MUNICIPALIDAD DE CARTAGO UNIDOS CONTINUAMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO PLAN OPERATIVO ANUAL2015 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 ÍNDICE 1. 2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................................................... 5 1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO ....................................................................................................................................................... 5 1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2015. ......................................................................... 6 1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS ...................................................................................................................................................................... 11 MARCO GENERAL ............................................................................................................................................................................................... 12 2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL....................................................................................................................................................................... 12 2.1.1. 3. 4. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................................................................ 12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................................................................................................... 14 3.1. FUNCIONES .................................................................................................................................................................................................. 14 3.2. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................ 15 3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) ................................................................................................................... 16 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................................................................... 17 4.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ..................................................................................................... 17 4.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ................................................................................................................ 18 4.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL ............................................................................................................. 18 4.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL............................................................................................................. 19 4.5. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................................................................................................................... 20 4.5.1. FORTALEZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ......................................................................................................... 20 4.5.2. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES .................................................................................................. 20 4.5.3. DEBILIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ......................................................................................................... 21 4.5.4. AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES ............................................................................................................. 21 2 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 5. 4.6. HALLAZGOS ESTRATÉGICOS ..................................................................................................................................................................... 22 4.7. PRINCIPALES RETOS ESTRATÉGICOS...................................................................................................................................................... 23 4.8. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 24 MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL .............................................................................................................................................................. 25 5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................ 25 5.1.1. VISIÓN ............................................................................................................................................................................................... 25 5.1.2. MISIÓN .............................................................................................................................................................................................. 25 5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES ......................................................................................................................................................... 25 5.2. 6. 2015 POLÍTICAS INSTITUCIONALES.................................................................................................................................................................... 26 5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL........................................................................................................................................... 30 5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS .................................................................................................................................................................. 30 5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN............................................................................ 32 5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................................................................................... 34 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................... 39 6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES ...................................................................................................................................... 39 6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PLANES ............................................... 40 6.2.1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020 ........................................................................................................ 40 6.2.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS Y ACCIÓN ESTRATÉGICAS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE CARTAGO ......................................................................................................................................................................... 42 7. 6.2.3. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 ...................................................................................................... 44 6.2.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL MEDIANO PLAZO 2015-2020 .................................................................................................. 46 6.2.5. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL ................................................................................................................................................... 52 6.2.6. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR ...................................................................................................... 54 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO .................................................................................................... 60 7.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO .............................................................................................. 60 3 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL ................................................................................................................................................................ 61 7.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL................................................................................................................................. 62 7.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL ........................................................................................................................................................... 64 7.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN......................................................................................................................................................... 65 7.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................................................................................................... 66 7.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................................................... 69 7.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2013 (SIIM-2013) ...................................................................................... 70 8. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................................................................... 74 9. POA-PRESUPUESTO 2015 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................................. 77 9.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL ...................................................................................................................... 77 9.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES ................................................................................................................................................... 84 9.3. PROGRAMA III: INVERSIONES .................................................................................................................................................................... 97 10. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA .............................................................................. 107 10.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ..................................................................... 112 10.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS ........................................................................... 115 10.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES ................................................................................................. 128 11. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ............................................................................................................................................. 136 12. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 .............................................................................. 137 13. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD) ................................................................................................... 138 4 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 1. INTRODUCCIÓN 1.1. NUESTRA PERSPECTIVA DEL FUTURO La Municipalidad de Cartago, a través de esta Alcaldía planifica, desarrolla y programa su gestión para obtener mayores niveles de efectividad en la prestación de sus servicios y aumentar la participación local en los ingresos fiscales, con el objeto de desarrollar actividades, programas y proyectos que impacten el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudanía del Cantón. Consideramos que la redistribución social, crea equidad desde el punto de vista territorial y social (ejecución descentralizada del gasto social). Que del fortalecimiento de la participación ciudadana, proviene del involucramiento de los ciudadanos en los procesos de definición de objetivos, determinación de recursos y rendición de cuentas (planificación participativa, presupuestos participativos, participación ciudadana, rendición de cuentas). El Sistema de Gestión que se planifica en la Municipalidad, tiene el enfoque de Gestión Gerencial Municipal para Resultados, donde se abordan desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del Ciclo de Gestión Pública, el uso de la información para la toma de decisiones, el empleo de metodologías y el desarrollo de competencias en los colaboradores de la Municipalidad, que le permita asumir sus retos en forma profesional y rigurosa para generar valor público. Todo enmarcado en un entorno caracterizado por el reto del impacto de la economía global, los efectos de la reciente crisis financiera mundial, así como la evolución de las empresas, ante la reconstrucción del Estado y la recuperación de su capacidad de gestión. La Municipalidad, ante la necesidad de responder a clientes-ciudadanos que demandan la prestación de servicios de calidad con excelencia, en el contexto enunciado anteriormente, consolida nuevos enfoques hacia el servicio brindado al cliente-ciudadano con miras en los resultados e impactos programados mediante la implementación de la estrategia de GpRD del Gobierno Local, consolidando e integrando sus etapas: planificación, 5 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 administración de proyectos, presupuesto, Sistema Integrado Administrativo Financiero, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de resultados e impactos de la gestión, en aras de aumentar su competitividad, integrando en la ejecución mecanismos propios de la Gestión de Calidad, que incluye la participación ciudadana congruente y el proceso de mejora continua. La concepción e implementación de este Proceso permitirá pasar a una Gestión Gerencial Pública integrada en los aspectos de planificación estratégica, administración de proyectos, presupuesto, gestión financiera administrativa, de Recursos Humanos, Sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación, paralelo a un Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación centrada en resultados e impactos, con la responsabilidad compartida tanto individual de los funcionarios, institucional de las áreas y de todos los colaboradores, sector empresarial, sociedad civil y en particular la participación ciudadana. La visión a futuro de la Municipalidad es desarrollar y hacer efectiva la Institución, legitimarla como líder, en función de su capacidad de conducir y resolver las principales dificultades, vinculadas a la problemática pública del Cantón, al generar valor público que impacte en un mayor bienestar para cada uno de los miembros del cantón y sus familias; desarrollo y modernización del Cantón y de la Municipalidad. En esta nueva concepción, uno de los principales roles de la Municipalidad ha de orientarse hacia la detección de necesidades, requerimientos y expectativas del ciudadano, a fin de proporcionarle los resultados que éste demanda. La implementación o ejecución de los procesos, mediante el aseguramiento de la gestión de calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento y evaluación del desempeño articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional madura y robusta. Congruente con lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de planeamiento calidad y control, se ha fortalecido la red institucional de colaboradores a nivel de línea de contacto con el cliente como enlaces institucionales, capacitándolos que coadyuvarán en la ejecución de las tareas en cada Área y Departamento. 1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2015. Conforme con el Convenio entre BID y Municipalidad de Cartago: Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-13167-CR. Gestión Municipal basada en Resultados en Cartago, cuyo objetivo es “apoyar a la Municipalidad de Cartago en la implantación de una estrategia integral de 6 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 gestión de resultados, para hacerla más efectiva, eficiente y cercana a sus ciudadanos”, durante este año se han desarrollado acciones que implementan los siguientes componentes: a. Desarrollo de un sistema de planificación estratégica a mediano y largo plazo; b. Desarrollo de un sistema de administración financiero moderno e integrado con las áreas administrativas, Diagnóstico y elaboración del PETIC; c. Desarrollo y automatización de Recursos Humanos con enfoque de GpRD d. Desarrollo de un sistema de medición de resultados del desempeño individual e institucional. El desarrollo de los aspectos señalados anteriormente permitieron realizar una labor planificada, en la que se realizaron acciones a nivel institucional con gran participación de los colaboradores municipales por medio de las cuales se ha logrado la vinculación estratégica, desarrollada desde la etapa de Diseño del Plan Estratégico de la Municipalidad de Cartago, que incluye el Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo con un horizonte a 10 años y el Plan de Mediano Plazo vinculado con el Plan de Corto plazo o PAO-Presupuesto 2015, alineados mediante Talleres participativos con apoyo del software DELPHOS, lo que implica el alineamiento de los ejes, objetivos, metas e indicadores de largo, mediano y corto plazo, producto de los efectos e impactos que busca generar la municipalidad y desarrollar en los próximos 10 años (2015 – 2025), con base en GpRD. En una primera parte se identificaron las políticas orientadoras del plan Estratégico Institucional, las cuales establecen un marco de referencia para el desarrollo de acciones de interés institucionales (se adjuntan). Como segundo tema se identificaron los desafíos o retos estratégicos que resultaron del diagnóstico, seguidamente se realizaron los talleres de construcción de la Misión, Visión, y valores institucionales, realizados con niveles de Jefaturas y enlaces. En la base del Plan Estratégico se encuentra la subdivisión en temas estratégicos, este papel lo cumplen los Ejes Estratégicos. Se realizaron Talleres de capacitación en GpRD y en la utilización de la herramienta DELPHOS a los niveles de Jefaturas y Enlaces. Siguiendo la metodología de Gestión Para Resultados del Desarrollo del Gobierno Local (GpRD) se identifican los efectos e impactos a partir del análisis de los desafíos estratégicos desarrollados. El Plan Estratégico largo plazo como tal tiene en su núcleo los objetivos estratégicos y metas de largo plazo. 7 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 El Plan Estratégico de mediano plazo se caracteriza por el desglose de la estrategia para lograr los objetivos estratégicos de largo plazo, esto a través de un análisis de un cuadro de mando integral, a partir de los cuales se desarrollaron objetivos de mediano plazo con sus metas (hasta cinco años). A partir de este momento se identificaron los objetivos de corto (de 1 a 3 años) y muy corto plazo (menos de un año). Debido al abordaje seguido, GpRD, el presupuesto requerido para llevar a cabo lo aquí propuesto, se deriva de los proyectos e iniciativas estratégicas por lo que el alcance del plan estratégico está enmarcado por la disponibilidad financiera institucional y los recursos que se logren conseguir para alcanzar las metas propuestas. A la vez se realizó por primea vez la evaluación física financiera a través del Software Delphos en forma trimestral, no sin contar con la capacitación en la metodología de GpRD y la utilización del software, insumos para el desarrollo del PAO-Presupuesto 2015. Además, para la formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2015, se realizaron las siguientes actividades: a. Mapeo de Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón 2011-2015, Plan de Gobierno municipal, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, Plan de Gobierno Digital, Plan Estratégico Institucional. b. Elaboración de la Guía Práctica Diagnóstico Institucional- Evaluación Estrategias, Municipalidad Cantón Central Cartago junio 2014, remitidos a los Encargados de área y Jefes de Departamento. c. Elaboración Diagnóstico Institucional – FODA 2014. d. Análisis y ajuste de Filosofía Institucional - Junio 2014” Por primera vez los Encargados de Área y cada Jefatura de Departamento se reúne en una actividad dirigida por Asesores Externos de la empresa DEINSA, para analizar, ajustar y presentar observaciones a la Filosofía Institucional. e. Elaboración de Matriz Vinculación de objetivos con Presupuesto 2015. 8 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | f. 2015 Elaboración y remisión del instructivo (lineamientos) para la formulación del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto 2015, con las indicaciones a seguir para plantear las necesidades, Junio 2014. g. Al igual que en periodos anteriores se mantiene la estructura por Programas, facilitando la identificación de ingresos, costos e inversión asociados, sean estos de Programa 1 Dirección y Administración General; Programa 2 Servicios Comunales, Programa 3 Inversiones. h. Realización de Taller de Formulación y Estrategia POA-Presupuesto 2015 con enfoque de GpRD, realizado en julio 2014, con cada Área de la Institución: Alcaldía, Área Gestión Administrativa Financiera; Área Tributaria; Área de Operaciones, Acueductos, Unidad Técnica de Gestión Vial, Área de Tecnologías de Informática y Comunicación, Área de Seguridad Comunitaria. Estos Talleres fueron dirigidos por el área de Planificación Estratégica y la empresa DEINSA, se logra sensibilizar sobre la Filosofía Institucional, vinculación con, Plan de Desarrollo Municipal, Plan estratégico Municipal Cantonal, la Norma de Presupuestos Público emitida por la CGR, y capacitación en la utilización de herramientas y alineamiento para la formulación del POA-Presupuesto 2015. i. Recepción, análisis y consolidación de la información en Planeamiento y Control Estratégico mediante la herramienta de Share Point denominada MuniRed. Esto implicó mayor inducción y coordinación con los responsables de planificar en la formulación de objetivos, metas, indicadores, cronogramas y asignación de recursos, así como una gran economía de papel al recepcionar la información mediante el archivo electrónico por Área. j. Implicó el alineamiento entre el Plan Estratégico Municipal de largo plazo con el de Mediano plazo y PAO-Presupuesto. k. Elaboración del anteproyecto y discusión del presupuesto operativo, en sesiones de trabajo del Comité de Presupuesto. l. En función del pronóstico de ingresos, se realizó la priorización de necesidades, asignando los recursos en primera instancia a cubrir costos fijos, remuneraciones, atención de la deuda y costos de operación, necesidades de inversión de acuerdo a los recursos disponibles. m. Diseño, formulación e implementación de la Guía práctica para la Autoevaluación y Evaluación del Riesgo Institucional Municipalidad de Cartago. n. Aplicación, tabulación, análisis de datos de la Autoevaluación de Control Interno, elaboración del informe. 9 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 o. Realización del Taller Conversatorio SEVRI con niveles de mando como Encargados de Área. p. Realización de encuesta de satisfacción al cliente. Con base en el Modelo de Gestión Gerencial para Resultados en el Desarrollo ANEXO 1, la Institución ejecuta la actualización la y evaluación de Estrategias para incentivar y facilitar el pensamiento sistémico – estratégico, organizando y realizando actividades especialmente cuando se implementa la etapa de transición hacia la Modernización de la Gestión Municipal, con la implementación del Convenio PRODEV-BID. Destaca para el periodo 2015 continuar con la implementación del Sistema de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), Convenio PRODEV-BID que le permitirá a la Municipalidad, desarrollar en forma progresiva una nueva forma de definir y alcanzar las estrategias, mediante construcción y consolidación de una Gerencia Pública basada en la racionalidad económica traducida en eficiencia y efectividad en la generación de valor público. Tomando en cuenta lo anterior se busca fortalecer y madurar un proceso de mejora continua, fundado entre otras cosas en la normalización y ajuste de los procesos municipales, mediante el inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para normalizar los procedimientos e instructivos y generar un mayor acercamiento al ciudadano y atención a sus expectativas y requerimientos, mediante resultados e impactos medidos y evaluados a través de indicadores. Es de especial interés, desarrollar una gestión que se traduzca en la mejora y fortalecimiento de los pilares establecidos por el Ente Contralor en el proceso SIIM y cuyos resultados del 2013 ubica a la Municipalidad de Cartago en el tercer lugar de la clasificación A, mejorando tres posiciones respecto al año 2012. A la vez, se dan pasos firmes evaluando y atendiendo requerimientos institucionales para fortalecer una cultura institucional, que se caracterice por el análisis e innovación y creatividad, que incorpore etapas dentro del proceso de Mejora Continua, impulsado por los niveles de mando y los Enlaces Institucionales. 10 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 1.3. RESPECTO A LOS EGRESOS El presupuesto consolidado se estima en ₡20.802.418.700,00, incluyendo costos de operación. PROGRAMA Programa I: Dirección y Administración General Programa II: Servicios Comunitarios Programa III: Inversiones TOTAL MONTO (EN COLONES) 6.631.828.314,80 8.248.741.415,00 5.921.848.970,20 20.802.418.700,00 PORCENTAJE 31.88% 39.65% 28.47% 100% UNIDOS CONTINUAMOS CONSTRUYENDO EL PROGRESO DE CARTAGO Sr. Rolando Rodríguez Brenes Alcalde Municipal 11 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2. 2015 MARCO GENERAL 2.1. PANORAMA INSTITUCIONAL 2.1.1. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL Constitución Política 7/11/1949 Ley 6227General de Administración Pública y sus reformas 20/05/1996 Ley 8131 General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 18/09/2001 Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 6/10/2004 Ley 8292 General de Control interno 31/07/2002 Ley 7600 (Igualdad de oportunidades) 2/05/1996 Ley 7202 (Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 24/10/1990 Ley 8114 (Simplificación y Eficiencia Tributaria 4/07/2001 Ley 7509 Ley 7229 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) 9/05/1995 Ley 6849 (impuesto al cemento) 18/02/1983 Ley 7788 6084 (Parques Nacionales) 24/08/77 Ley 7494 de la Contratación Administrativa 2/05/1995 Ley 7794 (Código Municipal). 30/04/1998 Ley 833 de Construcciones 4/11/1949 Ley 4240 (Planificación Urbana) 15/11/1968 Ley 5060 General de Caminos Públicos 22/08/1972 Ley 6445 del Catastro Nacional 25/03/81 Ley 7637 Notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 21/10/1996 Ley 7248 Tarifa de Impuestos de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago 26/07/91 Ley 7027 Ley que regula la fijación cada cinco años del precio del arrendamiento en el Mercado Municipal de Cartago. 04/04/1986 Ley 8508 (Código Procesal Contencioso Administrativo 28-04-06) Ley 4755 de Normas y Procedimientos Tributarios. 29/04/1971 12 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Ley 2 (Código de Trabajo) 23/08/1943 Ley 7755 (Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional) 23/08/1998 Ley 6835. Ley Pago de Anualidades 22/12/1982 Ley 7428 Orgánica de la Contraloría General de la República 26/08/1994 Ley 10 Ley sobre la venta de Licores 7/10/1936 Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente) 4/10/1996 Ley 7972 de Licores 24/12/1999 Ley 7135 Ley de la Jurisdicción Constitucional 11/10/1989 Ley 7210 de Zona Franca 23/11/1990 Ley 7142 Promoción Igualdad Real de la Mujer 2/03/1990 Ley de Hidrantes. Ley de Cobro Judicial Código Contencioso Administrativo Ley 8554 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento. Ley 8220 de Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites. Ley3667 Reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa Código Penal Normas sobre Presupuesto Público N-1-2012-BC-DFOE promulgada Gaceta No. 64 del 29/03/2012 13 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 3. 2015 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1. FUNCIONES Actualizar los procedimientos y procesos que permitan de forma ágil el control y evaluación de los programas, procurando la simplificación de trámites y facilidad de inversiones, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos. Mantener campañas de limpieza de la Ciudad y mantener los sitios públicos limpios y ordenados, la recolección, el reciclaje y tratamiento de los desechos sólidos, prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente. Propiciar y contribuir con un ambiente adecuado que permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía cartaginesa, desarrollando actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas con enfoque de género, como parte del área estratégica de desarrollo social o calidad de vida en los Barrios y Distritos. Propiciar un programa de ordenamiento, rehabilitación vial y de desarrollo de instalaciones urbanas necesarias para el interés público, como parte del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente. Implementar el Plan Regulador de Cartago, para lograr las medidas de ordenamiento urbano necesarias como espacios recreativos y el rescate del patrimonio arquitectónico, en función del área estratégica de Infraestructura, Vialidad y Ambiente. 14 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 3.2. ORGANIGRAMA 15 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) Estructura organizacional (Recursos Humanos) 1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2. Año 2015 Procesos sustantivos I Por programa II III IV Nivel Sueldos para cargos fijos Servicios especiales Difer enci a Nivel superior ejecutivo 1 0 0 1 0 0 0 12 1 0 1 0 12 Técnico 3 0 0 0 0 Administrativo 6 0 0 0 De servicio 306 0 0 Total 328 1 0 Profesional RESUMEN: Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas 531 1 329 203 532 Apoyo Servicios especiales Sueldos para cargos fijos Difer enci a I Por programa II III IV Puestos de confianza Otros 10 0 0 0 7 1 2 0 0 43 0 0 0 29 14 0 0 3 0 13 0 0 0 7 6 0 0 0 6 0 90 0 0 0 78 9 3 0 30 245 31 0 47 0 0 0 47 0 0 0 32 245 52 0 203 0 0 0 168 30 5 0 RESUMEN POR PROGRAMA: Programa I: Dirección y Administración General Programa II: Servicios Comunitarios Programa III: Inversiones Programa IV: Partidas específicas Total de plazas 200 275 57 0 532 16 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 4. 2015 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL El Diagnóstico Institucional es el resultado del análisis y evaluación de la aplicación institucional políticas y planes, la aplicación de instrumentos de evaluación sobre los diferentes distritos, el análisis de cuatro índices de evaluación cantonal realizados por terceros, una evaluación exhaustiva del clima organizacional, la evaluación de la vinculación y aplicación vinculante de diferentes planes nacionales e institucionales. Como resultado se identificaron fortalezas, debilidades, importantes oportunidades y amenazas que son la base para la identificación de los principales desafíos estratégicos, que con un enfoque de GpRD visualiza los efectos e impactos que deberán identificar el cambio social y el valor público que son tomados por el Plan Estratégico Municipal de largo plazo para desarrollar sus postulados. Los resultados generales del diagnóstico Institucional fueron los siguientes: 4.1. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1. La Municipalidad de Cartago es una institución sólida, que goza de prestigio entre los cartagineses. El sistema institucional de elección popular en el cual se ven representados los ciudadanos es un sistema aceptado y tiene respaldo popular. 2. Durante los últimos siete años se consolidó un estilo de gestión en que privó el interés cantonal sobre el partidario, lo que permitió llevar a cabo obras de infraestructura que requirieron y recibieron el apoyo de la mayoría de los representantes indistintamente de su origen político partidario. 3. Este mismo estilo de gestión permitió una mayor integración con fuerzas populares organizadas sin un origen político, como fueron, comités ciudadanos con intereses comunales (asociaciones de desarrollo, Asadas), organizaciones con intereses sociales específicos (niñez y adolescencia, adulto mayor, deportes, cultura, recreación) y el apoyo de instituciones establecidas como dependencias de la Iglesia Católica y otras denominaciones. 4. La identificación de proyectos de interés social que tienen repercusión en la proyección del empleo y la mejora de la calidad de vida en general del ciudadano. 17 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5. Un acercamiento de sectores productivos a los proyectos municipales, que permite visualizar rutas esperanzadoras para estos sectores, y su apoyo a la gestión municipal principalmente en el establecimiento de nuevas zonas industriales, el mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y los servicios en general en el Cantón. 6. El mejoramiento en la infraestructura vial, el aumento de los accesos al centro mediante cinco vías, el mejoramiento del ordenamiento vial de la ciudad y la implementación propia del Plan Vial. 4.2. AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1. La continuidad de las medidas que se están proyectando para el Área de Planificación requieren que en esta exista personal altamente capacitado con una permanencia de largo plazo suficiente para lograr los resultados de mediano y largo plazo en el área. Actualmente el Área de Planificación las responsabilidades recaen en puestos unipersonales, que generan cierta vulnerabilidad y dependencia en caso de la no continuidad de la persona. 2. Las limitaciones en los sistemas y equipos informáticos especialmente del Área de Planificación ponen en riesgo la información clave de la institución. 3. Los servicios institucionales y la infraestructura vial que requieren mejoras importantes, las limitantes en acueductos y alcantarillados y las gestiones de otros gobiernos locales han incidido en que el sector inversionista no hubiese seleccionado a Cartago como su sede operativa se considera una importante amenaza para la estabilidad institucional. 4. La dificultad en la obtención de recursos incide en la posposición de obras estratégicas para el desarrollo del Cantón se consideran amenazas para el desarrollo institucional. 4.3. FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1. Una de las fortalezas más importantes señaladas en casi todos los ambientes que se tuvo acceso en la Municipalidad es el hecho de que se ha reforzado una cantidad de nuevos profesionales que quieren desarrollar la capacidad institucional. 18 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 2. El Área de Planificación es percibida como un área líder dentro de la Municipalidad, que está asumiendo importantes retos que empiezan a ser reconocidos por los propios funcionarios. 3. La labor de gestión de la municipalidad de los últimos siete años es reconocida por los diferentes comités distritales, y en general se percibe una apertura y apoyo a la gestión Municipal en esta área. 4. La gestión de la Alcaldía se ha visto como una posición fuerte, de liderazgo, negociadora que ha permitido hacer a un lado elementos de distinción político partidarias en función de los intereses del Cantón. 4.4. DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 1. No contar en el Área de Planificación con una trayectoria de implementación de larga data dentro de la institución, podría considerase una debilidad, sin embargo el haber dotado de personal humano capacitado podría considerarse una fortaleza. 2. El contar con poco personal que dé continuidad al proceso de Planificación, Presupuesto y Control Interno se considera una debilidad. 3. El incipiente sistema de Gestión de Riesgo es considerada una debilidad especialmente para el Área de Planificación donde está la parte más fortalecida de la Municipalidad en esta materia. 4. No se identifican prácticas rutinarias de análisis de costo beneficio de las medidas de control, riesgos y operaciones en general de la Municipalidad, especialmente en el Área de Planificación. 19 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 4.5. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 4.5.1. FORTALEZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES 1. Se cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades municipales, que se ha materializado en la asignación de recursos, capacitación e instrumentos para implementar el proceso. 2. Los integrantes del Área de Planificación Estratégica con estructura e instrumentos, conocimientos iniciales y experiencia en el tema que les permite continuar el proceso con el concurso de apoyo externo especializado. 3. Se dispone de recursos no reembolsables con iniciativas específicas para apoyar el desarrollo y la implementación del proceso. 4. El inicio del proyecto se ha conducido razonablemente, con la consecuente generación de credibilidad, liderazgo técnico, y un grado apreciable de aceptación. 5. Se ha adecuado y adaptado a los requerimientos de la Municipalidad, una serie de instrumentos y materiales técnicos, de gran utilidad para guiar el proceso. 4.5.2. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES 1. Las condiciones y circunstancias actuales han confluido para constituir un momento estratégico ideal para el desarrollo y ejecución del proyecto, que debe ser aprovechado, obteniéndose de este la gran cantidad de ventajas y opciones que pueden capitalizarse. 2. La adquisición de un sistema para la planificación, facilitará una serie de cambios que deben aplicarse a los procesos y procedimientos municipales para adecuarlos al GpRD. 20 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 3. El proyecto se constituye en un medio apropiado para identificar y participar a una serie de instituciones, empresas y organismos que están mencionados en los planes estratégicos institucionales, pero con los que se deberán suscribir los acuerdos que legitimen y ofrezcan cierta garantía de participación de estas entidades. 4. La ocasión es propicia para que la implementación del seguimiento, monitoreo y evaluación, integre las verificaciones y evaluaciones ex ante, durante y ex post en el desarrollo y ejecución de los planes estratégicos institucionales. 5. Aprovechar los medios disponibles para incentivar y fomentar la inclusión y participación activa de todas las partes relacionadas con los planes estratégicos institucionales. 4.5.3. DEBILIDADES IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES 1. Los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación deben replantearse, reforzarse y enfocarlos de acuerdo a la estrategia de GpRD, para atender los elementos que inciden negativamente sobre estos. 2. La cultura institucional en GpRD es incipiente, y debe fortalecerse para que se constituya en factor que potencie e impulse la implementación del proyecto. 3. El manejo actual de la información no presenta facilidades para desarrollar y obtener los beneficios que esta puede ofrecer para la implementación y ejecución del proyecto. 4. Los procesos y procedimientos institucionales, de la manera en la que están constituidos y operan, no facultan una adecuada ejecución del GpRD. 4.5.4. AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL ANÁLISIS DE PLANES 1. La continuidad del esfuerzo y el liderazgo técnico que ha desempeñado el Área de Planificación Estratégica, debe asegurarse tomando las medidas para que al concluir el préstamo se continúe mejorando los niveles de calidad y excelencia de acurdo al enfoque de Gestión para Resultados. 21 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 2. Se presentan limitaciones en la gestión de riesgos vinculados con los planes estratégicos institucionales. 3. El sistema de control interno presenta limitaciones para satisfacer los nuevos requerimientos que establece el GpRD. 4. Los planes analizados fueron elaborados con métodos, contenidos, estructuras y enfoques distintos, situación que aunada a otras ya comentadas dificulta la vinculación y la determinación de resultados correspondientes. 5. La consideración de una serie de detalles que no forman parte inherente de la planificación estratégica, pero que ejercen una influencia importante en esta, no han sido desarrollada plenamente, por lo que hay varios de ellos que no han sido identificados ni gestionados para que no se conviertan en barreara para la implementación o la ejecución. 4.6. HALLAZGOS ESTRATÉGICOS A partir de los ítems anteriores se identificaron los siguientes hallazgos estratégicos: 1. Antecedentes y preparación de la Municipalidad de Cartago para emprender el proyecto de Gestión para Resultados en el Desarrollo, GpRD. 2. Complejidad del proyecto y preparación de otras partes involucradas. 3. Manejo de los elementos del ciclo de GpRD no considerados en esta consultoría. 4. Opciones de mejora identificadas en la revisión y análisis de los planes estratégicos institucionales. 5. Preparación anticipada y adecuación de la Unidad de Planificación Estratégica para enfrentar con éxito los requerimientos de los servicios que presta, conforme se fortalezcan las actividades actuales y continúe la implementación de las partes restantes del proyecto. 22 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 4.7. PRINCIPALES RETOS ESTRATÉGICOS A partir de los hallazgos anteriores se identificaron los siguientes retos estratégicos: 1. Aprovechar el inicio de un nuevo horizonte temporal para el desarrollo del Plan Estratégico Municipal para el año 2015 y siguientes, para incorporar las opciones de mejora indicadas en este informe y otras que se identifiquen conforme avance el proyecto. 2. Integrar y complementar los métodos, instrumentos, procedimientos y otros con los que actualmente cuenta la Municipalidad de Cartago, en una Metodología de Planificación Institucional bajo el modelo de GpRD que se adecúe a su naturaleza, particularidades y requerimientos. 3. Como no todos los elementos del ciclo de GpRD están considerados en este proyecto, debe guardarse un balance en el alcance, profundidad y pertinencia de cada uno, de manera que verifique que todos los elementos funcionen con las potencialidades requeridas, evitando que los menos robustos o completos, eviten o reduzcan la generación de sinergias positivas. 4. Dado que la cultura organizacional se constituye en uno de los factores críticos de éxito del proyecto, es determinante establecer una estrategia para desarrollar y fortalecer la cultura organizacional, convirtiéndola en uno de los catalizadores del desarrollo, la implementación y mejora continua del modelo GpRD. Esta estrategia suele ser más efectiva si va a acompañada de la gestión de cambio. 5. Crear las condiciones para fortalecer el seguimiento, monitoreo y medición de los planes estratégicos, incluyendo evaluaciones: ex ante, durante y ex post. 6. Que los planes estratégicos institucionales se conviertan en el instrumento propicio y oportuno para lograr los cambios que se requieren para llegar a ser el Cantón conforme se describe en la Misión y Visión institucionales. Comprende una toma de decisiones más oportuna respecto a las desviaciones, y el efectivo rendimiento de cuentas. 23 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 4.8. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL En la evaluación de los niveles administrativos, operativo e institucional, se pudo determinar que la Municipalidad de Cartago si bien la mayoría de sus indicadores están la zona de riesgo aceptable (zona del 60% al 74.99%), tiene margen para aprovechar sus oportunidades de mejora (zona amarilla), con la ventaja adicional de que ambos niveles tienen comportamientos sin variaciones significativas y la diferenciación entre las variables de medición está entre un 5% a un 10%, lo que implica que existe un equilibrio entre las diferentes unidades y en todos los factores de desarrollo medidos, de manera que hay un equilibrio corporativo en su clima laboral; lo que en sí mismo es una ventaja institucional; situación que se presenta en forma gráfica. 24 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 5. 2015 MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 5.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 5.1.1. VISIÓN “Ser el principal promotor del desarrollo integral y sostenible del Cantón de Cartago.” 5.1.2. MISIÓN “Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón.” 5.1.3. VALORES INSTITUCIONALES Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de nuestro trabajo o de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un compromiso. Calidad: Búsqueda de la perfección posible en las cosas, en el servicio y en el trabajo, con base en la idea clara de que es posible lograrlo, eliminando al máximo, los defectos y las imperfecciones. 25 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Integridad: Entereza y rectitud de conducta, vivir conforme con valores y principios éticos, probidad y coherencia personal. Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de intereses, debe ser declarado por el funcionario municipal, deteniendo de inmediato aquel actuar que potencialmente pueda comprometer sus valores éticos, así sus actos deben estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos. Solidaridad: Modo de ser y de actuar que lleva a apoyar y a servir a los demás en todo tipo de necesidades, buscando que logren sus objetivos y que se alcance el bien común de la sociedad. Determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común. Transparencia: Sinceridad en el actuar y en el sentir. Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que la propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a reglas y normas claras. La rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder debe ejercerse en función del cantón, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad, de esta manera se está obligado a trabajar por el interés público y someterse a los órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, disciplinario, civil, político y penal. 5.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES La municipalidad de Cartago ha establecido como sus las políticas más relevantes, las siguientes: Alineamiento con las políticas Institucionales: Asegurar el diseño, implementación y seguimiento del PEM acorde con los lineamientos de las políticas institucionales de Planificación Estratégica y Gestión de Calidad. Participación Ciudadana: Asegurar el aporte municipal al Cantón de Cartago Democrático mediante el estímulo de la participación ciudadana, hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida. Rendición de cuentas: Implementar la rendición efectiva de cuentas por parte de los responsables mediante la práctica regular de presentar informe por la gestión de los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos. 26 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Servicios: Asegurar la prestación del servicio acordada con los clientes ciudadanos, usuarios de los servicios municipales mediante la mejora continua y la personalización de los procesos y servicios municipales, con cobertura a todo el territorio del Cantón. Gerencia Municipal: Implementar una gerencia municipal eficaz mediante el fomento y liderazgo de acciones que promuevan la modernización, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento estratégico de la gestión municipal en todos sus procesos, fundamentada en una visión orientada hacia la excelencia operacional de cara al ciudadano cliente, el mejoramiento continuo, la Gestión para Resultados del Desarrollo y la rendición de cuentas, en un marco de ética, transparencia, solidaridad y desarrollo sustentable. Desarrollo humano: Propiciar un desarrollo humano de alto desempeño entre los colaboradores municipales mediante el empoderamiento real, profesionalización, capacitación y desarrollo de las competencias así como apoyar las condiciones suficientes y necesarias que motiven a todas y todos los colaboradores a involucrarse y apoyar proactivamente en el logro de los objetivos estratégicos, la misión y la visión institucionales. Desarrollo organizacional: Lograr un desarrollo organizacional de calidad mundial mediante el diseño y puesta en marcha de una gestión gerencial municipal de excelencia, calidad y mejora continua, enfocada en procesos optimizados y resultados para el desarrollo, alineada estratégicamente en el PEM, contando con las personas adecuadas en los puestos adecuados. Gestión Ambiental: Municipalidad del Cantón Central de Cartago líder en la gestión ambiental local como prioridad del desarrollo cantonal a través de la promoción de la educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad, áreas protegidas y cuencas hidrográficas. Ordenamiento Territorial: Instaurar un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible, asegurando la disponibilidad de recursos, el respeto de las normas que le atañen y acordes con las necesidades de la población y del desarrollo del Cantón. Infraestructura: Fomentar el desarrollo de la infraestructura pública moderna, en una ciudad arquitectónica, ambiental y paisajísticamente diseñada, accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación y habilitación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono, y el desarrollo de nuevas áreas de esparcimiento y deportes. Equidad de Género: Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, por medio de una gestión municipal efectiva, con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad. 27 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Desarrollo Social, Calidad de Vida en Barrios y Distritos: Asegurar un desarrollo social equilibrado, saludable y pacífico mediante: a) La participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y requerimientos de los/as ciudadanos/as. b) El impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades y los hábitos de salud física y mental de sus habitantes. c) El apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etarios y poblaciones en riesgo social. d) El apoyo y fomento del involucramiento de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Educación: Apoyar los procesos educativos de jóvenes y adolescentes del cantón mediante: a) La Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos. b) El apoyo en la creación, restauración y equipamiento de los centros educativos. c) El fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600. d) d) El apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para el fomento de competencias en el desarrollo distintivo del Cantón y la población en general. e) La creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón. f) La promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón. Salud y Bienestar: Fomentar la buena salud y el bienestar general de la población cantonal mediante: a) La promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas. b) El apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud. 28 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 c) La colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de los centros de salud. d) La reducción de los focos de contaminación y enfermedades infectocontagiosas con la disposición técnica apropiada de los desechos sólidos, las aguas residuales y el alcantarillado sanitario. e) El desarrollo y fortalecimiento de la red de distribución de agua potable a la población. Desarrollo Cultural: Fomentar de manera ejemplar la cultura de la población del cantón que respeta, valora y protege su patrimonio y acervo cultural mediante: a) La restauración o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón. b) El mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural. c) La promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón. d) El impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general. e) El rescate de valores histórico-culturales apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras por su riqueza y aporte a la idiosincrasia costarricense y que son muy propios del Cantón. Seguridad Humana: Promover el mejoramiento de la seguridad y protección de los/as ciudadanos/as mediante: a) La participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana. b) La colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana. c) La prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana. d) Un apoyo real, eficiente y efectivo a la seguridad y protección ciudadanas. Desarrollo Económico Sostenible: Asegurar un desarrollo económico cantonal sostenible mediante: a) El fomento de la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro ecoturístico, alta tecnología, comercio y agroindustria. b) La creación y fomento de condiciones económicas óptimas, de infraestructura, de acceso a recursos energéticos, acuíferos y telecomunicaciones en la calidad y la cantidad adecuadas, servicios municipales y de apoyo accesibles y modernos para la atracción y establecimiento de inversores seleccionados que su vez potencien clúster y dinamicen el comercio local. c) El Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica cantonal para la mejora de servicios y atracción de inversiones. 29 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 d) La promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural. e) La promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles. f) El impulso y apoyo para la investigación de entidades universitarias y centros reconocidos de investigación. g) El apoyo a la creación y fomento de capacidades y competencias en la población, especialmente en las nuevas generaciones que sean altamente apreciadas y valoradas por inversores de tecnologías avanzadas, de alto valor agregado y centros de investigación especialmente agroindustriales. 5.2.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD MUNICIPAL Nuestro compromiso con los ciudadanos, expresado en la Misión, se fundamenta en los siguientes principios y valores: Honestidad y transparencia. Compromiso en el logro de resultados e impactos programados. Responsabilidad social y solidaridad. Trabajo en Equipo Municipal y Comunal. Apego al sistema de gestión y a la mejora continua. 5.2.2. POLÍTICAS POR ÁREAS Tributaria: El fortalecimiento de la Administración Tributaria está dirigida a los procesos de servicio al cliente, fiscalización y cobranza de los tributos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Financiera: El plan de inversión de recursos financieros se ejecuta mediante el proceso de mejora continua con un manejo eficiente del flujo de efectivo, que le permita a la corporación municipal, cumplir puntualmente con sus obligaciones y obtener el máximo rendimiento de los recursos en caja. Tecnológica: La Municipalidad se mantendrá actualizada en el tema de tecnología de sistemas y aplicaciones de los mismos según las necesidades, estructurando una plataforma de sistemas integrada con tecnología de punta, mediante la actualización del diagnóstico de 30 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 requerimientos en informática y la elaboración e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Informática. Planificación Estratégica: EL proceso de planeamiento estratégico debe estar enmarcado en un Modelo de Planeamiento y su ciclo anual, vinculado a la estrategia de GpRD, un análisis de situación, diagnóstico, ajuste de estrategias , vinculado con los planes, seguimiento, monitoreo y control, acciones correctivas, todo articulado en el proceso de mejora continua y rendición de cuentas. Seguimiento, Monitoreo y Control Interno: El ambiente de control y la evaluación de riesgos se asegura en la Municipalidad mediante la consolidación de una estructura administrativa y operativa apta para la Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo de acuerdo a la Ley N 8292 Ley de Control Interno y Evaluación del Riesgo (SEVRI). Acueducto: La prestación del servicio de agua en cantidad y calidad necesarias para el consumo humano de acuerdo con los caudales actuales se desarrolla mediante programas ambientales que incluyen la protección del recurso hídrico y sus cuencas. Asimismo la Municipalidad genera acciones para concretar la consecución de nuevas fuentes de agua. Operaciones: La Municipalidad favorece una Ciudad más limpia, mediante la prestación efectiva de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, servicio de recolección y el tratamiento de los desechos sólidos, así como el desarrollo de proyectos de infraestructura programados. Para lo que planifica la implementación de los procesos conformes con el mantenimiento de un medio ambiente adecuado en el manejo de los desechos, y genera las acciones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura pública cantonal. Ambiental: La Administración para lograr los objetivos del área ambiental, continúa con el mejoramiento de la gestión adecuada de residuos sólidos y recurso hídrico, así como la educación ambiental para lograr dichos objetivos. Seguridad: Dentro del marco de las competencias legalmente procedentes la Municipalidad ejecuta las acciones municipales en materia de seguridad comunal, incrementada la percepción de seguridad en los habitantes con el mejoramiento de la calidad de vida. Turismo: La promoción turística se dará al fortalecer atractivos, planta, infraestructura, superestructura y promoción con el fin de enlazarles productivamente y estructurar el destino Cartago y posicionarle a nivel nacional e internacional. Deportes y Recreación: La Municipalidad abre espacios para involucrar a la comunidad en general en actividades propias de deportes y 31 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 recreación, incentivando convivencia social y la salud mental y física de los ciudadanos, fomentando espacios para la generación de actividades. Capital Humano: El desarrollo del capital humano se enfoca en fortalecer sus competencias para lograr efectividad en la gestión municipal y una excelente atención de las necesidades del ciudadano y el medio ambiente, mediante la implementación del Plan de Desarrollo Integral de la gestión del Recurso Humano orientado hacia la motivación, capacitación, optimización y proactividad. 5.2.3. POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN 1) La Municipalidad de Cartago con base en los artículos 8 y 9 de la Ley N° 7600 de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, asume un papel solidario y activo en su tratamiento, para lo que contribuye, mediante planes de acción definidos en los Planes Locales de Desarrollo, para que estas personas, de ahora en adelante llamadas personas con “capacidades especiales” del Cantón, tengan acceso a ejercer sus derechos en el ámbito de accesibilidad actitudinal, formación, comunicación, servicios de apoyo y ayuda técnica, jurídica, administrativa, espacio, transporte, tecnología, políticas, normas y procedimientos institucionales. Lo anterior bajo el marco de competencias legales y limitaciones materiales, logísticas y económicas. 2) La Municipalidad de Cartago, en procura del ejercicio de los derechos de las personas con capacidades especiales, contribuye al desarrollo pleno en el seno familiar y comunal, en la apertura de espacios que favorezcan la participación de todos los actores locales en la orientación y priorización de problemas y necesidades de la esta población, con alternativas y soluciones concretas para estos, para asegurar una adecuada atención, así como acceso a medios y servicios que coadyuven en el desarrollo integral de la población. 3) La Municipalidad de Cartago desarrolla estrategias de sensibilización para generar los cambios locales en la comunidad en cuanto a accesibilidad y promoción, mediante planes de acción que desarrollen actitudes de tolerancia, respeto a la diferencia y a la diversidad cultural, que permitan la integración de las personas con capacidades especiales, incorporados como miembros activos de la sociedad, con los mismos privilegios y derechos de todo ciudadano. 4) La Municipalidad promueve la Accesibilidad de sus servicios de atención al público, de información, de documentación, asesoría profesional, y otros para las personas con capacidades especiales en igualdad de condiciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7600. Para lo que toma en cuenta sus limitaciones logísticas, legales y económicas. 32 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5) La Municipalidad de Cartago promueve y facilita solidariamente la Coordinación Interinstitucional para la equiparación de oportunidades: accesibilidad a los espacios públicos, integración educativa, promoción de la inserción laboral, sustancialidad y en general la materialización del marco legal, para eliminar todas las formas discriminatorias en los servicios, contra las personas con capacidades especiales, de acuerdo a la Convención Interamericana y en apego a la Ley 7600. 6) La Municipalidad de Cartago, desarrolla una comunicación permanente con las personas con capacidades especiales, organizaciones no gubernamentales, que las representen para asegurar su participación en la toma de decisiones, ejecución y evaluación local de planes programas y proyectos en relación a la temática mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad. 7) La Municipalidad de Cartago, fortalece y promueve la organización de las personas con capacidades especiales y sus familiares, para obtener su participación en los planes locales, dirigidos a eliminar la discriminación y las barreras físicas sociales y culturales que dificultan la integración en los sectores de la salud, educación, trabajo y cultura. 8) La Municipalidad de Cartago, asigna en sus planes proyectos, programas y acciones formulados en el PAO-Presupuesto, el contenido presupuestario para garantizar la igualdad de oportunidades, de acuerdo a la circular N°80 de la Contraloría General de la República, la Directriz 27, y la Ley 7600, para lo que toma en cuenta sus competencias legales, sus limitaciones logísticas económicas y materiales. 9) La Municipalidad de Cartago, mediante la Comisión Municipal de Accesibilidad, facilita el adecuado acceso al lugar de trabajo de los funcionarios (as) con capacidades especiales en la jurisdicción del Cantón. 10) La Municipalidad de Cartago en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial sobre las Comisiones Especiales de Accesibilidad, vela por la consolidación y fortalecimiento de la Comisión, asume la dirección y conducción de la misma, toma en cuenta sus competencias legales y sus limitaciones logísticas, económicas y materiales, según los lineamientos nacionales sobre discapacidad, para esto la Comisión en accesibilidad, brinda la asesoría coordina la acción local y optimiza Además forma redes de apoyo cantonal para atraer y optimiza los recursos disponibles en los distintos organismos gubernamentales. 11) Las políticas locales de la Municipalidad de Cartago en materia de discapacidad serán de conocimiento para toda la población del Cantón Central de Cartago y constituyen en el marco político institucional para la accesibilidad y promoción de igualdad de Oportunidades. 33 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 12) La Municipalidad de Cartago facilitará y promoverá la realización de un diagnóstico comunal sobre la discapacidad, caracterización socioeconómica y sus demandas para la adecuación de las directrices políticas y normativa municipal, el cierre de brechas de inequidad que inciden en el desarrollo inclusivo de la población con discapacidad, mediante la participación de todos los actores locales, que orienten y prioricen los problemas y necesidades de la población con capacidades especiales. 13) El seguimiento y evaluación de resultados, de acuerdo a las acciones y planes implementados la Municipalidad de Cartago, mide la efectividad de la Gestión y es parte de la GpRD, evalúa tomando en cuenta las atribuciones, responsabilidades y competencias de los actores institucionales y sociales que participan en la ejecución de la política y los mecanismos a través de los cuales debe operar. Con base en el valor público generado y sus resultados e impacto en la población con capacidades especiales, mediante la operación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas propias de la política, para orientar el proceso de toma de decisiones y conducir, en su caso a la adopción y aplicación de medidas correctivas. Asimismo, generar informes periódicos dirigidos a la Comisión y al Alcalde Municipal, a la ciudadanía del Cantón, sobre el avance, resultados e impactos de la ejecución de la política y su plan de acción. 5.2.4. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO La Política de Equidad de Género establece un nuevo marco de funcionamiento, que institucionaliza el enfoque de género en el conjunto de los Ejes y Unidades de la Municipalidad. En este contexto, las entidades especializadas en materia de género, la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer y la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, establecen sus funciones y responsabilidades. 5.2.4.1. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA La Política Municipal para la Equidad de Género de la Municipalidad de Cartago tiene como punto de partida los valores elementales de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los seres humanos, pero también se basa en los criterios orientadores que la caracterizan. De esta forma, la Política tiene como fundamento los preceptos universales y la consignación que hace de ellos la Constitución Política de la República de Costa Rica, en cuanto a la igualdad de derechos de todos los seres humanos y la necesidad de remover los obstáculos que impidan 34 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 poner en práctica ese precepto. Desde ese punto de partida, el Estado costarricense se ha hecho parte de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que establece los elementos principales para alcanzar la igualdad básica de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. Así, los principios de esta Política se asientan sobre valores fundamentales, entre los cuales pueden enunciarse los siguientes: Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todos los seres humanos. Eliminación de toda forma de discriminación, en especial por razones de género. Promoción de la equidad, entendida como la existencia de justicia entre seres humanos que son diversos. Eliminación de las diversas formas de intolerancia cultural, política y religiosa. Protección y promoción de los derechos humanos. Sobre esta base general de valores y principios, la Política consigna también los criterios orientadores que la caracterizan, a partir de la adopción institucional del enfoque de género transversal e inclusivo. De esta forma, se consignan los siguientes criterios que definen la especificidad de esta Política: Perspectiva transversal, que supone la adopción de un enfoque que afecta al conjunto del quehacer municipal, y no sólo a determinadas unidades de la institución. Visión estratégica, que supone la integración del enfoque de género en los asuntos medulares del quehacer municipal y no sólo en aspectos superficiales o circunstanciales. Carácter inclusivo, que visualiza la equidad entre mujeres y hombres como un compromiso y un beneficio para toda la sociedad. Entendiendo que género no es sinónimo de mujer, dirige sus acciones hacia mujeres y hombres, teniendo presente como punto de partida la discriminación histórica de las mujeres. Enfoque de corresponsabilidad, es decir, que compromete al conjunto de sus recursos humanos, las personas que colaboran con la entidad y la relación con el conjunto de las contrapartes y no es sólo una responsabilidad de las mujeres dentro y fuera de la institución. 35 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5.2.4.2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA Objetivo general Promover la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el municipio de Cartago, incrementado así la eficiencia y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género de acuerdo a los principios y criterios establecidos en esta Política. Objetivos específicos Transversalizar criterios de género en el desarrollo organizacional y operativo de la Municipalidad de Cartago, incluyendo políticas internas, política para el recurso humano, etc. Integrar el enfoque de equidad de género en el quehacer municipal dirigido hacia la población del cantón, especialmente a aquellas acciones que afectan los servicios públicos y municipales. Promover la equidad de género en todos los procesos de relación con la población usuaria y en especial en todos los mecanismos de promoción y puesta en práctica de la participación ciudadana municipal. Impulsar la integración del enfoque de género en las coordinaciones interinstitucionales que tengan lugar en el territorio del cantón, con instancias gubernamentales y no gubernamentales. 5.2.4.3. ESTRATEGIA GENERAL Los avances en el desarrollo de la equidad de género se han dado a través de la evolución que ha sufrido el enfoque de género desde la modalidad conocida como “Mujer en Desarrollo” al enfoque actual conocido como “Género-inclusivo”. Esta evolución se ha reflejado en la implementación de las políticas para la equidad de género, que han sufrido cambios metodológicos hasta llegar al planteamiento de la transversalización del enfoque de género, que se conoce como gender mainstreaming, y que implica introducir criterios de género en el que hacer principal de las accionar institucionales. La Municipalidad de Cartago, con la intención de modernizar la gestión municipal, se propone incorporar el enfoque de género en las políticas y planes municipales que establezca, haciendo visible su compromiso específico de trabajar por la equidad de género, consignando en un documento de Política Municipal, la orientación general sobre qué se quiere lograr en el municipio de Cartago en esta temática. 36 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 La Política para la Equidad de Género proporciona los lineamientos para integrar el enfoque de género en el quehacer municipal, es un documento de carácter estratégico y de largo plazo, por lo que amerita establecer en un Plan las acciones concretas de mediano y corto plazo. Dicho Plan enumera las actividades que deberán realizarse para establecer el cómo se alcanzarán los objetivos planteados. El contar con una Política y un Plan de Acción para su implementación, evitará la confusión entre el plano político y el operativo. La Municipalidad de Cartago, como gobierno local, tiene conciencia de que la Política Municipal de Equidad de Género es una responsabilidad hacia la población del municipio y que se realiza a través de los distintos Ejes operativos de la Municipalidad, mediante la consignación de acciones concretas en los Planes Anual Operativo (PAO) de cada Eje. Sin embargo, para asegurar el seguimiento y evaluación de la implementación de la Política se creará un mecanismo institucional que tenga como responsabilidad principal impulsar el proceso de implementación de la misma. La institucionalización de la Política de Equidad de Género se basa en el acuerdo del Concejo Municipal que sanciona el documento. La apropiación de la misma está dada por la participación activa que han tenido en su elaboración los/as colaboradores de la Municipalidad y por el apoyo de la ciudadanía del municipio, teniendo presente que la integración del enfoque de género en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, que requiere de la voluntad política sistemática de las autoridades, de la capacitación de los/as colaboradores y de la participación activa de la ciudadanía. 5.2.4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Para asegurar el cumplimiento de la presente Política Municipal de Equidad de Género, es indispensable contar con mecanismos institucionales que le den seguimiento y evalúen los avances en la ejecución y puesta en práctica de la misma. Para lo anterior, el Concejo Municipal creará una Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, conformada por: dos representantes de la Comisión Permanente de la Condición de la Mujer (preferentemente una mujer y un hombre), la responsable de la Oficina Municipal de la Condición de la Mujer, el/la responsable del Eje de Planeamiento Estratégico y el/la Alcalde/sa Suplente. La Comisión Municipal de Seguimiento de la Política y Cumplimiento del Plan de Acción, tendrá las siguientes funciones: a. preparar informes semestral y anual de cumplimiento y dar apoyo al Eje de Planeamiento para el cumplimiento del PAO en materia de género; 37 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | b. c. 2015 brindar apoyo a los distintos Ejes para el debido cumplimiento de los compromisos, emitir un informe sobre los eventuales problemas de cumplimiento dirigido a la Comisión de Control Interno, a fin de que se tomen las medidas rectificadoras que correspondan. El seguimiento de la Política y del Plan de Acción se hará también como parte del seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad, mediante las evaluaciones trimestrales regulares de seguimiento, en donde cada Eje da cuenta la ejecución de su planificación operativa. 38 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 6. 2015 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 6.1. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES El futuro de Cartago se visualiza mediante una gestión estratégica con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad, innovación, creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de mando Integral. La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de vida del ciudadano cartaginés medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el cliente. La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través de la gestión del gobierno local en aspectos como infraestructura, calidad, excelencia en el servicio al cliente de los servicios públicos, incluyendo servicios básicos como sistema tributario, el agua, alcantarillado, (aguas negras) vías de comunicación, desarrollo urbano, salud, educación, programas de promoción de inversión, de vinculación laboral, servicios del gobierno al ciudadano a través de Internet. La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con que cuenta la Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva al interior de la organización, con un enfoque directo al desarrollo de las capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y percepción en las comunidades. Implica la reconstrucción del espíritu positivo y proactivo del servicio para fomentar técnicas que desarrollen el trabajo de equipos de alto desempeño, el Liderazgo que generen la articulación efectiva una estructura organizativa moderna y acorde con los requerimientos del Gobierno Local. La Perspectiva de los recursos financieros que permitan proyectar, obtener y asignar los recursos en forma estratégica para aquellos proyectos y acciones que de previo han sido priorizados y que incidirán directamente en el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida. A la vez mejorar la ejecución y control presupuestario. Nos referimos a la obtención de recursos mediante diversas fuentes de financiamiento, así como la asignación de los recursos, determinación y captación de los ingresos y control de los egresos, presupuestos y su vinculación con las estrategias, objetivos y metas. 39 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2. ESTAS PERSPECTIVAS ARTICULADAS MEDIANTE EL ALINEAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PLANES 6.2.1. PLAN DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 2010 – 2020 6.2.1.1. VISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos, sobre las características más importantes del Cantón que desean tener en el futuro. “Cartago es un cantón con desarrollo humano integral y calidad de vida, que atiende la diversidad de la población, mediante una participación ciudadana e institucional, infraestructura y servicios adecuados, un entorno seguro y ambientalmente sostenible, acceso a la tecnología, oportunidades para la producción y una planificación urbano - rural controlada”. 6.2.1.2. MISIÓN DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio de la identidad del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. “Cartago es un cantón que se caracteriza por el arraigo de sus habitantes, sus riquezas naturales e históricas, valores y tradiciones, orientado hacia un desarrollo humano a partir de una ciudadanía e institucionalidad comprometida en busca de una adecuada atención a las aspiraciones de las comunidades, que potencia las particularidades y capacidades de la población”. 40 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES VALORES Liderazgo. Optimismo. Humildad y sencillez. Perseverancia. Colaboración. Compromiso. Servicio y esfuerzo. Solidaridad. Honradez. Respeto. Superación. Sensibilidad social. PRINCIPIOS Un desarrollo con equidad, sostenible y calidad de vida. Promoción de una amplia participación ciudadana y articulación de actores sociales. Garantizar la conservación del patrimonio cultural. Respeto a las particularidades de los distritos. Reconocimiento de la diversidad de la población. Creación de espacios reales de diálogo entre la ciudadanía y gobierno local. Compromiso de las organizaciones e instituciones para la sostenibilidad del Plan. 41 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS Y ACCIÓN ESTRATÉGICAS DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE CARTAGO 6.2.2.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO Desarrollo social. Educación. Participación ciudadana. Salud. Seguridad Humana. Cultura. Desarrollo Económico. Infraestructura. Servicios Públicos. Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial. 6.2.2.2. ESTRATEGIA GENERAL La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón es: “Gestionar a nivel local y de manera articulada entre los diferentes actores Cantónales aquellas acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población del cantón Central de Cartago, a través de infraestructura y servicios adecuados, en un entorno seguro, una relación y producción ambientalmente sostenible, con acceso a la tecnología y una planificación urbano - rural controlada”. 6.2.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Impulsar el desarrollo social orientado a la satisfacción de las necesidades y exigencias de sus habitantes, mediante la participación activa y consciente de los/as ciudadanos/as, instituciones y organizaciones presentes en el cantón, que garantice condiciones de equidad e igualdad. 42 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Desarrollar un sistema educativo integral, respetuoso de la diversidad, capacitado en recursos tecnológico y dirigido a todos los grupos etáreos, fortalecido mediante el apoyo institucional y organizacional. Promover la participación y la formación de una ciudadanía activa, consciente y capacitada para afrontar procesos de rendición cuentas, que propicie el fortalecimiento de la democracia en el cantón de Cartago Mejorar las condiciones de salud a través de una oferta servicios básicos de calidad, en cuanto a infraestructura y equipamiento, campañas preventivas y promoción de sanos estilos de vida. Conservar, difundir y proyectar la memoria histórica cultural, valores y tradiciones del cantón. Desarrollar mecanismos preventivos y de atención oportuna ante situaciones de riesgo que permitan la creación de entornos con mayor tranquilidad y confianza para los/as ciudadanos/as del cantón. Generar una infraestructura urbana capaz de garantizar una ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana. Ampliar la oferta de servicios y la cobertura de población atendida por parte de la institucionalidad pública y privada existente en el cantón. Promoción de iniciativas económicamente sostenibles enfocadas en el desarrollo de las capacidades del cantón en función del crecimiento de la oferta laboral mediante el fortalecimiento de PYMES, turismo, tecnología e industria. Desarrollar acciones institucionales y ciudadanas que de manera articulada que promuevan a Cartago como un cantón ambientalmente sostenible. 43 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2.3. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL LARGO PLAZO 2015-2025 6.2.3.1. EJES ESTRATEGICOS EJE 1 CANTÓN DE CARTAGO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo integral. 1.2. Generar y divulgar información transparente, veraz y oportuna para la toma de decisiones. 1.3. Propiciar iniciativas de responsabilidad social que genere valor público para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Cantón. 1.4. Fomentar la prestación de servicios no presenciales y semi-presenciales que permitan mayores beneficios a los actores interesados. 44 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 EJE 2 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR Y PROMOTOR INTEGRAL DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS, QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2.1. Transformar al Cantón de Cartago en una “Ciudad Inteligente” para la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de los habitantes y otros interesados. EJE 3.1 CANTÓN DE CARTAGO SOLIDARIO Y PRECURSOR DE CULTURA Y VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3.1. Ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar de todos los habitantes del Cantón y otros interesados. 3.2. Fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio en un Cantón amigable con el ambiente. EJE 4 CANTÓN DE CARTAGO, GESTOR DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4.1. Promover la convivencia, seguridad y protección empoderando a la ciudadanía para el uso y disfrute de los espacios públicos. 4.2. Contribuir a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal. EJE 5 CANTÓN DE CARTAGO PROMOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5.1. Establecer y promover una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones que permita el crecimiento y desarrollo económico y social del Cantón. 45 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5.2. Impulsar la innovación y la competitividad de los sectores socioeconómicos para alcanzar un mayor bienestar de la ciudadanía. 6.2.4. PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL MEDIANO PLAZO 2015-2020 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.1: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO INTEGRAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. Activar los mecanismos de Participación Ciudadana que generen información sobre sus expectativas y requerimientos. Implementar la evaluación para medir la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana. Sensibilizar sobre participación ciudadana responsable a los Consejos de Distrito y grupos organizados. Vincular y coordinar los mecanismos de RS de sectores productivos a los procesos institucionales de RS. Crear e implementar la gestión de Atención al Ciudadano Participativo para fomentar una efectiva participación ciudadana. Sensibilizar en temas de participación ciudadana a los colaboradores municipales para desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos. 1.1.7. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la participación ciudadana. 1.1.8. Asignar los recursos financieros y presupuestarios para fomentar la participación ciudadana. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 1.2: GENERAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE, VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Mejorar la confiabilidad y transparencia de la gestión municipal hacia el cliente-ciudadano. Rendir cuentas efectivas articuladas con la planificación y el nivel de cumplimiento. Posicionar una imagen positiva municipal en el Cantón. Alinear el proceso de comunicación y divulgación orientado a GpRD. 46 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 1.2.5. Desarrollar las competencias de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos sensibilizando en temas de comunicación y divulgación a los colaboradores municipales. 1.2.6. Gestionar los recursos necesarios para el logro de una comunicación y divulgación efectiva y transparente. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.3 PROPICIAR INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE GENERE VALOR PÚBLICO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.3.1. Desarrollar competencias en auto sostenibilidad y emprendedurismo en grupos vulnerables del Cantón que mejoren su calidad de vida. 1.3.2. Promover fuentes de apoyo económico-financiero, espacios de apoyo empresarial, desarrollo de mercados y encadenamientos productivos nacionales e internacionales, dirigido a sectores vulnerables para que mejoren su calidad vida. 1.3.3. Asegurar espacios de apoyo, acompañamiento, capacitación y aprovechamiento en la atención integral de las mujeres jefas de hogar y madres solteras del Cantón potenciando sus capacidades para el ejercicio de su autonomía económica. 1.3.4. Fortalecer el desarrollo integral de las familias del Cantón en condición de pobreza mediante programas socioeducativos, articulados con procesos productivos locales y regionales. 1.3.5. Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas con capacidades especiales, que permita su desarrollo integral e integración social. 1.3.6. Propiciar iniciativas y programas sostenibles de apoyo a personas en condición de calle, niñez en condición de calle, y personas adultas mayores que permita su desarrollo integral e integración social en coordinación con las entidades gubernamentales especializadas. 1.3.7. Desarrollar oportunidades de educación y empleabilidad para la población entre 15 y 35 años en coordinación con instituciones del estado y la empresa privada potenciando su autoestima y posibilitando su autonomía económica. 1.3.8. Fomentar la solidaridad del sector empresarial para que se adopten acciones acordes con los programas institucionales. 1.3.9. Impulsar la implementación de emprendimientos de pequeños negocios con el fin de combatir la vulnerabilidad social. 1.3.10. Estructurar e instrumentalizar la plataforma institucional que desarrolle la capacidad de apoyo y ejecución del programa de emprendedurismo y desarrollo de competencias en grupos vulnerables del Cantón. 1.3.11. Fortalecer el proceso de apoyo de atención interdisciplinaria a las familias del Cantón en condición de pobreza. 1.3.12. Ampliar la cobertura de los programas de empleabilidad y emprendedurismo a la población entre 15 y 35 años. 47 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 1.3.13. Desarrollar la estructura organizacional necesaria para la atención y coordinación permanente con el sector empresarial en programas de sensibilización y culturización en RSE. 1.3.14. Sistematizar la información y conocimiento de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC. 1.3.15. Asegurar el recurso humano con las competencias necesarias para la implementación del programa de emprendedurismo y culturización en RS. 1.3.16. Asignar recursos para el financiamiento quinquenal de los programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias y programas de sensibilización y culturización en RSE de la MDC. 1.3.17. Promover alianzas estratégicas y mecanismos de RS con el Estado y el sector empresarial para captar recursos asignados a los programas de RSI. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 1.4 FOMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES QUE PERMITAN MAYORES BENEFICIOS A LOS ACTORES INTERESADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4.1. Brindar servicios en línea efectivos e inclusivos, confiables, íntegros y seguros al cliente ciudadano para lograr un mejoramiento económico mediante las economías de escala que generen beneficios e impacten en el mejoramiento de su calidad de vida. 1.4.2. Posibilitar la interacción ciudadana con las diferentes plataformas de servicios municipales y sus colaboradores para fortalecer la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 1.4.3. Determinar e implementar el catálogo de servicios no presenciales y semi presenciales a partir del core tributario. 1.4.4. Asegurar un efectivo nivel de interconectividad multiplataforma con seguridad en los servicios municipales. 1.4.5. Promover proyectos de infraestructura tecnológica a nivel país que facilite al cliente ciudadano satisfacer las necesidades de los servicios públicos. 1.4.6. Liderar iniciativas de integración intergubernamental, interinstitucional, empresarial y otros grupos de interés en aras de implementar los servicios en línea que permitan mayores beneficios y mejoramiento de la calidad de vida del cliente ciudadano. 1.4.7. Implementar bases de conocimientos que permitan gestionar la alfabetización digital y la reducción de la brecha digital facilitando al cliente ciudadano la utilización de los medios digitales disponibles en el Cantón. 1.4.8. Captar recursos económicos externos de cooperación internacional para financiar los proyectos para la prestación de servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos. 48 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 1.4.9. Asignar recursos propios para el financiamiento de proyectos para la prestación de servicios no presenciales y semi presenciales que permitan mayores beneficios a los clientes ciudadanos. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: 2.1 TRANSFORMAR AL CANTÓN DE CARTAGO EN UNA “CIUDAD INTELIGENTE” PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y OTROS INTERESADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1.1. Plantear un modelo de infraestructura urbana en coordinación interinstitucional capaz de garantizar una ciudad inclusiva, accesible, ordenada, segura y sana. 2.1.2. Implementar una infraestructura pública moderna, para alcanzar una ciudad sostenible y competitiva con identidad propia. 2.1.3. Propiciar el manejo integral y aprovechamiento sostenible de residuos Cantonales. 2.1.4. Lograr una mayor interacción del ciudadano con todos los elementos de su entorno facilitando y mejorando su calidad de vida. 2.1.5. Sistematizar e integrar en tiempo real la información de diversos servicios públicos, privados y otros actores presentes en el Cantón que faciliten una mejor gestión del territorio y la toma oportuna de decisiones institucional. 2.1.6. Integrar los procesos y proyectos de inversión en infraestructura vial, hidráulica y sanitaria bajo el modelo de GpRD dentro del concepto de Ciudad Inteligente. 2.1.7. Asegurar las competencias necesarias en los funcionarios para potencializar el cantón de Cartago como ciudad inteligente. 2.1.8. Asegurar los recursos necesarios para la transformación del cantón de Cartago en una ciudad inteligente. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.1: AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL BIENESTAR DE TODOS LOS HABITANTES DEL CANTÓN Y OTROS INTERESADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1.1. Ampliar e intensificar las actividades recreativas y culturales en los diferentes distritos. 3.1.2. Intensificar la cobertura de comunicación de las diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas del cantón. 3.1.3. Implementar un proceso y sistematización integral de actividades recreativas, culturales y deportivas en el Cantón. 49 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 3.1.4. Sensibilizar a los funcionarios y funcionarias municipales en temas sociales tales como mejoramiento de la calidad de vida, vinculado con la con la ciudadanía, logrando efectividad en las actividades sociales, culturales, deportivas. 3.1.5. Gestionar los recursos financieros necesarios que permitan ampliar la participación y cobertura de actividades culturales, deportivas y recreativas para el bienestar comunitario. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 3.2: FORTALECER UNA CULTURA SOLIDARIA QUE PRESERVE LOS VALORES, COSTUMBRES Y PATRIMONIO EN UN CANTÓN AMIGABLE CON EL AMBIENTE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2.1. Propiciar espacios de interacción social, para fomentar una cultura integral en el tema de valores, costumbres, patrimonio y ambiente del Cantón. 3.2.2. Fomentar procesos institucionales que propicien en los departamentos / unidades, la incorporación de diferentes esfuerzos culturales, artísticos, recreativos, educativos. 3.2.3. Ampliar las capacitaciones a los funcionarios y (as) relacionados con aspectos históricos, patrimoniales, culturales del Cantón. 3.2.4. Gestión de recursos financieros necesarios para fortalecer una cultura solidaria que preserve los valores, costumbres y patrimonio. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.1: PROMOVER LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPODERANDO A LA CIUDADANÍA PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. Promover los espacios públicos del cantón como herramientas para construcción de convivencia ciudadana. Preparar a actores comunitarios para fortalecer la seguridad ciudadana. Desarrollar una propuesta articulada de trabajo para mejorar la coordinación institucional operativa. Capacitar a actores sociales en temas que permitan fortalecer la cohesión social del cantón. Promover la paz, convivencia y cohesión social a través capacitación no formal a jóvenes del cantón. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a promover la convivencia, seguridad y protección. 50 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 4.2: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DESDE LA COMPETENCIA MUNICIPAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.2.1. Promover la prevención de la violencia desde la participación y construcción de estrategias de trabajo a nivel interinstitucional, de Gobierno Local y comunidad. 4.2.2. Identificar con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social. 4.2.3. Favorecer la implementación en conjunto con entidades gubernamentales programas de intervención comunitaria para disminuir la vulnerabilidad social. 4.2.4. Promover un programa de prevención del consumo de drogas licitas e ilícitas. 4.2.5. Capacitar al personal en temas de prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas. 4.2.6. Asegurar el financiamiento de los programas orientados a disminuir los factores de vulnerabilidad social desde la competencia municipal. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.1: ESTABLECER Y PROMOVER UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL CANTÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.1.1. Diseño y puesta en marcha de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. 5.1.2. Determinar, ajustar e incorporar en los procesos la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. 5.1.3. Sistematizar el conocimiento producto de las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. 5.1.4. Asegurar el financiamiento de la estrategia de desarrollo y atracción de inversiones. 51 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 5.2: ESTABLECER IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES SOCIOECONÓMICOS PARA ALCANZAR UN MAYOR BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.2.1. Desarrollar e implementar políticas para la innovación y desarrollo competitivo del Cantón. 5.2.2. Desarrollar espacios de infraestructura para empresas de innovación en el cantón. 5.2.3. Generar políticas de competitividad básica para el parque empresarial del cantón. 5.2.4. Revisar y alinear los procesos internos para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de políticas de competitividad básica en el cantón. 5.2.5. Capacitar y formar al personal municipal para que permitan el desarrollo de espacios de infraestructura conforme al marco de políticas de competitividad básica en el cantón. 5.2.6. Financiar los programas de innovación y competitividad de los sectores socioeconómico del cantón. 6.2.5. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 6.2.5.1. PILARES ESTRATÉGICOS GOBIERNO MUNICIPAL Hemos articulado nuestra estrategia a partir de los Ejes que se integran con los Pilares, que seguirán siendo nuestra prioridad: I II III I. Ciudadano como individuo y núcleo familiar. Cantón Central de Cartago como ciudad. Municipalidad del Cantón Central de Cartago como institución. PILAR CIUDADANO COMO INDIVIDUO Y NÚCLEO FAMILIAR “El ciudadano como individuo y como miembro de un grupo familiar es el fin fundamental de las acciones de gobierno” 52 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO Implementar y apoyar acciones que mejoren en forma sostenida la Calidad de Vida del ciudadano Cartaginés. II. PILAR CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO CIUDAD OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central. III. PILAR MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO COMO INSTITUCIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO Desarrollar y modernizar la Municipalidad como Institución proactiva gestora del desarrollo sostenido en concordancia con el medio ambiente. 53 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2.6. EN ESTE MARCO PERFILAMOS LA ESTRATEGIA A SEGUIR 54 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 6.2.6.1. ALCANCE DE LA ESTRATÉGIA Identificar los puntos fuertes y débiles de la institución nos ha permitido mediante el análisis FODA avanzar en las propuestas del tipo de estrategia, dependiendo de este tipo de aspectos del diagnóstico, para pasar al análisis que radica en definir acciones que corrijan las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FORTALEZAS - OPORTUNIDADES) Utilizaremos las fuerzas para aprovechar las oportunidades. El resto de tipos de estrategias están encaminadas a conseguir posiciones que permitan desarrollar estrategias ofensivas. Gestionar el Desarrollo Sostenible en el Cantón Central Mejorar la calidad de Vida del Cartaginés Incrementar la participación ciudadana Gestionar el desarrollo del Cantón mediante la implementación de Ciudad Digital. ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DEBILIDADES - AMENAZAS) Reducir debilidades y evitar amenazas. Son meras tácticas defensivas que intentan disminuir la debilidad interna y atrincherarse frente a las amenazas del entorno Desarrollar y Modernizar la Gestión Municipal Gestionar el conocimiento Gestionar la rendición de cuentas basada en resultados Desarrollar y robustecer una cultura de innovación y oportunidad con la implementación del gobierno Digital 55 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES) Aprovechar las oportunidades para superar el déficit. Intentan superar las debilidades actuando en campos en los que las oportunidades son amplias Incrementar la definición y nivel de ejecución de proyectos estratégicos vinculando los planes institucionales. Brindar Servicios de calidad certificados con excelencia en el servicio al cliente mediante el desarrollo de un proceso de mejora continua. ESTRATEGIAS REACTIVAS (FORTALEZAS - AMENAZAS) Utilizar las fortalezas para evitar las amenazas. Aunque las amenazas no pueden evitarse, sí se puede, en muchas ocasiones, minimizar su impacto. Asegurar y controlar el abastecimiento del recurso hídrico. Aumentar los niveles de efectividad en la recaudación de ingresos. Desarrollo seguimiento y control de la variable ambiental en el Cantón. 6.2.6.2. OBJETIVOS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS El Plan Anual Operativo 2014 de la Municipalidad de Cartago, integra como elementos prioritarios, acciones definidas en el Plan Estratégico Municipal (PEM 2010-2015) y el Plan de Desarrollo Humano Local (PDHL 2010-2020), así como el Plan de Gobierno Municipal (2011-2016), los cuales permiten ampliar la visión y la incidencia del Gobierno Local en las diferentes áreas, llámese: Desarrollo Social y Calidad de Vida, Educación, Salud y Bienestar, Desarrollo Cultural, Seguridad Humana, Participación Ciudadana, Equidad de Género, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Económico Sostenible, Infraestructura y Servicios, Gestión Municipal. Los objetivos por áreas estratégicas, se detallan a continuación: DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA Fomento del desarrollo social mediante la participación ciudadana activa y el establecimiento de espacios legítimos de participación ciudadana y comunitaria en función de la atención de las necesidades y exigencias de los ciudadanos. 56 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Impulso del desarrollo social del cantón con enfoque de género mediante la implementación de actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y económicas que fortalezcan las capacidades de los habitantes. Apoyo al mejoramiento permanente del sistema de salud cantonal enfocado en la creación de nuevos centros de salud, ampliación de la infraestructura ya existente, buscando satisfacer las necesidades de los diferentes grupos etéreos y poblaciones en riesgo social. Apoyo de las organizaciones e instituciones localizadas en el cantón en la creación de espacios de recreo que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. EDUCACIÓN Promoción del mejoramiento de infraestructura de los centros educativos enfocada en condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en los establecimientos. Apoyo en la creación y restauración de los centros educativos. Fomento de un sistema de educación respetuoso de la implementación de la ley 7600. Apoyo a la creación de programas educativos en temáticas de interés para la población en general. Creación y fortalecimiento de PYMES por medio de capacitaciones a la población del cantón. Promoción del desarrollo de iniciativas para la alfabetización de toda la población del cantón. SALUD Y BIENESTAR Promoción social de estilos de vida saludable con especial atención a poblaciones específicas y zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo social, por medio del cuido al medio ambiente y el fomento de actividades de esparcimiento y deportivas. Apoyo al mejoramiento en los servicios de salud pública de alta calidad mediante la creación y renovación de los centros de salud. Colaboración para el fortalecimiento del soporte institucional, organizacional y comunal que garantice mejoramiento y sostenibilidad de los centros de salud. DESARROLLO CULTURAL Restauración y/o remodelación y reconversión del patrimonio cultural histórico del cantón. Mantenimiento y fomento de los valores humanos, la riqueza y la diversidad cultural. 57 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Promoción y desarrollo de actividades de interés cultural en el cantón. Impulso de agrupaciones artístico – culturales dirigidos a la población en general. SEGURIDAD HUMANA Promoción del mejoramiento en la calidad de vida de los/as ciudadanos/as mediante la participación y la organización comunitaria en los comités de seguridad ciudadana. Colaboración en la prevención de la delincuencia en las comunidades mediante la capacitación a la población en general sobre temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana. Prevención y reducción de factores de riesgo a la seguridad ciudadana. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Estímulo a la participación ciudadana como mecanismo que permita ampliar la democracia y el desarrollo humano del cantón y participar del proceso de planificación estratégica del desarrollo de la provincia. Establecimiento en forma sostenida de espacios de participación ciudadana y comunitaria hacia la atención de sus necesidades y realidades, en una solución compartida que de valor agregado a sus actividades y su calidad de vida. Concientización de la población sobre la importancia de los procesos de rendición de cuentas. EQUIDAD DE GÉNERO Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, a través del incremento de la eficiencia y eficacia de la gestión municipal con la incorporación del enfoque de género en los procesos y programas de todas las expresiones de la comunidad, en apoyo a los principios de equidad. GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Posicionamiento del tema ambiental como prioridad del desarrollo cantonal a través de campañas de educación ambiental, protección y rescate de la biodiversidad. 58 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Promoción de un ordenamiento territorial ambientalmente sostenible y acorde con las necesidades de la población del cantón. Planes para la prevención de riesgos y atención de eventuales emergencias por desastres naturales. DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Fomentar la creación de fuentes de empleo a través de Pymes que potencien capacidades en ámbitos agro-eco turísticos, alta tecnología, comercio y agroindustria. Promoción de una dinámica económica ambientalmente sostenible que promueva y conserve el patrimonio natural, histórico y cultural. Promoción del turismo y el reciclaje como actividades económicas ambientalmente sostenibles. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Apoyo a la gestión de construcción y mejoramiento de infraestructura accesible para toda la población del cantón, que promueva la recuperación de espacios públicos en estado de deterioro o abandono. Promoción de una mayor presencia de institucionalidad pública en el cantón y ampliación de la cobertura y la calidad en servicios públicos ya existentes en el cantón. Apoyo y ejecución de obras de infraestructura de acuerdo con las necesidades de la población del cantón de Cartago. GERENCIA MUNICIPAL Modernizar y fortalecer la gestión municipal de manera que permita ofrecer a la población del cantón sus servicios de manera eficiente y eficaz, atendiendo sus demandas oportunamente y de acuerdo con sus particularidades. 59 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 7. 2015 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO 7.1. AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGO En cumplimiento de la Ley 8292 en cuanto al desarrollo de actividades de Autoevaluación de Control Interno y Evaluación del Riesgo Institucional (SEVRI) se elaboró y aplicó el cuestionario de autoevaluación 2014. El cuestionario fue diseñado para aplicar a los funcionarios en puestos de Dirección de Área, jefaturas de Departamento, Sección y Unidad; cubriendo todos los componentes funcionales que indican las Normas de Control interno: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo Institucional, Actividades de control, Sistema de Información y Actividades de seguimiento. La autoevaluación de control interno califica a nivel general el Sistema Institucional de Control Interno para el año 2014 en un 74.98%, conformado por la relación combinada de los resultados que se muestran en el siguiente gráfico: Calificación General 2014 74.98% Resultados 100% 90% 80% 78% 75% 70% 74% 78% 70% 60% 50% Ambiente de Control Valoración del Riesgo Actividades de Control Sistemas de Información Actividades de Seguimiento 60 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 En análisis de las variables evaluadas en cada uno de los componentes expresan los siguientes datos: 7.1.1. AMBIENTE DE CONTROL El Ambiente de Control se relaciona con las actitudes y acciones de los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios de la institución, sus valores y el ambiente en el que desempeñan sus actividades dentro de la institución, que sirva como fundamento para la operación exitosa de los demás componentes y el sistema como un todo. La relación combinada de este componente se califica con un 75% y se evaluaron las siguientes variables: Ambiente de Control 2014 75% Ambiente de Control Calificación 100% 90% 80% 87% 81% 77% 76% 70% 60% 56% 50% Fact. formales de Factores la ética informales de la ética Idoniedad de personal Delegación de funciones Separación de funciones Item 1. Factores formales de la ética – El resultado muestra un 87% en la percepción de este ítem; indiscutiblemente está acorde con la gestión realizada por la Administración y propiciar la entrada de la Consultoría para el planeamiento institucional. Lo que ocasionó el estudio y mejor de la Filosofía institucional. 61 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Item 2. Factores informales de la ética.- La Administración ha realizado esfuerzos y se elaboró un manual de ética, el cual ya fue aprobado por el Concejo Municipal. Item 3. Idoneidad de personal. – En general el personal considera de suma importancia que las capacitaciones cuenten dentro de las prioridades de la institución. Logrando mitigar las diferentes brechas que se den entre los ocupantes de los puestos y los mismos puestos de trabajo. Item 4. Delegación de funciones. – Con un porcentaje de un 81% se demuestra que la gente asume su liderazgo formal y esto a su vez, permite que los grupos consideran que la delegación esa adecuada. Item 5. Separación de funciones. - Las jefaturas y directores consideran que el nivel de segregación y separación de funciones es conveniente para mantener y fortalecer el sistema institucional de control interno. La calificación del 76% en esta variable muestra una opinión favorable de los funcionarios. 7.1.2. VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL Conlleva la existencia de un sistema de detección y valoración de los riesgos derivados del ambiente entendidos como los factores o situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos institucionales, que permita a la administración efectuar una gestión eficaz y eficiente por medio de la toma de acciones válidas y oportunas para prevenir y enfrentar las posibles consecuencias de la eventual materialización de esos riesgos, entendida como el hecho de que el per-juicio al logro de los objetivos institucionales por esos riesgos deje de ser probable y se convierta en una realidad. Se evaluaron en este componente las siguientes variables: 62 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | Valoración de Riesgos 2014 74% Valoración de Riesgos Calificación 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 76% Valoración del riesgo 73% SEVRI 2015 74% Vinculac. Planific. Municipal Item 1. Valoración del riesgo.- La ponderación de la variable con un 76% indica que la mayoría de los encuestados conocen la metodología de valoración de riesgo y que recibieron capacitación en el tema. De hecho, actualmente se trabaja en actualizar metodologías, procedimientos institucionales que permitan buscar la mejora continua. Item 2. Sistema Específico de Valoración del Riesgo.- Este resultado es congruente con el anterior donde se muestra que el personal sugiere un cambio significativo y adecuado para el cumplimiento de este ítem; donde se logre continuidad e incorporación dentro de las buenas prácticas utilizadas. Item 3. Vinculación con la Planificación Institucional.- Se evalúa con esta variable el nivel de vinculación que existe entre el PAO – Presupuesto y la atención de riesgos institucionales. El indicador del 74% indica que los casos más relevantes son evaluados e incluidos en los planes institucionales para ser atendidos en el corto plazo. 63 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 7.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL Comprenden todos los métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente y eficaz. Evaluar la existencia de políticas y procedimientos documentados que garanticen la suficiencia de los “controles asociados a los diferentes procesos de la municipalidad, el adecuado registro y control de los activos no corrientes, y la confiabilidad y oportunidad de la información” que se requiere. Se evaluaron en este componente las siguientes variables: Actividades de Control 2014 78% Actividades de Control Calificación 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 83% 76% Actividades de control 74% Protección y conservac. del patrimonio. Supervisión constante Item 1. Actividades de Control.- El resultado del 76% refleja la realidad institucional, actualmente la mayoría de los procedimientos están documentados y de fácil acceso a los interesados; No obstante, se hace evidente y de manera más justificada la importancia del sistema de Gestión de Calidad para el proceso documental. 64 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Item 2. Protección y conservación del Patrimonio.- El resultado del 78% indica que los controles sobre los activos se realizan por iniciativa propia y/o convicción, más que por requerimiento de un proceso institucional. Item 3. Supervisión constante.- El indicador del 83% denota que la supervisión es una actividad primordial de las jefaturas y los directores, lo que denota que sus acciones se realizan en la operación normal de la organización. 7.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Un sistema de información es aquel que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna; ejecuta las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficiente, eficaz y económica, con apego a la normativa; la información de la gestión municipal. El sistema puede ser automatizado, manual o una combinación de ambas. Las características principales de un sistema de información son: flexibilidad, armonización con los objetivos, gestión documental, calidad de la información, calidad de la comunicación, control sobre el sistema. Idealmente para instituciones de gran tamaño como la nuestra, lo recomendado es mantener la mayor automatización e integración de los sistemas; Sin embargo, esta no es nuestra realidad por lo que se deben considerar los controles necesarios para lograr generar información confiable y consistente. Se evaluaron en este componente las siguientes variables: 65 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Sistema de Información 2014 69% Sistema de información Calificación 80% 75% 73% 70% 65% 65% 60% 55% 50% Sistema de Información Flexibilidad de los sist. de información Item 1. Sistemas de información.- El resultado de 65% en la variable indica que se debe continuar trabajando en la integración de los sistemas y que es necesario de previo, analizar los beneficios-costo de aquellos sistemas que se adquieran. Actualmente los sistemas de información municipales están en proceso de automatización siguiendo un orden lógico y de acuerdo a la normativa vigente. Item 2. Flexibilidad de los sistemas de información.- El indicador del 73% nos indica que la municipalidad no cuenta con un programa de mantenimiento, desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones basadas en un diagnóstico institucional. No obstante, ya la institución había vislumbrado esta necesidad del año anterior reforzada en esta puntuación. Aun así, las aplicaciones con que cuenta reciben, en la mayoría de los casos, el mantenimiento de manera oportuna. 7.1.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Las actividades institucionales deben ser objeto de un monitoreo constante mediante la aplicación de las medidas de control previo, durante y posterior de un proceso, a fin de guiar las operaciones y conocer oportunamente el grado de efectividad de su desempeño. Lo anterior permitirá 66 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 identificar eventuales desviaciones y emprender medidas correctivas en el momento propicio, así como otras acciones que prevengan el surgimiento de situaciones similares en el futuro. Se evaluaron en este componente las siguientes variables: Actividades de Seguimiento 2014 78% Actividades de Seguimiento Calificación 81% 80% 80% 79% 78% 77% 76% 76% 75% 74% Actividades de Seguimiento Acciones para el fortalecimiento de SICI Item 1. Actividades de seguimiento.- El indicador del 80% manifiesta que el seguimiento es una de las actividades principales de la supervisión de las jefaturas y directores, lo que propicia el fortalecimiento del control interno. No obstante, se puede enmarcar en acciones que propicien mejora continua. Item 2. Acciones para el fortalecimiento del SICI.- De acuerdo con el resultado del indicador las jefaturas y los directores tienen entre sus funciones ineludibles la atención de desviaciones que se detecten en sus procesos, de esta manera se muestra resultado del indicador en un 76% en el nivel de cumplimiento de acciones para el fortalecimiento del sistema de control interno. En general, se ha evaluado el resultado de los indicadores de los diferentes componentes para establecer los mecanismos necesarios que permitan atender las oportunidades de mejora que se han identificado como producto del análisis de los datos registrados. En este sentido es 67 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 importante indicar que desde el proceso de formulación del PAO – Presupuesto 2013, realizado el año anterior, se identificaron varios riesgos que debían ser atendidos. Es por ello que a partir de este año 2014 se iniciaron una serie de acciones concretas para atender las oportunidades de mejora determinadas producto del análisis de los riesgos, entre ellas: a. Está en progreso y concluirá este año la consultoría para desarrollar la Planificación de largo, mediano y corto plazo con un enfoque de Gestión para Resultados. b. Dentro del mismo proceso anterior se incluyó el diseño, implementación del presupuesto plurianual como parte de ciclo de planificación y de presupuesto. c. A su vez está incorporado el desarrollo de un sistema de medición del desempeño institucional e individual para medir el nivel de cumplimiento de los indicadores de impacto, de efecto y de desempeño de todos los programas, proyectos y metas del municipio. d. Aunado a lo anterior, se cuenta con una consultoría que está realizando un diagnóstico detallado del PETIC y su plan estratégico vinculado con la Estrategia Municipal y el Planeamiento institucional; lo que permite fundamentar todo el ambiente tecnológico que se aproxima para la Institución. e. Se cuenta con un Convenio con la Universidad de Costa Rica –CICAP para la instalación del proceso de actualización de la documentación de los procesos y creación del sistema de gestión de la calidad. El PAO – Presupuesto 2015 incorpora metas y el presupuesto necesario para dar continuidad estos proyectos e iniciar otros para fortalecer el Sistema Institucional de Control Interno, entre lo que se mencionan: a. La adquisición de un modelo automatizado para la gestión del proceso presupuestario de la institución que se integre al modelo ya existente en la organización. b. La adquisición del modelo para la Administración del Capital humano de la institución que incluya entre los módulos básicos sistema de evaluación de desempeño desde la óptica de Gestión para Resultados que permite el seguimiento de las metas y las acciones individuales, grupales y departamentales. c. La apertura de los servicios no presenciales en la institución requerirán un manejo paralelo y oportuno de los depositarios de información. 68 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 7.1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1.6.1. CONCLUSIONES El proceso de análisis de los resultados nos permite obtener las siguientes conclusiones: a. El proceso sistemático que ha desarrollado la Administración para divulgar e interiorizar los factores formales de la ética institucional ha logrado su objetivo, esto lo evidencia el indicador de esta variable calificada con un 87%. Este proceso ha ido adhiriéndose dentro del esquema de trabajo de la organización. b. Es necesario la actividad de difusión y sensibilización institucional del Código de Ética que permita fortalecer el indicador de los factores informales de la ética institucional. c. El indicador del 56% obtenido en el indicador Idoneidad del Personal donde se evaluó el desarrollo y cumplimiento de un programa de capacitación, ha evidenciado debilidades en el programa de capacitación. Como mitigante la Administración tomó las medidas correctivas ha realizado una herramienta institucional para la Detección de Necesidades de Capacitación que permita con el juicio experto dar a la Administración, fundamentos para priorizar los requerimientos en este tema. No obstante, es necesario paralelo a esto la actualización de manual de puestos de la organización y el esquema organizativo, que permita ampliar el análisis integral de la capacitación; considerando el juicio experto y técnico. d. En cuanto al Sistema Específico de Valoración del Riesgo los indicadores evaluados permiten apreciar paridad entre los porcentajes mostrados donde el conocimiento y aplicación del SEVRI; así como su vinculación con la planificación se realiza y requiere oportunidades de mejora para este fin. e. Los indicadores relacionados con las actividades de control muestran un nivel aceptable. No obstante, todos los ítems son sujetos de mejora en lo que se refiere al desarrollo de la parte documental de los procedimientos, la percepción y la administración y custodia del patrimonio. f. Lo sistemas de información vuelven a mostrar los niveles bajos de percepción; muy a pesar de que la institución ha realizado grandes esfuerzos de mejora, sigue siendo necesario continuar buscando niveles de automatización para la misma y seguir alineado en la perspectiva que se traza con la incorporación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicación. g. El resultado de los indicadores de las actividades de seguimiento indican que los funcionarios en puestos de jefatura y dirección consideran dentro de sus actividades usuales el monitoreo de las operaciones y la incorporación de acciones para mejorar el sistema institucional de control interno. 69 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 h. Cabe destacar, que es relevante para la organización la comunicación introductoria y especialmente conclusiva de los proyectos, planes y acciones que propicien en el personal un ambiente de que la institución realiza importantes avances y que estos se culminan, cumpliendo las expectativas propuestas. 7.1.6.2. RECOMENDACIONES Es conveniente paralelo a programa de Capacitación de la institución que se procesa durante el 2014, gestionar la actualización de la figura organizativa institucional que complemente la labor La utilización de la herramienta DELPHOS y la capacitación constante en el tema a enlaces y jefaturas de mando, para el manejo del SEVRI a nivel institucional que permita un adecuado tratamiento de la temática de manera adecuada para la corporación municipal. Gestionar que los sistemas de información actual y futuros se integren utilizando las herramientas ya utilizadas por la institución y un seguimiento adyacente de los mismos para mantener vigencia y oportunidad de información como producto municipal. 7.2. RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 2013 (SIIM-2013) Se mantiene la estrategia de analizar los resultados del SIIM, estableciendo las brechas que permitan mejorar y optimizar los procesos municipales evaluados mediante esta herramienta formalizada por la Contraloría General de la República. RESULTADO COMPARATIVO 2010 – 2013 El análisis comparativo de los periodos 2010-2011-2012-2013 muestra un crecimiento sostenido de los cinco ejes evaluados por la Contraloría General de la República, esto es producto del seguimiento sistemático que ha realizado la Administración Superior para que se implementen las oportunidades de mejora en los procesos. Destaca que para el año 2013 la Municipalidad se posiciona en el tercer lugar del Grupo A. 70 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Evolución Calificación del SIIM 85 2013; 80,23 PUNTOS OBTENIDOS 80 2012; 73,40 75 70 2011; 65,24 65 60 55 2010; 47,04 50 45 40 En la Municipalidad de Cartago el proceso SIIM no se cierra al recibir oficialmente los resultados de la Contraloría, sino que con un enfoque de GpRD que es parte integral del proceso de Planeamiento Estratégico como Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación que realiza la Unidad de Control Interno al incorporar actividades en el programa anual que desarrolla de manera coordinada con las dependencias municipales. ANÁLISIS COMPARATIVO 2012 – 2013 Como se puede observar en la gráfica los cinco ejes evaluados muestran un aumento en su puntuación, pasando a nivel general de una nota de 73,40 en el 2012 a 80,23 puntos en el 2013. 71 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2013 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2015 2012 92.77 85.20 88.02 71.33 70.60 73.10 77.28 66.45 67.90 55.00 1 Desarrollo y Gestión Institucional 2 Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 3 Gestión de Desarrollo Ambiental 4 Gestión de Servicios Económicos 5 Gestión de Servicios Sociales Eje 1 Desarrollo y Gestión Institucional.- En general este eje evalúa la gestión financiera, el sistema de control interno, el proceso de contratación administrativa, la gestión de las TICs y el recurso humano. El eje tuvo un crecimiento 4,75 puntos pasado de 88,02 en el 2012 a 92,77 en el 2013, el aporte en el crecimiento lo brindo la variable 1.1.4.2. Representatividad del superávit libre respecto al total de los ingresos del periodo pasando de un puntaje de 50 a 100. Eje 2 Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.- El eje evalúa el proceso de planificación, los mecanismos de participación ciudadana y presupuesto participativo y la rendición de cuentas. El eje tuvo un crecimiento de 7,92 puntos respecto al año 2012, los mayores aportes en el crecimiento lo brindaron las variables 2.1.1. Instrumentos de planificación pasando 71 a 100 puntos, 2.1.2 Cobertura de los planes reguladores pasando de 60 a 88 puntos y 2.3.2 Medición de la satisfacción del usuario pasando de 75 a 100 puntos. 72 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Eje 3 Gestión de Desarrollo Ambiental.- Este eje evalúa las actividades relacionadas con recolección de residuos, su depósito y tratamiento y el Aseo de vías y sitios públicos. El eje tuvo un crecimiento de 4,88 puntos pasando de 66,45 en el 2012 a 71,33 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las variables 3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos pasando de 0 a 100 puntos y 3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de disposición y tratamiento de residuos pasando de 0 a 100 puntos. Eje 4 Servicios Económicos.- Este eje evalúa el grado de cumplimiento de las metas propuestas para la mejora de la red vial cantonal, la ejecución de los recursos y la condición de la superficie de ruedo de la red vial del cantón. El eje tuvo un crecimiento de 2,70 puntos pasando de 67,90 en el 2012 a 70,60 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las variables 4.1.1 grado de cumplimiento de las metas propuestas para mejorar la red vial cantonal pasando de 57 a 61 puntos y 4.1.3 condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal pasando de 52 a 58 puntos. Eje 5 Gestión de Servicios Sociales.- Se evalúa la inversión y cobertura para facilitar el acceso a de los ciudadanos a espacios como parques y obras de ornato y la atención de servicios y obras sociales. El eje tuvo un crecimiento de 18,10 puntos pasando de 55 en el 2012 a 73,10 en el 2013, los mayores aportes en el crecimiento los brindan las variables 5.1.4 Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio y obras sociales pasando de 0 a 100 puntos y 5.2.1 comunicación, control y evaluación de los programas sociales pasando de 30 a 100 puntos. 73 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 8. 2015 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Esta encuesta de Satisfacción al Contribuyente, ha sido aplicada a la población del Cantón Central de Cartago. En cada una de ellas los participantes indicaron el distrito de su procedencia, lo que nos da una referencia importante de su comunidad y apreciación del Centro de nuestra ciudad. Diversos temas de actualidad y de sumo interés han sido incorporados en ella, tales como: cultura, deporte, proyección social e instalaciones con las que cuenta nuestra institución. Es importante destacar que los resultados obtenidos se fundamentan en las percepciones de las personas encuestadas que se han visitado la Municipalidad, realizando algún trámite en la Plataforma de Servicios. Respecto a esta encuesta, muchas personas han opinado sobre los servicios públicos que le conciernen directamente y han podido dar a conocer sus opiniones en relación con el grado de satisfacción que estos le han generado. En esta encuesta se puede apreciar que muchas personas desconocen los esfuerzos que la institución ha llevado a cabo en diversas temáticas como lo son: la cultura, el deporte y el plano social. Desconociendo así, la infraestructura y las actividades que la Municipalidad ha llevado a cabo, como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, las obras sociales como los CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) y los Centros Diurnos del Adulto Mayor. Se sugiere, realizar mayor divulgación en mercadeo asociada a promocionar las actividades o servicios que estos brindan a la comunidad y que son de uso de la ciudadanía. 74 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ISC Aseo de Vías, Parques municipales y Sitios Públicos Servicio de recolección de basura de su comunidad en general Servicio de agua potable en su comunidad Calidad de los eventos en el Anfiteatro Municipal (5) Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) (6) Centros Diurnos del Adulto Mayor (7) Servicio que brinda el Museo Municipal Página WEB de la Municipalidad Servicio que ofrece el Parque Ambiental Municipal Río Loro Servicio que brinda el Área de Alcantarillado Sanitario Servicio que brinda el Área de Alcantarillado Pluvial Estado de las calles de su comunidad Seguridad y vigilancia que brinda la Policía Municipal de Cartago Servicio que brinda la Plataforma de Servicios Municipal Servicio que brinda la Unidad de Gestión al Ciudadano (CS) Servicio que brinda el Mercado Municipal Actividades recreativas y Deportivas desarrolladas por la Municipalidad INDICE DE SATISFACCION AL CLIENTE 2,55 3,14 2,47 3,07 2,98 3,12 2,92 2,54 2,96 2,14 1,93 2,04 2,80 3,49 3,24 2,85 3,10 2,78 De los datos obtenidos se puede concluir que el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) durante el primer semestre del año 2014, obtuvo una puntuación de 2,78 de 4 puntos máximo posibles, aplicada a 17 preguntas de la encuesta de un total de 24 ítems. Es importante señalar que la puntuación más baja obtenida fue de 1,93 correspondiente al servicio de Alcantarillado Sanitario, y la mayor puntuación obtenida fue de 3,49 correspondiente a la Plataforma de Servicios. 75 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 En general en índice de satisfacción al cliente indica que las acciones que a desarrollado de la Municipalidad de Cartago han sido percibidas por los clientes encuestados de manera satisfactoria, sin embargo individualmente se debe mejorar en algunos aspectos que fueron percibidos de forma regular. Es de suma importancia indicar que se perfila como oportunidad de mejora el informar y comunicar los esfuerzos que la institución ha llevado a cabo en diversas temáticas como lo son: la cultura, el deporte y el plano social, CECUDIS, adultos mayores, además de promocionar la infraestructura y actividades que la Municipalidad lleva a cabo, como por ejemplo: El Museo, el Anfiteatro, Parque Ambiental Río Loro, la obra social como los CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) y los Centros Diurnos del Adulto Mayor. 76 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 9. 2015 POA-PRESUPUESTO 2015 POR PROGRAMAS 9.1. PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Se encuentra constituido por la Alcaldía Municipal (Archivo Central, Asesoría Legal, Divulgación, Intermediación de Empleo, Oficina de Turismo, Prevención y Mitigación de Riesgo, Secretaria General), la Auditoría Interna, el Área Tributaria, el Área Administrativo Financiera, el Área de Planeamiento Estratégico y el Área de Tecnologías de la Información. Incluye a través de los diferentes grupos de cuentas, el contenido económico necesario para realizar todas las labores del quehacer administrativo y de la auditoría interna, así como las transferencias que por motivo de las diferentes leyes se debe girar a las entidades públicas y privadas. 0 REMUNERACIONES En “REMUNERACIONES BÁSICAS” por un monto de ₡1.181.582.250.35 junto con “INCENTIVOS SALARIALES” con una asignación de ₡1.655.316.762,99, se presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios administrativos durante el ejercicio 2015, para estas subcuentas y en las que se refieren al pago de salarios se incluye el contenido para el pago de sus respectivas cargas sociales (para la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje a un 5.08% de acuerdo al Transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte), con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2015. Se incluye el contenido económico necesario para el pago de dietas a regidores y síndicos municipales, las cuales al existir un incremento en el presupuesto de un 19.51% con relación al precedente, se ajustan en un 8%. 77 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 JUSTIFICACION PLAZAS 2015 REASIGNACIÓN DE CLASE (De Funcionario Administrativo 3 a Coordinador Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente). Puesto: Coordinador Proyectos. Ubicación presupuestaria: Dirección y Administración. Justificación: Mediante oficio AM-TCI-1867-2014, el señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde Municipal, justifica la reasignación de la clase de Funcionaria Administrativa 3 a Coordinadora Profesional 1, a la plaza de Coordinador (a) de Proyectos en los siguientes términos “… Con el objeto de proponer la reasignación de la clase de Funcionaria Administrativa 3 a Coordinadora Profesional 1, a la plaza de Coordinador (a) de Proyectos, le remito la justificación correspondiente. Justificación: La visión de futuro consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago ante la implementación de la Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario avanzar en la generación de destrezas que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido la Alcaldía Municipal requiere la implementación efectiva del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Proyectos como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal, Para cumplir con los requerimientos del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación bien diseñado y las expectativas de la Administración, es necesario incluir al grupo de trabajo a un profesional con perfil de Coordinador de Proyectos que apoye las siguientes actividades:…” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. 78 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 TRANSFORMACIÓN Una Plaza de Coordinador Unidad Control Interno a Coordinador Control Interno. Ubicación presupuestaria: Dirección y Administración. Justificación: Con oficio PL-91-2014 la MBA Marcela Quesada Cerdas, en su condición de Encargado Área Planeamiento indica: “La visión de futuro consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago ante la implementación de la Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario avanzar en la generación de destrezas que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido el Área de Planeamiento Estratégico requiere la implementación en forma progresiva pero sistemática de un Programa de Desarrollo Estructurado que impulse la Gestión Gerencial efectiva en la Institución. Sumado a lo anterior, se mencionan los requerimientos de la Contraloría General de la República en la Normativa sobre Presupuestos Públicos Resolución No. DC-24-2012 NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOEl, en la que establece los lineamientos jurídicos y técnicos sobre el planeamiento para resultados su vinculación con el Presupuesto, el control, seguimiento y evaluación, entre otros que deben atender las entidades fiscalizadas por el Ente a partir del ejercicio del PAOPresupuesto del 2013 así como requerimientos por la implementación del Convenio BID-Municipalidad para la implementación de la estrategia de GpRD. Además, deben atenderse con la misma responsabilidad y rigurosidad la Ley de Control Interno N°8292. Actualmente el Área cuenta con una unidad de Presupuesto y la Unidad de Control Interno quienes implementan por medio del Convenio de Cooperación del BID los Componentes 1 Planificación a largo y corto plazo y 3 Seguimiento y evaluación. El equipo de trabajo de la Unidad de Control apoya la implementación de ambos componentes en el cumplimiento de las responsabilidades a nivel profesional. … Una vez implementado el modelo de gestión le corresponde a la Unidad de Control Interno liderar y garantizar un adecuado funcionamiento del eje de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación; actividades altamente especializadas y de suma complejidad desarrolladas con un enfoque para resultados que le garantice a la Administración, el adecuado uso de los recursos en la generación de valor público. El nivel de especialización y capacidad profesional para atender los nuevos procesos y funciones de Control Interno permitió que para este año 2014 la Administración tomara la decisión de reclasificar las plazas técnicas de dos funcionarios a la categoría de Profesional 1. En lo que respecta a la Unidad de Control Estratégico el Licenciado José Luis Jiménez Fernández coordina la Unidad y ocupa el puesto de Coordinador Profesional 1. Fundamentado en las responsabilidades que asume y desarrolla en cuanto a las actividades propias que realiza, las exigencias del modelo gerencial el proceso de implementación, la asignación de nuevas responsabilidades y la coordinación de las actividades de un equipo nivel profesional a su cargo que garantice un trabajo de calidad, se solicita reclasificar la plaza a Coordinador Profesional 2.” 79 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Valoración: La valoración de este puesto, toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡668,000.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. Dos Plazas de Asistente de Auditoria a Asistente de Auditoria 1. (De Funcionario Administrativo 3 a Profesional 1, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación presupuestaria: Dirección y Administración. Justificación: Mediante oficio AI-OF-069-2014, el Lic. Alfredo Araya Leandro, en su condición de Auditor Interno, justifica la transformación de dos (2) plaza de Asistente de Auditoria, en los siguientes términos “… Con fundamento al reglamento interno de organización y funcionamiento de la auditoria interna, el manual de normas generales para el ejercicio de las auditorías internas en el sector público, directrices y políticas de orden administrativo emitidas por su Despacho en materia de elaboración y aprobación de presupuesto ordinario para el año 2015, la Auditoria Interna respetuosamente le solicita: 1. Se recalifiquen las actuales (4) plazas denominadas "funcionario administrativo 3" y se traslade o recalifique a la clase bajo la nomenclatura: COORDINADOR PROFESIONAL 1; Todo según detalle de funciones en documento anexo. …” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. Una Plaza de Asistente Área Planeamiento a Sud Encargado Planeación Estratégica. (De Profesional 1 a Coordinador Profesional 2, según Manual Institucional de Clases vigente) Ubicación presupuestaria: Dirección y Administración. Justificación: Mediante oficio PL-OF-084-14, la Licenciada Marcela Quesada Cerdas, en su condición de Encargada Área de Planeamiento, justifica la transformación de una (1) plaza de Asistente Área Planeamiento a Sub Encargado Planeación Estratégica, en los siguientes términos “En busca de estrategias que redunden en mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la Municipalidad de Cartago redimensiona su gestión aumentando la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al cliente ciudadano. El Sistema de Gestión que se planifica, se enfoca a un estilo gerencial para 80 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 abordar desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas etapas del ciclo de gestión pública, el desarrollo de competencias, que le permita asumir sus retos en forma profesional y rigurosa, el uso de la información para la toma de decisiones y el empleo de instrumentos y metodologías creados tanto por el sector público como por el privado, así como planteados por la CGR. La concepción de este Proceso permitirá pasar del esquema de planificación y presupuesto tradicional, a una gestión integrada de planificación estratégica, administración de Proyectos, presupuesto para resultados, gestión financiera administrativa y seguimiento – evaluación centrada en resultados e impactos, en la responsabilidad compartida tanto individual así como grupal o equipo, de los funcionarios municipales como de la sociedad civil y en la participación ciudadana con capacidad de discernir sobre la rendición de cuentas. El objetivo superior de la Alcaldía Municipal y del Área de Planeamiento Estratégico, al propiciar esta organización, es desarrollar e implementar un proceso sistémico, continuo y ordenado, que desarrolle en forma progresiva pero sostenida, un Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, que integre la Planificación Estratégica, la Administración de Proyectos, el Presupuesto plurianual y Monitoreo y Evaluación de la Gestión, en forma integral apoyados en la implementación o ejecución, mediante el aseguramiento de la gestión de calidad certificada, que desarrolle y consolide la cultura organizacional en la Municipalidad propia del proceso y que congruentemente desarrolle la gestión de seguimiento y evaluación del desempeño individual e institucional, articulando la rendición de cuentas bajo una cultura organizacional madura. Congruente a lo anterior, para que la gestión a realizar por esta Área sea oportuna, efectiva, mantenga y fortalezca la cultura de planeamiento calidad y evaluación, se requiere una estructura que logre operacionalizar las metas propuestas, en forma progresiva pero sostenida, conformada por puestos que definan en forma coherente las responsabilidades y funciones a ejecutar, por ello se plantea el puesto de Sub Encargado del Área de Planeamiento Estratégico, de acuerdo a la siguiente descripción de responsabilidades y funciones: …” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 668,000.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. 1 SERVICIOS Este grupo recibe una asignación presupuestaria de ₡1.375.680.609.63 y en sus respectivas subpartidas se incluye el contenido económico necesario para hacer frente al pago de los servicios públicos, como electricidad, teléfonos, comisiones bancarias, pasajes y viáticos dentro del país a los inspectores para su desplazamiento a través de los distintos distritos del cantón y a otros funcionarios en una serie de necesidades propias de los diferentes departamentos, incluye el mantenimiento y reparaciones de los diferentes equipos con que cuenta la administración para la realización de las operaciones normales de los diferentes departamentos y secciones administrativas. Se incluye el pago de los seguros de riesgos del trabajo 81 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los renglones que corresponde; pólizas de responsabilidad civil y de incendio, pólizas para los vehículos asignados a la administración y sus diferentes secciones, así como el pago de revisión técnica y de derecho de circulación. También, se incluye el contenido necesario para el pago de servicios médicos para la continuación del servicio de medicina de empresa que se brinda a los y las funcionarias de esta municipalidad. También se incluyen los recursos necesarios con el fin de continuar con el proceso de identificación de propiedades y activos municipales, su uso, valoración y registro a fin de contar con la información relativa a la cantidad, descripción, características, ubicación, estado y valor, todo como acción del desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP, que es de carácter obligatoria para el ente municipal según el DE-39918-H del 9 de diciembre del 2009 y dar cumplimiento al informe Nº DFOE-SM-8-2009 de la Contraloría General de la República. Se incluye además la partida para llevar a cabo la auditoría externa financiera. Se da continuidad con los procesos del Área Tributaria mediante la aplicación de sistemas integrados mediante consultas rápidas, llamadas de cobro que han dado un excelente resultado para la atracción de contribuyentes hacia las diferentes entidades recaudadoras de los cobros por tributos y servicios municipales; se asignan recursos para la contratación de servicios de plataforma, que permita dar una atención más eficiente a los contribuyentes. Se requiere continuar la contratación de la asesoría experta para la coordinación e implementación del Sistema de Calidad para la gestión integral de los procesos utilizando el modelo ISO 9001-2008 y su certificación. Se da contenido económico para el mantenimiento de edificios, para el mantenimiento de la flotilla de vehículos asignados a los diferentes departamentos y secciones administrativas y de los diferentes equipos de comunicación, de oficina, de cómputo y otros. Se pretende continuar con los procesos de capacitación del capital humano de la institución a través de los diferentes aspectos técnicos y profesionales. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Incluye un contenido presupuestario por ₡134.135.000,00, necesario para cubrir las necesidades de todos los departamentos administrativos en cuanto a suministros y útiles de oficina, papelería y los materiales y suministros necesarios para el eficiente desempeño de las funciones encomendadas y de la consecución de los objetivos y metas planteados a través del Plan Anual Operativo. Se incluye el contenido para la adquisición 82 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 de combustible, lubricantes, llantas y repuestos de los vehículos asignados a las diferentes áreas administrativas, así como para la compra de uniformes para los inspectores, choferes, misceláneos, guardas municipales y funcionarios de plataforma de servicios. 5 BIENES DURADEROS Se incluyen ₡251.210.000,00, para la adquisición de equipo y mobiliario de diversa naturaleza para aprovisionar a los diferentes departamentos administrativos y que de esta manera se brinde un eficiente servicio a la comunidad. Se incluye una partida en “Equipo de comunicación 5.01.03” de ₡10.000.000,000, para la adquisición de radios de comunicación ya que muchos ya han cumplido su vida útil y no se pueden migrar a una banda más moderna; es indispensable dotar al departamento de divulgación de equipos necesarios para la adecuada realización de las funciones encomendadas. En “Equipo y mobiliario de oficina 5.01.04” se asignan ₡18.900.000,00, para la adquisición de sillas ergonómicas para algunas oficinas, sillas de atención al público, archivadores metálicos, y una serie de equipos y mobiliario indispensables para un buen funcionamiento de los departamentos; incluye equipos necesarios para el acondicionamiento del almacén municipal Dentro de este grupo es importante señalar que en la subpartida “Equipo y programas de cómputo 5.01.05” se incluyen ₡ 219.460.000,00 que son los recursos necesarios para compra de licencias de productos Microsoft, GIS y otras y para la sustitución de algunos equipos de cómputo y la adquisición de impresoras y escáneres para suplir las necesidades de los diferentes departamentos según el Plan de Desarrollo Informático. Se pretende a través de la subpartida “Maquinaria y equipo diverso 5.01.99” la adquisición de armas de fuego para el departamento de seguridad y vigilancia por un monto de ₡2.100.000,00 colones. 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se incluye en este grupo los recursos necesarios por un monto de ₡1.280.051.600,93, para el cumplimiento de las diferentes leyes en cuanto a transferencia de recursos a instituciones públicas y de servicio como lo son al Ministerio de Hacienda 1% del impuesto sobre bienes inmuebles ₡29.323.677,00, al Registro Nacional 3% del impuesto sobre bienes inmuebles ₡87.97163100, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y al Fondo de Parques Nacionales sobre el impuesto de timbre de Parques Nacionales ₡67.785.291.00, al Consejo Nacional de 83 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Rehabilitación y Educación Especial 0.5% del total del presupuesto ordinario ₡89.410.171.25, a las Juntas de Educación y Administrativas de Cartago 10% sobre bienes inmuebles ₡ 293.238.770,00, a la Junta Administrativa de la Escuela de Enseñanza Especial Carlos Luis Valle Masis ₡500.000,00, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago ₡536.461.027.47, a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago ₡35.764.068.50 y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales ₡43.412.584.44 ; además se incluyen los montos necesarios para girar a diversas entidades sin fines de lucro y coadyuvar con las necesidades de cada una de ellas; ellas son: Asociación de Formación Musical de la Municipalidad de Cartago ₡30.364.610,27, según convenios; Asociación Hogar Manos de Jesús Pro Atención del Anciano Abandonado ₡12.000.000.,00, según convenio aprobado por el Concejo Municipal mediante el artículo 10º del Acta N 167 158-08 del 20 de mayo del 2008; Asociación de Desarrollo Específico Pro Pabellón Enfermos Alcohólicos (ADEPEA) ₡12.000.000,00, a la Asociación Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza que atiende a personas afectadas por el SIDA ₡2.000.000,00, a la Asociación Costarricense de Artríticos para la compra de artículos para atención a personas con capacidades físicas limitadas ₡500,00, a la Asociación Seres de Luz que atiende a jóvenes con capacidades especiales ₡5.000.000,00, a la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Max Peralta ₡1.000.000,00, todas son asociaciones de ayuda y bienestar social enmarcadas dentro del Artículo 62 del Código Municipal. También, se incluye una partida para “reintegros o devoluciones” por cobros indebidos por un monto de ₡8.000.000,00, así como el contenido económico necesario para girar a la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago, de acuerdo a sus estatutos se presupuesta un 0.2% del presupuesto, y se incluye además los recursos para la Unión Nacional de Gobiernos Locales Se presupuesta una partida de “Indemnizaciones” de ₡10.000.000,oo como reserva para cumplir con lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 y poder atender oportunamente las erogaciones derivadas de la defensa o acción de los procesos contenciosos administrativos, etc. (art. 94, 19, 20, 25 a 28 del CPCA); para las eventuales sentencias condenatorias firmes que establezcan obligaciones de valor, de dar, hacer o no hacer, de procesos contenciosos administrativos ( art. 26, 28, 119 a 131, 164, 166 CPCA) o autos con carácter de sentencia originados por acuerdos conciliatorios, desistimiento, allanamiento, satisfacción extra procesal, equiparación judicial de efectos de resolución administrativa a terceros, transacción, cumplimiento de conducta omitida (art 77, 113 a 118 del CPCA), entre otros. 9.2. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES Conformado por los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de caminos y calles, parques y obras de ornato, acueducto, mercado, plazas y ferias, educativos culturales y deportivos, servicios complementarios, estacionamiento y terminales, alcantarillado sanitario, depósito y tratamiento de basura, reparaciones menores de maquinaria y equipo, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la 84 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 comunidad, protección del medio ambiente, atención de emergencias cantonales, por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles y aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios. Se presupuesta el contenido económico necesario para el funcionamiento óptimo de los servicios que brinda la municipalidad a la comunidad cartaginesa; dentro de ellos tenemos el Aseo de vías y sitios públicos, Recolección de basuras, Mantenimiento de caminos y calles, Parques y obras de ornato, Acueductos, Mercados, plazas y ferias, Educativos culturales y deportivos, Servicios sociales complementarios, Estacionamiento y terminales, Alcantarillados sanitarios, Tratamiento de basuras, Reparaciones menores de maquinaria y equipo, Seguridad Vial, Protección del medio ambiente, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Protección del medio ambiente, Atención de emergencias cantonales, Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles y Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios. A través del servicio II-10 “Servicios sociales y complementarios” se delinean las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social tendientes al cumplimiento de la Ley Nº 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. El objetivo de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social, es desarrollar una gestión municipal, en procura de la igualdad y la equidad entre los géneros, por medio de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y generar oportunidades entre las mujeres y los hombres, de manera inclusiva. De conformidad con la Ley Nº 8679, modificación de varios artículos del Código Municipal, Ley Nº 7794 y Ley 7600, promoviendo un desarrollo local participativo e inclusivo que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población, impulsando políticas públicas y locales para la promoción de los derechos y deberes de la niñez, adolescencia y juventud. En ese sentido, la existencia de un equipo interdisciplinario en la Dependencia de Equidad de Género y Desarrollo Social, conlleva a la atención integral de la población en el campo legal en el campo psicológico, en el campo social y la atención en el campo del deporte y la recreación con la perspectiva de género en los planes, programas y proyectos, en procura de prevenir la violencia en la población, igualmente el promover el desarrollo económico y la expresión de cualidades de liderazgo transformador e impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón Central de Cartago. Además en este servicio se canalizan los recursos económicos necesarios para que a través de la Comisión IAFA se desarrollen en conjunto con la oficina del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia que opera en Cartago, proyectos de información, riesgos y prevención en las instituciones educativas, con lo cual se está dando cumplimiento al artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño (Ley Nº 7184) que dice que “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas…” . También como seguimiento y cumplimiento a las obligaciones sociales respecto a los niños y niñas y en atención al Código de la Niñez y la Adolescencia es importante indicar que la Municipalidad cuenta con una 85 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 “Biblioteca Virtual Interactiva” mediante la cual se está atendiendo el artículo 77 del mencionado código en cuanto a garantizar el acceso a las personas menores de edad a los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares… En cuanto al artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia se da seguimiento a proyectos que permitan establecer los espacios adecuados a nivel comunitario que les permita ejercer sus derechos recreativos y culturales para los cual se desarrollan a través de la unidad de “Juventud, Deporte y Recreación”, las actividades y seguimiento adecuado de todo lo relativo a este tema. A través de este servicio II-10, se gestiona, coordina, supervisa y se realizan todas las actividades necesarias para la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI’s y de los diferentes Centros de Atención a Personas Adultas Mayores que operan en las diferentes comunidades del cantón. 0 REMUNERACIONES En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se presupuesta el contenido económico por la suma de por ₡2.799.058.466,00 para cubrir el pago a los funcionarios operativos durante el ejercicio económico 2015, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2015. JUSTIFICACION PLAZAS 2015 CREACIÓN Cinco Plazas de Policía. (Equivalente a un Agente de Seguridad, según Manual Institucional de Clases vigente). Justificación: Mediante oficio ASC-OFI-257-2014, la Licda. Giovanna Siles Pérez, justifica la creación de 5 plazas de Policía en los siguientes términos “…cumpliendo con lo establecido en los lineamientos de formulación del Presupuesto Anual Operativo 2015, me permito solicitarle incluir para el presupuesto del año 2015 la incorporación de cinco (5) plazas de Policías Municipales. Justificación: La creación de las cinco plazas se enfoca en dos objetivos: 1. Las nacientes de agua están protegidas con norma de rango legal, ya que su violación constituye incluso un delito contra la humanidad. El derecho al agua es un derecho constitucional. Para su implementación se requieren cuatro plazas de oficiales de seguridad. Se 86 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 reforzará por ello el tiempo de vigilancia y seguridad de la instalación municipal que dote de agua. 2. Plaza de monitoreo del Centro de Cámaras del Mercado Municipal. El Mercado ha ido adquiriendo cámaras de vigilancia, de manera que se cubre un 100% de los espacios del Mercado Municipal, requiriendo además de la vigilancia regular, un oficial encargado de su monitoreo que con conocimientos policiales coordine la labor de vigilancia en dicho lugar.” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 342,500.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. Una Plaza de Fontanero. (Equivalente a un Trabajador de Oficio Especializado 1, según Manual Institucional de Clases, vigente). Ubicación presupuestaria: Acueductos. Justificación: Mediante oficio ATA-OF-0278-2014, el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Encargado Área de Acueductos, justifica la creación de una (1) plaza de Fontanero en los siguientes términos “… Para el próximo año 2015, dentro de la tarifa por el servicio de agua potable se estará cobrando un canon adicional para ser utilizado en la instalación y mantenimiento de los Hidrantes, dicho canon contará con presupuesto propio y por ende una meta presupuestaria específica dentro de las ya existentes en el programa II. La necesidad y recursos económicos para la plaza de Fontanero y sus dos ayudantes respectivos han sido contempladas en el estudio tarifario 2014 y en las justificaciones presentadas para tal caso. …” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡82,846.15 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. 87 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Dos Plazas de Ayudante. (Equivalente a un Trabajador de Servicios 2, según Manual Institucional de Clases, vigente). Ubicación presupuestaria: Acueductos. Justificación: Mediante oficio ATA-OF-0278-2014, el Ing. Julio Urbina Rojas, en su condición de Encargado Área de Acueductos, justifica la creación de una (1) plaza de Fontanero en los siguientes términos “… Para el próximo año 2015, dentro de la tarifa por el servicio de agua potable se estará cobrando un canon adicional para ser utilizado en la instalación y mantenimiento de los Hidrantes, dicho canon contará con presupuesto propio y por ende una meta presupuestaria específica dentro de las ya existentes en el programa II. La necesidad y recursos económicos para la plaza de Fontanero y sus dos ayudantes respectivos han sido contempladas en el estudio tarifario 2014 y en las justificaciones presentadas para tal caso. …” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡81.207,70 por semana, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. Una Plaza de Encargado Optimización de Recursos Operativos. (Equivalente a un Profesional 1, según Manual Institucional de Clases, vigente). Ubicación presupuestaria: Recolección de Basura. Justificación: Mediante oficio UCI-OF-011-14, el Licenciado José Luis Jiménez Fernández, en su condición de Coordinador Unidad de Control Interno, justifica la creación de una (1) plaza de Encargado Optimización de Recursos Operativos en los siguientes términos “… Con el objeto de proponer la creación de una nueva plaza en la Unidad de Control Interno para un profesional con especialidad en Ingeniería, le remito la justificación correspondiente. Justificación: La visión de futuro consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago ante la implementación de la Estrategia Municipalidad en los últimos años, hace necesario avanzar en la generación de destrezas que fortalezca a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido la Unidad de Control Interno requiere la implementación efectiva del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal. Concordante con el sistema en desarrollo, se mencionan los requerimientos de la Contraloría General de la República en la Normativa sobre Presupuestos Públicos Resolución No. DC-24-2012 NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOEI, en la que establece los lineamientos jurídicos y técnicos sobre el planeamiento 88 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 para resultados su vinculación con el Presupuesto, el control, seguimiento y evaluación, entre otros que deben atender las entidades fiscalizadas por el Ente a partir del ejercicio del PAO-Presupuesto del 2013, así como requerimientos por la implementación del Convenio BID-Municipalidad para la implementación de la estrategia de GpRD. Además, deben atenderse con la misma responsabilidad y rigurosidad la Ley de Control Interno N°8292. La Unidad de Control Interno actualmente cuenta con los siguientes profesionales cuya preparación académica, experiencia y competencias le permiten cubrir gran parte de las actividades que se requieren como parte del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: 1. Un ingeniero en informática que le permite darle seguimiento a los procesos relacionados con los objetivos dirigidos a tecnologías de información y comunicación, cumplimiento de la normativa especializada, administración, construcción y mejora de las herramientas automatizadas en que se apoya a gestión de la Unidad. 2. Un profesional en Administración de Empresas con una especialidad en recursos humanos y experiencia en aspectos de logística, presupuesto y ha desarrollado experiencia y competencias en la municipalidad para evaluar el sistema de control interno en las áreas de apoyo logístico y evaluación física financiera. 3. Un profesional en administración de empresas con especialidad el contabilidad, finanzas y contaduría pública; experiencia el análisis financiero, contabilidad, presupuesto, riesgos, proyectos, procesos, cobranza, desarrollo de sistemas automatizados, evaluación física financiera, entre otros. …” Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡ 600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. Una Plaza de Encargado Anfiteatro y Centro Cívico. (Equivalente a un Profesional 1, según Manual Institucional de Clases, vigente). Ubicación presupuestaria: Educativos Culturales y Deportivos. Justificación: Mediante oficio AM-TCI-1866-2014, el señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde Municipal justifica la creación de una (1) plaza de Encargado Anfiteatro y Centro Cívico en los siguientes términos “Con el objeto de proponer la creación de una plaza de Encargado Anfiteatro y Centro Cívico a nivel Profesional, le remito la justificación correspondiente. Justificación: La visión futura consignada por la Alcaldía en su Plan de Gobierno así como el desarrollo experimentado en la provincia de Cartago, hace necesario fortalecer a lo interno la Gestión Gerencial de la Municipalidad, para que pueda ejecutar acciones efectivas que impacten positivamente la calidad de vida del ciudadano del Cantón. En este sentido la Alcaldía Municipal requiere la implementación efectiva a nivel Educativa y Cultural como un eje fundamental dentro del Sistema Gerencial Municipal.” 89 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Valoración: La valoración de este puesto, se toma en consideración los niveles o grados de dificultad, responsabilidad, variedad de tareas y requisitos mínimos. Además este es un salario base que ostenta actualmente un puesto similar en esta Institución. Con estas consideraciones, se ha estimado un salario base de ₡600,800.00 por mes, este monto se encuentra en equilibrio en comparación con los otros puestos administrativos y con el Mercado Laboral actual. En la subpartida 0.01.02 “Jornales” se asigna la suma de ₡42.000.000,00, se incluyen recursos para la contratación de peones ocasionales que brindarán apoyo a las labores de “limpieza de vías y sitios públicos” y a la “recolección de basura” principalmente en los meses de julio, agosto y diciembre con motivo de la celebración de la novena y la romería en homenaje a Nuestra Señora de los Ángeles, así como en las actividades en que la afluencia de visitantes a la provincia es mayor. Asimismo, en “mantenimiento de caminos y calles” se pretende reforzar las cuadrillas municipales con peones ocasionales para ocasiones en que el volumen de trabajo es mayor con motivo de la adquisición de altas cantidades de asfalto y la necesidad de distribuirlo eficazmente según las obras programadas. En el renglón de “Tiempo extraordinario” se presupuesta la suma de ₡42.500.000,00, se incluye contenido para contar con los recursos necesarios para el pago a funcionarios que por diferentes razones se ven en la necesidad de realizar actividades en tiempo extraordinario, tal es el caso de la recolección de basura en los alrededores del mercado de víveres los días de feria, domingos y feriados, recolección de basura y limpieza de calles en ocasiones en que se realizan actividades especiales en el cantón, trabajos emergentes en los acueductos de agua potable, trabajos que se presentan por emergencias en la red de alcantarillados sanitarios y deben atenderse en horas fuera de horario normal, así como en labores de vigilancia en ocasiones especiales, etc. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN la asignación es por la suma de ₡499.438.155,20 se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. (Para la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje a un 5.08% de acuerdo al Transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). 1 SERVICIOS Se incluye el contenido económico necesario para hacerle frente a las necesidades básicas de los servicios que brinda la institución 90 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 La subpartida de SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES por la suma de ₡98.619.230,84, incluye el contenido necesario para el pago de seguros de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32 % sobre las remuneraciones correspondientes; incluye el pago de pólizas de vehículos, la póliza de incendio del mercado de víveres, pólizas necesarias para el Anfiteatro Municipal y para la policía municipal encargada de la seguridad y vigilancia en la comunidad y las pólizas necesarias para cubrir los eventos de tipo cultural, deportivo y recreativo que se realicen. Se presupuestan los recursos necesarios para el pago de necesidades básicas de los servicios. Servicio de aseo de vías y sitios públicos: Presupuesto: ₡8.115.722,75. Servicio de recolección de basuras: Presupuesto: ₡89.133.555,89. Caminos y calles: Presupuesto: ₡161.944.316,15. Parques y obras de ornato: Presupuesto: ₡2.497.606,82. Acueductos: Presupuesto: ₡629.415.187,37. Mercados, plazas y ferias: Presupuesto: ₡36.729.969,68. Eventuales alquileres de maquinaria y equipo, pago de servicios públicos, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de transporte, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación. Alquiler eventual de equipos , mantenimiento y reparación de equipo de transporte, de llantas y otros, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, pago de servicios públicos, etc. Seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, mantenimiento y reparación de equipo de producción y de equipo de transporte, alquiler de maquinaria y equipo. Se incluye el contenido para la contratación de servicio para la colocación de asfalto en las diferentes calles del cantón. Mantenimiento y reparación de equipos y el pago de póliza de riesgos profesionales. Mantenimiento equipo de equipos de transporte, electricidad, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de agua potable y bombas, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, exámenes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua, alquiler de maquinaria y equipo, servicio de cloración de agua potable, mantenimiento de instalaciones y otras obras, contratación de sustitución e instalación de medidores, contratación de lectura de medidores y cortas de agua. Pago póliza de incendio, pago de electricidad y teléfono, seguros, mantenimiento rutinario y preventivo del edificio y el equipo asignado para la eficiente atención a la población que visita diariamente este importante centro de comercio 91 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Educativos, culturales y deportivos: Presupuesto: ₡115.749.506,88. Para actividades educativas y culturales a realizarse en las programaciones especiales, organización de la Semana Cívica, 29 de octubre, etc. Considera las actividades programadas en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Incluye contenido para las actividades a desarrollarse a través de la Unidad de “Juventud, deporte y recreación” Servicios sociales y complementarios: Necesidades básicas para la atención de las actividades que realiza la oficina de equidad de género, actividades de capacitación para el desarrollo de proyectos: la capacidad empresarial; Presupuesto: ₡1.271.298.074,79. capacitación para fortalecer el liderazgo de la mujer en las diferentes comunidades de acuerdo a la política institucional de promoción de las mujeres y equidad de género. Atención de las diferentes poblaciones tales como es el caso de las personas adultas mayores, la atención de la niñez y la adolescencia con la red de cuido de la niñez y otras poblaciones vulnerables, mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y la generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se encuentran en posiciones de desventaja y vulnerabilidad social. Funciona a través de este servicio la operacionalidad de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDIs). Estacionamientos y terminales: Incluye el pago de seguro de riesgos profesionales y otros seguros para los equipos asignados, utilización de otros servicios necesarios para la eficiente prestación del servicio de Presupuesto: ₡5.328.767,39. regularización del tránsito vehicular en el casco central, etc. Alcantarillados sanitarios: Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas negras, seguro de vehículos, revisión técnica y derecho de circulación, seguro de riesgos profesionales, mantenimiento de equipo Presupuesto: ₡243.494.941,52. de transporte y demás equipos asignados, pago de canon ambiental, asesorías y estudios y pago de asesorías a la Unidad Ejecutora de los proyectos de alcantarillados, etc. Depósito y tratamiento de basuras: Pago por servicio de tratamiento de basuras y desechos sólidos en el relleno sanitario; consultoría y estudios ambientales en el sitio de tratamiento. Presupuesto: ₡354.174.450,00. Reparaciones menores de maquinaria y Mantenimiento de los equipos del taller; seguro de riesgos profesionales equipo: Presupuesto: ₡ 1.759.871,23. 92 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Seguridad Vial: Presupuesto: ₡29.750.000,00. Mantenimiento de vías de comunicación para trabajos de señalización horizontal y vertical en las vías del cantón, servicio de confección de señales. Estudio de ingeniería que proporcione un mecanismo de evaluación de la condición del señalamiento vial. Seguridad y vigilancia en la comunidad: Se incluye para los diversos servicios que se requieren en la adecuada prestación del servicio de vigilancia, revisión técnica de los vehículos automotores asignados, seguro de Presupuesto: ₡10.874.362,77 riesgos profesionales y de riesgo policial, actividades de capacitación necesarias para este tipo de personal, etc. Protección al medio ambiente: Educación ambiental, talleres, charlas, etc. Se incluyen las actividades del PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, de la UNIDAD Presupuesto: ₡69.023.413,28. AMBIENTAL y de CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Atención de emergencias cantonales: Alquiler de maquinaria y equipo que se utilizará en prevención y mitigación de eventuales emergencias sufridas por causa de la naturaleza. Presupuesto: ₡25.000.000,00. Por incumplimiento de deberes de los Pago de seguro de riesgos profesionales y otros servicios indispensables como transporte y propietarios de bienes inmuebles: viáticos, servicios generales, etc. Presupuesto: ₡21.257.528,26. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluye el contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades básicas de los servicios que se brindan a la comunidad. Aseo de vías y sitios públicos: Presupuesto: ₡15.340.000,00. Servicio de recolección de basuras: Presupuesto: ₡169.250.000,00. Compra de combustible y lubricantes, compra bolsas grandes para recolección de las basuras de las alcantarillas y caños, escobones, palas, uniformes e implementos de seguridad e higiene para los peones, etc. Compra de llantas, repuestos, combustible y lubricantes para los vehículos recolectores de basura y otros suministros indispensables para la prestación del servicio. Uniformes e implementos de seguridad e higiene para el personal del servicio. 93 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | Caminos y calles: Presupuesto: ₡469.730.000,00. Parques y obras de ornato: Presupuesto: ₡13.485.000,00. Acueductos: Presupuesto: ₡217.329.600,00. Mercados, plazas y ferias: Presupuesto: ₡9.105.000,00. Servicios sociales complementarios: Presupuesto: ₡56.475.000,00. Estacionamiento y Terminales: Presupuesto: ₡25.000.000,00. Alcantarillados sanitarios: Presupuesto: ₡115.108.508,11. Reparaciones menores de maquinaria y equipo: Presupuesto: ₡3.200.000,00. Seguridad y vigilancia en la comunidad: Presupuesto: ₡16.250.000,00. Protección del medio ambiente: Presupuesto: ₡14.288.560,00. 2015 Adquisición de repuestos y llantas, combustible y lubricantes para el equipo, piedra base, asfalto, emulsión asfáltica, lastre, cemento y otros suministros para el mantenimiento de las vías públicas del cantón, también se pretende la adquisición de uniformes e implementos de seguridad para el personal asignado en el servicio. Herramientas y suministros varios para mantener en óptimas condiciones los parques y zonas verdes a cargo de la municipalidad; uniformes, etc. Adquisición de combustible y lubricantes y repuestos para los vehículos y maquinaria; suministros y accesorios de cañería, uniformes e implementos de seguridad ocupacional, materiales e implementos para instalación de nuevos servicios, hidrómetros e hidrantes, etc. Suministros y útiles de oficina, materiales eléctricos y de todo género para el mantenimiento de las instalaciones, escobones y suministros para limpieza del mercado, uniformes e implementos de seguridad ocupacional. Suministros de oficina para las necesidades básicas de la oficina de atención a la mujer y familia, psicología, equidad de género, trabajo social, así como para suministros de la Comisión IAFA. Suministros para atención en Centros de Atención de Personas Adultas Mayores. Materiales para demarcación de zonas amarillas y blancas para regulación de tránsito y aparcamiento de vehículos, suministros varios de oficina, uniformes etc. Compra de combustible, lubricantes y repuestos, adquisición de materiales para realización de obras de alcantarillados sanitarios, uniformes e implementos de seguridad ocupacional. Suministros varios y herramientas menores, uniformes. Compra de uniformes para los oficiales; combustible y lubricantes, repuestos, herramientas, útiles de resguardo y seguridad necesarios para la eficiente prestación del servicio de vigilancia y seguridad en las calles del cantón. Se incluyen recursos para los programas de protección al medio ambiente que realizarán las dependencias encargadas de gestión ambiental. 94 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Aporte en especie para servicios y proyectos Incluye las subcuentas necesarias para atender las solicitudes de ayuda en especie comunitarios: principalmente a escuelas, colegios y otras entidades del cantón. Art. 62 Código Municipal. Presupuesto: ₡32.600.000,00. 3 INTERESES Y COMISIONES Se incluye el pago de intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras para el pago del préstamo del ICAA para el proyecto de acueductos del cantón, así como para el pago oportuno de los intereses por la suma ₡ 42.841.739,34 sobre el préstamo con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por ₡500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos. Se incluyen los intereses por la suma de ₡205.762.227,06 para el pago por el préstamo gestionado ante el IFAM por ₡6.193.868.315,09 Operación Nº 3-AS-A-1386-1113 el cual se hará mediante desembolsos programados. Los recursos de este crédito se destinarán a financiar en su primera etapa el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN” con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses pues hasta el momento no se puede prestar un servicio con las condiciones eficientes requeridas, unido a la dificultad presupuestaria para enfrentar un proyecto de tanta magnitud, lo que ha generado problemas de difícil solución a corto plazo. La red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago fue diseñada posteriormente al terremoto de 19l0. Unido a lo anterior, se tiene un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago,…” A raíz de lo anterior, la Municipalidad se ha abocado a realizar los estudios necesarios para la factibilidad de desarrollar el proyecto y se cuenta con: Estudios de diagnóstico, Estudios del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario, Estudios, diseños y planos constructivos probados por el Colegio de Ingenieros, Viabilidad Ambiental expedida por el SETENA, Estudios de costos, presupuestos y carteles de contratación. 95 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5 BIENES DURADEROS Se incluye el contenido económico necesario para la adquisición de la siguiente MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO por la suma global de ₡170.780.000,00. SERVICIO Aseo de vías y sitios públicos Mantenimiento de caminos y calles Parques y obras de ornato Acueductos JUSTIFICACIÓN Adquisición de bombas para atomizar. Equipos para acondicionamiento de las oficinas. Adquisición bomba fumigadora. Adquisición de equipos para los acueductos municipales Adquisición de bombas de diferentes capacidades, hidrómetros, transductores de presión. Mercados, plazas y ferias: Equipos indispensables para la buena marcha de las actividades de administración del mercado de víveres. Educativos, culturales y deportivos Adquisición equipos para el desempeño de las funciones en comendas en cultura, deporte y recreación. Servicios sociales Equipo de comunicación para dotar a la oficina de IAFA para el proyecto del complementarios “Centro de Atención Integral en Drogas” (CAID) a través de la comisión interinstitucional. Otros equipos necesarios para la oficina de Equidad de Género y Desarrollo Social. Estacionamiento y terminales Adquisición de compresor para pintura y equipo de cómputo. Alcantarillados sanitarios Vibrador y apisonador de suelos. Seguridad y vigilancia en la Adquisición de una motocicleta y radios de comunicación para la policía comunidad municipal. Protección al medio ambiente Estantería para uso en el Parque Ambiental Municipal Río Loro. Por incumplimiento de deberes de Adquisición de cortadoras de zacate y moto guadaña. los propietarios de bienes inmuebles PRESUPUESTO 1.000.000,00 400.000,00 100.000,00 95.780.000,00 1.300.000,00 13.000.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 4.400.000,00 150.000,00 750.000.00 96 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | SERVICIO Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios JUSTIFICACIÓN Adquisición de equipos para coadyuvar con las necesidades de diferentes instituciones de educación y otras, según lo dispone el Artículo 62 del Código Municipal y para los programas que desarrolla la Municipalidad en las comunidades. 2015 PRESUPUESTO 44.000.000,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se incluye una partida de ₡50.400.000,00 para becas a terceras personas las cuales se otorgan mediante la aplicación del Reglamento respectivo a personas de escasos recursos del cantón con lo que se coadyuva con el sistema educativo al acceso y derecho a la educación a los niños y las niñas garantizado en el Código de la Niñez y Adolescencia Ley 7739. Además de una partida para ayuda a funcionarios que pretende dar cumplimiento a los derechos adquiridos por Convención Colectiva para el pago de renovación de licencias a los choferes de la institución. Incluye la subpartida 6.02.99 “Otras transferencias a personas” en el servicio 9 Educativos, culturales y deportivos, con el fin de hacer efectivo el premio a otorgarse a los ganadores de los certámenes a efectuarse con motivo de las actividades de la semana cívica. 8 AMORTIZACIÓN Incluyen los montos necesarios para hacerle frente a la deuda y cumplir de esta manera con las obligaciones contraídas y con el artículo 90 del Código Municipal; contiene el pago de amortización para el pago del préstamo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el proyecto de construcción del acueducto así como para el pago oportuno del préstamo por ₡29.949.058,36 con el Banco Crédito Agrícola de Cartago por ₡500.000.000,00 para la ejecución de obras para la solución del grave problema del alcantarillado sanitario del cantón central y obras de acueductos. 9.3. PROGRAMA III: INVERSIONES Conformado por los proyectos de edificios, vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones. Se incluye el contenido económico necesario para los proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestres, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. 97 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 0 REMUNERACIONES En “REMUNERACIONES BÁSICAS” junto con “INCENTIVOS SALARIALES” se asigna un monto de ₡707.730.649,70, y se presupuesta el contenido económico necesario para cubrir el pago a los funcionarios durante el ejercicio económico 2015, en este renglón y en los que se refieren al pago de salarios y con el fin de cumplir con los principios presupuestarios, el artículo 176 de la Constitución Política y 91 del Código Municipal, se presupuesta una reserva para el pago oportuno de los ajustes salariales correspondientes al ejercicio económico 2015. En CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL” así como en CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN se destina un monto de ₡126.280.924,20 se incluyen los porcentajes de cargas sociales correspondientes a los renglones incluidos en remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e incentivos salariales según corresponde. (Para la Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 0.05.01 se ajusta el porcentaje a un 5.08% de acuerdo al Transitorio XI del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). 1 SERVICIOS Incluye el pago del seguros que corresponde a la póliza de riesgos del trabajo que cubre al personal cumpliendo de esta manera con el artículo 331 del Código de Trabajo, se calcula en un 1.32% sobre los sueldos y sobresueldos, contiene también recursos para alquiler de maquinaria en los diferentes proyectos que se realizarán y el mantenimiento de equipos, pago de servicios básicos, servicios comerciales, actividades de capacitación según las necesidades y naturaleza de los diferentes proyectos. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluye la suma de ₡220.973.196,42, contenido económico necesario y oportuno para hacerle frente a todas las necesidades de los proyectos que se realizan rutinariamente y que son administrados por la Municipalidad; actividades de administración de la “Biblioteca Virtual Interactiva Municipal”, actividades administrativas del “Museo Municipal”, materiales para los proyectos de “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón”, de Construcción y mejoras de puentes del cantón”, materiales necesarios para el proyecto de “Estabilización de taludes”, “Mantenimiento de calles en la comunidad de Navarro”, de “Construcción y mejoras de Acueductos del cantón”, de Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” y de la “Dirección Técnica y Estudios”. 98 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 5 BIENES DURADEROS Se incluye la suma de ₡4.630.045.774,14, como contenido presupuestario necesario para llevar a cabo una serie de proyectos encaminados a brindar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Cartago, dichos proyectos se ubican en Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones y Otros Proyectos. GRUPO 01: EDIFICIOS Proyecto 1: Mejoras, agregados constructivos y mantenimiento de la Casa del Pueblo en Llano Grande III-01-01, Presupuesto Total ₡6.377.620,00. Incluyen los recursos provenientes del alquiler del inmueble para obras de mejoras y agregados constructivos, dándose cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el artículo 11º del Acta Nº 266-13 del 26 de noviembre 2013. Proyecto 2: Biblioteca Virtual Interactiva Municipal III-01-02, Presupuesto Total ₡24.020.659,01. La BIBLIOTECA VIRTUAL INTERACTIVA MUNICIPAL se ubica en el edificio conocido como antiguo Cuartel de Cartago y que permite entre otras cosas contribuir a la recopilación, conservación y difusión de la historia, cultura y naturaleza de la provincia de Cartago, a través de nuevos medios tecnológicos. La biblioteca pública de la Municipalidad de Cartago pasa entonces de un modelo tradicional a un modelo tecnológico actual que permite a los estudiantes del cantón y jóvenes cartagineses en general conectarse al mundo y al flujo constante de la información desde un ámbito histórico, cultural y artístico, anclado en los orígenes y evolución de nuestra sociedad. Se incluyen los recursos para la administración y operación. Proyecto 3: Museo Municipal de Cartago III-01-03, Presupuesto Total ₡107.059.292,04. Está asociado al objetivo de la administración municipal de “Crear un Centro Artístico y Cultural Cartaginés donde el habitante de la ciudad y el país en general disfrute y aprenda sobre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza de la provincia” Dicho Centro Artístico y Cultural cuenta con un espacio para exposiciones temporales y permanentes que permiten la conservación y difusión del conocimiento y la cultura cartaginesa y que conlleva al beneficio del rescate y promoción del patrimonio histórico y cultural de la provincia. 99 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Se incluyen los recursos para la administración y operación y para el pago de las respectivas pólizas de riesgos profesionales, incendio, robo y responsabilidad civil. Proyecto 4: Mejoras del mercado de víveres municipal de Cartago III-01-04, Presupuesto Total ₡66.200.000,00. Se pretende con este proyecto realizar una serie de obras encaminadas al mejoramiento de las instalaciones de este importante centro comercial que aglomera diariamente a una gran cantidad de comerciantes y personas que buscan satisfacer sus necesidades de abastecimiento de comestibles y otros muchos servicios que se encuentran en este centro comercial, estas obras tratan de considerar las necesidades básicas de los usuarios en cuanto a comodidad, seguridad e higiene y se encamina además a la aplicación de las normativas respecto a la Ley 7600 tratando de brindar accesibilidad a personas con problemas de discapacidad física. El mercado municipal busca cubrir las necesidades espaciales de los usuarios del servicio, acordes con la legislación y la dinámica comercial vigente permitiendo de esta manera un adecuado uso de las instalaciones en uno de los espacios urbanos más importantes y conglomerados de la ciudad. Este espacio se encuentra íntimamente ligado con la nueva estación del tren, la estación de autobuses hacia San José (“Lumaca”) y la trama urbana del casco histórico central, de allí que su continuo mejoramiento resulta de gran relevancia, en la regeneración urbana de la ciudad, por ende de la dinámica socioeconómica de Cartago Proyecto 5: Construcción y mejoras de locales para unidades policiales distritales en el cantón III-01-05, Presupuesto Total ₡50.000.000,00. De acuerdo al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y de acuerdo al inciso c) de la cláusula segunda en el que la Municipalidad se compromete a colaborar para la construcción de locales para establecer unidades policiales que implementen el proceso de distritalización. Las obras se ejecutarán mediante la modalidad de obras por contrato. 100 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Proyecto 6: Construcción de Centro Diurno de Personas Adultas Mayores y salón comunal en el distrito occidental III-01-06, Presupuesto Total ₡130.000.000,00. Este proyecto se gestiona ante la necesidad de contar con un espacio físico para la realización de actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, donde los beneficiarios directos sean los habitantes del distrito Occidental y con ello lograr articular dentro del proceso la mejora de la calidad de vida de la personas mayores y el resto de la comunidad que comprende la niñez, juventud y personas en edad adulta. Como antecedentes tenemos que la disminución considerable de la mortalidad, ha provocado un aumento de la esperanza de vida y con ello un crecimiento de la población adulta mayor, quienes merecen el mejoramiento de la calidad de vida mediante la ejecución de programas integrales que generen condiciones y oportunidades para que reciban una vida plena y digna; se estima que un 14,04% de la población del distrito occidental está conformada por personas adultas mayores, de ahí radica la importancia de contar con un centro donde realizar diferentes actividades que garanticen la atención integral de esta población y que cuente con las adaptaciones necesarios y la distribución adecuada de la planta física que cumpla con las especificaciones técnicas y legales. Este proyecto está integrado con la ejecución del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Cartago 20102015. Proyecto 7: Mantenimiento y conservación de edificios declarados patrimonio cultural III-01-07, Presupuesto Total ₡25.000.000,00. Con este proyecto se da cumplimiento a la obligación que tiene la Municipalidad respecto a la conservación, mantenimiento, resguardo y cuido de los inmuebles declarados patrimonio en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555. La Plaza Mayor de Cartago, y las Ruinas del Templo de Santiago Apóstol, patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica necesitan adecuarse a las nuevas necesidades de una población en constante crecimiento, y para lo cual se tiene estipulado el diseño y construcción de una batería de baños subterráneo en el punto céntrico de la plaza Mayor la cual satisfacer la creciente demanda de servicios sanitarios. Además de lo anterior se requiere (en espera de la aprobación del CCIPC) materializar el proceso de restauración de los elementos originales del inmueble patrimonial del Bazar San Luis, el cual requiere de una intervención integral y completa en pro de salvaguardar el edificio dado su valor histórico y arquitectónico. Los trabajos se ejecutarás mediante la modalidad de obras por contrato. 101 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 Proyecto 8 Construcción Centro de Adulto Mayor con padecimientos mentales III-01-08, Presupuesto Total ₡240.000.000,00. La Municipalidad de Cartago dentro de sus competencias busca los mecanismos de mejorar la calidad y la condición de vida de los habitantes del Cantón. Muchos de esos esfuerzos se orientan a la población más vulnerable, entre ellos los adultos mayores porque este estrato de la sociedad va en crecimiento en relación a otras edades de nuestro grupo poblacional. El objetivo del proyecto es implementar un espacio capaz de brindar apoyo Físico, Familiar, Psicológico y Espiritual a los adultos mayores con padecimientos mentales (pérdida de memoria) ya que los centros de atención de adulto mayor se declaran incompetentes para atender pacientes con estos padecimientos y los devuelven a sus casas donde muchas veces no pueden ser atendidos de la mejor manera. Datos de la Clínica de la Memoria, del Hospital Nacional de Geriatría, determinan que hay cerca de 25.000 casos de esta enfermedad en el país, y que la edad media en los hombres es de 76,6 años y en las mujeres de 78,9 años. Proyecto 9 Construcción de casa para atención de Personas Adultas en condición de indigencia en Cartago III-01-09, Presupuesto Total ₡70.000.000,00. Desde hace años Cartago ha sufrido el problema del crecimiento de la indigencia adulta, sobre todo en el casco central de Cartago que es donde se encuentra la mayoría del comercio e instituciones públicas y privadas. Esta situación es preocupante dado que además de una situación de integridad humana que implica iniciativa por ayudar a estas personas evidentemente genera inseguridad en los ciudadanos. Por tal motivo se vuelve necesario la construcción de dicho inmueble. Proyecto 10 Construcción Casa de la Juventud en Cartago III-01-10, Presupuesto Total ₡150.000.000,00. Se pretende construir un edificio en el lote contiguo a la Comandancia Policial de Cartago con el objetivo de que exista un espacio unificado e integral para ensayos, recitales y conciertos con las condiciones óptimas para las actividades propias del desarrollo del quehacer artístico y que permita la incorporación de la niñez y la juventud en estas áreas de la cultura y la educación. 102 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 GRUPO 2: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE El proyecto “Rehabilitación de la red vial cantonal, Ley 8114” con un presupuesto de ₡332.160.433,40, incluye las obras programadas por la Junta Vial Cantonal, acordadas mediante el acta Nº 90 de la sesión celebrada por dicha junta el día 29 de julio 2014, aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo 2º del Acta Nº 318-14 de la sesión celebrada el día 31 de julio del 2014. En el proyecto “Construcción y mejoras de aceras y caños del cantón” con un presupuesto de ₡82.886.254,68, incluye contenido económico para la realización de reparaciones de aceras y construcción de rampas para discapacitados, dándose cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En los proyectos “Construcción y mejoras de puentes del cantón”, “Obras de estabilización de taludes” y en “Mantenimiento rutinario de calles en urbanizaciones del cantón” con un presupuesto global de ₡426.483.928,30, se realizarán una serie de trabajos en las vías de comunicación en todo el cantón, las cuales son ejecutadas y dirigidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Área de Operaciones. En el proyecto “Mantenimiento de calles en la comunidad de Navarro” con un presupuesto de ₡11.139.000,00, se ejecutan obras de mejoras y mantenimiento en los caminos de esta comunidad que se financian con los recursos provenientes del 4% de WPP Continental S.A. que se deben emplear en mitigar el impacto en las comunidades aledañas al relleno sanitario. GRUPO 5: INSTALACIONES En el proyecto de “Construcción y mejoras de acueductos del cantón”, con un presupuesto de ₡386.583.244,46 se realizan todas las mejoras y construcciones del acueducto municipal a fin de dotar a la población cartaginesa de un eficiente servicio de agua potable que permita una excelente calidad del agua que se distribuye; además se procura el crecimiento de la red para dotar del servicio a nuevos usuarios tanto domiciliarios como comerciales e industriales. En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado pluvial del cantón” con un presupuesto de ₡169.683.699,86 se atienden todos los asuntos relativos al funcionamiento de la red pluvial del cantón. 103 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 En el proyecto de “Construcción y mejoras del alcantarillado sanitario del cantón” con un presupuesto de ₡3.090.370.451,00 incluye los recursos que provendrán del crédito del IFAM a financiar en su primera etapa del proyecto, con lo cual se pretende enfrentar la crisis que repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos cartagineses. El proyecto del Alcantarillado Sanitario tiene por objeto mitigar el impacto ambiental que se está generando sobre el sistema hídrico del cantón cartaginés, originado por los vertimientos directos de aguas residuales. Lo anterior se logra mediante la construcción y operación de nuevas redes de recolección y sistemas de transporte de las aguas residuales, así como la rehabilitación y optimización del sistema existente de alcantarillado sanitario. Con la continuación de este proyecto se da atención y cumplimiento al voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución Nº 2007-17007, contenida en el Expediente 07-007071-CO, mediante el cual se manifiesta. “Se ordena al alcalde Municipal de Cartago y a la Ministra de Salud, adoptar cada uno dentro del ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para darle una solución integral al problema de alcantarillado y tratamiento de las aguas negras en el Cantón Central de Cartago. GRUPO 6: OTROS PROYECTOS En Dirección Técnica y Estudios funciona la Dirección de Urbanismo y se delinean algunas labores que se ejecutan a través de la Oficina de Planificación Urbana la cual está encargada de elaboración y seguimiento del Plan Regulador y de otras obras y proyectos que requieren de una planificación y dirección técnica especial. El presupuesto para su funcionamiento asciende a ₡334.159.387,41. Proyecto 2: Mejoras en parque Ambiental Municipal Río Loro III-06-02, Presupuesto asignado ₡20.000.000,00. Se pretende dotar de recursos para realizar algunas mejoras en el PAM, dentro de ellas, la segunda etapa de la construcción del puente en el sendero “Refugio del Agua” lo que permitirá una mejor atención a los visitantes. Proyecto 3: Construcción y mejoras de instalaciones deportivas en los distritos III-06-03, Presupuesto asignado ₡70.000.000,00. Se pretende dar cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo presentado por el Alcalde Municipal en este tema para desarrollar y fomentar el deporte y la recreación en las diferentes comunidades del cantón, proporcionando lugares que cuenten con las condiciones óptimas lo que redundará en una mejor calidad de vida de los habitantes al impulsar el deporte y la recreación como un estilo de vida saludable en la población del Cantón de Cartago. 104 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 GRUPO 7: OTROS FONDOS E INVERSIONES En este grupo de cuentas se incluyen los recursos para la adquisición de terrenos identificados dentro de zonas de protección de nacientes de agua para consumo humano. También se incluyen los recursos necesarios para hacer una transferencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación como cofinanciamiento para la participación en el programa “FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” autorizado mediante la Ley 8967 y dentro de éste proyecto lograr la rehabilitación del caminos conocido con Prusia, dentro de la jurisdicción del Cantón Cartago; para tal efecto se debe contar con un contrapartida que se trasladará al SINAC la suma de ₡24.525.000,00 ($45.000,00 USD que corresponde al 15% del monto a financiar por parte del SINAC con el contrato de préstamo Nº 1824/OC-CR entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo); esta participación fue aprobada por el Concejo Municipal mediante el artículo 14º del Acta Nº 316-14 de la sesión celebrada el día 22 de julio del 2014. Además, se incluyen los recursos para hacer una transferencia de capital a la Junta de Educación de la Escuela de Tierra Blanca de Cartago por ₡1.500.000,00 para mejoras en el edificio; otra para la Junta Administrativa del Liceo de Tierra Blanca por ₡1.500.000,00 para coadyuvar con este centro de enseñanza en la solución de necesidades para la buena marcha de la institución; así mismo se presupuesta la suma de por ₡1.500.000,00 para la Asociación de Tierra Blanca para la atención del adulto mayor; lo anterior de acuerdo a lo permitido por el artículo 62 del Código Municipal y el Reglamento a dicho artículo publicado en la Gaceta Nº 14 del 21 de enero del 2009 cuyo Capítulo 1 De las subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia y servicio social y organizaciones sin fines de lucro dice: “Artículo 1º.-La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su actividad y servicio a favor el Cantón Central de Cartago… Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por: a) Centro de Educación Pública: aquellos establecimientos como kínder garden, escuelas, colegios, para-universitarias y universidades, que estén ubicadas y presten servicios en el cantón Central de Cartago. La Escuela de Tierra Blanca y el Liceo de Tierra Blanca son instituciones públicas y que se encuentra ubicada en el distrito octavo del Cantón Cartago. Se pretende hacer una transferencia a la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de Corralillo por la suma de por ₡11.700.000,00, para que mediante un Convenio Institucional se acondicione un inmueble para el EBAIS en San Antonio, esta transferencia está fundamentada en el 105 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 mismo artículo 62 del Código Municipal y el Reglamento a dicho artículo publicado en la Gaceta Nº 14 del 21 de enero del 2009 cuyo Capítulo 1 De las subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia y servicio social y organizaciones sin fines de lucro dice: “Artículo 1º.-La Municipalidad podrá otorgar subvenciones a centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social que realicen su actividad y servicio a favor el Cantón Central de Cartago… Para tales efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se entiende por: c) Centros de Servicio Social: aquellas entidades que desarrollen obras, proyectos programas o actividades sociales y culturales, que estén al servicio de la comunidad y coadyuven en el mejoramiento del nivel de vida y en el esparcimiento de los habitantes del cantón Central de Cartago. 106 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 10. MATRICES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO Y MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL POA MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales) 1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2. Año del POA. 2015 3. Marco filosófico institucional. 3.1 Misión: CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 3.2 Visión: SER EL PRINCIPAL PROMOTOR DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL CANTÓN DE CARTAGO 107 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 3.3 Políticas institucionales: 2015 1 ALINEAMIENTO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES: ASEGURAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEM ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD. 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ASEGURAR EL APORTE MUNICIPAL A UN CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO DEMOCRÁTICO MEDIANTE EL ESTÍMULO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, HACIA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES Y REALIDADES, EN UNA SOLUCIÓN COMPARTIDA QUE DE VALOR AGREGADO A SUS ACTIVIDADES Y SU CALIDAD DE VIDA. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS: IMPLEMENTAR LA RENDICIÓN EFECTIVA DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES MEDIANTE LA PRÁCTICA REGULAR DE PRESENTAR INFORME POR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 4 SERVICIOS: ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACORDADA CON LOS CLIENTES CIUDADANOS, USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA Y LA PERSONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON COBERTURA A TODO EL TERRITORIO DEL CANTÓN. 5 GERENCIA MUNICIPAL: IMPLEMENTAR UNA GERENCIA MUNICIPAL EFICAZ MEDIANTE EL FOMENTO Y LIDERAZGO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA MODERNIZACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN TODOS SUS PROCESOS, FUNDAMENTADA EN UNA VISIÓN ORIENTADA HACIA LA EXCELENCIA OPERACIONAL DE CARA AL CIUDADANO CLIENTE, EL MEJORAMIENTO CONTINUO, LA GESTIÓN PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EN UN MARCO DE ÉTICA, TRANSPARENCIA, SOLIDARIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 6 DESARROLLO HUMANO: PROPICIAR UN DESARROLLO HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO ENTRE LOS COLABORADORES MUNICIPALES MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO REAL, PROFESIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASÍ COMO APOYAR LAS CONDICIONES SUFICIENTES Y NECESARIAS QUE MOTIVEN A TODAS Y TODOS LOS COLABORADORES A INVOLUCRARSE Y APOYAR PROACTIVAMENTE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONALES. 7 DESARROLLO ORGANIZACIONAL: LOGRAR UN DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE CALIDAD MUNDIAL MEDIANTE EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL DE EXCELENCIA, CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, ENFOCADA EN PROCESOS OPTIMIZADOS Y RESULTADOS PARA EL DESARROLLO, ALINEADA ESTRATÉGICAMENTE EN EL PEM, CONTANDO CON LAS PERSONAS ADECUADAS EN LOS PUESTOS ADECUADOS. 8 GESTIÓN AMBIENTAL: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE CARTAGO LÍDER EN LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL COMO PRIORIDAD DEL DESARROLLO CANTONAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN Y RESCATE DE LA BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 108 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 9 ORDENAMIENTO TERRITORIAL: INSTAURAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, EL RESPETO DE LAS NORMAS QUE LE ATAÑEN Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y DEL DESARROLLO DEL CANTÓN. 10 INFRAESTRUCTURA: FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MODERNA, EN UNA CIUDAD ARQUITECTÓNICA, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICAMENTE DISEÑADA, ACCESIBLE PARA TODA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN, QUE PROMUEVA LA RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN ESTADO DE DETERIORO O ABANDONO, Y EL DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTES. 11 EQUIDAD DE GÉNERO: PROMOVER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES, POR MEDIO DE UNA GESTIÓN MUNICIPAL EFECTIVA, CON LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DE TODAS LAS EXPRESIONES DE LA COMUNIDAD. 12 DESARROLLO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS: ASEGURAR UN DESARROLLO SOCIAL EQUILIBRADO, SALUDABLE Y PACÍFICO MEDIANTE: (A) LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA Y EL ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS LEGÍTIMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN FUNCIÓN DE LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS/AS CIUDADANOS/AS. (B) EL IMPULSO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL CANTÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ECONÓMICAS QUE FORTALEZCAN LAS CAPACIDADES Y LOS HÁBITOS DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE SUS HABITANTES. (C) EL APOYO AL MEJORAMIENTO PERMANENTE DEL SISTEMA DE SALUD CANTONAL ENFOCADO EN LA CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE SALUD, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE, BUSCANDO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS Y POBLACIONES EN RIESGO SOCIAL. (D) EL APOYO Y FOMENTO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES LOCALIZADAS EN EL CANTÓN EN LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE RECREO QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. 13 EDUCACIÓN: APOYAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE JÓVENES Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN MEDIANTE: (A) LA PROMOCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ENFOCADA EN CONDICIONES SANITARIAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS. (B) EL APOYO EN LA CREACIÓN, RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. (C) EL FOMENTO DE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN RESPETUOSO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 7600. (D) EL APOYO A LA CREACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN TEMÁTICAS DE INTERÉS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS EN EL DESARROLLO DISTINTIVO DEL CANTÓN Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. (E) LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PYMES POR MEDIO DE CAPACITACIONES A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN. (F) LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA ALFABETIZACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN DEL CANTÓN. 109 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 14 SALUD Y BIENESTAR: FOMENTAR LA BUENA SALUD Y EL BIENESTAR GENERAL DE LA POBLACIÓN CANTONAL MEDIANTE: (A) LA PROMOCIÓN SOCIAL DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ESPECIAL ATENCIÓN A POBLACIONES ESPECÍFICAS Y ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL, POR MEDIO DEL CUIDO AL MEDIO AMBIENTE Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVAS. (B) EL APOYO AL MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE ALTA CALIDAD MEDIANTE LA CREACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD. (C) LA COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNAL QUE GARANTICE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD. (D) LA REDUCCIÓN DE LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS CON LA DISPOSICIÓN TÉCNICA APROPIADA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, LAS AGUAS RESIDUALES Y EL ALCANTARILLADO SANITARIO. (E) EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN. 15 DESARROLLO CULTURAL: FOMENTAR DE MANERA EJEMPLAR LA CULTURA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN QUE RESPETA, VALORA Y PROTEGE SU PATRIMONIO Y ACERVO CULTURAL MEDIANTE: (A) LA RESTAURACIÓN O REMODELACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DEL CANTÓN. (B) EL MANTENIMIENTO Y FOMENTO DE LOS VALORES HUMANOS, LA RIQUEZA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. (C) LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL EN EL CANTÓN. (D) EL IMPULSO DE AGRUPACIONES ARTÍSTICO – CULTURALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL. (E) EL RESCATE DE VALORES HISTÓRICO-CULTURALES APRECIADOS DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS POR SU RIQUEZA Y APORTE A LA IDIOSINCRASIA COSTARRICENSE Y QUE SON MUY PROPIOS DEL CANTÓN. 16 SEGURIDAD HUMANA: PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS MEDIANTE: (A) LA PARTICIPACIÓN Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA. (B) LA COLABORACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN LAS COMUNIDADES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. (C) LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO A LA SEGURIDAD CIUDADANA. (D) UN APOYO REAL, EFICIENTE Y EFECTIVO A LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANAS. 17 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE: ASEGURAR UN DESARROLLO ECONÓMICO CANTONAL SOSTENIBLE MEDIANTE: (A) EL FOMENTO DE LA CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO A TRAVÉS DE PYMES QUE POTENCIEN CAPACIDADES EN ÁMBITOS AGROECOTURÍSTICO, ALTA TECNOLOGÍA, COMERCIO Y AGROINDUSTRIA. (B) LA CREACIÓN Y FOMENTO DE CONDICIONES ECONÓMICAS ÓPTIMAS, DE INFRAESTRUCTURA, DE ACCESO A RECURSOS ENERGÉTICOS, ACUÍFEROS Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALIDAD Y LA CANTIDAD ADECUADAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y DE APOYO ACCESIBLES Y MODERNOS PARA LA ATRACCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE INVERSORES SELECCIONADOS QUE SU VEZ POTENCIEN CLÚSTER Y DINAMICEN EL COMERCIO LOCAL. (C) EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CANTONAL PARA LA MEJORA DE SERVICIOS Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES. (D) LA PROMOCIÓN DE UNA DINÁMICA ECONÓMICA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE QUE PROMUEVA Y CONSERVE EL PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y CULTURAL. (E) LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y EL RECICLAJE COMO ACTIVIDADES ECONÓMICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES. (F) EL IMPULSO Y APOYO POMUEVAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.OCIDOS DE INVESTIGACIÓN. (G) EL APOYO A LA CREACIÓN Y FOMENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE EN LAS NUEVAS GENERACIONES QUE SEAN ALTAMENTE APRECIADAS Y 110 VALORADAS POR INVERSORES DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, DE ALTO VALOR AGREGADO Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPECIALMENTE AGROINDUSTRIALES. PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 4. Plan de Desarrollo Municipal. Nombre del Área estratégica 1 GERENCIA MUNICIPAL Objetivo (s) Estratégico (s) del Área 1. FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN CUANTO A POLITICAS, LINEAMIENTOS, ACCIONES Y PRIORIDADES, CON EL PROPÓSITO DE BUSCAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. 2. DESARROLLAR Y MODERNIZAR LA MUNICIPALIDAD COMO INSTITUCIÓN PROACTIVA GESTORA DEL DESARROLLO SOSTENIDO EN CONCORDANCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. 2 INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y AMBIENTE 1. FORTALECER LOS PLANES DE DESARROLLO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE UNA ADECUADA PLANIFICACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EN PROCURA DE UNA CIUDAD MODERNA EN ARMONIA CON EL AMBIENTE. 2. GESTIONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN CENTRAL. 3 DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN 1. PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GENEREN MEJORES CONDICIONES Y EL BARRIOS Y DISTRITOS FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN SECTORES VULNERABLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CANTON CENTRAL DE CARTAGO. 2. IMPLEMENTAR Y APOYAR ACCIONES QUE MEJOREN EN FORMA SOSTENIDA LA CALIDAD DE VIDA DEL CIUDADANO CARTAGINÉS. 111 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 10.1. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2015 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Gestionar y desarrollar las políticas y acciones de apoyo a la Gestión Gerencial Municipal, asi como la administración, seguimiento y evaluación de los recursos y resultados de los programas de servicios e inversión en forma efectiva generando valor público y mejor calidad de vida del ciudadano del Cantón. Producción relevante: Acciones Administrativas GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL EVALUACIÓN META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR CÓDIGO Coordinar los esfuerzos Operativo institucionales orientados al cumplimiento de los objetivos definidos en las diferentes instancias para lograr un efectivo cumplimiento del Plan Anual Operativo como instrumento de ejecución de la planificación en el corto plazo. Desarrollar e implementar Operativo el Sistema Gerencial Municipal para atender las actividades relacionadas con participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, gestión de calidad, seguimiento, monitoreo y evaluación institucional que apoyan el logro efectivo de los objetivos institucionales orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. Apoyar las actividades Operativo sustantivas de la municipalidad por medio del manejo transparente de los recursos, la prestación de servicios, entrega de información financiera oportuna para el logro de los objetivos municipales orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO DEL GASTO REAL POR eficiencia en ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA RESPONSABLE GASTO Y SU MONTO META la ejecución POR META de los recursos por meta Rolando Administració 0REMUNERACIONES 77,960,000.00 0% Rodriguez n General ₵4.500.000,00 Brenes 1SERVICIOS ₵63.300.000,00 2MATERIALES Y SUMINISTROS ₵5.010.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵5.150.000,00 % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 1 100% de las metas del PAO Porcentaje de ejecutadas de manera efectiva cumplimiento en el 2015. de las metas / Metas programadas. 58% 58% 42% 42% 2 100% de Sistema Gerencial Municipal (Sistema de Gestión de Calidad y SEVRI) implementado en el 2015. Porcentaje del sistema implementado / 100% 49% 49% 51% 51% Marcela Quesada Administració 0REMUNERACIONES Cerdas n General ₵1.400.000,00 1SERVICIOS ₵67.665.000,00 2MATERIALES Y SUMINISTROS ₵320.000,00 69,385,000.00 - 0% 0% 0% 0% 3 100% de cumplimiento de las Porcentaje de metas del área ejecutadas de cumplimiento manera efectiva en el 2015. de las metas / 100%. 44% 44% 56% 56% Jeannette Registro de 0REMUNERACIONES Navarro Jiménez deuda, fondos ₵12.675.000,00 y aportes 1SERVICIOS ₵587.462.194,30 2MATERIALES Y SUMINISTROS ₵54.475.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵7.000.000,00 6TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₵1.280.051.600,93 1,941,663,795.23 - 0% 0% 0% 0% 112 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | INDICADOR CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % GERENCIA MUNICIPAL Recursos Operativo Gestionar forma en Humanos integral sistémica, efectiva y coherente de acuerdo a la Política Institucional con un enfoque de GpRD. 4 100% del programa de Recursos Porcentaje Humanos implementado en el alcanzado del programa. 2015. 54% 54% 46% 46% GERENCIA MUNICIPAL Gestionar la recaudación, Operativo cobro y fiscalización efectivo de los tributos municipales, mediante una oportuna y eficiente pataforma de servicios la por caracterizada excelencia en el servicio al cliente, que permita a la Municipalidad retornar al munícipe y el ciudadano sus reditos con enfoque de GpRD. forma Operativo en Gestionar efectiva la administración, seguimiento y control, registro y actualización de la base de datos de bienes inmuebles. 5 100% de cumplimiento de las Porcentaje de metas del área ejecutadas de cumplimiento de las metas / manera efectiva en el 2015. 100%. 52% 52% 48% 48% 6 100% de la bases de datos actualizada conforme a los cambios registrales que se presenta en los diferentes inmuebles registrados en el Cantón durante el 2015. Cambios identificadas / Cambios registrados. 49% 49% 51% 51% forma Operativo en Gestionar licencias las efectiva comerciales en cuanto a otorgar, fases: sus fiscalizar y actualizar, asi como generar y fiscalizar eficientemente el impuesto de patentes. servicio Operativo un Brindar efectivo, objetivo y con al humana calidad cliente, ciudadano resolviendo las consultas, y inquietudes de disconformidades con efectiva manera enfoque de GpRD. la Operativo para Gestionar adquisición de bienes y servicios requeridos para cada departamento en forma efectiva y con base en GpRD. 7 100% del programa de trabajo de Porcentaje del Patentes ejecutado en el 2015. cumplimiento del programa. 17% 17% 83% 83% 8 100% de los trámites y de las gestiones presentadas por los clientes ciudadanos atendidos en el 2015. Porcentaje de cumplimiento los de trámites. 52% 52% 48% 9 compras de Procesos de tiempo en ejecutados respuesta efectivos de acuerdo a Ley General de Contratacion Administrativo, su Reglamento y procesos actualizados durante el 2015. Porcentaje de los procesos ejecutados en tiempo oportuno. 37% 37% Brindar de manera efectiva Operativo la prestación del servicio de seguridad y vigilancia para el resguardo de los bienes municipales. 10 100% del Plan de Seguridad Porcentaje de del dirigido a la protección de los avance activos patrimoniales de la Plan. Municipalidad ejecutado en el 2015. 50% 50% GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en PARTIDA OBJETO DEL FUNCIONARIO PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD META GASTO Y SU MONTO RESPONSABLE la ejecución POR META de los recursos por meta 0% 3,438,282,521.61 REMUNERACIONES Anabelle Silesky Administració 0₵3.421.557.521,61 n General Meneses SERVICIOS 1₵13.000.000,00 Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵3.725.000,00 0% 324,160,000.00 REMUNERACIONES Administració 0Alejandro ₵14.400.000,00 Montero Víquez n General SERVICIOS 1₵273.850.000,00 Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵910.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵35.000.000,00 % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA PROGRAMACIÓN DE LA META I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 REMUNERACIONES Administració 0Jonathan ₵7.000.000,00 Camacho Padilla n General SERVICIOS 1Leonardo / ₵9.880.000,00 Monge Rivera Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵175.000,00 REMUNERACIONES Administració 0Francisco ₵3.000.000,00 Quesada Pereira n General SERVICIOS 1₵31.400.000,00 Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵225.000,00 17,055,000.00 - 0% 0% 0% 0% 34,625,000.00 - 0% 0% 0% 0% 48% SERVICIOS Claudio del Valle Administració 1₵53.200.000,00 n General Hasbun Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵75.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵11.000.000,00 64,275,000.00 - 0% 0% 0% 0% 63% 63% 95,745,000.00 - 0% 0% 0% 0% 50% 50% REMUNERACIONES Administració 0Guillermo ₵800.000,00 Coronado Vargas n General SERVICIOS 1₵30.770.000,00 Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵55.175.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵9.000.000,00 REMUNERACIONES Giovanna Siles Administració 0₵8.350.000,00 n General Pérez SERVICIOS 1₵8.570.000,00 Y MATERIALES 2SUMINISTROS ₵5.225.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵2.300.000,00 24,445,000.00 - 0% 0% 0% 0% 113 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN ÁREA ESTRATÉGICA INDICADOR CÓDIGO % % NO. DESCRIPCIÓN GERENCIA MUNICIPAL Integrar y coordinar los Operativo servicios informáticos demandados por los usuarios en la atención de los diferentes procesos; separando y asignando recursos para la operacionalización de políticas relacionadas con la administración y dearrollo de los sistemas de información, las redes, y el mantenimiento de infraestructura y equipo, para garantizar de manera efectiva la continuidad de las operaciones de la Municipalidad. 11 100% de implementación de la Política para la sustitución de equipo informático desarrollada e implementada para el 2015. Política redactada e implementada para la sustitución de equipo informático. 25% 25% 75% 75% GERENCIA MUNICIPAL Ejecutar el Plan Anual de Operativo Trabajo de Auditoria Interna atinente al año 2015, de conformidad con la metodología de valoración de riesgos, con total independencia funcional y de criterio respecto a la Administración Activa y en concordancia a los recursos presupuestarios asignados para el cumplimiento de dicha gestión. 12 100% del Plan de trabajo de Plan Auditoría Interna ejecutado en el programado / 2015. Plan ejecutado. 39% 39% 61% 61% SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA 0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos 12 Metas formuladas para el programa Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO PARTIDA OBJETO DEL GASTO REAL POR eficiencia en ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA RESPONSABLE GASTO Y SU MONTO META la ejecución POR META de los recursos por meta Eduardo Jiménez Administració 0REMUNERACIONES 416,760,000.00 0% González n General ₵6.000.000,00 1SERVICIOS ₵221.000.000,00 2MATERIALES Y SUMINISTROS ₵8.000.000,00 5- BIENES DURADEROS ₵181.760.000,00 Alfredo Leandro Araya Auditoría Interna 0REMUNERACIONES ₵111.068.582,63 1SERVICIOS ₵15.583.415,33 2MATERIALES Y SUMINISTROS ₵820.000,00 127,471,997.96 6,631,828,314.80 - 0.00 0% 0% % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META II SEMESTRE META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 % 5.2 6.8 0.0 0.0 44% 56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 56% 0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 114 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 10.2. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNITARIOS PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2015 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS MISIÓN: Gestionar los servicios al ciudadano del Cantón para satisfacer sus requerimientos, expectativas y necesidades, además de posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Cantón. Producción final: Servicios comunitarios EVALUACIÓN META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS AREA ESTRATÉGICA INFRAESTRUCTUR Implementar el Plan de A, VIALIDAD Y embellecimiento, aseo y AMBIENTE ornato de las vías y sitios públicos del casco Central del Cantón que se integre al tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Definir e implementar el A, VIALIDAD Y Plan de recolección AMBIENTE residuos sólidos de los once distritos del Cantón para que en forma continua y eficiente se potencialice el servicio y se integre al tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Dotar de una A, VIALIDAD Y infraestructura vial óptima AMBIENTE que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal para disminuir los tiempos de traslado y costos de operación de los usuarios. INFRAESTRUCTUR Dotar de una A, VIALIDAD Y infraestructura vial óptima AMBIENTE que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal para disminuir los tiempos de traslado y costos de operación de los usuarios. INFRAESTRUCTUR Sustituir los árboles A, VIALIDAD Y enfermos por árboles de AMBIENTE especies endémicas en los diferentes parques y plazas del casco urbano de la Ciudad de Cartago. INFRAESTRUCTUR Realizar mantenimientos A, VIALIDAD Y rutinarios de plazas, AMBIENTE jardines y espacios públicos de la Ciudad de Cartago. INDICADOR NO. DESCRIPCIÓN Operativo CÓDIGO 1 Distritos de Oriente y Occidente con 100% de cobertura de limpieza en calles y avenidas de la periferia de manera efectiva en 2015. Operativo 2 Operativo % II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Jorge Vargas 01 Aseo de 423,343,767.54 0% Quirós vías y sitios públicos. % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Cobertura del servicio definido en el Plan de limpieza de vías. 11 distritos del Cantón con 100% de servicio de recolección de cobertura del residuos sólidos atendidos en servicio forma efectiva en 2015. definido en el Plan de recolección. 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Jorge Quirós Vargas 02 Recolección de basura 921,860,951.11 0% 0% 0% 0% 3 30 km de mantenimiento Kilómetros rutinario de calles pavimentadas atendidos / en el 2015. kilómetros programados. 10 33% 20 67% Dennis Rivera Aparicio 03 Mantenimiento de caminos y calles 397,454,218.56 0% 0% 0% 0% Operativo 4 25 km de superficie de ruedos Kilómetros mejorados en caminos no atendidos / pavimentados para el 2015. kilómetros programados. 7.5 30% 17.5 70% Dennis Rivera Aparicio 03 Mantenimiento de caminos y calles 684,603,781.90 0% 0% 0% 0% Operativo 5 Programa de sustitución de árboles enfermos en parques y plazas municipales implementado durante el 2015. Grado del programa de sustitución implementado . 50% 50% 50% 50% Oscar Valverde López 05 Parques y obras de ornato 61,840,398.73 0% 0% 0% 0% Operativo 6 Programa de mantenimiento periódico de parques y plazas municipales implementado durante el 2015. Grado del programa de mantenimient o implementado . 50% 50% 50% 50% Oscar Valverde López 05 Parques y obras de ornato 50,825,398.73 0% 0% 0% 0% 115 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Oscar Fernández 06 433,478,376.11 0% Segura Acueductos % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. 7 Planta de tratamiento de agua Planta en potable Municipal operando los operación 365.4 días en forma efectiva bajo continua. estándares de calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, en el 2015. 50% 50% 50% 50% INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. 8 Programa de protección y Programa de reforestación de las nacientes protección de que abastecen el agua potable nacientes. del Cantón, durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 127,742,092.59 0% 0% 0% 0% 9 Tanques de almacenamiento operando y abasteciendo a la comunidad, en forma efectiva bajo estándares de calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, en 2015. Tanques de almacenamie nto en operación. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 134,710,142.59 0% 0% 0% 0% 10 Cinco (5) pozos operando y abasteciendo a la comunidad, en forma efectiva bajo estándares de calidad, oportunidad, continuidad y seguridad, en 2015. Pozos operando y abasteciendo a la comunidad. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 75,810,142.59 0% 0% 0% 0% 116 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Julio Urbina 06 81,810,142.59 0% Rojas Acueductos % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. 11 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidráulico y electromecánico, definido en forma efectiva durante el 2015. Programa de mantenimient o hidráulico y electromécani co. 50% 50% 50% 50% INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. 12 Programa de mantenimiento Programa de preventivo y correctivo del equipo mantenimient telemétrico definido en forma o telemétrico. efectiva durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 68,810,142.59 0% 0% 0% 0% 13 100% de las órdenes de trabajo confeccionadas por reparación de fugas de agua atendidas en el 2015. Programa de atención correctica de fugas. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 108,310,142.59 0% 0% 0% 0% 14 100 % de las órdenes de trabajo confeccionadas por sustitución y reparación de fugas en hidrómetros atendidas en el 2015. Programa de atención correctica de fugas de hidrómetros. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 104,664,742.59 0% 0% 0% 0% 117 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Julio Urbina 06 291,810,142.59 0% Rojas Acueductos % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. 15 100% de las órdenes de instalación tramitadas por instalación de Hidrómetros en servicios nuevos atendidos en el 2015. Porcentaje de órdenes atendidas en servicios nuevos. 50% 50% 50% 50% INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva el servicio de agua AMBIENTE potable, en términos de mantener la cantidad, calidad, continuidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad nacionales e internacionales para soportar la demanda del ciudadano, potencializando el desarrollo socioeconómico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Implementar un sistema Operativo A, VIALIDAD Y de información, atención AMBIENTE averías más personalizado, para así brindar un servicio de calidad y que aporte un valor agregado como lo es el seguimiento para conocer el grado de satisfacción del cliente. 16 100% de la flotilla vehicular y Flotilla en maquinaria especial (15 operación. unidades) operando en óptimas condiciones en el 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 48,782,735.00 0% 0% 0% 0% 17 Programa de servicio y atención Programa de al ciudadano, atención de atención. imprevistos, facturación y operación del departamento de Acueductos, durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 238,835,142.59 0% 0% 0% 0% 18 Servicio al cliente personalizado, en el cual se brinde seguimiento a su solicitud o requerimiento de reparación de avería durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Urbina 06 Acueductos 66,050,633.06 0% 0% 0% 0% Servicio al cliente personalizado realizado. 118 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Guillermo 07 Mercados, 188,439,795.55 0% Rodriguez plazas y ferias Hernández NO. DESCRIPCIÓN GERENCIA MUNICIPAL Brindar servicios de Operativo calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante la administración y control efectiva en 2015. 19 100% el Plan de mantenimiento de los 4.000 metros del área del Mercado desarrollado, en el 2015. Plan de Mantenimiento infraestructura en 2015. 50% 50% 50% 50% GERENCIA MUNICIPAL Brindar servicios de Operativo calidad a los usuarios del Mercado Municipal mediante la administración y control efectiva en 2015. 20 Seguridad y salvaguarda del Control del 100% de los bienes y de la 100% activos actividad del Mercado en el 2015. propiedad del mercado. 50% 50% 50% 50% Guillermo Rodriguez Hernández DESARROLLO Desarrollar una propuesta Mejora SOCIAL Y CALIDAD de proceso sistematizado, DE VIDA EN para establecer un manual BARRIOS Y de procedimientos de DISTRITOS actividades institucional. 21 Una propuesta de proceso, Cantidad de desarrollado durante el año propuesta. 2015. 0 0% 1 100% Rocio Mata DESARROLLO Propiciar que la Institución Operativo SOCIAL Y CALIDAD cumpla con los programas DE VIDA EN cívicos, protocolarios, BARRIOS Y diplomáticos, DISTRITOS conmemorativos, educativos, culturales, deportivos y recreativos que le corresponden, como gobierno local del Cantón. 22 30 actividades que den cobertura Cantidad de a los programas sociales: actividades. educativos, protocolarios, cívicas, recreativos, culturales y deportivos, realizadas durante el año 2015. 8 27% 22 73% DESARROLLO Planificar y coordinar la Operativo SOCIAL Y CALIDAD realización de actividades DE VIDA EN cívicas, culturales, BARRIOS Y deportivas, recreativas y DISTRITOS educativas en el Cantón de Cartago. DESARROLLO Generar actividades Operativo SOCIAL Y CALIDAD artísticas y culturales DE VIDA EN implementadas en el BARRIOS Y Anfiteatro Municipal de DISTRITOS Cartago, potencializando el talento de los artistas y la atracción de público al Cantón. DESARROLLO Desarrollar una serie de Operativo SOCIAL Y CALIDAD actividades deportivas y DE VIDA EN recreativas para toda la BARRIOS Y población del Cantón de DISTRITOS Cartago. 23 100% de las actividades educativas, protocolarias, cívicas, recreativas, culturales y deportivas, planificadas y coordinadas efectivamente, durante el año 2015. 70 actividades de arte escénico para el disfrute de la comunidad e impulso de los artistas locales durante el 2015. Porcentaje de actividades planificadas y coordinadas. 50% 50% 50% Cantidad de actividades culturales realizadas. 30 43% Número de actividades ejecutadas. 6 DESARROLLO Desarrollar una serie de Operativo SOCIAL Y CALIDAD actividades deportivas y DE VIDA EN recreativas para los BARRIOS Y funcionarios(as) DISTRITOS municipales para que tomen conciencia sobre la importancia de realizar actividad deportiva para mejorar la convivencia en el trabajo, fortalecer valores, prevenir problemas de salud (circulatorios, cardiovasculares). 26 12 actividades ejecutadas que involucre torneos con colegios y escuelas, CECUDIs, Centro de Adulto Mayor, Comités de Deportes, Asociación de Desarrollo Integral, y al público en general durante el 2015. Dos (2) actividades deportivas y recreativas para los funcionarios(as) municipales ejecutadas en la Institución durante el 2015. Número de actividades ejecutadas en la Institución. 2 24 25 07 Mercados, plazas y ferias % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 39,302,544.46 0% 0% 0% 0% Sanabria 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos 50,000.00 0% 0% 0% 0% Rocio Mata Sanabria 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos 71,346,159.23 0% 0% 0% 0% 50% Rocio Mata Sanabria 09 Educativos Educativos, culturales y deportivos 45,403,840.77 0% 0% 0% 0% 40 57% Mabel Salazar 09 Culturales Bolaños Educativos, culturales y deportivos 54,073,279.60 0% 0% 0% 0% 50% 6 50% Bernald Mullins 09 Deportivos Campbell Educativos, culturales y deportivos 8,300,000.00 0% 0% 0% 0% 100% 0 0% Bernald Mullins 09 Deportivos Campbell Educativos, culturales y deportivos 70,000.00 0% 0% 0% 0% 119 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Ana Arce Sandí 10 Servicios 8,953,269.85 0% Sociales y complementar ios. % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 DESARROLLO Establecer un programa Mejora SOCIAL Y CALIDAD de atención DE VIDA EN interinstitucional para las BARRIOS Y personas menores de DISTRITOS edad detectadas en estrategias de sobrevivencia en calle según diagnóstico del año 2015. 27 Diseño de un Plan de Estado intervención desde la Plan. perspectiva interdisiplinaria representada en la oficina de equidad de género y desarrollo social (legal, social y psicologica), con el fin de brindar atención especializada y contribuir en el desarrollo integral de la familia durante el 2015. del 0% 0% 100% 100% DESARROLLO Desarrollar el proyecto del Mejora SOCIAL Y CALIDAD banco de datos de DE VIDA EN personas en condicion de BARRIOS Y indigencia. DISTRITOS DESARROLLO Incorporar en el campo Operativo SOCIAL Y CALIDAD empresarial de manera DE VIDA EN sostenible a las mujeres BARRIOS Y microempresarias jefas de DISTRITOS hogar y sectores vulnerables. con enfoque de género, mediante el programa creando empresarias. DESARROLLO Gestionar a nivel Operativo SOCIAL Y CALIDAD institucional la DE VIDA EN conformación de una BARRIOS Y plataforma para desarrollar DISTRITOS la capacidad de apoyo y ejecución de programas de emprendedurismo a los grupos vulnerables del Cantón. 28 Primer etapa del proyecto de Estado datos de personas en condicion proyecto. de indigencia al 2015. del 0% 0% 100% 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y complementar ios. 8,953,269.85 0% 0% 0% 0% 29 Tres (3) capacitaciones Talleres mediante el programa Creando realizados. Empresarias con mujeres microempresarias, jefas de hogar, y sectores vlnerables durante el 2015. 1 33% 2 67% Ligia Solano 10 Servicios González Sociales y complementar ios. 13,773,845.56 0% 0% 0% 0% 30 100% de la estructura de la Estado del plataforma institucional diseñada diseño durante el 2015. realizado. 0% 0% 100% 100% Ligia Solano 10 Servicios González Sociales y complementar ios. 13,123,845.56 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Elaborar un Plan Operativo SOCIAL Y CALIDAD Estratégico del DE VIDA EN departamento de equidad BARRIOS Y de genero que intregre DISTRITOS acciones para que la empresa privada y el estado participen en el desarrollo humano sostenible, que incluyendo el diseño de un sistema de información para la creación de empresarias y se coordine financiamiento para los programas de emprendedurismo. 31 25% del sistema de información y conocimiento del programa de emprendedurismo, en coordinación con TI, para asegurar resultados efectivos y pertudurables, durante el 2015. 25% 100% 0% 0% Ligia Solano 10 Servicios González Sociales y complementar ios. 10,323,845.56 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Elaborar un Plan Operativo SOCIAL Y CALIDAD Estratégico del DE VIDA EN departamento de equidad BARRIOS Y de genero que intregre DISTRITOS acciones para que la empresa privada y el estado participen en el desarrollo humano sostenible, que incluyendo el diseño de un sistema de información para la creación de empresarias y se coordine financiamiento para los programas de emprendedurismo. 32 Una coordinación a nivel interno Coordinación y externo, para el financiamiento realizada. de programas de emprendedurismo, desarrollo de competencias, programas de sensibilización y culturalización, durante el 2015. 0 0% 1 100% Ligia Solano 10 Servicios González Sociales y complementar ios. 10,823,845.56 0% 0% 0% 0% Grado de avance en el sistema de información. 120 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Ligia Solano 10 Servicios 10,323,845.56 0% González Sociales y complementar ios. % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 DESARROLLO Elaborar un Plan Operativo SOCIAL Y CALIDAD Estratégico del DE VIDA EN departamento de equidad BARRIOS Y de genero que intregre DISTRITOS acciones para que la empresa privada y el estado participen en el desarrollo humano sostenible, que incluyendo el diseño de un sistema de información para la creación de empresarias y se coordine financiamiento para los programas de emprendedurismo. 33 Dos (2) cordinaciones con Coordinación instituciones de apoyo social, realizada. para la implementación de la microempresariedad durante el 2015. 1 50% 1 50% DESARROLLO Realizar actividades SOCIAL Y CALIDAD conmemorativas alusivas DE VIDA EN a los derechos humanos y BARRIOS Y fundamentales de la DISTRITOS ciudadania. DESARROLLO Realizar capacitaciones SOCIAL Y CALIDAD que generen información DE VIDA EN dirigido a mujeres BARRIOS Y lideresas de los distritos, DISTRITOS promoviendo liderzgos tranformadores. DESARROLLO Realizar grupos de apoyo SOCIAL Y CALIDAD socioeducativos para la DE VIDA EN prevención de la violencia BARRIOS Y intrafamiliar y abuso DISTRITOS sexual, desde la perspectiva de género sensitivo. DESARROLLO Brindar información SOCIAL Y CALIDAD permanente a las mujeres DE VIDA EN sobre sus derechos, BARRIOS Y servicios existentes en la DISTRITOS Municipalidad y en distintas instituciones públicas como privadas a favor de la igualdad y equidad de género. Operativo 34 Número de actividades conmemorativ as realizadas. 2 40% 3 60% Ligia Solano 10 Servicios González Sociales y complementar ios. 12,173,845.56 0% 0% 0% 0% Operativo 35 Cinco (5) actividades conmemorativas especiales con la participación de mujeres y grupos organizados del Cantón, durante el 2015. Dos (2) talleres de capacitación que promuevan la Participación Ciudadana de la mujer en procesos de elección popular, durante el 2015. Talleres de capacitación realizados. 0 0% 2 100% Ligia Solano González / Raquel Hernández Auld 10 Servicios Sociales y complementar ios. 10,523,845.56 0% 0% 0% 0% Operativo 36 Dos (2) grupos de apoyo para Número de atención de mujeres durante el grupos 2015. atendidos. 1 50% 1 50% Raquel Hernández Auld 10 Servicios Sociales y complementar ios. 8,953,269.85 0% 0% 0% 0% Operativo 37 Un programa actualizado y Programa permanente de ayuda al género actualizado. femenino sobre sus derechos durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Raquel Hernández Auld 10 Servicios Sociales y complementar ios. 8,953,269.85 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Brindar herramientas de Operativo SOCIAL Y CALIDAD formación humana, DE VIDA EN educativa y productiva a BARRIOS Y familias en condición de DISTRITOS pobreza que son beneficiarias del Programa de Red de Cuido Infantil. 38 Un taller dirigido a 80 personas Taller sobre el programa de formación realizado. socio educativa durante el 2015. 1 100% 0 0% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y complementar ios. 8,953,269.85 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Establecer un programa Operativo SOCIAL Y CALIDAD de atención DE VIDA EN interinstitucional para las BARRIOS Y personas menores de DISTRITOS edad detectadas en estrategias de sobrevivencia en calle según diagnóstico del año 2015. 39 Una actividad anual de Actividad prevención de situación de realizada. riesgo social en el comunidad de El Dique en El Carmen, durante el 2015. 0 0% 1 100% Ana Arce Sandí 10 Servicios Sociales y complementar ios. 8,953,269.85 0% 0% 0% 0% 121 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en FUNCIONARIO DIVISIÓN DE PRESUPUESTARIA SERVICIOS META RESPONSABLE la ejecución SERVICIOS POR META de los recursos por 09 - 31 meta 0% 8,953,269.85 Ana Arce Sandí 10 Servicios y Sociales complementar ios. % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN Establecer un programa Operativo DESARROLLO atención SOCIAL Y CALIDAD de EN interinstitucional para las VIDA DE Y personas menores de BARRIOS en detectadas edad DISTRITOS de estrategias sobrevivencia en calle según diagnóstico del año 2015. 40 Estado de la coordinación. 50% 50% 50% 50% a Operativo subsidio Otorgar DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD estudiantes de escasos EN recursos en los diferentes VIDA DE Y distritos del Cantón para BARRIOS favorecer sus condiciones DISTRITOS en la realización de sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, en el artículo No. 62. 41 Coordinaciones realizadas con instituciones que antienden niñez y adolescencia en el Cantón para la identificación de las personas menores de edad en estrategia de sobrevivecia en el para como calle establecimiento de un Plan de intervención con ellas y sus familias durante el 2015. 100% del Programa de Becas Municipales gestionados durante el 2015. Porcentaje del cumplimiento del Programa Becas de Municipales gestionados. 44% 44% 56% 56% Guisella Zuñiga 10 Servicios y Sociales Hernández complementar ios. 50,400,000.00 0% 0% 0% 0% al Operativo Contribuir DESARROLLO de los SOCIAL Y CALIDAD fortalecimiento EN servicios que se brindan VIDA DE Y en tratamiento a personas BARRIOS consumidoras de alcohol, DISTRITOS tabaco y otras drogas. 42 de Grado recursos ejecutados. 50% 50% 50% 50% 10 Servicios Jeannette y Navarro Jiménez Sociales complementar ios. 2,600,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 43 recursos los de 100% la para disponibles operacionalidad de la Oficina Regional del Instituto sobre y Alcoholismo (IAFA), Farmacodependencia durante el 2015. Nueve (9) Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en operación para el 2015. Porcentaje de CECUDIs operando. 50% 50% 50% 50% Mayela Sanabria 10 Servicios y Sociales Portuguez complementar ios. 1,259,712,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 44 Dos (2) talleres desde el Talleres interaprendizaje con el aporte de reallizados. las distintas disciplinas para las familias que desempeñan el rol de cuido durante el 2015. 1 50% 1 50% Verónica Hernández Zuñiga 10 Servicios y Sociales complementar ios. 500,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 45 Tres (3) actividades culturales, recreativas y deportivas, con la personas de participación adultas mayores, durante el año 2015. 1 33% 2 67% Verónica Hernández Zuñiga 10 Servicios y Sociales complementar ios. 58,575,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 46 programa del 100% inspección y supervisión parqueo de espacios terminales en el 2015. de Porcentaje del de programa y ejecutado. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Cerdas 11 Estacionamie y ntos terminales 144,840,036.05 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Desarrollar el programa de Operativo Y demarcación vial para VIALIDAD A, ordenar la circulación vial AMBIENTE del casco central de la ciudad. INFRAESTRUCTUR Realizar en forma efectiva Operativo mantenimiento Y el VIALIDAD A, preventivo y correctivo de AMBIENTE la red sanitaria del Cantón la garantizar para continuidad del servicio a los ciudadanos. 47 de Porcentaje del programa del 100% demarcación vial desarrollado en programa ejecutado. 2015. 50% 50% 50% 50% Julio Rojas Cerdas 11 Estacionamie y ntos terminales 17,500,000.00 0% 0% 0% 0% 48 55 kilómetros de red sanitaria Kilómetros con mantenimiento preventivo y atendidos / 55 Kilómetros. correctivo en 2015. 55 50% 55 50% Araya 13 Jorge / Alcantarillado Serrano sanitarios Marielos González Agüero 741,236,703.03 0% 0% 0% 0% Asegurar la funcionalidad DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD regular de los CECUDIs EN que ya estén y equipados VIDA DE Y durante el 2015. BARRIOS DISTRITOS la Promover DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD corresponsabilidad social las hacia cuido EN de VIDA DE adultas Y personas BARRIOS mayores, para garantizar DISTRITOS una vejez digna. Ampliar la participación y DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD cobertura de acividades EN culturales, recreativas y VIDA DE la para Y deportivas BARRIOS población adulto mayor del DISTRITOS Cantón. INFRAESTRUCTUR Desarrollar el programa de Y inspección y supervisión VIALIDAD A, de espacios de parqueo y AMBIENTE terminales en el Cantón de Cartago, según Ley 3580, en 2015 para mejorar la circulación vial del casco central. CÓDIGO Actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas. 122 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Jorge Araya 13 60,000,000.00 0% Serrano / Alcantarillado Marielos sanitarios González Agüero % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 INFRAESTRUCTUR Mantener en operación las Operativo A, VIALIDAD Y plantas de tratamiento de AMBIENTE aguas residuales de la red sanitaria recuperadas para garantizar la continuidad del servicio a los ciudadanos. 49 Nueve (9) plantas de tratamiento Plantas en en operación en el 2015. Operación / 9. 9 50% 9 50% INFRAESTRUCTUR Gestionar en forma Operativo A, VIALIDAD Y efectiva la administración, AMBIENTE seguimiento, control y dotación de recursos humanos, tecnológico, financieros del Relleno Sanitario Los Pinos para garantizar el depósito y tratamiento de los residuos sólidos recolectados en los diferentes distritos del Cantón. GERENCIA Brindar el servicio de Operativo MUNICIPAL transporte en forma efectiva para apoyar las actividades programadas de la Municipalidad de Cartago. 50 Informes semanales toneladas tratadas. 25 48% 27 52% Jorge Araya 16 Depósito y Serrano / Manuel tratamiento de Emilio Martínez basura 354,174,450.00 0% 0% 0% 0% Plan de Mantenimiento . 50% 50% 50% 50% Marvin Zuñiga Solano 18 Reparaciones menores de maquinaria y equipo 126,807,872.21 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Contar con las medidas de Mejora A, VIALIDAD Y mitigación necesarias para AMBIENTE minimizar sistemáticamente los accidentes viales y sus niveles de seguridad. INFRAESTRUCTUR Mejorar la señalización vial Operativo A, VIALIDAD Y (horizontal y vertical) de AMBIENTE las principales vías cantonales para aumentar la seguridad vial de peatones y conductores. 52 Instrumento elaborado / instrumento programado. 0 0% 1 100% Dennis Rivera Aparicio 22 Seguridad Vial 5,000,000.00 0% 0% 0% 0% 53 25 kilómetros de caminos y Kilómetros calles demarcados en 2015. demarcados / kilómetros programados. 5 20% 20 80% Dennis Rivera Aparicio 22 Seguridad Vial 24,750,000.00 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Brindar de manera efectiva Operativo SOCIAL Y CALIDAD la prestación del servicio DE VIDA EN de seguridad y vigilancia BARRIOS Y para la protección de la DISTRITOS ciudadanía del Cantón. 54 100% del Plan de seguridad Porcentaje de dirigida a los ciudadanos en ejecución del horario de 24/7 ejecutado Plan. durante el año 2015. 50% 50% 50% 50% Giovanna Pérez Siles 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad 190,204,399.88 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar Operativo A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, mediante el uso de la tarifa hídrica, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. 55 Una campaña de promoción y Campaña de divulgación de las acciones información generadas gracias al canon de realizada. tarifa hídrica o bien a la disponibilidad de agua potable, durante el 2015. 1 100% 0 0% Julio Urbina 25 Protección Rojas / del medio Conservación de ambiente Recursos Hídricos 3,050,000.00 0% 0% 0% 0% 51 de Informes elaborados 52. Plan de Mantenimiento Preventivo Vehicular para la reparación del equipo de transporte en forma oportuna y eficiente acorde con los recursos disponibles durante el 2015. Un mecanismo de evaluación que determine la condición del señalamiento vial elaborado para el 2015. / 123 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN CÓDIGO % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Julio Urbina 25 Protección 20,000,000.00 0% Rojas / del medio Conservación de ambiente Recursos Hídricos % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, mediante el uso de la tarifa hídrica, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, mediante el uso de la tarifa hídrica, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, mediante el uso de la tarifa hídrica, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. INFRAESTRUCTUR Planificar, coordinar, A, VIALIDAD Y implementar y controlar AMBIENTE actividades que fortalezcan la sostenibilidad de los recursos ambientales del Cantón para reducir los impactos ambientales. INFRAESTRUCTUR Planificar, coordinar, A, VIALIDAD Y implementar y controlar AMBIENTE actividades que fortalezcan la sostenibilidad de los recursos ambientales del Cantón para reducir los impactos ambientales. INFRAESTRUCTUR Planificar, coordinar, A, VIALIDAD Y implementar y controlar AMBIENTE actividades que fortalezcan la sostenibilidad de los recursos ambientales del Cantón para reducir los impactos ambientales. INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN Operativo 56 Segunda etapa del estudio de vulnerabilidad de acuíferos del Cantón implementada para el 2015. Porcentaje de avance del estudio de vulnerabilidad de acuiferos. 0% 0% 100% 100% Operativo 57 100 talleres de educación Cantidad de ambiental para la Protección del talleres recurso hídrico del Cantón y la impartidos. comunidad sensibilizada, en el 2015. 45 45% 55 55% Julio Urbina 25 Protección Rojas / del medio Conservación de ambiente Recursos Hídricos 1,863,560.00 0% 0% 0% 0% Operativo 58 210 héctareas incorporadas al Número de pago por servicios ambientales héctareas en las micro-cuencas de protegidas. protección de las nacientes de uso municipal durante el 2015. 100 48% 110 52% Julio Urbina 25 Protección Rojas / del medio Conservación de ambiente Recursos Hídricos 30,000,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 59 Campaña de recolección de Campaña de residuos valorizables durante la recolección Romeria denominada realizada. Ecorromería, durante el 2015. 0 0% 30 100% Milena Morales Torres 25 Protección del medio ambiente 1,701,835.52 0% 0% 0% 0% Operativo 60 Campaña del "Mes del Número de Ambiente" realizada durante el campañas del 2015. mes del ambiente realizada. 4 100% 0 0% Milena Morales Torres 25 Protección del medio ambiente 4,390,000.00 0% 0% 0% 0% Operativo 61 Plan de Educación Ambiental Plan realizado durante el 2015. realizado. 50% 50% 50% 50% Milena Morales Torres 25 Protección del medio ambiente 18,573,664.48 0% 0% 0% 0% 124 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Milena Torres 25 Protección 7,225,000.00 0% Morales del medio ambiente Operativo 62 Dos (2) informes sobre el Cantidad de cumplimiento con el informes compromiso Cantón sin Huella realizados. en cuanto a la medición y control de la huella de carbono institucional durante el 2015. 1 50% 1 50% Operativo 63 Tres (3) informes y una capacitación para cumplir con el Decreto Ejecutivo No. 36499 sobre el Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) realizados durante el 2015. Número de informes y capacitacione s realizados. 1 33% 2 67% Milena Morales Operativo 64 Cinco (5) informes sobre las Número de actividades realizadas en el informes Parque Ambiental Municipal Rio realizados. Loro realizadas en el 2015. 3 60% 2 40% Operativo 65 70 actividades programadas y Número de agendadas por solicitud y cinco actividades (5) actividades extras de la realizadas. programación normales de grupos en el 2015. 36 48% 39 Operativo 66 Dos (2) actividades o acciones Número de que propicien la igualdad para actividades las personas con capacidades realizadas. especiales durante 2015. 1 50% INFRAESTRUCTUR Fortalecer el programa de Operativo A, VIALIDAD Y actividades ambientales AMBIENTE destinadas a centros educativos de los distritos. 67 Dos (2) actividades ambientales Cantidad de aplicadas a escuelas de los escuelas distritos del Cantón en el 2015. atendidas. 1 INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar Operativo A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. 68 1.500 árboles para reforestación Cantidad de de las nacientes que abastecen árboles el agua potable del Cantón, en el sembrados. 2015. 0 % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA INFRAESTRUCTUR Potencializar e integrar la A, VIALIDAD Y estrategia de cambio AMBIENTE climático Nacionalmunicipal mediante la implementación de acciones incorporadas que estimulen hábitos de consumo, formas de producción y estilo de vida del ciudadano que mitiguen y neutralicen el cambio climático, además de realizar y control de la huella carbono institucional. INFRAESTRUCTUR Potencializar e integrar la A, VIALIDAD Y estrategia de cambio AMBIENTE climático Nacionalmunicipal mediante la implementación de acciones incorporadas que estimulen hábitos de consumo, formas de producción y estilo de vida del ciudadano que mitiguen y neutralicen el cambio climático, además de realizar y control de la huella carbono institucional. INFRAESTRUCTUR Ejecutar informes A, VIALIDAD Y trimestrales sobre las AMBIENTE actividades realizadas en el Parque Ambiental Municipal Rio Loro. INFRAESTRUCTUR Posicionar el liderazgo A, VIALIDAD Y municipal en el campo AMBIENTE ambiental a través de los programas, talleres y actividades que aquí se realicen. INFRAESTRUCTUR Realizar actividades o A, VIALIDAD Y desarrollo de AMBIENTE infraestructura que propicie la adecuada permanencia de personas con capacidades especiales en el PAMRL. INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 Torres 25 Protección del medio ambiente 1,075,000.00 0% 0% 0% 0% Gilbert Quesada Alfaro 25 Protección del medio ambiente 100,000.00 0% 0% 0% 0% 52% Gilbert Quesada Alfaro 25 Protección del medio ambiente 50,151,967.78 0% 0% 0% 0% 1 50% Gilbert Quesada Alfaro 25 Protección del medio ambiente 3,000,000.00 0% 0% 0% 0% 50% 1 50% Gilbert Quesada Alfaro 25 Protección del medio ambiente 100,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 1500 100% Julio Rojas Urbina 25 Protección del medio ambiente 12,600,000.00 0% 0% 0% 0% 125 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar Operativo A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. CÓDIGO 69 50 dispositivos ahorradores de agua en centros educativos públicos y edificios municipales adquirido e instalado, en el 2015 INFRAESTRUCTUR Realizar el mantenimiento Operativo A, VIALIDAD Y periódico de ríos y AMBIENTE quebradas del Cantón para evitar el desbordamiento que afecta a la población durante la época lluviosa. INFRAESTRUCTUR Desarrollar en el Cantón Operativo A, VIALIDAD Y Central un modelo de AMBIENTE infraestructura logística que permita a la Ciudadanía la posibilidad de conocer con detalle la labor de limpieza, aseo y seguridad de los predios Baldíos privados y municipales. INFRAESTRUCTUR Controlar de manera Operativo A, VIALIDAD Y sistematizada los distritos AMBIENTE donde se presentan mayor cantidad de solicitudes de ayuda (denuncias) por el Incumplimiento de Deberes Propietarios Bienes Inmuebles (art. 75 Código Municipal). 70 Número de dispositivos adquiridos e instalados. % % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Julio Urbina 25 Protección 1,500,000.00 0% Rojas del medio ambiente % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 40 80% 10 20% 100% del Plan de mantenimiento Porcentaje de ríos y quebradas ejecutado en ejecutado del el 2015. Plan / 100%. 50% 50% 50% 50% Andrés Fernández Solano / Franklin Barboza González 28 Atención de emergencias cantonales 25,000,000.00 0% 0% 0% 0% 71 Implementación del Plan Anual Plan Operativo de Incumplimiento de implementado Deberes Propietarios Bienes . Inmuebles (Art. 75, Código Municipal) terminado al final del año 2015. 50% 50% 50% 50% Milena Torres 29 Por Morales / Diego incumplimient Picado Solano o de deberes a los propietarios de bienes inmuebles 500,000.00 0% 0% 0% 0% 72 Grado de cumplimiento del Porcentajes sistema tecnológico durante el de 2015. Grado de cumplimiento de cumplimiento. construcción de aceras durante el 2015. Grado de cumplimiento de limpieza de lotes baldíos durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Milena Torres 29 Por Morales / Diego incumplimient Picado Solano o de deberes a los propietarios de bienes inmuebles 80,701,404.51 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Potencializar los Operativo A, VIALIDAD Y conocimientos necesarios AMBIENTE a los funcionarios municipales destacados en la oficina, para dirigir totalmente sus esfuerzos al cumplimiento de la legislación por Incumplimiento de Deberes Propietarios Bienes Inmuebles y la Participación Ciudadana en el Cantón Central. Además de dotar de recursos necesarios para afrontar todas la tareas cotidianas en labores de oficina y campo. 73 Grado de cumplimiento de Porcentaje de dotación de recursos del área. cumplimiento. Capacitación dirigida en legislación del área, durante el 2015. 100% 100% 0% 0% Milena Torres 29 Por Morales / Diego incumplimient Picado Solano o de deberes a los propietarios de bienes inmuebles 2,840,000.00 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Contribuir a las Mejora SOCIAL Y CALIDAD comunidades DE VIDA EN Cartaginesas en las BARRIOS Y diferentes necesidades DISTRITOS educativas, culturales y de salud para mejorar la calidad de vida del ciudadano. 74 100% de los recursos asignados, distribuidos entre los diferentes aportes, durante en el 2015. 50% 50% 50% 50% Jeannette 31 Aportes en Otros Navarro Jiménez especie para servicios y proyectos comunitarios. 44,000,000.00 0% 0% 0% 0% Porcentaje de los diferentes aportes concluidos. 126 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN CÓDIGO DESARROLLO Dotar a las comunidades Mejora SOCIAL Y CALIDAD de los distritos juegos DE VIDA EN infantiles (playground) ó BARRIOS Y implementos deportivos DISTRITOS para mejorar la infraestructura deportiva. NO. 75 DESCRIPCIÓN Diez (10) playground instalados Número de y seis (6) implementos donaciones deportivos donados durante el ejecutadas. 2015. SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA 8% Metas de Objetivos de Mejora 92% Metas de Objetivos Operativos 75 Metas formuladas para el programa 0 % 0% 16 % 100% Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN FUNCIONARIO GASTO REAL POR eficiencia en DIVISIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTARIA RESPONSABLE META SERVICIOS la ejecución POR META de los 09 - 31 recursos por meta Bernald Mullins 31 Aportes en Centros 32,600,000.00 0% Campbell especie para deportivos y servicios y de recreación proyectos comunitarios. % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 % 0% 33.2 41.8 0.0 0.0 44% 56% 0% 0% 8% 92% 0% 0% 47% 53% 0% 0% 8,248,741,415.00 0.00 0% 0% 0% 0% 127 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 10.3. VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO PROGRAMA III – INVERSIONES PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 2015 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES MISIÓN: Gestionar los proyectos y los programas de inversión en forma efectiva, caracterizada por el seguimiento y evaluación de resultados, en busca del impacto que genere valor público y mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano del Cantón. Producción final: Proyectos de inversión CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % FUNCIONARIO RESPONSABLE GRUPOS Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN SUBGRUPO GASTO REAL POR eficiencia en PRESUPUESTARIA S META la ejecución POR META de los recursos por meta Otros 6,377,620.00 0% Edificios % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO Conservar y mantener los Operativo SOCIAL Y CALIDAD centros comunales para el DE VIDA EN desarrollo de actividades BARRIOS Y culturales y artísticas de la DISTRITOS comunidad. 1 100% de La Casa del Pueblo en Porcentaje de Llano Grande mejorado y mejoras y mantenido durante el 2015. mantenimient os concluidos. 50% 50% 50% 50% Andrés 01 Edificios Fernández Solano / Proyecto 1 DESARROLLO Realizar la Operativo SOCIAL Y CALIDAD implementación de bases DE VIDA EN de datos y talleres de BARRIOS Y acceso a la Alfabetización DISTRITOS Informacional para la reducción de la brecha digital según los medios disponibles en la Biblioteca Digital de la Municipalidad de Cartago. DESARROLLO Elaborar el taller de Operativo SOCIAL Y CALIDAD Alfabetización Digital en la DE VIDA EN Biblioteca Digital de la BARRIOS Y Municipalidad de Cartago. DISTRITOS 2 15 talleres y bases de datos Número de implementados en el 2015. talleres de implementació n de bases de datos en la Biblioteca Digital implementado s. 7 47% 8 53% Andrés Carvajal 01 Edificios Abarca / Proyecto 2 Otros Edificios 10,410,094.14 0% 0% 0% 0% 3 7 47% 8 53% Andrés Carvajal 01 Edificios Abarca / Proyecto 2 Otros Edificios 2,733,578.99 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Aplicar programas de Operativo SOCIAL Y CALIDAD Alfabetización Digital para DE VIDA EN los ciudadanos según BARRIOS Y edades y características DISTRITOS con el fin de mejorar su calidad de vida. DESARROLLO Administrar y gestionar de Operativo SOCIAL Y CALIDAD forma efectiva el desarrollo DE VIDA EN y la proyección de las BARRIOS Y actividades que generan la DISTRITOS Biblioteca Digital Municipal. 4 Procedimiento implementado Número de para la Alfabetización en 2015. talleres elaborados de Alfabetización Digital en la Biblioteca Digital. Cuatro (4) programas de Número de Alfabetización Digital programas de desarrollados para el 2015. Alfabetización Digital desarrollados. 2 50% 2 50% Andrés Carvajal 01 Edificios Abarca / Proyecto 2 Otros Edificios 2,160,851.72 0% 0% 0% 0% 2 50% 2 50% Andrés Carvajal 01 Edificios Abarca / Proyecto 2 Otros Edificios 2,185,094.14 0% 0% 0% 0% DESARROLLO Contribuir al Sistema Operativo SOCIAL Y CALIDAD Educativo y padres de DE VIDA EN familia del Cantón en la BARRIOS Y enseñanza de los DISTRITOS educandos. 6 Programa implementado de Número de actividades de la Biblioteca medios de Digital en el 2015. comunicación utilizados en las actividades de la Biblioteca Digital. Programa de visitas de centros Número de educativos del Cantón a la visitas Biblioteca Digital en el 2015. realizadas de centros educativos del Cantón a la Biblioteca Digital. 25 50% 25 50% Andrés Carvajal 01 Edificios Abarca / Proyecto 2 Otros Edificios 1,985,094.14 0% 0% 0% 0% 5 128 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN % % FUNCIONARIO RESPONSABLE GRUPOS Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en SUBGRUPO PRESUPUESTARIA META S la ejecución POR META de los recursos por meta 0% 1,994,185.05 Otros Edificios % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 de programas Número (4) Cuatro institucionales de Alfabetización programas Digital elaborados para el 2015. institucionales de Alfabetización Digital realizados. de Cuatro (4) programas evaluados Número programas para el 2015. evaluados. 2 50% 2 50% Andrés Carvajal 01 Edificios / Abarca Proyecto 2 2 50% 2 50% Andrés Carvajal 01 Edificios / Abarca Proyecto 2 Otros Edificios 2,551,760.81 0% 0% 0% 0% 9 Seis (6) actividades eventos de Cantidad de al menos los sectores artístico e eventos realizados. histórico durante el 2015. 3 50% 3 50% Eduardo Castillo 01 Edificios Rojas / Proyecto 3 Otros Edificios 53,174,646.03 0% 0% 0% 0% Operativo 10 de 12 actividades de promoción Número actividades cultural durante el 2015. realizadas. 5 42% 7 58% Eduardo Castillo 01 Edificios Rojas / Proyecto 3 Otros Edificios 53,884,646.03 0% 0% 0% 0% Mejora 11 Góndolas instaladas en el mercado. 100% 100% 0% 0% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% GERENCIA MUNICIPAL movilidad Mejora la Mejorar peatonal del mercado de víveres municipal y su entorno. 12 del (góndolas) Mobiliarios Mercado de Víveres Municipal instalados en pasillos periféricos norte, este y oeste durante el 2015. 100% de las rampas del sector norte y sur del Mercado de Víveres Municipal construidas durante el 2015. 0% 0% 100% 100% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% GERENCIA MUNICIPAL movilidad Mejora la Mejorar peatonal del mercado de víveres municipal y su entorno. 13 100% de las acometidas del Mercado de Víveres Municipal reemplazadas durante el 2015. 100% 100% 0% 0% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% GERENCIA MUNICIPAL Mejorar peatonal víveres entorno. Mejorar peatonal víveres entorno. movilidad Mejora la del mercado de municipal y su 14 100% de la calle Norte del Mercado de Víveres Municipal adoquinado durante el 2015. 0% 0% 100% 100% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% movilidad Mejora la del mercado de municipal y su 15 100% de la segunda planta del interior del Mercado de Víveres Municipal construido con el mezaninie durante el 2015. 50% 50% 50% 50% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% movilidad Mejora la Mejorar peatonal del mercado de víveres municipal y su entorno. 16 100% del sector sur del Mercado de Víveres Municipal ampliado y modernizado durante el 2015. 50% 50% 50% 50% López 01 Edificios Oscar / Valverde Proyecto 4 Otros Edificios 11,033,333.33 0% 0% 0% 0% Fomentar la seguridad Mejora DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD ciudadana y la protección comunidades las EN en VIDA DE para Y Cartaginesas BARRIOS disminuir la vulnerabilidad DISTRITOS social del Cantón. 17 Unidades policiales construidos y mejorados durante el 2015. de Grado construcción de las rampas el en mercado. de Grado acometidas reemplazadas el en mercado. Porcentaje de instalación de adoquines en la calle norte. Porcentaje de construcción del mezannie en la segunda del planta mercado. Porcentaje de ampliación y modernizació del n mercado. de Estado unidades policiales construidos y mejorados. 50% 50% 50% 50% Giovanna Siles 01 Edificios Pérez / Proyecto 5 Otros Edificios 50,000,000.00 0% 0% 0% 0% Programas Operativo Elaborar DESARROLLO de SOCIAL Y CALIDAD Institucionales EN Alfabetización Digital. VIDA DE Y BARRIOS DISTRITOS 7 Operativo 8 Operativo Programas Evaluar DESARROLLO de SOCIAL Y CALIDAD Institucionales EN Alfabetización Digital. VIDA DE Y BARRIOS DISTRITOS Realizar en el período DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD exposiciones de arte y/o EN historia. VIDA DE Y BARRIOS DISTRITOS Realizar actividades de DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD promoción cultural en EN áreas literaria, musical, VIDA DE mediante Y histórica, BARRIOS charlas, lecturas u otras DISTRITOS similares. movilidad la Mejorar GERENCIA peatonal del mercado de MUNICIPAL víveres municipal y su entorno. GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL 129 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN NO. DESCRIPCIÓN DESARROLLO Fortalecer la atención de Mejora SOCIAL Y CALIDAD personas adultas mayores DE VIDA EN que permita un desarrollo BARRIOS Y integral en el Cantón. DISTRITOS CÓDIGO 18 Un Centro Diurno de Personas Adultas Mayores y un salón comunal construidos en el Distrito Occidental durante el 2015. DESARROLLO Construir una batería de Mejora SOCIAL Y CALIDAD baños subterránea a la DE VIDA EN Plaza Mayor que permite BARRIOS Y satisfacer las necesidades DISTRITOS de requerimiento de servicios sanitarios públicos para erradicar el problema de los olores alrededor de las ruinas de Santiago apóstol por la realización de necesidades fisiológicas sobre sus paredes. 19 DESARROLLO Construir fuentes Mejora SOCIAL Y CALIDAD luminosas en Plaza Mayor DE VIDA EN y Ruinas de Santiago BARRIOS Y Apóstol para embellecer la DISTRITOS imagen urbana alrededor de estos hitos patrimoniales. DESARROLLO Sustituir los árboles Mejora SOCIAL Y CALIDAD existentes en Plaza Mayor, DE VIDA EN Ruinas Santiago apóstol BARRIOS Y por especies apropiadas DISTRITOS para el clima y condiciones de la zona. DESARROLLO Iniciar el proceso SOCIAL Y CALIDAD constructivo para restaurar DE VIDA EN y rehabilitar el Bazar San BARRIOS Y Luis. DISTRITOS DESARROLLO Implementar un espacio SOCIAL Y CALIDAD para brindar apoyo físico, DE VIDA EN familiar, psicológico y BARRIOS Y espiritual a los adultos DISTRITOS mayores con padecimientos mentales (pérdida de memoria). DESARROLLO Construir un edificio que SOCIAL Y CALIDAD albergue, y brinde DE VIDA EN educación a esta BARRIOS Y población vulnerable para DISTRITOS que se convierta en un lugar donde se realicen charlas, simposios y desarrollen programas comunitarios de ayuda a las personas indigentes adultas. DESARROLLO Construir el edificio de la SOCIAL Y CALIDAD Casa de la Juventud en DE VIDA EN Cartago para unificar e BARRIOS Y integrar espacios para DISTRITOS ensayos, recitales, y conciertos, para actividades propias del quehacer artístico. Mejora 22 Mejora 23 Un Centro de Adulto Mayor para atender personas con padecimientos mentales construido durante el 2015. Mejora Mejora Porcentaje del Centro Diurno de Personas Adultas Mayores y salón comunal construido. % % FUNCIONARIO RESPONSABLE GRUPOS Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN SUBGRUPO GASTO REAL POR eficiencia en PRESUPUESTARIA S META la ejecución POR META de los recursos por meta Otros 130,000,000.00 0% Edificios % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 0 0% 100% 100% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 6 Una batería de baños Grado de subterráneos en Plaza Mayor construcción construida durante el 2015. de la batería de baños subterránea en Plaza Mayor. 50% 50% 50% 50% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 7 Otros Edificios 6,250,000.00 0% 0% 0% 0% 20 Fuentes Luminosas en sector de las Ruinas de Santiago Apóstol y Plaza Mayor construidas durante el 2015. 50% 50% 50% 50% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 7 Otros Edificios 6,250,000.00 0% 0% 0% 0% 21 11 árboles laurel de la india ubicada en Plaza Mayor, y árboles de copey, pinotea, eucalypto existentes en la periferia de las Ruinas de Santiago Apóstol sustituidas durante el 2015. Bazar San Luis restaurado y rehabilitado durante el 2015. 0 0% 11 100% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 7 Otros Edificios 6,250,000.00 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 7 Otros Edificios 6,250,000.00 0% 0% 0% 0% 30% 30% 70% 70% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 8 Otros Edificios 240,000,000.00 0% 0% 0% 0% 24 Un edificio “Casa para atención de personas adultas en condición de indigencia” construido durante el 2015. Grado de construcción de fuentes luminosas en las Ruinas de Santiago Apóstol. Cantidad de árboles sustituidos en la periferia de las Ruinas de Santiago Apóstol. Grado de restauración y rehabilitación del Bazar San Luis. Grado de construcción del Centro de Adulto Mayor con padecimientos mentales. Grado de construcción de la casa para atención de personas adultas en condición de indigencia. 0% 0% 100% 100% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 9 Otros Edificios 70,000,000.00 0% 0% 0% 0% 25 Casa de la Juventud en Cartago Grado de construido durante el 2015. construcción de la Casa de la Juventud en Cartago. 50% 50% 50% 50% Oscar López 01 Edificios Valverde / Proyecto 10 Otros Edificios 150,000,000.00 0% 0% 0% 0% 130 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | % % FUNCIONARIO RESPONSABLE Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en SUBGRUPO PRESUPUESTARIA GRUPOS META S la ejecución POR META de los recursos por meta 0% 9,257,990.69 02 Vías de Unidad de comunicación Técnica Gestión Vial terrestre % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Fortalecer las debilidades Mejora de los destrezas Yy VIALIDAD A, funcionarios AMBIENTE la de administrativos UTGV. INFRAESTRUCTUR Fomentar la conservación Operativo Y vial participativa, para el VIALIDAD A, y desarrollo efectivo AMBIENTE conservación vial. INFRAESTRUCTUR Fomentar la conservación Operativo Y vial participativa, para el VIALIDAD A, y desarrollo efectivo AMBIENTE conservación vial. 26 240 horas de capacitación según el respectivo campo de acción de los funcionarios en el 2015. Horas / recibidas Horas programadas. 80 33% 160 67% Artavia Simon Murillo / Proyecto 1 27 Comités conformados / Comités planeados. Organizacione s conformadas / Organizacione s planteadas. 2 50% 2 50% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% 1 50% 1 50% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Fomentar la conservación Operativo Y vial participativa, para el VIALIDAD A, y desarrollo efectivo AMBIENTE conservación vial. INFRAESTRUCTUR Fomentar la conservación Operativo Y vial participativa, para el VIALIDAD A, y desarrollo efectivo AMBIENTE conservación vial. 29 Cuatro (4) comités de caminos organizados y conformados de acuerdo con los proyectos propuestos para el 2015. Dos (2) figuras comunales organizadas y conformadas diferentes a comités de caminos afines al desarrollo y la conservación vial, en los distritos del Cantón de Cartago, de proyectos los a acuerdo propuestos para el año 2015. Cuatro (4) visitas y charlas para el fortalecimiento de los Comités de Caminos conformados, en el 2015. para escuelas (2) Dos implementar el programa de Formación Escolar en el Cantón de Cartago para el año 2015. Visitas efectuadas / Visitas planeadas. Escuelas / visitadas Escuelas programadas. 2 50% 2 50% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% 1 50% 1 50% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% la Operativo sobre INFRAESTRUCTUR Sensibilizar Y Participación Ciudadana VIALIDAD A, en el desarrollo y la AMBIENTE conservación vial, a los Consejos de Distrito y grupos organizados para fortalecer la Conservación Vial Participativa (Ley 8114 y su reglamento). un Operativo INFRAESTRUCTUR Implementar de Y mecanismo VIALIDAD A, comunicación externa en AMBIENTE las comunidades para que los miembros(as) de las tengan comunidades acceso a la información cada de pertinente proyecto. INFRAESTRUCTUR Rendir cuentas de manera Operativo el reflejen se Y que VIALIDAD A, cumplimiento del Plan AMBIENTE para Operativo Anual facilitar el acceso de información a la población. 31 Cinco (5) reuniones con los Reuniones representantes de los Consejos efectuadas / Reuniones de Distrito para el año 2015. programadas 2 40% 3 60% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% 32 Cinco (5) comunidades visitadas mecanismos aplicar para la a previo informativos, ejecución de los proyectos en 2015. Comunidades informadas / Comunidades programadas. 2 40% 3 60% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,944,197.43 0% 0% 0% 0% 33 Una publicación escrita del Publicación / informe de labores en un medio realizada de comunicación local en 2015. Publicación programada. 1 100% 0 0% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,860,864.09 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Rendir cuentas de manera Operativo el reflejen se Y que VIALIDAD A, cumplimiento del Plan AMBIENTE para Operativo Anual facilitar el acceso de información a la población. 34 Una audiencia pública para la Audiencia / presentación del informe de realizada Audiencia labores en 2015. programada. 1 100% 0 0% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,860,864.09 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Rendir cuentas de manera Operativo el reflejen se Y que VIALIDAD A, cumplimiento del Plan AMBIENTE para Operativo Anual facilitar el acceso de información a la población. 35 Un informe anual de rendición de cuentas, mismo que debe ser presentado a la Junta Vial y al Concejo Municipal en 2015. Informe / realizado Informe programado. 1 100% 0 0% Nitza Granados 02 Vías de Unidad de / comunicación Técnica Céspedes Gestión Vial terrestre Proyecto 1 1,860,864.09 0% 0% 0% 0% CÓDIGO 28 30 131 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN CÓDIGO % % FUNCIONARIO RESPONSABLE Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN SUBGRUPO GASTO REAL POR eficiencia en GRUPOS PRESUPUESTARIA S META la ejecución POR META de los recursos por meta 02 Vías de Unidad 7,977,990.69 0% comunicación Técnica de terrestre Gestión Vial % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Planificar el desarrollo de Operativo A, VIALIDAD Y la infraestructura vial para AMBIENTE cumplir con lo establecido bajo el concepto de Ciudad Inteligente. 36 Marco de Políticas y Directrices que regulen la inversión en infraestructura vial aprobadas por el Concejo Municipal en el 2015. Marco legal aprobado / Marco legal programado. 1 100% 0 0% Simon Artavia Murillo / Proyecto 1 INFRAESTRUCTUR Planificar el desarrollo de A, VIALIDAD Y la infraestructura vial para AMBIENTE cumplir con lo establecido bajo el concepto de Ciudad Inteligente. INFRAESTRUCTUR Contar con un personal A, VIALIDAD Y calificado y productivo AMBIENTE para realizar una debida atención y gestión vial en todo el Cantón. INFRAESTRUCTUR Contar con un personal A, VIALIDAD Y calificado y productivo AMBIENTE para realizar una debida atención y gestión vial en todo el Cantón. INFRAESTRUCTUR Ejecutar el Plan Anual de A, VIALIDAD Y Desarrollo y Conservación AMBIENTE Vial para el año 20112015, para la rehabilitación del camino 3-01-332, conocido como “Cerillos”, con recursos de la Ley 8114. INFRAESTRUCTUR Ampliar y mejorar los A, VIALIDAD Y sistemas de evacuación AMBIENTE pluvial superficial mediante caños para minimizar el riesgo de inundaciones y aguas desbordadas. Operativo 37 Plan Quinquenal de Conservación Vial Cantonal 2016-2021 elaborado y aprobado en 2015. Porcentaje de avance / Porcentaje propuesto. 100% 100% 0% 0% Simon Artavia 02 Vías de Unidad Murillo / Proyecto comunicación Técnica de 1 terrestre Gestión Vial 12,127,990.69 0% 0% 0% 0% Operativo 38 100% de los colaboradores para identificar las habilidades cognitivas del personal operativo a cargo de la UTGV en el 2015. Personal identificado / Personal programado. 16 67% 8 33% Simon Artavia 02 Vías de Unidad Murillo / Proyecto comunicación Técnica de 1 terrestre Gestión Vial 8,097,990.69 0% 0% 0% 0% Operativo 39 Dos (2) talleres de Talleres fortalecimiento para el personal realizados / operativo de la UTGV en el 2015. Talleres programados. 1 50% 1 50% Simon Artavia 02 Vías de Unidad Murillo / Proyecto comunicación Técnica de 1 terrestre Gestión Vial 8,077,990.69 0% 0% 0% 0% Operativo 40 1.4 km para restablecer la Kilómetros / capacidad estructural y la atendidos calidad de la superficie de Kilómetros programados. ruedo de la vía en 2015. 0.25 18% 1.15 82% Dennis Aparicio 02 Vías de Rehabilitación Rivera / Proyecto comunicación red vial 2 terrestre 269,372,703.14 0% 0% 0% 0% Operativo 41 2.000 metros lineales de caños Metros con mantenimiento y/o intervenidos / reparados en 2015. Metros programados. 800 40% 1200 60% Andrés 02 Vías de Mantenimiento Fernández comunicación rutinario red Solano / Franklin terrestre vial Barboza González / Proyecto 3 82,886,254.68 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Mantener en buen estado Operativo A, VIALIDAD Y puentes de la red vial para AMBIENTE el libre tránsito y acceso a las comunidades. 42 Tres (3) puentes reparados o Puentes construidos en 2015. intervenidos / Puentes programados. 1 33% 2 67% 02 Vías de Mantenimiento comunicación periódico red terrestre vial 125,902,067.53 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Ejecutar obras de Operativo A, VIALIDAD Y estabilización de taludes AMBIENTE de manera efectiva para mejorar el libre tránsito y acceso a las comunidades. INFRAESTRUCTUR Dotar de una Operativo A, VIALIDAD Y infraestructura vial óptima AMBIENTE que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal para disminuir los tiempos de traslado y costos de operación de los usuarios. INFRAESTRUCTUR Dotar de una Operativo A, VIALIDAD Y infraestructura vial óptima AMBIENTE que garantice la funcionabilidad y capacidad del flujo vehicular de la Red Vial Cantonal para disminuir los tiempos de traslado y costos de operación de los usuarios. 43 Cuatro (4) obras estabilización de taludes 2015. 2 50% 2 50% 02 Vías de Mantenimiento comunicación periódico red terrestre vial 109,106,860.81 0% 0% 0% 0% 44 100% de las Calles de la Grado de comunidad de Navarro mantenimient mantenido durante el 2015. o realizado. 100% 100% 0% 0% Andrés Fernández Solano / Franklin Barboza González / Proyecto 4 Andrés Fernández Solano / Franklin Barboza González / Proyecto 5 Dennis Aparicio Rivera / Proyecto 6 02 Vías de Mantenimiento comunicación periódico red terrestre vial 11,139,000.00 0% 0% 0% 0% 45 Cuatro (4) urbanizaciones en las Urbanizacione cuales se rehabilitara la calzada s atendidas / y el drenaje menor en el 2015. Urbanizacione s programadas. 1 25% 3 75% Dennis Aparicio 02 Vías de Mantenimiento Rivera / Proyecto comunicación periódico red 7 terrestre vial 191,475,000.00 0% 0% 0% 0% de Taludes en estabilizados / Taludes programados. 132 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | % % FUNCIONARIO RESPONSABLE GRUPOS Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en SUBGRUPO PRESUPUESTARIA META S la ejecución POR META de los recursos por meta 0% 127,727,748.15 Acueductos % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 NO. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTUR Implementar en un 90% de Mejora Y la red de agua potable, los VIALIDAD A, sistemas Telemétricos y AMBIENTE de control automático en el Sistema de Acueducto Municipal. forma Mejora en INFRAESTRUCTUR Gestionar Y efectiva el servicio de agua VIALIDAD A, potable, en términos de AMBIENTE mantener la cantidad, continuidad, calidad, oportunidad y seguridad del acueducto en los estándares de potabilidad e nacionales para internacionales soportar la demanda del ciudadano, el potencializando sociodesarrollo económico del Cantón en forma integral con el tema ambiental. INFRAESTRUCTUR Aprovechar la cabeza de Mejora Y agua cruda a la entrada de VIALIDAD A, la planta de tratamiento AMBIENTE para la generación de energía eléctrica. 46 100% de avance de la segunda de Proyecto del etapa Ampliación Telemétrica, durante el 2015. de Grado del avance de proyecto apliación telemétrica. 70% 70% 30% 30% Urbina 05 Julio Rojas / Proyecto Instalaciones 1 47 Quinta etapa del Proyecto de no Agua del Reducción implementada, Contabilizada durante el 2015. de Grado avance de la de etapa reducción de no agua contalilizada. 50% 50% 50% 50% Urbina 05 Julio Rojas / Proyecto Instalaciones 1 Acueductos 206,227,748.15 0% 0% 0% 0% 48 Proyecto de generación de electricidad en la planta de tratamiento en su primera etapa. Factibilidad, durante el 2015. 100% 100% 0% 0% Urbina 05 Julio Rojas / Proyecto Instalaciones 1 Acueductos 52,627,748.15 0% 0% 0% 0% dar Mejora y INFRAESTRUCTUR Ampliar Y mantenimiento a la Red VIALIDAD A, del Alcantarillado Pluvial AMBIENTE para minimizar efectos del sistema de canalización pluvial e inundaciones que afectan a la población. 49 de Grado avance de la de etapa factibilidad de generación electrica. 100% del Plan de ampliación y Porcentaje mantenimiento de la Red del ejecutado del Alcantarillado Pluvial ejecutado Plan / 100% en el 2015. 50% 50% 50% 50% 05 Andrés Instalaciones Fernández Solano / Franklin Barboza / González Proyecto 2 Alcantarillado pluvial 169,683,699.85 0% 0% 0% 0% INFRAESTRUCTUR Construir la primera etapa Mejora Y de la red sanitaria del VIALIDAD A, Cantón para atender los AMBIENTE Oriente, de distritos Occidente, parte de Dulce Nombre y parte de El Carmen. Implementar un proceso Mejora GERENCIA de simplificación y mejora MUNICIPAL continua en los procesos en los que participa la Dirección de Urbanismo, con contando herramientas tecnológicas. Dotar a la Dirección de Mejora GERENCIA Urbanismo de personal MUNICIPAL dar y capacitado capacitación permanente al resto del equipo de trabajo en el área del control y desarrollo urbano herramientas las con tecnológicas modernas. 50 actividades las de 100% constructivas supervisadas de la primera etapa del Proyecto de Sanitario Alcantarillado ejecutadas en el 2015. Porcentaje de obra / ejecutada Obra programada. 50% 50% 50% 50% Araya 05 Jorge / Instalaciones Serrano Proyecto 3 Alcantarillado sanitario 3,090,370,451.00 0% 0% 0% 0% 51 Sistema informático moderno y Sistema adaptable que permita simplificar implementado los procesos e integrar el resto . de dependencias involucradas implementado al 2015. 0 0% 1 100% Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 29,476,050.26 0% 0% 0% 0% y de Número capacitacione en s herramientas básicas informáticas. 1 Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 29,476,050.26 0% 0% 0% 0% y CÓDIGO 52 Equipo humano de la Dirección de Urbanismo capacitado en herramientas informáticas de uso cotidiano en el puesto de trabajo para el 2015. 50% 1 50% 133 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | CÓDIGO NO. DESCRIPCIÓN 6 50% Carlos Juan Guzmán Víquez / Proyecto 1 de Número licencias y otorgadas fiscalizadas. 376 50% 374 50% Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 y 100% de las licencias de de construcción y fraccionamientos urbanizaciones cumplan con todas las normas mínimas de desarrollo urbano en 2015. Licencias de fraccionamien y tos urbanizacione s adecuadamen te fiscalizados. 4 Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 y Licencias de construcción de y fraccionamientos urbanizaciones apegadas a las normas mínimas de desarrollo urbano entregadas al 2015. de 100% de licencias construcción de fraccionamien y tos urbanizacione s apegadas a normas las mínimas entregadas. de 100% construcción de fraccionamien y tos urbanizacione con s evaluación ambiental aplicada. de Grado cumplimiento Plan del Regulador Territorial del de Cantón Cartago. Infraestructura construida. 50% Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 y Otros Dirección Carlos 06 Juan Técnica Guzmán Víquez / proyectos Estudios Proyecto 1 y Otros Dirección López 06 Oscar Técnica / proyectos Valverde Estudios Proyecto 1 y 53 Una capacitación al mes al Cantidad de equipo humano de la Dirección capacitacione de Urbanismo en materia de s realizadas. control y fiscalización urbana y evaluación ambiental en 2015. GERENCIA MUNICIPAL y Operativo permisos Otorgar licencias de construcción, visados de segregación, alineamientos, y realizar la de fiscalización edificaciones en el Cantón el garantizando del cumplimiento ordenamiento urbano y que se cumpla con todas de condiciones las accesibilidad, seguridad, orden y salud. de Operativo licencias Otorgar construcción y fiscalizar proyectos urbanísticos en calidad de urbanización o que fraccionamientos cumplan con las normas mínimas de desarrollo urbano estipuladas en el marco jurídico que regula esa materia. de Operativo licencias Otorgar construcción y fiscalizar proyectos de urbanización o fraccionamientos que cumplan con las normas mínimas de desarrollo urbano estipuladas en el marco jurídico que regula esa materia. 54 100% de las licencias de de construcción y fraccionamientos otorgadas urbanizaciones cumplan con todas las normas mínimas de desarrollo urbano en 2015. evaluación Operativo la Incluir ambiental en el proceso de de visado y fraccionamientos urbanizaciones a nivel de Comisión de Urbanismo. 57 desarrollo Operativo el Ordenar del integral urbano territorio del Cantón de Cartago y las actividades de sus habitantes para convertirlo en un territorio sostenible y competitivo. INFRAESTRUCTUR Posicionar el liderazgo Mejora Y municipal en el campo VIALIDAD A, ambiental a través de los AMBIENTE y talleres programas, actividades que aquí se realicen. 58 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL 56 59 FUNCIONARIO RESPONSABLE 50% Dar capacitación al equipo Mejora humano que participa en el proceso de fiscalización y control de los permisos de construcción y visados de de proyectos los y fraccionamiento urbanizaciones. 55 % 6 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL % Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN GASTO REAL POR eficiencia en SUBGRUPO PRESUPUESTARIA GRUPOS META S la ejecución POR META de los recursos por meta 0% 29,476,050.26 Otros Dirección 06 y Técnica proyectos Estudios Evaluación ambiental aplicada a y fraccionamientos urbanizaciones tanto durante el proceso constructivo como a posteriori durante el 2015. Plan Regulador Territorial del Cartago de Cantón implementado para el año 2015. elementos (2) Dos (infraestructura) que favorezcan valores de desarrollo el ambientales construido, en el 2015. 50% 50% 1 50% 50% 50% 50% 50% 4 50% 50% 50% 1 50% 50% 50% 50% 50% y Otros Parques Alfaro 06 Gilbert zonas verdes / proyectos Quesada Proyecto 2 % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META % II SEMESTRE INDICADOR II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 34,476,050.26 0% 0% 0% 0% 29,476,050.26 0% 0% 0% 0% 29,476,050.26 0% 0% 0% 0% 29,476,050.26 0% 0% 0% 0% 122,827,035.60 0% 0% 0% 0% 20,000,000.00 0% 0% 0% 0% 134 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | EVALUACIÓN NO. DESCRIPCIÓN DESARROLLO Fomentar el deporte y la Mejora SOCIAL Y CALIDAD recreación en las DE VIDA EN diferentes comunidades BARRIOS Y del Cantón para mejorar la DISTRITOS calidad de vida de los habitantes. CÓDIGO 60 Instalaciones deportivas en los distritos del Cantón de Cartago construidos y mejorados durante el 2015. INFRAESTRUCTUR Desarrollar e implementar A, VIALIDAD Y acciones dirigidas a la AMBIENTE protección del recurso hídrico del Cantón, mediante el uso de la tarifa hídrica, para potenciar el desarrollo socioeconómico, la conservación ambiental, especialmente en lo que corresponde a la reforestación, protección de nacientes y desarrollo general ambiental en el Cantón. INFRAESTRUCTUR Dotar de recursos A, VIALIDAD Y económicos a los AMBIENTE Órganos Desconcentrados para rehabilitar el camino conocido como “Prusia” en el Cantón de Cartago. DESARROLLO Dotar de recursos SOCIAL Y CALIDAD económicos a las DE VIDA EN Instituciones BARRIOS Y Descentralizadas no DISTRITOS Empresariales para mejorar los centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social a favor del Cantón. DESARROLLO Dotar de recursos SOCIAL Y CALIDAD económicos a las DE VIDA EN Instituciones BARRIOS Y Descentralizadas no DISTRITOS Empresariales para mejorar los centros educativos públicos, de beneficencia o servicio social a favor del Cantón. DESARROLLO Dotar de recursos SOCIAL Y CALIDAD económicos a DE VIDA EN Asociaciones para mejorar BARRIOS Y los centros educativos DISTRITOS públicos, de beneficencia o servicio social a favor del Cantón. DESARROLLO Dotar de recursos SOCIAL Y CALIDAD económicos a DE VIDA EN Asociaciones para mejorar BARRIOS Y los centros educativos DISTRITOS públicos, de beneficencia o servicio social a favor del Cantón. Mejora 61 Mejora % % FUNCIONARIO RESPONSABLE Resultado anual del indicador de ASIGNACIÓN SUBGRUPO GASTO REAL POR eficiencia en GRUPOS PRESUPUESTARIA S META la ejecución POR META de los recursos por meta 06 Otros Centros 70,000,000.00 0% proyectos deportivos y de recreación % Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas 0% 0% 0% EJECUCIÓN DE LA META II SEMESTRE ÁREA ESTRATÉGICA INDICADOR II SEMESTRE PROGRAMACIÓN DE LA META META OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS I SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL I SEMESTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015 % Grado de instalaciones deportivas construidos y mejorados en los distritos del Cantón. Una adquisición de terreno que Terreno sirvan de protección para adquirido. nacientes utilizadas por la Municipalidad para uso poblacional, en el 2015. 50% 50% 50% 50% Bernald Mullins Campbell / Proyecto 3 0 0% 1 100% Julio Urbina 07 Otros Rojas / Proyecto fondos e 1 inversiones 89,000,000.00 0% 0% 0% 0% 62 Transferencia de capital al Grado de Sistema Nacional de Áreas de transferencia Conservación (SINAE) realizada realizada. para la rehabilitación del camino “Prusia” en el 2015. 1 100% 0 0% Jeannette 07 Otros Navarro Jiménez fondos e / Proyecto 2 inversiones 24,525,000.00 0% 0% 0% 0% Mejora 63 Transferencia de capital a la Grado de Junta de Educación de la transferencia Escuela de Tierra Blanca de realizada. Cartago realizada para mejorar los centros educativos públicos en el 2015. 1 100% 0 0% Jeannette 07 Otros Navarro Jiménez fondos e / Proyecto 3 inversiones 1,500,000.00 0% 0% 0% 0% Mejora 64 Transferencia de capital a la Grado de Junta Administrativa del Liceo de transferencia Tierra Blanca Cartago realizada realizada. para mejorar los centros educativos públicos en el 2015. 1 100% 0 0% Jeannette 07 Otros Navarro Jiménez fondos e / Proyecto 4 inversiones 1,500,000.00 0% 0% 0% 0% Mejora 65 Transferencia de capital a Asociación de Tierra Blanca Cartago realizada para atención de adultos mayores el 2015. la Grado de de transferencia la realizada. en 1 100% 0 0% Jeannette 07 Otros Navarro Jiménez fondos e / Proyecto 5 inversiones 1,500,000.00 0% 0% 0% 0% Mejora 66 Transferencia de capital a la Grado de Asociación de Desarrollo Integral transferencia de San Antonio de Corralillo realizada. realizada para mejorar servicios sociales en el 2015. 1 100% 0 0% Jeannette 07 Otros Navarro Jiménez fondos e / Proyecto 6 inversiones 11,700,000.00 0% 0% 0% 0% 5,921,848,970.20 0% SUBTOTALES TOTAL POR PROGRAMA 48% Metas de Objetivos de Mejora 52% Metas de Objetivos Operativos 66 Metas formuladas para el programa 35.3 30.7 0.0 0.0 54% 46% 0% 0% 51% 49% 0% 0% 56% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 135 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 11. ANEXO NO. 1 – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE CARTAGO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2015 AREAS ESTRATÉGICAS GERENCIA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y AMBIENTE DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN BARRIOS Y DISTRITOS PROG I 6,631,828,314.80 TOTAL % 6,631,828,314.80 32% PROG II 354,550,212.22 PROG III 400,359,387.42 - 5,932,616,715.46 - PROG IV TOTAL - 7,386,737,914.44 % 36% 4,632,832,011.73 - 10,565,448,727.19 51% 1,961,574,487.35 888,657,571.05 - 2,850,232,058.40 14% 8,248,741,415.00 40% 5,921,848,970.20 28% - 20,802,418,700.00 0% 136 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 12. ANEXO NO. 2 – MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INDICADORES GENERALES INDICADORES INSTITUCIONALES 1.1 a) b) RECURSOS LEY 8114 1.2 1.3 1.4 NOMBRE DEL INDICADOR Grado cumplimiento metas FÓRMULA DEL INDICADOR de Sumatoria de los % de de avance de las metas / Número total de metas programadas Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos Ejecución presupuesto del Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100 Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado recursos de la Ley de la Ley 8114)*100 8114 INDICADOR META METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE 100% 49% 51% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 36% 64% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 53% 47% 0% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0% 0.00% 100% 10,656,997,210.62 10,145,421,488.94 - - 37% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 31,891,434.74 300,268,998.67 0.00% 0.00% 0.00% RESUMEN: RESUMEN: I SEMESTRE II SEMESTRE % ejecución recursos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ANUAL 63% ANUAL % Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% I SEMESTRE II SEMESTRE 100.00% RESUMEN: Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 RESULTADO DEL INDICADOR Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 % Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 % Cumplimiento Metas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 137 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 13. ANEXO NO. 3 – MODELO DE GESTIÓN GERENCIAL MUNICIPAL (GPRD) RENDICIÓN DE CUENTAS: GESTIÓN PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS: POLITICAS PÚBLICAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CIUDADANAS SATISFACCION, VALORES CIUDANS DEMOCRÁTICOS . PROGRAMA: DIRECCIÓN ADMISTACIÓN GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANÁLISIS DE SITUACIÓN : Análisis Entorno Análisis Institucional DIAGNÓSTICO - FODA SITUACIÓN SOCIAL1 ACTUAL PRONÓSTICOS, SUPUESTOS BRECHAS DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES PROYECTOS. REPLANTEAMIENTO CRÍTICO FILOS. INSTIT. EVALUACÍÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATÉGIAS: COHERENCIA CONSONANCIA VIABILIDAD – VALOR PÚBLICO ADECUACIÓN ESTRATÉGIAS MAESTRAS VISIÓN MISIÓN VALORES POLÍTICAS METAS INDICADORES FACTORES CRÍTICOS DE EXITO PROGRAMA SERVICIOS COMUNALES OBJETIVOS -PND -PLAN GOBIERNO MUNICIPAL --PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – CANTONAL -PLAN DE DESARROLLO HUMANO P MAESTRO CIUD DIGITALGOBIERNO DIGITA -PLANES INSTITUCIONAES POA CUADRO MANDO INTEGRAL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN FORMULACIÓN FORMULACIÓN 1-PLAN MULTIANUAL 1 VINCULACION ESTRATEGICA 2-PLAN ANUAL OPERATIVA OPERATIVO LARGO PLAZO PRESUPUESTO. 2 -PLAN INDICADORES MULTIANUAL MEDIANO PLAZO PRODUCTOS 1-PLAN GOBIERNO MUNICIPAL PROGRAMA: INVERSIONES 3-PLAN ESTRGICO MEDIANMO PLAZOMULTIANUAL 3-PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO. CORTO PLAZO 4- INDICADORES 2-PLAN ESTRGICO A LARGO PLAZO. 4 PLAN OPERATIVO ANUAL-CORTO PLAZO PROGRAMA PARTIDAS ESPECIFICAS MEJORA CONTINUA 5 PROGRAMA DE COMPRAS 5- SISTEMA INFORMACIÓN MUNICIPAL 138 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 2-CONTROL ESTRATEGICO-RENDICIÓN DE CUENTAS POR RESULTADOS RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTRATEGIAS ESTRUTURA ORGANIZATIVA EVALUACIÓN NECESIDADES EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO PERSPECTIVA FISCAL 4 PARTICN CIUDANA 3° SEGUIMT. MONITREO – PARA RESULTADOS 1º PLANIFICN PARA RESULTDS. EJECUCIÓN CALIDAD PROGRAMAS PRODUCTOS (DISEÑO) METAS PRODUCCIÓN (CUADRO MDO INTEGRAL INVERSIÓN PROYECTOS PROCESOS PRODUCTIVOS CONSUMO PRCTS EVALUACIÓN FÍNANCIERA INDICADORES CLAVES EVALUACIÓN FISICA INDICADORES CLAVES EVALUACION ATENCION QUEJAS Y RESULDS PELP PEMP DETERMINACIÓN DE LOGROSBRECHAS ANALISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, RESULTADOS LOGROS SERVICIOS NO CONFORMES ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS DETERMINACIÓN ACCIONES CORECTIVAS PREVENTIVAS PLANES DE MEJORA CONTINUA PLANES DE MEJORA CONTINUA POA INFORMACIÓN COORDINACIÓN INSTITUCIONAL NTEGRACIÓN INSTITUCIONAL REPLANTEAMIE NTO PROCESO MEJORA CONTINUA EFECTS- IMPATS CAMBIO SOCIAL: VALOR PÚBLICO EVALUAR RESULTADOS LOGROS MEJORA AUTO EVA CONTROL INTER Y EVALUACIÓN DEL RIESGO SITUACIÓN SOCIAL 2 INSTITUCIONAL-CALIDAD DE VIDA MEJORA CONTINUA (SGM) 139 PLAN OPERATIVO ANUAL | MUNICIPALIDAD DE CARTAGO | 2015 140
© Copyright 2024 ExpyDoc
