PowerPoint プレゼンテーション

（３）収支改善シミュレーション
Ⅰ．人件費の削減
支出削減
運営人員数の削減（一般職員数）14人 ⇒ 13人
（繁忙期の臨時職員対応）
Ⅰ．人件費の削減（人員減、季節職員活用）
Ⅱ．その他の支出の削減策etc…
71,400千円
75,000千円
70,000千円
支出削減額
約3,600～5,000千円
収入増
Ⅰ．入館者増+入館料増額
Ⅱ．テナント収入
Ⅲ．行政からの支援
Ⅳ．その他の収入増加策etc…
Ⅰ．入館者増+入館料単価増額の場合
入館者目標5万人 ⇒ 6万人
大人500円 ⇒ 大人800～1,000円
小人200円 ⇒ 小人300～ 400円
75,000千円
大人500円
小人200円
45,600千円
【入館数6万人】
【入館数5万人】 22,800千円
19,000千円
36,000千円
(参考）
大人 1,650円
小人 650円
大人 1,000円
小人 400円
収入増額
約19,000～30,600千円
収入増額
約17,000
～26,600千円
大人 800円
小人 300円
Ⅱ．貸事務所収入 ※海の市の例（1㎡当たり2,700円）
月額83,300円（約31㎡※）⇒ 年間約1,000千円
※教室の1/2程度
収入増額
１～2教室分
約2,000
～4,000千円
-5-
収支予測(年間)
▲33,400千円
～▲20,400千円

Download Report