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Consulta del Plan Anual de Contratación
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Entidad:
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GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOILUSTREMUNICIPALIDADDELCANTONDAULE
2015
Año de
Adquisición:
Valor
Asignado:
Nro.
$ 42,470,727.61
Partida
CPC
Pres.
T. Compra Descripción
840111
1
U.
Medida
Costo U.
V. Total Período
432200114
Bien
PARTES Y PIEZAS
VARIAS PARA LA
MUNICIPALIDA
1.00
Unidad
343,000.0000
343,000.00
C1 C2
C3
622510012
Bien
AQUISICION DE
LIBROS VARIOS
1.00
Unidad
5,000.0000
5,000.00
C1 C2
C3
461220011
Bien
UPS CENTRAL 30KVA
1.00
Unidad
30,000.0000
30,000.00
C1 C2
C3
451500011
Bien
IMPRESORAS VARIAS
PARA LAS
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
16,600.0000
16,600.00
C1 C2
C3
452400028
Bien
FOTOCONDUCTOR
PARA IMPRESORAS
20.00
Unidad
200.0000
4,000.00
C1 C2
C3
452900028
Bien
SWITCH
2.00
Unidad
600.0000
1,200.00
C1 C2
C3
4523000411
Bien
SERVIDORES
3.00
Unidad
5,000.0000
15,000.00
C1 C2
C3
451700424
Bien
SCANNER
5.00
Unidad
3,000.0000
15,000.00
C1 C2
C3
4529000128
Bien
KIT DE
MANTENIMIENTO
10.00
Unidad
400.0000
4,000.00
C1 C2
C3
4523000391
Bien
COMPUTADOR
PERSONAL ALTA
10.00
Unidad
1,200.0000
12,000.00
C1 C2
C3
4523000371
Bien
COMPUTADOR
PERSONAL MEDIA
30.00
Unidad
800.0000
24,000.00
C1 C2
C3
429444513
Bien
CABLEADO Y RACK
1.00
Unidad
5,000.0000
5,000.00
C1 C2
C3
452200016
Bien
COMPUTADOR
PORTATIL
1.00
Unidad
1,500.0000
1,500.00
C1 C2
C3
452400021
Bien
FUSOR
10.00
Unidad
300.0000
3,000.00
C1 C2
C3
452900019
Bien
DISCO DURO DE 500
GB O SUPERIOR
10.00
Unidad
150.0000
1,500.00
C1 C2
C3
4299217233
Bien
HERRAMIENTAS
1.00
Unidad
1,691.2000
1,691.20
C1 C2
C3
840109
2
Cant.
840107
3
840107
4
840107
5
840107
6
840107
7
840107
8
840107
9
840107
10
840107
11
840107
12
840107
13
840107
14
840107
15
840106
16
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840105
17
444300411
Bien
ADQUISICIÓN DE UN
VEHICULO
BARREDORA
1.00
Unidad
280,000.0000
280,000.00 C2 C3
491130017
Bien
VEHICULOS VARIOS
PARA LA
MUNICIPALIDAD
1.00
Unidad
321,000.0000
321,000.00
Bien
ADQUISICIPON DE
RECOLECTOR DE
DESECHOS SOLIDOS
DE 25 YARDAS
CUBICAS
2.00
Unidad
168,060.0000
336,120.00 C1 C2
Bien
ADQUISICION DE
BOMBAS ELECTRO
SUMERGIBLES PARA
AGUAS NEGRAS DE 25
HP PARA POZO
HUMEDO DE LA
ESTACION DE BOMBEO
1 YOLITA.
2.00
Unidad
32,800.0000
65,600.00
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICION DE
BOMBAS ELECTRO
SUMERGIBLES PARA
AGUAS NEGRAS DE 10
HP PARA POZO
HUMEDO DE LA
ESTACION DE BOMBEO
2 BANIFE.EQUIPOS
2.00
Unidad
13,800.0000
27,600.00
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICION DE
SIERRA CORTADORA
DE ESTERNON TECLE
DE 3 TONELADAS Y
NOQUEADOR DE
GANADO MAYOR
3.00
Unidad
6,240.0000
18,720.00
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN FÍSICA
DE DOS GRUPOS
ELECTRÓGENOSPARA
EL CAMAL MUNICIPAL,
Y OTRO PARA EL
EDIFICIO MUNICIPAL,
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y
EDIFICIO ANEXO
MUNICIPAL
1.00
Unidad
148,127.8600
148,127.86 C2
Bien
MOBILIARIO PARA LA
DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
145,628.0000
145,628.00
Obra
ADQUISICIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO PARA
EL EFLUENTE DEL
PROCESO DEL CAMAL
1.00
Unidad
364,320.9300
364,320.93 C1
Obra
CONSTRUCCION DE
LETRINAS EN
DIFERENTES
RECINTOS DEL
CANTÓN DAULE
1.00
Unidad
1,200,000.0000
Obra
CIERRE TÉCNICO DEL
BOTADERO SAN JOSÉ
Y CONSTRUCCIÓN DEL
RELLENO SANITARIO
CLASIFICADO POR
CELDA
1.00
Unidad
651,859.1400
840105
18
840105
19
491210011
840104
20
432200114
840104
21
432200114
840104
22
442320932
840104
23
461130015
840103
24
3812100114
750199
25
833930112
750199
26
532900011
750199
27
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833930112
1,200,000.00
C1 C2
C3
C1 C2
C3
C1 C2
C3
651,859.14 C2 C3
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Consulta del Plan Anual de Contratación
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Obra
CONSTRUCCIÓN DE 23
LETRINAS SANITARIAS
EN EL RECINTO
CHAPINERO
PERTENECIENTE A LA
PARROQUIA RURAL
LOS LOJAS DEL
CANTON DAULE.
1.00
Unidad
26,441.3600
26,441.36 C1
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO
INDEPENDENCIA DEL
CANTON DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO BRISAS DEL
CANTON DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO PIÑAL
1.00
Unidad
39,999.9900
39,999.99 C1
541290116
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
ÁREAS PARA ARTES
MARCIALES Y ZONA
DE CAMERINOS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO
LAS MARIANITAS
1.00
Unidad
80,000.0000
80,000.00 C1
541290116
Obra
CONSTRUCCION DE
CASA COMUNAL EN EL
RECINTO PALO ALTO
1.00
Unidad
31,690.5300
31,690.53 C1
Obra
CONSTRUCCIÓN DE LA
REMODELACIÓN
INTEGRAL DEL
EDIFICIO MUNICIPAL
ANTIGUO
1.00
Unidad
1,593,400.0000
1,593,400.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO LA VUELTA
DE LA PARROQUIA
LAUREL DEL CANTON
DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO GUARUMAL
DEL CANTON DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
SECTOR DE
SINDICATO DE
CHOFERES DEL DEL
CANTON DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN LA
COOPERATIVA PATRIA
NUEVA DE LA
PARROQUIA URBANA
BANIFE DEL CANTÓN
DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C2
750199
28
532900011
750107
29
5327000113
750107
30
5327000113
750107
31
5327000113
750107
32
750107
33
750107
34
541290116
750107
35
5327000113
750107
36
5327000113
750107
37
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39
Obra
CONSTRUCCION DE
GUARDERIA PARA
PARROQUIA LAUREL
1.00
Unidad
50,000.0000
50,000.00 C2 C3
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO SAN
GUILLERMO DE LA
PARROQUIA LOS
LOJAS DEL CANTON
DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO LA
ALBORADA DE LA
PARROQUIA JUAN
BAUTISTA AGUIRRE
DEL CANTON DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO EL TAPE DE
LA PARROQUIA LOS
LOJAS DEL CANTON
DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C1 C2
541290116
Obra
CONSTRUCCION DE
CENTRO MUNICIPAL
DE ATENCION
PRIORITARIA
1.00
Unidad
600,000.0000
600,000.00 C1 C2
541290116
Obra
PARQUE INCLUSIVO
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
1.00
Unidad
430,000.0000
430,000.00
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO LA
CANDELARIA DE LA
PARROQUIA LOS
LOJAS DEL CANTON
DAULE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USO
MULTIPLE EN EL
RECINTO PECHICHAL
DE LA PARROQUIA
JUAN BAUTISTA
AGUIRRE
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C2
542100012
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
10666 M2 DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES DE LA
COOPERATIVA DE
VIVIENDA NUEVA
AURORA LADO NORTE
Y LADO SUR
1.00
Unidad
800,000.0000
800,000.00 C2
542100012
Obra
ADOQUINAMIENTO DE
CALLES DEL RECINTO
ANIMAS
1.00
Unidad
200,000.0000
200,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
7500 M2 DE
PAVIMENTO
ARTICULADO
ADOQUIN VEHICULAR
1.00
Unidad
322,500.0000
322,500.00 C3
541290116
750107
40
5327000113
750107
41
5327000113
750107
42
5327000113
750107
43
750107
44
750107
45
5327000113
750107
46
5327000113
750105
47
750105
48
750105
49
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542100012
C1 C2
C3
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EN LAS CALLES DE LA
CABECERA
PARROQUIAL DE LA
PARROQUIA JUAN
BAUTISTA AGUIRRE
Obra
CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR
SOBRE EL RÍO PULA
UBICADO EN LOS
RECINTOS BOCA DE
LAS PIÑAS Y LA ISLA
GUARUMAL, DEL
CANTON DAULE
1.00
Unidad
1,150,000.0000
Obra
CONSTRUCCION DE
8500 M2 DE
PAVIMENTO
ARTICULADO
ADOQUIN VEHICULAR
EN LAS CALLES DE LA
CABECERA
PARROQUIAL DE LA
PARROQUIA LAUREL
1.00
Unidad
365,500.0000
365,500.00 C3
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES CESAR
BORJA LAVAYEN
DESDE LA CALLE
CARLOS DE LA
TORRES REYES HASTA
LA CALLE JOSE BARCO
MORANTES CALLE
CARLOS DE LA
TORRES REYES DESDE
LEOPOLDO BENITEZ
VINUEZA HASTA
PROVINCIA DEL
GUAYAS.
1.00
Unidad
360,000.0000
360,000.00
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES MIGUEL
HURTADO Y JULIO
PIMENTEL DESDE
CORONEL NICOLAS
INFANTE HASTA
VELASCO IBARRA,
CALLEJON DURAN
DESDE SIMON
ZAMBRANO OLVERA
HASTA ANTONIO
HUAYAMABE, SIMON
ZAMBRANO OLVERA
HASTA AV
PIEDRAHITA, HASTA
HIPOLITO CAMBA
CALLE CARLOS
COELLO VIZUETA
DESDE CESAR
BAHAMONDE, HASTA
VELASCO IBARRA
1.00
Unidad
370,500.0000
370,500.00 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES
FRANCISCO
VALVERDE, HIPOLITO
1.00
Unidad
630,000.0000
630,000.00 C1 C2
750105
50
542200012
750105
51
542100012
750105
52
542100012
750105
53
542100012
750105
54
542100012
1,150,000.00 C2 C3
C1 C2
C3
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CAMBA RAMOS Y
CAMILO DESTRUGE
DESDE ANTONIO
HUAYAMABE HASTA
JOSE MARIA VELASCO
IBARRA
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO
SECTOR 1 DESDE
CALLE JOSÉ DOMINGO
ELIZALDE HASTA
CALLE JOSE TORRES
ESPINOZA Y DESDE
CALLE JOSE LUIS
TAMAYO HASTA CALLE
10 DE FEBRERO
1.00
Unidad
735,605.4300
735,605.43 C1
Obra
CONSTRUCCION DE
ACERAS BORDILLOS
CON CUNETA Y
PAVIMENTACION CON
HORMIGON RIGIDO DE
LA CALLE AVENIDA
SAN FRANCISCO
DESDE CALLE JOSE
JOAQUIN GALLEGOS
LARA HASTA EL BY
PASS.
1.00
Unidad
560,919.0500
560,919.05 C1 C2
542100012
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS
CON CUNETA DE
CALLES DE LA
CABECERA
PARROQUIAL DE
LAUREL .
1.00
Unidad
200,000.0000
200,000.00 C2
542200015
Obra
PASO PEATONAL
PARROQUIA LA
AURORA
1.00
Unidad
407,000.0000
407,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
7841 M2 DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES DEL
SECTOR SAN JOSE Y
ADOQUINAMIENTO
VEHICULAR DE LA
CALLE FRANCISCO
MIRANDA DESDE AV
LOS DAULIS HASTA
PARQUE DEL TRIUNFO
1.00
Unidad
591,957.3800
591,957.38 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO RIGIDO
EN CALLES DE LA
PARROQUIA MAGRO
1.00
Unidad
500,000.0000
500,000.00 C2 C3
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO Y
CONSTRUCCION DE
ACERAS Y BORDILLOS
CON CUNETA CALLE
VIAL 4 DESDE
AVENIDA LEON
FEBRES CORDERO
HASTA CALLE 18 DE
AGOSTO
1.00
Unidad
448,056.1300
448,056.13 C1
750105
55
542100012
750105
56
542100012
750105
57
750105
58
750105
59
542100012
750105
60
542100012
750105
61
542100012
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Consulta del Plan Anual de Contratación
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Obra
CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS
CON CUNETA Y
ADOQUINAMIENTO DE
CALLES DEL RECINTO
NAUPE
1.00
Unidad
400,000.0000
400,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN RIGIDO EN
LAS CALLES BOYACA
DESDE PROVINCIA
DEL GUAYAS HASTA
LA CALLE LEOPOLDO
BENITES VINUEZA,
PADRE ANTONIO
BERMEO DESDE AV
PIEDRAHITA HASTA
ETELVINA CARBO
PLAZA, ETELVINA
CARBO PLAZA DESDE
JUAN DE AVILES
HASTA FRANCISCO DE
PAULA Y SANTANDER
Y JUAN DE DIOS
1.00
Unidad
389,000.0000
389,000.00 C1 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
ACERAS Y BORDILLOS
CON CUNETA Y
ADOQUINAMIENTO DE
CALLES DEL RECINTO
BRISAS
1.00
Unidad
400,000.0000
400,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO
EN LAS CALLES
VELASCO IBARRA
DESDE ANTONIO
VAZQUEZ ESPINOZA
HASTA CALLE
ANTONIO
HUAYAMABE, MARIETA
VEINTIMILLA DESDE
ANTONIO HUAYAMABE
HASTA LA MANUEL
DEFAZ Y 11 DE
OCTUBRE DESDE
ANTONIO HUAYAMABE
HASTA BENITO LOOR
JIMÉNEZ Y CALLE 3 DE
NOVIEMBRE DESDE
ANTONIO HUYAM
1.00
Unidad
594,000.0000
594,000.00 C3
Obra
CONSTRUCCION DE
PARQUE
RECREACIONAL EN EL
SECTOR PEDRO
ISAIAS II JUNTO A LA
IGLESIA DE SAN
CRISTOBAL DE LA
CABECERA CANTONAL
DEL CANTON DAULE
1.00
Unidad
100,000.0000
100,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
PARQUE EN SECTOR
MARIANITA 4
PARROQuIA URBANA
EMILIANO CAICEDO
1.00
Unidad
40,000.0000
40,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE
RECREACIONAL EN EL
SECTOR DE
1.00
Unidad
70,000.0000
70,000.00 C3
750105
62
542100012
750105
63
542100012
750105
64
542100012
750105
65
542100012
750104
66
542700214
750104
67
542700214
750104
68
542700214
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SINDICATO DE
CHOFERES DE LA
CABECERA CANTONAL
DEL CANTON DAULE
Obra
CONSTRUCCIÓN DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL
MALECON 26 DE
NOVIEMBRE AREA
EMBLEMATICA
UBICADA EN LA
CABECERA CANTONAL
1.00
Unidad
1,677,732.5700
542700214
Obra
CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL
MALECON DE JUAN
BAUTISTA AGUIRRE
PARQUE LINEAL LONG
200 ML
1.00
Unidad
250,000.0000
542700211
Obra
CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA ETAPA DEL
MALECÓN DE DAULE
1.00
Unidad
1,730,096.0600
1,730,096.06 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN DEL
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL
DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE LOS
LOJAS
1.00
Unidad
1,510,351.2400
1,510,351.24
Obra
CONSTRUCCIÓN DE
REDES
DOMICILIARIAS DE
AGUAS SERVIDAS DEL
SECTOR EL CAPIRCHO
UBICADA EN LA
COOPERATIVA DE
VIVIENDA NUEVA
AURORA DE LA
PARROQUIA URBANA
SATELITE LA AURORA
1.00
Unidad
169,999.9500
Obra
CONSTRUCCIÓN DEL
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL
DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE
LIMONAL
1.00
Unidad
1,594,926.0100
1,594,926.01
Obra
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL
DE LOS SECTORES: EL
RECREO, CERRITO,
LAS DELICIAS Y LAS
MALVINAS;
PARROQUIAS RURALES
JUAN BAUTISTA
AGUIRRE; LOS LOJAS
Y LIMONAL, DEL
CANTÓN DAULE
1.00
Unidad
7,341,556.4000
7,341,556.40 C2
Obra
CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL
DE LA CABECERA
PARROQUIA RURAL
LAUREL
1.00
Unidad
3,037,955.2200
3,037,955.22 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO CHAPINERO
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
750104
69
542700214
750104
70
750104
71
750103
72
542510012
750103
73
542510012
750103
74
542510012
750103
75
542510012
750103
76
542510012
750101
77
542510011
1,677,732.57 C2
250,000.00 C2 C3
C1 C2
C3
169,999.95 C1
C1 C2
C3
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
9 de 22
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO LOS
QUEMADOS
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
TUBERIA DE
CONDUCCION DE
AGUA POTABLE DE 110
MM PARA EL RECINTO
INDEPENDENCIA Y
DISTRIBUCION
1.00
Unidad
300,000.0000
300,000.00 C2
Obra
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
TUBERIA DE
CONDUCCION DE
AGUA POTABLE DE
160MM PARA EL
RECINTO LOS
AMARILLOS LA T
1.00
Unidad
250,000.0000
250,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO ESTERO
LOCO
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
CONSTRUCCION
EXTENSION DE REDES
DE AGUA POTABLE EN
EL RECINT0
HUANCHICHAL
1.00
Unidad
150,000.0000
150,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO EL RINCON
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO ZAPANAL
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C1 C2
Obra
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
TUBERIA DE
CONDUCCION DE
AGUA POTABLE DE
110MM PARA EL
RECINTO NAUPE Y
DISTRIBUCION
1.00
Unidad
300,000.0000
300,000.00 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO PALO ALTO
SECTOR SAN LUIS LA
CANDELA
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C1
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO MAMA
CHOLA
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
TUBERIA DE
CONDUCCION DE
AGUA POTABLE DE 110
MM PARA EL RECINTO
FLOR DE MARIA E
1.00
Unidad
200,000.0000
200,000.00 C2
750101
78
542510011
750101
79
542510011
750101
80
542510011
750101
81
542510011
750101
82
542510011
750101
83
542510011
750101
84
542510011
750101
85
542510011
750101
86
542510011
750101
87
542510011
750101
88
542510011
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10 de 22
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INTERCONEXION
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO SAN
SEBASTIAN
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO SAN
GERONIMO
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2
Obra
CONSTRUCCION DE
CISTERNA
COMUNITARIA EN EL
RECINTO BOCA DE
LAS PIÑAS
1.00
Unidad
22,518.3200
22,518.32 C2 C3
Bien
ADQUISICIÓN DE
ESPECIES NATIVAS Y
ENDÉMICAS PARA LA
REFORESTACIÓN EN
CUERPOS HÍDRICOS
DEL CANTÓN
1.00
Unidad
34,000.0000
34,000.00
C1 C2
C3
Bien
VARIOS IMPLEMENTOS
A UTILIZARSE EN LOS
DIFERENTES
CAMPEONATOS
DEPORTIVOS ASI
COMO TROFEOS
MEDALLAS COPAS ETC
1.00
Unidad
58,873.0000
58,873.00
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICIÓN DE
SUSTANCIAS
QUIMICAS PARA LA
PLANTA
POTABILIZADORA DE
AGUA POTABLE
SULFATO DE
ALUMINIO
750101
89
542510011
750101
90
542510011
750101
91
542510011
731515
92
0151002162
730899
93
5327000117
730899
94
342402512
250,000.00
Kilogramo
0.5000
125,000.00 C1
Bien
ADQUISICIÓN DE
SUSTANCIAS
QUIMICAS PARA LA
PLANTA
POTABILIZADORA DE
AGUA POTABLE CLORO
GAS
15,000.00
Kilogramo
1.6500
24,750.00 C1
2823612222
Bien
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS
DEPORTIVOS
1.00
Unidad
75,880.0000
75,880.00
C1 C2
C3
346200012
Bien
DETALMETRINA
MALATHION
CIPERMETRINA
1.00
Unidad
18,540.0000
18,540.00
C1 C2
C3
346200916
Bien
INSUMOS AGRICOLA
1.00
Unidad
3,312.5000
3,312.50
C1 C2
C3
342401417
Bien
HIPOCLORITO DE
CALCIO CLORO
SOLIDEO GRANULADO
2,000.00
Kilogramo
2.0000
4,000.00
C1 C2
C3
Bien
POLIMERO CATIONICO
SINTETICO
COADYUDANTE DE
FLOCULACION EN
AGUAS DE ALTAS
TURBIEDADES
2,000.00
Kilogramo
6.5000
730899
95
342301212
730827
96
730819
97
730819
98
730819
99
730819
100
342304723
13,000.00 C1 C2
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
11 de 22
Bien
CLORO GASEOSO
DESINFECTANTE DEL
AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
Bien
SULFATO DE
ALUMINIO TIPO B
GRANULADO
COAGULANTE
4322001110
Bien
ADQUISICION E
INSTALACION DE
REPUESTOS PARA
REPOTENCIAMIENTO
DE DOSIFICACION DE
SULFATO DE
ALUMINIO
PERTENECIENTES A LA
PLANTA DE AGUA
POTABLE
1.00
625810015
Bien
REPUESTOS Y
ACCESORIOS VARIOS
730819
101
38,000.00
Kilogramo
1.2500
47,500.00
C1 C2
C3
450,000.00
Kilogramo
0.4800
216,000.00
C1 C2
C3
Unidad
11,876.0000
11,876.00
C1 C2
C3
1.00
Unidad
348,860.0000
348,860.00
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICION E
INSTALACION DE
REPUESTOS PARA
TRES BOMBAS
DOSIFICADORAS DE
SULFATO DE
ALUMINIO PARA LA
PLANTA DE AGUA
POTABLE
1.00
Unidad
32,369.7800
32,369.78 C1
361140311
Bien
ADQUISICION DE
LLANTAS NECESARIAS
PARA LOS VEHÍCULOS
Y MAQUINARIAS DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
1.00
Unidad
280,847.3500
280,847.35 C2
369900026
Bien
MATERIALES
DIDACTICOS
1.00
Unidad
2,000.0000
2,000.00
C1 C2
C3
462120618
Bien
MATERIALES Y
SUMINISTROS DE
CONSTRUCCION
ELECTRICOS VARIOS
1.00
Unidad
41,144.0000
41,144.00
C1 C2
C3
375500024
Bien
ADQUISICIÓN DE
TUBERÍAS DE 36
PULGADAS
891211012
Bien
MATERIALES DE
IMPRESIÓN
REPRODUCCIÓN
VARIOS
1.00
Unidad
5,454.0000
5,454.00
C1 C2
C3
319110011
Bien
HERRAMIENTAS
VARIAS
1.00
Unidad
5,000.0000
5,000.00
C1 C2
C3
319110011
Bien
MATERIALES DE ASEO
1.00
Unidad
1,000.0000
1,000.00
C1 C2
C3
333100011
Bien
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR
1.00
Unidad
155,541.0000
155,541.00
C1 C2
C3
1.00
Unidad
32,825.0000
32,825.00
C1 C2
C3
342301212
730819
102
342402512
730813
103
730813
104
730813
105
4322001110
730813
106
730812
107
730811
108
730811
109
730807
110
730806
111
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72.00
Metro
347.2222
25,000.00 C1
730805
112
730803
113
730802
114
2822500112
Bien
VESTUARIO Y
PRENDAS DE
PROTECCION PARA
ACTIVIDADES DE
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Consulta del Plan Anual de Contratación
12 de 22
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PROYECTOS VARIOS
833420013
ESTUDIOS DE
REGENRACIÓN
URBANA ACCESO A LA
CIUDAD DE DAULE
Consultoria NORTE Y SUR DE LA
AVENIDA VICENTE
PIEDRAHITA Y ESTE
AVENIDA LOS DAULIS
HASTA JOSE VELEZ
1.00
Unidad
220,000.0000
220,000.00
C1 C2
C3
832110211
ESTUDIO Y PROYECTO
DEFIITIVO DEL
PARQUE INCLUSIVO
Consultoria CON AREAS
RECREATIVAS PARA
GRUPOS
VULNERABLES
1.00
Unidad
80,000.0000
80,000.00
C1 C2
C3
8313100124
ESTUDIOS
DEEVALUACIÓN,
DIAGNOSTICO Y
DISEÑOS
DEFINITIVOS DE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE PARA LOS
SECTORES: LIMONAL
CABECERA
PARROQUIAL Y LOS
RCTS. LA ELVIRA,
PIÑAL DE ABAJO, EL
Consultoria
RECREO Y VALDIVIA
JUAN BAUTISTA
AGUIRRE CABECERA
PARROQUIAL, LOS
RCTS. LA ALBORADA,
EL TRENCITO, SAN
GERÓNIMO, EL CRUCE
Y LOS LOJAS
CABECERA
PARROQUIAL RCTS.
RINCONADA Y
ESTACADA
1.00
Unidad
280,000.0000
280,000.00 C2
833490031
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y
DISEÑOS
DEFINITIVOS PARA LA
DOTACIÓN DEAGUA
POTABLE PARA LOS
SECTORES: LA T DE
DAULE, RECINTO LOS
AMARILLOS:
CONDUCCIÓN,
Consultoria
RESERVA BAJA- ALTA
Y DISTRIBUCIÓN Y EN
LOS RECINTOS, LA
INDEPENDENCIA;
NAUPE;
HUANCHICHAL, FLOR
DE MARÍA, EL PRADO
Y TINTAL DE ÁNIMAS
CONDUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
1.00
Unidad
60,000.0000
60,000.00 C1
839900114
Consultoria
FISCALIZACION DE
OBRA
1.00
Unidad
250,000.0000
250,000.00
C1 C2
C3
9290000125
Servicio
CAPACITACION Y
ASESORIA TECNICA
EN MANEJO DE
1.00
Unidad
4,620.0000
4,620.00
C1 C2
C3
730605
115
730605
116
730605
117
730605
118
730604
119
730603
120
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
13 de 22
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GESTION DE RIESGOS
ADMINSTRATIVOS Y
OPERATIVOS
Servicio
CAPACITACIÓN PARA
CENTROS
EDUCATIVOS DE
SALUD Y PERSONAS
DE LAS CABECERAS
PARROQUIALES SOBRE
EL MANEJO INTEGRAL
DE DESECHOS
1.00
Unidad
43,000.0000
43,000.00
C1 C2
C3
Servicio
SERVICIO DE
CAPACITACIÓN EN EL
AREA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
1.00
Unidad
8,000.0000
8,000.00
C1 C2
C3
8354000111
Servicio
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE
CATASTRO URBANO Y
RURAL
1.00
Unidad
970,000.0000
970,000.00
C1 C2
C3
831310011
REGULARIZACION
AMBIENTAL DE LAS
Consultoria
INSTALACIONES
MUNICIPALES
1.00
Unidad
26,000.0000
26,000.00
C1 C2
C3
831310013
CONSULTORIA PARA
AUDITORIA
Consultoria
AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO
3.00
Unidad
7,000.0000
731140114
Servicio
ALQUILER DE
VEHICULOS
1.00
Unidad
5,589.2800
5,589.28
C1 C2
C3
548000014
Servicio
ALQUILER DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
1.00
Unidad
5,000.0000
5,000.00
C1 C2
C3
721120012
Servicio
ALQUILER DE
EDIFICIOS LOCALES Y
RESIDENCIAS
1.00
Unidad
1,000.0000
1,000.00
C1 C2
C3
Servicio
ALQUILER DE
TERRENO PARA
BOTADERO DE
DESECHOS SOLIDOS
12.00
Unidad
1,500.0000
18,000.00
C1 C2
C3
871100212
Servicio
CONTRATACION DE
SERVICIO TECNICO
PARA EL
MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE
LABORATORIO.
1.00
Unidad
10,000.0000
10,000.00
C1 C2
C3
871410011
Servicio
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
1.00
Unidad
186,321.4200
186,321.42
C1 C2
C3
Servicio
INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
MOBILIARIO
1.00
Unidad
2,000.0000
2,000.00
C1 C2
C3
547900411
Servicio
INSTALACIONES
MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES DE
EDIFICIOS LOCALES Y
RESIDENCIAS Y
CABLEADO
ESTRUCTURADO
1.00
Unidad
143,000.0000
143,000.00
C1 C2
C3
859900821
Servicio
CURSOS
VACACIONALES DE
GUITARRA, DANZA
1.00
Unidad
30,000.0000
730603
121
9290000115
730603
122
9290000133
730601
123
730601
124
730601
125
730505
126
730504
127
730502
128
730501
129
722300014
730499
130
730405
131
730403
132
872400011
730402
133
730299
134
21,000.00 C2 C3
30,000.00 C1 C2
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
14 de 22
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FOLKLÓRICA, DANZA
CLÁSICA, MODELAJE,
TEATRO, TECLADO
MUSICAL Y CANTO
POPULAR DIRIGIDO A
NIÑOS Y JÓVENES
Servicio
SERVICIO DE
ARBITRAJE PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS
DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR LA
MUNICIPALIDAD
1.00
Unidad
53,608.0000
239910311
Servicio
CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA
NIÑOS Y NIÑAS DE
LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN
VIVIR CIBV DEL
PROYECTO DE
DESARROLLO
INFANTIL DEL CANTÓN
DAULE
1.00
Unidad
193,590.0000
931990011
Servicio
EXAMENES DE
LABORATORIO
1.00
Unidad
31,720.0000
31,720.00
C1 C2
C3
891211011
Servicio
EIDICION IMPRESION
Y PUBLICACIONES
VARIAS
1.00
Unidad
30,000.0000
30,000.00
C1 C2
C3
621820011
Servicio
FLETES Y MANIOBRAS
1.00
Unidad
2,000.0000
2,000.00
C1 C2
C3
842200011
Servicio
SERVICIO DE
INTERNET WIFI PARA
LA COMUNIDAD
1.00
Unidad
30,000.0000
30,000.00
C1 C2
C3
Servicio
SERVICIOS DE
RASTREO SATELITAL
PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR
1.00
Unidad
49,952.0000
49,952.00
C1 C2
C3
713340011
Servicio
SERVICIOS DE
RENOVACION DE
SEGURO DE BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES DE
PROPIEDAD
MUNICIPAL
1.00
Unidad
278,000.0000
278,000.00
C1 C2
C3
015100911
Bien
PLANTAS VARIAS
1.00
Unidad
45,958.5000
45,958.50
C1 C2
C3
4911300116
Bien
PARTES Y REPUESTOS
1.00
Unidad
5,357.1400
5,357.14
C1 C2
C3
621510011
Bien
LIBROS Y
COLECCIONES
1.00
Unidad
2,560.0000
2,560.00
C1 C2
C3
4824300117
Bien
EQUIPOS SISTEMAS Y
PAQUETES
INFORMATICOS
1.00
Unidad
5,987.2800
5,987.28
C1 C2
C3
319110011
Bien
HERRAMIENTAS
VARIAS
1.00
Unidad
9,724.0000
9,724.00
C1 C2
C3
730299
135
966200012
730235
136
730212
137
730204
138
53,608.00
193,590.00 C1
730202
139
730105
140
570201
141
713310012
570201
142
531515
143
531411
144
531409
145
531407
146
531406
147
C1 C2
C3
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
15 de 22
531404
148
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
611830011
Bien
MAQUINARIA Y
EQUIPO VARIOS
1.00
Unidad
3,083.0000
3,083.00
C1 C2
C3
621830011
Bien
MOBILIARIO VARIOS
1.00
Unidad
14,421.0000
14,421.00
C1 C2
C3
891211011
Bien
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES
IMPRESOS PARA
ASUNTOS
CULTURALES,
CÍVICOS, TURÍSTICOS
Y DE INFORMACIÓN.
1.00
Unidad
7,750.0000
7,750.00
C1 C2
C3
624720013
Bien
ADQUISICIÓN DE
INSUMOS QUIMICOS Y
ORGÁNICOS
1.00
Unidad
1,316.3200
1,316.32
C1 C2
C3
625810015
Bien
REPUESTOS Y
ACCESORIOS VARIOS
1.00
Unidad
16,285.0000
16,285.00
C1 C2
C3
369900026
Bien
MATERIAL DIDACTICO
1.00
Unidad
1,092.8600
1,092.86
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICION DE
500.000
COMPROBANTES DE
INGRESO A CAJA,
1.00
Unidad
40,625.0000
40,625.00
C1 C2
C3
Bien
MATERIAL DE
IMPRESIÓN,
FOTOGRAFIA
REPRODUCCIÓN,
PUBLICACIÓN PARA
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
87,251.5000
87,251.50
C1 C2
C3
891211011
Bien
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES
IMPRESOS PARA
ASUNTOS
CULTURALES,
CÍVICOS, TURÍSTICOS
Y DE INFORMACIÓN.
1.00
Unidad
28,736.8000
28,736.80 C2
319110011
Bien
HERRAMIENTAS
VARIAS
1.00
Unidad
11,357.9000
11,357.90
C1 C2
C3
319110011
Bien
MATERIALES DE ASEO
1.00
Unidad
25,000.0000
25,000.00
C1 C2
C3
3692000120
Bien
CINTA DE PAPEL
180.00
Unidad
0.9000
162.00
C1 C2
C3
3699000129
Bien
TABLEROS ACRILICOS
Y DE MADERA TAMAÑO
A4
1.00
Unidad
195.2500
195.25
C1 C2
C3
429950015
Bien
GRAPAS 23 13
20.00
Unidad
0.9500
19.00
C1 C2
C3
321292014
Bien
LIBRETAS DE APUNTES
TAQUIGRÁFICAS
100.00
Unidad
0.6500
65.00
C1 C2
C3
429500018
Bien
CLIPS MARIPOSA
300.00
Unidad
0.8200
246.00
C1 C2
C3
531403
149
530899
150
530819
151
530813
152
530812
153
530807
154
891211016
530807
155
891211011
530807
156
530806
157
530805
158
530804
159
530804
160
530804
161
530804
162
530804
163
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
16 de 22
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
530804
164
326000011
Bien
AGENDAS 2015
50.00
Unidad
8.0000
369900012
Bien
DISPENSADOR DE
CINTA PEQUEÑO
60.00
Unidad
0.7800
46.80
C1 C2
C3
3699000124
Bien
MARCADOR PUNTA
FINA UNIBOLL UB104
VARIOS COLORES
20.00
Unidad
0.7500
15.00
C1 C2
C3
429950015
Bien
GRAPAS 23 17
30.00
Unidad
1.1500
34.50
C1 C2
C3
3699000113
Bien
SEÑALADORES TIPO
BANDERITA
200.00
Unidad
0.3500
70.00
C1 C2
C3
3699000137
Bien
CERA PARA CONTAR
BILLETES
250.00
Unidad
0.6000
150.00
C1 C2
C3
3699000115
Bien
PORTA CLIPS MARCA
ARTESCO TAMAÑO
PEQUEÑO
100.00
Unidad
0.3500
35.00
C1 C2
C3
389110411
Bien
PORTA PLUMAS
60.00
Unidad
0.8500
51.00
C1 C2
C3
3699000128
Bien
PORTA CD DE 40
UNIDADES
10.00
Unidad
3.0000
30.00
C1 C2
C3
326000912
Bien
BORRADOR PARA
PIZARRA
15.00
Unidad
0.3500
5.25
C1 C2
C3
369900019
Bien
REGLAS METÁLICAS
ACME DE 50 CM
5.00
Unidad
0.5000
2.50
C1 C2
C3
326000227
Bien
FORROS PLASTICOS
PARA CARPETAS
500.00
Unidad
0.2200
110.00
C1 C2
C3
3699000112
Bien
GRAPADORA
METALICA PARA
OFICINA
100.00
Unidad
6.0000
600.00
C1 C2
C3
3212920128
Bien
ARCHIVADOR OFICIO
VARIOS COLORES
2,000.00
Unidad
1.4500
2,900.00
C1 C2
C3
321970013
Bien
ETIQUETAS
ADHESIVAS VARIOS
COLORES
400.00
Unidad
0.3500
140.00
C1 C2
C3
482120031
Bien
ESCALIMETROS
TRIANGULARES
8.00
Unidad
1.7000
13.60
C1 C2
C3
389120121
Bien
CINTA EPSON FX2190
EPSON
30.00
Unidad
17.0000
510.00
C1 C2
C3
3260009414
Bien
LAPIZ MECÁNICO 0,5
2B
100.00
Unidad
0.2200
22.00
C1 C2
C3
429940011
Bien
SELLOS VARIOS PARA
LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
3,480.0000
3,480.00
C1 C2
C3
321491312
Bien
PAPEL ADHESIVO A4
COLOR BLANCO
500.00
Unidad
0.1200
60.00
C1 C2
C3
530804
165
530804
166
400.00 C1 C2
530804
167
530804
168
530804
169
530804
170
530804
171
530804
172
530804
173
530804
174
530804
175
530804
176
530804
177
530804
178
530804
179
530804
180
530804
181
530804
182
530804
183
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
17 de 22
38912013307 Bien
ADQUISICIÓN DE
TONER PARA
IMPRESORAS Y
COPIADORAS DE LAS
DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
139,002.0000
4299923212
Bien
TACHUELAS DE
COLORES
6.00
Unidad
1.5000
9.00
C1 C2
C3
326000941
Bien
CAJA DE LAPICES DE
COLORES
20.00
Unidad
1.7000
34.00
C1 C2
C3
429950017
Bien
SACAPUNTAS
METÁLICOS
100.00
Unidad
0.0900
9.00
C1 C2
C3
3699000135
Bien
CARPETAS PLÁSTICAS
CON VINCHAS
100.00
Unidad
0.7000
70.00
C1 C2
C3
326000942
Bien
LAPIZ HB
1,200.00
Unidad
0.1400
168.00
C1 C2
C3
369200014
Bien
CINTAS DOBLE CARA
6.00
Unidad
1.2000
7.20
C1 C2
C3
4529000128
Bien
KIT DE LIMPIEZA PARA
EQUIPOS DE
COMPUTO
26.00
Unidad
23.0000
598.00
C1 C2
C3
321290418
Bien
RESMAS DE HOJAS
TAMAÑO A4
3,800.00
Unidad
3.1700
12,046.00
C1 C2
C3
351200021
Bien
TINTA PARA SELLOS
VARIOS COLORES
300.00
Unidad
0.2700
81.00
C1 C2
C3
429500016
Bien
CLIPS ESTÁNDAR
MARCA ALEX
1,500.00
Unidad
0.6200
930.00
C1 C2
C3
3891100171
Bien
BOLIGRAFOS MARCA
BIC PUNTA MEDIA
NEGRO ROJO Y AZUL
4,200.00
Unidad
0.2500
1,050.00
C1 C2
C3
3699000113
Bien
SEPARADORES
PLASTICOS
900.00
Unidad
0.9300
837.00
C1 C2
C3
321290425
Bien
PAPEL PARA PLOTTER
A3
7.00
Unidad
6.7000
46.90
C1 C2
C3
451600212
Bien
PERFORADORAS
NORMALES
80.00
Unidad
2.5900
207.20
C1 C2
C3
326000028
Bien
LIBRETA ORDER BOOK
ESPIRAL
20.00
Unidad
1.1000
22.00
C1 C2
C3
4529000128
Bien
ESPUMA LIMPIADORA
KBYTE
8.00
Unidad
6.0000
48.00
C1 C2
C3
3699000138
Bien
LIGAS MASTER
FUNDAS DE KILO
Kilogramo
5.5000
1,430.00
C1 C2
C3
Bien
SOBRES DE
DIFERENTES TAMAÑOS
PARA LAS DIFERENTES
644.0000
644.00
C1 C2
C3
530804
184
530804
185
530804
186
530804
187
530804
188
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
139,002.00 C2
530804
189
530804
190
530804
191
530804
192
530804
193
530804
194
530804
195
530804
196
530804
197
530804
198
530804
199
530804
200
530804
201
530804
202
321920222
260.00
1.00
Unidad
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
18 de 22
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
530804
203
483120014
Bien
LUPAS MEDIANAS DE
75 MM
369900019
Bien
REGLAS DE 30CM
PLÁSTICAS
3699000143
Bien
GOMERO LIQUIDO
321291011
Bien
3699000124
4.00
Unidad
2.0000
125.00
Unidad
0.1300
16.25
C1 C2
C3
80.00
Unidad
0.3700
29.60
C1 C2
C3
PASTAS PLÁSTICOS
TRANSPARENTES
500.00
Unidad
0.1500
75.00
C1 C2
C3
Bien
MARCADORES PARA
MARCAR CD
50.00
Unidad
0.5500
27.50 C1 C2
3699000111
Bien
RESALTADOR VARIOS
COLORES
600.00
Unidad
0.3600
216.00
C1 C2
C3
3260002110
Bien
CARPETAS CARTULINA
KRAFT CON VINCHAS
280.00
Unidad
0.6500
182.00
C1 C2
C3
353220016
Bien
LIMPIADOR DE
CONTACTO BLOCK OFF
5.00
Unidad
12.0000
60.00
C1 C2
C3
3212920122
Bien
NOTITAS BLANCAS
CAJA
500.00
Unidad
0.9500
475.00
C1 C2
C3
389120145
Bien
CARTUCHOS PARA
IMPRESORAS DE LAS
DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
1.00
Unidad
3,832.0000
3,832.00
C1 C2
C3
321292013
Bien
CARPETAS MANILA
CON VINCHA MARCA
ALEX
12,000.00
Unidad
0.1600
1,920.00
C1 C2
C3
326000931
Bien
CORRECTOR TAMAÑO
PLUMA
400.00
Unidad
0.8400
336.00
C1 C2
C3
4529000128
Bien
SET DE LIMPIEZA
UNIDAD CD Y DVD
6.00
Unidad
26.0000
156.00
C1 C2
C3
326000913
Bien
BORRADOR PZ 20
MARCA PELIKAN
300.00
Unidad
0.0800
24.00
C1 C2
C3
389110715
Bien
MINAS PARA LÁPIZ
MECÁNICOS 0,5 2B
80.00
Unidad
0.1100
8.80
C1 C2
C3
429130011
Bien
TIJERA MEDIANA PARA
USO DE OFICINA
120.00
Unidad
0.5200
62.40
C1 C2
C3
429950015
Bien
GRAPAS 26 6
1,000.00
Unidad
0.4500
326000942
Bien
LAPIZ GRAFITO
36.00
Unidad
0.5000
18.00
C1 C2
C3
3699000124
Bien
MARCADOR ACRILICO
VARIOS COLORES
500.00
Unidad
0.6000
300.00
C1 C2
C3
530804
204
8.00 C1 C2
530804
205
530804
206
530804
207
530804
208
530804
209
530804
210
530804
211
530804
212
530804
213
530804
214
530804
215
530804
216
530804
217
530804
218
530804
219
450.00 C1 C2
530804
220
530804
221
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
19 de 22
530804
222
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
3699000123
Bien
ANILLOS DE
REFUERZOS PARA
HOJAS
300.00
Unidad
0.1500
3692000117
Bien
CINTA DE EMBALAJE
300.00
Unidad
1.4500
435.00
C1 C2
C3
4292151110
Bien
ESTILETES GRANDES
120.00
Unidad
0.1700
20.40
C1 C2
C3
3692000122
Bien
ESPIRALES VARIAS
MEDIDAS
500.00
Unidad
0.3500
175.00
C1 C2
C3
321290425
Bien
PAPEL PARA PLOTTER
A1
7.00
Unidad
5.2000
36.40
C1 C2
C3
326000112
Bien
CUADERNOS
ESPIRALES DE LINEA Y
CUADROS
350.00
Unidad
1.0000
350.00
C1 C2
C3
326000012
Bien
GUIA TELEFÓNICA
MEDIANA
2.00
Unidad
3.0000
6.00 C1 C2
326000921
Bien
COMPAS TÉCNICO
CON ADAPTADOR
2.00
Unidad
3.0000
6.00
C1 C2
C3
321291011
Bien
PASTAS PLÁSTICAS DE
VARIOS COLORES
500.00
Unidad
0.1700
85.00
C1 C2
C3
3699000124
Bien
MARCADOR
PERMANENTE 420
VARIOS COLORES
1,500.00
Unidad
0.5000
750.00
C1 C2
C3
354300211
Bien
LUBRICANTE
ANTICORROSIVO
5.00
Unidad
5.0000
25.00
C1 C2
C3
369200011
Bien
CINTA SCOTH 3M
300.00
Unidad
0.8500
255.00
C1 C2
C3
3212920128
Bien
ARCHIVADOR TAMAÑO
MEMO MARCA IDEAL
120.00
Unidad
0.9000
108.00
C1 C2
C3
3699000143
Bien
GOMA EN BARRA
200.00
Unidad
0.5500
110.00
C1 C2
C3
321290425
Bien
PAPEL PARA PLOTTER
A0
7.00
Unidad
3.8000
26.60
C1 C2
C3
326000025
Bien
LIBROS DE ACTAS 200
HOJAS LINEA Y
CUADRO
30.00
Unidad
2.5000
75.00
C1 C2
C3
3699000114
Bien
SACAGRAPAS
170.00
Unidad
0.4500
76.50
C1 C2
C3
3212920122
Bien
NOTITAS ADHESIVAS
MEDIANAS
500.00
Unidad
0.3800
190.00
C1 C2
C3
321991314
Bien
ROLLOS DE PAPEL
PARA SUMADORA
170.00
Unidad
0.5500
93.50
C1 C2
C3
333100015
Bien
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR
1.00
Unidad
27,000.0000
27,000.00
C1 C2
C3
45.00 C1 C2
530804
223
530804
224
530804
225
530804
226
530804
227
530804
228
530804
229
530804
230
530804
231
530804
232
530804
233
530804
234
530804
235
530804
236
530804
237
530804
238
530804
239
530804
240
530803
241
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
20 de 22
Bien
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA
EMPLEADOS Y
OBREROS DE LA
MUNICIPALIDAD
1.00
Unidad
219,478.6800
219,478.68
C1 C2
C3
Bien
ADQUISICIÓN DE
VESTUARIO LENCERIA
Y PRENDAS DE
PROTECCIÓN
1.00
Unidad
28,431.1500
28,431.15
C1 C2
C3
Servicio
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
EQUPOS Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS
1.00
Unidad
5,000.0000
5,000.00
C1 C2
C3
Servicio
ARRENDAMIENTO Y
LICENCIAS DE USO Y
PAQUETES
INFORMÁTICOS
1.00
Unidad
180,000.0000
180,000.00
C1 C2
C3
Servicio
DESARROLLO
ACTUALIZACIÓN
ASISTENCIA TECNICA
Y SOPORTE DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS
1.00
Unidad
175,000.0000
175,000.00
C1 C2
C3
Servicio
CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DE LA
SECCIÓN ASEO DE
CALLES Y
RECOLECCIÓN DE
BASURA EN GESTIÓN
INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
1.00
Unidad
10,000.0000
10,000.00
C1 C2
C3
9290000115
Servicio
CAPACITACION PARA
EL PERSONAL
MUNICIPAL EN TEMAS
AMBIENTALES
1.00
Unidad
8,000.0000
8,000.00
C1 C2
C3
831110131
Consultoria
CONSULTORIAS
VARIAS
1.00
Unidad
53,000.0000
53,000.00
C1 C2
C3
731140114
Servicio
ARRENDAMIENTOS DE
VEHICULOS
1.00
Unidad
10,000.0000
10,000.00
C1 C2
C3
721120013
Servicio
ALQUILER DE
EDIFICIOS LOCALES Y
RESIDENCIAS
1.00
Unidad
23,328.5700
23,328.57
C1 C2
C3
871410011
Servicio
INSTAÑACIÓN
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
VEHICULOS
1.00
Unidad
3,000.0000
3,000.00
C1 C2
C3
871520013
Servicio
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
GENERADORES
1.00
Unidad
8,600.0000
8,600.00 C2 C3
Servicio
MANTENIMIENTOS Y
REPOTENCIAMIENTO
DE EQUIPAMIENTOS
EN LA PLANTA DE
AGUA DEL CANTON
DAULE.
1.00
Unidad
35,900.0000
35,900.00
C1 C2
C3
Servicio
INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
MOBILIARIO
1.00
Unidad
1,000.0000
1,000.00
C1 C2
C3
530802
242
881220012
530802
243
282500033
530704
244
871300011
530702
245
512900021
530701
246
5129000115
530603
247
9290000115
530603
248
530601
249
530505
250
530502
251
530405
252
530404
253
530404
254
871590111
530403
255
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
872400011
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
21 de 22
547900411
Servicio
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE
EDIFICIOS LOCALES Y
RESIDENCIAS Y
CABLEADO
ESTRUCTURADO
661100011
Servicio
PASAJE AL INTERIOR
1.00
Unidad
20,000.0000
20,000.00
C1 C2
C3
911490011
Servicio
OTROS SERVICIOS
GENERALES
1.00
Unidad
101,101.5000
101,101.50
C1 C2
C3
Servicio
SERVICIOS Y
DERECHOS EN
PRODUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE
RADIO
1.00
Unidad
1,000.0000
1,000.00
C1 C2
C3
Servicio
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDAD
USANDO OTROS
MEDIOS
1.00
Unidad
21,600.0000
21,600.00
C1 C2
C3
Servicio
DIFUSIÓN DE
CAMPAÑAS SOBRE EL
MANEJO INTEGRAL DE
DESECHOS
1.00
Unidad
10,000.0000
10,000.00
C1 C2
C3
Servicio
PAUTAS
PUBLICITARIAS EN
REVISTAS, DIARIOS,
SEMANARIOS Y
PERIÓDICOS
1.00
Unidad
26,100.0000
26,100.00
C1 C2
C3
Servicio
CONTRATACIÓN DE
ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS DE
CIRCULACIÓN A NIVEL
NACIONAL DE
EXTRACTOS DE
CITACIONES Y
PUBLICACIONES
VARIAS
1.00
Unidad
87,680.0000
87,680.00 C1
836320016
Servicio
PAUTAS
PUBLICITARIAS EN
TELEVISIÓN A NIVEL
NACIONAL
1.00
Unidad
29,000.0000
29,000.00 C3
836320016
Servicio
PAUTAS
PUBLICITARIAS EN
TELEVISIÓN LOCAL
1.00
Unidad
28,624.0000
28,624.00 C1
836320016
Servicio
PAUTAS
PUBLICITARIAS EN
RADIO
1.00
Unidad
70,800.0000
70,800.00 C1 C2
844100015
Servicio
DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN
1.00
Unidad
8,928.5700
8,928.57
C1 C2
C3
979900611
Servicio
SERVICIO DE ASEO
VESTIMENTA DE
TRABAJO Y
FUMIGACIÓN
1.00
Unidad
1,785.0000
1,785.00
C1 C2
C3
852500013
Servicio
SRVICIO DE
VIGILANCIA Y
CUSTODIA
1.00
Unidad
17,857.1400
17,857.14
C1 C2
C3
844100015
Servicio
DIFUSIÓN
INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD VARIA
1.00
Unidad
2,678.5700
2,678.57
C1 C2
C3
530402
256
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
1.00
Unidad
30,000.0000
30,000.00
C1 C2
C3
530301
257
530299
258
530222
259
836200014
530219
260
844100015
530218
261
9290000115
530218
262
836310113
530218
263
844100015
530218
264
530218
265
530218
266
530217
267
530209
268
530208
269
530207
270
26/05/2015 16:25
Consulta del Plan Anual de Contratación
22 de 22
530206
271
962200561
Servicio
DIFERENTES EVENTOS
PUBLICOS Y
OFICIALES
1.00
Unidad
5,650.0000
5,650.00
C1 C2
C3
962200561
Servicio
EVENTOS CULTURALES
Y SOCIALES VARIOS
1.00
Unidad
377,800.0000
377,800.00
C1 C2
C3
891211011
Bien
SERVICIOS VARIOS DE
IMPRECIÓN
REPRODUCCIÓNY
PUBLICACION
1.00
Unidad
6,000.0000
6,000.00
C1 C2
C3
491130017
Servicio
TRANSPORTE DE
PERSONAL
1.00
Unidad
10,200.0000
10,200.00
C1 C2
C3
643230011
Servicio
CONTRATACIÓN DE
BUSES PARA
MOVILIZACIÓN DE
NIÑOS Y JOVENES A
VARIAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
1.00
Unidad
21,000.0000
21,000.00
C1 C2
C3
842200012
Bien
ENLACE DE INTERNET
Y DATOS
1.00
Unidad
20,000.0000
20,000.00
C1 C2
C3
530205
272
530204
273
530201
274
530201
275
530105
276
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/P...
TOTAL: $42,470,727.61
26/05/2015 16:25

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