議案第 19 号資料 平 成 26 年 度 南 山 城 村 一 般 会 計 予 算 資 料 ・平成26年度南山城村当初予算会計別前年度対比 ・平成26年度歳入・歳出内訳（目的別・性質別） ・普通建設事業等の状況 ・相楽東部広域連合負担金 ・平成26年度当初予算各種団体等補助金状況 ・平成26年度当初予算法令外負担金状況 ・平成26年度当初予算案主要事項説明 平成26年度南山城村当初予算会計別前年度対比 平成26年度 当初予算額 会計別 一 般 会 平成25年度 当初予算額 内繰入金 繰出金 計 2,381,221 △ 327,287 2,515,740 国民健康保険特別会計 498,284 33,766 508,377 後期高齢者医療特別会計 47,684 53,317 簡 易 水 道 特 別 会 計 238,617 介 護 保 険 特 別 会 計 （ 保 険 事 業 勘 定 ） （単位：千円，％） 対 前 年 内繰入金 対比額 比率 繰出金 内繰入金 繰出金 △ 303,947 △ 134,519 △ 23,340 △ 5.3 35,429 △ 10,093 △ 1,663 △ 2.0 43,543 54,546 4,141 △ 1,229 9.5 168,855 236,191 161,505 2,426 7,350 1.0 294,490 57,008 280,378 52,467 14,112 4,541 5.0 介 護 保 険 特 別 会 計 （介護サービス事業勘定） 1,690 0 1,390 0 300 0 21.6 高度情報ネットワーク 特 別 会 計 95,174 14,341 84,162 0 11,012 14,341 13.1 合 計 3,557,160 3,669,781 0 △ 112,621 △ 3.1 普 通 建 設 事 業 費 の 状 況 （単位：千円） ○補助事業 事業費 産業生活課 合併浄化槽設置補助 産業生活課 魅力ある村づくり事業 産業生活課 次世代自動車充電インフラ整備促進事業 産業生活課 農業基盤整備促進事業 4,600 国庫支出金 1,518 84,000 31,600 1,730 1,120 110,718 府支出金 地方債 その他 1,518 一般財源 1,564 47,400 5,000 610 63,665 38,100 8,953 産業生活課 野生鳥獣被害総合対策事業 10,000 10,000 建設水道課 社会資本整備総合交付金事業 44,755 24,700 19,800 255 建設水道課 防災・安全社会資本整備交付金事業(道路） 9,140 6,045 2,700 395 建設水道課 防災・安全社会資本整備交付金事業(橋梁） 25,920 14,755 11,000 165 290,863 89,738 補助事業費合計 ○単独事業 事業費 総務課 交通安全施設整備事業 総務課 消防施設整備事業 総務課 電算管理事業 建設水道課 農道等整備事業 国庫支出金 65,183 府支出金 119,000 地方債 610 その他 500 16,332 一般財源 500 4,800 4,800 65,732 0 40,000 25,732 997 997 建設水道課 砂防維持対策事業 4,000 4,000 建設水道課 道路維持補修事業 6,678 6,678 建設水道課 河川整備事業 6,200 6,200 単独事業費合計 88,907 0 0 4,800 40,000 44,107 普通建設事業費合計 379,770 89,738 65,183 123,800 40,610 60,439 相楽東部広域連合負担金 （単位：千円） 款 項 平成２６年度 平成２５年度 負担金（当初予 負担金（当初予 算） 算） 負担金額 議会費 議 会 議会費 費 合 計 総務管理費 総務費 選挙費 監査委員費 総 務 費 生 計 社会福祉費 民生費 民 合 児童福祉費 費 合 計 教育総務費 小学校費 教育費 中学校費 社会教育費 保健体育費 教 育 費 合 計 環境費 衛生費 清掃費 衛 生 費 合 計 中学校費 公債費 清掃費 公 債 費 予 備 費 合 計 214 214 15,872 16 37 15,925 191 18 209 32,113 33,927 44,627 20,552 27,082 158,301 3,159 62,964 66,123 2,402 2,908 5,310 401 246,483 負担金額 214 214 12,374 16 37 12,427 189 18 207 33,869 34,126 46,039 9,671 26,731 150,436 3,806 64,720 68,526 2,511 29,724 32,235 401 264,446 対前年度比 対比額 0 0 3,498 0 0 3,498 2 0 2 △ 1,756 △ 199 △ 1,412 10,881 351 7,865 △ 647 △ 1,756 △ 2,403 △ 109 △ 26,816 △ 26,925 0 △ 17,963 比率 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 28.1 1.1 0.0 1.0 △ 5.2 △ 0.6 △ 3.1 112.5 1.3 5.2 △ 17.0 △ 2.7 △ 3.5 △ 4.3 △ 90.2 △ 83.5 0.0 △ 6.8 平成２６年度 当初予算各種団体等補助金状況 団 体 等 自治功労者の会 行政区に対する行政協力費 消防団員報酬 支部・府操法大会補助 民生児童委員活動費補助 民生児童委員協議会補助 むつみ会 遺族会 社会福祉協議会 身体障害者協議会 地域老人クラブ助成金 老人クラブ連合会補助金 献血委員会 食品衛生協議会 木津川を美しくする会 茶振興対策協議会 茶業青年団 椎茸生産組合連絡協議会 農業者トレセン管理補助 NT下水施設維持管理費補助金 本郷コミセン維持管理費補助金 商工会育成 森林組合助成 シルバー人材センター運営補助 小 計 Ｈ26 135 1,002 3,420 100 1,228 269 16 90 14,000 122 420 326 13 27 27 810 27 90 316 168 500 2,610 755 0 26,471 （単位：千円） Ｈ25 団 体 等 Ｈ26 Ｈ25 135 広域事務組合（会館） 854 947 1,002 広域事務組合（し尿処理） 28,916 33,624 2,955 広域事務組合（休日応急診療所分） 1,588 1,505 330 山城病院組合 21,190 20,704 1,152 山城病院組合（老健施設分） 3,045 2,869 252 東部広域連合負担金（じんかい処理分以外） 177,452 166,095 16 東部広域連合負担金（じんかい処理分） 69,031 98,351 90 相楽中部消防組合 110,014 163,321 14,000 京都地方税機構 3,834 3,724 122 415,924 491,140 小 計 420 326 簡易水道 168,855 161,505 13 国民健康保険 33,766 35,429 27 後期高齢者医療 53,317 54,546 27 介護保険 57,008 52,467 810 高度情報ネットワーク 14,341 0 27 327,287 303,947 小 計 90 316 公債費（元利償還金） 357,489 364,182 168 357,489 364,182 小 計 500 2,198 いづみ路観光協議会 20 20 750 消費生活相談窓口対策 1,565 1,491 800 1,585 1,511 小 計 26,526 815,790 883,339 合 計 平成２６年度当初予算 法令外負担金状況 （単位：千円） 負担金名 H26 H25 負担金名 H26 H25 山城議長会 12 12 農業委員会職員研究会費 1 1 議長会会費 201 256 全国土地改良大会負担金 25 23 京都府町村会 101 101 京都府農村振興技術連盟会費 5 5 京都府広報協議会 10 10 京都府換地技術者協議会会費 5 5 地域情報センター参加会費 50 50 全国山村振興連盟会費 35 35 5 5 市町村共同開発システム運用費等負担金 2,249 2,249 京都府農村統計協会 関西本線複線電化促進同盟 20 30 京のふるさと産品価格流通安全協会会費 20 75 関西本線複線電化促進連盟 2 2 山城産米改善運動推進本部負担金 6 6 ダム・発電関係市町村協議会 10 10 山城地域農業振興協議会 10 10 近畿電源地域連絡協議会 15 15 関西茶業振興大会負担金 30 30 淀川ダム水源地ネットワーク負担金 10 10 相楽森と緑の振興会会費 7 7 京都府公平委員会連合会 2 2 京都府林業振興会会費 12 12 城南人権擁護委員協議会 28 28 南山城村横断林道協議会 0 0 人権政策確立要求山城地区実行委員会 47 47 林道協議会 3 3 20 20 山城人権ネットワーク推進協議会 243 243 いづみ路観光協議会会費 府行政相談委員協議会相楽ブロック 10 10 京都府観光連盟会費 80 80 木津防犯協会 17 17 日本道路協会 30 30 3 5 相楽暴力追放対策協議会会費 5 5 用地対策連絡協議会 相楽保護司会会費 11 11 宇治木屋線改良促進協議会 60 60 府町村選挙管理委員会連合会 14 14 国道163号整備促進協議会 30 30 京都府町村監査委員協議会 30 30 京都縦貫道・新名神整備促進協議会 24 24 宇治地区税務協議会 30 30 京都国道連絡会 12 12 128 90 5 京都府道路協会管外調査負担金 30 京都府砂防協会・治水協会・防災協会 10 10 6 1 18 22 4 4 15 15 小計 604 620 合計 3,998 4,071 宇治地区納税協会 8 城南税務協議会 5 資産評価システム研究センター会費 30 8 京都府道路協会会費 府連戸籍事務協議会 6 相楽療養教室負担金 80 6 木津川上流直轄改修促進期成同盟会 80 淀川上流域国営公園推進行政連絡会 府市町村保健師協議会 13 12 木津川治水会 保育協会 10 10 3 3 14 14 108 101 3,394 3,451 相楽犬の適正飼養推進協議会 京都府合併処理浄化槽推進協議会会費 京都府農業会議拠出金 小計 歳 入 内 訳 （目的別） （単位：千円） 平成２６年度 区 分 平成２５年度 予算額（A) 構成比(％） 予算額（B) 構成比（％） 1 村 差引 伸び率 (A)−（B)＝（C) C／B 税 310,567 13.0 307,583 12.2 2,984 1.0 税 25,400 1.1 26,168 1.0 △ 768 △ 2.9 3 利 子 割 交 付 金 1,200 0.1 1,959 0.1 △ 759 △ 38.7 4 配 当 割 交 付 金 900 0.0 730 0.0 170 23.3 5 株式等譲渡所得割交付金 226 0.0 337 0.0 △ 111 △ 32.9 6 地方消費税交付金 28,000 1.2 23,700 0.9 4,300 18.1 7 ゴルフ場利用税交付金 76,000 3.2 76,307 3.0 △ 307 △ 0.4 8 自動車取得税交付金 5,000 0.2 9,098 0.4 △ 4,098 △ 45.0 10 地 方 特 例 交 付 金 605 0.0 650 0.0 △ 45 △ 6.9 税 1,135,000 47.7 1,135,000 45.1 0 0.0 普通交付税 1,065,000 44.7 1,065,000 42.3 0 0.0 特別交付税 70,000 2.9 70,000 2.8 0 0.0 交通安全対策特別交付金 700 0.0 700 0.0 0 0.0 13 分 担 金 及 び 負 担 金 760 0.0 200 0.0 560 280.0 14 使 用 料 ・ 手 数 料 27,819 1.2 26,737 1.1 1,082 4.0 金 172,760 7.3 124,502 4.9 48,258 38.8 2 地 11 地 12 15 国 方 譲 方 与 交 庫 付 支 出 16 府 支 出 金 164,952 6.9 83,012 3.3 81,940 98.7 17 財 産 収 入 1,217 0.1 1,415 0.1 △ 198 △ 14.0 18 寄 付 金 100 0.0 100 0.0 0 0.0 19 繰 入 金 112,679 4.7 42,342 1.7 70,337 166.1 20 繰 越 金 7,500 0.3 5,000 0.2 2,500 50.0 21 諸 収 入 69,836 2.9 74,300 3.0 △ 4,464 △ 6.0 債 240,000 10.1 575,900 22.9 △ 335,900 △ 58.3 2,381,221 100.0 2,515,740 100.0 △ 134,519 △ 5.3 22 村 歳入合計 歳 出 内 訳 （目的別） （単位：千円） 平成２６年度 区 分 平成２５年度 予算額（A) 構成比(％） 予算額（B) 構成比（％） 差引 伸び率 (A)−（B)＝（C) C／B 1 議 会 費 53,205 2.2 51,855 2.1 1,350 2.6 2 総 務 費 409,543 17.2 759,185 30.2 △ 349,642 △ 46.1 3 民 生 費 422,870 17.8 395,388 15.7 27,482 7.0 4 衛 生 費 347,100 14.6 372,575 14.8 △ 25,475 △ 6.8 5 農林水産業費 312,758 13.1 66,260 2.6 246,498 372.0 6 商 工 費 5,073 0.2 3,803 0.2 1,270 33.4 7 土 木 費 144,817 6.1 153,940 6.1 △ 9,123 △ 5.9 8 消 防 費 131,051 5.5 183,305 7.3 △ 52,254 △ 28.5 9 教 育 費 168,003 7.1 160,247 6.4 7,756 4.8 10 災 害 復 旧 費 24,312 1.0 0 0.0 24,312 皆増 11 公 債 費 357,489 15.0 364,182 14.5 △ 6,693 △ 1.8 13 予 備 費 5,000 0.2 5,000 0.2 0 0.0 △ 134,519 △ 5.3 歳入合計 2,381,221 100 2,515,740 100
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