POA TURISMO

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Prioridad
Objetivo Institucional
(OEI)
Indicador de gestión
del Objetivo
Indicador 2015
Dinamizar el mercadeo, promoción y
apoyo a la comercialización turística del
cantón Ibarra.
Meta de Tiempo previsto
gestión
para alcanzar la
del
meta
(en
Objetivo
meses)
Programación
cuatrimestral en %
de la meta
I
II
Acciones y recomendaciones
proyectadas del PDT / acciones y
recomendaciones implementadas
Desarrollar las actividades
iniciales previstas dentro
del PDT enmarcadas en el
año 1
UN
80%
12
Número de elementos señaléticos
identificados / Número de elementos
señaléticos implementados
Señalética turística
implementada
UN
100%
4
UN
80%
12
20
100
Promover el desarrollo turístico integral
de las parroquias y los atractivos del
cantón Ibarra
Planes de apoyo para emprendimientos
Emprendimientos
turísticos / número de emprendedores
turísticos rurales asistidos
asistidos
Mejorar la gestión de la Dirección de
Planificación y Desarrollo Turístico.
Unidad de
medida
DIRECCIÓN DE TURISMO - Año 2015
4
50
III
46
Cuatrimestre I
5,000.00
40
Cuatrimestre II
30,000.00
1,500.00
3,500.00
Objetivo PNBV
Competencia COOTAD
Cuatrimestre III
TOTAL INVERSIÓN
25,000.00
60,000.00
Recursos Municipales
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
25,000.00
Recursos Municipales
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
8,000.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Objetivo 8: Consolidar
el sistema económico
social y solidario, de
forma sostenible,
política 9, literal k
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
15,250.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Objetivo 8: Consolidar
el sistema económico
social y solidario, de
forma sostenible,
política 9, literal k
25,000.00
100
40
Responsable del
Objetivo Estratégico
Institucional
Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional
3,000.00
Gestion de Financiamiento
Un estudio historico turístico de los
íconos de Ibarra elaborado
Estudio histórico turístico
elaborado
UN
100%
4
Número de funcionarios de la DT /
número de estaciones de trabajo y
mobiliario adecuado e implementado
Oficinas de la DT con
mobiliario adecuado
UN
100%
4
100
5000.00
4,000.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
Equipos informáticos requeridos /
Equipos informáticos adquiridos
Oficinas de la DT con
equipos informáticos
renovados
UN
100%
4
100
2500.00
3,000.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
Insumos requeridos/ Insumos
adquiridos
Oficina de la DT con
insumos adquiridos
UN
100%
4
2400.00
3,400.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Sistema de seguridad requerido en DT/
sistema de seguridad instalado
Oficinas de la DT con
sistema de seguidad
permanente
UN
100%
12
600.00
Recursos Municipales
Directora de Turismo y
equipo técnico
Número de eventos programados /
Número de eventos ejecutados
Eventos turísticos
planificados y ejecutados
UN
80%
12
25
25
50
20,000.00
72,771.48
Recursos Municipales
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
Press trips planificados / Press trips
ejecutados
Press trips ejecutados
UN
90%
12
35
35
30
5,633.52
5,633.52
Recursos Municipales
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
Número de piezas promocionales
programadas / Número de piezas
producidas
Material turístico
elaborado
UN
100%
4
20,000.00
Recursos Municipales
Tótems de información turística digItal
requeridos/ Tótem de información
turística digital instalados
Un tótem de información
turística instalado
UN
100%
4
100
5,000.00
5,000.00
Recursos Municipales
Material turístico para ferias
planificado/matreial turístico para
ferias elaborado
Material turístico para
ferias elaborado
UN
100%
2
100
4,345.00
4,345.00
Recursos Municipales
Reactivación de la Calle del arte
Proyecto de la calle del
arte ejecutado
UN
100%
4
20,000.00
Recursos Municipales
Reubicación de bustos Incas en
Yahuarcocha
Proyecto reubicación
bustos incas ejecutado
UN
100%
4
25,000.00
25,000.00
Recursos Municipales
58,855.00
272,000.00
Ejecutar proyectos turísticos integrales
en el cantón Ibarra
Total Presupuesto
15,250.00
100
200.00
200.00
22,116.48
200.00
30,655.00
20,000.00
100
20,000.00
100
100
66,828.52
100,816.48
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Directora de Turismo y
equipo técnico
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Objetivo 10: Impulsar
Directora de Turismo y la transformación de la
equipo técnico
matriz productiva;
política 3, literal h.
Artículo 55 del COOTAD, literal h.
PERATIVO ANUAL (POA)
TURISMO - Año 2015
Objetivo PDyOT

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