第５号議案 平成２5年度 山内自治振興会一般会計歳入歳出予算書総括表（案） 総括 （単位：円） 歳入 歳出 款 自治振興交付金 本年度予算額 款 3,832,000 本年度予算額 事業交付金委員会 1,491,000 事業部会 1,997,000 繰越金 275,423 繰入金 1,000 事務局 1,017,000 委託金 174,000 委託料 174,000 補助金 401,000 繰出金 1,000 雑収入 577 予備費 4,000 収入合計 4,684,000 支出合計 4,684,000 平成25年度 山内自治振興会一般会計歳入歳出予算書（案） 歳入の部 （単位：円） 本年度予算額財源内訳 款 本年度予算額 項 目 金額 説明 基礎交付金 事業加算金 区活動交付金 事務加算金 その他 基礎交付金 667,000 敬老事業 335,000 335,000 防犯事業 242,000 242,000 90,000 90,000 ゴミステーション事業 消防機材事業 自治振興交付金 3,832,000 事業加算金 1,049,000 事業加算金 1,049,000 区活動交付金 1,159,000 区活動交付金 1,159,000 事務加算金 957,000 事務加算金 957,000 275,423 繰越金 275,423 繰越金 275,423 繰越金 繰入金 1,000 特別会計繰入金 1,000 特別会計繰入金 1,000 委託金 174,000 委託金 174,000 管理業務委託料 174,000 補助金 401,000 補助金 401,000 ・福祉活動助成金 ・モデル事業交付金 雑収入 577 雑収入 577 雑収入 収入合計 4,684,000 4,684,000 1,049,000 1,159,000 957,000 275,423 前年度繰越金 1,000 特別会計繰入金 174,000 やまびこドーム業務管理委託料 401,000 401,000 577 4,684,000 ・社会福祉協議会福祉活動助成金 50,000 ・モデル事業交付金 351,000 577 預金利息等 667,000 1,049,000 1,159,000 957,000 852,000 平成２５年度 山内自治振興会一般会計歳入歳出予算書（案） 歳出の部 （単位：円） 本年度予算額財源内訳 款 本年度予算 項 目 金額 説明 基礎交付金 事業加算金 区活動交付金 事務加算金 242,000 242,000 基礎交付金 交付事業 ゴミｽﾃｰｼｮﾝ整備事業 332,000 10,000 10,000 各区ゴミ集積所の新設、修理 消防機材整備事業 80,000 80,000 消防機材の新設、修理 区活動交付金事業 1,159,000 防犯灯整備事業 事業交付金委員会 1,491,000 区活動交付金 交付事業 1,159,000 山内敬老会事業 地域福祉部会 785,000 1,982,000 安心環境部会 500,000 山内夢づくり部会 697,000 335,000 各区防犯灯新設、修理 1,159,000 各区長活動交付金 山内自治振興会主催 335,000 山内ふれあいサロン事業 50,000 山内の名人発掘事業 135,000 100,000 山内学区民運動会事業 180,000 180,000 区長会共催 山内学区民球技大会事業 25,000 25,000 区長会共催 やまびこ文化祭 50,000 山内の豊かな人権文化を すすめる事業 10,000 10,000 370,000 370,000 地域消防器具安全点検事業 10,000 10,000 美しい里山再生事業 120,000 120,000 四季彩の郷若者育成事業 60,000 60,000 地域文化の伝承 ふるさと資源活性化事業 136,000 94,000 42,000 山内耕作放棄地の再生 山内を元気にするふる さと資源活性化事業 351,000 ホームページ事業 20,000 20,000 会報誌発行事業 120,000 60,000 四季彩の郷 新ﾎﾞｲｽYAMAUCI 10,000 鳥獣害対策事業 事業部会 その他 50,000 民生委員児童委員共催 35,000 元気高齢者人材バンク設立 50,000 山内公民館共催 人権推進協議会共催 鹿、猪の駆除対策 消火栓、消火栓器具の点 検 里山の整備、寒所景観保全 351,000 提案型モデル事業 ホームページの更新 60,000 会報発行 10,000 マスタープランの作成 款 事務局 本年度予算 1,032,000 委託料 174,000 繰出金 1,000 予備費 4,000 支出合計 4,684,000 項 共通経費 1,032,000 目 説明 基礎交付金 事業加算金 区活動交付金 事務加算金 その他 賃金 388,000 388,000 報償費 65,000 30,000 35,000 講師謝礼 旅費 10,000 10,000 交通費等 交際費 13,000 13,000 研修謝品 需用費 236,000 204,000 役務費 80,000 80,000 使用料及び賃借料 174,000 174,000 振込み手数料 6,000 6,000 総会会議費 40,000 32,000 備品購入費 20,000 20,000 管理業務委託事業 やまびこドーム管理 業務委託事業 174,000 特別会計繰出金 特別会計繰出金 1,000 予備費 予備費 4,000 4,684,000 本年度予算額財源内訳 金額 174,000 事務員賃金 32,000 燃料代・事務消耗品等 電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ他年間維持費 郵送料 複合機、パソコンリース代 振込み手数料 8,000 印刷、通信費他 電気ストーブ購入代 174,000 やまびこドーム委託管理業務 1,000 1,000 特別会計繰出金 4,000 4,000 4,684,000 667,000 1,049,000 1,159,000 957,000 852,000
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