平成27年度予算 費目・節 細節 細々節 Ｈ26年度 決算額 Ｈ27年度 予算 備 考 ＜収入の部＞ １．繰越金 4,652,017 ２．市委託料 668,629 9,164,420 9,020,944 運営委託料 8,649,180 8,507,344 業務委託料 515,240 513,600 その他委託料 ３．その他委託料 企業からの委託 その他からの委託 ４．市補助金 0 0 32,230 30,000 2,230 30,000 0 30,000 宗像市一斉パトロール委託料 20,572,282 18,048,000 まちづくり交付金 その他補助金 ５．自治区負担金 自治区負担金 ６．事業収入 イベント事業（寄付含む） 17,596,000 17,848,000 契約金額（社労士費用120千円を上乗せ） 2,976,282 200,000 2,535,120 2,606,400 2,535,120 2,606,400 7240世帯（１月末現在）×360円（30円×12ヶ月） 365,600 214,000 276,100 150,000 赤間宿まつり関係150,000円 視察収入 51,500 その他事業収入(広告代含む） 38,000 24,000 673,000 451,000 ７．受益者負担金 40,000 例年並み 負担金 3,000 1,000 参加費 670,000 450,000 3,920,595 3,900,000 3,920,595 3,900,000 前年並み 1,658,922 1,100,527 ８．使用料収入 センター使用料収入 ９．雑収入 預金利息 囲碁大会60,000円、ゴルフ大会150,000円、新春のつどい240,000円、 結婚式140,000円 合計560,000円 ＋α 1,878 1,500 例年並み コピー代 652,425 650,000 例年並み 自販機代 377,384 370,000 例年並み 電話代ほか 7,589 5,000 例年並み 備品使用料 69,300 60,000 例年並み 15,277 14,027 535,069 0 その他雑収入 部会事業活動費戻入 収入合計 43,574,186 36,039,500 ＜支出の部＞ １．管理費 25,620,711 23,869,370 人件費 15,689,725 14,573,750 共済費 765,159 交際費 0 0 253,600 228,500 旅費 1,120,000 研修費 113,324 30,000 需用費 3,413,764 3,488,000 役務費 1,018,309 1,045,000 委託料 1,599,852 1,533,120 使用料・賃借料 2,053,934 1,701,000 713,044 150,000 9,254,533 4,225,000 6,349,930 2,090,000 備品購入費 ２．コミュニティ活動費 コミュニティ全体事業費 活動発表会 文化祭 0 ゼンリン地図30,000円、（カーテン改修120,000円、電話機100,000円、 中庭物置20,000円、屋外用ペタンク30,000円、のぼり150,000円は繰延） 10,000 例年並み 361,835 300,000 縮減 新春のつどい 257,763 250,000 120人×参加費2,000円＋10,000円 赤間宿まつり 1,514,141 防犯対策事業 ボランティア事業 防災訓練事業 交流事業 宗像市東部観光拠点施設整備事業 第２次赤間地区まちづくり構想策定事業 ユリックスアウトリーチ事業負担金 one day market 221,000 25,897 80,000 区長会餅つき費用のみ計上し、０ベースから検討 230,000 宗像市一斉パト増加 30,000 0 10,000 248,973 270,000 2,799,155 0 0 事業終了 0 事業終了 20,000 0 情報誌への掲載見送り、広報はコミュニティ誌で対応 社会保険労務士報酬 120,000 観光事業委員会 会議費 部会活動費 10,000 921,166 760,000 2割削減 2,602,876 1,845,000 301,727 290,000 9,966 10,000 企業委託業務 0 0 地域委託業務 0 0 9,966 10,000 広報委員会費 ３．委託業務費 その他委託業務 ４．団体補助金 1,575,000 1,407,000 地域福祉推進団体事業 550,000 500,000 地区青少年指導員活動 328,000 283,000 食生活改善推進事業 315,000 300,000 ヘルス推進事業 222,000 204,000 ＴＭＡ会事業 160,000 120,000 5,355,038 5,447,200 分別収集事業補助金 710,400 720,000 道路クリーン活動事業補助金 268,752 270,000 公園愛護活動事業補助金 534,011 540,000 ５．事業補助金 防犯外灯設置費補助金 一斉清掃補助金 高齢者生きがい活動事業補助金 ６．租税公課 73,475 74,000 820,000 830,000 2,948,400 1,090,309 3,013,200 70歳以上の人口2,511（Ｈ27.1月末現在）×1,200円 644,600 消費税、法人税、自動車税他 消費税 939,100 559,600 損益計算へ移行、2年分決算、27年度より1年分 法人税 142,000 71,000 損益計算へ移行、2年分決算、27年度より1年分 自動車税 4,000 4,000 その他租税公課 5,209 10,000 ７．引当金 0 300,000 ８．予備費 0 136,330 平成26年度繰越金 支出合計 668,629 43,574,186 36,039,500
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