第３号議案３
平成２７年度当初予算(案)
（単位：円）
科　目
２６年度最終
予算額(b)
２７年度予算額
(a)
増減額
(a-b)
備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１　経常増減の部
(1)経常収益
会費収入（県以外）
26,888,000
26,788,000
会費収入（県）
88,229,000
86,469,000
補助金等収入
36,370,000
鳥取県補助金収入
日本観光協会助成金収入
委託料
事業収入
100,000
1,760,000 職員人件費分の増
25,270,000
11,100,000
36,300,000
25,000,000
〈ぐるっと山陰誘客促進〉
商品造成、バス支援事業補助20,000
新　観光パスポート作成支援補助5,000
11,300,000 〈地方創生〉
新　地方創生とっとりの旅づくり事業補助7,000
新　着地型観光・体験情報発信補助4,300
70,000
270,000
24,542,000
38,256,000
1,500,000
1,000,000
△ 200,000 観光情報DB更新
因幡グリーツーリズム協議会事務局受託 2,279
フィルムコミッション受託 3,138
△ 13,714,000 教育旅行誘致促進体制整備受託7,125
ジオツアー造成推進事業受託 6,000
新　ウェルカニキャンペーン受託6,000
500,000 名刺台紙等販売
25,000
25,000
0
0
237,605
△ 237,605
177,554,000
178,045,605
△ 491,605
地域受け地づくり対策推進事業
60,380,000
23,920,000
36,460,000
○地域観光魅力づくり支援事業
14,262,000
7,800,000
雑収入
寄付金収入
経常収益計
（２）経常費用
6,462,000 派遣職員1名人件費・書記１名人件費含む
「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の改定
（H27～H30）も踏まえ、３年程度の継続性、テー
マ性のある事業を展開するもの
公
益
目
的
事
業
１
公
益
目
的
事
業
２
新 出会い ふたたび 鳥取の旅づくり事
業
・地方創生とっとりの旅づくり事業8,000
・着地型観光・体験発信事業4,300
・（とっとり旅づくり塾1,600別掲）
26,300,000 ・とっとりの魅力シート作成事業1,500
・中国道加西ＳＡ情報発信拠点活用事業1,000
（他に県直1,500）
・鳥取県においでよ！キャンペーン実施事業（観
光パスポート作成・発行）7,500
・ホームページ、ＳＮＳ情報発信強化事業1,000
・会員連携活動事業（枠予算）3,000
26,300,000
0
○広域観光機能強化事業
3,739,000
4,021,000
△ 282,000 職員1名人件費含む
○観光まちづくり人材育成事業
2,200,000
2,400,000
△ 200,000 第２回「とっとり旅づくり塾」含む
○教育旅行誘致促進体制整備事業
9,900,000
5,728,000
○観光事業優良従業員表彰
100,000
100,000
○ニューツーリズム推進事業
3,879,000
3,871,000
59,128,000
63,206,000
○ＡＧＴ招致事業
3,300,000
3,100,000
200,000
○観光情報説明会開催事業
4,200,000
3,700,000
500,000 岡）
観光客誘致対策旅行商品強化事業
教育旅行誘致アドバイザー（仮称）人件費、活動
4,172,000 費含む。
0
とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会受託
8,000 事業（職員1名人件費含む）
△ 4,078,000
春・秋延べ６回（東京、名古屋、大阪、広島、福
ツーリズムエキスポ２０１５出展事業
1
公
益
目
的
事
業
２
公
益
目
的
事
業
２
平成２７年度当初予算(案)
（単位：円）
科　目
２６年度最終
予算額(b)
２７年度予算額
(a)
6,000,000
6,000,000
○観光プロモーター活動事業
24,628,000
25,406,000
○「ぐるっと山陰」誘客促進事業
21,000,000
25,000,000
○ジオツアー造成推進事業
備　考
0
△ 778,000 プロモーター3名人件費含む
商品造成、バス支援事業20,000
△ 4,000,000 「おいでよ鳥取キャンペーン」（連泊特典企画）
1,000
観光客誘客キャンペーン事業
14,800,000
35,894,000
△ 21,094,000
○ようこそようこそ鳥取誘客ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業
12,000,000
32,344,000
△ 20,344,000 ウェルカニキャンペーン（10～2月）6,000
2,000,000
2,000,000
0
800,000
1,550,000
△ 750,000
25,964,000
2,235,000
○JRとの観光キャンペーン事業
○とっとり観光親善大使活動事業
情報発信・宣伝事業
28,199,000
○観光情報発信事業
23,761,000
21,523,000
200,000
200,000
4,238,000
4,241,000
○観光連盟推薦みやげ品ＰＲ事業
○フィルムコミッション受託事業
公益目的事業会計
△ 3,000 職員1名人件費含む
13,523,000
6,000,000
△ 1,500,000
4,500,000
○他団体等との協同・連携事業
4,000,000
○地域部会設置運営・支援事業
500,000
収益
事業
○観光ＰＲﾉﾍﾞﾙﾃｨ作成事業
管理費
0
148,984,000
会員等との誘客連携事業
収益事業等会計
職員1名人件費含む
2,238,000 パンフレット作成関係15,179
162,507,000
（ 収
他
益
事
事
業
業
）
法人
会計
増減額
(a-b)
5,000,000
△ 1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,100,000
2,000,000
△ 500,000
△ 1,100,000
0
6,500,000
8,000,000
△ 1,500,000
23,332,000
25,894,000
192,339,000
182,878,000
9,461,000
当期経常増減額
△ 14,785,000
△ 4,832,395
△ 9,952,605
当期一般正味財産増減額
△ 14,785,000
△ 4,832,395
△ 9,952,605
経常費用
△ 2,562,000 県派遣2名、職員3名人件費含む
一般正味財産期首残高
33,833,233
38,665,628
△ 4,832,395
一般正味財産期末残高
19,048,233
33,833,233
△ 14,785,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部
Ⅲ　正味財産期末残高
0
0
19,048,233
33,833,233
2
0
△ 14,785,000