平成２７事業年度 １ 事業計画 概要 平成２７事業年度は、 「中長期経営方針～文化の香り高いまちづくりを目指し て～」を策定して最初の事業年度を迎え、「文化芸術振興の拠点づくり」「鑑賞 型事業の更なる充実」「市内全域を対象としたアウトリーチ事業の充実」「文化 芸術の主役となる人材並びに文化芸術スタッフの育成・支援」という４つの基 本方針を念頭に、文化芸術を振興する公益財団法人としてさまざまな文化事業 を実施します。 具体的には、平成２５年度より実施しているアーティスト登録・育成事業で ある「いちはら Artists Power」を軸に、その登録アーティストによるアウト リーチ事業「まちくる！」を継続・拡大させていくほか、新たに文化の下支え を担う人々を育成する文化振興ボランティア事業並びに文化芸術の裾野を広げ る目的で文化広報誌を発行する新規事業を立ち上げます。 一方、市原市市民会館（以下「市民会館」という。）の指定管理者としては、 市民会館の第２期指定管理期間の最終年度を迎えるとともに、平成２７年度は、 市民会館会議室棟の耐震改修工事及びエネルギー棟新設工事が予定されている ため、会議室棟の貸出しは、４月１日から５月３１日までの２ヶ月間に限定さ れます。また、市民会館エネルギー棟新設工事に伴い、エネルギー供給の切り 替え期間として、平成２８年１月１１日から１月３１日までの間、ホール棟の 貸出しも制限されるなど、各施設の利用率の低下が懸念されます。 今事業年度も市民サービスを充実させ、お客様が安全、安心で快適に施設を ご利用いただけるような環境を整えることに一層の努力をするとともに、市民 会館が市原市の文化振興の拠点となるよう、長年、当該施設を管理運営してき たノウハウや財団の持つ専門性をフルに活用しながら運営してまいります。 平成２７事業年度公益財団法人市原市文化振興財団事業計画は次に定めるとこ ろによる。 ２ 管理運営事業 （１）施設管理及び貸出 ア．ホール・会議室等の貸出業務 月 別 (件) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 大ホール 12 13 13 22 10 18 23 33 25 3 15 27 214 小ホール 11 18 20 18 12 15 24 22 14 4 19 17 194 会議室等 123 150 - - - - - - - - 273 16 14 - - ※６月以降は会議室棟耐震補強工事、１月はエネルギー棟切替工事 - 30 項 目 宴会室 イ．保守・管理業務委託 業 務 名 番 号 1 建 物 管 理 業 務 委 託 2 緑 地 管 理 業 務 委 託 3 昇 降 委 託 4 消 防 設 備 保 守 業 務 委 託 5 ホール舞台設備保守業務委託 6 ホール照明設備保守業務委託 7 放 送 設 備 保 守 業 務 委 託 8 ピ 9 一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 10 産 業 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 11 舞 ア 台 機 ノ 保 保 等 守 守 業 業 業 務 務 務 委 委 託 託 - - （２）飲食提供業務 ア．パーティ・会食等 月 別 項 目 パーティ・会食等 （件） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 27 20 - - - - - - - - - 47 - イ．飲食関係業務委託 業 務 名 飲食提供業務委託（平成27年4月・5月） （３）文化事業 ア．自主公演事業 番 号 予 定 時 期 平成２７年６月 1 ７月 2 ８月 3 ９月 4 ９月 5 １０月 6 １０月 7 １０月 8 １０月 9 １１月 10 １１月 11 １１月 12 １２月 13 １２月 14 １２月 15 １２月 16 平成２８年２月 17 ２月 18 ３月 19 事 業 内 容 出前講座「サイエンスショー」 市民会館探検ツアー One's one こんさーと 文化祭「太鼓の輪」 文化祭「謡曲大会」 文化祭「古典舞踊大会」 文化祭「民謡秋まつり」 文化祭「民舞大会」 文化祭「三曲大会」 市民の日記念「夢の架け橋コンサート」 文化祭「ハワイアンフラ祭」 文化祭「歌謡祭」 文化祭「合唱祭」 文化祭「吟詠剣詩舞大会」 文化祭「バレエ公演」 文化祭「郷土芸能大会」 文化講座 避難訓練コンサート 市民参加型事業「いちはらストリートダンスイベントＺＯＮＥ」 会 場 市内小学校 大ホール 大ホール 大ホール 小ホール 大ホール 小ホール 大ホール 小ホール 大ホール 大ホール 小ホール 大ホール 小ホール 大ホール 小ホール 小ホール 大ホール 大ホール イ．主催公演事業 番 号 予 定 時 期 平成２７年５月 1 ６月 2 ７月 3 ７月 4 ９月 5 １０月 6 １０月 7 平成２８年３月 8 事 業 内 容 親子で楽しむ室内楽コンサート ハッピーコンサート ヤングコンサート 親子劇場 ロックコンサート パワフルコンサート ポピュラーコンサート いちはら名人寄席 会 場 宴会室 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール 小ホール ウ．文化振興事業 番 号 予 定 時 期 未定 1 未定 2 １１月 3 年数回 4 通年 5 未定 6 通年 7 通年 8 事 業 内 容 文化振興コンサート アウトリーチ文化事業 小中学校音楽発表会 市民力活用事業「まちくる！」 いちはらArtists Power 伝統芸能普及事業 文化振興広報事業 文化振興ボランティア事業 会 場 未定 市内公共施設 大ホール 市内各所 ― 市内小学校 ― ― エ．共催公演事業 番 号 予 定 時 期 平成２７年６月 1 ６月 2 ６月 3 ８月 4 １２月 5 １２月 6 事 業 内 容 ピアノコンサート「音の森」 森山良子コンサート 市原フィルハーモニー定期演奏会 氷川きよしコンサート 楽友協会市民コンサート ゴスペルコンサート 会 場 小ホール 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール 大ホール オ．支援事業 市内及び文化団体等が実施する文化活動への音響、照明等の技術供与、助 言等を行う事業で主催団体からの依頼を受けて当財団が支援を行う事業。 ３ その他 （１）理事会 ５月 ・ １０月 ・ １２月 ・ ２月（予定） （２）評議員会 ５月（予定） （３）職員研修 接遇研修、舞台技術研修、ｱｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ研修、その他 文化施設を管理運営する上で必要な研修を実施する。 平成２７事業年度公益財団法人市原市文化振興財団収支予算書 平成２７事業年度公益財団法人市原市文化振興財団収支予算は、次に定めるところによる。 収 支 予 算 書 総 括 表 （損益方式） 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 科 目 当年度 前年度（補正後） （単位：円） 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 1,000 1,000 0 基本財産受取利息 1,000 1,000 0 特定資産運用益 30,000 30,000 0 特定資産受取利息 30,000 30,000 0 飲食提供収益 12,200,000 35,000,000 △ 22,800,000 飲食提供収益 12,200,000 35,000,000 △ 22,800,000 受託販売事業収益 1,300,000 1,000,000 300,000 受託販売事業収益 1,300,000 1,000,000 300,000 文化事業収益 66,623,000 71,685,000 △ 5,062,000 文化事業収益 66,623,000 71,685,000 △ 5,062,000 指定管理料収益 210,000,000 212,460,000 △ 2,460,000 指定管理料収益 210,000,000 212,460,000 △ 2,460,000 雑収益 2,811,000 2,811,000 0 雑収益 2,810,000 2,810,000 0 1,000 1,000 0 292,965,000 322,987,000 △ 30,022,000 288,737,562 312,808,046 △ 24,070,484 出演料 72,150,000 72,250,000 △ 100,000 仕入 10,300,000 31,860,000 △ 21,560,000 給料手当 79,150,500 79,373,250 △ 222,750 役員報酬 2,206,000 3,696,000 △ 1,490,000 退職給付費用 3,570,930 8,332,830 △ 4,761,900 法定福利費 13,515,720 12,880,920 634,800 福利厚生費 962,320 962,320 0 旅費交通費 485,000 310,000 175,000 20,000 20,000 0 23,624,000 24,624,000 △ 1,000,000 技術消耗品費 1,500,000 1,500,000 0 一般消耗品費 3,833,000 3,491,000 342,000 印刷製本費 352,000 366,000 △ 14,000 図書購入費 154,000 154,000 0 51,308,000 47,288,000 4,020,000 受取利息 経常収益計 （２）経常費用 事業費 交際費 光熱水費 委託料 賃借料 7,061,000 6,480,000 581,000 燃料費 86,000 86,000 0 広告宣伝費 3,310,000 3,585,000 △ 275,000 通信運搬費 2,592,000 2,352,000 240,000 429,000 449,000 △ 20,000 修繕費 3,868,000 3,578,000 290,000 支払手数料 1,881,000 2,511,000 △ 630,000 負担金 213,000 193,000 20,000 賃金 360,000 580,000 △ 220,000 経理費 800,000 800,000 0 保険料 340,000 310,000 30,000 雑支出 4,065,000 4,100,000 △ 35,000 601,092 675,726 △ 74,634 4,550,530 6,035,680 △ 1,485,150 給料手当 799,500 801,750 △ 2,250 役員報酬 2,206,000 3,696,000 △ 1,490,000 36,070 84,170 △ 48,100 法定福利費 1,175,280 1,120,080 55,200 福利厚生費 83,680 83,680 0 旅費交通費 120,000 120,000 0 30,000 30,000 0 100 000 100,000 100 000 100,000 0 293,288,092 318,843,726 △ 25,555,634 △ 323,092 4,143,274 △ 4,466,366 基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 △ 323,092 4,143,274 △ 4,466,366 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 △ 323,092 4,143,274 △ 4,466,366 当期一般正味財産期首残高 147,678,751 143,535,477 4,143,274 当期一般正味財産期末残高 147,355,659 147,678,751 △ 323,092 指定正味財産期首残高 3,000,000 3,000,000 0 指定正味財産期末残高 3,000,000 3,000,000 0 150,355,659 150,678,751 △ 323,092 租税公課 減価償却費 管理費 退職給付費用 交際費 広告宣伝費 広告宣伝費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 経常外収益計 （２）経常外費用 当期一般正味財産増減額 Ⅱ 指定正味財産増減の部 Ⅲ 正味財産期末残高 収支予算の事業別区分経理の内訳表 平成２7年 ４月 １日から平成２8年 ３月３１日まで (単位：円） 公益目的事業会計 科 収益事業等会計 目 法人会計 公１ 公２ 共通 小計 収１ 収２ 他１ 共通 内部取引控除 合計 小計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 0 0 基本財産受取利息 特定資産運用益 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 特定資産受取利息 事業収益 文化事業収益 指定管理料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 200,284,400 29,361,000 0 66,623,000 133,661,400 229,645,400 23,944,400 11,744,400 飲食提供収益 0 12,200,000 受託販売収益 0 0 5,214,800 31,318,400 0 66,623,000 29,361,000 0 0 0 0 0 0 0 163,022,400 雑収益 0 3,914,800 31,318,400 1,300,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 30,000 0 30,000 60,477,600 0 0 30,000 30,000 0 290,123,000 0 66,623,000 46,977,600 210,000,000 12,200,000 12,200,000 1,300,000 1,300,000 0 2,811,000 0 2,811,000 雑収益 0 0 2,810,000 2,810,000 受取利息 0 0 1,000 1,000 2,841,000 経常収益計 200,284,400 29,361,000 1,000 229,646,400 23,944,400 5,214,800 31,318,400 0 60,477,600 212,881,274 28,927,674 0 241,808,948 18,521,214 2,373,208 26,034,193 0 46,928,614 0 292,965,000 0 288,737,562 （２）経常費用 事業費 出演料 72,150,000 72,150,000 仕入 0 10,300,000 2,398,500 給料手当 54,366,000 11,992,500 66,358,500 役員報酬 1,103,000 1,103,000 2,206,000 799,500 9,594,000 0 72,150,000 10,300,000 10,300,000 12,792,000 79,150,500 0 2,206,000 退職給付費用 2,452,760 541,050 2,993,810 108,210 36,070 432,840 577,120 3,570,930 法定福利費 9,108,420 1,909,830 11,018,250 440,730 293,820 1,762,920 2,497,470 13,515,720 福利厚生費 648,520 135,980 784,500 31,380 20,920 125,520 177,820 962,320 旅費交通費 480,000 480,000 5,000 5,000 485,000 20,000 20,000 0 20,000 交際費 光熱水費 14,410,640 3,543,600 17,954,240 1,417,440 472,480 3,779,840 23,624,000 0 1,500,000 技術消耗品費 1,500,000 一般消耗品費 2,971,370 317,550 3,288,920 163,020 42,340 338,720 544,080 3,833,000 印刷製本費 177,510 43,650 221,160 78,460 5,820 46,560 130,840 352,000 図書購入費 93,940 23,100 117,040 9,240 3,080 24,640 36,960 154,000 委託料 33,441,730 7,376,580 40,818,310 2,637,900 7,851,790 10,489,690 51,308,000 賃借料 6,535,260 180,900 6,716,160 107,360 44,520 192,960 344,840 7,061,000 52,460 12,900 1,720 13,760 燃料費 1,500,000 5,669,760 65,360 5,160 3,200,000 110,000 229,800 1,804,320 91,920 450,640 330,350 31,350 361,700 22,540 修繕費 2,359,480 580,200 2,939,680 支払手数料 1,451,610 165,150 負担金 129,930 31,950 賃金 360,000 経理費 488,000 120,000 608,000 48,000 16,000 保険料 207,400 51,000 258,400 20,400 雑支出 2,797,500 487,500 3,285,000 470,874 50,084 520,958 広告宣伝費 3,200,000 通信運搬費 1,574,520 租税公課 減価償却費 20,640 86,000 110,000 3,310,000 245,120 787,680 2,592,000 4,180 40,580 67,300 429,000 232,080 77,360 618,880 928,320 3,868,000 1,616,760 66,060 22,020 176,160 264,240 1,881,000 161,880 12,780 4,260 34,080 51,120 213,000 0 360,000 128,000 192,000 800,000 6,800 54,400 81,600 340,000 195,000 65,000 520,000 780,000 4,065,000 20,034 6,678 53,423 80,134 601,092 360,000 管理費 4,550,530 0 4,550,530 給料手当 799,500 799,500 役員報酬 2,206,000 2,206,000 36,070 36,070 法定福利費 1,175,280 1,175,280 福利厚生費 83,680 83,680 旅費交通費 120,000 120,000 30,000 30,000 100,000 100,000 退職給付費用 交際費 広告宣伝費 経常費用計 212,881,274 28,927,674 0 241,808,948 18,521,214 2,373,208 26,034,193 0 46,928,614 4,550,530 0 293,288,092 評価損益等調整前当期経常増減額 △ 12,596,874 433,326 1,000 △ 12,162,548 5,423,186 2,841,592 5,284,207 0 13,548,986 △ 1,709,530 0 △ 323,092 基本財産評価損益等 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 評価損益等計 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 12,596,874 433,326 1,000 △ 12,162,548 5,423,186 2,841,592 5,284,207 0 13,548,986 △ 1,709,530 0 △ 323,092 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 中科目別記載 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （２）経常外費用 中科目別記載 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,967,740 3,967,740 △ 3,967,740 △ 3,967,740 3,968,740 △ 8,194,808 △ 3,967,740 9,581,246 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 △ 12,596,874 433,326 5,423,186 2,841,592 5,284,207 0 △ 1,709,530 0 △ 323,092 一般正味財産期首残高 147,678,751 一般正味財産期末残高 147,355,659 Ⅱ 指定正味財産増減の部 指定正味財産期首残高 3,000,000 3,000,000 3,000,000 指定正味財産期末残高 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 150,355,659
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