MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
INFORMACION GENERAL
Misión: Desarrollar el liderazgo y los servicios municipales a fin de dotar al Cantón Samborondón de un Gobierno Local facilitador y gestor de procesos que promuevan el desarrollo de la comunidad de forma integral y sostenible con una
orientación permanente a la Calidad Total y en un medio ambiente que proporcione la más alta productividad, con un recurso humano comprometido, capacitado y motivado.
Visión: Contar con una estructura municipal sólidamente organizada, ejecutiva, ágil y de absoluta credibilidad. Con un equipo humano integrado, de alto nivel profesional, positivo y en permanente actualización; innovador, ejerciendo liderazgo de
calidad y generando condiciones básicas de gobernabilidad.
Reducir significativamente los índices de pobreza, carencias de infraestructura y equipamientos, generando un ambiente más seguro y productivo, con protección a la ecología de la región.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDON
Marcar ( X ) el o los Objetivos Estratégicos que correspondan:
1.-
x
Planificar el ordenamiento urbano del cantón, considerando aspectos ambientales
6.-
x
Formalizar la tenencia de la tierra, con criterio equidad
2.-
x
Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de
la población en armonía con el medio ambiente y el territorio
7.-
x
Promover el desarrollo económico de la población en el cantón
3.-
x
Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal
8.-
x
Promover el fortalecimiento de las habilidades de la población en el cantón
4.-
x
Potenciar la integración de criterios de sostenibilidad en el funcionamiento de la
administración municipal
9.-
x
Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura
5.-
x
Fortalecer las organizaciones sociales existentes
10.-
x
Garantizar la gestión ambiental, riego y desarrollo agropecuario
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
1
Elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado
Eficiencia
Municipal del cantón Samborondón de conformidad
al marco normativo nacional vigente
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
7
0%
100%
0%
Director de Planificación General
2
2
Alcantarillado sanitario y pluvial, ampliación del
sistema de agua potable y construcción de aceras y
Eficiencia
bordillos y reconformación de vías en los recintos
Bellavista, San Lorenzo, Santa Martha y el Rosario de
la parroquia Tarifa del cantón Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
35%
100%
6
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
1.825.181,30
3
2
Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la
Eficiencia
cabecera cantonal
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
30%
100%
4
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
270.900,00
4
2
Ampliación del alcantarillado sanitario y pluvial del
recinto Boca de Caña sector Boca de Caña
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
200.000,00
5
2
Ampliación del alcantarillado sanitario y pluvial del
sector pista Miraflores
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
200.000,00
1
105.965,83
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
6
2
Construcción de obra básica en lotización de lomas
de San Miguel en la cabecera cantonal de
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
5
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
1.858.913,08
7
2
Construcción y readecuación de pozos de agua en
recintos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
100.000,00
8
2
Disposición final de desechos sólidos en el botadero
de basura de Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
50%
100%
2
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
41.250,00
9
2
Mantenimiento de alumbrado público de áreas
regeneradas del cantón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
9
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
300.000,00
10
2
Programa de Salud Municipal
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
105.000,00
11
2
Prolongación del plan maestro de Tarifa sistema de
alcantarillado sanitario y pluvial
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
150.000,00
12
2
Readecuaciones en Centro de Asistencia Médica
Eficiencia
Santa Ana de la cabecera cantonal de Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
130.000,00
13
2
Relleno de áreas marginales
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
6
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
300.000,00
14
2
Tendido de red de alumbrado en la zona de
tolerancia del cantón Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
17.340,27
15
3
Ampliación del malecón de Samborondón playa
turística
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
600.000,00
16
3
Ampliación del malecón de Tarifa
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
250.000,00
17
3
Adecuación del malecón de la parroquia Tarifa del
cantón Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
61.460,45
18
3
Adecuación del malecón del cantón Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
70%
100%
2
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
78.196,40
19
3
Arreglos y remodelación del cuartel de la Comisión
de Tránsito de la cabecera cantonal
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
50.000,00
20
3
Construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales en Tarifa
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
20%
100%
4
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
715.874,62
21
3
Construcción de canchas de uso múltiple
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
9
50%
25%
25%
Director de Obras Públicas
250.000,00
22
3
Construcción de centros de computo en recintos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
200.000,00
23
3
Construcción de parque en sector Antonio Hanna en
Eficiencia
la cabecera cantonal
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
50.000,00
24
3
Construcción de parque en sector del Camal de
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
250.000,00
25
3
Construcción de parque en sector Nueva Jerusalén
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
700.000,00
26
3
Construcción de parque lineal Boca de Caña
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
350.000,00
27
3
Construcción de parques y casas comunales en la
zona rural del cantón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
9
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
300.000,00
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
28
3
Adecuación del centro comunal en el recinto Loma
Peleada del cantón Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
32.149,19
29
3
Adecuación del salón no. 1 del Centro Virgen de la
Merced de la parroquia Tarifa
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
39.279,16
30
3
Construcción y readecuación de coliseos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
212.500,00
31
3
Estudios y diseños definitivos para la construcción
del coliseo internacional de gallos de pelea en el
cantón Samborondón de la provincia del Guayas
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
50%
100%
4
100%
0%
0%
Director de Obras Públicas
10.772,04
32
3
Readecuaciones de áreas comunes en la parroquia
urbana satélite La Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
641.500,00
33
3
Mantenimiento de parque acuático y malecón Tarifa Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
40.000,00
34
3
Mantenimiento de parque acuático y piscina Boca de
Eficiencia
Caña
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
1
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
25.000,00
35
3
Mantenimiento de parque acuático y piscina
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
60.000,00
36
3
Mantenimiento de parques y piletas del sector La
Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
20%
40%
40%
Director de Obras Públicas
500.000,00
37
3
Mantenimiento eléctrico de alumbrado público de
parques y canchas deportivas
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
9
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
50.000,00
38
3
Mantenimiento de áreas públicas de la parroquia
urbana La Puntilla (limpieza, alumbrado y reposición
de mobiliario urbano de áreas regeneradas);
redondeles, piletas de ingreso y salida de la puntilla, Eficiencia
piletas km 5, áreas recreativas, vías internas de
urbanización Entreríos y sector Tornero y edificio de
agencia sur del municipio de Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
40%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
574.454,65
39
3
Regeneración de pared ingreso a Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
250.000,00
40
4
Capacitación institucional
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora Administrativa
20.000,00
41
4
Desarrollo e implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
50%
100%
4
50%
0%
50%
Director de Planificación General
37.944,98
42
4
Difusión de las actividades que realiza el GAD
Municipal de Samborondón a través de varios
medios de comunicación
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
16%
42%
42%
Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad
350.000,00
43
4
Edición, diagramación, reproducción e impresión de
información promocional relacionada al GAD
Municipal de Samborondón y al cantón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad
80.000,00
44
4
Edición, diagramación e impresión de las gacetas
oficiales del GAD Municipal de Samborondón (año
2015)
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Secretario Municipal
15.000,00
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
45
4
Contratación de póliza de seguro contra incendio,
robo y/o asalto, equipo electrónico, equipo y
maquinarias, fidelidad, vehículos para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Samborondón
46
4
Equipamiento institucional
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora Administrativa
840.000,00
47
4
Fiscalización de obras
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Director de Obras Públicas
752.591,63
48
4
Mantenimiento de infraestructura y equipos
municipales
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora Administrativa
635.000,00
49
4
Monitoreo de gestión de comunidad digital
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad
6.000,00
50
4
Realización del programa denominado "Coro de
voces blancas de Samborondón"
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
20.000,00
51
4
Realización del programa en homenaje a la firma del
Eficiencia
tratado del Buijo Histórico
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
6.000,00
52
4
Remodelación de edificio anexo al Palacio Municipal
Eficiencia
de Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
300.000,00
53
4
Consultoría para el servicio de horas técnicas de
programación de una empresa especializada en
desarrollo de software para el análisis, diseño,
Eficiencia
desarrollo e implementación de módulos integrados,
la cobertura, disponibilidad y servicio de los procesos
del GAD Municipal del cantón Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
35%
100%
9
50%
50%
0%
Director de Sistemas
225.576,00
54
4
Servicio de estructura de IAAS data center virtual
para acceso a través de internet (data center TIER
categoría IV)
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
25%
100%
8
50%
50%
0%
Director de Sistemas
32.795,40
55
4
Socialización de las obras municipales a través de la
participación ciudadana
Eficacia
Número de obras socializadas /
Total de obras planificadas a
socializar
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
30.000,00
56
5
Plan Municipal de Protección Familiar
Eficacia
Cantidad de programas realizados
/ cantidad de programas
planificados x 100
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
150.000,00
57
5
Realización de charlas talleres y capacitaciones a
Directorio de Comités de Gestión Comunitaria
Eficacia
Cantidad de eventos de
capacitación realizados / cantidad
de eventos de capacitacion
programados x 100
Cuatrimestral
3
12
33%
33%
34%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
18.000,00
58
5
Realización del programa de rescate de valores
cívicos y culturales en las instituciones educativas del Eficiencia
cantón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
25%
50%
25%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
7.000,00
59
5
Realización del programa denominado "Encuentro de
Eficiencia
la mujer samborondeña"
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
6.000,00
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
100%
0%
0%
Directora Administrativa
87.593,15
0
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
60
5
Realización del programa en homenaje a la Juventud
Eficiencia
samborondeña
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
3.000,00
61
5
Realización del programa en homenaje al Día
Internacional del Niño
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
6.000,00
62
5
Realización del programa Samborondón Siembra la
Vida
Eficacia
Cantidad de programas realizados
/ cantidad de programas
planificados x 100
5
12
25%
50%
25%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
8.000,00
63
5
Realización del registro de las organizaciones
públicas y de la sociedad civil
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
50%
50%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
10.000,00
64
6
Plan de legalización y regulación de la tierra
Eficacia
Predios legalizados / predios
planificados a legalizar
Mensual
0%
100%
12
0%
50%
50%
Director de Terrenos
50.000,00
65
7
Construcción de centro de artesanías
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
50.000,00
66
7
Construcción de coliseo de gallos de Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
300.000,00
67
7
Construcción de mercado de mariscos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
60.000,00
68
7
Construcción de esfinge y ruta turística-religiosa en
el cerro Santa Ana en Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
200.000,00
69
7
Promoción del desarrollo turístico del cantón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
100%
0%
Directora de Turismo
70
8
Ejecución de los programas que se realizan en la
Escuela Municipal de Artes Plásticas Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
25.325,00
71
8
Organización de eventos deportivos en el cantón
Eficacia
Cantidad de eventos realizados /
cantidad de eventos planificados
x 100
Mensual
0
14
12
7%
30%
63%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
120.000,00
8
Fortalecimiento de la escuela municipal deportiva de
Eficiencia
Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
67%
100%
3
100%
0%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
7.706,68
72
8
Realización de eventos culturales en la parroquia
satélite La Puntilla
Eficacia
Cantidad de eventos realizados /
cantidad de eventos programados
x 100
Anual
0
2
1
0%
0%
100%
73
8
Realización de eventos por motivo de las festividades
Eficacia
julianas
Cantidad de eventos de
capacitación realizados / cantidad
de eventos de capacitacion
programados x 100
Anual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
100.000,00
74
8
Realización del evento por las fiestas patronales y
cívicas en el recinto Boca de Caña
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
15.000,00
75
8
Realización del evento por motivo de la
independencia de de Samborondón 10 de octubre de Eficiencia
1820
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
10.000,00
76
8
Realización del programa cívico cultural en homenaje
Eficiencia
a las festividades de cantonización de Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
150.000,00
Cuatrimestral
0
Directora de Turismo
6.000,00
38.000,00
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
77
8
Realización del programa cívico cultural en homenaje
Eficiencia
a las festividades de parroquialización de Tarifa
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
50.000,00
78
8
Realización del programa por las festividades
navideñas rescate de nuestras costumbres y
tradiciones
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
1
0%
0%
100%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
18.000,00
79
8
Realización del programa por motivo de la fundación
Eficiencia
de Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Anual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Directora de Desarrollo Humano,
Social y Cultural
15.000,00
80
9
Adoquinado de vías internas de urbanizaciones de la
Eficiencia
Puntilla
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
6
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
150.000,00
81
9
Ampliación de vías con intersección avenida
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
120.000,00
82
9
Ampliación retorno 5
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
120.000,00
83
9
Construcción de aceras y bordillos en el sector de la
parroquia la Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
120.000,00
84
9
Construcción de aceras y bordillos en la cabecera
cantonal de Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
250.000,00
85
9
Construcción de puentes en recintos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
242.000,00
86
9
Construcción de rompe velocidades en calles de la
cabecera cantonal
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
50.000,00
87
9
Estudios de dos puentes peatonales de
Samborondón sobre el rio Babahoyo y el río Los
Tintos
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
4
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
300.000,00
88
9
Pavimentación de calles con pavimento asfáltico en
sector pista Miraflores
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
250.000,00
89
9
Pavimentación de calles en Tarifa con pavimento
rígido
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
250.000,00
90
9
Pavimentación de vía perimetral tramo I
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
2.450.000,00
91
9
Pavimentación rígida de calles del recinto Boca de
Caña
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
0%
100%
Director de Obras Públicas
300.000,00
92
9
Reconformación de vías de acceso en el sur de la
pista de Miraflores de la parroquia Tarifa: recinto
Palo Blanco y recinto El Chorrón en el cantón
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
45%
100%
7
50%
50%
0%
Director de Obras Públicas
106.452,50
93
9
Repavimentación de calles con pavimento asfáltico
en el sector La Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
6
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
424.400,00
94
9
Repavimentación de calles con pavimento rígido en
el sector La Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
3
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
250.000,00
95
9
Repavimentación de calles con pavimento rígido en
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
6
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
700.000,00
96
9
Regeneración urbana en la cabecera cantonal
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
300.000,00
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Objetivo Operativo
No.
No. Objetivo
Estratégico
(Programas, Proyectos y/o Actividad )
Tipo de
Indicador
Fórmula del Indicador del
Objetivo
Frecuencia de
Medición
Línea Base del
Indicador
Meta Anual del
Objetivo
Tiempo Previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programación Cuatrimestral
en % de la meta
Responsables
C1
C2
C3
Estimación
Presupuestaria por
Proyecto
97
9
Regeneración urbana en Tarifa
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
8
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
300.000,00
98
9
Señalización vertical y horizontal cabecera cantonal y
Eficiencia
Boca de Caña
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
25.000,00
99
9
Señalización vertical y horizontal La Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
2
0%
50%
50%
Director de Obras Públicas
30.000,00
100
9
Señalización vertical y horizontal Tarifa
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
1
0%
100%
0%
Director de Obras Públicas
10.000,00
101
10
Difusión de la campaña de reciclaje en la parroquia
urbana La Puntilla
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
70%
100%
12
50%
50%
0%
Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad
5.400,00
102
10
Mantenimiento de las áreas verdes del cantón
Samborondón
Eficiencia
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Director de Aseo Cantonal, Áreas
Verdes, Camal, Mercados y
Servicios Especiales
133.000,00
103
10
Programa control de maleza, plagas y roedores en la
Eficiencia
cabecera cantonal y la Puntilla
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Director de Aseo Cantonal, Áreas
Verdes, Camal, Mercados y
Servicios Especiales
125.000,00
104
10
Programa de barrido de calles y avenidas del cantón
Eficiencia
Samborondón
Presupuesto ejecutado /
Presupuesto programado
Mensual
0%
100%
12
33%
33%
34%
Director de Aseo Cantonal, Áreas
Verdes, Camal, Mercados y
Servicios Especiales
70.000,00
23.838.522,33

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