第９号議案　平成27年度一般会計収支予算（案）決定の件　平成27年度一般会計収支予算書（案）自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日収入の部款　項　目１　会費収入 (1)定額会費 (2)届出補助者会費２　入会金収入３　繰入金４　雑収入 (1)預金利息 (2)保険手数料 (3)徽章売上金 (4)事務受託費 (5)雑収入５　他団体旅費受入６　助成金受入７　負担金収入８　会館修繕積立預金取崩収入当期収入合計　c 前期繰越金　d 収入合計　e （単位：円）　H27年度予算 a H26年度予算 b 予算比　a - b 75,384,400 74,150,800 1,233,600 73,484,400 72,250,800 1,233,600 1,900,000 1,900,000 0 450,000 450,000 0 360,000 360,000 0 1,316,000 1,526,000 -210,000 1,000 1,000 0 300,000 300,000 0 65,000 65,000 0 250,000 260,000 -10,000 700,000 2,000,000 900,000 2,900,000 1,211,000 5,000 1,000 80,727,400 13,043,684 93,771,084 524,000 5,000 100,000 80,015,800 11,187,944 91,203,744 20,700×291名×12ヶ月、 10,000×10法人×12ヶ月 5,000×380名 45,000×10名収益事業特別会計より　LS室料分繰入れ預貯金利息保険事務手数料会員バッジ6,500円×10名ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ、政治連盟、登録事務交付金図書斡旋手数料、ﾚｼﾞｭﾒ調製料等、 -200,000 福祉医療機構・住宅金融支援機構：事務管理費 -900,000 日司連、関ブロ等からの旅費受入日司連　配属研修及び少額裁判助成金 687,000 県自殺予防対策助成金411,000 0 研修受講料等 -99,000 711,600 支出の部款　項　目１　総務費 (1)役員手当等 ①役員手当 ②役員等費用弁償 (2)役員等旅費 (3)職員費 ①給料・諸手当 ②福利厚生費 ③中退金掛金 ④退職金 ⑤職員研修費 (4)渉外費 ①一般渉外費 ②災害救援渉外費 (5)会館管理費 ①公租公課 ②光熱水費 ③会館修繕費 ④一般管理費 (6)事務費 ①印刷費 ②通信費 ③消耗品費 ④支払リース料 (7)備品費 ①什器備品費 ②図書費摘　要（単位：円） H27年度予算 a H26年度予算 b 32,695,000 34,923,000 2,400,000 2,600,000 1,100,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 4,000,000 4,750,000 12,210,000 13,988,000 10,000,000 11,700,000 1,800,000 1,800,000 350,000 388,000 10,000 50,000 50,000 50,000 400,000 500,000 300,000 400,000 100,000 100,000 5,810,000 5,610,000 2,610,000 2,620,000 1,600,000 1,500,000 100,000 100,000 1,500,000 1,390,000 2,690,000 2,520,000 50,000 10,000 980,000 900,000 900,000 850,000 760,000 760,000 280,000 355,000 200,000 300,000 80,000 55,000 －52－予算比 a - b -2,228,000 -200,000 0 -200,000 -750,000 -1,778,000 -1,700,000 0 -38,000 -40,000 0 -100,000 -100,000 0 200,000 -10,000 100,000 0 110,000 170,000 40,000 80,000 50,000 0 -75,000 -100,000 25,000 摘　要 H27年度役員手当役員等の執務日当、交通費役員等の出張旅費、日当、傷害保険料基本給、賞与、時間外手当等社会保険料、労働保険料、健康診断等 H27年度掛金諸会合負担金：祝儀、香典等災害見舞金法人市・県民税、固定資産税電気、水道料金会館ｾｷｭﾘﾃｨ費用、火災保険料、建物維持管理委託料役員名刺等郵送料、電話料、宅配料等ｺﾋﾟｰﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料、事務用消耗品等複合機、RISOGRAPH､丁合機、電話機補助暖房器具等書籍購入費款　項　目 (8)諸雑費 ①徽章購入費 ②雑費 ③支払手数料 (9)会議費 ①総会費 ②理事会費 ③支部長会費 ④常任理事会費 ⑤量定意見小理事会 ⑥業務部会費 ⑦監査会費 ⑧綱紀調査委員会費 ⑨選挙管理委員会費 ⑩紛議調停委員会費 ⑪事故処理委員会費 ⑫特別委員会費２　事業費 (1)事業部費 (2)研修費 (3)相談事業部費 (4)権利登記協議会 (5)給付金 (6)賠償責任保険 (7)支援センター対策費 (8)非司対策活動費３　諸支出金 (1)支部交付金 ①一般交付金－研修交付金－業務相談交付金 ②非司調査交付金 (2)外郭団体会費 ①日司連会費 ②日司連特別会費 ③関ブロ会費４　繰出金５　借入金返済支出 ①元本返済 ②支払利息６　会館修繕積立預金預入支出当期支出合計　f 当期収支差額（ c - f ）剰余金　（ e - f ） H27年度予算 a H26年度予算 b 545,000 505,000 65,000 65,000 200,000 190,000 280,000 250,000 4,360,000 4,095,000 900,000 1,100,000 1,200,000 1,400,000 180,000 80,000 160,000 150,000 160,000 150,000 210,000 210,000 80,000 85,000 800,000 550,000 60,000 60,000 180,000 180,000 30,000 30,000 400,000 11,876,000 5,277,000 2,319,000 1,100,000 50,000 1,000,000 2,000,000 80,000 50,000 29,466,623 4,801,923 4,651,923 0 0 150,000 24,664,700 16,863,600 7,108,800 692,300 500,000 6,686,916 5,610,824 1,076,092 100,000 81,324,539 -597,139 12,446,545 ＊参考　３諸支出金（2）外郭団体会費 100,000 11,537,000 4,207,000 2,959,000 1,191,000 50,000 1,000,000 2,000,000 80,000 50,000 29,448,700 5,263,400 2,513,400 1,800,000 800,000 150,000 24,185,300 16,525,200 6,981,600 678,500 500,000 6,686,916 5,549,471 1,137,445 100,000 83,195,616 -3,179,816 8,008,128 予算比 a - b 40,000 0 10,000 30,000 265,000 -200,000 -200,000 100,000 10,000 10,000 0 -5,000 250,000 0 0 0 300,000 339,000 1,070,000 -640,000 -91,000 0 0 0 0 0 17,923 -461,477 2,138,523 -1,800,000 -800,000 0 479,400 338,400 127,200 13,800 0 0 61,353 -61,353 0 -1,871,077 摘　要会員バッジ茶代、新聞代等郵便振替手数料、振込手数料、口座振替手数料定時総会費用 5回 + α 2回 2回 2回総務、経理、事業、相談事業各部 2回 5回　1回 1回 2回各委員会費【新設】制度・執務検討委員会、市民窓口運営委員会事業計画参照研修会等費用事業計画参照法務局との協議会費会員への給付金会負担基礎保険分法テラス扶助審査委員交通費各支部（活動費-会費収入）/過去3年間の平均額 [ 項目削除 ] [ 項目削除 ] @4,700×（291名+8法人）×12ヶ月 ※欄外参照 2,300×（291名＋10法人）　*4/1現在会員数調停センター特別会計へ ②日司連特別会費　会館建設　@700×（291名+8法人）×12ヶ月＝2,511,600 研修事業　@600×（291名+8法人）×12ヶ月＝2,152,800 市民救援　@700×291名×12ヶ月＝2,444,400 －53－第１０号議案　平成27年度特別会計収支予算（案）決定の件平成27年度収益事業特別会計収支予算書（案）自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日科　目用紙売上金高会議室貸出料金手数料収入売上高合計 H27年度予算a H26年度予算b 予算比a-b （単位：円）摘　要 2,600,000 536,000 35,000 3,171,000 2,700,000 460,000 3,160,000 2,576,847 2,500,000 5,076,847 -3,000,000 2,076,847 1,094,153 2,633,948 3,500,000 6,133,948 -3,700,000 2,433,948 726,052 荷造費雑費一般会計繰出金合計売上利益（損失） 15,000 15,000 360,000 390,000 704,153 20,000 10,000 360,000 390,000 336,052 -5,000 5,000 小規模企業共済賛助会費 0 一般会計経費負担分 0 368,101 営業外収益雑収入当期利益 1,000 705,153 1,000 337,052 0 預金利息 368,101 期首商品棚卸高当期商品仕入高合計期末商品棚卸高売上原価売上総利益（損失） -100,000 76,000 2、3階会議室、L/S貸出料（月/30,000×12） - 小規模企業共済手数料 11,000 -57,101 -1,000,000 -1,057,101 700,000 -357,101 368,101 販売費及び一般管理費 - 54 - 平成27年度調停センター特別会計収支予算書（案）自　平成27年4月1日　至　平成28年3月31日収入の部科　目（単位：円） H27年度予算 a H26年度予算 b 予算比 a - b １　利用手数料 172,800 75,600 97,200 ２　繰入金 500,000 500,000 0 ３　雑収入 10,000 10,000 0 ４　寄付金 10,000 10,000 0 692,800 595,600 当期収入合計 c 前期繰越収支差額収入合計　d 546,562 947,117 1,239,362 1,542,717 支出の部科　目１事業費（1）手続実施者等費用 H27年度予算 a H26年度予算 b 予算比 a - b 587,000 734,000 -147,000 317,000 234,000 83,000 20,000 20,000 0 （3）広報費 140,000 200,000 -60,000 （4）研修費 110,000 280,000 -170,000 640,000 765,000 -125,000 350,000 400,000 -50,000 （2）旅費 80,000 30,000 50,000 （3）事務長手当 40,000 50,000 -10,000 150,000 250,000 -100,000 （5）消耗品費 10,000 25,000 -15,000 （6）雑費 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 （1）会議費（4）研修会派遣費３　販売費及び一般管理費（1）公租公課 10,000 10,000 0 2,362 33,717 -31,355 1,239,362 1,542,717 当期収支差額　c - e 0 -947,117 次期繰越収支差額　d - e 0 0 ４　予備費当期支出合計　e 一般会計より（単位：円）（2）通信費２　総務費摘　要 - 55 - 摘　要 ADR認証事業者共同事業、チラシ等作成 8条1号研修、2号研修運営委員会6回会議等出席振込手数料等