COMPRAS MENORES MAYO A DICIEMBRE DE 2014 SEDENA

G O B I E R N O DE LA
REPÚBLICA DE H O N D U R A S
DEFENSA
NACIONAL
MEMORANDUM SG. M/S No. 117
ü-
PARA
Licenciado
Alexis Armando Zúñig;
Gerente Administrativo
DE
Licenciado
V tlOO ÍIO/ /vHts/
Ramiro Leiva
/HÜO^^^^ U^^V.-^
Sub Gerente De RecursosM^eriales y Servicil
ASUNTO
Remisión Informes Compras Menores.
FECHA
20 DE MARZO, 2015
les.
Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto los cuadros
que contienen la información solicitada, con el Oficio N° SDN/GA/ 129-2015 de fecha
13/03/2015 de Reporte de compras menores del mes de mayo a diciembre del año 2014
correspondiente a esta Sub Gerencia.
Atentamente.
RECEPCION
Ce: Dirección de Transparencia.
Ce: Archivo.
Florencia Norte, Edificio LESAGE. Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.
R F I' Ü RIA C: A D E I i V> Mnll
RAS
SECRETARIA D E
D E F E M S A MACJIOMAL
N°
PROVEDOR
FECHA
SOLICITADO
CANTIDAD
003
F O R C O N , CAJAS DE
30/04/2014
COMPRA DE CAJAS DE CHEQUES
37,375.00
CHEQUES
005
SHOMER DE HONDURAS
30/05/2014
REPARACION VEHICULO DE SEGURIDAD
11,432.58
009
COMBUSTIBLE
05/05/2014
PARA PLANTA ELECTRICA
4,971.55
013
BANCO FICOHSA
11/05/2014
POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS
93,567.09
021
ELECTROLLANTAS
14/05/2014
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO
11,000.00
022
TULIPANES
15/05/2014
GASTOS DE ALIMENTACION
6,118.00
024
BANCO, FICOHSA
21/05/2014
POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS
96,059.96
029
ENEE
26/05/2014
PAGO MES DE MAYO
67,909.56
030
ACUATEC
26/05/2014
COMPRA DE BOMBA DE AGUA
14,548.50
035
EBENEZER
30/05/2014
REPARACION AIRE ACONDICIONADO
36,640.00
403,276.74
TOTAL MES DE MAYO DE 2014
036
BANCO, FICOHSA, SEGUROS
02/06/2014
DEDUCIBLE POR REPARAClOM VEHICULO
29,749.00
042
EQUIMAQ
9/06/2014
REVICION Y REPARACION VEHICULO
66,825.01
044
HONDUTEL
10/06/2014
PAGO MES DE MAYO
57,252.79
046
COMPUTER CITY
11/06/2014
PAGO DISCO DURO
8,021.25
047
DIARIO EL HERALDO
12/06/2014
PUBLICACIONES DE AVISOS
9,600.00
048
ENAG
16/06/2014
PUBLICACIONES VARIAS
6,382.50
051
AGUAZUL
18/06/2014
PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO.
14,508.00
052
FLORISTERIA LA CARRETA
19/06/2014
COMPRA ARREGLOS FLORALES
3,875.00,
053
RESTAURANTE LASTEJITAS
19/06/2014
GASTOS DE ALIMENTACION
21,419.5
054
INFFAA
23/06/2014
CAMISAS POLO PERSONAL SEDEÑA
15,320.00
055
PAT JOYERIA
23/06/2014
COMPRA DE OBSEQUIOS
2,760.00
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.
056
ENEE
057
PRONTO,
058
EQUIMAQ
060
C I O B I U R N O m- l A
R i n n J i ^ i K A n r H O 24/06/2014
N D U R A S
SECRETARIA DE
DEFENISA M A C I O M A L
PAGO MES DE JUNIO
130,093.39
24/06/2014
COMBUSTIBLE, PLANTA SEDEÑA
4,935.83
25/06/2014
REPUESTOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
117,015.03
REPARACION DE SILLONES
(TAPIZADO)
26/6/2014
REPARACION DE SILLONES (TAPIZADO
7,302.50
061
MEGATEK
26/6/2014
MATERIAL ELABORACION CARNET
1,623.80
062
EMPADESH S.A.
27/06/2014
SERVICIOS VARIOS
47,053.40
063
SANAA
27/6/2014
PAGO SANAA
4,054.30
064
MEGATEK
27/6/2014
COMPRA DE MATERIALES PARA CARNET
1,623.80
TOTAL MES DE JUNIO 2014
545,540.10
066
A l ARMOR
01/07/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
6,912.60,
068
EQUIMAQ
03/07/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
37,052.51
069
EQUIMAQ
3/7/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
11,525.01
070
LA CARRETA
4/7/2014
COMPRA ARREGLOS FLORALES
3104.00
072
AGUA AZUL
09/7/2014
PAGO MES DE JUNIO
4,900.00
073
HONDUTEL
09/7/2014
MES DE JUNIO
26,169.96
074
LA CARRETA
9/07/2014
COMPRA ARREGLO FLORAL
747.50
075
EQUIMAC
10/7/2014
OTIS
14/7/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADOR
11,525.01
078
079
EQUIMAQ
15/7/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
55,665.00
081
EQUIMAQ
15/7/2014
REVISION Y REPARACION VEHICULO
21,875.00
082
SYSTEM MART
16/7/2014
COMPRA DE TONER Y TINTAS
176,543.40
083
JORGE ARTURO RODAS
16/7/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
3,680.00
084
JORGE ARTURO RODAS
16/7/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
5,957.69
085
OTIS
18/7/2014
MANTENIMIENTO DE ELEVADOR
11.002.00
086
087
SYSTEMMARTK
21/7/2014
COMPRA DE TONER Y TINTA
176,543.40
EQUIPO NETBOX BLUE
21/7/2014
EQUIPO PARA CENTRAL DE INFORMATICA
110,662.20
11,002.00
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Flonduras, Centro América.
SECREXARÍA D E
DEEEfsfSA [SIACIOMAL
088
OOBII-RNO ni I A
L r r I, "i ñ i -1 c: A n i- t } o 21/7/2014
K' I >i) R A S
SYSTEM MARK
COMPRA DE ANTIVIRUS ESET NOD32
107,065.00
089
MAPREE
22/7/2014
PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS
48,724.10
091
EQUIMAQ
23/7/2014
REPARACION DE VEHICULO
12,104.35
092
EQUIMAQ
23/7/2014
REPARACION DE VEHICULO
31,463.04
093
A l ARMOR
23/7/2014
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
11,751.90
28/7/2014
PAGO DE AGUA POTABLE
4,651.30
094
SANAA
095
ENEE
28/7/2014
PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA MES DE
JULIO.
67,417.31
096
AUTOSERVICIOS BANEGAS
29/7/2014
COMPRA DE LUCES POLICIALES
33,292.50
973,422.18
TOTAL MES DE JULIO 2014
105
EMPADESH
04/08/2014
GASTOS DE AUMENTACION PERSONAL EN
MISIÓN
108
EQUIMAQ
11/08/2014
REPARACION VEHICULO
16,530.00
109
EQUIMAQ
11/08/2014
REPARACION VEHICULO
71,330.00
106,050.70
110
EQUIMAQ
11/08/2014
RAPARACION VEHICULO
27,920.00
111
PRONTO
12/08/2014
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA
4,935.83
115
HONDUTEL
13/08/2014
PAGO MES DE JULIO-2014
27.046.78
117
LA CARRETA
14/08/2014
PAGO ARREGLO FLORAL
2,760.00
118
LA CARRETA
14/08/2014
PAGO LA CARRETA
1,380.00
119
LA CARRETA
14/08/2014
PAGO LA CARRETA
1,380.00
120
SYSTEM MART
18/08/2014
COMPRA DE TITAS Y TONERS
61,906.79
121
SUN TRAVEL
18/08/2014
COMPRA BOLETO AEREO
14,500.44
123
SUPER CLEAN
19/08/2014
MANTENIMIENTOS Y CAMBIOS DE ACEITE
61,947.05
124
DEI
20/08/2014
PAGO MATRICULA
14,322.00
125
EBENEZER
20/08/2014
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO
19,619.00
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.
t i o B i I RrvK> n i I A
126
AGUA AZUL
21/08/2014
PAGO MES DE JUNIO
5,004.02
128
ENEE
25/08/2014
PAGO MES DE AGOSTO
70,719.62
129
EMPADESH
25/08/2014
GASTOSDE ALIMENTACION PERSONAL EN MISION
79,951.45
130
CENTROMATIC
25/08/2014
COMPRA DE SELLOS
3,151.00
131
LA ARMERIA
25/08/2014
COMPRA OBSEQUIO
15,088.00
132
SANAA
27/08/2014
PAGO MES DEJULIO-2014
3,960.09
TOTAL MES DE AGOSTO DE 2014
568433.99
137
EMSULA, EMBOTELLADORA
DESULA
01/09/2014
COMPRA DE BOTES DE 12 ONZAS
5,004.00
138
EMPADESH
01/09/2014
GASTOS AUMENTACION PERSONAL EN MISION
5,980.00
139
PRONTO SERVICIO
01/09/2014
COMPRA OBSEQUIOS
4,600.00
142
AUTO ACCESORIOS Y MAS
03/09/2014
COMPRA CUATRO LLANTAS
7,500.00
146
SYSTEM MART
04/09/2014
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
13,627.50
147
SYSTEM MART
04/09/2014
COMPRA MATERIAL DE OFICINA
12,707.50
150
HONDUTEL
08/09/2014
PAGO MES DE AGOSTO
32,108.33
153
JORGE RODAS
09/09/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS
977.50
154
EQUIMAQ
09/09/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS
55,940.65
160
FOAM DE HONDURAS
16/09/2014
MATERIALES VARIOS PARA MISION
4,956.50
164
PRONTO
22/09/2014
COMPRA DISEL PARA PLANTA ELECTRICA
9,717.61
165
TOYOSERVICIOS
22/09/2014
MANTENIMIETO Y REPARACION VEHICULO
32,161.04
166
AUTO SERVICIOS BANEGAS
23/09/2014
REPARACION DE EQUIPO DE RADIO
39,157.50
169
ELECTROLLANTAS
24/09/2014
COMPRA DE CUATRO LLANTAS
11,200.00
170
ENEE
25/09/2014
PAGO MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE
77,995.94
171
LA CARRETA
26/09/2014
PAGO ARREGLO FLORAL
5,520.00
172
LEMPIRAS PURO
29/09/2014
COMPRA OBSEQUIOS
14,448.75
173
AUTO SERVICIOS BANEGAS
30/09/2014
COMPRA LUCES POLICIALES
39,157.50
174
TELECOM
30/09/2014
COMPRA RADIOS DE COMUNICACION
50,000.00
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
422,760.32
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330. Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. Centro América.
CiOBM IINC > m
181
TOYOSERVICIOS
182
I
A
l l O K [>l• R A S
SECRETARIA DE
D E f ENfSA [SJACIOMAL
06/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
25,660.86
TOYOSERVICIOS
06/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO
20,586.37
183
TOYOSERVICIOS
06/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO
7,710.44
184
TOYOSERVICIOS
06/10/2014
MANTENIMINETO Y REPARACION VEHICULO
17,430.91
185
EQUIMAQ
06/10/2014
MANTENIMINETO Y REPARACION VEHICULO
2,750.00
186
EQUIMAQ
06/10/2014
MANTENIMINETO Y REPARACION VEHICULO
15,495.00
187
EQUIMAQ
06/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO
10,060.00
190
EQUIMAQ
07/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO
2,750.00
191
EQUIMAQ
07/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO
86,290.25
192
LA CARRETA
08/10/2014
PAGO ARREGLO FLORAL
1,380.00
193
PRONTO SERVICIOS
08/10/2014
COMPRA DE PRESENTES
9,775.00
194
LA CARRETA
08/10/2014
LA CARRETA
1,725.00
196
EMSULA
08/10/2014
COMPRA DE BOTES DE 12 ONZAS
8,406.99
197
ELECTROLLANTAS
09/10/2014
COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHÍCULO
11,200.00
199
HONDUTEL
15/10/2014
PAGO MES DE SEPTIEMBRE
27,586.13
200
EQUIMAQ
15/10/2014
MANTENIMINETO Y REPARACION
432.50
203
DEI
17/10/2014
MATRICULA VEHICULO
3,422.00
205
LA CARRETA
17/10/2014
COMPRA OBSEQUIO
1,380.00
206
LA CARRETA
17/10/2014
COMPRA OBSEQUIO
1,380.00
208
EQUIMAQ
20/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION
24,209.00
209
EQUIMAQ
20/10/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION
4,595.00
214
PRONTO SERVICIOS
23/10/2014
COMPRA DE OBSEQUIOS
9,775.00
216
ENEE
27/10/2014
PAGO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE
67,174.05
TOTAL MES DE OCTUBRE DE 2014
221
ELECTROLLANTAS
04/11/2014
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO
361,174.50
11,500.00
228
LEMPIRA PUROS
12/11/2014
COMPRA OBSEQUIOS
17,049.52
229
Al-ARMOR
20/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
39,320.12
230
LA CARRETA
12/11/2014
COMPRA OBSEQUIO
2,185.00
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax, 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.
O O B I E R N O OE I A
R l - | n J B l J C : A D E } 13/11/2014
231
SANAA
232
HONDUTEL
234
EQUIMAQ
235
SUCRETARIA DE
DEFENÍSA r s J A d O M A L .
PAGO DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE
29,580.80
13/11/2014
PAGO MES DE OCTUBRE
29,442.16
14/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
7,390.00
EQUIMAQ
14/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
39,126.00
236
EQUIMAQ
14/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
19,535.00
238
PRONTO SERVICIOS
14/11/2014
COMPRA DE OBSEQUIO
2,530.00
239
PRONTO SERVICIOS
14/11/2014
COMPRA DE OBSEQUIOS
12,650.00
240
PRONTO SERVICIOS
14/11/2014
COMPRA DE OBSEQUIO
3,450.00
241
EQUIMAQ
17/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
39,126.00
242
EQUIMAQ
17/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
19,535.00
243
EQUIMAQ
17/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
7,390.00
244
ENAG
18/11/2014
ESPACIO PUBLICITARIO EN DIARIO LA GACETA
3,220.00
247
LA ARMERIA
20/11/2014
VARIOS
34,822.00
248
A l ARMOR
20/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
39,320.12
251
TOYOSERVICIOS
24/11/2014
REPARACION Y M,ANTENIMIENTO DE VEHICULO
37,132.35
252
TOYOSERVICIOS
24/11/2014
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS
VEHICULOS
43,722.77
257
SYSTEMMART
26/11/2014
COMPRA DE TINTAS Y TONER
11,500
260
SYSTEMMART
26/11/2014
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
24,871.00
261
SYSTEMMART
26/11/2014
MATERIAL DE OFICINA
64,975.46
267
MAPFREE
27/11/2014
POLIZA DE SEGURO
48,724.10
TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
588,097.40
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.
G O B I I I!.NÍC3 O E L A
REPÚBLICA D E H O N D U R A S
269
EMPRESA DE ARTESANIA
SECRETARÍA D E
DEFENISA MACIONIAL
02/12/2014
COMPRA DE OBSEQUIO
3,967.50
CANDU
270
EMSULA
02/12/2014
COMPRA BOTES DE AGUA 12 ONZAS
31,000.00
273
NORDICCOFFEESHOP
04/12/2014
COMPRA OBSEQUIOS
26,818.00
276
PRODUCTOS CRUZABADIE
05/12/2014
GASTOS DE ALIMENTACION
281
PRONTO SERVICIOS
08/12/2014
COMPRA OBSEQUIOS
12,650.00
282
EMPADESH
09/12/2014
COMPRA AUMENTACION PARA MISION
26,461.50
283
SOUVENIRS ARTESANIAS
CANDU
09/12/2014
-COMPRA DE PRESENTES
10,200.00
284
EMSULA
10/12/2014
COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS
10,000.00
285
EQUIMAQ
12/12/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
11,528.75
287
EQUIMAQ
15/12/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
18,300.00
288
FABIOLA LESAGE
15/12/2014
PAGO ALQUILER EDIFICIO
290
HONDUTEL
16/12/2014
PAGO MES DE NOVIEMBRE
292
EQUIMAQ
17/12/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION
2,345.00
293
EQUIMAQ
19/12/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION
18,235.00
295
EQUIMAQ
19/12/2014
MANTENIMIENTO Y REPARACION
18,235.00
299
ARTESANIAS CANDU
19/12/2014
COMPRA OBSEQUIOS
300
EMPADESH
19/12/2014
COMPRA AUMENTACION PARA MISION
62,344.95
301
PRONTOSERVICIOS
19/12/2014
306
310
ENEE
LA CARRETA
22/12/2014
COMPRA DE OBSEQUIOS
PAGO MES DE NOVIEMBRE
5,060.00
41,517.79
23/12/2014
COMPRA ARREGLO FLORAL
21/12/2014
AUMENTACION PARA MISION
311
ADESH
4,076.75
306,722.48
23,624.28
8,050.00
1,200.00
89,677.00
TOTAL M
RETAR(/i i)f OfcFFNSú NACIONAL
•RgCCION üe i'RANSfAKhNCIA
ücencíltdo Ramiro Leiva
"~—^pp^r
í i A
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios G e l i e r á l e k " ^ ' - ^ ^ ^ ^ - ^ ^
piado Alexis Zuniga
administrativo S E D E Ñ A
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. SÜÍ^TO^^ZÍSOrl
'22. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

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