議案第40号関係資料平成２６年度予算に関する説明資料（３月補正（その２）予算）おおい町１　各会計別歳入歳出予算 (単位:千円）区分補正前の額補正額補正後の額構成比会計名 (Ａ) (Ｂ) (Ａ)＋(Ｂ) 計 10,572,913 261,806 10,834,719 79.3 後期高齢者医療事業特別会計 87,390 0 87,390 0.6 国民健康保険事業特別会計 942,330 0 942,330 6.9 国民健康保険診療事業特別会計 97,409 0 97,409 0.7 介護保険事業特別会計 916,333 0 916,333 6.7 介護サービス事業特別会計 4,714 0 4,714 0.0 簡易水道事業特別会計 279,825 0 279,825 2.0 農業集落排水事業特別会計 394,188 0 394,188 2.9 特定環境保全公共下水道事業特別会計 129,058 0 129,058 0.9 計 2,851,247 0 2,851,247 20.7 (Ｃ) 13,424,160 261,806 13,685,966 100.0 一般会８特別会計合計－ 1 － (％) 備考２　一般会計歳入 (単位:千円）区分補正前の額補正額補正後の額構成比備考款１町２地方譲与 (Ａ) (Ｂ) (Ａ)＋(Ｂ) (％) 税 4,054,668 0 4,054,668 37.5 税 60,000 0 60,000 0.6 ３利子割交付金 2,500 0 2,500 0.0 ４配当割交付金 1,800 0 1,800 0.0 ５株式等譲渡所得割交付金 600 0 600 0.0 ６地方消費税交付金 89,000 0 89,000 0.8 ７自動車取得税交付金 8,000 0 8,000 0.1 ８地方特例交付金 3,546 0 3,546 0.0 税 1,352,411 0 1,352,411 12.5 10 交通安全対策特別交付金 1,000 0 1,000 0.0 11 分担金及び負担金 61,955 0 61,955 0.6 12 使用料及び手数料 53,220 0 53,220 0.5 金 2,775,345 19,598 2,794,943 25.8 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）ほか原子力災害対策事業補助金ほか９地 13 国方庫交支付出 14 県支出金 1,253,593 221,680 1,475,273 13.6 15 財産収入 143,716 0 143,716 1.3 16 寄附金 1 0 1 0.0 17 繰入金 265,572 20,488 286,060 2.6 18 繰越金 140,742 0 140,742 1.3 19 諸収入 305,244 40 305,284 2.8 債 0 0 0 0.0 261,806 10,834,719 100.0 20 町合　計　（Ｃ） 10,572,913 － 2 －財政調整基金繰入金若者出会い交流応援事業参加者負担金３　一般会計歳出（目的別） (単位:千円）区分補正前の額補正額補正後の額構成比備考款 (Ａ) (Ｂ) (Ａ)＋(Ｂ) (％) １議会費 110,407 0 110,407 1.0 ２総務費 1,954,141 222,236 2,176,377 20.1 防災対策施設整備事業、おおい町総合戦略等策定事業３民生費 1,952,802 8,987 1,961,789 18.1 こども家族館管理運営事業、プレミアム商品券購入支援事業ほか４衛生費 814,430 0 814,430 7.5 ５労働費 49,500 0 49,500 0.4 ６農林水産業費 1,773,455 12,937 1,786,392 16.5 経営体育成支援事業、新規就農総合支援事業ふるさと消費元気フェア開催事業、観光振興対策事業７商工費 357,359 17,646 375,005 3.5 ８土木費 1,040,547 0 1,040,547 9.6 ９消防費 324,201 0 324,201 3.0 10 教育費 1,665,756 0 1,665,756 15.4 費 152,316 0 152,316 1.4 費 357,999 0 357,999 3.3 金 0 0 0 0.0 費 20,000 0 20,000 0.2 261,806 10,834,719 100.0 11 災害 12 公 13 諸 14 予復旧債支出備合　計　（Ｃ） 10,572,913 － 3 －４　一般会計歳入(性質別) (単位:千円）区分補正前の額補正額補正後の額構成比性質別 (Ａ) １ (Ａ)＋(Ｂ) (％) 源 5,025,118 20,528 5,045,646 46.6 税 4,054,668 0 4,054,668 37.5 (2) 分担金及び負担金 61,955 0 61,955 0.6 (3) 使用料及び手数料 53,220 0 53,220 0.5 入 143,716 0 143,716 1.3 自主財 (1) 町 (4) 財２ (Ｂ) 産収 (5) 寄附金 1 0 1 0.0 (6) 繰入金 265,572 20,488 286,060 2.6 (7) 繰越金 140,742 0 140,742 1.3 (8) 諸収入 305,244 40 305,284 2.8 源 5,547,795 241,278 5,789,073 53.4 税 60,000 0 60,000 0.6 依 (1) 地存方財譲与 (2) 利子割交付金 2,500 0 2,500 0.0 (3) 配当割交付金 1,800 0 1,800 0.0 (4) 株式等譲渡所得割交付金 600 0 600 0.0 (5) 地方消費税交付金 89,000 0 89,000 0.8 (6) 自動車取得税交付金 8,000 0 8,000 0.1 (7) 地方特例交付金 3,546 0 3,546 0.0 0 1,352,411 12.5 税 1,352,411 (9) 交通安全対策特別交付金 1,000 (8) 地 (10) 国 (11) 県方庫支交支付出出 (12) 町合　計　（Ｃ） 0 1,000 0.0 金 2,775,345 19,598 2,794,943 25.8 金 1,253,593 221,680 1,475,273 13.6 債 0 10,572,913 0 0 0.0 261,806 10,834,719 100.0 － 4 －備考５　一般会計歳出(性質別) (単位:千円）区分補正前の額補正額補正後の額構成比性質別 (Ａ) １消費 (％) 費 5,648,007 48,921 5,696,928 52.6 件費 1,341,767 0 1,341,767 12.4 (2) 物件費 2,314,190 31,802 2,345,992 21.7 費 163,067 0 163,067 1.5 費 719,381 0 719,381 6.6 等 1,109,602 17,119 1,126,721 10.4 費 3,042,246 212,885 3,255,131 30.0 (1) 普通建設事業費 2,889,930 212,885 3,102,815 28.6 (2) 災害復旧事業費 152,316 持 (4) 扶 (5) 補３経 (Ａ)＋(Ｂ) (1) 人 (3) 維２的 (Ｂ) 投補修助助資費的経 0 152,316 1.4 0 1,882,660 17.4 その他 1,882,660 (1) 公債費 357,999 0 357,999 3.3 (2) 積立金 374,504 0 374,504 3.5 (3) 出資金･貸付金 97,011 0 97,011 0.9 0 1,033,146 9.5 0 20,000 0.2 261,806 10,834,719 100.0 (4) 繰出金 1,033,146 (5) 予備費 20,000 合　計　（Ｃ） 10,572,913 － 5 －備考６．主な事業等調・原則として1,000千円以上を掲載（人件費、特別会計繰出事業は除く）（単位：千円）【番号欄の○印は新規事業】 ■一般会計 № 1 予算科目総務費企画費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額おおい町総合戦略等策定事業 0 13,236 13,236 ・報償費報償費（金）・旅費費用弁償普通旅費特別旅費・需用費消耗品費食糧費・委託料総合戦略等作成に係る各種調査業務委託料担当課企画課 300 158 21 79 30 12 12,636 （地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 6,000千円充当） № 2 予算科目総務費諸費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額防災対策施設整備事業 0 209,000 209,000 ・旅費特別旅費・需用費消耗品費放射線防護対策施設における備蓄物資等（保健・医療・福祉総合施設なごみ、はまかぜ交流センター、大島小学校）・委託料設計監理等委託料・工事請負費原子力災害対策工事請負金放射線防護対策工事請負金（保健・医療・福祉総合施設なごみ）・備品購入費防災用備品購入費（保健・医療・福祉総合施設なごみ、はまかぜ交流センター、大島小学校）（原子力災害対策事業補助金 209,000千円充当）－ 6 －担当課総務課 52 6,000 19,948 180,000 3,000 （単位：千円）【番号欄の○印は新規事業】 № 3 予算科目民生費社会福祉総務費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額若者出会い交流応援事業 331 366 697 ・旅費普通旅費・需用費消耗品費食糧費・役務費通信運搬費保険料・使用料及び賃借料有料道路通行料自動車借上料宿泊料担当課住民福祉課 9 15 140 4 4 10 92 92 （地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 100千円充当）（若者出会い交流応援事業参加者負担金 40千円充当） № 4 予算科目民生費児童福祉総務費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額プレミアム商品券購入支援事業 0 1,195 1,195 ・需用費消耗品費・役務費通信運搬費・委託料プレミアム商品券購入支援業務委託料担当課住民福祉課 7 38 1,150 （プレミアム商品券購入支援事業補助金 230千円充当） № 5 予算科目民生費こども家族館費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額こども家族館管理運営事業 87,689 7,426 95,115 ・需用費印刷製本費・委託料企画展実施委託料担当課住民福祉課 426 7,000 （地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 6,000千円充当） № 6 予算科目農林水産業費農業振興費主な内容事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額新規就農総合支援事業 3,000 ・負担金補助及び交付金青年就農給付金 3,000 6,000 担当課農林水産振興課 3,000 （新規就農者支援事業補助金 3,000千円充当）－ 7 －（単位：千円）【番号欄の○印は新規事業】 № 7 予算科目農林水産業費農業振興費主な内容 № 8 № 9 経営体育成支援事業 0 9,937 9,937 担当課農林水産振興課 9,937 （経営体育成支援事業補助金 4,470千円充当）事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額ふるさと消費元気フェア開催事業 8,500 13,755 22,255 ・負担金補助及び交付金ふるさと消費元気フェア開催事業補助金担当課商工観光振興課 13,755 （地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起型） 5,000千円充当）（プレミアム商品券発行支援事業補助金　4,980千円充当）予算科目商工費観光費主な内容補正前予算額今回補正額補正後予算額・負担金補助及び交付金経営体育成支援事業補助金予算科目商工費商工総務費主な内容事業名事業名補正前予算額今回補正額補正後予算額観光振興対策事業 20,014 3,891 23,905 ・報償費報償費（金）・需用費消耗品費光熱水費・委託料イベント開催委託料担当課商工観光振興課 60 216 60 3,555 （地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 2,498千円充当）－ 8 －