereniging fungeert als spreekbuis
van de bewoners en/of hun vertegenwoordigers.
In 2013 is de vriendenkring 4 keer samengekomen om te vergaderen en organiseerde de volgende
activiteiten: nieuwjaarsreceptie op 11 januari, lentefeest in zaal Olympia op 19 april ,cafénamiddag op 22 mei, daguitstap naar Plankendael op 11 september, herfstwandeling op 6 oktober
op Fort Liefkenshoek, gespreksnamiddag op 10 december rond “Palliatieve zorg” en gratis
kaarten voor bewoners voor theatermusical “Kwaad Bloed” in Ter Vesten.
De gebruikersraad is een wettelijk collectief overlegorgaan dat participatie van de gebruikers of
hun wettelijke vertegenwoordigers in de voorziening garandeert.
Beide partijen, voorziening en gebruikers, kunnen advies inwinnen en uitbrengen inzake de
verhouding tussen beiden. De voorziening is bovendien verplicht de standpunten, die de
gebruikersraad wenst mee te delen, te aanhoren en hierop een antwoord te formuleren. De
voorziening verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie over de beslissingen
die de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen en inzake andere elementen die de
gebruikers als groep aanbelangen.
In 2013 vergaderde de gebruikersraad 4 keer.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 66
WOONZORGBELEID
2013
XII.Woonzorgbeleid: vooropgestelde doelstellingen en
evaluatie
 Realisatie van de afdeling woonzorg: gerealiseerd
De dienst seniorenzorg bestond aanvankelijk uit de seniorencoördinator, woonzorgcentra,
dagverzorgingscentrum en serviceflats. In uitvoering van de audit die het studiebureau Deloitte
in 2009 uitvoerde in het OCMW Beveren, werd deze dienst in 2013 volledig hervormd tot de
afdeling woonzorg, met aan de leiding een afdelingshoofd. Op 15 april 2013 startte het
afdelingshoofd woonzorg, dat onder andere door een stafmedewerker woonzorg wordt
bijgestaan.
Sinds 1 september 2013 behoort het home, dagcentrum en beschermd wonen De Bron en het
toekomstig dagcentrum NAH De Stroom tot de afdeling woonzorg en niet meer bij facility
management.
Sinds 1 december 2013 hoort de dienst thuiszorg bij de afdeling woonzorg in plaats van bij de
afdeling maatschappelijke dienstverlening.
In deze nieuwe afdeling zijn dus alle diensten en voorzieningen die zich richten tot een
woonzorgvraag (gehandicapten, ouderen, gezinnen), verenigd in 1 afdeling.
De bevoegdheden van het woonzorgcomité werden aan deze nieuwe structuur aangepast in de
raad van 20 november 2013.
In 2014 wordt de geïntegreerde werking van de nieuwe afdeling verder uitgebouwd.
 Dienst thuiszorg: Vermaatschappelijking van de zorg: gedeeltelijk gerealiseerd.
Vermaatschappelijking van de zorg beoogt om ouderen en mensen met een verstandelijke,
lichamelijke of psychische beperking in de samenleving te positioneren als volwaardige burgers
met beperkingen én mogelijkheden. Dit is en blijft ook de komende jaren een kerntaak van de
dienst thuiszorg. Vermits dit een continu proces is, werd de doelstelling gedeeltelijk
gerealiseerd.
In de praktijk zien we een afbouw of beperktere uitbreiding van bestaande residentiële
hulpverleningsvormen en meer zorg aan huis en de heroriëntatie of creatie van een
ondersteunend zorgaanbod . Dit zowel in de sector ouderenzorg als in de sectoren voor personen
met een handicap, jongerenwelzijn, geestelijke gezondheidszorg, enz.
De vermaatschappelijking neemt verschillende vormen aan:
 Preventie en sensibilisering van de maatschappij
 Aandacht voor vroegdetectie en –interventie van problemen
 Meer “gespecialiseerde” gezondheidszorg in de eerstelijnszorg
 Een naadloze overgang bekomen tussen eerstelijn en de tweede en derde lijn
 Outreachend werken naar meer zorg en ondersteuning thuis
 Een betere samenwerking tussen thuiszorg en andere eerstelijnsactoren voor specifieke
doelgroepen: kinderen en jongeren, ouderen, personen met een psychische problematiek,
personen met een handicap
 Sectordoorbrekende samenwerking op en met de domeinen ‘werk’ en ‘wonen’
Deze nieuwe oriëntatie van het zorglandschap, vraagt een grondige samenwerking en afstemming.
De werkwijze van vele diensten wordt momenteel volop aangepast. Er wordt in elke sector een
stramien bedacht om dit veranderingsproces te begeleiden. Medewerkers worden gecoacht om
met de verschillende doelgroepen en problematieken te werken.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 67
WOONZORGBELEID
2013
Verder werken aan de realisatie van het zorgstrategisch plan - WZC Briels:
gedeeltelijk gerealiseerd
Eind 2012 startte de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Briels in Melsele. Om de werking in
het nieuwe gebouw voor te bereiden, werden in 2013 verschillende werkgroepen samengesteld.
Zij bereiden de nieuwe dagelijkse werking voor binnen de algemene visie op de woonzorgcentra.

 Zorgstrategie woonzorgcentrum De Linde en Sint-Elisabeth: gedeeltelijk gerealiseerd
In 2012 werd onder begeleiding van de firma Probis Consulting een studie gemaakt rond de
toekomst van woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth. Het rapport van deze studie werd
voorgesteld aan de raad op 17 april 2013 en aan het college van burgemeester en schepenen op
29 april 2013. Er werd in 2013 nog geen beslissing genomen met betrekking tot deze
zorgstrategie.
Eind 2013 werd de bestaande wetgeving over het zorgstrategisch plan, financieel-technisch plan
en VIPA-subsidies afgeschaft.
Herwerken overeenkomst met CRA (coördinerend en raadgevend arts) voor de RVT
en overeenkomst met de huisartsen van alle WZC: gedeeltelijk gerealiseerd
In het laatste kwartaal van 2013 werd gestart met het opstellen van ontwerp-overeenkomsten
met de CRA en met de huisartsen. Dit ontwerp zal in de eerste helft van 2014 gefinaliseerd
worden.

 Omschakeling De Beuken naar erkend serviceflatgebouw: gerealiseerd
De Beuken heeft sinds 1 december 2012 een erkenning als serviceflatgebouw. Sinds deze datum
werden nieuwe bewoners opgenomen volgens de nieuwe schriftelijke overeenkomst en nieuwe
interne afsprakennota.
De omschakeling voor de reeds aanwezige bewoners gebeurde tijdens de maanden januari,
februari en maart 2013, waarbij een aantal informatiesessies voor de bewoners en hun familie
werden georganiseerd.
Op 1 april 2013 hadden alle bewoners een aangepaste interne afsprakennota en schriftelijke
overeenkomst.
Aankoop software voor opvolging, simulatie en optimaliseren Riziv-financiering
woonzorgcentra: gerealiseerd
Op de raad van 19 juni 2013 werd beslist om het opvolgings- en optimalisatiesysteem Rizivinkomsten woonzorgcentra ‘Partnerplan’ van de firma Probis Consulting aan te kopen. In
september werd het pakket, dat enerzijds bestaat uit het softwarepakket ‘Cerussa Finn’ en
anderzijds uit advies en rapportage door Probis, in gebruik genomen.
In het eerste jaar wordt per kwartaal een uitgebreide analyse en rapportage opgemaakt door
Probis. Omwille van problemen met de webapplicatie van het Riziv, werden de eerste rapporten
van Partnerplan pas in januari 2014 afgeleverd.

 Opvolging zorggraad: gedeeltelijk gerealiseerd
Zoals bepaald in het opnamebeleid in 2008 wordt voor de RVT-voorzieningen gestreefd naar 75%
zwaar zorgbehoevende bewoners (Katz-score B, C en Cd).
In 2013 is enkel in WZC De Notelaar de zorggraad verder gestegen, namelijk met meer dan 4
procent. Op 1 december 2013 werd de doelstelling bijna gehaald (74,5% zwaar
zorgbehoevenden).
Zowel in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem als in woonzorgcentrum Briels daalde de
zorggraad in 2013. Oorzaken hiervoor zijn:
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 68
WOONZORGBELEID
-
-
2013
Voor Boeyé-Van Landeghem: het niet vinden van geschikte kandidaten met een zwaar
zorgprofiel voor de grote flats, waardoor deze tijdelijk leegstonden en werden ingevuld
met licht zorgbehoevende ouderen;
Voor Briels: midden 2013 bevonden zich geen kandidaten met een zware zorggraad op de
wachtlijst van dit woonzorgcentrum. Dit komt omdat het woonzorgcentrum zich op de
vroegere locatie bevindt van De Notelaar. Hierdoor nam men enkele lichtzorgbehoevende ouderen op in het woonzorgcentrum.
In de twee kleinere woonzorgcentra De Linde en Sint-Elisabeth wordt gestreefd naar 40% zwaar
zorgbehoevende bewoners. Hoewel midden 2013 de zorggraad in WZC De Linde sterk gedaald
was, is de gemiddelde zorggraad in 2013 gestegen met bijna 2 procent in vergelijking met 2012.
Ook in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth steeg de zorggraad in 2013 met iets meer dan 1 procent
in vergelijking met 2012.
Evaluatie van het opnamebeleid voor de woonzorgcentra en andere
woonzorgvoorzieningen: gedeeltelijk gerealiseerd
De doelstelling om een globale evaluatie van het opnamebeleid voor de woonzorgvoorzieningen te
houden, werd gedeeltelijk gerealiseerd. Doorheen het jaar werden een aantal bijsturingen van
het opnamebeleid gedaan, die werden goedgekeurd door het woonzorgcomité. De globale
herziening van het opnamebeleid werd uitgesteld naar 2014.

Evaluatie en bijsturing van de interne afsprakennota en de schriftelijke
overeenkomst van DVC De Sloester: gerealiseerd
Op het woonzorgcomité van 24 september 2013 werden de herwerkte interne afsprakennota en
schriftelijke overeenkomst voor dagverzorgingscentrum De Sloester goedgekeurd. Voor de
reeds aanwezige gebruikers werd een addendum bij de lopende overeenkomst goedgekeurd, dat
op 1 november 2013 in werking trad.

De Bron: Verbetering van de dienstverlening en optimaliseren van het algemeen
comfort van de bewoners: gedeeltelijk gerealiseerd
De mogelijkheden tot deeltijdse opvang in het dagcentrum werden versoepeld, waardoor meer
mensen opvang kunnen krijgen.
Er worden meer vrijwilligers ingeschakeld om individuele activiteiten met bewoners te doen. Zo
krijgen de bewoner meer individuele begeleiding op hun maat en kunnen ze meer deelnemen aan
(activiteiten in) de samenleving.
Op het vlak van verzorging wordt voor zwaarder zorgbehoevende bewoners meer beroep gedaan
op thuisverpleging, zodat de bewoners een goede, professionele medische zorg krijgen.

 De Bron: Optimale huisvesting voor de gasten: gedeeltelijk gerealiseerd
De bouw van het dagcentrum NAH ‘ De Stroom’ en het bezigheidshome De Bron is lopende. De
ingebruikname wordt verwacht begin 2015.
De Bron: herwerking kwaliteitshandboek en procedures in het kader van ‘Perspectief
2020’
Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat
is de baseline van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met
een handicap' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
Deze basisvisie, samen met de nieuwe richtlijnen in het decreet, zorgen ervoor dat de structuur
van het kwaliteitshandboek en een aantal procedures grondig herwerkt werden. Een charter en
protocols voor de verschillende vormen van dienstverlening/wonen en een procedure zelfevaluatie
werden ontwikkeld. Deze zullen in 2014 gefinaliseerd worden en goedgekeurd door de raad.

Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 69
WOONZORGBELEID
2013
In onderstaande tabel wordt de evolutie van de zorggraad in de 5 woonzorgcentra weergegeven:
Tabel 53: Zorggraad WZC op de eerste dag van de maand in 2013
De Notelaar
Briels
Boeyé-Van Landeghem
Gemiddelde
De Linde
Sint-Elisabeth
Gemiddelde
Katz-score
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
gemidd
O/A
29,75%
30,82%
27,75%
26,19%
25,86%
22,88%
24,18%
23,69%
23,88%
22,32%
21,24%
22,16%
25,06%
B/C
67,63%
67,07%
68,75%
69,13%
71,22%
72,53%
73,78%
73,54%
72,57%
74,38%
74,76%
74,50%
71,66%
O/A
33,78%
35,38%
36,44%
35,72%
33,65%
36,60%
39,21%
40,71%
40,53%
42,00%
41,23%
39,16%
37,87%
B/C
55,87%
55,78%
53,12%
O/A
24,13%
25,00%
25,00%
54,78%
61,80%
57,09%
53,67%
52,13%
52,32%
52,92%
53,52%
55,52%
54,88%
25,00%
30,08%
29,75%
31,38%
31,77%
32,31%
34,85%
32,00%
30,00%
29,27%
B/C
74,02%
69,71%
70,65%
74,29%
67,63%
63,27%
63,19%
60,79%
63,13%
60,79%
64,48%
68,06%
66,67%
O/A
29,22%
30,40%
29,73%
28,97%
29,86%
29,74%
31,59%
32,06%
32,24%
33,06%
31,49%
30,44%
30,73%
B/C
65,84%
64,19%
64,17%
66,07%
66,88%
64,30%
63,55%
62,15%
62,67%
62,70%
64,25%
66,03%
64,40%
O/A
55,85%
55,66%
54,21%
63,66%
68,29%
64,39%
66,41%
64,27%
60,80%
61,93%
61,63%
55,02%
61,01%
B/C
43,98%
41,98%
43,90%
30,00%
30,29%
26,83%
33,44%
33,59%
38,71%
35,88%
37,56%
41,80%
36,50%
O/A
51,80%
50,37%
53,97%
53,57%
54,10%
62,77%
62,27%
59,57%
61,67%
61,60%
62,67%
61,29%
57,97%
B/C
43,24%
45,05%
44,17%
46,43%
44,61%
37,23%
35,74%
38,04%
34,33%
33,87%
35,23%
35,90%
39,49%
O/A
56,39%
56,49%
55,97%
61,79%
62,55%
67,97%
65,41%
64,19%
63,48%
65,13%
63,61%
61,15%
62,01%
B/C
43,61%
43,52%
44,04%
38,22%
37,45%
32,03%
34,59%
35,82%
36,52%
34,88%
36,40%
38,85%
37,99%
Tabel 54: Evolutie zorggraad WZC 2009-2013
Gemiddelde zorggraad (% B/C scores)
2009
2010
2011
2012
2013
De Notelaar
54,62%
58,44%
61,54%
67,17%
71,66%
Briels
47,33%
49,01%
53,42%
56,14%
54,88%
Boeyé-Van Landeghem
52,15%
53,72%
60,42%
72,92%
66,67%
Gemiddelde
51,37%
53,72%
58,46%
65,41%
64,40%
De Linde
35,17%
42,34%
35,57%
34,76%
36,50%
Sint-Elisabeth
42,33%
42,33%
43,33%
38,33%
39,49%
Gemiddelde
38,75%
42,33%
39,45%
36,55%
37,99%
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 70
KINDEROPVANG WINDEKIND
2013
KINDEROPVANG
WINDEKIND
I.
Activiteiten
Het kinderdagverblijf Windekind in Beveren vangt dagelijks ca. 72 kinderen op: 36 kinderen van
0 tot 18 maanden en 36 kinderen van 18 maanden tot ze naar school gaan. De kinderen krijgen
aangepaste, professionele begeleiding in de verschillende ontwikkelingsfasen gebaseerd op de
Reggio Emilia pedagogiek.
Windekind organiseert daarnaast ook flexibele opvang voor maximaal 8 kinderen tot 3 jaar.
Deze opvang wordt aangeboden op zaterdagen, een week in juli, de dagen tussen kerstmis en
nieuwjaar en op brugdagen.
Windekind is erkend door Kind & Gezin.
II. Enkele cijfers
Tabel 55: Cijfers Windekind
Windekind
2011
2012
2013
aantal hele dagen
13.842
13.623
13.514
aantal halve dagen
1.730
1.456
1.304
aantal derde dagen
157
100
173
totaal aantal dagen
15.729
15.179
14.991
aantal kinderen
170
168
164
aantal openingsdagen
291
291
289
% gemiddelde bezetting
99,30
95,83
94,64
gemiddeld aantal kinderen
68,69
66,87
65,18
aantal thuis opgevangen zieke kinderen
31
13
3
aantal opvangdagen zieke kinderen
71
36
6
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 71
KINDEROPVANG WINDEKIND
2013
Windekind bood in 2013 op onderstaande data flexibele opvang aan:





op alle zaterdagen, met uitzondering van de feestdagen;
brugdag 10 mei 2013;
van 22 juli 2013 tem 26 juli 2013;
brugdag 16 augustus 2013
van 27 december 2013 tem 31 december 2013.
In totaal werden er 4.244 kindaanwezigheden en 1.021 flexopvanguren gerealiseerd.
Openingsdagen
291
290
291
291
291
289
Openingsdagen
289
288
2010 2011 2012 2013
Figuur 6: Openingsdagen Windekind
Er werd een lichte daling vastgesteld van het gemiddeld aantal opgevangen kinderen, het aantal
aanwezigheidsdagen en het gemiddelde bezettingspercentage van de kinderen.
Aanwezigheidsdagen
16500
16000
15500
15000
14500
14000
1606915729
1517914991
Aanwezigheidsda
gen
2010 2011 2012 2013
Figuur 7: Aanwezigheidsdagen Windekind
Deze daling kan verklaard worden door volgende factoren:

kinderen die vaak afwezig zijn door ziekte;

een sterke daling van het aantal aanwezige kinderen in de schoolvakanties en op woensdagen;

de economische crisis zorgt ervoor dat ouders hun kind vaker thuis opvangen;

in het voorjaar van 2013 was de wachtlijst van Windekind weggewerkt waardoor een
onmiddellijke opstart van kinderen tijdelijk niet mogelijk was.
Kind & Gezin bepaalt dat Windekind op jaarbasis een minimaal bezettingspercentage van 80%
dient te halen. Ondanks een lichte daling van het aantal aanwezigheidsdagen behaalt Windekind
een bezettingspercentage van 94,64%.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 72
KINDEROPVANG WINDEKIND
2013
% gemiddelde
bezetting
110
100
90
101,45 99,3
95,83 94,64
% gemiddelde
bezetting
2010 2011 2012 2013
Figuur 8: Bezettingsgraad Windekind
Windekind organiseerde tot 31 augustus 2013 ook opvang aan huis van zieke kinderen:
3 kinderen met een totaal van 6 opvangdagen.
Aantal opvangdagen
80
60
40
55
Aantal
opvangdagen
71
36
20
6
0
2010
2011
2012
2013
Figuur 9: Aantal opvangdagen Windekind
Het aantal opvangdagen voor de thuisopvang bij zieke kinderen is in 2013 drastisch gedaald.
Met ingang van 1 september 2013 werd deze dienstverlening stopgezet.
III. Doelstellingen en realisaties
De beoogde doelstellingen in 2013 waren:
-
blijvende aandacht voor de financiële gezondheid van het kinderdagverblijf;
behalen van de vereiste bezettingscijfers zoals opgelegd vanuit Kind & Gezin;
streven naar en bewaken van een kwaliteitsvolle kinderopvang.
Realisaties:
-
om de inkomsten en uitgaven goed onder controle te houden, werden de vooropgestelde
budgetten strak opgevolgd en werd een optimale bezetting nagestreefd;
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 73
KINDEROPVANG WINDEKIND
-
-
2013
volgens de geldende wetgeving moet 20% van de actieve kinddossiers van Windekind
bestaan uit aanvragen van de voorrangsgroepen, zoals onder andere kinderen van
alleenstaande ouders, kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische
motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het
eigen gezin. In 2013 werd deze vooropgestelde bezetting niet behaald. Windekind ving 19
kinderen uit de voorrangsgroepen op hetgeen gelijk is aan 11,5 %;
in de tuin van de kinderen vanaf 18 maanden werden onder de veerwippen valtegels
geplaatst;
in de badkamer van de lopertjes werden de kapotte toiletjes vervangen;
er werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met positief resultaat.
Actiepunten werden, indien mogelijk, doorgevoerd.
IV. Samenwerking LOK
Windekind neemt deel aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, dat als gemeentelijke adviesraad
advies geeft aan het lokaal bestuur:
-
bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
-
over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen
ervan;
-
met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan een stuurgroep oprichten. Deze stuurgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de zelfstandige -en erkende kinderdagverblijven, een afgevaardigde van
het lokaal bestuur, een voorzitter en secretaris.
In 2013 kwam de stuurgroep Lokaal Overleg Kinderopvang 7 keer samen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 74
KWALITEITSBELEID
2013
KWALITEITSBELEID
I.
Inleiding
Integrale kwaliteitszorg is de rode draad doorheen de hele organisatie. In praktijk ligt de focus
en expertise voor de dienst kwaliteit vooral binnen de voorzieningen van de afdeling woonzorg.
Voorzieningen worden gestimuleerd om via het kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet en
perspectief 2020 systematisch te werken aan de kwaliteit van de hulp – dienstverlening.
Multidisciplinair overleg, tevredenheidsonderzoeken, klachtenanalyse en zelfevaluatie zijn een
greep uit de verschillende methoden en instrumenten om kwaliteitszorg vorm te geven. Deze
thema’s worden hieronder verder toegelicht.
II. Kwaliteitszorg in de voorzieningen
1. Communicatie
Om alle medewerkers bewust te maken van het belang van kwaliteitszorg is goede communicatie
noodzakelijk. Onderstaande overlegkanalen hebben als functie: deelnemers informeren,
adviseren, sensibiliseren, betrokkenheid creëren, ontwikkelen van ideeën en concepten of
verbeteracties realiseren.
- Het belangrijkste overlegkanaal voor de dienst kwaliteit is het IKZ-overleg in de
verschillende voorzieningen, dit gebeurt een 4-tal keer per jaar, per voorziening.
- Er is in 2013 een IKZ-forum ontwikkeld om overkoepelende thema’s uit te diepen zoals
bijvoorbeeld klachtenmanagement (zie punt 5).
- De vergaderingen van de animatiecoördinatoren (4x per jaar) en de animatie-ergo
intervisies (3 à 4 keer per jaar) worden georganiseerd, ondersteund en voorgezeten door
de dienst kwaliteit.
- Daarnaast neemt de kwaliteitsdeskundige deel aan het MAT, woonzorgoverleg,
seniorenoverleg, werkgroepen of projectgroepen volgens noodzaak.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 75
KWALITEITSBELEID
2013
2. Verbeterprojecten
Elke voorziening stelt volgens de wettelijke richtlijnen aan het begin van het jaar een eigen
jaarplanning op met concrete doelstellingen en projecten. Deze planning kan geraadpleegd worden
in het kwaliteitshandboek van de voorziening. Aan het eind van het jaar worden alle projecten en
doelstellingen geëvalueerd tijdens het IKZ overleg en de resultaten opgenomen in het
kwaliteitshandboek en het jaarverslag van de voorziening. In dit overzicht beperken we ons tot
enkele grotere projecten.
Campagne handhygiëne:
Naast de gangbare inspecties voert de Vlaamse Zorginspectie ook thematische inspectierondes
uit. Het thema waarmee zij van start gingen in 2013 is handhygiëne en facturatie. We voerden
een sensibiliseringscampagne onder het personeel van de woonzorgcentra om het belang van een
goede handhygiëne extra in de kijker te zetten. Zowel WZC Briels als WZC Sint-Elisabeth
kregen inspectie met een positief rapport als gevolg.
Incontinentiemateriaal:
In 2012 is De Linde reeds van start gegaan met een project rond incontinentiemateriaal. Dit
werd verder gezet in 2013 en gevolgd door de andere woonzorgcentra. Er is geïnvesteerd in
vorming voor personeel rond correct gebruik van materialen, verbruik werd in kaart gebracht en
stock en bestellingen worden nauwkeuriger opgevolgd.
Animatie/ergotherapie optimaliseren:
Enkele voorzieningen hadden animatie als verbeterproject op de jaarplanning gezet. DVC De
Sloester deed beroep op expertise en ondersteuning vanuit De Notelaar, De Linde legde de
klemtoon vooral op het stimuleren van zelfredzaamheid en in Boeyé – Van Landeghem was de
focus eerder gericht naar bewoners met dementie en de stijgende zorggraad. Elk van deze
voorzieningen is er in geslaagd om op die manier het animatieaanbod te optimaliseren.
3. Indicatoren zorg en gezondheid
Voor de Vlaamse woonzorgcentra is een referentiekader ontwikkeld door het Vlaams Agentschap
van Zorg en Gezondheid: het is een vastgelegd kwaliteitskader dat aangeeft wat van elk
woonzorgcentrum kan worden verwacht inzake verantwoorde zorg. Het bepaalt een aantal
maatstaven voor kwaliteit en koppelt er indicatoren aan om die te meten en te evalueren.
In december 2013 heeft elk woonzorgcentrum een gedetailleerd rapport ontvangen van het
Vlaams Agentschap met de resultaten van de eerste dataset (juni 2013).
Volgende thema’s werden bevraagd:
- Aantal bewoners met een valincident in de maand mei
- Aantal bewoners met een decubituswonde op 20 april
- Aantal bewoners met 5 tot 9 soorten medicatie
- Aantal bewoners met 10 of meer soorten medicatie
- Procent bewoners met als overlijdensplaats het woonzorgcentrum
- Aantal bewoners met een up-to-date plan rond levenseinde
- Procent zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije
kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 76
KWALITEITSBELEID
2013
De resultaten voor Beveren werden geëvalueerd, besproken op het seniorenoverleg en
inhoudelijk geanalyseerd tijdens de IKZ vergaderingen in de woonzorgcentra. Er werd tevens
een toelichting gegeven aan de raadsleden over de resultaten van de eerste meting op de raad
van 19 februari 2014.
Concreet kunnen we voorlopig nog weinig conclusies trekken uit het eerste rapport:
- Het Vlaams Agentschap geeft op hun website zelf aan dat de eerste metingen nog
onderhevig aan kinderziektes. Er is dus ook nog weinig vergelijkingsmateriaal
(vergelijking tegenover standaarden, of historische vergelijking van gegevens) wat wel
nodig is om de betekenis van een indicatorscore goed te kunnen inschatten.
- Sommige indicatoren worden op één bepaalde dag of maand gemeten. Het gaat
daarbij om een momentopname.
- Elke indicator wordt beïnvloed door verschillende factoren die in een
woonzorgcentrum aanwezig kunnen zijn. De gemiddelde leeftijd of
gezondheidstoestand van de bewoners of het zorgprofiel van een woonzorgcentrum
kunnen een invloed hebben op het resultaat.
De lijst met indicatoren wordt in 2014 verder aangevuld met onder andere registratie van
medicijnfouten,
fixatiemiddelen,
onbedoeld
gewichtsverlies
van
bewoners,
aantal
vrijwilligersuren, aantal vormingsuren voor het zorgpersoneel, enz. Uiteindelijk zullen de
woonzorgcentra 21 objectieve indicatoren (waarvan 16 verplichte en 5 optionele indicatoren)
meten en opvolgen. Dat gebeurt stapsgewijs. Vanaf 1 januari 2015 worden alle indicatoren
jaarlijks gemeten en gerapporteerd.
Alle info en cijfers over het ‘referentiekader kwaliteit woonzorgcentra’ is te raadplegen op de
website van het Vlaams Agentschap: http://www.zorg-en-gezondheid.be/referentiekaderwzc/
4. Tevredenheidsonderzoeken
Om de dienstverlening periodiek te evalueren maken we gebruik van tevredenheidsonderzoeken
in verschillende vormen:
- Tevredenheid na 3 maanden: Na elke nieuwe opname in een WZC wordt de bewoner
bevraagd naar tevredenheid over verschillende aspecten van het leven in het WZC. De
hoofdverpleegkundige van de afdeling volgt inhoudelijk de enquêtes op en koppelt de
opmerkingen of vragen van de nieuwe bewoner terug naar het team. De uitgebreide
enquête werd in De Notelaar vervangen door een kortere vragenlijst en blijkt
effectiever. De andere WZC zullen dit vanaf 2014 ook gebruiken.
-
Bevraging na kortverblijf: aan het einde van elk kortverblijf worden de gebruikers
bevraagd via een vragenlijst.
-
Algemene tevredenheidsenquête: De voorzieningen die een algemene enquête hebben
uitgevoerd zijn: Boeyé – Van Landeghem, De Linde, De Bron en Dienst Gezinszorg en
Aanvullende Thuiszorg. Windekind voerde een tevredenheidsonderzoek uit aan het eind
van het jaar, de resultaten werden verwerkt in 2014. Voor dit soort enquête gebruiken
we sinds eind 2012 kortere vragenlijsten met een aantal open vragen.
-
Observatie en interview: voor DVC De Sloester is een alternatieve vorm van onderzoek
gebeurd. Via observatie en open gesprekken met de gebruikers werd geprobeerd
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 77
KWALITEITSBELEID
2013
gedurende 1 week de tevredenheid te meten. Deze techniek was een leerrijke oefening
om de bezoekers individueel op zeer korte tijd te leren kennen. Anderzijds is dit
instrument niet het geschikte middel om tevredenheid te meten omdat zij geen concrete,
algemene resultaten oplevert.
De resultaten van al deze onderzoeken zijn besproken op het IKZ overleg van de voorziening en
werden voorgesteld aan het MAT. Er werden waar nodig actiepunten aan gekoppeld die verder
opgevolgd worden. De resultaten zijn tevens te raadplegen in het KHB van de voorziening of bij
de dienst kwaliteit.
5. Klachtenmanagement
De medewerkers stellen alles in het werk om een degelijke oplossing te bieden aan klachten of
opmerkingen van bewoners en/of familie, zodat een goede dienstverlening steeds gegarandeerd
blijft. Deze aanpak wordt in onderstaande tabel afgebeeld als een individuele aanpak of
persoonlijk zorg.
Tabel 56: Soorten klachtenbehandeling
Individuele aanpak
Persoonlijke zorg
Klachtenbehandeling
Klachtenmanagement
Procesmatige aanpak
X
X
X
Organisatorische
aanpak
X
X
X
Met het forum dat georganiseerd werd begin 2013, trachtten we enerzijds de medewerkers
verder te sensibiliseren zodat ze klachten meer en beter gaan registreren. Anderzijds was dit
een eerste stap in een meer procesmatige aanpak. Dit groeiproces zou op termijn moeten
resulteren in een degelijk klachtenmanagement dat door alle voorzieningen gedragen wordt.
Gevolg van het forum is dat medewerkers effectief meer hebben geregistreerd in 2013, zoals u
kan zien in onderstaande tabel 1:
Tabel 57: Overzicht klachten 2013
WZC DE NOTELAAR
DVC DE SLOESTER
WZC BRIELS
WZC BOEYE
WZC DE LINDE
WZC SINT ELISABETH
DGAT
DE BRON
SERVICEFLATS
WINDEKIND
TOTAAL
1
2012
16
3
5
6
5
4
25
13
0
1
78
2013
20
2
26
13
10
6
18
8
15
5
123
niv 1
18
2
24
12
8
6
17
8
13
5
113
niv 2
0
0
2
1
2
0
0
0
2
0
7
niv 3
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
Let dus wel: het aantal geregistreerde klachten heeft niet noodzakelijk te maken met de kwaliteit van de zorg!
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 78
KWALITEITSBELEID
2013
Bovenstaande cijfers tonen grote verschillen aan omdat het registreren vaak gebaseerd is op een
subjectief aanvoelen van de medewerkers. Er is nood aan eenvormigheid, nuancering tussen
klachten, opmerkingen of vragen en een degelijk registratiesysteem.
Verder stellen we vast dat binnen de afdeling een stijging is van klachten op 2 de niveau (vorig jaar
2) of zelfs op 3de niveau (vorig jaar geen). Deze tendens zal zich vermoedelijk doorzetten in de
toekomst omdat we verwachten dat bewoners en familie niet alleen mondiger worden maar ook de
digitale kanalen zoals mail, website,… gaan benutten.
De geregistreerde klachten handelen onder andere over de algemene zorg, de maaltijden, de
kledij of was, herstellingen of infrastructuur.
In 2014 zullen we medewerkers blijven stimuleren om klachten goed te registreren, om ze goed
op te volgen en professioneel af te handelen, door ze telkens aan bod te laten komen op de IKZ
overleggen. De opgebouwde ervaring willen we gebruiken om in 2015 de hele procedure met de
bijhorende documenten zoals registratieformulieren of folders, grondig te evalueren en te
herwerken indien nodig.
6. Actualiseren van de procedures en documenten van het
kwaliteitshandboek
De kwaliteitshandboeken werden gebruiksvriendelijker gemaakt door een aantal doelgerichte
acties te ondernemen:
- Trefwoordenlijst: Omdat we medewerkers willen stimuleren meer digitaal te werken,
hebben we een trefwoordenlijst ontwikkeld voor de 5 woonzorgcentra. Bij de
alfabetische lijst met trefwoorden staat telkens een digitale link waarmee je
onmiddellijk bij het juiste document terecht komt. Wegens het succes van de lijsten,
zullen we dit ook ontwikkelen voor de andere voorzieningen in 2014.
- Papieren handboeken: in elke voorziening werd het aantal boeken herleid tot 1 exemplaar
op papier, dit is het ‘moederboek’ (2 voor De Notelaar). Dit zorgt ervoor dat het actueel
houden van de boeken beheersbaar blijft. De moederboeken werden door de dienst
kwaliteit volledig gecontroleerd en aangevuld waar nodig.
- Vervallen documenten: een derde maatregel betreft de oude procedures en documenten.
Digitaal werden ze buiten bereik gezet voor de voorzieningen zodat medewerkers niet
meer per ongeluk oude versies gaan gebruiken. Op papier worden deze documenten enkel
nog bewaarde op de dienst kwaliteit en niet meer in de voorziening zelf.
Verder werd in 2013 het kwaliteitshandboek van dagverzorgingscentrum De Sloester afgewerkt
en goedgekeurd. Het boek van de serviceflats is volop in ontwikkeling en zal in 2014 voorgelegd
worden ter goedkeuring. De grondige wijzigingen in de kwaliteitshandboeken van De Bron en
Windekind kregen verder vorm. Tenslotte werden ook enkele sterk verouderde procedures van
het woningcomplex met dienstverlening in Vrasene geactualiseerd.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 79
KWALITEITSBELEID
2013
III. Kwaliteitszorg algemeen
1. Informatieveiligheid
-
-
Jaarplan: Na een eerste algemene screening werd een jaarplan opgesteld om de
belangrijkste items gedurende 2013 af te toetsen aan de wettelijke normen.
Netwerkveiligheid en netwerkarchitectuur:
o Er werd een grondige controle uitgevoerd naar de minimale veiligheidsnormen bij
het één maken van het netwerk van gemeente en OCMW.
o Tijdens verschillende bijeenkomsten met de geïntegreerde ICT dienst, werd de
volledige netwerkarchitectuur in kaart gebracht en gedocumenteerd.
Portaal sociale zekerheid: een 50-tal medewerkers van OCMW Beveren hebben toegang
tot bepaalde toepassingen op het portaal van de sociale zekerheid. Deze toegangen
werden in kaart gebracht zodat het geheel beter kan beheerd worden.
2. Integratie gemeente - OCMW
Eind 2012 werden de eerste stappen gezet om de dienst kwaliteit van gemeente en OCMW te
integreren. Sinds 2013 is er ongeveer 2-wekelijks een TOK (team overleg kwaliteit). Tijdens
deze korte briefingmomenten worden kennis en praktische zaken uitgewisseld maar wordt ook
nagedacht over gezamenlijke visie, over interessante kwaliteitsmethodieken, enz. Ter
voorbereiding van het zelfevaluatie-instrument werd vrij intensief samengewerkt.
In theorie is de integratie van de stafdiensten nog niet gerealiseerd, maar we stellen in praktijk
nu al vast dat de beginnende samenwerking een meerwaarde betekent. Kennis en ervaring worden
gedeeld, het helpt ons als kwaliteitsdienst organisatiebreed te kijken over gemeente en OCMW
heen.
IV. Kwaliteitsbeleid: vooropgestelde doelstellingen
en evaluatie
1. Communicatie
De structuur van de overlegmomenten werd in samenspraak met het team woonzorg bijgestuurd
zodat een logische cirkel van informatiedoorstroming ontstaat. Dit zorgt automatisch voor
efficiënter vergaderen. Er worden nu meer interactieve vergadertechnieken gebruikt zodat dit
de aandacht en participatie van alle leden bevordert.
Het eerste IKZ forum rond klachtenmanagement werd door de IKZ-leden erg gewaardeerd en
kreeg bijgevolg veel positieve feedback. De twee forums in 2014 zullen handelen over
beroepsgeheim en ‘lean in de zorg’2.
Lean denken is een ontwikkelmodel dat gericht is op continu, gestaag verbeteren in kleine stappen, die recht
doen aan de complexiteit van de zorg. Door processtappen beter op elkaar aan te laten sluiten, worden de
kosten lager. Tegelijkertijd neemt de kans op fouten af, wat ten goede komt aan de kwaliteit en de beleving
van de zorg.
2
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 80
KWALITEITSBELEID
2013
2. Verbeterprojecten
Alle jaarplannen werden tijdig opgesteld, tussentijds opgevolgd en aan het eind van het jaar
geëvalueerd. De meeste projecten werden goed afgerond of kennen een vervolg in 2014. Met de
eenmaking van de afdeling woonzorg willen we in 2014 werken aan één groot overkoepelend
jaarplan waar alle projecten onder komen.
3. Indicatoren Zorg en Gezondheid
De cijfers en gegevens werden tijdig verzameld en doorgegeven aan het Vlaams Agentschap. Dit
project wordt volledig ondersteund door de dienst kwaliteit, die de tussentijdse opvolging doet
en interne analyse maakt voor de 5 woonzorgcentra.
In 2014 zal het aantal indicatoren uitbreiden.
4. Tevredenheidsonderzoeken
De geplande onderzoeken in de verschillende voorzieningen werden allemaal uitgevoerd. Over het
algemeen zijn de resultaten steeds positief en komen geen grote ontevredenheden naar de
oppervlakte.
Voor de serviceflats en dagverzorgingscentrum De Sloester zal in 2014 een procedure ‘evalueren
van de dienstverlening’ verder uitgewerkt worden, op maat van de voorziening.
5. Klachtenmanagement
Zie hoofdstuk II punt 5.
6. Instrument zelfevaluatie
Er is een studie uitgevoerd van de verschillende zelfevaluatie-instrumenten (VVSG-model en
CAF). Dit resulteerde in een vernieuwd instrument gebaseerd op het VVSG-model, waarmee we
aan de slag kunnen vanaf 2014. Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg zal als piloot de
zelfevaluatie uitvoeren in de eerste helft van 2014. Daarna volgen de andere voorzieningen
verspreid over 2014 en 2015. Voor de voorzieningen die momenteel in bouwprojecten zitten
(WZC Briels en De Bron) is een zelfevaluatie oefening momenteel geen prioriteit, zij zullen via
het woonzorgoverleg de ervaring van hun collega’s kunnen delen.
7. Actualiseren kwaliteitshandboeken
Zie hoofdstuk II punt 6.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 81
KWALITEITSBELEID
2013
8. Informatieveiligheid
Het één maken van het netwerk werd op een zeer professionele manier gerealiseerd, waardoor
dit volledig beantwoordt aan de geldende normen van informatieveiligheid.
9. Volgende doelstellingen werden niet behaald
-
-
Ontwerp van charter en protocols voor De Bron hebben vertraging opgelopen door wissel
van directie, verhuisbeweging De Bron en inwerkperiode van nieuwe kwaliteitsdeskundige.
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad in april 2014.
Idem voor het uitwerken van een zelfevaluatieprocedure voor De Bron.
-
Het nieuw kwaliteitshandboek van de serviceflats is zo goed als afgewerkt, op een paar
procedures na. Dit zal ook ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Raad in 2014.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 82
PERSONEELSBELEID
2013
PERSONEELSBELEID
I.
Een globale kijk op het personeel van het OCMW
Beveren
In 2013 stelde het OCMW Beveren 667 effectieve personen tewerk, ongeacht de duur van de
periode en de prestaties. Uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten (VTUE) komt dit aantal
neer op 414,95 VTUE. Een verdeling van dit aantal VTUE over de verschillende voorzieningen
bevindt zich in onderstaande tabel.
Tabel 58: Verdeling personeel
equivalenten (VTUE)
Omschrijving kostenplaats
per
voorziening
uitgedrukt
in
voltijdse
uitbetaalde
FTE
2009
2010
2011
2012
2013
WZC De Notelaar
119,41
116,33
114,33
131,12
137,07
Administratie en sociale dienst
49,53
54,73
55,82
60,23
62,81
WZC Briels
38,16
40,8
38,14
47,47
52,03
Dagcentrum en Home De Bron
33,55
33,97
32,83
34,40
33,52
WZC Boeyé-Van Landeghem
25,05
30,71
31,6
30,38
31,16
WZC De Linde
20,77
22,68
23,05
22,16
22,79
Poets- en huishoudhulp
21,88
21,42
19,78
19,28
19,22
Kinderdagverblijf Windekind
18,34
19,06
17,96
17,66
17,23
WZC Sint-Elisabeth
17,16
18,1
16,44
16,59
16,86
Gezinszorg
15,23
16,13
16,41
15,9
17,49
3,9
3,9
3,82
3,84
4,76
362,98
377,84
370,17 399,04
414,95
Dienstencentrum De Beuken
Eindtotaal
De 137,07 VTUE van WZC De Notelaar bevatten zowel de personeelsleden uitsluitend
tewerkgesteld in het WZC, als de personeelsleden tewerkgesteld in de centrale keuken (14,40
VTUE) en de technische dienst (8,39 VTUE). Deze twee diensten zijn fysiek ondergebracht in
het WZC maar oefenen activiteiten uit voor heel het OCMW. Indien je deze personeelsleden
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 83
PERSONEELSBELEID
2013
onttrekt aan het totale personeelsbestand van WZC De Notelaar komt het aantal neer op 114,28
VTUE.
Ter informatie:
Art. 60 § 73 (zowel interne als externe)
2009 = 38,75 VTUE
2010 = 34,11 VTUE
2011 = 39,96 VTUE
2012 = 37,92 VTUE
2013 = 31,71 VTUE
In de tabellen werden de personeelsleden tewerkgesteld onder art. 60 § 7 niet opgenomen,
tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Als lokale openbare dienst heeft het OCMW zowel contractuele, als vastbenoemde
personeelsleden in dienst. Uit tabel 2a blijkt dat het merendeel van de personeelsleden
tewerkgesteld is met een arbeidscontract (contractuelen). De daling in 2011 bij het aantal
contractuelen is te wijten aan het gebruik van een nieuwe tabel met een exacte weergave van het
aantal uitbetaalde voltijds equivalenten.
De groep van contractuele personeelsleden is onderverdeeld in gesubsidieerde contractuelen
(gesco’s) en tijdelijken en contractuelen. In deze laatste groep bevinden zich
alle
personeelsleden aangeworven met een arbeidsovereenkomst (onbepaalde, bepaalde duur,
vervangings-overeenkomsten, …) alsook de personeelsleden op proef benoemd. Het aantal
gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) wijzigt quasi niet per jaar, vermits dit is gebaseerd op
een toegekend contingent (26 FTE).
Wat betreft de vastbenoemden is er een dalende trend in het aantal FTE van 136,28 VTE (jaar
2009) naar 124,80 FTE (in 2013).
Tabel 59: Verdeling personeel volgens hoedanigheid
Omschrijving
hoedanigheid
FTE
2009
2010
198,22
213,49 208,77 241,89 262,62 54,61
56,5
Vastbenoemden
136,28
133,46 132,07 128,06
Gesubsidieerde
28,46
Tijdelijken en
2009
2010
2011
%
2012
2013
2011
2012
2013
56,4 60,62 63,29
contractuelen (excl.
art. 60)
30,89
29,33 29,08
124,80 37,55 35,32 35,68 32,09 30,08
27,53
7,84
8,18
7,92
7,23
6,63
377,84 370,17 399,04 414,95
100
100
100
100
100
contractuelen
Eindtotaal
362,96
3 Artikel 60 §7 biedt het OCMW de mogelijkheid om iemand aan te werven met als doel deze persoon de kans te bieden het recht op
werkloosheidsuitkeringen te openen en/of beroepservaring te verwerven.
De arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd binnen het OCMW (artikel 60 §7 Intern) of bij een derde (artikel 60 §7 Extern).
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 84
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 60: Verdeling personeel volgens geslacht
Geslacht
aantal PL (excl. art.60)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
40
46
46
51
53
32
38
36
37
37
545
554
543
603
614
40
39
48
47
44
Mannen
Vrouwen
aantal art. 60
In 2013 telde het personeelsbestand van het OCMW Beveren 658 vrouwen en 90 mannen
(inclusief personeelsleden artikel 60).
In percentage uitgedrukt betekent dit dat 87,97 % van het personeelsbestand vrouwelijk is,
t.o.v. 12,03 % mannelijk. De mannelijke personeelsleden zijn hoofdzakelijk tewerkgesteld als
externe artikel 60, in de administratie, technische dienst en De Bron.
II.
Een kijk op de uitgeoefende functies van het
personeel
Een algemeen overzicht van de uitgeoefende functies over heel het OCMW bevindt zich in
tabel 3. Uit deze tabel blijkt dat de verzorgenden (gezins- en bejaardenhulp) de hoogste
bezetting hebben, onmiddellijk gevolgd door de schoonma(a)k(st)ers (technisch beambten). De
verpleegkundigen (gediplomeerde (= gebrevetteerde) en gegradueerde) vormen een kleine groep
(maar stijgende groep) binnen het OCMW.
De tabel geeft het aantal voltijds uitbetaalde equivalenten weer.
In dit aantal zijn ook de vastbenoemde personeelsleden inbegrepen die langdurig afwezig zijn
wegens ziekte en de contractuelen met gewaarborgd maandloon.
Tabel 61: Verdeling personeel
equivalenten
Functies
volgens
functies
uitgedrukt
in
voltijds
uitbetaalde
FTE
2009
2010
2011
2012
2013
Secretaris
1
1
1
1
1
Financieel beheerder
1
1
1
1
1
0,25
1
Afdelingshoofd Maatsch.dienstverlening
Afdelingshoofd Woonzorg
0,71
Kwaliteitsdeskundige
1
1
1
Beleidsdeskundige
Stafmedewerker woonzorg
1,08
1
0,33
1
1
0,92
1
0,8
0,8
Jurist
0,42
0,92
0,58
0,99
0,93
Bestuurssecretaris
2,58
3
3,18
2,68
1,89
4,92
5,16
5,28
4,67
4,7
18
19,48
18,94
21,81
21,58
Administratief
deskundige
(aankoper,
boekhouder, informaticus)
Administratief medewerker
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 85
PERSONEELSBELEID
Administratief assistent
Hoofdmaatschappelijk werker
Maatschappelijk werk(st)er
Directrice
Paramedisch personeel
2013
4
4,85
5,14
5,51
5,75
1,8
1,8
2,07
2,7
3,02
18,32
20,48
20,83
21,92
22,99
7,1
6,52
5,55
5,95
7,63
8,01
7,54
8,32
9,26
9,31
0,75
1
Verantwoordelijke dagverzorging
Hoofdverpleegkundige
4,8
5,3
4,8
7,3
7,4
Verpleegkundigen A1
6,1
6,26
9,49
8,46
8,33
Verpleegkundigen A2
24,76
26,41
25,54
25,56
32,2
0
0,07
0,89
0,69
0,29
106,8
112
107,3
115
115,62
5,34
7,59
Ziekenhuisassistent
Gezins- en bejaardenhulp / verzorgende
Woongroepbegeleider
Animatiecoördinator
3,16
2,64
2,53
2,62
2,93
Deskundige animatie
3,06
3,56
2,32
3,75
3,73
0
0,67
0,5
0,5
0,59
14,13
14,09
13,77
13,97
13,67
Opvoedster groepschef
1
1
0,95
0,8
0,73
Hoofdopvoedster
0
0,8
0,8
0
0
Opvoed(st)er Klasse I
7,66
7,83
8,14
8,68
8,37
Opvoed(st)er klasse II
12,57
12,51
12,58
13,32
12,14
0,08
0
0
0
0,05
1
1
1
1
1
10,3
9,26
8,67
8,01
6,4
1
1
1
1
1,08
5,8
5,8
5,56
5,6
6,49
0,72
0,83
Sociaal-pedagogisch-paramedisch
Kinderverzorg(st)er
Logistiek assistent
Hoofdkok
Kok(kin)
Technisch hoofdmedewerker
Technisch assistent
Verantwoordelijke Facility Management
Schoonmaakster / technisch beambte
Eindtotaal
90,64
92,94
89,49
94,99
100,2
363
377,8
377,8
399,01
414,95
In de functiegroep verzorgend personeel bevinden zich zowel de verzorgende functies van de
WZC’s, als deze van De Bron (opvoed(st)ers), Windekind (kinderverzorg(st)ers) en thuiszorg, als
animatie en woongroepbegeleider.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 86
PERSONEELSBELEID
2013
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
2010
25,00%
2011
2012
20,00%
2013
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Administratief Paramedisch Schoonmaaak
Technisch
Verplegend
Verzorgend
Figuur 10: Verdeling functies (uitgedrukt in percentage) over het personeelsbestand
III.
Een kijk op de leeftijd
In 2013 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 39,54 jaar. Dit is een half jaar
minder dan de gemiddelde leeftijd in 2012. In 2013 is het verschil tussen de mannelijke en
vrouwelijke collega’s gemiddeld ongeveer anderhalf jaar.
Tabel 62: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel
Geslacht
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013
Mannelijk
42,42
42,65
43,41
39,30
37,97
Vrouwelijk
42,13
42,86
43,62
40,69
39,67
Eindtotaal
42,28
42,76
43,52
40,00
39,54
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde leeftijd weer volgens voorziening. Hieruit blijkt dat de
gemiddelde leeftijd van de personeelsleden tewerkgesteld in De Beuken, de gezinszorg en de
poets- en huishoudhulp rond of hoger ligt dan 45 jaar.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 87
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 63: Gemiddelde leeftijd volgens voorziening
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
MANNELIJK
VROUWELIJK
Tabel 64: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar
30
27
25
20
15
12
10
5
9
7
11
11
Gesubsidieerde contractuelen
Tijdelijken en contractuelen
1
Vastbenoemden
0
Administratief
personeel
Technisch personeel
Verzorgend,
verplegend en
paramedisch
personeel
Voor de vastbenoemde personeelsleden ligt de pensioenleeftijd momenteel op 62 jaar.
Voor de contractuele personeelsleden ligt deze op 65 jaar.
Bovenstaande tabel geeft het aantal medewerkers boven de 55 jaar weer die mogelijks binnen
een periode van 7 jaar (vastbenoemden) of 10 jaar ((gesubsidieerde) contractelen) de wettelijke
pensioenleeftijd bereiken.
In totaal zijn dit 45 vastbenoemde personeelsleden, 24 contractuelen en 9 gesco’s.
De personeelsleden die in 2013 op pensioen zijn gegaan zijn echter nog in dit aantal opgenomen.
In 2013 zijn er 3 functies verzorgend/verplegend personeel en 1 functie binnen de groep
administratief personeel op pensioen gegaan. Dit maakt dat het resterend aantal voor de
komende jaren 42 vastbenoemden, 10 contractuelen en 9 gesco’s bedraagt .
Onderstaande tabel geeft in detail de spreiding van de leeftijd weer binnen de grootste groep
verpleging/verzorging.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 88
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 65: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar - verplegend/verzorgend en
paramedisch personeel
9
8
8
7
6
5
5
5
Tijdelijken en contractuelen
4
3
Vastbenoemden
3
3
2
2
2
1
1
1
1
59
60
1
1
61
63
1
1
0
55
IV.
56
57
58
64
Een kijk op de prestaties van het OCMWpersoneel
1. Verlof zoals loopbaanonderbreking, verlof verminderde prestaties,
disponibiliteit persoonlijke aangelegenheden, verlof familiale redenen,
ouderschapsverlof, verlof voor opleiding verpleegkundigen,…(geen
ziekteverlof)
Van
het
totale
personeelsbestand
werkt
ca
27
%
minder
dan
hun
oorspronkelijke
aanstellingsbreuk. De onderstaande tabel geeft het percentage weer verdeeld volgens soort
afwezigheid. Van het totaal van 667 medewerkers verminderen 172 vrouwen en 9 mannen hun
prestaties. Gedurende het jaar wisselen sommige medewerkers van soort verlof. Bijvoorbeeld
eerst
ouderschapsverlof
gevolgd
door
volledige
loopbaanonderbreking,
gevolgd
door
e
loopbaanvermindering met 1/2 , … . Het gevolg hiervan is dat er 181 medewerkers in totaal 225
soorten afwezigheden hebben genomen. Gemiddeld neemt men dus 1,25 soorten verlof op.
Binnen het OCMW Beveren wordt er zeer flexibel omgesprongen met het toestaan van verloven
zoals loopbaanonderbreking. Daarnaast wordt er steeds bekeken vanuit de personeelsdienst wat
het voordeligst is voor het personeelslid naar pensioenregeling en premie toe.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 89
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 66: Verdeling in percentages per soort verlof
Verlof zonder wedde
4,9%
Verlof pers. aangelegenh.
1,3%
Verlof fam/soc. redenen
0,4%
Verlof deeltijdse prest.
17,4%
Ouderschapsverlof
18,3%
Loopbaanvermindering 1/5
23,2%
Loopbaanvermindering 1/4
5,8%
Loopbaanvermindering 1/3
0,4%
Loopbaanvermindering 1/2
13,4%
Loopbaanonderbr-palliat.
1,3%
Loopbaanonderbreking
7,6%
LBO/bijstand zwaar zieke
5,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
De rechtspositieregeling voorziet voor zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden
verschillende verlofmogelijkheden. Deze verloven geven het personeel de mogelijkheid om hun
arbeidsprestaties voor een korte of lange periode, gedeeltelijk of geheel te verminderen.
Daarnaast kan zowel het vastbenoemd als het contractueel personeellid gebruik maken van de
mogelijkheid om hun prestaties voor een korte of langere periode gedeeltelijk of geheel te
onderbreken in het kader van loopbaanonderbreking (LBO). Dit kan in het kader van
ouderschapsverlof,
medische
bijstand
of
de
gewone
loopbaanonderbreking
(volledige
loopbaanonderbreking of vermindering van prestaties).
2. Verlof in het kader van arbeidsduurvermindering – vermindering van
prestaties eindeloopbaan maatregelen
Het verpleegkundig en verzorgend personeel, de kinesitherapeuten, ergotherapeuten en
logopedisten die tewerkgesteld zijn in de woonzorgcentra van het OCMW hebben recht op
vrijstelling van de arbeidsprestaties. Dit recht op vrijstelling wordt toegekend op de leeftijd van
45 / 50 of 55 jaar. Daarnaast kunnen bv. schoonmaak- en keukenpersoneel die minstens 200 uren
onregelmatige prestaties hebben verricht, ook aanspraak maken op deze vrijstelling.
De verpleegkundigen kunnen een keuze maken tussen een premie of vrijstelling van uren.
Onderstaande
tabel
geeft
de
verdeling
weer
van
het
aantal
personen,
die
arbeidsduurvermindering genoten in 2009 tot en met 2013 verdeeld over de verschillende
woonzorgcentra. In 2013 is er vooral bij de groep gelijkgestelden een stijging voornamelijk in
het WZC De Notelaar, Boeyé en Briels. Bij de groep verpleging/verzorging ligt de grootste
stijging ook in het WZC De Notelaar.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 90
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 67: Overzicht van de personeelsleden die recht hadden op arbeidsduurvermindering
(uren) - verdeeld volgens voorziening
VOORZIENING
2010
2011
2012
2013
WZC Briels
gelijk-
verz/
gelijk-
verz/
gelijk-
verz/
gelijk-
verz/
gestelden
verpl
gestelden
verpl
gestelden
verpl
gestelden
verpl
4
14
7
15
7
14
9
13
2
14
4
13
2
12
4
7
WZC De Linde
7
14
7
11
5
11
4
10
WZC De Notelaar
6
25
5
25
5
30
11
36
WZC Sint-Elisabeth
4
3
3
4
4
3
3
3
23
70
26
68
23
70
31
69
WZC Boeyé- Van
Landeghem
TOTAAL
Naast de 100 personeelsleden (zie bovenstaande tabel) die deze uren effectief hebben
opgenomen, hebben 23 personeelsleden een premie uitbetaald gekregen in 2013 in het kader van
arbeidsduurvermindering. De premie bedraagt 5,26% / 10,52% of 15,78% op het loon naargelang
de leeftijd van het personeelslid (45 / 50 of 55 jaar).
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de uren weer over de verschillende WZC’s voor de
jaren 2009 tem 2013. Deze tabel geeft enkel het aantal uren weer en houdt geen rekening met
de uitbetaalde premies. Voor de 3 grote woonzorgcentra ( De Notelaar, Briels en Boeyé) is het
totaal aantal uren gestegen in 2013. Voor de 2 kleinere voorzieningen (De Linde en St-Elisabeth)
is er een daling in het aantal uren.
In 2013 bedroeg het aantal toegekende uren voor alle woonzorgcentra ongeveer 11.046 uren. Dit
betekent een vervanging van ongeveer 6,13 VTE.
Tabel 68: Overzicht van het aantal uren opgenomen per voorziening
VOORZIENING
uren 2009
uren 2010
uren 2011
uren 2012
uren 2013
WZC Briels
2.362u
WZC
Boeyé-Van
Landeghem
WZC De Linde
WZC De Notelaar
WZC Sint-Elisabeth
TOTAAL
1.196u00
1.686u48
1.659u00
2.289u
816u00
1.276u24
1.747u00
1.807u
799u00
1.252u18
1.417u00
1.304u
958u
2.439u00
4.648u48
3.569u00
3.868u
5.685u
796u00
627u24
672u00
808u
688u
6.046u00
9.491u42
9.064u00
10.076u
11.046u
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
1.353u
Pagina 91
PERSONEELSBELEID
2013
3. Afwezigheden wegens ziekte
Een overzicht van het ziektepercentage wordt weergegeven in onderstaande tabellen.
Dit percentage is de verhouding tussen het aantal ziektedagen en de totaal te presteren dagen.
Het betreft enkel de ziektes. De afwezigheden wegens disponibiliteit wegens ziekte,
zwangerschap, arbeidsongeval, deeltijdse werkhervatting wegens ziekte en beroepsziekte
werden in deze tabellen niet mee opgenomen. In de berekeningen werd enkel rekening gehouden
met de gewone ziektedagen maar bevat uiteraard zowel kortlopende als langdurige ziekteperiode.
Dit
betekent
dat,
absenteïsmecijfer
naargelang
hoger
kan
het
aantal
zijn
dan
langdurige
in
een
afwezige
andere
personeelsleden,
voorziening.
Het
het
totale
absenteïsmepercentage komt voor 2013 neer op 10,8 %, wat 5 % boven het algemeen
ziekteverzuimpercentage (schommelt rond de 5%) is. Dit percentage is inclusief de langdurige
afwezigheid (boven 1 maand) van medewerkers.
Dit percentage van 10,8% bestaat uit een gemiddelde van 3,1 % absenteïsme korte duur (< 1
maand) en 7,7 % absenteïsme lange duur (> 1 maand).
Tabel 69: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en
langdurige ziekte (meer dan 1 maand)
Voorziening/dienst
2013
Totaal %
Korte ziektes
Langdurige ziekte
(< 1 maand)
(> 1 maand)
20,8
5,3
15,6
WZC Briels
9,7
2,7
7,0
WZC Sint-Elisabeth
10,7
1,9
8,8
WZC De Linde
6,7
1,8
5,0
WZC Boeyé -Van Landeghem
13,9
4,7
9,2
Dagcentrum en home De Bron
10,3
3,1
7,3
WZC De Notelaar
9,5
3,0
6,5
Kinderdagverblijf Windekind
14,7
2,6
12,1
Gezinszorg
15,0
4,6
10,4
Administratie en sociale dienst
5,3
2,1
3,2
Dienstencentrum De Beuken
23,4
2,7
20,7
Totaal
10,8
3,1
7,7
Poets- en huishoudhulp
Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat het percentage langdurige ziektes meer dan de
helft bedraagt voor alle diensten.
Het hoge percentage binnen de langdurige ziekten heeft voornamelijk te maken met de
afwezigheid van een aantal personeelsleden met een ernstige ziekte. Indien deze langdurige
ziekte betrekking heeft op een voorziening met een beperkte personeelsequipe (bv. De Beuken
met 3 VTE ) geeft dit een zeer hoog percentage.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 92
PERSONEELSBELEID
2013
Bij de langdurige ziekte is er enkel een dubbele kost voor de vastbenoemde personeelsleden. Met
dubbele kost wordt zowel de loonkost van het ziek personeelslid als zijn/haar vervanger bedoelt.
De statutaire personeelsleden behouden hun maandloon tot uitputting van de ziektedagen
waarbij ze een vergoeding ontvangen van 60% van hun maandloon.
Dit betekent concreet dat voor Poets- en huishoudhulp voor de langdurige zieken er geen
loonkost is vermits deze personeelsgroep enkel bestaat uit contractuelen.
Het hoge percentage betekent een hoge kost voor het OCMW als organisatie, waarbij de
introductie van een verzuimbeleid als één van de hoogste prioriteiten aanzien wordt.
De uitbouw van dergelijk verzuimbeleid dient echter goed uitgewerkt wat de nodige tijd vraagt.
Dit is voorzien voor 2014 met opstart van pilootprojecten in 2015.
Tabel 70: Ziektepercentage personeelsleden (contractueel + statutair) verdeeld volgens
voorziening en dienst
Voorziening/dienst
%
2009
2010
2011
2012
2013
12,47
9,76
15,07
18,9
20,8
WZC Briels
5,13
6,33
8,31
5,2
9,7
WZC Sint-Elisabeth
4,36
6,12
7,32
10,2
10,7
WZC De Linde
4,34
4,59
6,72
10,3
6,7
WZC Boeye -Van Landeghem
6,62
6,67
6,71
10,8
13,9
Dagcentrum en home De Bron
4,42
4,69
5,94
5,1
10,3
WZC De Notelaar
6,56
4,92
5,86
7,1
9,5
Kinderdagverblijf Windekind
4,15
4,87
5,81
6,9
14,7
Gezinszorg
3,34
3,97
5,80
7,2
15,0
1,7
2,37
2,28
6,3
5,3
Dienstencentrum De Beuken
0,64
0,44
2,25
3,1
23,4
Totaal
5,55
5,19
6,50
8,3
10,8
Poets- en huishoudhulp
Administratie en sociale dienst
Let op: Deze percentages zijn inclusief de langdurig zieken!
Deze tabel is exclusief de contractuele personeelsleden, tewerkgesteld onder art. 60 van de
OCMW-wet. Het ziektepercentage van artikel 60 is met 12 % één van de hogere percentages.
Dit percentage ligt hoger dan in 2012 (10,14%), maar lager dan in 2011 (13,91 %).
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 93
PERSONEELSBELEID
2013
Ziektepercentage
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
11,73%
9,74%
6,31% 6,82%
3,91%
Contractueel
2,55%
Vastbenoemd
Administratief
personeel
Technisch personeel
Verzorgend,
verplegend en
paramedisch personeel
Figuur 11: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens statuut en functiegroep
Verhouding gewaarborgd loon versus
uitkering mutualiteit in aantal dagen
4000
3500
3000
1605
2500
2732
2000
Uitkering mutualiteit
1500
2098
1000
500
87
2 weken of 1 maand
gewaarborgd loon
1025
586
0
Administratief
personeel
Technisch
personeel
verzorgend,
verplegend en
paramedisch
personeel
Figuur 12: Verhouding gewaarborgd loon versus uitkering mutualiteit in aantal dagen
(contractuele personeelsleden)
Uit bovenstaande figuren kan worden afgeleid dat wat betreft de contractuele medewerkers het
gemiddeld ziektepercentage van het technisch personeel (ca 9,74 %) het hoogste is. Qua kost
voor het OCMW als werkgever weegt het ziektepercentage van de groep verzorgend/verplegend
en paramedisch personeel meer door. Dit omdat het aantal dagen gewaarborgd loon dubbel zo
hoog is, hoewel het totale ziektepercentage lager ligt.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 94
PERSONEELSBELEID
2013
Technisch personeel
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Contractueel
Vastbenoemd
Figuur 13: Ziektepercentage personeelsleden technisch personeel verdeeld volgens voorziening
Het hoge percentage bij het WZC Linde heeft als verklaring het beperkt aantal vastbenoemde
personeelsleden waarbij 1 medewerker het hele jaar afwezig was wegens een ernstige ziekte.
Idem voor De Beuken.
Verzorgend, verplegend en paramedisch personeel
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Contractueel
Vastbenoemd
Figuur 14: Ziektepercentage personeelsleden verzorgend, verplegend en paramedisch personeel verdeeld
volgens voorziening
het hoge percentage bij het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft als verklaring het beperkt aantal
vastbenoemde personeelsleden waarbij 1 medewerker het hele jaar afwezig was wegens een
ernstige ziekte. Idem voor Windekind en de Gezinszorg.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 95
PERSONEELSBELEID
V.
2013
Een kijk op het personeelsverloop
1. Instroom 2013
In 2013 startten in totaal 130 nieuwe medewerkers (tabel 71). Het merendeel van deze
aanwervingen gebeurde op basis van contractuele aanstellingen. Hierbij is de groep van
contractuele personeelsleden het grootste (83), gevolgd door tewerkstelling art.60 (44) en als
laatste de gesco’s (3). Dit aantal is inclusief de personeelsleden aangeworven in de
woonzorgcentra in het kader van vervangingscontracten.
Voor de aanwerving van personeelsleden in het kader van vervangingscontracten werd geen
specifieke selectieprocedure opgestart, de screening gebeurt op basis van een mondeling
onderhoud. Vaak gaat het over verzorgende en verplegende functies, waarnaar een continue
vraag is. Bovendien is het, met het oog op de continuïteit van de dienstverlening in de
voorzieningen, noodzakelijk dat deze personeelsleden zo snel mogelijk kunnen starten.
Voor volgende functies werd in 2013 specifiek een oproep gelanceerd en een selectieprocedure
opgestart:
Contractuele functies – onbepaalde duur:
-
1 VTE Directeur De Bron
1 VTE Deskundige in animatie (WZC St-Elisabeth en Boeyé-Van Landeghem)
1 VTE afdelingshoofd woonzorg
Woongroepbegeleider WZC De Notelaar
1 VTE administratief medewerker Secretariaat
1 VTE Directeur WZC Briels
1 VTE Hoofdopvoeder De Bron
Verpleegkundigen
Contractuele functies – bepaalde duur (ihk van vervangingen):
-
Maatschappelijk werkers
Deskundige animatie WZC De Notelaar
Opvoeders De Bron
Verpleging/verzorging/schoonmaak
Statutaire functies:
-
1 VTE Diensthoofd HR (interne personeelsmobiliteit)
1 VTE Hoofdverpleegkundige
1 VTE Ploegleider RDW (interne personeelsmobiliteit)
Tabel 71: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013
Aantal aangeworven
2009
2010
2011
2012
2013
120
109
94
178
130
personeelsleden
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 96
PERSONEELSBELEID
2013
In onderstaande tabel wordt het aantal personeelsleden weergegeven die aangeworven zijn in de
2013. Hiertegenover staat de tabel van de uitdiensttreding.
Tabel 72: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 verdeeld volgens functie en
tewerkstellingsplaats
Personeelsgroep
Art. 60 § 7
4
functie
Administratief
Technisch
Administratie & sociale dienst Administratief
Aantal
2009
2010
2011
2012 2013
1
2
0
2
2
33
41
29
20
24
9
6
5
12
2
Afdelingshoofd
1
Deskundige
2
Maatschappelijk werker
6
Schoonmaak
1
Dagcentrum en Home De Bron Schoonmaak
1
1
0
1
Verzorgend
3
2
3
4
SF De Beuken
Verantwoordelijke
3
2
1
Schoonmaak
1
3
Gezinszorg
Verzorgend
3
1
3
3
5
Kinderdagverblijf Windekind
Schoonmaak
3
1
1
3
3
Verzorgend
4
3
1
4
4
Poets-en huishoudhulp
Schoonmaak
9
3
8
7
6
WZC Boeyé-Van Landeghem
Directeur
1
Animatie
1
1
WZC Briels
Schoonmaak
4
1
5
5
7
Verplegend
0
1
4
4
4
Verzorgend
4
6
1
12
5
Administratief
1
Hoofdverpleegkundige
WZC De Linde
1
Paramedisch
1
1
Schoonmaak
2
2
Verplegend
0
2
Verzorgend
6
9
3
2
Directeur
8
9
1
2
8
9
1
Administratief
1
1
Schoonmaak
2
2
6
4
Verplegend
0
1
0
0
4
De personeelsleden art.60 die tewerkgesteld zijn in de voorzieningen staan onder het aantal personeelsleden
schoonmaak van de desbetreffende voorziening.
Het aantal onder de personeelsgroep “art.60 §7” zijn tewerkgesteld bij een externe werkgever.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 97
5
PERSONEELSBELEID
WZC De Notelaar
2013
Verzorgend
4
4
4
3
Administratief
1
0
1
1
Animatie
1
Kok
1
Paramedisch
1
1
0
2
Schoonmaak+ technisch
10
6
11
25
14
Verplegend
2
2
2
3
Verzorgend
11
8
14
9
5
Woongroepbegeleider
Verantwoordelijke
5
Facility
1
Management
WZC Sint-Elisabeth
Animatie
Schoonmaak
3
Verplegend
1
1
2
2
1
Verzorgend
TOTAAL
1
4
1
7
120
109
94
178
2
130
Instroom per voorziening
30
25
20
15
26
26
6
5
WZC SINT-ELISABETH
6
WZC DE NOTELAAR
7
WZC DE LINDE
5
WZC BOEYE-VAN LANDEGHEM
4
POETS-EN HUISHOUDHULP
BUREEL
ART. 60 & 7
0
DAGCENTRUM EN HOME DE BRON
2
GEZINSZORG
6
DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN
5
KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND
17
20
WZC BRIELS
10
Figuur 15: Instroom per voorziening
2. Uitstroom 2013
Tegenover de 130 nieuw aangeworven personeelsleden in 2013 staan 111 personeelsleden die uit
dienst zijn gegaan.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 98
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 73: Aantal personeelsleden uit dienst gegaan in 2009-2013
Aantal
personeelsleden
uit
2009
2010
2011
2012
2013
99
86
85
132
111
dienst
Hierbij is de groep van contractuele personeelsleden het grootste (70), gevolg door
tewerkstelling art.60 (33), vastbenoemde medewerkers (9) en als laatste de gesco’s (1).
De personeelsgroep art.60 wordt door het OCMW Beveren maar tewerkgesteld voor een
bepaalde periode namelijk tot zij van hun sociale rechten kunnen genieten. Dit betekent dat zij
ofwel recht krijgen op een werkloosheidsvergoeding ofwel dat zij tewerkgesteld worden in het
reguliere arbeidscircuit. Dit kan zowel bij het OCMW zijn als bij een ander werkgever. De
vastbenoemde personeelsleden zijn uit dienst gegaan om redenen van pensioen of persoonlijke
redenen.
Uitstroom per voorziening
30
25
20
15
10
29
19
16
5
6
6
8
3
3
14
5
2
0
Figuur 16: Uitstroom per voorziening
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 99
PERSONEELSBELEID
2013
Tabel 74: Aantal personeelsleden uit dienst in 2009-2013 verdeeld volgens functiegroep en
tewerkstellingsplaats (zie opmerking tabel uitstroom mbt personeelsleden art.60)
Personeelsgroep
Functie
Aantal
2009
Art. 60§7
Administratie
Technisch
Administratie
Administratief
2010
2011
2012
2013
4
0
0
1
35
32
21
35
19
4
3
4
7
1
Hoofdmaatschappelijk
1
werker
Jurist
Dagcentrum
en
Home
1
Deskundige
2
Maatschappelijk werker
1
De Directeur
Bron
3
1
Paramedisch personeel
2
Maatschappelijk werker
1
Verzorgend
4
2
0
4
1
Schoonmaak
2
1
0
2
1
Gezinszorg
Verzorgend
3
0
3
1
3
Kinderdagverblijf Windekind
Directeur
1
Verzorgend
1
3
2
6
5
Schoonmaak
3
1
1
1
2
Poets-en huishoudhulp
Schoonmaak
9
3
3
7
3
Boeyé-Van Landeghem
Hoofdverpleegkundige
WZC Briels
1
Schoonmaak
2
3
7
4
6
Animatie
0
0
1
1
1
Verplegend
0
0
2
4
2
Verzorgend
0
4
2
9
6
Schoonmaak
1
5
3
7
3
Animatie
WZC De Linde
WZC De Notelaar
1
Administratief
0
0
1
0
Paramedisch
0
0
1
0
Verplegend
0
1
1
0
1
Verzorgend
6
4
4
3
8
Administratief
0
0
1
0
Verpleging
0
0
1
0
Schoonmaak
0
1
7
3
3
Verzorgend
1
5
1
2
2
Animatie
1
1
Paramedisch
1
1
1
0
1
Schoonmaakster
6
10
8
14
14
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 100
PERSONEELSBELEID
2013
Technisch
4
0
2
0
2
Verplegend
1
0
1
0
1
Verzorgend
10
5
4
8
7
1
4
Woongroepbegeleider
WZC Sint-Elisabeth
Schoonmaak
1
0
0
5
1
Verzorgend
1
2
3
3
1
99
86
85
132
111
Totaal
VI.
Een kijk op vormingen
Het OCMW Beveren voorziet dat personeel vormingen volgt gedurende hun loopbaan. Enerzijds
werden deze vormingen georganiseerd in het vormingsplan dat jaarlijks wordt opgesteld binnen
de verschillende voorzieningen. Anderzijds heeft het personeel de mogelijkheid om occasionele
vormingen te volgen die zich aanbieden op de markt.
De daling is vooral te wijten aan de meerdere opleidingen die in 2012 werden georganiseerd naar
aanleiding van de ingebruikname nieuwbouw De Notelaar en de bijhorende nieuwe werking.
Bij
de
leidinggevenden
en
hoofverpleegkundigen
is
de
opleiding
voor
de
nieuwe
directie/hoofverpleegkundigen inbegrepen.
Eind 2013 is tevens de opleiding gestart voor de verzorgenden tewerkgesteld in de
woonzorgcentra tot het verkrijgen van het diploma van zorgkundige. De opleiding omvat voor
2013 een totaal van 667,7 uren (366,7 uren stage en 301 uren opleiding). Dit aantal uren is niet
opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 75: Overzicht van het aantal vormingsuren verdeeld over de verschillende functies
Functies
2009
2010
2011
2012
2013
Verpleging/verzorging/kiné
1854
3318
1887
2414,5
2211
Opvoedend personeel
296
177,5
170
256
163,5
Maatschappelijk werkers
561
408,5
691
577
368
Administratief
222
228
250,5
396,5
565
745
539,5
584
913,5
884
Technisch personeel
72
191,5
36
17,5
45,5
Animatie
112
133
391
193,5
289,5
Gezinszorg aan huis
214
557
450
429
248,5
Hoofdverpleegkundigen
228
266
500,5
715
648,5
Kinderverzorg(st)ers
115
118,5
188
171
128
Onderhoudspersoneel
413
720
827,5
1193
753
21
41
37,5
27,5
47
6013
7304
Leidinggevenden
(staf
VIV)
Koks
TOTAAL
en
4856
6698,5
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
6387,5
Pagina 101
PERSONEELSBELEID
VII.
2013
Een kijk op de andere betrokkenen bij de
dienstverlening van het OCMW
Het OCMW Beveren doet tijdens de vakantieperiode, bijna voor alle voorzieningen beroep op
vakantiewerkers. Zij kunnen aan de slag binnen de administratie en/of de voorzieningen van het
OCMW Beveren.
Zij vangen voor
een groot deel
het jaarlijks verlof op van het
schoonmaakpersoneel, verzorgend en verplegend personeel. Het is voor de hand liggend dat voor
de vervanging van het verzorgend en verplegend personeel beroep wordt gedaan op studenten uit
deze studierichting. Sinds 2006 wordt ook tijdens de korte schoolvakanties (kerst- en
paasvakantie) beroep gedaan op vakantiewerkers.
Tevens doet het OCMW beroep op een aantal vrijwilligers en PWA’ers. De vrijwilligers en
PWA’ers dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteitsvolle dienstverlening van het OCMW.
Tabel 76: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW
Aantal
Vakantiewerkers
Vrijwilligers
PWA’ers
VIII.
2009
2010
2011
2012
2013
167
196
197
220
238
91
115
123
146
136
9
9
9
10
11
Preventie en welzijn
In 2013 kwam de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 4 keer samen. In
deze vergaderingen werden de maandverslagen besproken, de eventuele zware arbeidsongevallen
en werd het jaarverslag opgemaakt.
Onderstaande tabel geeft het aantal ongevallen weer op de plaats van het werk en op de weg van
en naar het werk.5
5
In deze cijfergegevens werden ook de personeelsleden tewerkgesteld onder artikel 60§7 opgenomen, zowel deze die zijn
tewerkgesteld bij een externe werkgever als binnen de voorzieningen van het OCMW.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 102
PERSONEELSBELEID
28
30
25
20
2013
28
21
18
17
15
Op de plaats van het
werk
12
Van en naar het werk
10
7
6
6
2009
2010
2011
5
5
0
2012
2013
Figuur 17: Aantal ongevallen
In 2013 hebben er geen dodelijke ongevallen of ongevallen met blijvende ongeschiktheid
plaatsgevonden.
Aantal verloren kalenderdagen tgv
arbeidsongeschiktheid
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
838
602
553
462
440
2009
2010
2011
2012
2013
Figuur 18: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid
Ten opzichte van 2012 is er een daling merkbaar in het aantal ongevallen (van en naar het werk)
en in het aantal verloren kalenderdagen.
IX.
Vakbondsoverleg
Afhankelijk van de te bespreken materie wordt het vakbondsoverleg georganiseerd binnen het
OCMW voor het basisoverlegcomité of in samenwerking met de gemeente wat betreft het
bijzondere comité en hoogoverlegcomité.
In 2013 werd het basisoverlegcomité 4 maal georganiseerd.
Het bijzonder comité en het hoogoverlegcomité werden 3 maal georganiseerd met in totaal 7
agendapunten met betrekking tot het OCMW.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 103
PERSONEELSBELEID
X.
2013
Een kijk op de gerealiseerde doelstellingen
OCMW Beveren gaat verder op de ingeslagen weg van het personeelsbeleid.
Volgende doelstellingen werden door de personeelsdienst gerealiseerd in 2013:
 Integratietraject personeelsdiensten (EVI)
Dit omvat enerzijds het geven van ondersteuning vanuit de personeelsdienst voor het in
kaart brengen van de structuur/invulling organogram/… .
En anderzijds de effectieve integratie door de verhuis van de personeelsdienst gemeente
naar het OCMW in mei 2013.








Opbouw van een digitaal pensioendossier van de personeelsleden via het programma
CAPELO
Goedkeuring en implementatie nieuw personeelsbehoeftenplan met betrekking tot de
afdeling woonzorg naar aanleiding van de doorlichting die het consultancybureau Deloitte
eind 2009 heeft aangevat .
Aanwerven van bijkomend personeel en de vervanging van personeelsleden.
Verdere uitwerking van het personeelsbeleid en interne organisatie van de
personeelsdienst.
Uitwerking en implementatie van de rechtspositieregeling voor de specifieke categorieën
tewerkgesteld binnen het OCMW Beveren
Ondersteuning bieden aan de voorzienings- en dienstverantwoordelijken op het domein
van personeelszaken.
Organisatie van personeelsevenementen zoals vrijwilligersfeest, nieuwjaarsreceptie,
verspreiden van dienstnota’s (thematische) en mondelinge toelichting naar
personeelsgroepen.
Introductie van een nieuw evaluatiesysteem (opleidingen evaluatoren, nieuwe
functiebeschrijvingen en competentieprofielen, informatieverspreiding naar de
medewerkers).
Volgende doelstellingen zijn niet aan bod gekomen in 2013:
 Opmaak arbeidsreglement(en)
 Analyse van de subsidieinkomsten
 Verbeterprojecten voortvloeiend uit de audit
 Het opstarten van een vormingsbeleid (inclusief POP: persoonlijk ontwikkelingsplan)
 Het uitwerken van een absenteïsmebeleid
 Het uitwerken van een onthaalbeleid
 De uitbouw van een intern communicatiebeleid
 Het peilen naar de personeelstevredenheid
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 104
FACILITY MANAGEMENT
2013
FACILITY
MANAGEMENT
I.
Beschrijving van de werking
De dienst Facility Management bestaat uit 4 diensten:
1.
Aankopen en aanbestedingen
2. Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer
3. Cel Facility
4. ICT
1. Aankopen en aanbestedingen
Deze dienst beheert het aankoopbeleid van het OCMW Beveren, zowel voor de administratie als
voor de 8 voorzieningen. Zij staat in voor het uitvoeren en opvolgen van investeringen en
investeringsbudgetten maar ook voor de aanbestedingsdossiers van de lopende bouwprojecten
(WZC Briels en De Bron) en grote exploitatiecontracten. Daarnaast werd met het oog op de
toekomstige samenwerking met de gemeentelijke aankoopdienst als doelstelling vooropgesteld om
zoveel
mogelijk
dossiers
samen
aan
te
besteden
(bijv.
onderhoudsproducten,
papier,
groenonderhoud, …).
2. Juridisch-administratief en Technisch patrimoniumbeheer


Het juridisch-administratieve luik omvat volgende taken:
o
Administratieve opvolging van aan- en verkoopdossiers van onroerende goederen
o
Administratieve opvolging van pacht- en jachtdossiers
o
Verzekeringsdossiers
o
Verhuringen
o
Overige: windmolen-dossiers, erfdienstbaarheden, overwegen e.a.
Het bovenstaande gebeurt met ondersteuning van de juriste, die naast haar voornaamste
adviesopdracht binnen de bouwprojecten, voornoemde dossiers deskundig adviseert.
Ook andere diensten binnen het OCMW doen beroep op de juriste.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 105
FACILITY MANAGEMENT

2013
Het Technisch patrimoniumbeheer staat in voor:
o
onderhoud en beheer van het OCMW-patrimonium
o
bijdrage bij opmaak lastenboeken voor technische beschrijvingen
o
technische ondersteuning en uitvoerende opdrachten bij grote en kleine
bouwprojecten
Dit team is samengesteld uit vakmannen binnen verschillende disciplines (schilderwerken,
elektriciteit, schrijnwerkerij,… die het merendeel van de (ver)storingen en aanpassingen
zelf oplossen of uitvoeren. Hun werkterrein situeert
zich voornamelijk binnen de
voorzieningen, de huurwoningen en eigendommen van het OCMW.
De verantwoordelijke van het technisch patrimoniumbeheer (voorheen: technische
dienst) is tevens aangesteld als interne preventieadviseur.
3. Cel Facility
Deze dienst werd in 2012 ingericht en is nog in volle ontwikkeling.
Het huidig takenpakket is als volgt samengesteld:
o
o
o
o
o
o
o
exploitatie bestellingen (onderhoudsproducten - informaticamateriaal)
opvolging onderhoudscontracten
opvolging keuringen en attesten
aanspreekpunt keuken /onderhoud
opvolging facturen in het kader van facility
uitlenen + opvolging stock ICT-materieel
overige taken: organisatie Kunstcommissie (WZC Briels + De Bron), Feestelijkheden
(i.k.v. bouwprojecten),…
Momenteel wordt deze cel bemand door 0,5 VTE, die ook deeltijds als back-up wordt ingezet
voor het secretariaat.
De doelstelling om deze verschillende facilitaire diensten (Aankopen, Patrimoniumbeheer en
Facility) dichter bij elkaar te brengen en de gangbare werkprocessen (bijv. meldingen gebreken
aan gebouwen) te optimaliseren werd eind 2013 vooropgesteld en zal het komende jaar verder
worden uitgewerkt, dit onder leiding van het diensthoofd Facility Management.
4. ICT en het vervroegde samenwerkingstraject
2013 was voor de ICT-diensten van OCMW en gemeente een belangrijk jaar.
In het kader van het EVI-project werd de vervroegde samenwerking van de ICT-diensten van
OCMW en gemeente als ‘piloot’ aangeduid. Vanaf 22 april 2013 zijn de ICT diensten van
gemeente en OCMW effectief in een vervroegd samenwerkingstraject gestapt. De ICT dienst
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 106
FACILITY MANAGEMENT
2013
van het OCMW is gelokaliseerd in het gemeentehuis om daar samen met de ICT-dienst van de
gemeente het nieuwe eengemaakte team te vormen. Deze geïntegreerde dienst verzorgt het
informaticabeheer voor zowel het OCMW en zijn voorzieningen, als de gemeente, inclusief het
gemeentelijke onderwijs (en deels de brandweer en de politiediensten).
De technische voorbereiding om tot één gezamenlijke infrastructuur te komen bestond uit
verschillende aspecten. Zo diende het netwerk fysiek uitgebouwd zodat de beide hoofdsites
(gemeentehuis en OCMW) en de verwijderde sites op één gezamenlijk computernetwerk kwamen.
Een nieuw data center werd in De Nieuwe Notelaar ingericht als back-up site (DRP site) voor de
site gemeentehuis.
Daarnaast was er de omschakeling naar een nieuwe serveromgeving: om deze omschakeling op een
goede en zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren is er een relatief grote voorbereidings- en
testperiode nodig geweest. Tijdens deze overgangsfase werden alle personeelsleden van zowel
het OCMW als de gemeente op geregelde basis geïnformeerd over de stand van zaken met
telkens een korte ICT nieuwsflash.
De nieuw samengestelde ICT-dienst en de gezamenlijke infrastructuur zorgen voor een optimale
werking van het computernetwerk en de ondersteuning bij het gebruik hiervan.
Dit gebeurt door het:

optimaliseren van de informatica-infrastructuur, m.n. voorzien in vervanging van oudere
apparatuur, optimalisatie door het uitbreiden met nieuwe toestellen. Opvolgen en oplossen
van ICT-problemen.

opvolgen en oplossen van ICT-problemen.

optimaliseren van de geautomatiseerde processen: updaten van bestaande programma’s en
invoeren van nieuwe programma ’s.

onderhoud van telefonie: vervanging van toestellen, configuratie van toestellen, opvolgen van
telefonieproblemen.

informatieveiligheid: overlegmomenten met informatieveiligheidsconsulent voor afstemming
informatieveiligheidsplannen.

opstellen en verspreiden van handleidingen, documentatie en inventarissen.
In dit eerste jaar van samenwerking werd de focus gelegd op het beter leren kennen van elkaars
organisatie. Dit gebeurde in de praktijk door voor elkaar projecten uit te voeren. Er werden ook
opleidingen georganiseerd voor het ganse ICT-team over de nieuwe structuur van het netwerk en
technologieën die in het netwerk worden gebruikt (door Cevi ‘in huis’ gegeven). Deze groeifase
wordt verder opgevolgd binnen de werkgroep ICT piloot die nog steeds op regelmatige basis
samenkomt.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 107
FACILITY MANAGEMENT
II.
2013
Cijfermateriaal
Tabel 77: Cijfermateriaal dienst Facility Management
Dienst Facility Management
2011
Alle investeringsprojecten
59 (incl. expl)
Alle exploitatieprojecten
Verhuringen
Verkopen
20
4 percelen
volledig
2 perceel
gedeeltelijk
2012
2013
42
31
24
24
24
20
4 percelen
volledig
2 percelen
gedeeltelijk
1 perceel
gedeeltelijk
2 woningen
1 tuin
Aankopen
1 perceel
1 perceel
0
2 woningen
Cijnspacht
Verpachte percelen
III.
2
2
2
285
284
283
Doelstellingen en realisaties
1. Doelstellingen
De beoogde doelstellingen van de dienst Facility Management waren:
 voorbereiding, uitvoering en opvolging van het investeringsbudget,
 het voeren van een deskundig aankoopbeleid,
 juridische ondersteuning bieden in complexe dossiers, vnl. bouwprojecten,
 de medewerking verlenen bij de voorbereiding van het EVI-project door deelname aan
verscheidene bijeenkomsten van werkgroepen (ICT-piloot, Midoffice e.a.)
 het patrimonium onderhouden en beheren op een efficiënte wijze in onderlinge
afstemming met de betrokken diensten (Sociale dienst, Technisch Patrimoniumbeheer, …)
De vooropgestelde doelstellingen voor ICT in het bijzonder waren:
 omschakeling naar nieuwe serveromgeving en nieuw domein,
 voorbereiding en effectieve uitvoering van het samenwerkingstraject ICT OCMW –
gemeente,
 het optimaliseren van de geautomatiseerde processen (bv. omschakeling naar Cobra),
 opvolgen van het informatieveiligheidsplan (deel ICT) door o.a. opvolgingsmeetings met de
informatieveiligheidsconsulent,
 up to date houden van de informatica-infrastructuur,
 optimaliseren van de interne dienstverlening door invoering van een helpdeskpakket (Top
Desk).
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 108
FACILITY MANAGEMENT



2013
opvolgen en ondersteunen van het deel ICT voor de bouwwerken WZC Briels en Home De
Bron/NAH De Stroom (datacommunicatie, oproepsysteem, telefonie, toegangscontrole,
projectiemateriaal, digitale televisie),
ondersteuning bij uitwerking lastenboek Enterprise Architecture/Midoffice,
invoeren gebruik iPad.
2. Realisaties
De voornaamste realisaties van de dienst Facility Management zijn:

voorbereiding en opvolging van diverse bouwdossiers:
o herinrichting Onthaal en Sociale Dienst: opvolging bouwwerken Sociaal Huis
o WZC De Notelaar: voorbereiding definitieve opleveringen + afhandeling
juridische discussies
o WZC Briels: opvolging uitvoering bouwwerken
o Home De Bron en dagcentrum NAH De Stroom: opvolging uitvoering bouwwerken

coördinatie tewerkstellingsproject Groep Intro: mensen worden professioneel begeleid
worden bij hun (her)introductie op de arbeidsmarkt. De dienst Facility Management
staat hierbij garant voor een goede communicatie en afstemming tussen de
voorzieningen, waar zij het groenonderhoud en renovatieprojecten uitvoeren en Groep
Intro.

met het oog op de toekomstige samenwerking met de gemeente is de dienst Facility
Management vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen binnen het EVI-project. Zo
kwam de werkgroep ICT piloot het voorbije jaar tweewekelijks samen ter evaluatie van
het samenwerkingsproject en opvolging van status projecten. Verder werden er infovergaderingen belegd met de verschillende dienst- en afdelingshoofden in het kader van
het ontwerp van de bouwplannen voor het EVI-gebouw.

uitvoering voornaamste investeringsbudgetten o.a.:
o aanpassingswerken Sociaal Huis
o schuifdeuren inkom dienstencentrum De Beuken
o nieuwe accumulatoren in flats De Beuken (fase 2 in 2014)
o brandveiligheidswerken in de WZC’s (conformiteit wetgeving)
o alternating- en antidecubitusmatrassen voor diverse voorzieningen
o airco’s voor WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde
o medicatiewagens voor WZC De Notelaar
o CV-ketel voor WZC Boeyé-Van Landeghem
o diverse kleinere aankopen:
- wasmachine en vloerbekleding voor WZC De Linde
- verfrolreinigingsmachine voor Regie der Werken
- semi-industriële vaatwasmachine en meubilair voor de administratie
- vliegenramen en stootpalen voor WZC De Notelaar
- bain-mariewagen voor WZC Briels
- 2 salons en douchebrancard voor WZC Boeyé-Van Landeghem
- TV’s en verven voor De Beuken
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 109
FACILITY MANAGEMENT

2013
Diverse exploitatiedossiers o.a.:
o samen met gemeente: aankoop papier, kantoormateriaal en onderhoudsproducten
o opmaak noodplannen alle voorzieningen
o onderhoudscontract brandmeldcentrale WZC Briels
o onderhoudscontract keukenventilatie WZC De Notelaar
o onderhoudscontract HVAC-installatie WZC De Notelaar
o afsluiten nieuw contract glazenwasser
o introductie gescheiden afval PMD
o onderhoudscontract gasblusinstallatie serverlokaal WZC De Notelaar
o onderhoudscontract gaswandketels + zonnecollectoren woningen Hof Van Nespen
o onderhoudscontract schuifdeuren De Beuken
In 2013 werden de bouwwerkzaamheden opgestart voor de vervangingsnieuwbouw WZC Briels, te
Melsele en het Home De Bron met dagcentrum NAH De Stroom. Beide projecten worden
opgevolgd door de dienst Facility Management. Voor het bouwproject WZC Briels werd een
extern bouwkundig adviseur aangesteld. Zijn taak bestaat erin het beleid te informeren over de
voortgang van de werken, advies te verstrekken en een signaalfunctie in geval van problemen op
de werf. Hij werkt nauw samen met het diensthoofd Facility Management, waarmee hij wekelijks
afstemt en rapporteert.
WZC De Notelaar werd reeds in 2012 in gebruik genomen, maar diende in 2013 nog verder
opgevolgd, onder meer voor zaken die gebrekkig werden uitgevoerd, de nasleep van de
waterproblematiek in de kelder, enz. … Vooral de dienst Patrimoniumbeheer (juridisch en
technisch), de juriste en het diensthoofd waren nauw betrokken bij de opvolging hiervan.
Het voorbije jaar konden niet alle vooropgestelde projecten worden uitgevoerd. In 2013 merken
we een terugval op voor de investeringsdossiers, van 42 naar 31. Dit laatste is grotendeels te
wijten aan de langdurige afwezigheid van de deskundige aankopen en haar medewerker.
Dossiers die dienden uitgesteld zijn onder meer: renovatieproject LOI-woningen,
omgevingsaanleg WZC Boeyé-Van-Landeghem, tuinpaden bejaardenwoningen Kallo, …
Ondanks een reeks omvangrijke projecten en de onderbemanning van de dienst Aankopen in 2013
is het streefdoel van de dienst Facility Management steeds om de vooropgezette timings te
respecteren. Het volledige team stelt alles in het werk om het overzicht te bewaken, het beleid
en de betrokken diensten correct te informeren en te betrekken.
In wat volgt gaan we dieper in op de realisaties van de eengemaakte ICT-dienst en deze van de
dienst technisch patrimoniumbeheer.
Naast de hoger vermelde realisaties (zie 4b samenwerking) van het nieuwe ICT team in 2013
(deel OCMW) werden volgende opdrachten uitgevoerd:
 Hardware:
o verhuis van de computers en printers voor de sociale dienst naar de definitieve
spreekkamers,
o verhuis van het tijdelijke onthaal naar de nieuw ingerichte werkplek,
o inrichten van het serverlokaal in WZC De Notelaar als DRP site voor de site
gemeentehuis,
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 110
FACILITY MANAGEMENT
2013
optimaliseren van het draadloos netwerk binnen het administratief gebouw, o.a.
met het oog op de digitale verplichting vanaf 2014,
o opzetten van een klantbegeleidingssysteem (Gebos) voor het Sociaal Huis,
o inrichten van de werkplekken voor de medewerkers van het Sociaal Huis (pc,
telefoon, printer),
o inrichten internet corner WZC De Notelaar,
o voorbereiden van uitbouw datanetwerk voor WZC Briels en Home De Bron/NAH
De Stroom.
Software:
o up-to-date houden van de software op alle diensten,
o opzetten van een klantbegeleidingssysteem (Gebos),
o vervanging van Ceban door Cobra,
o opstarten van een meldingssysteem voor computerproblemen (Topdesk).
Website:
o ingebruikname van een vernieuwde website. Dit omvat ook de voorafgaande testen
en overlegmomenten met interne en externe partners.
Telefonie en oproepsystemen:
o start met uitwerken van een overkoepelend telefoniedossier voor de beide
organisaties (OCMW en gemeente),
o voorbereiden van implementatie van oproepsystemen voor de nieuwbouwprojecten
WZC Briels en Home De Bron/NAH De Stroom.
Support:
o verzekeren van een dagelijkse support naar de eindgebruiker.
Informatieveiligheid
o overlegmomenten met informatieveiligheidsconsulent om binnen het eengemaakt
netwerk op een goede manier te blijven voldoen aan de KSZ-normen.
Opleiding
o opstellen en verspreiden van diverse handleidingen aan gebruikers.
o






Door de uitbreiding van het aantal gebruikers en computers in de verschillende voorzieningen en
de administratie wordt er steeds vaker beroep gedaan op de ICT-dienst (tijdsregistratie,
animatie, ergo, zorgdossier, problemen met personenalarmen). Bijgevolg wordt steeds meer tijd
geïnvesteerd bij het oplossen van informaticaproblemen.
Daarnaast zijn de taken van de ICT-dienst aanzienlijk uitgebreid met het pakket telefonie,
alarmoproepsystemen en data center beheer.
Op deze dienst wordt ook beroep gedaan bij de voorbereiding, opmaak en nazicht van
lastenboeken voor de nieuwbouwprojecten WZC Briels en Home De Bron (VPO, telefonie, datainfrastructuur, …). Dit maakt dat er minder tijd resteert voor marktonderzoek, het volgen van
nieuwe technologieën en opleidingen voor gebruikers binnen het domein informatica.
Door het samenbrengen van de ICT-diensten van gemeente en OCMW hopen we dat dit op
termijn zijn vruchten afwerpt, dat medewerkers zich verder kunnen specialiseren en dat de
eindgebruiker hiervan de voordelen ondervindt.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 111
FACILITY MANAGEMENT
2013
De grotere realisaties van het team technisch patrimoniumbeheer in 2013 waren:

de inrichting van het Sociaal Huis (11 % van jaarlijkse tijdsinvestering)
o verhuis van onthaal naar tijdelijke locatie,
o

inrichten van nieuw onthaal en 4 balies met wachtruimte.
het schilderen van de gangen in De Beuken (7%)
o
het opfrissen van de gangen en traphallen in het achterste gedeelte (zone
kreeft) omwille van vele barsten in muren en vervuilde plafonds. Dit project loopt
over verschillende jaren.


Het verplaatsen van fietsenbergingen aan het Sociaal Huis (5%)
o
het heroriënteren van de fietsenberging,
o
uitbreiding fietsenberging voor personeel administratie en WZC De Notelaar,
o
aanpassingen groenvoorzieningen n.a.v. deze werken.
Creëren van extra kamer in WZC Sint-Elisabeth (4%)
o
het inrichten van een bijkomende kamer volgens de nieuwe norm. Dit betreft de
eerste fase in uitvoering van de voorafgaande vergunning van 30 naar 40
woongelegenheden.
Momenteel
beschikt
WZC
Sint-Elisabeth
over
31
woongelegenheden,
o
aanpassen van de sanitaire cel, verlagen van de ramen, plaatsen van een
schuifdeur, vernieuwen van de vloerbekleding en schilderen van de kamer.

Overige realisaties:
o
bewoonbaar maken van woning Bijlstraat 16 om een noodkamer te realiseren,
o
vervangen van spiegels op de kamers in WZC Sint-Elisabeth ten behoeve van
rolstoelgebruikers,
o
opknappen van de woning Zavelgelaagstraat 37 na ernstige verwaarlozing door
laatste bewoners,
o
omvormen van huurwoningen/appartementen naar doorgang- en brugwoningen,
o
vervangen
van
kindertoiletten
en
opwaarderen
van
speeltuigen
in
kinderdagverblijf Windekind,
o
voorbereiding
en
afwerking
van
werken
in
functie
van
nieuwe
brandveiligheidsnormen die uitgevoerd werden door externe firma’s,
o
beheer van het wagenpark en ondersteuning bij het organiseren van festiviteiten.
De technische dienst staat in voor het dagelijks onderhoud, oplossen van
plotse ongemakken en het renoveren van bejaardenkamers en lokalen,
grotendeels in eigen beheer.
De herstellingen uitgevoerd in de negen voorzieningen zijn, na een daling van 25% in 2012,
terug op het peil van 2009-2011. De verwachte daling van het aantal herstellingen door de
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 112
FACILITY MANAGEMENT
2013
ingebruikname van WZC De Notelaar is niet merkbaar omwille van de vele mankementen aan
de frigo’s en schuifdeuren op de kamers en het verhelpen van de klachten met betrekking tot
onaangename temperaturen.
Daarnaast zijn er 411 interventies uitgevoerd in de verhuurde woongelegenheden. Dit is een
stijging van 20% ten opzichte van 2012. De stijging is waar te nemen in alle woonvormen met
een uitschieter in Hof Ter Noten (verwarming, draaideuren en allerhande kleine gebreken).
Tot slot behoren ook de voorbereiding, coördinatie en opvolging van opdrachten uitgevoerd
door externe firma’s tot hun takenpakket.
De belangrijkste opdrachten hierbij zijn:

opvolging van de bouwprojecten:
o
Home De Bron en dagcentrum NAH De Stroom
o
WZC Briels
o
WZC De Notelaar
o
Doornpark

aanpassingswerken volgens de nieuwe brandveiligheidsnormen in de woonzorgcentra,

de opdrachten voor de renovatie- en tuinonderhoudsploeg van Groep Intro,

ondersteuning van technische controles uitgevoerd door externe controleorganismen,

opvolging en deels oplossen van opmerkingen vermeldt op controleverslagen van
brandweer, laagspanning, hoogspanning, branddetectie, lift, gas en verwarming.
IV.
Facility: een dienst in ontwikkeling
De voorbije jaren ontwikkelde zich vanuit de dienst Interne Zaken, een nieuwe ondersteunende
dienst, m.n. Facility Management. Zoals eerder aangegeven is deze jonge dienst nog in volle
ontwikkeling. Zo dient de cel Facility nog verder uitgebouwd maar zullen ook andere facilitaire
processen hieronder nog worden samengebracht. Het opzet bestaat erin om deze processen
meer en meer te centraliseren, waar mogelijk meer te uniformiseren en te streven naar een
efficiëntere organisatie. Flexibel handelen, schaalvoordeel beogen en kwaliteit realiseren zijn
hierbij enkele kernbegrippen van een moderne Facility dienst.
In 2013 werden de eerste stappen gezet om de centrale keuken, gelokaliseerd binnen WZC De
Notelaar, onder Facility te brengen. Voorlopig neemt onze dienst de rol op van aanspreekpunt
voor de centrale keuken.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 113
FACILITY MANAGEMENT
2013
De centrale keuken heeft op zijn beurt het voorbije jaar voor enkele belangrijke realisaties
gezorgd m.n.:

behalen van de Smiley: dit betreft een gecertificeerd autocontrolesysteem o.b.v. een
audit door het FAVV. Deze certificatie toont onder meer de goede naleving aan van de
wetgeving voor voedselveiligheid in onze centrale keuken,

meer gevarieerder menu’s tegenover vroeger,

afwezig en ziek personeel werd in 2013 niet vervangen maar door het bestaande
keukenteam opgevangen .
De dienst Facility Management is duidelijk in beweging en dit proces zal de komende jaren
worden verdergezet.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 114
FINANCIEEL BELEID
2013
FINANCIEEL BELEID
I.
Financiële kengetallen
De financiële kengetallen, weergegeven in de tabel hieronder, geven een beeld van de grootte en
complexiteit van het OCMW Beveren op financieel vlak en een eerste overzicht van de prestaties
van de financiële dienst en de andere diensten betrokken in de financiële processen.
Tabel 78: Financiële kengetallen
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 115
FINANCIEEL BELEID
2013
Aantal boekingen
Aankoopjournaal
Verkoopjournaal
Verkoopjournaal link WinSoc+
Verkoopjournaal link Cevi
Aankoopjournaal link WinSoc+
Diversenjournaal
diversenjournaal lonen
Financieel journaal R/C Dexia
Financ.journaal Postchequerekening
Financ.journaal centrale kas
TOTAAL
2013
10160
1463
2457
13558
11457
2673
2090
6554
221
1653
52286
2012
9488
1673
2245
11621
11581
2482
2053
7002
232
1377
49754
2011
8668
1620
2267
10462
11882
2306
1883
6861
246
1341
47536
2010
9036
2849
2429
10241
11378
2162
1687
6649
368
2000
48799
2009
9613
2583
2406
10028
10809
2251
1677
6768
464
2177
48776
Aantal dagafschriften
Dexia zichtrekening
Postchequerekening
TOTAAL
2013
7581
216
7797
2012
7983
157
8140
2011
7781
238
8019
2010
7364
359
7723
2009
7440
457
7897
Diverse
Aantal subsidiedossiers
Aantal loonlijsten
Aantal leningen (analytisch)
2013
52
216
21
2012
53
214
22
2011
2010
2009
TOTAAL FINANCIËLE VERRICHTINGEN
Stijging/daling
Gecumuleerde stijging/daling
91142
5%
10%
87053
6%
5%
54
186
24
54
200
28
50
195
26
82475
-1%
-1%
83350
1%
1%
82930
3%
In 2013 steeg het totaal aantal financiële transacties met 10% t.o.v. 2009. De nieuwe
dienstverleningen van OCMW Beveren hebben duidelijk gevolgen op de financiële stromen en
werkzaamheden.
De cumulatieve stijging van de uitgaande facturen t.o.v. 2009 bedraagt 31,8%. Dit heeft als
weerslag op de werking van de financiële dienst dat er niet voldoende tijd vrijgemaakt kan
worden voor een professionele en sluitende opvolging van de collectieve schuldenregelingen en
subrogaties.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 116
FINANCIEEL BELEID
2013
II. Gerealiseerde doelstellingen
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van de voorbereidingen voor de implementatie van de
nieuwe beleids- en beheerscyclus:
-
vertaling wetgeving naar de praktijk
uitwerking nieuw rekeningstelsel, waarderingsregels, boekhoudsleutel,…
voorbereiding en implementatie nieuwe software
opleidingen
…
Daarnaast startten de voorbereidingen voor de integratie van de financiële diensten gemeente
en OCMW.
Op basis van de doelstellingen 2013 van de financiële dienst werden volgende concrete
doelstellingen gerealiseerd in 2013:
Tabel 79: Overzicht gerealiseerde doelstellingen
Code
Concrete
Overzicht van de operationele
doelstelling
Diverse
Bouwprojecten
Realisaties
doelstellingen 2013
-financiële analyses en
Werd behaald.
adviesverlening
- financieringen
- opvolging subsidies (VIPA)
- dagprijsbepalingen en dossier
FOD Economie
- voorbereiding nieuwe financiële
processen
SD9.3
Automatisatiebeleid
- implementatie facturatiesysteem
optimaliseren (dienst
serviceflats De Beuken
informatica)
- implementatie BBC-
Werd behaald.
softwaremodules
SD9.6
De financiële processen
- opvolging collectieve
Overzicht CSR werd
binnen de financiële
schuldenregelingen
opgemaakt, actieve
dienst worden één voor
- opvolging subrogaties
opvolging nog verder
één kritisch bekeken en
uit te werken.
waar nodig verbeterd
Opvolging
subrogaties:
systeem ontwikkeld,
maar voor sluitende
opvolging geen tijd
beschikbaar.
SD9.7
De financiële processen
- project ‘oude subsidies FO’ wordt
in de ganse organisatie
gefinaliseerd
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Werd behaald.
Pagina 117
FINANCIEEL BELEID
worden één voor één
2013
- opvolging huurwaarborgen
kritisch bekeken en
waar nodig verbeterd
SD9.8
Implementatie
- verdere uitbouw financiële
Werd niet behaald
professioneler
analyses leverancierscontracten en
wegens afwezigheid
aankoopbeleid onder
kosten
aankoopster.
verantwoordelijkheid
- aankoopprocedures verder
van de secretaris, maar
uitwerken in samenwerking met
in samenwerking met de
dienst Interne Zaken
financiële dienst
SD9.10
Nieuwe wetgevingen
- implementatiejaar nieuw decreet
worden na deskundige
beleids- en beheerscyclus (BBC-
analyse op basis van een
project)
projectplan
- wetgeving domiciliëringen (direct
geïmplementeerd
debit)
Werd behaald.
- opvolging wijzigende BTWreglementering
SD9.11
Opbouwen van een kader
- uitbreiding visumrapport
In voorbereiding via
van efficiënte en
financieel beheerder
nieuwe software
transparante beleids- en
Cobra.
managementrapportering
De financieel beheerder wil er de aandacht op vestigen dat het huidige personeelskader, omwille
van het ontbreken van een halftijdse stafmedewerker, niet volstaat om de volgende projecten in
het kader van het beheersen van de risico’s op de financiële processen voldoende te beheersen:





verdere analyse en implementatie systeem voor kassaverkopen
opmaak financiële handboeken voorzieningen
uitwerken en beheren intern controlesysteem en kennismanagement voor de 'financiële'
processen (o.a. subsidies,...)
verdere uitbreiding van de financiële rapportage
verdere uitbouw financiële analyses leverancierscontracten en kosten.
.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 118
INVESTERINGSBELEID
2013
INVESTERINGSBELEID
I.
Overzicht van de gerealiseerde investeringen
In 2013 is er voor ca. 8,7 miljoen EUR geïnvesteerd in het OCMW Beveren.
Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de investeringsformule vanaf 2006.
Tabel 80: Evolutie investeringsvolume
Investeringsvolume
EUR
2013
8.765.188,97
2012
13.068.854,13
2011
12.603.231,22
2010
6.696.807,90
2009
6.596.932,39
2008
2.046.536,09
2007
422.530,08
2006
473.359,00
In de volgende tabel ziet u de geboekte investeringsuitgaven per activiteitencentrum en per
rubriek voor het boekjaar 2013.
Tabel 81: Investeringsuitgaven 2013 per activiteitencentra en per rubriek
AC
Naam AC
Rubriek
100
Administratie
Veiligheid
140.104,99
algemeen budget
100.598,97
ICT
75.159,98
Huurwoningen
22.948,37
grote projecten
Totaal 100
832
EUR
605,00
339.417,31
Sociale dienst
Totaal 832
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
grote projecten
59.833,75
59.833,75
Pagina 119
INVESTERINGSBELEID
83354
De Bron
2013
grote projecten
medische uitrusting
Totaal 83354
83411
1.660.435,27
4.723,40
1.665.158,67
WZC De Notelaar/RDW
grote projecten
medische uitrusting
1.365.118,09
18.770,13
algemeen budget
7.877,10
niet-medische uitrusting
5.365,75
Totaal 83411
1.397.131,07
WZC Boeyé-Van
83412
Landeghem
algemeen budget
medische uitrusting
5.324,00
Veiligheid
2.806,20
49.813,20
WZC Briels
grote projecten
8.167,50
medische uitrusting
4.761,16
Totaal 83413
WZC St. Elisabeth
Veiligheid
6.486,39
medische uitrusting
6.369,00
niet-medische uitrusting
4.828,21
algemeen budget
1.524,60
kleine projecten
1.418,04
Totaal 83414
WZC De Linde
niet-medische uitrusting
9.266,46
medische uitrusting
5.097,57
algemeen budget
2.032,80
16.396,83
DC De Beuken
Renovaties
niet-medische uitrusting
Totaal 8342
8442
19.887,90
1.331,00
21.218,90
Windekind
Veiligheid
Renovaties
Totaal 8442
924
651,42
21.277,66
Totaal 83415
8342
4.573,80
5.027.531,58
Renovaties
83415
5.010.029,12
meubilair en inrichting
algemeen budget
83414
20.491,95
meubilair en inrichting
Totaal 83412
83413
21.191,05
1.900,07
53,75
1.953,82
Bejaardenwoningen
grote projecten
Vervangingsinvestering
Renovaties
Totaal 924
Eindtotaal
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
125.644,42
34.852,31
4.959,45
165.456,18
8.765.188,97
Pagina 120
INVESTERINGSBELEID
2013
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven per rubriek, overkoepelend
voor alle activiteitencentra.
Tabel 82: Investeringsuitgaven 2013 per rubriek
Investeringsbedrag 2013
EUR
Grote projecten
8.221.665,65
Veiligheid
151.297,65
Algemeen budget
137.798,32
ICT
75.159,98
Medische uitrusting
60.213,21
Vervangingsinvestering
34.852,31
Renovaties
25.552,52
Huurwoningen
22.948,37
Niet-medische uitrusting
20.791,42
Meubilair en inrichting
13.491,50
Kleine projecten
Eindtotaal
II.
1.418,04
8.765.188,97
Bespreking grote investeringsprojecten
In het boekjaar 2013 werd gewerkt aan volgende grote bouwprojecten:




project Briels (nieuwbouw woonzorgcentrum te Melsele)
project De Bron (nieuwbouw en uitbreiding gehandicaptenvoorziening)
project Sociaal Huis
brandbeveiligingswerken verschillende voorzieningen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 121
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
JAARREKENING
I.
Inleiding
In het boekjaar 2013 zijn verschillende dienstverleningen voor het eerst een volledig boekjaar in
werking in de nieuwbouw De Notelaar (WZC De Notelaar, DVC De Sloester en SF Hof ter Noten)
en werd WZC Briels gevestigd in het oude gebouw De Notelaar.
II.
De gemeentelijke bijdrage
De definitief berekende gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 7.802.086,04 EUR blijft
binnen de initieel gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage van 9.080.000,00 EUR.
Er is een ‘overschot’ van ca. 1.277.913,96 EUR voor het boekjaar 2013.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 122
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 83: Berekening gemeentelijke bijdrage
TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Resultaat van het boekjaar
Elementen uit het werkingsresultaat
afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
immateriële en materiële vaste activa
Boekjaar
2013
-8.389.759,70
Boekjaar
2012
-8.638.864,45
Boekjaar
2011
-6.410.402,76
Boekjaar
2010
-4.824.887,15
Boekjaar
2009
-5.329.098,94
2.674.106,80
2.694.107,87
1.354.520,85
1.300.597,35
1.200.779,28
2.738.541,50
2.659.997,75
1.343.876,67
1.328.206,82
1.210.436,60
-2.785,18
-7.738,02
-10.373,64
-52.702,78
-5.265,02
waardeverminderingen op vorderingen
voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoeging / besteding en terugneming)
-61.649,52
41.848,14
21.017,82
25.093,31
-4.392,30
Elementen uit het financieel resultaat
-1.104.102,93
-1.105.064,94
-693.956,06
-196.618,86
-247.200,73
in resultaat genomen kapitaalsubsidies
-1.104.102,93
-1.105.064,94
-693.956,06
-196.618,86
-247.200,73
0,00
0,00
709.353,12
27,47
0,00
0,00
0,00
709.353,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,47
0,00
-6.819.755,83
-7.049.821,52
-5.040.484,85
-3.720.881,19
-4.375.520,39
Elementen uit het uitzonderlijk resultaat
uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten,
immateriële en materiële vaste activa
minderwaarden op de realisatie van vaste activa
Uitgebreide cashflow
TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN
Boekjaar
2012
Boekjaar
2012
Boekjaar
2011
Boekjaar
2010
Boekjaar
2009
A. Gemeentelijke bijdrage in de werking
6.946.892,08
7.258.386,47
5.068.478,81
4.994.868,70
4.931.508,77
A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking
6.946.892,08
7.258.386,47
5.068.478,81
4.994.868,70
4.931.508,77
gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow
6.819.755,83
7.049.821,52
5.040.484,85
3.720.881,19
4.375.520,39
-2.785,18
-7.738,02
-10.373,64
-52.702,78
-5.265,02
129.921,43
216.302,97
38.367,60
1.326.690,29
561.253,40
A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Voorzieningen voor risico's en kosten
B. Gemeentelijke bijdrage in de aflossing van
leningen en leasingsschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.193,97
480.842,62
791.796,30
832.825,99
703.968,12
- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden
-821.860,40
-827.361,89
-8.536,93
-14.673,15
-14.006,34
+ Aflossing van leasingschulden en soortgelijke
36.253,40
35.120,22
34.021,11
33.058,68
30.645,00
+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen
1.640.800,97
1.273.084,29
766.312,12
814.440,46
687.329,46
waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen (+/-)
meerwaarden op de realisatie van vaste activa
+ Aflossing van overige leningen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Gemeentelijke bijdrage van het boekjaar
D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage
7.802.086,05
7.739.229,09
5.860.275,11
5.827.694,69
5.635.476,89
6.065.581,86
5.866.226,61
6.756.187,38
5.855.278,92
5.392.793,13
Correctie gebudgetteerde GB (overschot)
-3.014.418,14
-2.783.773,39
-2.143.812,62
-2.794.721,08
-2.411.806,87
E1. Initiële gebudgetteerde GB
9.080.000,00
8.650.000,00
8.900.000,00
8.650.000,00
7.804.600,00
Berekende GB uit schema
7.802.086,05
7.739.229,09
5.860.275,11
5.827.694,69
5.635.476,89
0,00
0,00
25.306,75
38.531,92
25.310,49
7.802.086,05
7.739.229,09
5.885.581,86
5.866.226,61
5.660.787,38
-1.736.504,19
-1.873.002,48
870.605,52
-10.947,69
-267.994,25
1.277.913,95
910.770,91
3.014.418,14
2.783.773,39
2.143.812,62
2.188.684,86
3.925.189,05
5.798.191,53
4.927.586,01
4.938.533,70
Correctie GB
E2. Definitieve berekende GB
Verschil tussen de gebudgetteerde GB en
eigenlijke berekende GB
E3. Verschil tussen initiële gebudgetteerde GB
en definitief berekende GB
Gecumuleerd boekhoudkundig overschot GB
Het gecumuleerd boekhoudkundig overschot aan gemeentelijke bijdrage bedraagt eind 2013:
2.188.684,86 EUR. Hiervan wordt 910.770,31 EUR (overschot boekjaar 2012) gereserveerd als
kapitaalsubsidie. De overschot 2013 zal teruggestort dienen te worden aan de gemeente volgens
de algemene afspraken.
In de volgende grafiek vindt u de evolutie van de gemeentelijke bijdrage van de laatste vijf
boekjaren.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 123
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Evolutie gemeentelijke bijdrage
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
Astitel
E1. Initiële gebudgetteerde GB
5.000.000,00
E2. Definitieve berekende GB
4.000.000,00
E3. Verschil tussen initiële gebudgetteerde GB
en definitief berekende GB
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Boekjaar
2013
Boekjaar
2012
Boekjaar
2011
Boekjaar
2010
Boekjaar
2009
Figuur 19: Evolutie gemeentelijke bijdrage
De kostprijs per inwoner voor het OCMW Beveren bedraagt, via de gemeentelijke bijdrage,
165 EUR voor het boekjaar 2013.
III.
Het geconsolideerd resultaat
De werkingsopbrengsten stegen met 10% en de werkingskosten stegen met 3% t.o.v. het
boekjaar 2013. Het werkingsresultaat verbeterde hierdoor met 5%.
Het resultaat, rekening houdende met de financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, is
3% beter t.o.v. het boekjaar 2012.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 124
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 84: Geconsolideerd resultaat
Resultatenrekening (afgerond)
2013
2012
2013-2012
2013-2012
Rekening
Rekening
Verschil
% verschil
25.432.046
23.813.597
1.618.449
7%
17.548.477
15.956.706
1.591.771
10%
17.071.913
15.526.542
1.545.371
10%
476.564
430.164
46.400
11%
B. Voorraadw ijzigingen (71)
0
0
0
C. Geproduceerde VA (72)
0
0
0
D. Interne facturatie (73)
0
0
0
7.883.569
7.856.890
26.678
33.802.655
32.662.146
1.140.509
3%
4.563.437
4.732.346
-168.909
-4%
1. Aankoop goederen (600/7)
1.207.662
1.260.617
-52.955
-4%
2. Specifieke K sociale dienst (608)
3.355.775
3.471.728
-115.953
-3%
0
0
0
I. W erkingsopbrengsten en geprod. VA (70/74)
A. W erkingsopbrengsten (70)
1. Werkingsopbrengsten (700/7-9)
2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (708)
E. Andere opbrengsten (74)
II. W erkingskosten (60/64)
A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten (60)
3. Voorraadwijzigingen (609)
B. Diensten, div. leveringen en interne fact. (61)
Leveringen en diensten (610/7-9)
Interne facturatie (618)
C. Bezoldigingen, soc. lasten en pensioenen (62)
D. Afschr. en w aardeverminderingen op OK, IVA en MVA (630)
E. W aardevem. op voorraden en vorderingen (631/4)
F. Voorzieningen voor Risico's en K (635/7)
G. Andere w erkingsK (640/8)
H. Als herstructureringsK geactiveerde w erkingsK (-) (649)
III. W erkingsresultaat (70/64)
IV. Financiele Opbrengsten (75)
A. Opbrengsten (750)
B. Opbrengsten uit vlottende activa (751)
C. Andere fin. opbrengsten (752/9)
V. Financiele Kosten (65)
A. Kosten van schulden (650)
4.094.514
4.112.288
-17.774
0%
4.094.514
4.112.288
-17.774
0%
0
0
0
22.379.880
21.057.717
1.322.164
2.738.542
2.659.998
78.544
3%
-2.785
-7.738
4.953
-64%
-61.650
41.848
-103.498
-247%
90.717
65.687
25.029
38%
0
0
0
-8.370.609
-8.848.549
477.940
5%
1.111.396
1.163.707
-52.311
-4%
6%
3
3
0
0%
7.221
54.581
-47.360
-87%
1.104.172
1.109.123
-4.951
0%
1.294.598
1.172.813
121.785
10%
1.293.840
1.172.163
121.677
10%
B. W aardeverm. op vlottende activa andere dan II E (651)
C. Andere financiele kosten (652/9)
0%
0
758
650
108
-8.553.811
-8.857.655
303.844
3%
164.051
218.790
-54.739
-25%
A. Terugneming van afschr. en w aardeverm. op IVA en MVA (760)
0
0
0
B. Terugneming van w aardeverm. op FVA (761)
0
0
0
C. Terugneming van voorz. voor uitz. Risico's en K (762)
0
0
0
129.921
216.303
-86.382
-40%
34.130
2.487
31.643
1272%
VI. Resultaat van de gew one activiteiten (70/65)
VII. Uitzonderlijke opbrengsten (76)
D. Meerw aarden bij de realisatie van VA (763)
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten (764/9)
VIII. Uitzonderlijke kosten (66)
17%
0
0
0
A. Uitz. afschr. en w aardeverm. op OK, IVA en MVA (660)
0
0
0
B. W aardeverm. op FVA (661)
0
0
0
C. Voorzieningen voor uitz. Risico's en K (662)
0
0
0
D. Minderw aarden bij de realisatie van VA (663)
0
0
0
E. Andere uitz. kosten (664/8)
0
0
0
F. Als herstructureringsK geactiveerde uitz. K (669)
0
0
0
-8.389.760
-8.638.864
249.105
-10.778.177
-10.127.647
-650.531
6%
1. Resultaat v/h boekjaar
-8.389.760
-8.638.864
249.105
-3%
2. Overgedragen resultaat
-2.388.418
-1.488.782
-899.635
60%
IX. Resultaat van het Boekjaar (7/6)
A. te bestemmen resultaat
a. Gecumuleerd overschot v/h vorig bkj (+790)
b. Gecumuleerd tekort v/h vorig bkj (-690)
B. Onttrekking a/h kapitaal en de gemeentelijke bijdrage
0
2.388.418
1.488.782
899.635
60%
7.802.086
7.739.229
62.857
1%
1. Onttrekking a/h kapitaal (+791)
2. Ontrekking aan de gemeentelijke bijdrage (+794)
C. Toevoeging a/h kapitaal en de gemeentelijke bijdrage
0
7.802.086
7.739.229
62.857
0
0
0
1. Toevoeging aan het kapitaal (-691)
0
2. Toevoegingen a/d gemeentelijke bijdrage (-694)
0
D. Overgedragen resultaat
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
1%
0
1. Over te dragen bonus (-693)
2. Over te dragen negatief resultaat (+793)
3%
0
2.976.091
2.388.418
587.674
25%
Pagina 125
JAARREKENING
OCMW Beveren
IV.
Jaarverslag 2013
2013
Bespreking van de kosten
1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten kosten en de belangrijkste wijzigingen t.o.v.
het vorig boekjaar besproken.
2. Kostenstructuur
De kostenstructuur van het OCMW Beveren wordt in onderstaande grafiek weergegeven.
Kostenstructuur 2013
0%
8%
0%
4%
3%
9%
12%
Aankoop goederen
Kosten sociale dienst
Levering en diensten
Personeelskosten
Afschrijvingen/waardeverm./voorz.
Andere werkingskosten
64%
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Figuur 20: Kostenstructuur 2012
De grootste kosten van het OCMW Beveren zijn de personeelskosten (64%).
De gewone exploitatiekosten (aankopen en diensten en leveringen) maken 15% uit van de totale
kosten.
De specifieke kosten van de sociale dienst m.b.t. individuele sociale dienstverlening maken 10%
uit van de totale kosten.
3. Aankopen (600/7)
De kosten van aankopen zijn gedaald met 4% t.o.v. boekjaar 2012.
De volgende tabel geeft dit analytisch 6 weer.
6
De analytische indeling werd extracomptabel opgemaakt door financieel beheerder Gert Laenen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 126
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 85: Overzicht aankopen (600/7)
SOORT
600/7
SUBANALYTISCH
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
WARME MAALTIJDEN
277.476,60
294.131,81
-16.655,21
-6%
HYGIËNEKOSTEN
228.915,88
264.201,94
-35.286,06
-13%
FACTURATIE WZC (DIV)
224.632,64
216.801,70
7.830,94
4%
CAFE/RESTO/SHOP
143.954,79
138.744,74
5.210,05
4%
DUURZAME AANKOPEN
83.304,37
88.621,38
-5.317,01
-6%
SCHOONMAAKKOSTEN
73.487,22
74.236,11
-748,89
-1%
61.443,14
64.299,18
-2.856,04
-4%
FACTURATIE DE BRON (DIV)
VOEDINGSKOSTEN
41.941,98
54.138,19
-12.196,21
-23%
TECHNISCH MATERIAAL
36.446,56
28.737,15
7.709,41
27%
MEDISCHE KOSTEN
26.644,70
29.164,79
-2.520,09
-9%
7.622,84
5.294,51
2.328,33
44%
1.721,36
2.222,77
-501,41
-23%
69,80
23,06
46,74
203%
1.207.661,88 1.260.617,33
-52.955,45
-4%
ANIMATIE EN ACTIVITEITEN
GROENKOSTEN
DIVERSE KOSTEN
Totaal 600/7
De belangrijkste wijzigingen is een daling (ca. 25.000 EUR) op de rekening incontinentie.
4. Kosten sociale dienst (608)
De kosten van de sociale dienst dalen met 3% t.o.v. boekjaar 2012.
De kosten van de sociale dienst worden in volgende tabel meer in detail weergegeven:
Tabel 86: Overzicht kosten sociale dienst (608)
SOORT
608
SUBANALYTISCH
R2013
STEUN - LEEFLOON
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
1.451.065,70
1.373.716,96
77.348,74
6%
ART 60
520.716,43
587.530,74
-66.814,31
-11%
STEUN OCMW
421.422,05
397.780,28
23.641,77
6%
STEUN-FO
390.849,01
502.535,07
-111.686,06
-22%
STEUN BEJAARDEN
128.562,87
127.610,56
952,31
1%
WONINGEN SOCIALE DIENST
124.386,06
120.704,21
3.681,85
3%
LOI
96.499,93
113.078,56
-16.578,63
-15%
STEUN BEJAARDEN VWZC
70.721,04
88.536,63
-17.815,59
-20%
EXTERNE PARTNERS
67.220,44
65.789,44
1.431,00
2%
SOCIALE PARTICIPATIE
30.598,33
27.946,29
2.652,04
9%
SUBSIDIE ENERGIEFONDS
22.475,46
36.823,60
-14.348,14
-39%
SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS
18.081,84
22.081,08
-3.999,24
-18%
INSTALLATIEPREMIE
8.675,82
2.094,96
6.580,86
314%
DIVERSE KOSTEN
3.000,00
2.500,00
500,00
20%
ANIMATIE EN ACTIVITEITEN
1.500,00
3.000,00
-1.500,00
-50%
3.355.774,98 3.471.728,38 -115.953,40
-3%
Totaal 608
De kosten voor het leefloon stijgen licht.
De steun aan vreemdelingen7 daalt verder met 22%.
De uitgaven voor tewerkstellingen onder statuut art. 60 zijn gedaald met 11%.
7
Dit is de hulp verleend aan alle personen die omwille van hun nationaliteit en verblijfsstatus geen aanspraak
kunnen maken op leefloon (wet van 2 april 1965).
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 127
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
De diverse individuele steunmaatregelen van de sociale dienst stijgen met 6% 8.
Dit zijn
specifieke steunbetalingen vanuit het Bijzonder Comité Sociale Dienst, bovenop wat wettelijk
verplicht is (b.v. huurtoelage, huurwaarborgen, medische kosten, aankoop wasmachine, …).
Het OCMW Beveren betaalt voor 128.500 EUR aan facturen voor de bewoners van de eigen
woonzorgcentra.9
De bijdrage aan de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland bedraagt ca. 57.200 EUR.
De kosten voor sociale woningen stagneren na de stijgingen in de vorige boekjaren.
De kosten voor LOI, energiefonds, sociale participatie, verwarmingsfonds en installatiepremie
worden volledig gesubsidieerd.
5. Externe diensten en leveringen (610/7-9)
De externe diensten en leveringen blijven constant t.o.v. boekjaar 2012.
In detail wordt dit als volgt:
Tabel 87: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (610/7-9)
SOORT
610/7-9
SUBANALYTISCH
R2013
VOEDINGSKOSTEN
941.622,49
874.668,64
66.953,85
ENERGIEKOSTEN
746.088,73
717.975,92
28.112,81
4%
FACTURATIE WZC (DIV)
440.545,73
397.359,81
43.185,92
11%
EXTERNE DIENSTEN
192.346,79
328.386,83
-136.040,04
-41%
INFORMATICAKOSTEN
172.514,48
159.452,90
13.061,58
8%
HYGIËNEKOSTEN
138.784,34
155.914,96
-17.130,62
-11%
UITRUSTING
-10%
8%
135.303,34
149.989,43
-14.686,09
130.551,41
134.230,40
-3.678,99
-3%
TELEFONIE
129.914,46
151.169,81
-21.255,35
-14%
WATER
120.589,33
125.971,37
-5.382,04
-4%
AFVALKOSTEN
117.511,87
118.113,25
-601,38
-1%
KANTOORKOSTEN
96.788,15
95.522,47
1.265,68
1%
VERZEKERINGEN
89.152,65
95.559,61
-6.406,96
-7%
GEBOUWKOSTEN
86.842,26
42.694,30
44.147,96
103%
HRM-KOSTEN
70.342,30
91.792,75
-21.450,45
-23%
ANIMATIE EN ACTIVITEITEN
65.745,24
67.507,03
-1.761,79
-3%
OPLEIDINGSKOSTEN
63.593,53
62.313,70
1.279,83
2%
VRIJWILLIGERS
53.892,53
43.271,28
10.621,25
25%
VEILIGHEIDSKOSTEN
40.164,48
34.645,85
5.518,63
16%
AUTOKOSTEN
38.054,47
27.890,44
10.164,03
36%
69%
GROENKOSTEN
35.848,13
21.182,24
14.665,89
DOCUMENTATIE
34.940,78
32.726,26
2.214,52
7%
SCHOONMAAKKOSTEN
30.556,42
24.955,44
5.600,98
22%
57%
JURIDISCHE KOSTEN
26.365,71
16.758,83
9.606,88
HUURKOSTEN
23.477,92
23.256,85
221,07
1%
ONTHAALKOSTEN
16.335,05
58.992,25
-42.657,20
-72%
TELEVISIE
14.718,17
14.637,97
80,20
1%
PWA
14.387,10
15.487,85
-1.100,75
-7%
DIENSTVERPLAATSINGEN
10.854,46
6.000,05
4.854,41
81%
STEUN MUT. BIJDRAGE
10.235,26
15.141,72
-4.906,46
-32%
DIVERSE KOSTEN
2.479,19
5.031,71
-2.552,52
-51%
DUURZAME AANKOPEN
2.248,89
2.081,37
167,52
8%
MAALTIJDCHEQUES
948,09
942,24
5,85
1%
MEDISCHE KOSTEN
428,26
368,06
60,20
16%
342,17
294,54
47,63
16%
4.094.514,18 4.112.288,13
-17.773,95
0%
PERSONEELSKOSTEN OVERIGE
9
R2013-R2012 %R2013-R2012
TEWERKSTELLINGSPROJECTEN
Totaal 610/7-9
8
R2012
Zie ook beschrijvend gedeelte: sociaal beleid.
Een deel wordt gerecupereerd. Zie hoofdstuk ratio's.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 128
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
De grootste wijzigingen in de kosten van de externe leveringen en diensten zijn:




de stijging van de kosten van Sodexo door het nieuwe contract en de volledige
indienstneming dagverzorgingscentrum De Sloester;
de aanzienlijke daling van de kost aan externe diensten als gevolg van beperkte
inschakeling externen en interims;
de stijging van de gebouwkosten, o.a. door enkele verzekeringsdossiers van de nieuwbouw
De Notelaar;
de aanzienlijke daling van de communicatie- en PR-kosten vanwege het beleid (geen
nieuwe dienstverleningen in 2013).
6. Interne facturaties (618)
Bepaalde interne diensten geleverd door een ondersteunend activiteitencentrum worden
doorgerekend aan de afnemende operationele activiteitencentra.
Dit wordt boekhoudkundig
10
gedefinieerd als interne facturaties .
De interne facturaties gebeuren elk op basis van één of meerdere parameters en/of
verdeelsleutels. De interne facturaties geboekt in 2013 (en de vorige boekjaren) zijn:




de volledige kost van de keuken;
de volledige kost van de technische dienst;
de algemene kosten van De Bron worden verdeeld over het Home, het Dagcentrum en
Beschermd Wonen;
de kosten (administratie en lonen) gemaakt voor het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)
worden intern doorgerekend.
Tot hiertoe en vanaf de start van de NOB 11 werden de kosten van de algemene administratie
(ondersteunende diensten: personeelsdienst, dienst interne zaken en financiële dienst) niet
verdeeld of aangerekend aan de operationele activiteitencentra.
Tabel 88: Overzicht interne facturaties (618)
SOORT
618
SUBANALYTISCH
INTERNE FACTURATIE DB
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
2.224.589,58
2.214.240,23
10.349,35
0%
1.686.115,92
1.624.369,97
61.745,95
4%
INTERNE FACTURATIE RDW
436.901,89
419.621,03
17.280,86
4%
INTERNE FACTURATIE LOI
178.634,15
186.739,99
-8.105,84
-4%
4.526.241,54 4.444.971,22
81.270,32
2%
INTERNE FACTURATIE KEUKEN
Totaal 618
7. De personeelskosten (62)
De personeelskosten zijn onder te verdelen als volgt:
10
Langs de kostenzijde vinden we interne facturaties terug onder de rekening 618, langs de opbrengstenzijde
onder de rekening 73.
11
NOB = Nieuwe OCMW-Boekhouding.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 129
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 89: Overzicht personeelskosten (62)
SOORT
SUBANALYTISCH
62
CONTRACTUELEN
9.300.875,99
R2013
8.188.125,63
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
1.112.750,36
STATUTAIREN
5.788.482,57
5.819.531,66
-31.049,09
-1%
RSZ-CONTRACTUELEN
2.509.218,44
2.234.022,37
275.196,07
12%
RSZ_STATUTAIREN
14%
2.081.208,60
2.018.264,10
62.944,50
3%
GESCO
905.780,94
961.348,99
-55.568,05
-6%
MAALTIJDCHEQUES
547.302,00
532.659,35
14.642,65
3%
386.511,81
385.476,55
1.035,26
0%
295.620,93
371.212,01
-75.591,08
-20%
2%
STUDENTEN
ART 60
VERZEKERINGEN
102.285,17
100.111,44
2.173,73
HOSPITALISATIEVERZEKERING
95.369,57
93.532,56
1.837,01
2%
GENEESKUNDIGE DIENST
90.716,02
95.672,77
-4.956,75
-5%
PRESENTIEGELDEN
72.479,96
63.035,28
9.444,68
15%
PENSIOEN CONTRACTUELEN2%
70.894,29
61.153,72
9.740,57
16%
VOORZIENING VAKANTIEGELD
45.267,52
47.559,61
-2.292,09
-5%
PENSIOENEN VOORZITTERS
31.852,68
31.126,80
725,88
2%
VAKBONDSPREMIES
29.466,15
28.628,25
837,90
3%
SOCIALE DIENST PERSONEEL
22.491,21
21.211,00
1.280,21
6%
PERSONEELSKOSTEN OVERIGE
2.456,31
3.537,45
-1.081,14
-31%
1.600,05
1.507,09
92,96
6%
Totaal 62
HRM-KOSTEN
22.379.880,21 21.057.716,63 1.322.163,58
6%
Eindtotaal
22.379.880,21 21.057.716,63 1.322.163,58
6%
De personeelskosten stegen in totaal met 6%.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
o de herrekende indexverhoging van 2,33%;
o de stijging van de pensioenbijdragen voor statutairen met 1,5%;
o het nieuwe personeelskader voor WZC Briels omwille van de uitbreiding met 22
bedden.
o de daling van de inzet van art. 60’ers.
De totale uitbreiding qua uitbetaalde VTE’s (incl. art. 60, jobstudenten) bedraagt ca. 10 UVTE
(van 454 UVTE naar 464 UVTE).
8. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63)
Tabel 90: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63)
SOORT
SUBANALYTISCH
630
AFSCHRIJVINGEN
Totaal 630
631/4
R2013
2.738.541,50
78.543,75
3%
78.543,75
3%
WAARDEVERMINDERINGEN
DIVERSE KOSTEN
PENSIOENEN VOORZITTERS
Totaal 635/7
Eindtotaal
R2013-R2012 %R2013-R2012
2.738.541,50 2.659.997,75
Totaal 631/4
635/7
R2012
2.659.997,75
-2.785,18
-7.738,02
4.952,84
-64%
-2.785,18
-7.738,02
4.952,84
-64%
0,00
0,00
0,00
-61.649,52
41.848,14
-103.497,66
-247%
41.848,14 -103.497,66
-247%
-61.649,52
2.674.106,80 2.694.107,87
-20.001,07
-1%
De afschrijvingen (630) vormen een kost in de resultatenrekening, maar worden niet
gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage financiert wel de
leningaflossingen voor de bouw/aanschaf van de materiële activa. De afschrijvingspercentages
worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels, door de Raad vastgelegd.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 130
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
De waardeverminderingen (631/4) worden opgenomen om oudere openstaande vorderingen van
cliënten te herleiden naar hun vermoedelijke realisatiewaarde.
De berekening van de
waardeverminderingen is eveneens vastgelegd in de waarderingsregels. Waardeverminderingen
maken wel deel uit van de gemeentelijke bijdrage.
Momenteel boekt OCMW Beveren enkel waardeverminderingen voor de vorderingen van de
sociale dienst.
Dit boekjaar is er een terugname geweest van de waardeverminderingen van ca. 2.800 EUR.
Voorzieningen (635/7) tenslotte worden opgenomen om toekomstige, nog niet vastgelegde kosten
gedeeltelijk op te nemen in het resultaat van het boekjaar. Voorzieningen kunnen aangelegd
worden voor pensioenen, grote onderhouds- en herstellingswerken en voor overige risico’s en
kosten. Bij de realisatie van de werkelijke kosten in de loop van de volgende boekjaren worden
de aangelegde voorzieningen teruggenomen.
Voor dit boekjaar werd de voorziening voor de pensioenen van de voorzitters van het OCMW
Beveren verlaagd met ca. 61.650 EUR.
Deze voorziening maakt geen deel uit van de
gemeentelijke bijdrage.
9. Andere werkingskosten (64)
Tabel 91: Overzicht andere werkingskosten (64)
SOORT
640/8
SUBANALYTISCH
BELASTINGEN
SUBSIDIE VORIGE JAREN
R2013
R2012
59.633,90 36.707,33
17.650,12
R2013-R2012 %R2013-R2012
22.926,57
62%
4.691,00
36%
12.959,12
ONINBARE
9.955,05
8.722,81
1.232,24
14%
SUBSIDIE DE BRON
3.007,95
6.499,05
-3.491,10
-54%
409,06
598,54
-189,48
-32%
60,44
200,43
-139,99
-70%
90.716,52 65.687,28
25.029,24
38%
WATER
DIVERSE KOSTEN
Totaal 640/8
De belastingen stegen door de onroerende voorheffing voor De Beuken.
De beleidsorganen besliste in 2013 om ca. 10.000 EUR aan vorderingen oninbaar te stellen.
De volgende tabel geeft een overzicht van deze oninbaar gestelde facturen12:
Tabel 92: Overzicht oninbaar gestelde facturen
Soort
Aantal 2013 Bedrag EUR
art. 60
1
432,67
diensten
14
2.548,44
DVC
2
720,00
huur
2
6,28
leefloon
3
2.275,29
lonen
4
34,57
steun
5
2.155,74
WZC
4
1.782,06
Eindtotaal
35
9.955,05
12
Geldt tevens als verslag bedoeld in art. 80 van het boekhoudbesluit van 17/12/1997.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 131
JAARREKENING
OCMW Beveren
10.
Jaarverslag 2013
2013
Financiële kosten (65)
Tabel 93: Overzicht financiële kosten (65)
SOORT
SUBANALYTISCH
650
R2013
LENINGEN
121.801,88
10%
466,00
590,52
-124,52
-21%
0,00
0,00
0,00
1.293.840,45 1.172.163,09
121.677,36
10%
108,01
17%
BANKKOSTEN
652/9
BANKKOSTEN
757,68
649,67
757,68
649,67
108,01
17%
1.294.598,13 1.172.812,76
121.785,37
10%
Totaal 652/9
Eindtotaal
R2013-R2012 %R2013-R2012
1.171.572,57
DIVERSE KOSTEN
Totaal 650
R2012
1.293.374,45
De intrestkosten van de leningen (650) stijgen omdat de leningen van De Notelaar nu een volledig
jaar lopende zijn. Er dienden geen kosten voor kaskredieten betaald te worden (650).
11.
Uitzonderlijke kosten (66)
Onder deze rubriek worden kosten opgenomen die niet behoren tot de normale activiteiten.
In boekjaar 2012 en 2013 werden geen uitzonderlijke kosten geboekt.
V.
Bespreking van de opbrengsten
De inkomstenstructuur13 van het OCMW Beveren voor het boekjaar 2013 wordt in onderstaande
grafiek weergegeven.
Uitzonderlijke
opbrengsten
1%
Financiële
opbrengsten
3%
Inkomstenstructuur 2013
Gemeentelijke bijdrage
23%
Werkingsopbrengsten
(incl. RIZIV)
49%
Subsidies en
recuperaties
23%
Recuperatie sociale
dienst
1%
Figuur 21: Overzicht inkomstenstructuur 2013
13
Verschil tussen inkomsten en opbrengsten:
 Interne facturaties
 Gemeentelijke bijdrage
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 132
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Het OCMW Beveren zorgt voor bijna 50% van haar inkomsten door facturatieprocessen naar
haar klanten en naar de mutualiteiten. Dit betekent enerzijds een nauwgezet procesmanagement
en anderzijds ook een zeer intensief debiteurenbeheer. 14
De subsidies van hogere overheden staan in voor 23% van de opbrengsten. Dit omvat jaarlijks
een 50-tal subsidiedossiers.
De gemeentelijke bijdrage vertegenwoordigt 23% van de inkomsten van het OCMW Beveren.
1. De werkingsopbrengsten (700/7-9)
Tabel 94: Overzicht werkingsopbrengsten (700/7-9)
SOORT
700/7-9
SUBANALYTISCH
R2013
R2013-R2012 %R2013-R2012
7.049.153,37
6.340.399,51
708.753,86
FACTURATIE DAGPRIJS WZC
6.343.955,58
5.929.934,82
414.020,76
7%
1.267.993,81
1.022.705,05
245.288,76
24%
FACTURATIE WZC (DIV)
656.030,84
598.390,49
57.640,35
10%
FACTURATIE DE BRON
355.256,09
338.391,41
16.864,68
5%
WARME MAALTIJDEN
289.981,00
301.271,25
-11.290,25
-4%
CAFE/RESTO/SHOP
258.782,78
219.106,70
39.676,08
18%
FACTURATIE WINDEKIND
223.893,31
223.697,38
195,93
0%
FACTURATIE POETSHULP
146.292,96
137.671,95
8.621,01
6%
FACTURATIE GEZINSHULP
104.771,29
86.988,04
17.783,25
20%
OPBRENGSTEN HUREN
11%
WONINGEN SOCIALE DIENST
83.940,61
72.144,25
11.796,36
16%
OPBRENGSTEN MAALTIJDEN
77.803,65
88.079,20
-10.275,55
-12%
FACTURATIE DAGPRIJS DVC
76.209,32
34.179,50
42.029,82
123%
FACTURATIE DE BRON (DIV)
61.443,14
64.292,58
-2.849,44
-4%
DIENSTENCHEQUES
51.341,28
48.698,47
2.642,81
5%
ANIMATIE EN ACTIVITEITEN
14.473,84
11.213,18
3.260,66
29%
OPBRENGSTEN WASSERIJ
7.450,70
6.853,00
597,70
9%
FACTURATIE VERVOERDIENST
2.285,73
1.925,95
359,78
19%
OPBRENGSTEN VERHUUR LOKAAL
513,00
444,00
69,00
16%
DIVERSE OPBRENGSTEN
151,00
155,73
-4,73
-3%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NVT
FACTURATIE KLUSJESDIENST
Totaal 700/7-9
R2012
RIZIV EN MUTUALITEITEN
17.071.913,30 15.526.542,46 1.545.370,84
10%
Het totaal aan werkingsopbrengsten stijgt met 10% t.o.v. het boekjaar 2012.
14
Volgende facturatieprocessen kan men onderscheiden (tussen haakjes de software hiervoor):
 Mutualiteiten (RBS-CEVI)
 Dagprijs WZC (RBS-CEVI)
 Dagprijs serviceflats (SBS-CEVI)
 Dagprijs DVC De Sloester (DBS-CEVI)
 Home De Bron (Financieel beheer-Schaubroeck)
 Huren (geen software, manueel)
 Windekind (Financieel beheer-Schaubroeck)
 Thuiszorg (Financieel beheer-Schaubroeck)
o Warme maaltijden
o Poetshulp
o Gezinshulp
o Dienstencheques (manueel)
 Sociale dienst (Winsoc-Schaubroeck)
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 133
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
2. RIZIV Woonzorgcentra
Tabel 95: Overzicht opbrengsten WZC
SOORT
700/7-9
SUBANALYTISCH
RIZIV EN MUTUALITEITEN
Omschrijving
R2013
Opbrengsten bijdragen RIZIV dagverzorging
101.457,34
38.330,82
63.126,52
Opbrengsten bijdragen van soc zekerh DVC
0,00
0,00
0,00
Opbrengsten bijdragen van soc zekerh ROB
5.607.813,53
4.982.438,00
625.375,53
Opbrengsten bijdragen van soc zekerh RVT
0,00
0,00
0,00
1.032.003,80
1.121.892,55
-89.888,75
-8%
307.666,16
197.738,14
109.928,02
56%
6.340.399,51
708.753,86
RIZIV - 3e luik
RIZIV - eindeloopbaan
RIZIV - Premie beroepstitel/kwalificatie
Totaal RIZIV EN MUTUALITEITEN
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
212,54
7.049.153,37
165%
13%
212,54
11%
De opbrengsten uit het RIZIV-dagforfait stegen gemiddeld met 13% voor de woonzorgcentra.
Dit komt door de uitbreiding van RVT-bedden in WZC Boeyé-Van Landeghem (+ 25), het verder
zetten van een financieel optimaler opnamebeleid (zorgbehoevendheid) en de indexering. DVC
Sloester kent ook een aanzienlijke verbetering van de inkomsten via RIZIV.
3. Dagprijs WZC
De verhoging van de inkomsten uit de dagprijs van de woonzorgcentra (+7%) is toe te schrijven
aan de aangepaste dagprijs voor alle woonzorgcentra vanaf de ingebruikname van de nieuwbouw
De Notelaar. Het beleid besliste de verhogingen voor de bestaande bewoners trapsgewijs te
introduceren, waardoor de meeropbrengst in het boekjaar 2013 volledig merkbaar is.
4. Andere werkingsopbrengsten
Verder zien we een materiële stijging van de opbrengsten van:





de verhuringen door de volledige ingebruikname van Hof Van Nespen, Hof ter Noten en
de prijsverhoging van serviceflats De Beuken;
de inkomsten uit de cafetaria's door de vastgelegde prijsverhogingen door de Raad;
de facturatie gezinshulp door de verhoging van het aantal gepresteerde uren;
de inkomsten van het dagverzorgingscentrum De Sloester door een betere
bezettingsgraad;
de verhuringen door de sociale dienst.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 134
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
5. Terugvordering sociale dienst (708)
Tabel 96: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (708)
SOORT
708
SUBANALYTISCH
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
STEUN - LEEFLOON
170.780,75
126.213,13
44.567,62
STEUN OCMW
124.882,38
131.596,31
-6.713,93
-5%
56.313,78
19.974,01
36.339,77
182%
WONINGEN SOCIALE DIENST
36.717,08
30.457,48
6.259,60
21%
STEUN BEJAARDEN VWZC
27.445,69
45.136,20
-17.690,51
-39%
OPLAADTERMINAL EANDIS
25.838,82
22.345,28
3.493,54
16%
STEUN BEJAARDEN
25.325,14
46.771,02
-21.445,88
-46%
6.417,63
5.889,73
527,90
9%
1.214,10
300,10
914,00
305%
LOI
924,34
0,00
924,34
STEUN DIVERSE
704,00
1.480,50
-776,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.563,71 430.163,76
46.399,95
STEUN-FO
RECUPERATIES
MINIMALE GASLEVERING
ART 60
VOORSCHOTTEN
Totaal 708
Er werd aanzienlijk meer teruggevorderd van leefloon en FO-dossiers.
35%
-52%
11%
De financiële dienst
heeft ook enkele oude dossiers nog in orde gebracht.
Het bedrag aan terugvorderingsplannen opgesteld voor de toegezegde steun door het Bijzonder
Comité Sociale Dienst daalt met 5%.
Verder in deze toelichting vindt u de financiële ratio’s sociale dienst.
6. Interne facturaties (73)
Tabel 97: Overzicht interne facturaties (73)
SOORT
73
SUBANALYTISCH
INTERNE FACTURATIE DB
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
2.224.589,58
2.214.240,23
10.349,35
0%
1.686.115,92
1.624.369,97
61.745,95
4%
INTERNE FACTURATIE RDW
436.901,89
419.621,03
17.280,86
4%
INTERNE FACTURATIE LOI
178.634,15
186.739,99
-8.105,84
-4%
4.526.241,54 4.444.971,22
81.270,32
2%
INTERNE FACTURATIE KEUKEN
Totaal 73
Voor deze rubriek verwijzen we naar de bespreking onder de kostenrubriek 618.
7. Andere opbrengsten (74)
De andere opbrengsten bestaan in grote mate uit subsidies. Ook bepaalde recuperaties worden
onder deze rubriek geboekt, o.a. de bijdrage van het personeel in de maaltijdcheques, facturatie
huurkosten, ...
Elke subsidie heeft zijn eigen, voortdurend wijzigende en complexe wetgeving en kenmerken.
Hierdoor kunnen we in de jaarrekening enkel de belangrijkste wijzigingen bespreken.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 135
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 98: Overzicht ontvangen subsidies (74)
SOORT
74
SUBANALYTISCH
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
SUBSIDIE DE BRON
1.623.194,94
1.614.692,02
8.502,92
1%
SOCIALE MARIBEL
1.015.879,98
1.000.138,77
15.741,21
2%
SUBSIDIE GEZINSZORG
700.744,20
594.034,19
106.710,01
18%
SUBSIDIE WINDEKIND
619.025,21
616.697,88
2.327,33
0%
SUBSIDIE GEMEENTEFONDS
598.370,64
581.466,08
16.904,56
3%
LOI
300.147,68
366.474,98
-66.327,30
-18%
RECUPERATIES
264.486,33
125.774,46
138.711,87
110%
SUBSIDIE ANIMATIE WZC
243.579,09
220.752,40
22.826,69
10%
GESCO
201.190,29
207.158,54
-5.968,25
-3%
SUBSIDIE SCHULDBEMIDDELING
138.375,66
138.375,66
0,00
0%
SUBSIDIE PROJECT 600
112.313,03
147.045,06
-34.732,03
-24%
MAALTIJDCHEQUES
99.260,85
96.599,07
2.661,78
3%
SUBSIDIE LEEFLOON PERSONEEL
64.920,10
65.158,03
-237,93
0%
OPBRENGSTEN HUREN
55.489,76
82.960,77
-27.471,01
-33%
SUBSIDIE DVC
52.929,64
0,00
52.929,64
SUBSIDIE DOELGROEPAANWERVING
50.244,99
57.336,40
-7.091,41
-12%
SUBSIDIE LHAT
43.751,33
31.095,12
12.656,21
41%
SUBSIDIE VOP
19.960,45
16.707,34
3.253,11
19%
SUBSIDIE DIVERSE
17.663,66
2.395,06
15.268,60
638%
SUBSIDIE ACTIVERINGSPREMIE
16.342,48
16.342,48
0,00
0%
ART 60
-57%
12.867,92
30.229,22
-17.361,30
SUBSIDIE VAKBONDSBIJDRAGEN
8.000,00
8.000,00
0,00
0%
DIVERSE OPBRENGSTEN
6.850,30
10.524,86
-3.674,56
-35%
SUBSIDIE WZC VJ
4.130,95
0,00
4.130,95
760,00
825,00
-65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.270.479,48 6.030.783,39
239.696,09
ANIMATIE EN ACTIVITEITEN
NVT
SUBSIDIE ESF
Totaal 74
-8%
4%
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. boekjaar 2012 worden kort besproken:




de subsidies voor gezinszorg stijgen aanzienlijk door het behalen van de vooropgestelde
gesubsidieerde uren;
de subsidies voor het LOI dalen door besparingen van de Federale overheid en een lagere
bezetting;
het dagverzorgingscentrum De Sloester komt voor eerste keer in aanmerking voor een
subsidie vanuit Vlaanderen;
de stijging van de recuperaties is te wijten aan enkele boekingen in kader van de start
van de BBC-boekhouding, enkele oude saldo’s werden weggeboekt.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 136
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
8. Subsidies sociale dienst (748)
Tabel 99: Overzicht subsidies sociale dienst (748)
SOORT
748
SUBANALYTISCH
R2013
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
STEUN - LEEFLOON
726.960,63
709.673,32
17.287,31
2%
ART 60
521.978,90
587.798,26
-65.819,36
-11%
STEUN-FO
288.647,86
440.704,14
-152.056,28
-35%
SUBSIDIE ENERGIEFONDS
22.475,46
36.823,60
-14.348,14
-39%
SUBSIDIE VERWARMINGSFONDS
21.854,74
23.895,98
-2.041,24
-9%
SOCIALE PARTICIPATIE
21.354,31
26.164,26
-4.809,95
-18%
9.723,30
1.047,48
8.675,82
828%
0,00
0,00
0,00
INSTALLATIEPREMIE
SUBSIDIE GASCONVECTOR
Totaal 748
1.612.995,20 1.826.107,04 -213.111,84
-12%
Voor verschillende sociale steunmaatregelen krijgt het OCMW Beveren de nodige subsidies. In
het hoofdstuk betreffende de ratio's wordt hieraan meer aandacht besteed.
9. Financiële opbrengsten (75)
Tabel 100: Overzicht financiële opbrengsten (75)
SOORT
750
SUBANALYTISCH
R2013
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Totaal 751
752/9
2,96
2,96
0,00
2,96
0,00
0%
0%
7.221,09
54.581,04
-47.359,95
-87%
-87%
7.221,09
54.581,04
-47.359,95
1.104.171,86
1.105.372,17
-1.200,31
0%
0,00
3.750,99
-3.750,99
-100%
1.104.171,86 1.109.123,16
-4.951,30
0%
INVESTERINGSSUBSIDIES
FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Totaal 752/9
R2013-R2012 %R2013-R2012
2,96
Totaal 750
751
R2012
De financiële opbrengsten vertegenwoordigen enerzijds de opbrengsten uit beleggingen en
bankrekeningen, en anderzijds de in resultaatname van de ooit verkregen investeringssubsidies.
Deze worden in hetzelfde tempo als de gesubsidieerde activa afgeschreven.
De financiële opbrengsten (751) zijn gedaald omdat in 2012 de opgevraagde leninggelden een
periode op een spaarrekening konden blijven staan.
10.
Uitzonderlijke opbrengsten (76)
Tabel 101: Overzicht uitzonderlijke opbrengsten (76)
SOORT
763
SUBANALYTISCH
VERKOOP PATRIMONIUM
Totaal 763
764/9
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN
Totaal 764/9
Eindtotaal
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
R2013
129.921,43
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
216.302,97
-86.381,54
-40%
129.921,43 216.302,97
-86.381,54
-40%
31.642,75
1272%
34.129,90
2.487,15
34.129,90
2.487,15
31.642,75
1272%
164.051,33 218.790,12
-54.738,79
-25%
Pagina 137
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
De uitzonderlijke opbrengsten bestaan grotendeels uit meerwaarden uit de verkoop van diverse
activa in het boekjaar 2013.
In de onvoorziene ontvangsten zit het dadingdossier met Electrabel nv betreffende facturen en
creditnota’s uit het verleden.
Volgende materiële activa werden verkocht in 2013:
Tabel 102: Overzicht verkochte activa 2013
Materiële activa:
waarde BB
waarde BB
BF
Hofpacht melsele
1,504 a
verkoop
0
850.000BF/ha
meerwaarde
€
0
21.275,00
21.275,00
132.512,60
107.188,16
1.628,39
1.377,05
Deel tuin dambrugstraat 61-63
Dambrugstraat 61-63
5a10ca,73
Beginbalans
grond dambrugstraat (huis)
18.568,00
grond dambrugstraat (tuin)
1.250,00
bebouwing dambrugstraat
1,00
fundering dambrugstraat
Melsele - Melsele M13/1209
5.505,44
1,0139 a
1000000BF/ha
10139
251,34
155.415,99
VI.
129.840,21
Resultaat per activiteitencentrum
1. Samenstelling geconsolideerd resultaat
In de onderstaande
activiteitencentrum.
tabel
wordt
het
geconsolideerd
resultaat
weergegeven
per
Tabel 103: Geconsolideerd resultaat per activiteitencentrum 2013
AC
AC naam
100
Administratie
139
Keuken
832
Sociale dienst
83354 De Bron
83411 WZC De Notelaar/TD
83412 WZC Boeyé-Van Landeghem
83413 WZC Briels
Resultaat
Resultaat
R2013-
2013
2012
R2012
-3.076.836,00
-2.825.110 -251.725,74
0,00
0
0,00
-1.834.662,64
-1.810.343
-24.319,58
-291.241,16
-309.805
18.563,59
-1.773.341,96
-1.592.255 -181.086,85
-106.814,43
-551.794 444.979,44
-4.654,04
-188.705
184.051,13
83414 WZC St. Elisabeth
-314.032,17
-185.585 -128.447,00
83415 WZC De Linde
-364.182,67
-408.599
44.415,88
8342
DC De Beuken
-215.854,24
-157.393
-58.460,76
8441
Thuiszorg
-306.309,08
-411.640
105.331,28
8442
Windekind
-121.037,92
-113.043
-7.994,65
924
Bejaardenwoningen
19.206,61
-84.591
103.797,98
-8.389.760 -8.638.864
249.105
TOTAAL
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 138
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Het geconsolideerd resultaat is ca. 250.000 EUR beter dan in het boekjaar 2012. We zien een
aanzienlijke verbetering in WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Thuiszorg en de
bejaardenwoningen.
VERGELIJKING RESULTAAT
500.000,00
Windekind
Thuiszorg
DC De Beuken
WZC De Linde
Bejaardenwoningen
-2.000.000,00
WZC St. Elisabeth
WZC Briels
WZC De
Notelaar/TD
De Bron
Keuken
WZC Boeyé-Van
Landeghem
-1.500.000,00
Sociale dienst
-1.000.000,00
Administratie
0,00
-500.000,00
Resultaat
2013
Resultaat 2012
Resultaat 2011
Resultaat
2010
Resultaat
2009
-2.500.000,00
-3.000.000,00
-3.500.000,00
In het volgende overzicht bespreken we de grootste verschillen in kosten (K) en opbrengsten (O)
per activiteitencentrum.
2. Algemeen bestuur en administratie (AC 100)
Tabel 104: Resultaat AC Algemeen bestuur en administratie
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
R2012
100
K
60
19.677,71
24.268,90
-4.591,19
-19%
61
686.282,99
690.837,50
-4.554,51
-1%
618
110.667,25
79.727,99
30.939,26
39%
62
2.819.753,45
2.442.685,64
377.067,81
15%
63
159.897,02
242.976,62
-83.079,60
-34%
64
46.104,00
27.567,31
18.536,69
67%
65
20.880,17
72.598,02
-51.717,85
-71%
66
0,00
0,00
0,00
3.863.262,59 3.580.661,98
282.600,61
8%
-13.606,59
-9%
Totaal K
O
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
70
133.086,60
146.693,19
73
0,00
43.077,19
-43.077,19
-100%
74
513.422,23
288.551,53
224.870,70
78%
75
9.708,05
60.818,99
-51.110,94
-84%
76
130.209,71
216.410,82
-86.201,11
-40%
786.426,59
755.551,72
30.874,87
4%
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- een stijging van de personeelskosten (62) door o.a. de invulling van de beleidsmedewerker en
het afdelingshoofd woonzorg en 6 VTE extra t.o.v. 2012 die op de centrale kostenrekening
werden geboekt voor vervangingen statutairen van de voorzieningen 15;
- daling van de leningkosten (65) door o.a. een gunstige rentevoetherziening;
- een stijging van de subsidies en recuperaties (74) door de Sociale Maribel en de éénmalige
positieve afboekingen van saldo’s uit het verleden.
15
Omdat gedurende het boekjaar 2013 vervangingen te lang op de speciale kostenrekening zijn blijven staan, is
de analyse niet volledig correct.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 139
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Het grote verlies van het activiteitencentrum algemeen bestuur en administratie komt door het
principe dat bepaalde kosten niet worden doorgerekend aan de operationele activiteitencentra.
Het betreft de kosten van de personeelsdienst, financiële dienst en dienst interne zaken. 16
3. Centrale keuken (AC 139)
Tabel 105: Resultaat AC Centrale keuken
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
139
K
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
4.287,56
13.515,97
-9.228,41
-68%
61
983.149,97
906.822,59
76.327,38
8%
62
700.923,40
707.344,54
-6.421,14
-1%
63
14.759,03
16.731,63
-1.972,60
-12%
64
0,00
0,00
0,00
1.703.119,96 1.644.414,73
58.705,23
4%
61.745,95
4%
Totaal K
O
R2012
73
74
Totaal O
1.686.115,92
1.624.369,97
17.004,04
20.044,76
-3.040,72
-15%
1.703.119,96 1.644.414,73
58.705,23
4%
Aangezien de centrale keuken een ondersteunende dienst is, wordt het resultaat volledig
doorgefactureerd aan de andere activiteitencentra.
De centrale keuken maakt ook de warme maaltijden voor het dienstencentrum.
De stijging van de kosten (61) is het gevolg van het nieuwe contract met Sodexo waarin een deel
van de investeringen en onderhoud van de centrale keuken wordt meegerekend en de
dienstverlening van DVC De Sloester.
4. Sociale dienst (AC 832)
Tabel 106: Resultaat AC Sociale dienst
AC
832
K/O/R
K
RUBRIEK
R2013
3.376.813,88
3.483.032,40
-106.218,52
-3%
61
197.938,95
217.221,97
-19.283,02
-9%
618
201.047,22
216.113,46
-15.066,24
-7%
62
1.812.441,13
1.784.549,71
27.891,42
2%
63
52.897,64
46.514,36
6.383,28
14%
64
14.480,95
14.128,67
352,28
2%
65
6.378,25
17.605,60
-11.227,35
-64%
0,00
0,00
0,00
5.661.998,02 5.779.166,17
-117.168,15
-2%
79.630,16
17%
66
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
Totaal K
O
R2012
70
535.247,28
455.617,12
73
178.634,15
143.662,80
34.971,35
24%
74
3.110.464,82
3.364.995,58
-254.530,76
-8%
75
2.330,42
2.168,31
162,11
7%
76
658,71
2.379,30
-1.720,59
-72%
3.827.335,38 3.968.823,11
-141.487,73
-4%
16
Dit is reeds een beleidskeuze van bij de start van de NOB. Op deze wijze dient men de resultaten van de
operationele activiteitencentra wel in de juiste context te analyseren en te benchmarken.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 140
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
De kosten aan financiële steunmaatregelen (60) zijn gedaald met 3%.
Bij de subsidies (74) ziet men vooral een daling van de subsidies LOI en FO.
5. De Bron (AC 83354)
Tabel 107: Resultaat AC De Bron
AC
K/O/R
RUBRIEK
83354
K
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
91.165,64
98.159,95
-6.994,31
-7%
61
169.221,18
137.671,91
31.549,27
23%
618
2.386.178,99
2.389.266,92
-3.087,93
0%
62
1.936.109,23
1.916.208,45
19.900,78
1%
63
43.929,49
43.951,19
-21,70
0%
64
4.203,46
7.785,61
-3.582,15
-46%
65
4.273,11
6.752,65
-2.479,54
-37%
66
0,00
0,00
0,00
4.635.081,10 4.599.796,68
35.284,42
1%
Totaal K
O
R2013
70
422.704,92
405.001,49
17.703,43
4%
73
2.224.589,58
2.214.240,23
10.349,35
0%
74
1.664.449,24
1.670.750,21
-6.300,97
0%
75
0,00
0,00
0,00
76
32.096,20
0,00
32.096,20
4.343.839,94 4.289.991,93
53.848,01
Totaal O
1%
Er zijn geen te verklaren wijzigingen.
6. Technische dienst (AC 83411/40)
Tabel 108: Resultaat AC Technische dienst
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
83411
K
11.710,69
6.872,70
4.837,99
70%
61
15.361,33
11.433,66
3.927,67
34%
410.762,46 403.067,95
7.694,51
2%
536,56
5%
63
12.253,79
11.717,23
0,00
0,00
0,00
450.088,27 433.091,54
16.996,73
4%
64
Totaal K
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
62
O
R2012
73
436.901,89
419.621,03
17.280,86
4%
74
13.186,38
13.470,51
-284,13
-2%
76
0,00
0,00
0,00
450.088,27 433.091,54
16.996,73
4%
Het resultaat van de technische dienst wordt verdeeld over de afnemende activiteitencentra
(73).
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 141
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
7. Woonzorgcentrum De Notelaar (AC 83411/99)
Tabel 109: Resultaat AC De Notelaar
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
83411
K
R2013-R2012 %R2013-R2012
300.183,13
362.587,25
-62.404,12
-17%
61
714.630,72
813.729,86
-99.099,14
-12%
618
667.675,08
702.750,15
-35.075,07
-5%
62
5.941.103,91
5.737.347,76
203.756,15
4%
63
1.270.565,85
1.196.106,03
74.459,82
6%
64
3.584,79
5.186,71
-1.601,92
-31%
65
720.269,23
547.434,60
172.834,63
32%
66
0,00
0,00
0,00
9.618.012,71 9.365.142,36
252.870,35
3%
Totaal K
O
R2012
60
70
6.486.845,73
6.342.295,41
144.550,32
2%
74
414.810,87
487.577,70
-72.766,83
-15%
75
943.014,15
943.014,14
0,01
0%
76
0,00
0,00
0,00
7.844.670,75 7.772.887,25
71.783,50
Totaal O
1%
Omdat DVC De Sloester en WZC De Notelaar in de loop van 2012 in de nieuwbouw zijn gestart, is
een sluitende vergelijking nog niet echt mogelijk. Er dient rekening gehouden te worden dat de
extra opbrengsten (70) door de dagprijsverhoging zich ook situeren op de andere
woonzorgcentra. Het boekjaar 2013 geeft op zich voor het eerst wel een financieel beeld van de
kosten en opbrengsten van WZC De Notelaar en DVC De Sloester.
8. Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem (AC 83412)
Tabel 110: Resultaat AC Boeyé-Van Landeghem
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
R2012
83412
K
60
110.067,52
110.641,96
-574,44
-1%
61
242.706,11
325.775,12
-83.069,01
-25%
618
218.681,31
221.024,97
-2.343,66
-1%
62
1.475.112,21
1.496.042,44
-20.930,23
-1%
63
208.800,14
228.671,96
-19.871,82
-9%
64
1,09
456,30
-455,21
-100%
65
131.174,47
181.514,28
-50.339,81
-28%
2.386.542,85 2.564.127,03 -177.584,18
-7%
Totaal K
O
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
70
2.178.090,16
1.921.268,09
256.822,07
13%
74
99.697,47
89.624,28
10.073,19
11%
75
1.440,79
1.440,79
0,00
0%
76
500,00
0,00
500,00
2.279.728,42 2.012.333,16
267.395,26
13%
WZC Boeyé-Van Landeghem werd erkend voor 25 RVT-bedden, waardoor de RIZIV-subsidies
stegen (70). De daling op diensten en leveringen (61) is te danken aan de stopzetting van de
inschakeling van interims.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 142
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
9. Woonzorgcentrum Briels (AC 83413)
Tabel 111: Resultaat AC Briels
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
83413
60
175.639,58
143.127,89
32.511,69
23%
61
398.617,10
325.517,45
73.099,65
22%
618
394.198,94
354.756,27
39.442,67
11%
62
2.687.844,57
2.151.497,41
536.347,16
25%
63
72.018,29
75.788,21
-3.769,92
-5%
64
1.115,53
842,11
273,42
32%
66
0,00
0,00
0,00
3.729.434,01 3.051.529,34
677.904,67
22%
K
Totaal K
O
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
70
3.445.956,93
2.624.653,27
821.303,66
31%
74
265.460,78
224.808,65
40.652,13
18%
75
13.362,26
13.362,25
0,01
0%
76
0,00
0,00
0,00
3.724.779,97 2.862.824,17
861.955,80
Totaal O
30%
De verhoging van de kosten met 22% en van de opbrengsten met 30% zijn het gevolg van de
uitbreiding van 73 naar 95 bedden.
10.
Woonzorgcentrum St. Elisabeth (AC 83414)
Tabel 112: Resultaat AC St. Elisabeth
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
R2012
83414
K
60
61.215,89
69.238,06
-8.022,17
-12%
61
169.941,19
155.683,64
14.257,55
9%
618
177.663,21
134.008,37
43.654,84
33%
62
880.776,24
811.706,00
69.070,24
9%
63
79.252,02
78.760,60
491,42
1%
64
2,55
250,46
-247,91
-99%
66
0,00
0,00
0,00
1.368.851,10 1.249.647,13
119.203,97
10%
Totaal K
O
R2013-R2012 %R2013-R2012
70
989.849,62
998.995,09
-9.145,47
-1%
74
62.693,90
63.378,18
-684,28
-1%
75
1.688,70
1.688,69
0,01
0%
76
586,71
Totaal O
1.054.818,93 1.064.061,96
586,71
-9.243,03
-1%
De personeelskost steeg met 9%.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 143
JAARREKENING
OCMW Beveren
11.
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum De Linde (AC 83415)
Tabel 113: Resultaat AC De Linde
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
83415
60
69.868,45
67.651,46
2.216,99
3%
K
R2013-R2012 %R2013-R2012
61
204.146,04
263.658,30
-59.512,26
-23%
618
177.544,50
178.773,73
-1.229,23
-1%
62
1.185.376,20
1.152.544,72
32.831,48
3%
63
90.314,30
93.647,15
-3.332,85
-4%
64
60,44
237,90
-177,46
-75%
65
25.187,87
26.388,34
-1.200,47
-5%
66
0,00
0,00
0,00
1.752.497,80 1.782.901,60
-30.403,80
Totaal K
O
R2012
-2%
70
1.276.059,76
1.254.826,56
21.233,20
2%
74
94.782,10
101.789,50
-7.007,40
-7%
75
17.473,27
17.686,99
-213,72
-1%
1.388.315,13 1.374.303,05
14.012,08
1%
Totaal O
De daling van de kosten (61) zijn toe te schrijven aan de interimopdracht van een directeur
gedurende een overbruggingsfase naar de nieuwe directie in boekjaar 2012.
12.
Dienstencentrum De Beuken (AC 8342)
Tabel 114: Resultaat AC De Beuken
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
8342
K
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
33.022,94
33.533,53
-510,59
-2%
61
39.724,24
39.512,77
211,47
1%
618
116.634,88
72.798,44
43.836,44
60%
62
94.311,24
82.806,23
11.505,01
14%
63
81.213,43
81.306,74
-93,31
0%
64
0,00
97,70
-97,70
-100%
65
1.250,99
2.859,58
-1.608,59
-56%
366.157,72 312.914,99
53.242,73
17%
Totaal K
O
R2012
70
124.302,82
130.143,03
-5.840,21
-4%
74
10.161,58
9.539,40
622,18
7%
75
15.839,08
15.839,08
0,00
0%
150.303,48 155.521,51
-5.218,03
-3%
De interne factuur van de technische dienst (618) zorgde voor de grootste wijziging t.o.v. het
boekjaar 2012.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 144
JAARREKENING
OCMW Beveren
13.
Jaarverslag 2013
2013
Thuiszorg (AC 8441)
Tabel 115: Resultaat AC Thuiszorg
AC
K/O/R
RUBRIEK
8441
K
R2012
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
278.885,77
295.931,67
-17.045,90
-6%
61
11.272,53
14.376,33
-3.103,80
-22%
62
1.528.307,42
1.474.646,72
53.660,70
4%
63
4.498,15
4.498,15
0,00
0%
64
10.357,54
2.292,95
8.064,59
352%
66
0,00
0,00
0,00
1.833.321,41 1.791.745,82
41.575,59
2%
Totaal K
O
R2013
70
594.672,26
576.555,66
18.116,60
3%
74
932.340,07
803.549,80
128.790,27
16%
0,00
0,00
0,00
1.527.012,33 1.380.105,46
146.906,87
76
Totaal O
11%
De subsidies (74) van de gezinszorg stijgen door het volledig presteren van de gesubsidieerde
uren.
14.
Windekind (AC 8442)
Tabel 116: Resultaat AC Windekind
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
R2012
8442
K
23.409,48
18.254,45
5.155,03
28%
61
72.229,01
71.382,48
846,53
1%
618
67.212,13
72.671,74
-5.459,61
-8%
62
812.747,50
814.501,11
-1.753,61
0%
63
10.812,46
10.231,25
581,21
6%
64
0,00
29,04
-29,04
-100%
65
0,00
0,00
0,00
986.410,58 987.070,07
-659,49
0%
70
223.900,32 223.739,27
161,05
0%
74
641.472,34 650.287,53
-8.815,19
-1%
Totaal K
O
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
75
0,00
0,00
0,00
76
0,00
0,00
0,00
865.372,66 874.026,80
-8.654,14
-1%
Er zijn geen significante wijzigingen te verklaren.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 145
JAARREKENING
OCMW Beveren
15.
Jaarverslag 2013
2013
Bejaardenwoningen (AC 924)
Tabel 117: Resultaat AC Bejaardenwoningen
AC
K/O/R
RUBRIEK
R2013
924
K
Totaal O
R2013-R2012 %R2013-R2012
60
7.488,62
5.529,52
1.959,10
61
35%
189.292,82
138.626,35
50.666,47
37%
618
8.738,03
23.079,18
-14.341,15
-62%
62
94.311,25
82.806,15
11.505,10
14%
63
572.895,19
563.206,75
9.688,44
2%
64
10.806,17
6.812,52
3.993,65
59%
65
385.184,04
317.659,69
67.524,35
21%
1.268.716,12 1.137.720,16
130.995,96
12%
Totaal K
O
R2012
70
1.137.760,61
876.918,04
260.842,57
30%
74
43.622,93
68.522,80
-24.899,87
-36%
75
106.539,19
107.687,92
-1.148,73
-1%
76
0,00
0,00
0,00
1.287.922,73 1.053.128,76
234.793,97
22%
De leningkosten (65) stijgen door de leningkosten van SF Hof ter Noten die voor het eerst een
volledig jaar werden betaald.
De huuropbrengsten (70) stijgen daar voor het eerst een volledig jaar werd verhuurd in SF Hof
ter Noten en door de verhoging van prijs in De Beuken.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 146
JAARREKENING
OCMW Beveren
VII.
Jaarverslag 2013
2013
Vergelijking resultatenrekening 2013 met de
budgetwijziging 2013
Tabel 118: Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013
K/O/R
KOSTEN
RUBRIEK
600/7
RUBRIEKNAAM
REK2013
%
aankopen goederen
1.344.500
1.207.662
136.838
10%
608
kosten sociale dienst
3.917.600
3.355.775
561.825
14%
610/7-9
diensten en leveringen
4.547.700
4.094.514
453.186
10%
3%
618
interne facturaties
62
personeelskosten
63
afschr./waardeverm./voorz
64
andere werkingskosten
65
financiële kosten
66
uitzonderlijke kosten
Totaal KOSTEN
OPBRENGSTEN
NABW2013
Verschil
R2013BW2013
700/7-9
werkingsopbrengsten
4.667.058
4.526.242
140.816
22.712.300
22.379.880
332.420
1%
2.686.750
2.674.107
12.643
0%
77.182
90.717
-13.535
-18%
1.296.250
1.294.598
1.652
0%
0
0
0
41.249.340 39.623.495
1.625.846
4%
16.928.500
17.071.913
-143.413
-1%
447.900
476.564
-28.664
-6%
interne facturaties
4.667.058
4.526.242
140.816
3%
74
andere opbrengsten
8.246.050
7.883.569
362.481
4%
75
financiële opbrengsten
1.112.300
1.111.396
904
0%
76
uitzonderlijke opbrengsten
33.500
164.051
-130.551
-390%
Totaal OPBRENGSTEN
31.435.308 31.233.735
201.573
1%
Resultaat
-9.814.032 -8.389.760
-1.424.272
15%
708
recuperaties sociale dienst
73
Het kostenbudget vertoont een overschot van 4% t.o.v. de werkelijk geboekte kosten voor het
boekjaar 2013.
De opbrengsten bedragen 1% lager dan initieel geraamd.
Op het totaal aan budgetten van ca. 70 miljoen EUR is er een verschil van ca. 1,8 miljoen EUR
t.o.v. de werkelijk geboekte kosten en opbrengsten, m.a.w. 2,6%. Dit betekent dat we kunnen
spreken over een degelijk opgesteld budget, zeker wanneer men rekening houdt met de
verschillende moeilijk in te schatten budgetten die het OCMW kent en de meerwaarden van de
verkopen van gronden (76) die moeilijk op voorhand in te schatten zijn.
Op de initieel gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage (ca. 9 miljoen EUR) geeft dit een
budgettair verschil van ca. 1,3 miljoen EUR. Omdat de gemeentelijke bijdrage de sluitpost is van
het budget, is het verschil voor de gemeente beduidend hoger, nl. 14%.
De grootste verschillen tussen het geraamde kostenbudget en de werkelijke cijfers bevinden
zich op:
 de budgetten van de art. 60’ers
 de energiekosten (115.000 EUR);
 de externe diensten (84.000 EUR);
 de personeelsbudgetten voorzien slechts een overschot van 1 %.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 147
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
VIII. Ratio-analyses
Ratio-analyses kan men zowel maken voor verhoudingen tussen balansposten als posten van de
resultatenrekening. Men houdt best wel rekening met het feit dat het over een momentopname
gaat, nl. op 31 december van het boekjaar.
In deze jaarrekening zullen we enkele, evenwel aangepaste zinvolle, standaardratio’s weergeven.
Bovendien bespreken we ook enkele eigen berekende ratio’s.
1. Liquiditeitsratio’s
Tabel 119: Liquiditeitenratio's 2009-2013
RATIO'S
Netto bedrijfskapitaal
2013
2012
2011
-887.498
564.533
Liquiditeitsratio (standaard)
1,21
Liquiditeitsratio (aangepast)
0,90
Aantal dagen klantenkrediet (excl. sociale dienst)
Aantal dagen leverancierskrediet
2010
2009
-4.107.729
63.660
-4.515.727
1,84
1,29
2,02
1,10
1,06
0,64
1,01
0,52
46
45
42
33
42
232
103
228
151
173
De meeste van deze liquiditeitratio’s geven weer in hoeverre OCMW Beveren met eigen middelen
op korte termijn in staat is de schulden op korte termijn af te lossen.
De standaard liquiditeitsratio 17 geeft, volgens de financieel beheerder van het OCMW Beveren,
geen juist beeld van de liquiditeitspositie van het OCMW Beveren op het einde van het boekjaar.
Deze ratio18 met een waarde van 1,21 suggereert een zeer liquide positie voor OCMW Beveren.
Nochtans indien men er vanuit zou gaan dat het overschot aan gemeentelijk bijdrage direct
terugvorderbaar zou zijn door de gemeente 19, geeft de aangepaste liquiditeitsratio een waarde
van 0,90, wat een normale liquide situatie betekent.
In absolute cijfers (netto bedrijfskapitaal), rekening houdend met de boekhoudkundige reserve
aan gemeentelijke bijdrage, had het OCMW een boekhoudkundig liquiditeitstekort van
ca. 887.500 EUR.
Tenslotte geeft het aantal dagen klantenkrediet weer dat het cliënteel van OCMW Beveren
gemiddeld binnen 46 dagen na de facturatie zijn factuur betaalt. Dit is een degelijk resultaat.
OCMW Beveren betaalt, volgens de berekende ratio aantal dagen leverancierskrediet, zijn
leveranciers gemiddeld slechts binnen 232 dagen. Dit geeft een vertekend beeld door de nog
grote openstaande investeringsfacturen op het einde van het jaar! Normalerwijze betaalt het
OCMW Beveren binnen de voorziene wettelijke termijnen van de wet op de overheidsopdrachten.
17
Deze werd zo berekend in de jaarrekeningen van voorgaande boekjaren.
Een gezonde liquiditeitsratio vereist een coëfficiënt > 1.
19
In de huidige afspraken en boekhoudkundige verwerking wordt dit mee opgenomen in het budget x+2.
18
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 148
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
2. Ratio steunverleningen (sociale dienst = SD)
Tabel 120: Ratio steunverleningen 2009-2013
SUBANALYTISCH
STEUN - LEEFLOON
SOORT
REK2013
608
REK2011
REK2010
REK2009
708
170.780,75
126.213,13
112.850,72
145.882,91
131.697,56
748
726.960,63
709.673,32
701.915,01
709.843,67
736.324,69
62%
61%
59%
58%
57%
608
390.849,01
502.535,07
589.597,53
662.130,26
628.443,14
708
56.313,78
21.056,63
43.370,28
24.980,76
25.880,51
748
288.647,86
440.704,14
484.358,42
625.249,06
527.534,37
88%
92%
90%
98%
88%
608
421.422,05
397.780,28
360.334,10
360.889,80
392.267,64
708
124.882,38
130.513,69
113.206,41
110.661,50
87.881,96
748
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RATIO SD
30%
33%
31%
31%
22%
RATIO SD
STEUN-FO
REK2012
1.451.065,70 1.373.716,96 1.370.676,90 1.469.297,36 1.516.600,24
RATIO SD
EXTRA STEUN-OCMW
LEEFLONERS
Uit deze ratio’s kan men afleiden dat de recuperatie via subsidies en terugvorderingen voor het
leefloon ca. 60% bedraagt en voor de steun aan vreemdelingen ca. 90% bedraagt.
Voor de steun aan vreemdelingen (wet 1965) wil dit zeggen dat ca. 10% extra steun wordt
gegeven door het OCMW Beveren aan deze groep cliënten.
De extra steun van het OCMW Beveren aan leefloners bedraagt ca. 421.000 EUR waarvan ca.
30% wordt teruggevorderd.
3. Ratio opleidingskosten
Tabel 121: Ratio opleidingskosten 2009-2013
OPLEIDINGSRATIO
2013
2012
2011
2010
2009
OPLEIDINGSKOSTEN (in EUR)
63594
62314
42616
50704
42.114
416
399
371
364
350
AANTAL UVTE
(excl. studenten en art. 60)
OPL-RATIO
€ 153
€ 156
€ 115
€ 139
€ 120
Per uitbetaalde voltijds equivalent spendeerde het OCMW Beveren in het boekjaar 2013
gemiddeld 153 EUR aan opleidingskosten.
4. Ratio warme maaltijden aan huis
Tabel 122: Ratio warme maaltijden aan huis 2009-2013
SUBANALYTISCH
SOORT
WARME MAALTIJDEN 600/7
700/7-9
RATIO_WM
REK2013
REK2012
REK2011
REK2010
REK2009
277.476,00 294.131,81
302.801,39 288.761,78 276.212,07
289.981,00 301.271,25
275.508,25 247.554,25 225.319,21
-5%
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
-2%
9%
14%
18%
Pagina 149
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
In het boekjaar 2013 is de balans voor de directe kosten positief (5% marge). De kosten van de
dienstverlening door de maatschappelijk werkers en de administratieve ondersteuning maken
geen deel uit van deze ratio.
5. Ratio artikel 60 netto loonkost
Tabel 123: Ratio netto loonkost 2009-2013
ANALYTISCH
ART 60
SOORT
Omschrijving
2013
2012
2011
2010
2009
62
Personeelskost
295.620,93
371.212,01
357.521,87
262.541,50
383.442,25
608
Deel leefloon art. 60
520.716,43
587.530,74
588.543,15
443.188,29
486.550,25
708
Terugvordering cliënt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
Subsidie leefloon
521.978,90
587.798,26
590.122,81
436.549,03
478.210,89
74
Terugvordering externen
12.867,92
30.229,22
37.113,27
26.066,41
31.893,84
ART60_OCM W
281.490,54 340.715,27 318.828,94 243.114,35 359.887,77
Deze ratio geeft het bedrag weer dat het OCMW Beveren zelf investeert in de loonkost van de
tewerkstelling van art. 60’ers, nl. ca. 281.500 EUR voor het boekjaar 2013.
Er wordt in deze ratio geen rekening gehouden met de loonkost van de begeleidende
maatschappelijk werkers, de opleidingskosten van de art. 60 en de extra subsidies
(activeringspremie).
6. Ratio kost bewoners ten laste woonzorgcentra
Tabel 124: Ratio kost bewoners ten laste WZC 2010-2013
Bewoners ten laste
Kosten bewoners ten laste in eigen WZC
Recuperatie bewoners ten laste in eigen WZC
2013
128.562,87
2012
127.610,56
2011
117.159,39
2010
88.167,33
Gem
115.375,04
25.325,14
46.771,02
24.224,90
12.040,18
27.090,31
-103.237,73
-80.839,54
-92.934,49
-76.127,15
-88.284,73
Kosten bewoners ten laste in vreemd WZC
70.721,04
88.536,63
87.190,12
80.973,62
81.855,35
Recuperatie bewoners ten laste in vreemd WZC
27.445,69
45.136,20
57.734,85
47.338,30
44.413,76
-43.275,35
-43.400,43
-29.455,27
-33.635,32
-37.441,59
Nettoresultaat bewoners ten laste eigen WZC
Nettoresultaat bewoners ten laste vreemd WZC
Totaal nettoresultaat bewoners ten laste WZC
-146.513,08 -124.239,97 -122.389,76 -109.762,47 -125.726,32
Om een juist beeld te krijgen van deze ratio dient men een gemiddelde te nemen over de
boekjaren heen omdat in sommige boekjaren bepaalde hypotheekvorderingen20 voor grotere
bedragen werden ingeboekt.
De laatste vier jaar diende het OCMW Beveren zelf gemiddeld ca. 125.000,00 EUR per boekjaar
bij te dragen aan de facturen van de woonzorgcentra.
20
Indien bewoners nog wel een onroerende eigendom hebben, maar de factuur van het WZC niet volledig zelf
kan betalen, neemt de financieel beheerder een hypotheek op het eigendom. Bij overlijden wordt de
hypotheekvordering ingeboekt.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 150
JAARREKENING
OCMW Beveren
IX.
Jaarverslag 2013
2013
Gemeentelijke bijdrage per activiteitencentrum
Tabel 125: Opdeling gemeentelijke bijdrage per AC
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN
AC 100: administratie
AC 139: keuken
AC 832: sociale dienst
REK2012
REK2013
R20132012
2.972.779,22
3.223.354,78
250.575,56
-16.731,63
-14.759,03
1.972,60
24.127,13
1.819.188,29
1.843.315,42
AC 83411: WZC Nieuwe Notelaar
875.059,47
1.366.725,75
491.666,28
AC 83412: WZC Boeyé-Van Landeghem
521.181,41
104.241,74
-416.939,67
AC 83413: WZC Briels
126.279,21
-54.001,99
-180.281,20
AC 83414: WZC St. Elisabeth
108.513,26
236.468,85
127.955,59
AC 83415: WZC De Linde
353.452,56
313.356,28
-40.096,28
AC 83354: De Bron
275.722,29
258.578,72
-17.143,57
AC 8342: DC De Beuken
155.640,17
195.457,70
39.817,53
AC 8441: Thuiszorg
407.142,21
301.810,93
-105.331,28
AC 8442: Windekind
102.812,02
110.225,46
7.413,44
38.190,61
-82.688,56
-120.879,17
Gemeentelijke bijdrage
7.739.229,09
7.802.086,05
62.856,96
Gebudgetteerde bijdrage
8.650.000,00
9.080.000,00
430.000,00
910.770,91
1.277.913,95
367.143,04
0,00
7.739.229,09
0,00
7.802.086,05
0,00
62.856,96
REK2012
REK2013
AC 924: Bejaardenwoningen/SF
Overschot
Correctie LOI
Effectieve gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke bijdrage per domein
Sociale dienstverlening
Gehandicaptenbeleid
Ouderenbeleid
Kinderopvang
Algemene werking OCMW
2.226.330,50
275.722,29
2.178.316,69
102.812,02
2.956.047,59
2.145.126,35
258.578,72
2.079.559,77
110.225,46
3.208.595,75
R20132012
-81.204,15
-17.143,57
-98.756,92
7.413,44
252.548,16
De gemeentelijke bijdrage stijgt beperkt t.o.v. het boekjaar 2012.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 151
JAARREKENING
OCMW Beveren
X.
Jaarverslag 2013
2013
Horizontale balansanalyse
Tabel 126: Horizontale balansanalyse 2011-2013
BALANS
2013
hor.
2012
hor.
2011
Eindbalans
analyse
Eindbalans
analyse
Eindbalans
ACTIVA
Vaste Activa (20/28)
69.528.293
I. Oprichtingskosten (20)
0
0
II. Immateriele Vaste Activa (21)
0
0
III. M ateriele Vaste Activa (22/27)
A. Terreinen en gebouwen (22)
69.528.293
109,45
63.527.370
119,29
53.255.996
0
0
109,45
63.527.221
119,29
53.255.847
55.356.551
99,46
55.658.059
204,44
27.224.092
B. Installaties, machines en uitrusting (23)
609.777
103,94
586.659
104,81
559.743
C. Meubilair en rollend materieel (24)
493.856
81,02
609.584
84,82
718.703
97,50
5.522.139
D. Leasing en soortgelijke rechten (25)
0
E. Overige materiele vaste activa (26)
5.353.459
99,43
5.384.182
F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling (27)
7.714.649
598,62
1.288.738
6,70
19.231.169
0
0,00
149
100,00
149
100,00
149
IV. Financiele Vaste Activa (28)
A. Belangen in rechtspersonen (280)
0
B. Vorderingen en obligaties (281/5)
0
0
0
0
0,00
149
0
C. Borgtochten betaald in contanten (288)
Vlottende activa (29/58)
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar (29)
A. Werkingsvorderingen (290)
B. Overige vorderingen (291)
19.913.806
86,54
23.012.359
307,25
7.489.778
12.280.640
93,75
13.099.023
45.527,38
28.772
4.906
100,00
4.906
19,40
25.294
0
0,00
3.478
12.275.734
C. Vorderingen wegens subsidies (292)
VI. Voorraden (3)
13.094.117
0 #DEEL/0!
0
27.000
100,00
27.000
100,00
27.000
4.237.307
60,88
6.959.997
99,98
6.961.372
A. Werkingsvorderingen (40)
2.384.513
114,25
2.087.041
114,50
1.822.680
B. Overige vorderingen (41)
1.852.794
38,02
4.872.956
94,83
5.138.692
2.902.910
620,88
467.546
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (40/41)
VIII. Geldbeleggingen (50/53)
IX. Liquide M iddelen (54/58)
0
0
0
3.343.723
115,19
X. Overlopende rekeningen (490/9)
25.136
107,28
23.429
460,44
5.088
Totaal der activa (20/58)
89.442.099
103,35
86.539.729
142,46
60.745.773
PASSIVA
Eigen Vermogen (10/15)
I. Kapitaal (10)
III. Herwaarderingsmeerwaarden (12)
IV. Gemeentelijke Bijdrage en reserves (13)
2013
hor.
2012
hor.
2011
41.014.883
92,29
44.439.672
154,61
28.742.868
22.720.214
100,00
22.719.964
100,00
22.719.339
67,70
5.798.192
0
0
0
2.188.685
55,76
3.925.189
V. Gecumuleerd resultaat (14)
-2.976.090
124,61
-2.388.417
160,43
-1.488.781
VI. Investeringssubsidies en schenkingen met spec. doel (15)
19.082.075
94,55
20.182.936
1.177,45
1.714.119
391.674
86,40
453.323
110,17
411.475
391.674
86,40
453.323
110,17
411.475
391.674
86,40
453.323
110,17
411.475
Voorzieningen voor Risico's en Kosten (16)
VII. Voorzieningen voor risico's en kosten (16)
A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen (160)
B. Voorzieningen voor belastingen (161)
0
0
0
C. Grote herstellings- en onderhoudswerken (162)
0
0
0
D. Overige risico's en kosten (163/9)
0
0
Schulden (17/49)
VIII. Schulden > 1 jaar (17)
A. Financiele schulden (170/4)
1. Leasingschulden en soortgelijke (172)
2. Kredietinstellingen (173)
3. Overige leningen (174)
115,34
41.646.734
131,83
31.591.430
41.727.269
115,13
36.244.623
140,37
25.821.493
34.403.276
95,49
36.028.545
491,20
7.334.786
18.741
34.384.535
0
33,65
55.691
35.972.854
0
60,50
92.053
7.242.732
0
95,58
B. Werkingsschulden (175)
0
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (176)
0
0
D. Tijdelijk werkkapitaal (177)
7.323.993
3.389,52
216.077
E. Borgtochten ontvangen in contanten (178)
0
0
F. Overige schulden (179)
0
0
IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar (42/48)
A. Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen (42)
B. Financiele schulden (43)
1. Kredietinstellingen (430/8)
2. Overige leningen (439)
C. Werkingsschulden (44)
0
48.035.542
496,68
0
0
1,17
18.486.707
0
0
6.304.979
116,83
5.396.614
93,96
5.743.544
1.624.167
96,91
1.675.952
202,43
827.916
82.497
59,21
139.319
98,48
141.476
82.497
0
59,21
139.319
0
98,48
141.476
0
2.954.803
3.432.670
224,52
1.528.907
51,74
D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten (46)
29.011
134,28
21.605
75,43
28.643
E. Schulden mbt belast., bezold. en soc. lasten (45)
1.134.388
60,48
1.875.514
116,95
1.603.676
153.196
981.191
96,88
158.131
1.717.383
126,83
57,13
116,12
124.684
1.478.992
187.029
1. Belastingen (452/3)
2. Bezoldigingen met soc. lasten (454/9)
F. Overige schulden (48)
X. Overlopende rekeningen (492/3)
Totaal der passiva (10/49)
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
2.247
1,45
155.317
83,04
3.294
59,92
5.497
20,83
26.393
89.442.099
103,35
86.539.729
142,46
60.745.773
Pagina 152
JAARREKENING
OCMW Beveren
XI.
Jaarverslag 2013
2013
Verticale balansanalyse
Tabel 127: Verticale balansanalyse 2011-2013
BALANS
2013
vert.
2012
vert.
2011
Eindbalans
analyse
Eindbalans
analyse
Eindbalans
ACTIVA
Vaste Activa (20/28)
69.528.293
77,74%
63.527.370
73,41%
53.255.996
I. Oprichtingskosten (20)
0
0,00%
0
0,00%
0
II. Immateriele Vaste Activa (21)
0
0,00%
0
0,00%
0
69.528.293
77,74%
63.527.221
73,41%
53.255.847
III. M ateriele Vaste Activa (22/27)
A. Terreinen en gebouwen (22)
55.356.551
61,89%
55.658.059
64,32%
27.224.092
B. Installaties, machines en uitrusting (23)
609.777
0,68%
586.659
0,68%
559.743
C. Meubilair en rollend materieel (24)
493.856
0,55%
609.584
0,70%
718.703
D. Leasing en soortgelijke rechten (25)
0
0,00%
0
0,00%
0
E. Overige materiele vaste activa (26)
5.353.459
5,99%
5.384.182
6,22%
5.522.139
F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling (27)
7.714.649
8,63%
1.288.738
1,49%
19.231.169
0
0,00%
149
0,00%
149
A. Belangen in rechtspersonen (280)
0
0,00%
0
0,00%
0
B. Vorderingen en obligaties (281/5)
0
0,00%
149
0,00%
149
19.913.806
22,26%
23.012.359
26,59%
7.489.778
12.280.640
13,73%
13.099.023
15,14%
28.772
4.906
0,01%
4.906
0,01%
25.294
12.275.734
13,72%
13.094.117
15,13%
0
0
0,00%
0
0,00%
3.478
IV. Financiele Vaste Activa (28)
C. Borgtochten betaald in contanten (288)
Vlottende activa (29/58)
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar (29)
A. Werkingsvorderingen (290)
B. Overige vorderingen (291)
0,00%
C. Vorderingen wegens subsidies (292)
VI. Voorraden (3)
0,00%
27.000
0,03%
27.000
0,03%
27.000
4.237.307
4,74%
6.959.997
8,04%
6.961.372
A. Werkingsvorderingen (40)
2.384.513
2,67%
2.087.041
2,41%
1.822.680
B. Overige vorderingen (41)
1.852.794
2,07%
4.872.956
5,63%
5.138.692
0
0,00%
0
0,00%
0
3.343.723
3,74%
2.902.910
3,35%
467.546
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (40/41)
VIII. Geldbeleggingen (50/53)
IX. Liquide M iddelen (54/58)
X. Overlopende rekeningen (490/9)
25.136
0,03%
23.429
0,03%
5.088
Totaal der activa (20/58)
89.442.099
100,00%
86.539.729
100,00%
60.745.773
PASSIVA
Eigen Vermogen (10/15)
2013
vert.
2012
vert.
2011
41.014.883
45,86%
44.439.672
51,35%
28.742.868
22.720.214
25,40%
22.719.964
26,25%
22.719.339
0
0,00%
0
0,00%
0
2.188.685
2,45%
3.925.189
4,54%
5.798.192
V. Gecumuleerd resultaat (14)
-2.976.090
-3,33%
-2.388.417
-2,76%
-1.488.781
VI. Investeringssubsidies en schenkingen met spec. doel (15)
19.082.075
21,33%
20.182.936
23,32%
1.714.119
391.674
0,44%
453.323
0,52%
411.475
391.674
0,44%
453.323
0,52%
411.475
I. Kapitaal (10)
III. Herwaarderingsmeerwaarden (12)
IV. Gemeentelijke Bijdrage en reserves (13)
Voorzieningen voor Risico's en Kosten (16)
VII. Voorzieningen voor risico's en kosten (16)
A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen (160)
391.674
0,44%
453.323
0,52%
411.475
B. Voorzieningen voor belastingen (161)
0
0,00%
0
0,00%
0
C. Grote herstellings- en onderhoudswerken (162)
0
0,00%
0
0,00%
0
D. Overige risico's en kosten (163/9)
0
0,00%
0
0,00%
0
48.035.542
53,71%
41.646.734
48,12%
31.591.430
41.727.269
46,65%
36.244.623
41,88%
25.821.493
34.403.276
38,46%
36.028.545
41,63%
7.334.786
18.741
34.384.535
0
0,02%
0,06%
38,44%
41,57%
0,00%
55.691
35.972.854
0
0,00%
92.053
7.242.732
0
B. Werkingsschulden (175)
0
0,00%
0
0,00%
0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (176)
0
0,00%
0
0,00%
0
7.323.993
8,19%
216.077
0,25%
18.486.707
E. Borgtochten ontvangen in contanten (178)
0
0,00%
0
0,00%
0
F. Overige schulden (179)
0
0,00%
0
0,00%
0
6.304.979
7,05%
5.396.614
6,24%
5.743.544
1.624.167
1,82%
1.675.952
1,94%
827.916
82.497
0,09%
139.319
0,16%
141.476
82.497
0
0,09%
0,16%
0,00%
139.319
0
0,00%
141.476
0
3.432.670
3,84%
1.528.907
1,77%
2.954.803
D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten (46)
29.011
0,03%
21.605
0,02%
28.643
E. Schulden mbt belast., bezold. en soc. lasten (45)
1.134.388
1,27%
1.875.514
2,17%
1.603.676
153.196
981.191
0,17%
158.131
1.717.383
0,18%
1,10%
1,98%
124.684
1.478.992
187.029
Schulden (17/49)
VIII. Schulden > 1 jaar (17)
A. Financiele schulden (170/4)
1. Leasingschulden en soortgelijke (172)
2. Kredietinstellingen (173)
3. Overige leningen (174)
D. Tijdelijk werkkapitaal (177)
IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar (42/48)
A. Schulden >1 jaar, die binnen het jaar vervallen (42)
B. Financiele schulden (43)
1. Kredietinstellingen (430/8)
2. Overige leningen (439)
C. Werkingsschulden (44)
1. Belastingen (452/3)
2. Bezoldigingen met soc. lasten (454/9)
F. Overige schulden (48)
X. Overlopende rekeningen (492/3)
Totaal der passiva (10/49)
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
2.247
0,00%
155.317
0,18%
3.294
0,00%
5.497
0,01%
26.393
89.442.099
100,00%
86.539.729
100,00%
60.745.773
Pagina 153
JAARREKENING
OCMW Beveren
XII.
Jaarverslag 2013
2013
Overzicht van de activiteitencentra
Tabel 128: Overzicht van de activiteitencentra
Nr Act. Sub.An.
Centr.
100
Code
Activiteitencentrum
Subanalytische code
00 Alg.bestuur en administratie
Alg.ontvangsten en uitgaven
01
Bestuurswerking
02
Alg.administratie
10
(privaat)patrimonium
99
Algemene werking
139
99 Centrale keuken
Algemene werking
832
28 Sociale bijstand
Lokaal opvanginitiatief (LOI)
29
Sociale tewerkstelling
30
Gemeentefonds
33
Sociale dienstverlening
99
Algemene werking
40 Woonzorgcentrum
Technische Dienst
55 De Notelaar
Dagverzorgingscentrum
56
Parkeergarage
99
Algemene werking
83411
83412
99 Woonzorgcentrum
Algemene werking
Boeyé-Van Landeghem
83413
99 Woonzorgcentrum Briels
Algemene werking
83414
99 Woonzorgcentrum
Algemene werking
Sint-Elisabeth
83415
99 Woonzorgcentrum De Linde
Algemene werking
83354
50 Instellingen voor volwassen
Home De Bron
51 gehandicapten De Bron
Dagcentrum De Bron
52
Beschermd wonen
99
Algemene werking
8342
99 Dienstencentrum De Beuken
Algemene werking
8441
60 Thuiszorgdiensten
Gezins-en bejaardenhulp
8442
924
61
Thuisbezorgde maaltijden
62
Poetsdienst-Huishoudhulp
64
Boodschappendienst
99
Algemene werking
70 Kinderdagopvang
Kinderkribbe Windekind
71
Kinderopvang aan huis
99
Algemene werking
80 Woonvoorzieningen voor
Bejaardenflats De Beuken
81 bejaarden
Bejaardenwoningen Kallo
82
Bejaardenwoningen Kieldrecht
83
Bejaardenwoningen Vrasene
84
Bejaardenwoningen Hof Van Nespen
85
Serviceflats Ter Noten
99
Algemene werking
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 154
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
XIII. Geconsolideerde balans
Tabel 129: Geconsolideerde balans 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
Boekjaar : 2013
Geconsolideerde Eindbalans
Zonder interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
69.528.292,98
63.527.369,90
I
Oprichtingskosten
II
Im m ateriële vaste activa
III
Materiële vaste activa
22/27
69.528.292,98
63.527.221,29
A.
Terreinen en gebouw en
22
55.356.550,89
55.658.058,74
B.
Installaties, machines en uitrusting
23
609.777,37
586.659,08
C.
Meubilair en rollend materieel
24
493.856,43
609.584,24
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
5.353.459,09
5.384.181,56
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
7.714.649,20
1.288.737,67
Financiële vaste activa
28
A.
Belangen in rechtspersonen
280
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
IV
V L O T T ENDE A C T I V A
V
20
21
148,61
281/5
148,61
288
29/58
19.913.806,06
23.012.359,03
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
12.280.640,28
13.099.022,57
A.
Werkingsvorderingen
290
4.905,93
4.905,93
B.
Overige vorderingen
291
12.275.734,35
13.094.116,64
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
27.000,00
27.000,00
40/41
4.237.307,11
6.959.997,11
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
A.
Werkingsvorderingen
40
2.384.513,43
2.087.040,63
B.
Overige vorderingen
41
1.852.793,68
4.872.956,48
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
3.343.723,01
2.902.910,30
X
Overlopende rekeningen
490/1
25.135,66
23.429,05
TOTAAL ACTIVA
20/58
89.442.099,04
86.539.728,93
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 155
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Geconsolideerde Eindbalans
Zonder interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
41.014.883,28
44.439.671,91
I
Kapitaal
10
22.720.214,02
22.719.964,02
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
2.188.684,85
3.925.189,04
V
Gecum uleerd resultaat
14
-2.976.090,48
-2.388.416,83
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
19.082.074,89
20.182.935,68
16
391.673,81
453.323,33
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
391.673,81
453.323,33
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
391.673,81
453.323,33
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
VIII
A
S C HUL DEN
17/49
48.035.541,95
41.646.733,69
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
41.727.269,08
36.244.622,57
170/4
34.403.276,06
36.028.545,13
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
18.740,80
55.691,26
2.
Kredietinstellingen
173
34.384.535,26
35.972.853,87
Financiële schulden
3.
7.323.993,02
216.077,44
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
6.304.979,29
5.396.614,37
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
1.624.167,03
1.675.952,33
B
Financiële schulden
43
82.497,18
139.319,30
1.
Kredietinstellingen
430/8
82.497,18
139.319,30
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
3.432.670,10
1.528.906,60
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
29.010,80
21.605,22
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
1.134.387,59
1.875.514,00
1.
Belastingen
452/3
153.196,39
158.131,47
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
981.191,20
1.717.382,53
48
2.246,59
155.316,92
Overlopende rekeningen
492/3
3.293,58
5.496,75
TOTAAL PASSIVA
10/49
89.442.099,04
86.539.728,93
F
X
163/9
Overige schulden
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 156
JAARREKENING
OCMW Beveren
XIV.
Jaarverslag 2013
2013
Balans per activiteitencentrum
Tabel 130: Balans AC Algemeen bestuur en centrale administratie 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
100
Boekjaar : 2013
Algemeen bestuur en centrale administratie
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
8.683.646,68
8.591.500,30
I
Oprichtingskosten
II
Im m ateriële vaste activa
III
Materiële vaste activa
22/27
8.683.646,68
8.591.351,69
A.
Terreinen en gebouw en
22
3.170.766,84
3.031.845,89
B.
Installaties, machines en uitrusting
23
12.069,99
7.086,02
C.
Meubilair en rollend materieel
24
147.350,76
168.238,22
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
5.353.459,09
5.384.181,56
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
A.
Belangen in rechtspersonen
280
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
IV
V L O T T ENDE A C T I V A
V
20
21
281/5
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
148,61
288
A.
VI
148,61
9.572.055,85
11.020.842,49
6.203.197,18
8.094.584,86
3
40/41
A.
Werkingsvorderingen
40
1.615,57
5.458,21
B.
Overige vorderingen
41
6.201.581,61
8.089.126,65
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
3.343.723,01
2.902.910,30
X
Overlopende rekeningen
490/1
25.135,66
23.347,33
TOTAAL ACTIVA
20/58
18.255.702,53
19.612.342,79
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 157
JAARREKENING
OCMW Beveren
100
Jaarverslag 2013
2013
Algemeen bestuur en centrale administratie
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
9.316.641,92
9.278.288,29
6.200.010,82
6.200.010,82
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
523.874,50
629.555,65
V
Gecum uleerd resultaat
14
2.567.496,60
2.420.977,82
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
25.260,00
27.744,00
16
391.673,81
453.323,33
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
391.673,81
453.323,33
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
391.673,81
453.323,33
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
17/49
8.547.386,80
9.880.731,17
17
1.389.574,94
1.565.837,10
170/4
1.389.574,94
1.565.837,10
1.389.574,94
1.565.837,10
7.157.294,46
8.314.136,34
176.262,16
174.010,36
263.924,17
81.544,64
V O O RZ I ENI NG EN R& K
S C HUL DEN
VIII
A
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
172.966,22
425.116,22
152.252,20
149.470,64
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
F
X
Schulden op m éér dan 1 jaar
162
163/9
Overige schulden
48
20.714,02
275.645,58
6.544.141,91
7.633.465,12
Overlopende rekeningen
492/3
517,40
757,73
TOTAAL PASSIVA
10/49
18.255.702,53
19.612.342,79
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 158
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 131: Balans AC Centrale keuken 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
139
Boekjaar : 2013
Centrale keuken
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
45.446,24
60.205,27
22/27
45.446,24
60.205,27
Terreinen en gebouw en
22
22.888,99
24.030,43
Installaties, machines en uitrusting
23
15.404,11
21.868,54
C.
Meubilair en rollend materieel
24
7.153,14
14.306,30
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
2.216.146,58
2.220.450,74
2.216.146,58
2.220.450,74
2.216.146,58
2.220.450,74
2.261.592,82
2.280.656,01
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
A.
Werkingsvorderingen
40
B.
Overige vorderingen
41
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 159
JAARREKENING
OCMW Beveren
139
Jaarverslag 2013
2013
Centrale keuken
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
-92.472,15
-77.947,14
155.720,39
155.720,39
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
-1.559,34
-1.793,36
V
Gecum uleerd resultaat
14
-246.633,20
-231.874,17
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
2.354.064,97
2.358.603,15
2.354.064,97
2.358.603,15
86.165,78
242.045,36
33.182,23
44.902,86
33.182,23
44.902,86
2.234.716,96
2.071.654,93
2.261.592,82
2.280.656,01
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
F
X
16
Overige schulden
48
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 160
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 132: Balans AC Sociale bijstand 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
832
Boekjaar : 2013
Sociale bijstand
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
1.310.138,22
1.305.987,29
22/27
1.310.138,22
1.305.987,29
Terreinen en gebouw en
22
1.294.235,53
1.250.463,05
Installaties, machines en uitrusting
23
237,37
490,45
C.
Meubilair en rollend materieel
24
15.665,32
19.946,96
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
35.086,83
1.612.667,91
2.387.858,34
1.612.667,91
2.387.858,34
3
40/41
A.
Werkingsvorderingen
40
241.199,36
188.194,38
B.
Overige vorderingen
41
1.371.468,55
2.199.663,96
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
2.922.806,13
3.693.845,63
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 161
JAARREKENING
OCMW Beveren
832
Jaarverslag 2013
2013
Sociale bijstand
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
10/15
2013
2012
1.709.266,20
1.984.130,84
882.385,52
882.385,52
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
666.267,38
950.696,52
V
Gecum uleerd resultaat
14
120.672,05
112.019,27
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
39.941,25
39.029,53
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
162
163/9
S C HUL DEN
17/49
1.213.539,93
1.709.714,79
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
588.872,67
655.245,90
170/4
376.037,37
439.168,46
376.037,37
439.168,46
212.835,30
216.077,44
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
624.667,26
1.053.914,41
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
63.131,09
62.005,19
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
68.691,12
274.149,61
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
10.370,36
18.460,43
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
108.689,25
195.079,55
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
108.689,25
193.751,59
48
373.785,44
504.219,63
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
1.327,96
554,48
2.922.806,13
3.693.845,63
Pagina 162
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 133: Balans AC De Notelaar 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83411
Boekjaar : 2013
Woonzorgcentrum De Notelaar
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
23.922.542,34
23.808.230,90
22/27
23.922.542,34
23.808.230,90
Terreinen en gebouw en
22
23.720.676,57
23.388.686,43
Installaties, machines en uitrusting
23
112.811,32
117.432,97
C.
Meubilair en rollend materieel
24
89.054,45
122.584,02
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
179.527,48
280
281/5
288
29/58
16.807.685,83
18.661.644,37
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
12.280.640,28
13.099.022,57
A.
Werkingsvorderingen
290
4.905,93
4.905,93
B.
Overige vorderingen
291
12.275.734,35
13.094.116,64
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
12.300,00
12.300,00
V
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
4.514.745,55
5.550.321,80
A.
Werkingsvorderingen
40
862.393,88
805.252,96
B.
Overige vorderingen
41
3.652.351,67
4.745.068,84
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
40.730.228,17
42.469.875,27
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
40/41
Pagina 163
JAARREKENING
OCMW Beveren
83411
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum De Notelaar
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
18.502.024,24
20.174.806,94
3.735.039,55
3.735.039,55
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
372.013,62
695.165,96
V
Gecum uleerd resultaat
14
-2.487.767,00
-2.081.150,79
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
16.882.738,07
17.825.752,22
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
22.228.203,93
22.295.068,33
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
19.153.977,36
19.932.432,66
170/4
19.153.977,36
19.932.432,66
19.153.977,36
19.932.432,66
3.074.226,57
2.362.635,67
778.455,30
751.571,57
205.058,44
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
1.009.440,99
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
11.795,15
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
307.660,59
439.131,12
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
307.660,59
439.131,12
48
966.874,54
966.874,54
40.730.228,17
42.469.875,27
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 164
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 134: Balans AC Boeyé-Van Landeghem 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83412
Boekjaar : 2013
Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
4.686.375,97
4.845.362,92
22/27
4.686.375,97
4.845.362,92
Terreinen en gebouw en
22
4.477.554,58
4.618.934,38
Installaties, machines en uitrusting
23
110.534,76
114.782,86
C.
Meubilair en rollend materieel
24
98.286,63
111.645,68
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
309.192,39
488.471,66
1.400,00
1.400,00
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
307.792,39
487.071,66
A.
Werkingsvorderingen
40
289.675,72
249.689,44
B.
Overige vorderingen
41
18.116,67
237.382,22
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
4.995.568,36
5.333.834,58
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 165
JAARREKENING
OCMW Beveren
83412
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
808.069,34
1.094.292,58
1.020.850,77
1.020.850,77
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
165.819,82
448.029,58
V
Gecum uleerd resultaat
14
-388.686,74
-386.114,05
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
10.085,49
11.526,28
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
162
163/9
S C HUL DEN
17/49
4.187.499,02
4.239.542,00
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
3.378.150,90
3.591.323,80
170/4
3.378.150,90
3.591.323,80
3.378.150,90
3.591.323,80
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
809.348,12
648.218,20
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
213.172,90
204.786,66
B
Financiële schulden
43
55.645,26
55.645,25
1.
Kredietinstellingen
430/8
55.645,26
55.645,25
2.
Overige leningen
60.875,52
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
50.810,02
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
11,52
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
64.623,77
90.698,84
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
64.623,77
90.567,65
48
425.084,65
236.211,93
4.995.568,36
5.333.834,58
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
131,19
Pagina 166
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 135: Balans AC Briels 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83413
Boekjaar : 2013
Woonzorgcentrum Briels
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
7.030.308,87
2.074.795,58
22/27
7.030.308,87
2.074.795,58
Terreinen en gebouw en
22
1.080.917,21
1.128.239,78
Installaties, machines en uitrusting
23
48.130,92
55.124,26
C.
Meubilair en rollend materieel
24
30.180,98
29.532,98
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
5.871.079,76
861.898,56
Financiële vaste activa
28
1.079.021,61
380.397,31
4.700,00
4.700,00
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
1.074.321,61
375.697,31
A.
Werkingsvorderingen
40
458.385,88
366.978,18
B.
Overige vorderingen
41
615.935,73
8.719,13
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
8.109.330,48
2.455.192,89
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
40/41
Pagina 167
JAARREKENING
OCMW Beveren
83413
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum Briels
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
1.047.606,53
1.220.795,19
1.680.402,08
1.680.402,08
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
56.381,36
157.551,73
V
Gecum uleerd resultaat
14
-785.508,17
-726.852,14
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
96.331,26
109.693,52
1.234.397,70
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
7.061.723,95
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
5.132.693,96
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
IX
175
5.132.693,96
179
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
1.929.029,99
1.234.397,70
373.757,55
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
1.306.801,10
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
351,76
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
125.244,73
179.819,49
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
125.244,73
179.691,10
48
496.632,40
680.820,66
8.109.330,48
2.455.192,89
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
128,39
Pagina 168
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 136: Balans AC Sint-Elisabeth 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83414
Boekjaar : 2013
Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
1.196.400,99
1.254.375,35
22/27
1.196.400,99
1.254.375,35
Terreinen en gebouw en
22
1.101.232,37
1.142.710,67
Installaties, machines en uitrusting
23
68.584,80
76.502,09
C.
Meubilair en rollend materieel
24
26.583,82
35.162,59
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
120.428,79
227.944,87
2.000,00
2.000,00
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
118.428,79
225.944,87
A.
Werkingsvorderingen
40
115.986,73
118.944,66
B.
Overige vorderingen
41
2.442,06
107.000,21
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
1.316.829,78
1.482.320,22
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 169
JAARREKENING
OCMW Beveren
83414
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
952.868,48
1.165.025,02
1.740.582,05
1.740.582,05
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
3.105,47
136.009,99
V
Gecum uleerd resultaat
14
-799.262,51
-721.699,19
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
8.443,47
10.132,17
363.961,30
317.295,20
363.961,30
317.295,20
32.188,24
34.192,93
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
IX
175
179
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
2.750,80
44.970,78
62.124,88
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
44.970,78
62.066,49
48
286.802,28
218.226,59
1.316.829,78
1.482.320,22
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
58,39
Pagina 170
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 137: Balans AC De Linde 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83415
Boekjaar : 2013
Woonzorgcentrum De Linde
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
1.154.316,07
1.228.233,54
22/27
1.154.316,07
1.228.233,54
Terreinen en gebouw en
22
1.074.345,89
1.142.058,68
Installaties, machines en uitrusting
23
38.459,99
32.686,60
C.
Meubilair en rollend materieel
24
41.510,19
53.488,26
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
167.210,97
394.845,78
3.100,00
3.100,00
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
164.110,97
391.745,78
A.
Werkingsvorderingen
40
143.154,92
137.357,48
B.
Overige vorderingen
41
20.956,05
254.388,30
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
1.321.527,04
1.623.079,32
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 171
JAARREKENING
OCMW Beveren
83415
Jaarverslag 2013
2013
Woonzorgcentrum De Linde
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
384.745,51
664.110,15
839.031,92
839.031,92
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
71.524,84
282.639,87
V
Gecum uleerd resultaat
14
-543.234,38
-492.407,99
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
17.423,13
34.846,35
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
936.781,53
958.969,17
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
509.389,14
532.486,68
170/4
509.389,14
532.486,68
509.389,14
532.486,68
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
IX
175
179
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
427.392,39
426.482,49
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
23.097,54
24.592,96
B
Financiële schulden
43
11.815,41
15.444,85
1.
Kredietinstellingen
430/8
11.815,41
15.444,85
2.
Overige leningen
46.444,72
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
35.996,92
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
1.827,87
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
56.575,82
82.450,21
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
56.575,82
82.450,21
48
298.078,83
257.549,75
1.321.527,04
1.623.079,32
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 172
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 138: Balans AC De Bron 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
83354
Boekjaar : 2013
Instellingen volw.gehandicapt- De Bron
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
3.704.350,80
2.083.121,62
22/27
3.704.350,80
2.083.121,62
Terreinen en gebouw en
22
1.819.631,45
1.838.777,58
Installaties, machines en uitrusting
23
19.570,75
19.736,64
C.
Meubilair en rollend materieel
24
21.579,16
32.368,24
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
1.843.569,44
192.239,16
Financiële vaste activa
28
954.965,10
441.412,43
2.100,00
2.100,00
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
952.865,10
439.230,71
A.
Werkingsvorderingen
40
60.412,82
52.297,77
B.
Overige vorderingen
41
892.452,28
386.932,94
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
81,72
4.659.315,90
2.524.534,05
Pagina 173
JAARREKENING
OCMW Beveren
83354
Jaarverslag 2013
2013
Instellingen volw.gehandicapt- De Bron
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
1.636.157,45
1.804.774,81
2.366.248,79
2.365.998,79
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
132.886,00
269.090,92
V
Gecum uleerd resultaat
14
-862.977,34
-830.314,90
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
162
163/9
S C HUL DEN
17/49
3.023.158,45
719.759,24
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
2.176.978,39
211.083,34
198.514,63
211.083,34
198.514,63
211.083,34
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
1.978.463,76
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
846.180,06
508.675,90
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
11.466,67
10.165,01
B
Financiële schulden
43
3.771,73
4.155,35
1.
Kredietinstellingen
430/8
3.771,73
4.155,35
2.
Overige leningen
475.155,55
96.645,76
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
4.654,14
393,99
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
94.928,33
141.112,15
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
94.928,33
141.036,51
48
256.203,64
256.203,64
4.659.315,90
2.524.534,05
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
75,64
Pagina 174
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 139: Balans AC De Beuken 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
8342
Boekjaar : 2013
Dienstencentrum De Beuken
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
1.412.142,09
1.472.136,62
22/27
1.412.142,09
1.472.136,62
Terreinen en gebouw en
22
1.383.617,49
1.438.567,18
Installaties, machines en uitrusting
23
23.504,61
27.686,92
C.
Meubilair en rollend materieel
24
5.019,99
5.882,52
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
4.747,66
72.484,86
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
4.747,66
72.484,86
A.
Werkingsvorderingen
40
4.729,13
2.588,23
B.
Overige vorderingen
41
18,53
69.896,63
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
1.416.889,75
1.544.621,48
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 175
JAARREKENING
OCMW Beveren
8342
Jaarverslag 2013
2013
Dienstencentrum De Beuken
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
10/15
2013
2012
1.167.316,02
1.247.124,75
933.817,50
933.817,50
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
-13.469,98
30.103,13
V
Gecum uleerd resultaat
14
41.060,46
61.457,00
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
205.908,04
221.747,12
249.573,73
297.496,73
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
162
163/9
S C HUL DEN
17/49
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
25.536,78
170/4
25.536,78
Financiële schulden
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
25.536,78
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
249.573,73
271.959,95
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
25.536,78
44.977,81
B
Financiële schulden
43
363,67
10.881,91
1.
Kredietinstellingen
430/8
363,67
10.881,91
2.
Overige leningen
17.011,77
18.014,56
10.004,38
10.294,90
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
10.004,38
10.197,20
48
196.657,13
187.790,77
1.416.889,75
1.544.621,48
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
97,70
Pagina 176
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 140: Balans AC Thuiszorgdiensten
Eindbalans - OCMW Beveren
8441
Boekjaar : 2013
Thuiszorgdiensten
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
16.700,28
21.198,43
16.700,28
21.198,43
23
11.555,97
13.481,96
Meubilair en rollend materieel
24
5.144,31
7.716,47
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
357.351,16
379.547,20
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
22/27
A.
Terreinen en gebouw en
22
B.
Installaties, machines en uitrusting
C.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
357.351,16
379.547,20
A.
Werkingsvorderingen
40
87.696,71
95.502,82
B.
Overige vorderingen
41
269.654,45
284.044,38
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
374.051,44
400.745,63
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 177
JAARREKENING
OCMW Beveren
8441
Jaarverslag 2013
2013
Thuiszorgdiensten
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
125.534,15
203.440,22
103.079,03
103.079,03
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
33.896,86
107.304,78
V
Gecum uleerd resultaat
14
-11.441,74
-6.943,59
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
248.517,29
197.305,41
248.517,29
197.305,41
41.426,39
63.749,96
79.675,39
133.555,45
133.555,45
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
162
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
163/9
S C HUL DEN
17/49
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
IX
175
179
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
79.675,39
48
127.415,51
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
374.051,44
400.745,63
Pagina 178
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 141: Balans AC Windekind 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
8442
Boekjaar : 2013
Kinderopvang
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
2013
2012
20/28
744.058,73
752.917,37
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
22/27
744.058,73
752.917,37
A.
Terreinen en gebouw en
22
721.366,42
704.375,70
B.
Installaties, machines en uitrusting
23
16.364,63
19.844,03
C.
Meubilair en rollend materieel
24
6.327,68
8.712,00
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
65.888,26
142.155,92
3
1.400,00
1.400,00
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
19.985,64
40/41
64.488,26
140.755,92
A.
Werkingsvorderingen
40
38.898,27
31.750,27
B.
Overige vorderingen
41
25.589,99
109.005,65
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
809.946,99
895.073,29
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 179
JAARREKENING
OCMW Beveren
8442
Jaarverslag 2013
2013
Kinderopvang
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
648.283,63
724.105,55
829.644,41
829.644,41
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
53.523,62
118.533,08
V
Gecum uleerd resultaat
14
-234.884,40
-224.071,94
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
161.663,36
170.967,74
161.663,36
170.967,74
3.167,44
11.106,58
34.921,91
64.415,81
V O O RZ I ENI NG EN R& K
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
VIII
A
162
163/9
S C HUL DEN
17/49
Schulden op m éér dan 1 jaar
17
Financiële schulden
170/4
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
2.
Kredietinstellingen
173
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
B
Financiële schulden
43
1.
Kredietinstellingen
430/8
2.
Overige leningen
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
34.921,91
64.386,77
48
123.574,01
95.445,35
809.946,99
895.073,29
F
X
16
Overige schulden
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL PASSIVA
10/49
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
29,04
Pagina 180
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 142: Balans AC Bejaardenwoningen 2013
Eindbalans - OCMW Beveren
924
Boekjaar : 2013
Woonvoorzieningen voor bejaarden
Met interne rekening courant
ACTIVA
V ASTE ACTIV A
Code
20/28
2013
2012
15.621.865,70
16.029.304,71
22/27
15.621.865,70
16.029.304,71
Terreinen en gebouw en
22
15.489.317,55
15.949.368,97
Installaties, machines en uitrusting
23
132.548,15
79.935,74
C.
Meubilair en rollend materieel
24
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Vaste activa in aanbouw , vooruitbetaling
27
Financiële vaste activa
28
273.491,13
234.155,18
I
Oprichtingskosten
20
II
Im m ateriële vaste activa
21
III
Materiële vaste activa
A.
B.
IV
A.
Belangen in rechtspersonen
B.
Vorderingen en obligaties
C.
Borgtochten betaald in contanten
V L O T T ENDE A C T I V A
V
280
281/5
288
29/58
Vorderingen op m eer dan één jaar
29
A.
Werkingsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
C.
Vorderingen w egens subsidies
292
VI
Voorraden
VII
Vorderingen op ten hoogste één jaar
3
40/41
273.491,13
234.155,18
A.
Werkingsvorderingen
40
80.364,44
33.026,23
B.
Overige vorderingen
41
193.126,69
201.128,95
VIII
Geldbeleggingen
50/53
IX
Liquide m iddelen
54/58
X
Overlopende rekeningen
490/1
TOTAAL ACTIVA
20/58
15.895.356,83
16.263.459,89
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 181
JAARREKENING
OCMW Beveren
924
Jaarverslag 2013
2013
Woonvoorzieningen voor bejaarden
Met interne rekening courant
PASSIV A
EI G EN V ERM O G EN
Code
2013
2012
10/15
4.808.841,96
4.956.724,71
2.233.401,19
2.233.401,19
I
Kapitaal
10
III
Herw aarderingsm eerw aarden
12
IV
Gem . bijdr. in de w erking en aflossing
13
124.420,70
102.301,19
V
Gecum uleerd resultaat
14
655.075,89
718.557,84
VI
Investeringssubsidies en schenkingen
15
1.795.944,18
1.902.464,49
VII
Voorzieningen voor risico's en kosten
16
A.
Pensioenen / soortgelijke verplichtingen
160
B.
Voorzieningen voor belastingen
161
C.
Grote herstellings- en onderhoudsw erken
D.
Overige risico's en kosten
17/49
11.086.514,87
11.306.735,18
17
9.397.631,72
9.730.676,31
170/4
9.397.631,72
9.730.676,31
V O O RZ I ENI NG EN R& K
S C HUL DEN
VIII
A
Financiële schulden
162
163/9
1.
Leasingschulden en soortgelijke
172
18.740,80
55.691,26
2.
Kredietinstellingen
173
9.378.890,92
9.674.985,05
3.
Overige leningen
174
B
Werkings- en handelsschulden
175
C
Ontv. vooruitbet. en tijdelijk w erkkap.
176/7
D
Borgtochten ontvangen in contanten
178
E
Overige schulden
179
1.686.106,97
1.571.874,33
IX
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A
Schulden > 1 jaar ,vervallen binnen jaar
42
333.044,59
403.842,77
B
Financiële schulden
43
10.901,11
53.191,94
1.
Kredietinstellingen
430/8
10.901,11
53.191,94
2.
Overige leningen
41.890,61
21.320,97
439
C
Werkings- en handelsschulden
44
D
Diverse schulden: ontvangen voorschotten
46
E
Schulden mbt belast, bezold, soc. lasten
45
944,19
6.812,52
944,19
6.812,52
1.299.326,47
1.086.706,13
1.
Belastingen
452/3
2.
Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
F
X
Schulden op m éér dan 1 jaar
16
Overige schulden
48
Overlopende rekeningen
492/3
2.776,18
4.184,54
TOTAAL PASSIVA
10/49
15.895.356,83
16.263.459,89
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 182
JAARREKENING
OCMW Beveren
XV.
Jaarverslag 2013
2013
Geconsolideerde resultatenrekening
Tabel 143: Geconsolideerde resultatenrekening 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
D ie ns t ja a r : 2 0 13
G e c o ns o lide e rde R e s ult a t e nre k e ning
Van perio de 1 to t perio de 12
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
C o de
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
70/ 74
2 5 .4 3 2 .0 4 5 ,7 6
2 3 .8 13 .5 9 6 ,6 5
2 5 .6 2 2 .4 5 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
17.548.477,01
15.956.706,22
17.376.400,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
17.071.913,30
15.526.542,46
16.928.500,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
476.563,71
430.163,76
447.900,00
7.883.568,75
7.856.890,43
8.246.050,00
3 3 .8 0 2 .6 5 4 ,5 7
3 2 .6 6 2 .14 5 ,6 2
3 5 .2 8 6 .0 3 2 ,3 0
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
60
4.563.436,86
4.732.345,71
5.262.100,00
600/7
1.207.661,88
1.260.617,33
1.344.500,00
3.355.774,98
3.471.728,38
3.917.600,00
4.094.514,18
4.112.288,13
4.547.700,00
4.094.514,18
4.112.288,13
4.547.700,00
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
61
610/7-9
618
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
22.379.880,21
21.057.716,63
22.712.300,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
2.738.541,50
2.659.997,75
2.686.750,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
-2.785,18
-7.738,02
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
-61.649,52
41.848,14
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
90.716,52
65.687,28
77.182,30
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
- 8 .3 7 0 .6 0 8 ,8 1
- 8 .8 4 8 .5 4 8 ,9 7
- 9 .6 6 3 .5 8 2 ,3 0
1.111.3 9 5 ,9 1
1.16 3 .7 0 7 ,16
1.112 .3 0 0 ,0 0
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
2,96
2,96
100,00
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
7.221,09
54.581,04
10.000,00
C.
Overige financiële o pbrengsten
1.104.171,86
1.109.123,16
1.102.200,00
1.2 9 4 .5 9 8 ,13
1.17 2 .8 12 ,7 6
1.2 9 6 .2 5 0 ,0 0
1.293.840,45
1.172.163,09
1.295.450,00
652/9
757,68
649,67
800,00
70/ 65
- 8 .5 5 3 .8 11,0 3
- 8 .8 5 7 .6 5 4 ,5 7
- 9 .8 4 7 .5 3 2 ,3 0
V.
70/ 64
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 183
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
G e c o ns o lide e rde R e s ult a t e nre k e ning
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
16 4 .0 5 1,3 3
2 18 .7 9 0 ,12
763
129.921,43
216.302,97
764/9
34.129,90
2.487,15
33.500,00
- 8 .3 8 9 .7 5 9 ,7 0
- 8 .6 3 8 .8 6 4 ,4 5
- 9 .8 14 .0 3 2 ,3 0
8.389.759,70
8.638.864,45
9.814.032,30
2.388.416,83
1.488.781,47
7.802.086,05
7.739.229,09
2.976.090,48
2.388.416,83
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
3 3 .5 0 0 ,0 0
663
664/8
669
G e c o ns o lide e rde R e s ult a t e nre k e ning
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 184
JAARREKENING
OCMW Beveren
XVI.
Jaarverslag 2013
2013
Resultatenrekening per activiteitencentrum
Tabel 144: Resultatenrekening AC Algemeen beheer en centrale administratie 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
10 0
D ie ns t ja a r : 2 0 13
A lge m e e n be s t uur e n c e nt ra le a dm inis t ra t ie
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
6 4 6 .5 0 8 ,8 3
4 7 8 .3 2 1,9 1
5 3 9 .6 0 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
133.086,60
146.693,19
137.500,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
133.086,60
146.693,19
137.500,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
43.077,19
43.000,00
513.422,23
288.551,53
359.100,00
3 .8 4 2 .3 8 2 ,4 2
3 .5 0 8 .0 6 3 ,9 6
4 .10 5 .3 8 2 ,0 0
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
60
19.677,71
24.268,90
32.600,00
600/7
19.677,71
24.268,90
32.600,00
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
796.950,24
770.565,49
934.632,00
610/7-9
61
686.282,99
690.837,50
828.300,00
618
110.667,25
79.727,99
106.332,00
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
2.819.753,45
2.442.685,64
2.900.700,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
221.546,54
201.128,48
188.950,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
-61.649,52
41.848,14
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
46.104,00
27.567,31
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
- 3 .19 5 .8 7 3 ,5 9
- 3 .0 2 9 .7 4 2 ,0 5
- 3 .5 6 5 .7 8 2 ,0 0
9 .7 0 8 ,0 5
6 0 .8 18 ,9 9
16 .3 0 0 ,0 0
2,96
2,96
100,00
751
7.221,09
54.581,04
10.000,00
752/9
2.484,00
6.234,99
6.200,00
2 0 .8 8 0 ,17
7 2 .5 9 8 ,0 2
2 1.10 0 ,0 0
20.122,49
71.948,35
20.300,00
652/9
757,68
649,67
800,00
70/ 65
- 3 .2 0 7 .0 4 5 ,7 1
- 3 .0 4 1.5 2 1,0 8
- 3 .5 7 0 .5 8 2 ,0 0
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
48.500,00
651
Pagina 185
JAARREKENING
OCMW Beveren
10 0
Jaarverslag 2013
2013
A lge m e e n be s t uur e n c e nt ra le a dm inis t ra t ie
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
10 0
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
13 0 .2 0 9 ,7 1
2 16 .4 10 ,8 2
5 0 0 ,0 0
129.921,43
216.302,97
288,28
107,85
500,00
- 3 .0 7 6 .8 3 6 ,0 0
- 2 .8 2 5 .110 ,2 6
- 3 .5 7 0 .0 8 2 ,0 0
3.570.082,00
663
664/8
669
A lge m e e n be s t uur e n c e nt ra le a dm inis t ra t ie
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
3.076.836,00
2.825.110,26
2.420.977,82
2.273.308,86
3.223.354,78
2.972.779,22
2.567.496,60
2.420.977,82
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 186
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 145: Resultatenrekening AC Centrale keuken 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
13 9
D ie ns t ja a r : 2 0 13
C e nt ra le k e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
A.
Werkingso pbrengsten
70
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
1.7 0 3 .119 ,9 6
1.6 4 4 .4 14 ,7 3
1.7 2 4 .4 5 0 ,0 0
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
1.686.115,92
1.624.369,97
1.703.350,00
E.
A ndere o pbrengsten
74
17.004,04
20.044,76
21.100,00
We rk ings k o s t e n
60/ 64
1.7 0 3 .119 ,9 6
1.6 4 4 .4 14 ,7 3
1.7 2 4 .4 5 0 ,0 0
60
4.287,56
13.515,97
4.800,00
600/7
4.287,56
13.515,97
4.800,00
983.149,97
906.822,59
983.400,00
983.149,97
906.822,59
983.400,00
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
61
610/7-9
618
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
700.923,40
707.344,54
720.700,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
14.759,03
16.731,63
15.550,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 187
JAARREKENING
OCMW Beveren
13 9
Jaarverslag 2013
2013
C e nt ra le k e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
13 9
2 0 13
663
664/8
669
C e nt ra le k e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
231.874,17
215.142,54
14.759,03
16.731,63
246.633,20
231.874,17
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 188
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 146: Resultatenrekening AC Sociale bijstand 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
832
D ie ns t ja a r : 2 0 13
S o c ia le bijs t a nd
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
A.
Werkingso pbrengsten
70
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
708
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
3 .8 2 4 .3 4 6 ,2 5
3 .9 6 4 .2 7 5 ,5 0
4 .2 8 1.15 0 ,0 0
535.247,28
455.617,12
498.900,00
84.008,71
72.224,38
83.500,00
451.238,57
383.392,74
415.400,00
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
178.634,15
143.662,80
143.700,00
E.
A ndere o pbrengsten
74
3.110.464,82
3.364.995,58
3.638.550,00
We rk ings k o s t e n
60/ 64
5 .6 5 5 .6 19 ,7 7
5 .7 6 1.5 6 0 ,5 7
6 .4 3 7 .15 0 ,8 0
3.376.813,88
3.483.032,40
3.942.300,00
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
60
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
600/7
61
21.038,90
11.304,02
24.700,00
3.355.774,98
3.471.728,38
3.917.600,00
398.986,17
433.335,43
525.418,50
610/7-9
197.938,95
217.221,97
263.400,00
618
201.047,22
216.113,46
262.018,50
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
1.812.441,13
1.784.549,71
1.883.200,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
55.682,82
54.252,38
74.650,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
-2.785,18
-7.738,02
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
14.480,95
14.128,67
11.582,30
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
- 1.8 3 1.2 7 3 ,5 2
- 1.7 9 7 .2 8 5 ,0 7
- 2 .15 6 .0 0 0 ,8 0
2 .3 3 0 ,4 2
2 .16 8 ,3 1
2 .2 0 0 ,0 0
2.330,42
2.168,31
2.200,00
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
6 .3 7 8 ,2 5
17 .6 0 5 ,6 0
6 .4 0 0 ,0 0
6.378,25
17.605,60
6.400,00
- 1.8 3 5 .3 2 1,3 5
- 1.8 12 .7 2 2 ,3 6
- 2 .16 0 .2 0 0 ,8 0
652/9
70/ 65
Pagina 189
JAARREKENING
OCMW Beveren
832
Jaarverslag 2013
2013
S o c ia le bijs t a nd
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
6 5 8 ,7 1
2 .3 7 9 ,3 0
1.0 0 0 ,0 0
658,71
2.379,30
1.000,00
- 1.8 3 4 .6 6 2 ,6 4
- 1.8 10 .3 4 3 ,0 6
- 2 .15 9 .2 0 0 ,8 0
1.834.662,64
1.810.343,06
2.159.200,80
112.019,27
103.174,04
1.843.315,42
1.819.188,29
120.672,05
112.019,27
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
832
2 0 13
663
664/8
669
S o c ia le bijs t a nd
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 190
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 147: Resultatenrekening AC De Notelaar 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8 3 4 11
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nzo rgc e nt rum D e N o t e la a r
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
7 .3 5 1.7 4 4 ,8 7
2 0 12
7 .2 6 2 .9 6 4 ,6 5
B udge t 2 0 13
7 .2 8 8 .3 5 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
6.486.845,73
6.342.295,41
6.407.600,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
6.475.873,60
6.327.546,19
6.397.600,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
10.972,13
14.749,22
10.000,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
436.901,89
419.621,03
443.050,00
E.
A ndere o pbrengsten
74
427.997,25
501.048,21
437.700,00
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
9 .3 4 7 .8 3 1,7 5
9 .2 5 0 .7 9 9 ,3 0
9 .5 16 .6 3 6 ,8 9
60
311.893,82
369.459,95
346.300,00
600/7
311.893,82
369.459,95
346.300,00
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
1.397.667,13
1.527.913,67
1.458.886,89
610/7-9
61
729.992,05
825.163,52
801.400,00
618
667.675,08
702.750,15
657.486,89
62
6.351.866,37
6.140.415,71
6.441.900,00
630
1.282.819,64
1.207.823,26
1.267.550,00
3.584,79
5.186,71
2.000,00
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
70/ 64
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
- 1.9 9 6 .0 8 6 ,8 8
- 1.9 8 7 .8 3 4 ,6 5
- 2 .2 2 8 .2 8 6 ,8 9
9 4 3 .0 14 ,15
9 4 3 .0 14 ,14
9 4 0 .9 0 0 ,0 0
943.014,15
943.014,14
940.900,00
7 2 0 .2 6 9 ,2 3
5 4 7 .4 3 4 ,6 0
7 2 0 .4 0 0 ,0 0
720.269,23
547.434,60
720.400,00
- 1.7 7 3 .3 4 1,9 6
- 1.5 9 2 .2 5 5 ,11
- 2 .0 0 7 .7 8 6 ,8 9
652/9
70/ 65
Pagina 191
JAARREKENING
OCMW Beveren
8 3 4 11
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nzo rgc e nt rum D e N o t e la a r
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8 3 4 11
2 0 13
664/8
669
Wo o nzo rgc e nt rum D e N o t e la a r
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 1.7 7 3 .3 4 1,9 6
- 1.5 9 2 .2 5 5 ,11
- 2 .0 0 7 .7 8 6 ,8 9
1.773.341,96
1.592.255,11
2.007.786,89
2.081.150,79
1.363.955,15
1.366.725,75
875.059,47
2.487.767,00
2.081.150,79
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 192
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 148: Resultatenrekening AC Boeyé-Van Landeghem 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8 3 4 12
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nzo rgc e nt rum B o e yé - V a n La nde ghe m
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
2 .2 7 7 .7 8 7 ,6 3
2 .0 10 .8 9 2 ,3 7
2 .2 6 5 .4 0 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
2.178.090,16
1.921.268,09
2.142.000,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
2.177.007,35
1.919.170,42
2.137.000,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
1.082,81
2.097,67
5.000,00
99.697,47
89.624,28
123.400,00
2 .2 5 5 .3 6 8 ,3 8
2 .3 8 2 .6 12 ,7 5
2 .2 5 3 .2 6 7 ,6 3
60
110.067,52
110.641,96
122.400,00
600/7
110.067,52
110.641,96
122.400,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
461.387,42
546.800,09
470.217,63
610/7-9
61
242.706,11
325.775,12
255.500,00
618
218.681,31
221.024,97
214.717,63
62
1.475.112,21
1.496.042,44
1.461.400,00
630
208.800,14
228.671,96
198.750,00
1,09
456,30
500,00
2 2 .4 19 ,2 5
- 3 7 1.7 2 0 ,3 8
12 .13 2 ,3 7
1.4 4 0 ,7 9
1.4 4 0 ,7 9
1.5 0 0 ,0 0
1.440,79
1.440,79
1.500,00
13 1.17 4 ,4 7
18 1.5 14 ,2 8
13 2 .0 0 0 ,0 0
131.174,47
181.514,28
132.000,00
- 10 7 .3 14 ,4 3
- 5 5 1.7 9 3 ,8 7
- 118 .3 6 7 ,6 3
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
751
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 193
JAARREKENING
OCMW Beveren
8 3 4 12
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nzo rgc e nt rum B o e yé - V a n La nde ghe m
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8 3 4 12
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
5 0 0 ,0 0
500,00
663
664/8
669
Wo o nzo rgc e nt rum B o e yé - V a n La nde ghe m
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 10 6 .8 14 ,4 3
- 5 5 1.7 9 3 ,8 7
- 118 .3 6 7 ,6 3
106.814,43
551.793,87
118.367,63
386.114,05
355.501,59
104.241,74
521.181,41
388.686,74
386.114,05
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 194
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 149: Resultatenrekening AC Briels 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8 3 4 13
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nzo rgc e nt rum B rie ls
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
70/ 74
3 .7 11.4 17 ,7 1
2 .8 4 9 .4 6 1,9 2
3 .6 5 8 .10 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
3.445.956,93
2.624.653,27
3.388.800,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
3.440.442,15
2.607.033,89
3.381.300,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
5.514,78
17.619,38
7.500,00
265.460,78
224.808,65
269.300,00
3 .7 2 9 .4 3 4 ,0 1
3 .0 5 1.5 2 9 ,3 4
3 .8 11.2 8 9 ,6 0
60
175.639,58
143.127,89
195.800,00
600/7
175.639,58
143.127,89
195.800,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
792.816,04
680.273,72
857.639,60
610/7-9
61
398.617,10
325.517,45
456.500,00
618
394.198,94
354.756,27
401.139,60
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
2.687.844,57
2.151.497,41
2.691.200,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
72.018,29
75.788,21
64.150,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
1.115,53
842,11
2.500,00
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
70/ 64
- 18 .0 16 ,3 0
- 2 0 2 .0 6 7 ,4 2
- 15 3 .18 9 ,6 0
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
13 .3 6 2 ,2 6
13 .3 6 2 ,2 5
12 .3 0 0 ,0 0
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
13.362,26
13.362,25
12.300,00
- 4 .6 5 4 ,0 4
- 18 8 .7 0 5 ,17
- 14 0 .8 8 9 ,6 0
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 195
JAARREKENING
OCMW Beveren
8 3 4 13
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nzo rgc e nt rum B rie ls
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8 3 4 13
2 0 13
663
664/8
669
Wo o nzo rgc e nt rum B rie ls
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 4 .6 5 4 ,0 4
- 18 8 .7 0 5 ,17
- 14 0 .8 8 9 ,6 0
4.654,04
188.705,17
140.889,60
726.852,14
664.426,18
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
126.279,21
54.001,99
785.508,17
726.852,14
Pagina 196
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 150: Resultatenrekening AC Sint-Elisabeth 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8 3 4 14
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nzo rgc e nt rum S int - E lis a be t h
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
1.0 5 2 .5 4 3 ,5 2
1.0 6 2 .3 7 3 ,2 7
1.0 4 9 .5 0 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
989.849,62
998.995,09
982.500,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
985.608,48
991.574,16
977.500,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
4.241,14
7.420,93
5.000,00
62.693,90
63.378,18
67.000,00
1.3 6 8 .8 5 1,10
1.2 4 9 .6 4 7 ,13
1.3 13 .3 8 3 ,13
60
61.215,89
69.238,06
78.200,00
600/7
61.215,89
69.238,06
78.200,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
347.604,40
289.692,01
315.633,13
610/7-9
61
169.941,19
155.683,64
173.550,00
618
177.663,21
134.008,37
142.083,13
62
880.776,24
811.706,00
848.800,00
630
79.252,02
78.760,60
70.250,00
2,55
250,46
500,00
- 3 16 .3 0 7 ,5 8
- 18 7 .2 7 3 ,8 6
- 2 6 3 .8 8 3 ,13
1.6 8 8 ,7 0
1.6 8 8 ,6 9
1.7 0 0 ,0 0
1.688,70
1.688,69
1.700,00
- 3 14 .6 18 ,8 8
- 18 5 .5 8 5 ,17
- 2 6 2 .18 3 ,13
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
70/ 64
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 197
JAARREKENING
OCMW Beveren
8 3 4 14
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nzo rgc e nt rum S int - E lis a be t h
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8 3 4 14
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
5 8 6 ,7 1
586,71
664/8
669
Wo o nzo rgc e nt rum S int - E lis a be t h
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 3 14 .0 3 2 ,17
- 18 5 .5 8 5 ,17
- 2 6 2 .18 3 ,13
314.032,17
185.585,17
262.183,13
721.699,19
644.627,28
236.468,85
108.513,26
799.262,51
721.699,19
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 198
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 151: Resultatenrekening AC De Linde 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8 3 4 15
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nzo rgc e nt rum D e Linde
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
1.3 7 0 .8 4 1,8 6
1.3 5 6 .6 16 ,0 6
1.3 8 0 .5 0 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
1.276.059,76
1.254.826,56
1.282.300,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
1.272.545,48
1.249.942,74
1.277.300,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
3.514,28
4.883,82
5.000,00
94.782,10
101.789,50
98.200,00
1.7 2 7 .3 0 9 ,9 3
1.7 5 6 .5 13 ,2 6
1.7 5 9 .7 6 1,4 6
60
69.868,45
67.651,46
76.800,00
600/7
69.868,45
67.651,46
76.800,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
381.690,54
442.470,23
392.861,46
610/7-9
61
204.146,04
263.696,50
216.500,00
618
177.544,50
178.773,73
176.361,46
62
1.185.376,20
1.152.506,52
1.205.000,00
630
90.314,30
93.647,15
85.000,00
60,44
237,90
100,00
- 3 5 6 .4 6 8 ,0 7
- 3 9 9 .8 9 7 ,2 0
- 3 7 9 .2 6 1,4 6
17 .4 7 3 ,2 7
17 .6 8 6 ,9 9
17 .6 0 0 ,0 0
17.473,27
17.686,99
17.600,00
2 5 .18 7 ,8 7
2 6 .3 8 8 ,3 4
2 5 .3 0 0 ,0 0
25.187,87
26.388,34
25.300,00
- 3 6 4 .18 2 ,6 7
- 4 0 8 .5 9 8 ,5 5
- 3 8 6 .9 6 1,4 6
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
70/ 64
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 199
JAARREKENING
OCMW Beveren
8 3 4 15
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nzo rgc e nt rum D e Linde
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8 3 4 15
2 0 13
664/8
669
Wo o nzo rgc e nt rum D e Linde
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 3 6 4 .18 2 ,6 7
- 4 0 8 .5 9 8 ,5 5
- 3 8 6 .9 6 1,4 6
364.182,67
408.598,55
386.961,46
492.407,99
437.262,00
313.356,28
353.452,56
543.234,38
492.407,99
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 200
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 152: Resultatenrekening AC De Bron 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
83354
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Ins t e llinge n v o lw.ge ha ndic a pt - D e B ro n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
4 .3 11.7 4 3 ,7 4
4 .2 8 9 .9 9 1,9 3
4 .3 9 9 .0 5 7 ,9 4
A.
Werkingso pbrengsten
70
422.704,92
405.001,49
433.300,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
422.704,92
405.001,49
433.300,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
2.224.589,58
2.214.240,23
2.333.957,94
E.
A ndere o pbrengsten
74
1.664.449,24
1.670.750,21
1.631.800,00
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
4 .6 3 0 .8 0 7 ,9 9
4 .5 9 3 .0 4 4 ,0 3
4 .8 9 8 .4 6 5 ,8 8
60
91.165,64
98.159,95
100.600,00
600/7
91.165,64
98.159,95
100.600,00
2.555.400,17
2.526.938,83
2.706.915,88
169.221,18
137.671,91
191.050,00
618
2.386.178,99
2.389.266,92
2.515.865,88
62
1.936.109,23
1.916.208,45
2.000.000,00
630
43.929,49
43.951,19
90.950,00
4.203,46
7.785,61
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
61
610/7-9
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
C.
A ndere financiële ko sten
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
- 3 0 3 .0 5 2 ,10
- 4 9 9 .4 0 7 ,9 4
4 .2 7 3 ,11
6 .7 5 2 ,6 5
4 .3 0 0 ,0 0
4.273,11
6.752,65
4.300,00
- 3 0 9 .8 0 4 ,7 5
- 5 0 3 .7 0 7 ,9 4
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
V I.
- 3 19 .0 6 4 ,2 5
651
652/9
70/ 65
- 3 2 3 .3 3 7 ,3 6
Pagina 201
JAARREKENING
OCMW Beveren
83354
Jaarverslag 2013
2013
Ins t e llinge n v o lw.ge ha ndic a pt - D e B ro n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
83354
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
3 2 .0 9 6 ,2 0
3 2 .0 0 0 ,0 0
32.096,20
32.000,00
664/8
669
Ins t e llinge n v o lw.ge ha ndic a pt - D e B ro n
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 2 9 1.2 4 1,16
- 3 0 9 .8 0 4 ,7 5
- 4 7 1.7 0 7 ,9 4
291.241,16
309.804,75
471.707,94
830.314,90
796.232,44
258.578,72
275.722,29
862.977,34
830.314,90
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 202
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 153: Resultatenrekening AC De Beuken 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8342
D ie ns t ja a r : 2 0 13
D ie ns t e nc e nt rum D e B e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
13 4 .4 6 4 ,4 0
13 9 .6 8 2 ,4 3
14 6 .5 0 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
124.302,82
130.143,03
134.300,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
124.302,82
130.143,03
134.300,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
10.161,58
9.539,40
12.200,00
3 6 4 .9 0 6 ,7 3
3 10 .0 5 5 ,4 1
3 5 1.0 3 4 ,4 6
60
33.022,94
33.533,53
35.700,00
600/7
33.022,94
33.533,53
35.700,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
156.359,12
112.311,21
135.734,46
610/7-9
61
39.724,24
39.512,77
47.000,00
618
116.634,88
72.798,44
88.734,46
62
94.311,24
82.806,23
94.850,00
630
81.213,43
81.306,74
84.750,00
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
70/ 64
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
97,70
- 2 3 0 .4 4 2 ,3 3
- 17 0 .3 7 2 ,9 8
- 2 0 4 .5 3 4 ,4 6
15 .8 3 9 ,0 8
15 .8 3 9 ,0 8
15 .9 0 0 ,0 0
15.839,08
15.839,08
15.900,00
1.2 5 0 ,9 9
2 .8 5 9 ,5 8
1.2 5 0 ,0 0
1.250,99
2.859,58
1.250,00
- 2 15 .8 5 4 ,2 4
- 15 7 .3 9 3 ,4 8
- 18 9 .8 8 4 ,4 6
652/9
70/ 65
Pagina 203
JAARREKENING
OCMW Beveren
8342
Jaarverslag 2013
2013
D ie ns t e nc e nt rum D e B e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8342
2 0 13
664/8
669
D ie ns t e nc e nt rum D e B e uk e n
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 2 15 .8 5 4 ,2 4
- 15 7 .3 9 3 ,4 8
- 18 9 .8 8 4 ,4 6
189.884,46
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
215.854,24
157.393,48
61.457,00
63.210,31
195.457,70
155.640,17
41.060,46
61.457,00
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 204
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 154: Resultatenrekening AC Thuiszorgdiensten 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8441
D ie ns t ja a r : 2 0 13
T huis zo rgdie ns t e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
1.5 2 7 .0 12 ,3 3
1.3 8 0 .10 5 ,4 6
1.5 0 3 .10 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
594.672,26
576.555,66
605.900,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
594.672,26
576.555,66
605.900,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
932.340,07
803.549,80
897.200,00
1.8 3 3 .3 2 1,4 1
1.7 9 1.7 4 5 ,8 2
1.8 6 1.7 0 0 ,0 0
60
278.885,77
295.931,67
291.700,00
600/7
278.885,77
295.931,67
291.700,00
11.272,53
14.376,33
16.600,00
11.272,53
14.376,33
16.600,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
61
610/7-9
618
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
1.528.307,42
1.474.646,72
1.544.400,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
4.498,15
4.498,15
4.500,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
10.357,54
2.292,95
4.500,00
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
- 3 0 6 .3 0 9 ,0 8
- 4 11.6 4 0 ,3 6
- 3 5 8 .6 0 0 ,0 0
- 3 0 6 .3 0 9 ,0 8
- 4 11.6 4 0 ,3 6
- 3 5 8 .6 0 0 ,0 0
649
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 205
JAARREKENING
OCMW Beveren
8441
Jaarverslag 2013
2013
T huis zo rgdie ns t e n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8441
2 0 13
663
664/8
669
T huis zo rgdie ns t e n
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 3 0 6 .3 0 9 ,0 8
- 4 11.6 4 0 ,3 6
- 3 5 8 .6 0 0 ,0 0
306.309,08
411.640,36
358.600,00
6.943,59
2.445,44
301.810,93
407.142,21
11.441,74
6.943,59
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 206
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 155: Resultatenrekening AC Windekind 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
8442
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Kinde ro pv a ng
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
2 0 12
B udge t 2 0 13
8 6 5 .3 7 2 ,6 6
8 7 4 .0 2 6 ,8 0
8 6 9 .15 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
223.900,32
223.739,27
222.350,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
223.900,32
223.739,27
222.350,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
641.472,34
650.287,53
646.800,00
9 8 6 .4 10 ,5 8
9 8 7 .0 7 0 ,0 7
1.0 16 .18 9 ,6 4
60
23.409,48
18.254,45
25.900,00
600/7
23.409,48
18.254,45
25.900,00
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
139.441,14
144.054,22
154.389,64
610/7-9
61
72.229,01
71.382,48
85.300,00
618
67.212,13
72.671,74
69.089,64
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
62
812.747,50
814.501,11
826.100,00
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
630
10.812,46
10.231,25
9.800,00
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
70/ 64
F ina nc ië le k o s t e n
65
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
- 12 1.0 3 7 ,9 2
- 113 .0 4 3 ,2 7
- 14 7 .0 3 9 ,6 4
- 12 1.0 3 7 ,9 2
- 113 .0 4 3 ,2 7
- 14 7 .0 3 9 ,6 4
752/9
A.
V I.
29,04
649
652/9
70/ 65
Pagina 207
JAARREKENING
OCMW Beveren
8442
Jaarverslag 2013
2013
Kinde ro pv a ng
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
763
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
8442
2 0 13
663
664/8
669
Kinde ro pv a ng
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
- 12 1.0 3 7 ,9 2
- 113 .0 4 3 ,2 7
- 14 7 .0 3 9 ,6 4
121.037,92
113.043,27
147.039,64
224.071,94
213.840,69
110.225,46
102.812,02
234.884,40
224.071,94
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 208
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
Tabel 156: Resultatenrekening AC Bejaardenwoningen 2013
R e s ult a t e nre k e ning - O C M W B e v e re n
924
D ie ns t ja a r : 2 0 13
Wo o nv o o rzie ninge n v o o r be ja a rde n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
I.
We rk ings o pbre ngs t e n e n ge pro duc e e rde V A
70/ 74
2 0 13
1.18 1.3 8 3 ,5 4
2 0 12
B udge t 2 0 13
9 4 5 .4 4 0 ,8 4
1.18 4 .6 5 0 ,0 0
A.
Werkingso pbrengsten
70
1.137.760,61
876.918,04
1.140.950,00
1.
Werkingso pbrengsten
700/7-9
1.137.760,61
876.918,04
1.140.950,00
2.
Recuperatie specifieke ko sten so c.dienst
43.622,93
68.522,80
43.700,00
8 8 3 .5 3 2 ,0 8
8 2 0 .0 6 0 ,4 7
9 0 4 .3 7 8 ,7 5
60
7.488,62
5.529,52
9.000,00
600/7
7.488,62
5.529,52
9.000,00
198.030,85
161.705,53
262.428,75
189.292,82
138.626,35
229.200,00
618
8.738,03
23.079,18
33.228,75
62
94.311,25
82.806,15
94.050,00
630
572.895,19
563.206,75
531.900,00
10.806,17
6.812,52
7.000,00
70/ 64
2 9 7 .8 5 1,4 6
12 5 .3 8 0 ,3 7
2 8 0 .2 7 1,2 5
10 6 .5 3 9 ,19
10 7 .6 8 7 ,9 2
10 3 .9 0 0 ,0 0
106.539,19
107.687,92
103.900,00
3 8 5 .18 4 ,0 4
3 17 .6 5 9 ,6 9
3 8 5 .5 0 0 ,0 0
385.184,04
317.659,69
385.500,00
19 .2 0 6 ,6 1
- 8 4 .5 9 1,4 0
- 1.3 2 8 ,7 5
708
B.
Vo o rraadwijzigingen
71
C.
Gepro duceerde vaste activa
72
D.
Interne facturatie
73
E.
A ndere o pbrengsten
74
We rk ings k o s t e n
60/ 64
II.
A.
Verbruikte go ed. en verstrekte diensten
1.
A anko o p go ederen
2.
Specifieke ko sten so ciale dienst
608
3.
Vo o rraadwijzigingen
609
B.
Diensten, diverse lev. en interne fact.
1.
Levering en diensten
2.
Interne facturatie
61
610/7-9
C.
B ezo ldigingen, so c.lasten en pensio enen
D.
A F & WV o p o pricht.ko st immat.&mat. VA
E.
Waardevermin o p vo o rraden & werkingsvo rd
631/4
F.
Vo o rzieningen vo o r risico 's en ko sten
635/7
G.
A ndere werkingsko sten
640/8
H.
A ls herstruc.ko sten geact. werkingsk.(-)
III.
We rk ings re s ult a a t
IV .
649
F ina nc ië le o pbre ngs t e n
75
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
750
B.
Opbrengsten uit vlo ttende activa
751
C.
Overige financiële o pbrengsten
V.
752/9
F ina nc ië le k o s t e n
65
A.
Ko sten van schulden
650
B.
Waardeverm. vl.activa andere dan in II E
651
C.
A ndere financiële ko sten
V I.
R e s ult a a t v a n de ge wo ne a c t iv it e it e n
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
652/9
70/ 65
Pagina 209
JAARREKENING
OCMW Beveren
924
Jaarverslag 2013
2013
Wo o nv o o rzie ninge n v o o r be ja a rde n
Van perio de 1 to t perio de 12
C o de
V II.
Uit zo nde rlijk e o pbre ngs t e n
76
A.
Terugn. afschr. en WV o p immat & mat VA
760
B.
Terugn. WV o p financiële vaste activa
761
C.
Terugn. vo o rz. vo o r uitz. risico 's & k
762
D.
M eerwaarden bij de realistatie van VA
763
E.
A ndere uitzo nderlijke o pbrengsten
V III.
2 0 12
B udge t 2 0 13
764/9
Uit zo nde rlijk e k o s t e n
66
A.
Uitz. A F & WV o p o prichtk immat & mat VA
660
B.
Waardevermindering o p fin. vaste activa
661
C.
Vo o rzieningen vo o r uitz. risico 's - ko st
662
D.
M inderwaarden bij de realisatie van VA
663
E.
A ndere uitzo nderlijke ko sten
F.
A ls herstruc.ko st. geact. uitz.ko sten(-)
924
2 0 13
664/8
669
Wo o nv o o rzie ninge n v o o r be ja a rde n
Van perio de 1 to t perio de 12
IX .
A.
R e s ult a a t v a n he t bo e k ja a r
7/ 6
19 .2 0 6 ,6 1
P o sitief resultaat van het bo ekjaar (+)
7/6
19.206,61
Negatief resultaat van het bo ekjaar (-)
6/7
- 8 4 .5 9 1,4 0
- 1.3 2 8 ,7 5
84.591,40
1.328,75
Te bestemmen po sitief resultaat (+)
Te verwerken negatief resultaat (-)
1.
2.
Overgedragen resultaat
a.
Gecumuleerd o verscho t vo rig bo ekjaar (+)
790
b.
Gecumuleerd teko rt vo rig bo ekjaar (-)
690
B.
718.557,84
764.958,63
Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.
1.
Onttrekking aan het kapitaal
791
2.
Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage
794
C.
To evo eging ah kapit. en de gem.bijdr.
38.190,61
1.
To evo eging aan het kapitaal
691
2.
To evo eging ad gemeentelijke bijdrage
694
82.688,56
655.075,89
D.
Over te dragen resultaat
1.
Over te dragen bo nus (-)
693
2.
Over te dragen negatief resultaat (+)
793
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
718.557,84
Pagina 210
JAARREKENING
OCMW Beveren
Jaarverslag 2013
2013
XVII. Schema van de financiële stromen
Schema 11 Schema van de financiële stromen
OCMW BEVEREN
Schema van de financiële stromen - per activiteitencentrum - geconsolideerd
TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
Resultaat van het boekjaar
AC100
7/6
Elementen uit het werkingsresultaat
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging /
besteding en terugneming)
+ <630>
+ <635/7>
-3.076.836,00
- <7530>
Waardeverminderingen op andere vlottende activa
Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging /
besteding en terugneming)
+ <651>
AC83411
AC83412
AC83413
AC83414
AC83415
AC83354
AC8342
AC8441
AC8442
AC924
-1.834.662,64
-1.773.341,96
-106.814,43
-4.654,04
-314.032,17
-364.182,67
-291.241,16
-215.854,24
-306.309,08
-121.037,92
19.206,61
-8.389.759,70
-8.638.864,45
52.897,64
1.282.819,64
208.800,14
72.018,29
79.252,02
90.314,30
43.929,49
81.213,43
4.498,15
10.812,46
572.895,19
2.674.106,80
2.694.107,87
221.546,54
14.759,03
55.682,82
1.282.819,64
208.800,14
72.018,29
79.252,02
90.314,30
43.929,49
81.213,43
4.498,15
10.812,46
572.895,19
-2.330,42
-943.014,15
-1.440,79
-13.362,26
-1.688,70
-17.423,22
0,00
-15.839,08
0,00
0,00
-106.520,31
-2.330,42
-943.014,15
-1.440,79
-13.362,26
-1.688,70
-17.423,22
0,00
2.738.541,50
0,00
-2.785,18
0,00
-61.649,52
0,00
-1.104.102,93
0,00
-1.104.102,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.819.755,83
0,00
2.659.997,75
0,00
-7.738,02
0,00
41.848,14
0,00
-1.105.064,94
0,00
-1.105.064,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.049.821,52
-2.785,18
-61.649,52
0,00
-2.484,00
-15.839,08
-106.520,31
+ <656>
0,00
0,00
- <760>
- <761>
- <762>
+ <660>
+ <661>
+ <662>
+ <663>
TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN
A. Gemeentelijke bijdrage in de werking
A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking
Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide
cashflow
Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
- <609>
Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen
+ <631/4>
Waardeverminderingen op vlottende activa
+ <651>
Voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en
onroerende goederen bestemd voor verkoop
+ <71>
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
+ <763>
A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking
Voorzieningen voor risico's en kosten
+<6350/70>
Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten
+<6351/71>
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
+ <6620>
Bestedingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6621>
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en
kosten
- <762>
B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen
- Gebruikstoelage vipa
- Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden
+ Aflossingen van leasingschulden en soortgelijke
+ Aflossing van leningen aan kredietinstellingen
+ Aflossing van overige leningen
C. Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
voor het boekjaar
Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B)
Facultatieve bijdrage (A.2)
D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en
en de aflossingen
Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de
aflossingen voor het boekjaar
OCMW 2012
14.759,03
Elementen uit het uitzonderlijk resultaat
Uitgebreide cashflow
OCMW 2013
159.897,02
-2.484,00
In resultaat genomen kapitaalsubsidies
Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende
bijdrage in de werking en de aflossingen voor het
boekjaar
AC832
+ <631/4>
Elementen uit het financieel resultaat
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
(toevoeging / besteding en terugneming)
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
AC139
-2.919.422,98
AC100
14.759,03
AC139
-1.784.095,42
AC832
-1.433.536,47
AC83411
100.544,92
AC83412
54.001,99
AC83413
-236.468,85
AC83414
-291.291,59
AC83415
-247.311,67
AC83354
-150.479,89
AC8342
-301.810,93
AC8441
-110.225,46
AC8442
485.581,49
AC924
-6.819.755,83
OCMW 2013
-7.049.821,52
OCMW 2012
3.049.344,41
3.049.344,41
-14.759,03
-14.759,03
1.781.310,24
1.781.310,24
1.433.536,47
1.433.536,47
-100.544,92
-100.544,92
-54.001,99
-54.001,99
236.468,85
236.468,85
291.291,59
291.291,59
247.311,67
247.311,67
150.479,89
150.479,89
301.810,93
301.810,93
110.225,46
110.225,46
-485.581,49
-485.581,49
6.946.892,08
6.946.892,08
7.258.386,47
7.258.386,47
2.919.422,98
-14.759,03
1.784.095,42
1.433.536,47
-100.544,92
-54.001,99
236.468,85
291.291,59
247.311,67
150.479,89
301.810,93
110.225,46
-485.581,49
-66.810,72
-818.382,29
204.786,66
0,00
0,00
22.064,69
11.267,05
44.977,81
0,00
0,00
402.892,93
24.592,96
11.267,05
44.977,81
7.049.821,52
0,00
-7.738,02
0,00
0,00
0,00
216.302,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480.842,62
-818.382,29
-8.979,60
35.120,22
1.273.084,29
0,00
7.739.229,09
3.223.354,78
-14.759,03
1.843.315,42
1.366.725,75
104.241,74
-54.001,99
236.468,85
313.356,28
258.578,72
195.457,70
301.810,93
110.225,46
-82.688,56
6.819.755,83
0,00
-2.785,18
0,00
0,00
0,00
129.921,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.193,97
-818.382,29
-3.478,11
36.253,40
1.640.800,97
0,00
7.802.086,05
3.223.354,78
0,00
3.117.673,63
-14.759,03
0,00
-14.525,01
1.843.315,42
0,00
1.558.886,28
1.366.725,75
0,00
1.043.573,41
104.241,74
0,00
-177.968,02
-54.001,99
0,00
-155.172,36
236.468,85
0,00
103.564,33
313.356,28
0,00
102.241,25
258.578,72
0,00
122.373,80
195.457,70
0,00
151.884,59
301.810,93
0,00
228.403,01
110.225,46
0,00
45.216,00
-82.688,56
0,00
-60.569,05
7.802.086,05
0,00
6.065.581,86
7.739.229,09
0,00
5.866.226,60
3.223.354,78
-14.759,03
1.843.315,42
1.366.725,75
104.241,74
-54.001,99
236.468,85
313.356,28
258.578,72
195.457,70
301.810,93
110.225,46
-82.688,56
7.802.086,05
7.739.229,09
-105.681,15
234,02
-284.429,14
-323.152,34
-282.209,76
-101.170,37
-132.904,52
-211.115,03
-136.204,92
-43.573,11
-73.407,92
-65.009,46
22.119,51
-1.736.504,19
-1.873.002,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.785,18
129.921,43
174.010,37
0,00
62.005,18
-2.528,27
174.010,37
Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking
en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig
boekjaar
62.005,18
751.571,57
204.786,66
-949,84
36.253,40
367.589,37
Tabel 157: Schema van de financiële stromen
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 211
JAARREKENING
OCMW Beveren
TABEL 3: LIQUIDITEITENTABEL
Jaarverslag 2013
2013
AC100
AC139
AC832
AC83411
AC83412
AC83413
AC83414
AC83415
AC83354
AC8342
AC8441
AC8442
AC924
Beginsaldo liquide middelen
DEEL 1: Uitgebreide cashflow, inclusief de gebudgetteerde
gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
A. Uitgebreide cashflow
B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de
aflossingen
DEEL 2: Netto kasstroom uit investeringen/desinvesteringen
- Investeringen
in oprichtingskosten
in immateriële vaste activa
in materiële vaste activa
in financiële vaste activa
+ Desinvesteringen
Verkoopprijs in geval van minwaarde
van immateriële vaste activa
van materiële vaste activa
van financiële vaste activa
Boekwaarde in geval van meerwaarde
van immateriële vaste activa
van materiële vaste activa
van financiële vaste activa
DEEL 3: Netto kasstroom uit financiering
A. Netto kasstroom financiering
+ Nieuwe leningen
+ Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente
+ Schenkingen
+ Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden
- Aflossing leasing
- Aflossing kredietinstellingen
- Aflossing overige leningen
+/- Toe- of afname van financiële schulden op minder dan één jaar
B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen
B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen
+ Geproduceerde vaste activa
+ Geactiveerde intercalaire intresten
+ Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten
+ Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten
B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen
AC100
AC139
DEEL 4: Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoeften aan
werkkapitaal
A. Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal
- Toename en + afname vorderingen
wijziging vorderingen op meer dan één jaar
wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar
- Toename en + afname overlopende actiefrekeningen
- Afname en + toename schulden andere dan de financiële
wijziging handelsschulden op meer dan één jaar
wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op
meer dan één jaar
wijziging overige schulden op meer dan één jaar
wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar
wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één
jaar
wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar
wijziging schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
- Afname en + toename overlopende passiefrekeningen
+ Afname en - toename voorraadwijziging goederen in bewerking
+ Afname en - toename voorraadwijzigingen grondstoffen
-/+ Toe- en afname geldbeleggingen
AC832
AC83411
AC83412
AC83413
AC83414
AC83415
AC83354
AC8342
AC8441
AC8442
AC924
OCMW 2013
OCMW 2012
2.902.910,30
467.545,53
-754.173,97
-1.183.594,92
-6.819.755,83
6.065.581,86
-7.049.821,52
5.866.226,60
-8.739.464,58
-8.765.188,97
-12.931.372,59
-13.068.854,73
-8.765.188,97
-13.068.854,73
25.724,39
137.482,14
148,61
25.575,78
137.482,14
-1.726.906,24
-1.726.906,24
0,00
3.242,14
250,00
3.478,11
-36.253,40
-1.640.800,97
0,00
-56.822,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.210.625,81
32.062.120,34
30.850.000,00
2.512.876,87
625,00
8.979,60
-35.120,22
-1.273.084,29
0,00
-2.156,62
3.148.505,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.148.505,47
OCMW 2013
OCMW 2012
11.661.357,50
-18.660.294,13
11.661.357,50
3.540.379,36
-18.660.294,13
842.381,25
3.540.379,36
-1.706,61
8.124.887,92
842.381,25
-18.340,66
-19.463.438,57
7.107.915,58
1.903.763,50
7.405,58
-18.270.629,92
0,00
0,00
-1.425.896,67
-7.037,80
-153.070,33
-741.126,41
0,00
-2.203,17
-31.712,39
271.838,21
0,00
-20.896,15
Eindsaldo liquide middelen
3.343.723,01
2.902.909,70
Eindsaldo volgens proef en saldibalans
3.343.723,01
2.902.910,30
0,00
-0,60
0,00
-0,60
B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief)
+ Bijdrage in permanent werkkapitaal
+/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal
Te verklaren verschillen
Reservering resultaat LOI
SALDO
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 212
JAARREKENING
OCMW Beveren
TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
Jaarverslag 2013
2013
AC100
3.223.354,78
AC139
-14.759,03
AC832
1.843.315,42
AC83411
1.366.725,75
AC83412
104.241,74
AC83413
-54.001,99
AC83414
236.468,85
AC83415
313.356,28
AC83354
258.578,72
AC8342
195.457,70
AC8441
301.810,93
AC8442
110.225,46
AC924
-82.688,56
DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen
OCMW 2013
OCMW 2012
7.802.086,05
7.739.229,09
0,00
3.148.505,47
7.802.086,05
10.887.734,56
DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal
Totale gemeentelijke bijdrage
3.223.354,78
-14.759,03
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
1.843.315,42
1.366.725,75
104.241,74
-54.001,99
236.468,85
313.356,28
258.578,72
195.457,70
301.810,93
110.225,46
-82.688,56
Pagina 213
JAARREKENING
XVIII.
2013
Wettelijke toelichting
Hoofdstuk 1: Staat van de oprichtingskosten
Codes
Bedragen
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar
8001
0,00
Mutaties tijdens het boekjaar
- Nieuwe kosten van het boekjaar
- Afschrijvingen (-)
- Andere (+) (-)
8002
8003
8004
0,00
0,00
0,00
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
8005
0,00
Waarvan: - kosten van oprichting en schenkingen
- kosten bij uitgifte van leningen
- andere oprichtingskosten
- herstructureringskosten
200/1
202
203
204
0,00
0,00
0,00
0,00
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 214
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 2: Staat van de immateriële vaste activa
Codes 1. Plannen en studies 2. Concessies, octrooien
licenties, enz.
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Teruggenomen (-)
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b)
801
30.535,35
0,00
802
803
804
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
30.535,35
0,00
806
30.535,35
0,00
807
808
809
810
811
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
30.535,35
0,00
813
0,00
0,00
Codes 3. Goodwill
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Teruggenomen
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b)
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
4. Vooruitbetalingen
totaal
801
0,00
0,00
30.535,35
802
803
804
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
0,00
0,00
30.535,35
806
0,00
0,00
30.535,35
807
808
809
810
811
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
0,00
0,00
30.535,35
813
0,00
0,00
0,00
Pagina 215
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 3: Staat van de materiële vaste activa
Codes
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar
- Geboekt
- Verworven van derden
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+)
Per einde van het boekjaar
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Teruggenomen
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c)
Per einde van het boekjaar
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar
- Geboekt
- Verworven van derden
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+)
Per einde van het boekjaar
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Teruggenomen
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c)
Waarvan: - Terreinen en gebouwen
- Installaties, machines en uitrusting
- Meubilair en rollend materieel
- Overige materiële vaste activa
- Activa in aanbouw
2. Installaties, machines
en uitrusting
(post 23)
3. Meubilair en
rollend materieel
(post 24)
815
76.611.105,29
2.227.727,99
3.195.909,83
816
817
818
244.269,28
0,00
1.830.351,02
179.644,03
0,00
0,00
85.013,11
0,00
0,00
819
78.685.725,59
2.407.372,02
3.280.922,94
820
821
822
823
824
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825
0,00
0,00
0,00
826
20.953.046,55
1.641.068,91
2.586.325,59
827
828
829
830
831
2.376.128,15
0,00
0,00
0,00
0,00
156.525,74
0,00
0,00
0,00
0,00
200.740,92
0,00
0,00
0,00
0,00
832
23.329.174,70
1.797.594,65
2.787.066,51
833
55.356.550,89
609.777,37
493.856,43
Codes
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)
1. Terreinen en
Gebouwen
(post 22)
4. Leasing en
soorgelijke rechten
(post 25)
5. Overige materiële
vaste activa
(post 26)
6. Activa in aanbouw
(post 27)
815
0,00
5.518.729,85
1.288.737,67
816
817
818
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.210,34)
0,00
8.256.262,55
(1.830.351,02)
0,00
819
0,00
5.483.519,51
7.714.649,20
820
821
822
823
824
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
825
0,00
0,00
0,00
826
0,00
134.548,29
0,00
827
828
829
830
831
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.146,69
0,00
0,00
(9.634,56)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832
0,00
130.060,42
0,00
833
0,00
5.353.459,09
7.714.649,20
250
251
252
253
254
0,00
0,00
0,00
0,00
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
verschil op te zoeken bij leasing
0,00
Pagina 216
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 4: Staat van de financiële vaste activa
Codes
A Belangen in rechtspersonen
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Aanschaffingen *
- Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overboekingen van een post naar een andere (+) (-)
Rechtspersonen waarin
het OCMW belangen
heeft
(post 280)
835
0,00
836
837
838
0,00
0,00
0,00
839
0,00
840
841
842
843
844
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845
0,00
846
0,00
847
848
849
850
851
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852
0,00
853
854
0,00
0,00
Per einde van het boekjaar
855
0,00
NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d)
856
0,00
Per einde van het boekjaar
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar
- Geboekt
- Verworven van derden
- Afgeboekt (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+)
Per einde van het boekjaar
c) WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Teruggenomen want overtollig (-)
- Verworven van derden
- Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-)
- Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-)
Per einde van het boekjaar
d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-)
B Vorderingen en effecten
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE
BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
- Toevoegingen²
- Terugbetalingen (-)
- Geboekte waardeverminderingen (-)
- Teruggenomen waardeverminderingen
- Wisselkoersverschillen (+) (-)
- Overige (+) (-)
(post 281/5)
857
148,61
858
859
860
861
862
863
-148,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR
864
0,00
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN EN EFFECTENPER EINDE BOEKJAAR
8650
0,00
a)
b)
c)
C Borgtochten betaald in contanten
Beginwaarde
Mutaties van het jaar
Netto boekwaarde per einde boekjaar
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
(post 288)
8651
8652
8653
0,00
0,00
0,00
Verschil op te zoeken
Pagina 217
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 5: Staat van de vorderingen op meer dan één jaar
Codes
(post 290)
(post 291)
Vorderingen
wegens subsidies
(post 292)
4.905,93
13.094.116,64
0,00
0,00
0,00
8663
8664
8665
8666
0,00
0,00
0,00
0,00
(818.382,29)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR
8667
4.905,93
12.275.734,35
0,00
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN
PER EINDE BOEKJAAR
8668
0,00
0,00
0,00
- Toevoegingen (1)
-
Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn (2)
Geboekte (-) en teruggenomen (+) waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen (+) (-)
Overige (+) (-)
Verdere uitsplitsing bij substantiële bedragen:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
8661
Overige vorderingen
8662
8669
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VORIG BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
Werkingsvorderingen
-12.275.734
(1) vordering ingevolge lening ten laste hogere overheid
vordering in gevolge lening derde andere dan overheid
(2) Effectief ontvangen bedragen:
- werkingsvorderingen:
(als negatief bedrag weergegeven)
- overige vorderingen:
- vorderingen wegens subsidies
Overgeboekt bedrag aan leningssubsidies:
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 218
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 6: Staat van de vorderingen op ten hoogste één jaar
Boekjaar
Vorig boekjaar
1. Werkingsvorderingen
Nominale waarde
Waardevermindering debiteuren
8671
8672
2.478.210,07
(93.696,64)
2.183.522,45
(96.481,82)
NETTOBOEKWAARDE
8673
2.384.513,43
2.087.040,63
Nominale waarde
Waardevermindering debiteuren
8674
8675
1.852.793,68
4.872.956,48
0,00
NETTOBOEKWAARDE
8676
1.852.793,68
4.872.956,48
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Overige vorderingen
waardeverminderingen groter dan nominale waarde
kunnen niet positief zijn
waardeverminderingen groter dan nominale waarde
0
kunnen niet positief zijn
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 219
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 7: Staat van de geldbeleggingen
Codes
1. Aandelen
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag
Niet-opgevraagd bedrag (-)
2. Vastrentende effecten
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen
waarvan uitgegeven door de overheid
3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Boekjaar
Vorig boekjaar
51
0,00
0,00
8681
8682
0,00
0,00
0,00
0,00
52
0,00
0,00
8684
8685
0,00
0,00
0,00
0,00
53
0,00
0,00
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 220
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 8: Staat van de overlopende rekeningen actief
Uitsplitsings van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk
bedrag voorkomt
code
8690
490 Over te dragen kosten
Over te dragen kosten
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
491 Verkregen opbrengsten
Verkregen opbrengsten
Boekjaar
1.372,26
131,58
131,58
1.240,68
1.240,68
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 221
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 9: Staat van de investeringssubsidies en van de schenkingen met specifiek doel
Codes
verschil met resultatenrekening (inresultaatneming)
Dit verschil kan eventueel verantwoord zijn
a) BEGINWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Nieuwe subsidies
- Overboekingen
- Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-)
vanwege de gemeente
vanwege private instellingen
23.954.467,44
157.451,73
8720
8721
8722
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.242,14
0,00
0,00
873
3.317.006
23.954.467
160.694
874
210.354,24
7.011.647,71
23.987,33
8751
8752
8753
152.910,77
0,00
0,00
941.802,86
0,00
0,00
9.389,21
0,00
0,00
876
363.265,01
7.953.450,57
33.376,54
877
2.953.740,62
16.001.016,87
127.317,33
c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b)
4. Schenkingen met
5. Schenkingen met
6. Schenkingen met
specifiek doel vanwege de
specifiek doel vanwege de
specifiek doel vanwege de
vanwege de gemeente
vanwege andere overheden
vanwege private instellingen
871
0,00
0,00
0,00
8720
8722
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873
0,00
0,00
0,00
874
0,00
0,00
0,00
8751
8753
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
876
0,00
0,00
0,00
877
0,00
0,00
0,00
Per einde van het boekjaar
b) IN RESULTAAT GENOMEN SCHENKINGEN MET
SPECIFIEK DOEL
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Afgeboekt na buitengebruikstelling (-)
3. Investeringssubsidies
vanwege andere overheden
3.317.005,63
Per einde van het boekjaar
a) BEGINWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Nieuwe schenkingen met specifiek doel
- Afgeboekte schenkingen met specifiek doel na buitengebruikstelling (-)
2. Investeringssubsidies
871
Per einde van het boekjaar
b) IN RESULTAAT GENOMEN INVESTERINGSSUBSIDIES
Per einde van het vorige boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
- Geboekt
- Overboekingen
- Afgeboekt na buitengebruikstelling (-)
1. Investeringssubsidies
Per einde van het boekjaar
c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b)
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 222
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 10: Staat van de voorzieningen voor risico's en kosten
codes
1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
2. Toevoegingen
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
* via resultatenrekening
* via balansverrichting
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
1600
1601
A. Pensioenen en
soortgelijke
verplichtingen
B. Belastingen
(post 160)
(post 161)
453.323,33
0,00
453.323,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1602
1603
3. Bestedingen en terugnemingen
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
1604
1605
(61.649,52)
0,00
(61.649,52)
0,00
0,00
0,00
4. Boekwaarde per einde boekjaar
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
1606
1607
391.673,81
0,00
391.673,81
0,00
0,00
0,00
codes
C. Grote herstellings- D. Overige risico's en
en
kosten
onderhoudswerken
(post 162)
1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
Totaal
(post 163/9)
1600
1601
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453.323,33
0,00
453.323,33
1602
0,00
0,00
1603
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Bestedingen en terugnemingen
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
1604
1605
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(61.649,52)
0,00
(61.649,52)
4. Boekwaarde per einde boekjaar
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
1606
1607
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.673,81
0,00
391.673,81
2. Toevoegingen
- voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
* via resultatenrekening
* via balansverrichting
- voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 223
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 11: Staat van de schulden
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN
Codes SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN
MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG
HUN RESTERENDE LOOPTIJD
1. Ten hoogste
-- één jaar
2. Meer dan één jaar Totalen
(post 42)
TOTAAL GEDEELTE DOOR
DERDE
GESUBSIDIEERD
SALDO
TEN LASTE
VAN HET
OCMW
(post 17)
Financiële schulden
1. Leasingschulden en soortgelijke
2. Kredietinstellingen
3. Overige leningen
880
881
882
883
1.624.167,03
36.950,46
1.587.216,57
0,00
34.403.276,06
18.740,80
34.384.535,26
0,00
36.027.443,09
55.691,26
35.971.751,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.027.443,09
55.691,26
35.971.751,83
Werkings- en handelsschulden
886
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk
werkkapitaal
888
0,00
0,00
0,00
0,00
Borgtochten ontvangen in contanten
889
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overige schulden
890
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAAL
891
1.624.167,03
34.403.276,06
36.027.443,09
0,00
36.027.443,09
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
0,00
Pagina 224
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 12: Staat van de overlopende rekeningen passief
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een
of meerdere belangrijke bedragen voorkomen
code
8990
492 Toe te rekenen kosten
Toe te rekenen kosten
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
493 over te dragen opbrengsten
Over te dragen opbrengsten
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Boekjaar
3.293,58
146,14
146,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.147,44
3.147,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 225
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 13: Staat van de werkingsresultaten
Codes
A. ANDERE OPBRENGSTEN (post 74)
Waarvan: a) Werkingssubsidies
waarvan: 1) gemeentefonds
2) Bijdrage gesco's
3) Sociale maribel
4) Werkingssubsidies Kind & Gezin
5) Tegemoetkoming ministerie VFSIPH
Subsidie schuldbemiddeling
Subsidie LOI
animatiewerking
overige
b) Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst
1) subsidie voor kosten inzake maatschappelijke integratie
2) subsidie steun
3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van
2 april 1965
B. PERSONEELSKOSTEN (post 62)
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen
c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen
d) Andere personeelskosten
e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
C. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4)
a) Op voorraden
1) geboekt
2) teruggenomen (-)
b) Op vorderingen
1) geboekt
2) teruggenomen (-)
740
Vorig boekjaar
7.883.568,75
7.856.890,43
6.270.573,55
6.030.783,39
598.370,64
581.466,08
201.190,29
207.158,54
1.128.193,01
1.147.183,83
612.869,75
607.395,79
2.293.826,31
2.140.942,34
138.375,66
138.375,66
300.147,68
366.474,98
243.579,09
220.752,40
754.021,12
621.033,77
1.612.995,20
1.826.107,04
7480
7481
1.127.372,02
1.150.618,63
75.407,81
87.931,32
7482
410.215,37
587.557,09
22.401.055,87
21.057.716,63
16.766.381,82
4.640.240,60
70.894,29
891.686,48
31.852,68
15.783.095,76
4.305.480,44
61.153,72
876.859,91
31.126,80
(2.785,18)
(7.738,02)
620
621
622
623
624
9110
9111
9112
9113
D. ANDERE WERKINGSKOSTEN (post 64)
Waarvan: 1) minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen (oninbaren - post 642)
2) werkingsbelasting (post 640)
3) Afrekening subsidies vorige jaren kost
4) Diverse werkingskosten
……………………….
……………………….
……………………….
64
E. FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 75)
Waarvan: a) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0)
b) Intrestsubsidies (post 753 1)
c) Opbrengsten uit vlottende activa (post 751)
d) Andere financiële opbrengsten
………………
………………
………………
………………
………………
75
7530
7531
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Boekjaar
0,00
0,00
(2.785,18)
0,00
(7.738,02)
90.716,52
65.687,28
9.955,05
60.042,96
20.658,07
60,44
0,00
0,00
0,00
8.722,81
37.305,87
19.658,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.111.395,91
1.163.707,16
1.104.102,93
68,93
7.221,09
2,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105.064,94
307,23
54.584,00
3.750,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 226
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 14: Staat van de uitzonderlijke resultaten
code
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
(post 764/9).
1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage
Uitzonderlijke opbrengsten
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN
(post 664/8).
1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage
uitzonderlijke kosten
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
9130
9131
9132
9133
Boekjaar
Vorig boekjaar
0,00
0,00
0,00
0,00
34.129,90
34.129,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.487,15
2.487,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina 227
JAARREKENING
2013
Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Boekjaar
Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
Borgstelling tov Dexia SKV Waasland
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke ontvangen zekerheden
a) Wettelijke hypotheken
0,00
0,00
0,00
0,00
1.682,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.905,93
b) Zekerheid gesteld door de ontvanger
…………………………………………………………………………….
c) Andere zekerheden
…………………………………………………………………………….
Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke termijnovereenkomsten
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Belangrijke diverse rechten en verplichtingen
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Het financieel gedeelte van de jaarrekening werd opgemaakt door de financiële dienst onder leiding van de financieel
beheerder Gert Laenen.
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 228
TABELLENLIJST
2013
TABELLENLIJST
Tabel 1: Aantal gerechtigden leefloon .........................................................................................................20
Tabel 2: Aantal gerechtigden financiële maatschappelijke hulp ............................................................ 21
Tabel 3: Dringende medische hulp aan personen zonder geldig verblijfsstatuut .............................. 21
Tabel 4: Financiële hulpverlening ..................................................................................................................23
Tabel 5: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven ...........................................................25
Tabel 6: Overzicht activiteiten, aantal deelnemers en uitgaven ...........................................................25
Tabel 7: Overzicht energiefonds ..................................................................................................................26
Tabel 8: Overzicht sociaal stookoliefonds ..................................................................................................27
Tabel 9: Voedselpakketten .............................................................................................................................27
Tabel 10: LOI woningen en hun capaciteit tot 31.12.2013 .......................................................................28
Tabel 11: LOI bezettingsgraad 2013 ............................................................................................................29
Tabel 12: LOI: aantal nieuwkomers/vertrekkers 2013 ............................................................................30
Tabel 13: Registratie dossiers budgethulpverlening .................................................................................32
Tabel 14: Registratie dossiers schuldhulpverlening ..................................................................................32
Tabel 15: Tewerkstelling in kader van art.60 .............................................................................................33
Tabel 16: Zittingen LAC...................................................................................................................................36
Tabel 17: Overzicht opladingen energie per maand ..................................................................................36
Tabel 18: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg .............................................................................46
Tabel 19: Thuiszorg: aantal geholpen gezinnen/uren hulp .......................................................................48
Tabel 20: Verhouding gezinshulp/bejaardenhulp ......................................................................................48
Tabel 21: Overzicht poetshulp .......................................................................................................................49
Tabel 22: Overzicht poetshulp met dienstencheques ..............................................................................49
Tabel 23: Overzicht maaltijden aan huis .....................................................................................................49
Tabel 24: Overzicht zorgcoördinatie 2013 .................................................................................................50
Tabel 25: Aantal woongelegenheden per WZC (woonzorgcentrum) met onderscheid tussen WZC
en RVT (rust- en verzorgingstehuis) ............................................................................................................50
Tabel 26: Aantal bedden per type kamer per WZC .................................................................................. 51
Tabel 27: Evolutie dagprijs WZC .................................................................................................................. 51
Tabel 28: Evolutie Riziv-dagforfait ..............................................................................................................52
Tabel 29: Evolutie gefactureerde dagen aan het Riziv ............................................................................53
Tabel 30: Totaal gerealiseerde ligdagen WZC ...........................................................................................53
Tabel 31: Gemiddelde verblijfsduur per WZC in aantal dagen ...............................................................54
Tabel 32: Gemiddelde leeftijd bewoners WZC ..........................................................................................54
Tabel 33: Aantal overleden en ontslagen bewoners WZC in 2013 .........................................................54
Tabel 34: Aantal nieuwe opnames in de WZC in 2013 ..............................................................................55
Tabel 35: Kenmerken gebruikers CKV 2013 ................................................................................................55
Tabel 36: Zorgprofiel gebruikers CKV 2013 ..............................................................................................56
Tabel 37: Gemiddeld aantal gebruikers per dag DVC in 2013 ................................................................56
Tabel 38: Evolutie gefactureerde zorggraad DVC 2013 ..........................................................................57
Tabel 39: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer gebruikers DVC Groot-Beveren 2013 ...........57
Tabel 40: Overzicht gebruik georganiseerd vervoer DVC gebruikers buiten Groot-Beveren 2013
..............................................................................................................................................................................58
Tabel 41: Evolutie dagprijs Hof Ter Noten ................................................................................................58
Tabel 42: Nieuwe verhuringen Hof Ter Noten 2013 ................................................................................59
Tabel 43: Ontslagen/overleden bewoners Hof Ter Noten 2013............................................................59
Tabel 44: Bezetting Hof Ter Noten 2013 ...................................................................................................59
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 229
TABELLENLIJST
2013
Tabel 45: Bezetting flats De Beuken ...........................................................................................................59
Tabel 46: Evolutie dagprijs woningencomplex met dienstverlening Vrasene ......................................60
Tabel 47: Evolutie huurprijzen seniorenwoningen ..................................................................................... 61
Tabel 48: Aantal gebruikte maaltijden seniorenrestaurant ...................................................................62
Tabel 49: Kostprijs maaltijden seniorenrestaurant..................................................................................63
Tabel 50: Activiteitenaanbod De Beuken 2013 ..........................................................................................64
Tabel 51: Bezettingscijfers Home De Bron 2013 ......................................................................................65
Tabel 52: Bezettingscijfers Dagcentrum De Bron 2013 .........................................................................66
Tabel 53: Zorggraad WZC op de eerste dag van de maand in 2013......................................................70
Tabel 54: Evolutie zorggraad WZC 2009-2013 .........................................................................................70
Tabel 55: Cijfers Windekind .......................................................................................................................... 71
Tabel 56: Soorten klachtenbehandeling ......................................................................................................78
Tabel 57: Overzicht klachten 2013 ..............................................................................................................78
Tabel 58: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijdse uitbetaalde equivalenten
(VTUE) .................................................................................................................................................................83
Tabel 59: Verdeling personeel volgens hoedanigheid ...............................................................................84
Tabel 60: Verdeling personeel volgens geslacht ........................................................................................85
Tabel 61: Verdeling personeel volgens functies uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten ..85
Tabel 62: Gemiddelde leeftijd OCMW personeel .....................................................................................87
Tabel 63: Gemiddelde leeftijd volgens voorziening ..................................................................................88
Tabel 64: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar .........................................................88
Tabel 65: Overzicht van het aantal medewerkers boven 55 jaar - verplegend/verzorgend en
paramedisch personeel ....................................................................................................................................89
Tabel 66: Verdeling in percentages per soort verlof ...............................................................................90
Tabel 67: Overzicht van de personeelsleden die recht hadden op arbeidsduurvermindering (uren)
- verdeeld volgens voorziening ....................................................................................................................... 91
Tabel 68: Overzicht van het aantal uren opgenomen per voorziening .................................................. 91
Tabel 69: Verdeling van het ziektepercentage volgens korte ziekte (minder dan 1 maand) en
langdurige ziekte (meer dan 1 maand) ..........................................................................................................92
Tabel 70: Ziektepercentage personeelsleden (contractueel + statutair) verdeeld volgens
voorziening en dienst........................................................................................................................................93
Tabel 71: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 ...............................................................96
Tabel 72: Aantal personeelsleden aangeworven in 2009-2013 verdeeld volgens functie en
tewerkstellingsplaats .......................................................................................................................................97
Tabel 73: Aantal personeelsleden uit dienst gegaan in 2009-2013 ......................................................99
Tabel 74: Aantal personeelsleden uit dienst in 2009-2013 verdeeld volgens functiegroep en
tewerkstellingsplaats (zie opmerking tabel uitstroom mbt personeelsleden art.60) ...................... 100
Tabel 75: Overzicht van het aantal vormingsuren verdeeld over de verschillende functies ........ 101
Tabel 76: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW ...................................................................... 102
Tabel 77: Cijfermateriaal dienst Facility Management ......................................................................... 108
Tabel 78: Financiële kengetallen ................................................................................................................. 115
Tabel 79: Overzicht gerealiseerde doelstellingen .................................................................................. 117
Tabel 80: Evolutie investeringsvolume ....................................................................................................... 119
Tabel 81: Investeringsuitgaven 2013 per activiteitencentra en per rubriek.................................... 119
Tabel 82: Investeringsuitgaven 2013 per rubriek .................................................................................. 121
Tabel 83: Berekening gemeentelijke bijdrage ......................................................................................... 123
Tabel 84: Geconsolideerd resultaat ........................................................................................................... 125
Tabel 85: Overzicht aankopen (600/7) ..................................................................................................... 127
Tabel 86: Overzicht kosten sociale dienst (608) .................................................................................... 127
Tabel 87: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (610/7-9) ............................................ 128
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 230
TABELLENLIJST
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
2013
88: Overzicht interne facturaties (618)........................................................................................ 129
89: Overzicht personeelskosten (62) ............................................................................................. 130
90: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) ....................... 130
91: Overzicht andere werkingskosten (64) ................................................................................... 131
92: Overzicht oninbaar gestelde facturen .................................................................................... 131
93: Overzicht financiële kosten (65) .............................................................................................. 132
94: Overzicht werkingsopbrengsten (700/7-9) ........................................................................... 133
95: Overzicht opbrengsten WZC..................................................................................................... 134
96: Overzicht terugvorderingen sociale dienst (708) ................................................................ 135
97: Overzicht interne facturaties (73) ......................................................................................... 135
98: Overzicht ontvangen subsidies (74) ........................................................................................ 136
99: Overzicht subsidies sociale dienst (748) ............................................................................... 137
100: Overzicht financiële opbrengsten (75) ................................................................................. 137
101: Overzicht uitzonderlijke opbrengsten (76) .......................................................................... 137
102: Overzicht verkochte activa 2013 ........................................................................................... 138
103: Geconsolideerd resultaat per activiteitencentrum 2013 .................................................. 138
104: Resultaat AC Algemeen bestuur en administratie .............................................................. 139
105: Resultaat AC Centrale keuken ................................................................................................. 140
106: Resultaat AC Sociale dienst ..................................................................................................... 140
107: Resultaat AC De Bron ................................................................................................................ 141
108: Resultaat AC Technische dienst ............................................................................................. 141
109: Resultaat AC De Notelaar ........................................................................................................ 142
110: Resultaat AC Boeyé-Van Landeghem ...................................................................................... 142
111: Resultaat AC Briels ..................................................................................................................... 143
112: Resultaat AC St. Elisabeth ....................................................................................................... 143
113: Resultaat AC De Linde ............................................................................................................... 144
114: Resultaat AC De Beuken ............................................................................................................ 144
115: Resultaat AC Thuiszorg ............................................................................................................. 145
116: Resultaat AC Windekind ............................................................................................................ 145
117: Resultaat AC Bejaardenwoningen ............................................................................................ 146
118: Vergelijking resultatenrekening 2013 met de budgetwijziging 2013 .............................. 147
119: Liquiditeitenratio's 2009-2013 ............................................................................................... 148
120: Ratio steunverleningen 2009-2013......................................................................................... 149
121: Ratio opleidingskosten 2009-2013 .......................................................................................... 149
122: Ratio warme maaltijden aan huis 2009-2013 ....................................................................... 149
123: Ratio netto loonkost 2009-2013 ............................................................................................. 150
124: Ratio kost bewoners ten laste WZC 2010-2013 ................................................................. 150
125: Opdeling gemeentelijke bijdrage per AC .............................................................................. 151
126: Horizontale balansanalyse 2011-2013 .................................................................................... 152
127: Verticale balansanalyse 2011-2013......................................................................................... 153
128: Overzicht van de activiteitencentra ...................................................................................... 154
129: Geconsolideerde balans 2013 ................................................................................................... 155
130: Balans AC Algemeen bestuur en centrale administratie 2013 ......................................... 157
131: Balans AC Centrale keuken 2013 ............................................................................................. 159
132: Balans AC Sociale bijstand 2013............................................................................................. 161
133: Balans AC De Notelaar 2013 .................................................................................................... 163
134: Balans AC Boeyé-Van Landeghem 2013 ................................................................................. 165
135: Balans AC Briels 2013 ................................................................................................................ 167
136: Balans AC Sint-Elisabeth 2013................................................................................................ 169
137: Balans AC De Linde 2013 .......................................................................................................... 171
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 231
TABELLENLIJST
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
2013
138: Balans AC De Bron 2013............................................................................................................ 173
139: Balans AC De Beuken 2013 ....................................................................................................... 175
140: Balans AC Thuiszorgdiensten .................................................................................................. 177
141: Balans AC Windekind 2013 ....................................................................................................... 179
142: Balans AC Bejaardenwoningen 2013 ....................................................................................... 181
143: Geconsolideerde resultatenrekening 2013 ........................................................................... 183
144: Resultatenrekening AC Algemeen beheer en centrale administratie 2013 ................... 185
145: Resultatenrekening AC Centrale keuken 2013 ..................................................................... 187
146: Resultatenrekening AC Sociale bijstand 2013 ..................................................................... 189
147: Resultatenrekening AC De Notelaar 2013 ............................................................................ 191
148: Resultatenrekening AC Boeyé-Van Landeghem 2013 ......................................................... 193
149: Resultatenrekening AC Briels 2013 ........................................................................................ 195
150: Resultatenrekening AC Sint-Elisabeth 2013 ........................................................................ 197
151: Resultatenrekening AC De Linde 2013 ................................................................................... 199
152: Resultatenrekening AC De Bron 2013 .................................................................................... 201
153: Resultatenrekening AC De Beuken 2013 .............................................................................. 203
154: Resultatenrekening AC Thuiszorgdiensten 2013 ............................................................... 205
155: Resultatenrekening AC Windekind 2013 .............................................................................. 207
156: Resultatenrekening AC Bejaardenwoningen 2013 .............................................................. 209
157: Schema van de financiële stromen ......................................................................................... 211
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 232
FIGURENLIJST
2013
FIGURENLIJST
Figuur 1: Aantal gerechtigden per maand op leefloon ..............................................................................20
Figuur 2: Hulp aan vreemdelingen.................................................................................................................. 21
Figuur 3: LOI bezetting 2009-2013 in % ....................................................................................................29
Figuur 4: Bezettingsgraad LOI per maand ..................................................................................................30
Figuur 5: Aantal opladingen elektriciteit/gas per maand ........................................................................37
Figuur 6: Openingsdagen Windekind .............................................................................................................72
Figuur 7: Aanwezigheidsdagen Windekind ..................................................................................................72
Figuur 8: Bezettingsgraad Windekind ..........................................................................................................73
Figuur 9: Aantal opvangdagen Windekind ....................................................................................................73
Figuur 10: Verdeling functies (uitgedrukt in percentage) over het personeelsbestand ...................87
Figuur 11: Ziektepercentage personeelsleden verdeeld volgens statuut en functiegroep ...............94
Figuur 12: Verhouding gewaarborgd loon versus uitkering mutualiteit in aantal dagen
(contractuele personeelsleden) .....................................................................................................................94
Figuur 13: Ziektepercentage personeelsleden technisch personeel verdeeld volgens voorziening 95
Figuur 14: Ziektepercentage personeelsleden verzorgend, verplegend en paramedisch personeel
verdeeld volgens voorziening ..........................................................................................................................95
Figuur 15: Instroom per voorziening ............................................................................................................98
Figuur 16: Uitstroom per voorziening ...........................................................................................................99
Figuur 17: Aantal ongevallen ......................................................................................................................... 103
Figuur 18: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid ............................................... 103
Figuur 19: Evolutie gemeentelijke bijdrage .............................................................................................. 124
Figuur 20: Kostenstructuur 2012 ................................................................................................................ 126
Figuur 21: Overzicht inkomstenstructuur 2013 ....................................................................................... 132
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
Pagina 233
BIJLAGE 1: ORGANOGRAM
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
2013
Pagina 234
BIJLAGE 1: ORGANOGRAM
2013
Organogram Afdeling Woonzorg – raad juli 2013
Afdelingshoofd
Woonzorg
Stafmedewerker
Administratie
Verantwoordelijke
woonzorgteam &
thuiszorg
Administratie
Woonzorgteam
Home & Dagcentrum
De Bron
Jaarverslag 2013 – OCMW Beveren – Raad 18 juni 2014
5 woonzorgcentra:
WZC De Notelaar;
WZC Briels;
WZC Boeyé-Van Landeghem;
WZC De Linde & WZC Sint-Elisabeth
Dienstencentrum &
assistentiewoningen
Dienst thuiszorg
Pagina 235

zaterdag 26 april 2014 Programma

Baarle-Hertog Pa rallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog tel

nt van udeert - Ziekenhuis Oost

Coupons 310 Cioccolatini

Notulen ALV 2014 - s

Nieuwsbrief nummer IX KAMPIOEN

Het ei is gelegd!

BS Schilde neemt voorsprong

Bekijk hier de avondkaart

Jaarafsluiten AdfasEM 2014-15

OCX Q 2 - TU Delft Medewerkers