INFORME LEY DE TRASPARENCIA ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL AÑO 2015 FECHA 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 01/04/2015 09/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 07/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 12/04/2015 17/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 21/04/2015 20/04/2015 22/04/2015 19/04/2015 22/04/2015 06/04/2015 12/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 22/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 29/04/2015 28/04/2015 GIRO JUNJI EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION SALUD EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION JUNJI SALUD EDUCACION JUNJI EDUCACION EDUCACION JUNAEB JUNAEB SALUD EDUCACION SALUD EDUCACION EDUCACION SALUD PROVEEDOR Sergio Ismael Reyes Calquin Sociedad Comercial Giga Byte ltda. Burgos y Cía Ltda Elcom Ltda Sergio Ismael Reyes Calquin Juan Manuel Alegre Toro Jans Cristian Mesina Fernandez Sergio Ismael Reyes Calquin Osvaldo Ignacio Zavala Lorca Carlos Enrique Gonzalez Lizana FUMI&RAT COMERCIAL ELY LTDA. COMERCIAL ELY LTDA. Renato Fuentes Jimenez Mauricio Segundo Laux Nilo Sergio Ismael Reyes Calquin Comercial Dantopajj Ltda Comercial Dantopajj Ltda Comercial Dantopajj Ltda Comercial Dantopajj Ltda Renato Fuentes Jimenez Robinson Hernando Reyes Rosales Comercial e Industrial Bracace Ltda Jaime del Carmen Valenzuela Martìnez Susana Andrea Colina Torres Mauricio Segundo Laux Nilo Pedro Isaac Galvez Pereira Juan Adolfo Perez Gonzalez Carlos Gonzalez Lizana Sergio Ismael Reyes Calquin Jorge Nelson Gutierrez Leyton Comercial Dantopajj Ltda Comercial Dantopajj Ltda Eliseo Daniel Seguel Salvatierra Javier Enrique Lopez Lopez RUT 9.025.618-1 77.625.740-0 76.250.340-5 77.082.290-4 9.025.618-1 4,674,608-2 14.049.107-1 9.025.618-1 11.530.573-5 7.150.828-5 11.530.736-3 76.695.040-K 76.695.040-K 8.083.316-4 10.869.899-3 9.025.618-1 76.944.280-4 76.944.280-4 76.944.280-4 76.944.280-4 8,083,316-4 4,076,809-2 76,021,154-0 6,689,058-9 13,570,576-4 10,869,899-3 6,682,763-1 13,346,802-1 7,150,828-5 9,025,618-1 11,530,736-3 76,944,280-4 76,944,280-4 10,919,838-2 18,723,251-1 DETALLE Carga de gas de 45 kg Tintas y arts computacionales Juegos Interactivos Tintas y arts computacionales Carga de gas de 45 kg Sellos Automàticos 542 Confección Sala REAS Cesfam Centro Carga de gas 15 kgs. Reparación de toner y mantención a impresora ricoh. Apoyo departamento de operaciones. Juegos JUDEM Tratamiento de Control de plagas en Liceo Comercial Pliegos de cartulina glitter Timbre Compra Artículos varios Traslado de alumnos Cargas de Gas Combustible Combustible Combustible Mantención Vehículos Compra Artículos varios Gas 15 kg Sillas con 4 Asientos Cajas Tarjetas Presentaciòn (30) Abrigos de Polar Trasportes Alumnos dia 07-04-2015 a Plaza de Armas Apoyo Traslado Alumnos Judaem 2015 Hojas Magnetizadas Traslado de alumnos para talleres Gas 15 kg Desinsectaciòn, tratamiento de control de plagas Combustible Agua Relleno Apoyo Actividad dìa del libro, transportes alumnos servicio de Vigilancia Abril 1 MONTO 64,260 23,681 335,675 422,402 64,260 75,366 1,322,222 16,065 51,753 255,850 821,100 39,794 1,964 46,430 178,500 84,000 1,385,254 326,300 1,496,804 12,257 96,484 15,232 1,204,280 277,201 42,840 119,000 476,000 85,252 178,500 175,823 236,810 1,390,585 15,708 142,800 424,108 OBSERVACIONES INFORME LEY DE TRASPARENCIA ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL AÑO 2015 FECHA 13/04/2015 28/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 GIRO EDUCACION EDUCACION EDUCACION JUNAEB JUNJI EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION EDUCACION PROVEEDOR Carlos Enrique Gonzalez Lizana Jorge Nelson Gutierrez Leyton Jose Alejandro Mancilla Mardones Adriana Trejo Jorquera Sergio Ismael Reyes Calquin Maria Silvia Farias Morales Hugo Andres Valenzuela Castillo Jorge Emilio Penailillo Barrientos Comercial Dantopajj Ltda Sergio Andres Gonzalez Duarte RUT 7,150,828-5 11,530,736-3 11,744,030-3 13,782,057-9 9,025,618-1 8,602,396-2 9,528,039-0 13,780,651-7 76,944,280-4 15,915,846-2 DETALLE Apoyo Traslado Alumnos Depto. Operaciones Tratamiento de Control de Plagas Colegios Servicio Vigilancia Abril 2015 Globos Promocionales Impresos Carga de Gas 45 KG Resmas Carta Transporte Alumnos de Esc. Nocturna Gaspar Marin Confecciòn de Ventanas Protecciones B. Moreno F. Combustible Unidades de pan hallullas corrientes 2 MONTO 184,450 892,500 277,666 119,000 49,980 35,700 714,000 793,333 600,000 1,950,648 OBSERVACIONES
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