Gemeinde Schmitten
MITTEILUNGEN
Gemeindeverwaltung
F.-X. Müllerstrasse 6
3185 Schmitten
Tel. 026 497 57 57
Fax 026 497 57 47
Öffnungszeiten: Montag - Freitag
Donnerstag
Samstag
Internet:
www.schmitten.ch
08.00 - 11.30 Uhr
13.30 - 16.30 Uhr
13.30 - 18.30 Uhr
geschlossen
Gemeindeversammlung
April 2015
Einladung zur
Gemeindeversammlung
vom Freitag, 8. Mai 2015 um 20.00 Uhr im Mehrzwecksaal des Schulhauses Orange
Traktanden
1. Protokoll
2. Finanzwesen
2.1 Rechnungsablage 2014
2.2 Verbuchung Defizit
2.3 Bericht der Kontrollstelle
3.Finanzwesen
– Steuererhöhung
4.Strassen
– Lochgraben; Sanierung Strasse; Genehmigung Projekt und Kredit
5.Strassen
– Bager Süd; Neubau Fussweg; Genehmigung Projekt und Kredit
9.Allfälliges
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2014 liegt auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.
Nach der Gemeindeversammlung offeriert die Gemeinde den Teilnehmenden der Gemeindeversammlung einen Imbiss im Restaurant Kreuz, Schmitten.
Der Gemeinderat
Inhaltsverzeichnis
Seite
Traktanden
1. Protokoll
2. 1
Finanzwesen
– Rechnungsablage 2014
– Verbuchung Defizit
– Bericht der Kontrollstelle
9
– Laufende Rechnung 2014
11
– Investitionsrechnung 2014
35
– Bestandesrechnung 2014
43
– Eventualverpflichtungen
48
– Revisorenbericht
49
3.
4.
5.
Finanzwesen
– Steuererhöhung
50
Strassen
– Lochgraben; Sanierung Strasse; Genehmigung Projekt und Kredit
Strassen
– Bager Süd; Neubau Fussweg; Genehmigung Projekt und Kredit
3
9
57
58
Projektabrechnungen
59
Bericht des Gemeinderates
61
Diverse Mitteilungen
68
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1
TRAKTANDUM 1:
Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2014
Anwesend
105 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.
Protokoll
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung wird einstimmig genehmigt.
Finanzwesen
- Genehmigung des Voranschlages 2015 mit einem Aufwandüberschuss von 255‘600.-Franken
- Genehmigung des Investitionsvoranschlages 2015 mit 1,805 Mio. Franken Nettoinvestitionen.
Die Versammlung stimmt einstimmig dem Voranschlag 2015 gemäss Vorlage des Gemeinderates zu. Auch der Investitionsvoranschlag 2015 wird von der Versammlung einstimmig angenommen.
Finanzen; Anpassung und Bewilligung Kontokorrent-Limiten
Die Versammlung genehmigt die Kontokorrent-Limiten der Gemeinde Schmitten von 2,5 Mio.
Franken einstimmig.
Gemeindeeigene Bauten; Schulhaus Gelb; diverse Sanierungsarbeiten; Genehmigung
Projekt und Kredit
Ein Bürger stellt einen Rückweisungsantrag. Er weist darauf hin, dass er bereits vorgängig
der Versammlung einen Rückweisungsantrag eingereicht habe und diesen werde er aufrechterhalten. Nicht zuletzt, damit durch einen Architekten die gesamte Sanierung überprüft werden
kann. Auch sei immer noch ein Temperaturproblem vorhanden. Er betont weiter, dass die
Fassaden Ost und Süd die Hauptursache für die erhöhten Raumtemperaturen darstellen.
Nach seiner Meinung ist es besser, jetzt die erforderlichen 1.3 Mio. Fr. zu investieren um in
den nächsten 30 Jahren Ruhe zu haben von allfälligen weiteren Fassadenrenovationen.
Zuerst wird über den Rückweisungsantrag abgestimmt. Dieser wird durch die Versammlung
mit 5 zu 65 Stimmen abgelehnt.
In der 2. Abstimmung beschliesst die Versammlung mit 75 zu 5 Stimmen, dem Projekt „Schulhaus Gelb; diverse Sanierungsarbeiten“ zuzustimmen und den dafür notwendigen Kredit von
Fr. 450‘000.00 zu genehmigen.
Sozialwesen; Gründung Gemeindeverband Berufsbeistandschaft Sense-Unterland; Genehmigung Statuten
Die Versammlung stimmt einstimmig der Gründung des Gemeindeverbandes SenseUnterland sowie den entsprechenden Statuten zu.
2
Umwelt; Neuhof; technische Untersuchung Altlasten 1. Etappe; Genehmigung Projekt
und Kredit
Die Versammlung stimmt einstimmig der technischen Untersuchung Altlasten 1. Etappe zu
und genehmigt den dafür notwendigen Kredit von Total Fr. 50‘000.00.
Strassen; Ersetzen von diversen Strassenlampen; Genehmigung Projekt und Kredit
Dem Ersetzen von diversen Strassenlampen und der Genehmigung des notwendigen Kredits
von Total Fr. 270‘000.00 wird mit 79 zu 0 Stimmen zugestimmt.
Schulanlagen; Parkplatz/Pausenplatz Kaisereggstrasse; Ersatz Beleuchtung; Genehmigung Projekt und Kredit
Die Versammlung stimmt dem Ersatz der Beleuchtung auf dem Parkplatz/Pausenplatz Kaisereggstrasse und dem notwendigen Kredit von Total Fr. 40‘000.00 einstimmig zu.
Allfälliges
• „Prix Chapeau“: Die Jury wählt als Gewinnerin Frau Marlise Badertscher. Der Vorsitzende
gratuliert der Gewinnerin ganz herzlich.
Der Gemeinderat
3
TRAKTANDUM 2:
Finanzwesen
2.1
Rechnungsablage 2014
Die Jahresrechnung 2014 wird an der Gemeindeversammlung vom 8. Mai 2015 kommentiert und
zusammenfassend grafisch dargestellt.
Nachfolgend die Übersicht:
•
•
•
•
der Laufenden Rechnung (Erfolgsrechnung) vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014,
der Investitionsrechnung 2014,
der Bestandesrechnung (Bilanz) per 31. Dezember 2014 sowie
der Verwendung des Überschusses der Rechnung 2014.
2.1.1 Laufende Rechnung
Die Laufende Rechnung weist nach der Verbuchung der gesetzlichen Abschreibungen (578'000
Franken) ein negatives Ergebnis von Fr. 592‘581.90 auf (Vorjahr positives Ergebnis von Fr.
5‘640.75). Dieser Saldo wird dem Eigenkapital belastet.
Der Vergleich der Rechnung 2014 mit dem Voranschlag 2014 (Artengliederung) vermittelt die folgende Übersicht:
Aufwandentwicklung
Artengliederung
Rechnung
2014
2'499'782
1'989'683
333'292
Veränderung
zum Voranschlag
2'476'100
23'682
2'060'800
-71'117
332'600
692
Voranschlag
2014
Personalaufwand (30)
Sachaufwand (31)
Passiv-Zinsen (32)
Entschädigungen Gemeinwesen (35)
Eigene Beiträge (36)
Konsolidierter Aufwand 1)
6'653'490
3'033'785
14'510'032
6'912'500
2'691'400
14'473'400
Gesamtaufwand
18'431'430
18'397'500
-259'010
342'385
36'632
in Prozent
Rechnung
2013
1
-3
0
2'438'708
2'051'605
346'173
-4
13
0
6'700'261
2'808'528
14'345'275
18'272'803
1) ohne Abschreibungen (33), Einlagen in Reserven (38), Interne Verrechnungen (39)
Der Sachaufwand liegt tiefer als das Budget; dies mit rund 71‘000 Franken. Die Entschädigungen an
das Gemeinwesen (wie Kanton, Verbände, Besoldungen, OS) blieben ebenfalls tiefer (-4 Prozent).
Die eigenen Beiträge (soziale Wohlfahrt und Fürsorge) schliessen mit 13 Prozent höher als vorgesehen. Diese zwei Bereiche sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar.
Der konsolidierte Aufwand liegt minim höher als die budgetierten Werte, das heisst rund 37’000 Franken über dem bewilligten Voranschlag (0,2 %).
Die durchschnittliche Jahresteuerung betrug im 2013 minus 0,2 Prozent sowie im 2014 ergab sich
eine Jahressteuerung von 0 Prozent (Landesindex der Konsumentenpreise).
4
Ertragsentwicklung
Steuereinnahmen (40)
Entgelte (43)
Konsolidierter Ertrag
10'952'690
2'452'372
13'405'062
Veränderung
zum Voranschlag
11'624'000
-671'310
2'277'500
174'872
13'901'500
-496'438
Gesamtertrag
17'838'848
18'182'300
Artengliederung
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
in Prozent
Rechnung
2013
-6
8
-4
11'366'473
2'399'889
13'766'362
18'278'444
Der konsolidierte Ertrag liegt gesamthaft tiefer als die budgetierten Werte, das heisst rund 496’000
Franken unter dem bewilligten Voranschlag. Die Kapitalsteuern der juristischen Personen wurden zu
hoch budgetiert sowie bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen Vorjahre und den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen Vorjahre erfolgten geringere
Eingänge.
Entgegen allen erhaltenen Auskünften bei den kantonalen Stellen wie auch innerhalb der Gemeinde
Schmitten sowie den vorgenommenen Berechnungen erfolgten hier klar tiefere Steuereingänge (6 %)
als budgetiert.
Der Gesamtertrag beinhaltet diverse weitere Einnahmen (wie Vermögenserträge, Rückerstattungen
Kanton und Gemeinden sowie Subventionen) und die internen Verrechnungen.
Abweichungen zwischen der Laufenden Rechnung 2014 und dem Voranschlag 2014
Aus Wesentlichkeitsgründen werden hier wie bis anhin nur Abweichungen von über 10'000 Franken
aufgelistet (ohne interne Verrechnungen). Die vollständigen Zahlen sind im anschliessenden Ausdruck ersichtlich.
Konto
Ressort / Kontobezeichnung:
Kommentar
0
Allgemeine Verwaltung
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Besoldungen:
Mehraufwand Stellenwechsel/Auszahlung Überstunden
Sozialdienst und Lohnanpassungen
021.301.01
1
160.365.01
160.480.01
Öffentliche Sicherheit
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Beiträge an private Schutzräume:
Mehraufwand; mehr private Schutzräume gebaut
Entnahme aus Zivilschutz-Fonds:
Mehrertrag; siehe Ausgleich Konto 160.365.01 (Differenz Fondsentnahme Unterhaltskosten)
Betrag in Franken
5%
9%
26‘321
7%
2%
151‘800
148‘590
5
2
200.351.01
211.352.01
220.351.01
294.314.01
294.439.01
3
4
410.351.01
410.365.03
440.366.01
460.351.01
5
540.365.01
580.352.01
580.366.01
580.436.02
580.461.01
Bildung
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Besoldung nach Verteiler Kanton:
Minderaufwand gemäss Staatsverteiler
Betriebskosten OS des Sensebezirks:
Minderaufwand gemäss Kostenverteiler Bezirk
Sonderschulen Kostenanteil an Kanton:
Minderaufwand gemäss Staatsverteiler
Baulicher Unterhalt:
Mehraufwand; Anpassungen Küche Vereinslokal infolge Kontrolle Lebensmittelinspektorat und elektrische
Installationen Schulhaus ORANGE
Übrige Erträge:
Mehrertrag Anteil Pfarrei an Parkplatz Schulhaus BLAU
Kultur und Freizeit
Zunahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Keine Abweichungen über 10‘000 Franken
Gesundheit
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Beitrag für Sonderbetreuung in Pflegeheimen:
Mehraufwand gemäss Staatsverteiler
Betriebskosten Pflegeheim Sensebezirk (Maggenberg):
Minderaufwand Korrektur Vorjahr
Pauschalentschädigungen Pflege zu Hause:
Minderaufwand Pflege zu Hause
Kantonale Schulzahnpflege:
Minderaufwand Zahnbehandlungen
Soziale Wohlfahrt
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Beiträge Tagesschulstrukturen (TAS):
Mehraufwand Verrechnung Anstieg Nebenkosten
Beteiligung an den Bezirkskosten:
Minderaufwand gemäss Staatsverteiler
Beiträge an Fürsorgebedürftige:
Mehraufwand; Zunahme Fälle
Rückerstattung von Versicherungen und Privaten:
Mehrertrag diverse Rückerstattungen (z.B. Arbeitslosenentschädigungen, Renten, Bevorschussungen)
Rückerstattung vom Kanton:
Mehrertrag Kantonsbeteiligung
1%
47 %
11‘313
41‘948
39‘258
20‘674
10‘320
5%
5%
1%
13 %
13‘963
17‘923
12‘080
10‘747
5%
14 %
13‘886
98‘169
211‘762
181‘711
34‘930
6
6
620.314.03
622.301.01
622.314.01
622.436.02
650.351.01
7
700.311.01
700.312.05
700.314.02
700.434.03
710.318.06
710.332.01
710.352.01
710.380.01
710.434.01
710.480.01
720.352.10
720.434.01
790.434.01
Verkehr
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Unterhalt Wanderwege:
Minderaufwand Sanierung Wanderwege
Besoldungen:
Mehraufwand Entschädigung Pikettdienst und nachträgliche Auszahlungen Familienzulagen
Baulicher Unterhalt:
Mehraufwand Beteiligung Sanierung Böschung Sportschützen Schmitten-Flamatt
Versicherungsentschädigungen:
Mehrertrag Unfallgelder
Beitrag Regionalverkehr:
Minderaufwand gemäss Staatsverteiler
Umwelt und Raumordnung
Zunahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Anschaffungen:
Mehraufwand Ersatz Fahrzeug Wasserwart
Wasserbezüge vom Sodbach:
Mehraufwand; erhöhter Bezug
Netzerweiterungen:
Minderaufwand; Netzausbau nicht notwendig
Wasserbezüge WV Bösingen:
Mehrertrag; erhöhter Bezug
Neuaufnahme und Nachführen von GIS-Daten:
Minderaufwand Aktualisierung GIS-Daten
Freie Abschreibungen:
Minderaufwand; siehe Kto. 710.480.01
Betriebsbeiträge ARA Laupen:
Minderaufwand Investitionen und Betriebskosten
Einlage in ARA-Fonds:
Mehraufwand Fondszuweisung aus Rechnung ARA
(Saldo)
ARA-Benützungsgebühren:
Mehrertrag; erhöhter Bezug
Entnahme aus ARA-Fonds:
Minderertrag; weniger Investitionskosten, daher tiefere
Entnahme aus ARA-Fonds
Entsorgung Altholz:
Minderaufwand; Änderung Entsorgungskonzept
Kehricht-Gebühren:
Minderertrag Verkauf Gebührenmarken
Einnahmen aus Baubewilligungen:
Minderertrag geplante Bautätigkeit (hängige Rekurse)
8%
8%
12‘279
19‘931
11‘230
10‘782
12‘298
16 %
2%
21‘529
20‘117
30‘137
14‘004
13‘376
39‘258
46‘195
80‘144
13‘887
39‘258
10‘845
37‘707
29‘802
7
8
862.435.01
9
900.319.01
900….
940.330.01
945.431.01
990.319.01
Volkswirtschaft
Zunahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Anteil an Gesamtausgaben (Nettokosten)
Verkaufserlös von Heizleistungen:
Minderertrag; geringerer Bezug
Kapitalien (Finanzen und Steuern gesamthaft)
Abnahme Rechnung 2014 zum Voranschlag 2014
Steuerverluste:
Minderaufwand; geringere Ausbuchungen
Steuern:
Minderertrag bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre, den Gewinn- und
Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre und den
Kapitalsteuern juristische Personen.
Mehrertrag bei den Vermögenssteuern natürliche Personen, den Steuern auf Kapitalabfindungen, den Liegenschaftssteuern Vorjahre, den Liegenschaftsgewinnsteuern und den Handänderungssteuern.
Gesetzliche Abschreibungen:
Minderaufwand infolge Bereinigung Schuldenkontrolle
mit Kanton
Beteiligung Dritter:
Mehrertrag Differenz Aussenparkplatz/Einstellhallenplatz Schlossmatte
Kompetenzausgaben:
Minderaufwand; Gemeinderat keine Kompetenzausgaben benötigt
2‘023 %
<1%
11‘872
5%
12‘844
667‘756
37‘000
18‘000
30’000
2.1.2 Investitionsrechnung 2014
Alle aktuellen bewilligten Projekte und Investitionen, die Ausgaben und Einnahmen im 2014 sowie die
verbleibenden Restkredite zeigt die Zusammenstellung im Kapitel Investitionsrechnung 2014 (nach
der Laufenden Rechnung).
Die Investitionsausgaben im 2014 belaufen sich brutto auf rund 2,6 Mio. Franken (Vorjahr 2,6 Mio.
Franken). Die Selbstfinanzierung war nicht möglich, es mussten mehrheitlich Kredite aufgenommen
werden.
2.1.3 Bestandesrechnung per 31. Dezember 2014
Alle Verpflichtungen mit Stichtag 31.12.2014 (Kreditoren sowie Darlehen) belaufen sich auf rund 18,6
Mio. Franken. Die rein mittel- und langfristigen Darlehen betragen rund 14,9 Mio. Franken.
8
Es ergeben sich die folgenden Kennzahlen:
Kennzahlen (Vergleich zum Jahr
2000 .. 2010
2011
2000)
Rechnungsabschlüsse
Fr. 221'635 .. 14'559 10'859
2012
2013
2014
4'900
5'641
-592'582
Selbstfinanzierungsgrad
%
75
..
79
122
486
43
-1
Zinsbelastungsanteil
%
3.5
..
1.5
1.7
1.4
0.9
0.9
Gesamtschulden Gemeinde Mio. Fr.
16.0
..
14.1
14.6
14.5
16.3
18.6
Veränderung Gesamtschuld
100
..
88
91
91
102
116
4'673
..
3'570
3'632
3'470
3'805
4'134
100
..
76
78
74
81
88
Gesamtschuld pro Kopf brutto
Veränderung Gesamtschuld
%
Fr.
%
Einwohnerzahl per 31.12.
Pers.
3'263
..
3'791
3'887
3'956
3'994
4'034
Veränderung Einwohnerzahl
Veränderung Einwohnerzahl
(hier zum Vorjahr)
%
Pers.
100
..
116
119
121
122
124
3'263
..
38
96
69
38
40
Die Netto-Gesamtschuld pro Kopf im 2014 liegt bei 3‘733 Franken, dies unter Berücksichtigung der
Liegenschaften des Finanzvermögens.
Kommentar Kennzahlen
Rechnungsabschlüsse
Bei positiven Abschlüssen wird das Eigenkapital vermehrt, bei
negativen Abschlüssen vermindert.
Selbstfinanzierungsgrad
Über 100 % bedeutet, dass alle Nettoinvestitionen durch Abschreibungen und Rechnungsüberschüsse finanziert wurden.
Werte unter 100 % führen zu einer Neuverschuldung.
Zinsbelastungsanteil
Anteil der Passivzinsen (Schuldzinsen) abzüglich der Aktivzinsen
(Vermögensertrag) am Gesamtertrag. Kritische Werte liegen bei
über 5 %.
Gesamtschuld pro Kopf
Beinhaltet auch alle gedeckten Schulden.
2.1.4 Zusammenfassung
Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung ein negatives Ergebnis vor. Die Prognosen und
Bemerkungen in den vorangegangenen Rechnungsabschlüssen haben sich leider bewahrheitet. Das
Gleiche zeigte sich in den letzten Jahren auch in mehreren Gemeinden des Sensebezirks, nun verspätet ist auch die Gemeinde Schmitten davon betroffen.
Trotz den negativen Zahlen wurden mit dem Abschluss 2014 erneut Budgettreue und Disziplin gezeigt (Abweichung von 0,2 %). Die wesentlichen Ursachen für das Defizit sind die tieferen Steuereingänge; ein negatives Ergebnis 2014 mit rund 215‘000 war bereits budgetiert.
Der Verlust 2014 wird dem Eigenkapital belastet. Das heisst, das Eigenkapital (Ende 2013 rund
959‘000 Franken) vermindert sich um den Verlust 2014 von rund 592‘000; dies ergibt ein neues Eigenkapital per Ende 2014 von knapp 367‘000 Franken.
Weitere finanzielle Auswirkungen auf den zukünftigen Gemeindehaushalt wie beispielsweise das
neue Schulgesetz sowie mögliche Finanzierungen auf Stufe Bezirk oder auch kantonale Projekte mit
Gemeindebeteiligung sind zum heutigen Zeitpunkt nicht im Detail bekannt.
9
Aufgrund von bereits erfolgten (aber auch prognostizierten) Mindereinnahmen im Bereich der Steuern, den eigenen wie auch bewilligten regionalen Projekten sowie ebenfalls der Kürzung von Beiträgen oder Mehrbelastungen seitens des Kantons ist eine Steuererhöhung an dieser Gemeindeversammlung traktandiert. Die detaillierten Erläuterungen und das Zahlenmaterial dazu entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden Traktandum.
2.2
Verbuchung Defizit
Der Gemeinderat beantragt die folgende Verbuchung:
Jahresergebnis vor freiwilligen Abschreibungen, Reserven und Rückstellungen
Freiwillige Abschreibungen
Keine
Total
Aufwand
Abschreibung
Zuweisung an Reserven
Keine
Total
Ausgewiesenes Defizit Jahresrechnung
0.00
Bestand
neu
0.00
Rückstellungen
Keine
Total
Saldo neu Aufwand
0.00
Bildung
Bildung
-592‘581.90
Aufwand
0.00
Aufwand
0.00
0.00
-592‘581.90
Das Defizit 2014 wird dem Eigenkapital belastet.
2.3
Bericht der Kontrollstelle
Der Revisionsbericht der externen Kontrollstelle folgt in gedruckter Form nach der Bestandesrechnung 2014.
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:
- Genehmigung der Laufenden Rechnung 2014, der Investitionsrechnung 2014 und der Bestandesrechnung 2014 gemäss Vorlage.
- Zustimmung zur Verbuchung Defizit 2014 gemäss Vorlage.
11
Zur Genehmigung
Laufende Rechnung
2014
• Zusammenfassung funktionale Gliederung
• Details funktionale Gliederung (nach Ressorts)
• Artengliederung
12
Gemeinde Schmitten
Laufende Rechnung
Konto
Laufende Rechnung
Zusammenfassung funktionale Gliederung
Funktionale Gliederung LR
Total
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
18'431'430.13
17'838'848.23
592'581.90
18'397'500
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
18'182'300 18'272'803.25
215'200
5'640.75
Ertrag
18'278'444.00
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto Aufwand
1'492'246.81
436'439.25
1'055'807.56
1'525'800
419'800
1'106'000
1'534'206.35
404'770.90
1'129'435.45
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
Netto Aufwand
499'813.70
265'197.40
234'616.30
368'500
117'500
251'000
322'834.20
233'061.65
89'772.55
2
BILDUNG
Netto Aufwand
5'796'868.85
319'587.85
5'477'281.00
5'802'000
290'600
5'511'400
5'740'932.15
156'070.00
5'584'862.15
3
KULTUR UND FREIZEIT
Netto Aufwand
670'945.91
48'202.10
622'743.81
642'000
49'900
592'100
700'720.50
58'978.75
641'741.75
4
GESUNDHEIT
Netto Aufwand
1'577'488.30
20'840.65
1'556'647.65
1'602'600
28'000
1'574'600
1'389'807.20
28'137.80
1'361'669.40
5
SOZIALE WOHLFAHRT
Netto Aufwand
2'700'965.07
1'055'331.05
1'645'634.02
2'563'900
835'000
1'728'900
2'622'604.30
912'829.30
1'709'775.00
6
VERKEHR
Netto Aufwand
2'017'372.08
1'117'922.55
899'449.53
2'079'900
1'100'100
979'800
2'113'145.50
1'161'016.40
952'129.10
7
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Netto Aufwand
2'005'161.78
1'757'803.38
247'358.40
2'040'700
1'828'000
212'700
1'962'000.90
1'707'543.20
254'457.70
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto Aufwand
262'817.25
256'447.90
6'369.35
276'800
276'500
300
266'004.55
263'450.50
2'554.05
9
KAPITALIEN
Netto Ertrag
1'407'750.38
11'153'325.72
12'561'076.10
1'495'300
11'741'600
13'236'900
1'620'547.60 13'352'585.50
11'732'037.90
13
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Total
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
17'838'848.23
592'581.90
18'397'500
436'439.25
1'055'807.56
1'525'800
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto Aufwand
1'492'246.81
01
Gemeindevers., Gemeinderat,
Kommissionen
Netto Aufwand
193'351.06
Wahlen, Abstimmungen,
Gemeindeversammlung
Netto Aufwand
Abstimmungskommission
Finanzkommission
Abstimmungs- und Wahlmaterial
Mitteilungsblatt
Gemeindeversammlungen
Kontrollstelle
Porti Abstimmungen, Wahlen,
Versammlungen
Beiträge an politische Parteien
49'680.20
011.300.01
011.300.02
011.310.01
011.310.02
011.317.01
011.318.01
011.318.03
011.365.01
012
012.300.01
012.303.01
012.305.01
012.310.03
012.317.01
012.318.03
013
013.303.01
013.305.01
Budget 2014
Aufwand
18'431'430.13
0
011
Ertrag
2'500.00
Gemeinderat
Netto Aufwand
Entschädigungen Gemeinderat
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Schmitte Poscht
Spesen Gemeinderat
Porti Schmitte Poscht
142'307.59
Kommissionen
Netto Aufwand
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
1'363.27
71'919.15
5'930.34
215.90
142'307.59
191'400
2'000
1'500
3'200
17'000
3'000
10'000
7'000
143'500
69'000
6'300
200
1'700
1'500
200
18'278'444.00
404'770.90
1'129'435.45
205'517.95
55'805.35
46'200
1'711.65
3'250.00
2'269.05
18'675.00
3'416.00
12'242.00
11'741.65
55'805.35
2'500.00
143'500
25'000
41'000
2'000
1'363.27
1'534'206.35
Ertrag
205'517.95
2'500
27'300.00
34'756.15
2'186.05
1'131.81
231.46
419'800
1'106'000
46'200
49'680.20
Rechnung 2013
Aufwand
18'182'300 18'272'803.25
215'200
5'640.75
191'400
193'351.06
2'525.60
1'990.00
1'835.35
19'375.00
3'163.80
10'434.30
7'856.15
Ertrag
148'421.55
72'726.35
7'192.15
215.90
148'421.55
26'125.00
40'070.10
2'092.05
1'700
1'291.05
1'075.15
215.90
1'291.05
14
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
02
Allgemeine Verwaltung
Netto Aufwand
1'298'895.75
436'439.25
862'456.50
1'334'400
419'800
914'600
1'328'688.40
404'770.90
923'917.50
021
Verwaltung
Netto Aufwand
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Ausbildungs- und Kurskosten
Büromaterial und Drucksachen
Abonnemente und Inserate
EDV-Anlage, Programme
Anschaffung Maschinen, Mobilien
Unterhalt Maschinen, Mobilien
Spesen Verwaltung
Haftpflicht- und
Sachversicherungen
Telefon, Fax, Datenübermittlung
Porti und Postgebühren
Betreibungskosten
Qualitätssicherung QMS-ISO
Identitätskarten
Übriger Aufwand
Verbandsbeiträge
Betriebskosten Rechenzentrum
Gebühren Einwohnerkontrolle
Gebühren für ID-Karten
Inkasso Betreibungsgebühren
Inkassogebühren Kirchensteuern
Überschussbeteiligungen
Versicherungen
Entschädigung für AHV-Agentur
Diverse Entschädigungen von
Verbänden
Rückverteilung CO2 Abgabe
Int. Verrg. Personalkosten
1'241'319.75
397'087.65
844'232.10
1'203'700
381'900
821'800
1'184'364.65
367'002.60
817'362.05
Gemeindehaus
Netto Aufwand
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Strom
Wasser und Abwasser
Reinigungsmaterial
Baulicher Unterhalt
Gebäude- und Sachversicherung
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Mietzinse
Nebenkosten
Versicherungsentschädigungen
57'576.00
021.301.01
021.303.01
021.304.01
021.305.01
021.309.01
021.310.01
021.310.02
021.310.03
021.311.01
021.315.01
021.317.01
021.318.01
021.318.02
021.318.03
021.318.04
021.318.06
021.318.07
021.319.01
021.319.02
021.352.01
021.431.01
021.431.03
021.431.04
021.436.04
021.436.05
021.451.02
021.452.01
021.460.01
021.490.06
023
023.301.01
023.303.01
023.304.01
023.305.01
023.312.01
023.312.02
023.313.01
023.314.01
023.318.01
023.390.01
023.390.02
023.390.03
023.390.04
023.427.01
023.427.02
023.436.02
843'121.15
77'287.60
94'303.20
11'897.89
816'800
70'600
91'500
12'100
11'882.40
18'572.60
4'277.70
2'975.09
10'852.05
11'249.05
4'407.60
13'933.70
9'000
17'000
4'000
11'690.36
24'275.81
258.70
3'593.30
5'330.90
18'827.60
6'624.40
65'958.65
13'000
30'000
20'130.40
1'772.85
2'400.60
739.85
1'556.30
8'155.00
1'145.80
13'254.10
5'518.80
10'000
3'204.20
3'000.00
3'000
4'000
3'114.30
3'000.00
1'008.70
360'244.75
500
348'900
332.30
329'494.75
39'351.60
18'224.40
24'900.00
14'247.20
204.40
130'700
20'200
1'700
2'400
800
6'000
700
1'000
13'300
2'000
10'200
16'400
21'000
35'000
2'500
13'000
13'718.50
25'369.80
3'970.60
3'050.30
6'542.30
11'857.20
6'444.10
90'808.80
1'892.00
10'360.00
4'807.50
14'001.75
5'428.50
628.60
576.30
17'697.40
1'880.15
10'053.70
18'955.85
-22'688.20
13'497.40
13'140.10
4'520.70
4'254.15
10'591.55
11'569.30
3'412.85
13'991.65
5'000
11'000
3'500
13'900
4'000
10'000
16'000
6'000
70'300
777'802.70
70'847.85
87'749.50
11'225.30
37'900
92'800
24'900
13'000
144'323.75
20'130.40
1'791.35
2'400.60
784.65
4'407.85
688.60
1'396.15
25'388.60
1'880.15
10'800.00
20'700.95
21'000.00
32'954.45
37'768.30
106'555.45
24'900.00
12'868.30
15
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
Netto Aufwand
499'813.70
265'197.40
234'616.30
368'500
117'500
251'000
322'834.20
233'061.65
89'772.55
10
Rechtsaufsicht
Netto Aufwand
121'616.85
2'300.00
119'316.85
127'500
2'000
125'500
117'615.95
3'000.00
114'615.95
100
Rechtsaufsicht und -pflege
Netto Aufwand
Einbürgerungskommission
Grundbuchamt, Vermessung
Rechtsgutachten, Fürsprecher
Kostenanteil Berufsbeistandschaft
Einbürgerungsgebühren
121'616.85
2'300.00
119'316.85
127'500
2'000
125'500
117'615.95
3'000.00
114'615.95
14
Feuerwehr
Netto Aufwand
176'080.95
94'669.05
81'411.90
192'000
93'000
99'000
147'736.70
81'188.85
66'547.85
140
Feuerwehr
Netto Aufwand
Feuerwehrkommission
Entschädigungen Kommando
Übungssold Feuerwehrkorps
Brände, Hilfeleistungen
Sozialversicherungsbeiträge
Uniformierung
Ausbildung und ärztliche
Untersuchungen
Anschaffung von
Ausrüstungsmaterial
Strom
Wasser und Abwasser
Feuerschutz-Anteil
Wasserversorgung
Verbrauchsmaterialien
Hydranten
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Geräte und Anlagen
Unterhalt Fahrzeuge
Spesenvergütung
Versicherungen Fahrzeuge,
Material, Gebäude
Telefongebühren, Alarmanlage
Übriger Aufwand
Beiträge an Verbände
Beiträge Katastrophenhilfe,
Oelwehr
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Feuerwehrpflichtersatzabgabe
Pflichtersatzabgabe Vorjahre
Kostenpflichtige Dienstleistungen
Beiträge der Kant.
Gebäudeversicherung
176'080.95
94'669.05
81'411.90
192'000
93'000
99'000
147'736.70
81'188.85
66'547.85
100.300.01
100.318.04
100.318.05
100.352.01
100.439.01
140.300.01
140.301.01
140.301.02
140.301.03
140.303.01
140.306.01
140.309.01
140.311.01
140.312.01
140.312.02
140.312.03
140.313.01
140.314.01
140.314.02
140.315.01
140.315.02
140.317.01
140.318.01
140.318.02
140.319.01
140.319.02
140.352.01
140.390.01
140.390.02
140.390.03
140.390.04
140.430.01
140.430.02
140.435.01
140.461.01
1'120.35
120'496.50
877.30
7'727.25
18'916.00
5'011.85
259.35
4'589.90
2'855.05
2'300.00
1'000
1'000
5'000
120'500
800
8'700
23'000
7'000
300
6'000
4'000
2'000
1'528.55
1'324.85
114'762.55
559.25
7'759.90
18'713.00
10'312.50
307.10
8'344.10
4'486.10
660.85
5'000
4'747.90
2'000.00
147.85
5'000.00
2'500
200
5'000
2'500.00
163.70
5'000.00
516.75
11'730.50
3'788.85
4'793.30
2'822.95
1'000.00
3'299.05
1'000
7'000
1'000
5'000
4'000
1'000
3'300
1'865.95
11'978.60
2'135.15
6'208.70
6'918.75
1'000.00
3'311.95
4'913.90
6'254.80
2'354.25
1'304.40
7'300
5'000
2'500
1'000
4'226.30
1'227.00
2'433.25
1'315.30
3'052.75
20'331.70
45'000.00
16'872.35
3'100
33'100
45'000
10'200
4'400.00
23'257.20
5'000.00
9'565.00
90'000.00
-63.95
852.00
3'881.00
90'000
3'000
3'000.00
71'000.00
-317.90
5'758.75
4'748.00
16
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
15
Militär
Netto Aufwand
2'384.20
150
Militär
Netto Aufwand
Telefongebühren
Entschädigung Oblig. Schiessen
Int. Verrg. Werkhof
2'384.20
150.318.02
150.352.01
150.390.02
16
304.20
2'080.00
Ertrag
2'384.20
2'384.20
Budget 2014
Aufwand
2'900
2'900
300
2'500
100
304.55
1'960.00
160.461.01
160.480.01
17
Gemeindeführung
15'188.85
15'188.85
16'100
16'100
15'389.00
15'389.00
173
173.301.01
173.309.01
Gemeindeführung
Entschädigung Chef GFO
Ausbildungs- und Kurskosten
GFO
Anschaffung
Ausrüstungsgegenstände GFO
Verwaltung und Spesen GFO
GFO-Anteile Heitenried und St.
Antoni
Entnahme aus Zivilschutz-Fonds
15'188.85
5'000.00
528.00
15'188.85
16'100
5'000
4'000
16'100
15'389.00
4'000.00
312.30
15'389.00
173.317.01
173.452.01
173.480.01
877.30
50.00
1'206.55
591.35
6'400
23'600
39'828.00
-4'500.00
2'922.45
2'000
600
500
1'000
2'300
7'500
7'299.20
3'700
3'000
8'200
3'976.45
3'000.00
7'729.40
6'843.40
8'345.45
6'100
133'483.80
2'550.00
130'933.80
6'400
1'000
133'483.80
93'655.80
93'655.80
559.20
50.00
1'987.35
654.70
70.00
12'224.15
2'277.55
2'550.00
154'989.50
6'738.40
39'828.00
1'200
1'664.05
2'277.55
7'027.85
151'800.00
3'533.00
3'000.00
12'515.20
6'400
23'600
2'264.55
184'542.85
173.311.01
30'000
2'264.55
2'264.55
Zivilschutz
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Komm. Bevölkerungsschutz
Ausbildungs- und Kurskosten
Strom
Wasser und Abwasser
Reinigungsmaterial
Baulicher Unterhalt
Gebäude und
Sachversicherungen
Kostenanteil an Kanton
Beiträge an private Schutzräume
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Einkauf Zivilschutzplätze der
Gemeinde von Privaten
Kantonsbeiträge
Entnahme aus Zivilschutz-Fonds
160.351.01
160.365.01
160.390.02
160.390.03
160.390.04
160.430.01
153'039.50
31'503.35
2'900
2'264.55
Ertrag
184'542.85
160.300.01
160.309.01
160.312.01
160.312.02
160.313.01
160.314.01
160.318.01
30'000
2'900
Rechnung 2013
Aufwand
Zivilschutz
Netto Aufwand
Netto Ertrag
160
153'039.50
31'503.35
Ertrag
5'903.05
7'300
8'800
5'173.65
6'995.20
8'393.80
17
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
2
BILDUNG
Netto Aufwand
5'796'868.85
319'587.85
5'477'281.00
5'802'000
290'600
5'511'400
5'740'932.15
20
Kindergarten
Netto Aufwand
426'718.80
134'081.00
292'637.80
438'600
133'600
305'000
397'173.10
200
Kindergarten
Netto Aufwand
Schulmaterial und Lehrmittel
Anschaffungen
Besoldung nach Verteiler Kanton
Schulgeld an andere Gemeinden
Int. Verrg. Gebäudekosten
Schulgeld von anderen
Gemeinden
Int. Verrg. Beitrag 2. KG-Jahr
426'718.80
134'081.00
292'637.80
438'600
133'600
305'000
397'173.10
200.310.01
200.311.01
200.351.01
200.352.01
200.390.04
200.452.01
200.490.07
10'728.70
403'987.40
6'900.00
5'102.70
2'300.00
10'500
415'300
6'900
5'900
131'781.00
2'300
12'816.55
180.05
376'223.40
2'300.00
5'653.10
Ertrag
156'070.00
5'584'862.15
397'173.10
397'173.10
131'300
21
Obligatorischer Schulzyklus
Netto Aufwand
3'308'691.72
2'493.05
3'306'198.67
3'347'000
5'000
3'342'000
3'315'280.70
4'520.00
3'310'760.70
210
Primarschule
Netto Aufwand
Schulkommissionen
Feste Entschädigungen
Treueprämien, Geschenke
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Schulmaterial und Lehrmittel
Schulinformation
Anschaffung Schulgeräte und
Mobilien
Schulschlussfeier
Unterhalt Mobilien und Geräte
Spesen Lehrerweiterbildung
Ausflüge, Schwimmen, Sportlager
Telefon, Radio- und TV-Gebühren
Besoldung nach Verteiler Kanton
Information über Sexualität
Schulgeld an andere Gemeinden
Beiträge an
Schülertransport-Kosten
Int. Verrg. Personalkosten
Elternbeiträge an
Hausaufgabenhilfe
1'915'973.77
2'493.05
1'913'480.72
1'925'800
5'000
1'920'800
1'926'381.30
4'520.00
1'921'861.30
Orientierungsschule
Netto Aufwand
Betriebskosten OS des
Sensebezirks
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Abschreibungen
1'392'717.95
210.300.01
210.301.01
210.302.01
210.303.01
210.305.01
210.310.01
210.310.02
210.311.01
210.313.01
210.315.01
210.317.01
210.317.02
210.318.02
210.351.01
210.351.02
210.352.01
210.366.01
210.390.06
210.436.02
211
211.352.01
211.390.01
211.390.03
8'340.70
9'111.61
4'793.80
824.74
29.02
8'000
14'000
3'700
1'000
100
9'917.85
15'237.70
2'708.90
936.60
29.70
63'098.80
5'808.30
33'371.25
62'700
5'000
37'300
60'320.60
5'616.95
34'589.20
5'965.10
24'763.25
3'231.50
54'934.45
7'545.95
1'625'055.45
2'856.00
20'700.00
15'010.00
6'000
26'400
3'000
59'400
7'500
1'622'600
4'700
20'700
14'300
5'976.80
25'437.20
4'066.65
51'024.00
7'153.40
1'645'509.25
5'008.00
23'000.00
14'180.00
30'533.85
1'318'052.00
51'665.95
23'000.00
2'493.05
1'392'717.95
29'400
1'421'200
1'360'000
38'200
23'000
5'000
1'421'200
15'668.50
1'388'899.40
1'307'199.40
37'700.00
44'000.00
4'520.00
1'388'899.40
18
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
22
Sonderschulen
Netto Aufwand
792'740.05
100'307.60
692'432.45
833'900
94'300
739'600
787'704.95
97'158.30
690'546.65
220
Sozialpädagogischer Dienst
Netto Aufwand
Schulmaterial und Lehrmittel
Sonderschulen Kostenanteil an
Kanton
Therapeutische Massnahmen
Kostenanteil an Kanton
Schulpsychologischer Dienst
Logopädischer Dienst
Psychomotorischer Dienst
Kantonsbeitrag für Hilfsdienste
Kantonsbeitrag für verstärkte
Massnahmen
792'740.05
100'307.60
692'432.45
833'900
94'300
739'600
787'704.95
97'158.30
690'546.65
220.310.01
220.351.01
220.351.02
220.366.01
220.366.02
220.366.03
220.461.01
220.461.02
1'802.00
526'742.25
1'433.25
520'472.00
28'069.50
29'100
32'050.60
62'160.00
149'600.00
24'366.30
62'200
149'600
24'000
61'600.00
148'240.00
23'909.10
23
Berufsbildung
Netto Aufwand
42'408.45
230
Berufsbildung
Netto Aufwand
Beitrag an Berufsschulen
42'408.45
230.351.01
3'000
566'000
42'408.45
73'088.00
27'219.60
42'408.45
42'408.45
45'800
45'800
45'800
64'300
30'000
45'800
45'800
44'219.80
44'219.80
44'219.80
81'460.00
15'698.30
44'219.80
44'219.80
29
Uebriges Bildungswesen
Netto Aufwand
1'226'309.83
82'706.20
1'143'603.63
1'136'700
57'700
1'079'000
1'196'553.60
54'391.70
1'142'161.90
294
Schulanlagen
Netto Aufwand
Gebäudekommissionen
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Arbeitsbekleidung
Anschaffung Mobilien, Geräte
Strom
Wasser und Abwasser
Heizöl
Reinigungsmaterial
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Mobilien, Geräte
Gebäude- und
Sachversicherungen
Telefongebühren
Betriebsaufwand
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Mietzinseinnahmen TAS
Nebenkosten TAS
Versicherungsentschädigungen
Übrige Erträge
Entnahme Reserve
Gebäude-Unterhalt
Int. Verrg. Gebäudekosten
(Brockelade)
Int. Verrg. Personalkosten
1'226'309.83
82'706.20
1'143'603.63
1'136'700
57'700
1'079'000
1'196'553.60
54'391.70
1'142'161.90
294.300.01
294.301.01
294.303.01
294.304.01
294.305.01
294.306.01
294.311.01
294.312.01
294.312.02
294.312.03
294.313.01
294.314.01
294.315.01
294.318.01
294.318.02
294.319.01
294.390.01
294.390.02
294.390.03
294.390.04
294.423.01
294.423.02
294.436.01
294.439.01
294.482.01
294.490.01
294.490.06
70'779.07
4'111.02
5'211.00
2'928.29
75'800
6'600
5'200
3'200
136.05
72'193.00
4'180.05
5'211.00
3'252.95
1'144.05
9'036.05
29'358.75
5'234.40
3'057.90
26'422.20
123'674.10
6'147.75
14'563.65
1'500
9'000
27'000
5'500
1'774.30
2'219.90
26'942.35
6'002.70
20'000
103'000
3'000
15'000
24'180.80
135'910.85
4'321.75
14'563.65
1'567.75
5'046.70
116'614.75
376'372.20
260'000.00
165'040.20
1'800
4'000
120'000
351'100
271'000
114'000
1'553.30
3'700.10
142'900.00
369'175.05
271'000.00
107'335.80
7'000.00
13'661.25
2'327.65
10'320.00
47'000.00
7'000
5'000
7'000.00
8'153.40
43'000
4'852.70
32'000.00
1'489.50
1'500
1'158.90
907.80
1'200
1'226.70
19
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
3
KULTUR UND FREIZEIT
Netto Aufwand
670'945.91
48'202.10
622'743.81
642'000
49'900
592'100
700'720.50
58'978.75
641'741.75
30
Kultur
Netto Aufwand
281'682.80
16'594.05
265'088.75
282'700
17'000
265'700
308'420.00
29'719.35
278'700.65
300
Kulturförderung,
Veranstaltungen
Netto Aufwand
Kulturkommission
Ortsverschönerung
Empfänge, Anlässe und Beiträge
an interkommunale Vereine
Kulturelle Veranstaltungen
Bundes- und Jungbürgerfeier
Kostenbeitrag Konservatorium
Beitrag an Kulturverband
Beitrag an Heimatmuseum
Beiträge an kulturelle Vereine
Beiträge an Sportvereine
Senioren, Ausflug und Essen
Subvention Musikunterricht
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Gebäudekosten
(Brockelade)
Entnahme aus Fonds Dabrowica
202'703.05
225'538.55
12'400.00
300.300.01
300.315.01
300.318.05
300.318.06
300.318.07
300.351.01
300.352.01
300.365.01
300.365.02
300.365.03
300.365.04
300.365.05
300.390.02
300.390.04
300.480.01
307
307.301.01
307.303.01
307.305.01
307.309.01
307.311.01
307.319.01
307.390.04
307.439.01
307.461.01
308
308.301.01
308.303.01
308.305.01
308.311.01
308.319.01
308.390.04
308.439.01
3'930.00
202'100
202'703.05
7'997.75
3'000
1'000
5'400
9'537.40
14'253.70
83'694.50
5'000.00
14'414.80
16'450.00
12'290.00
2'712.05
19'587.00
11'346.35
1'489.50
8'700
12'300
82'900
5'000
14'400
16'500
12'300
7'000
19'500
12'600
1'500
202'100
2'491.00
1'135.10
13'936.20
213'138.55
30'761.85
10'319.95
79'420.40
5'000.00
14'832.05
17'650.00
13'690.00
5'973.70
16'956.00
12'213.40
1'158.90
12'400.00
Bibliothek
Netto Aufwand
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Ausbildungs- und Kurskosten
Anschaffungen
Betriebsaufwand
Int. Verrg. Gebäudekosten
Erlöse aus Vermietungen
Beitrag Lotterie Romande
44'668.50
Ludothek
Netto Aufwand
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Anschaffungen
Betriebsaufwand
Int. Verrg. Gebäudekosten
Erlöse aus Vermietungen
34'311.25
19'838.35
1'813.95
47.60
12'865.95
5'000.00
5'102.65
19'299.90
862.40
46.25
5'000.00
4'000.00
5'102.70
9'889.55
34'778.95
6'000.00
3'889.55
6'704.50
27'606.75
6'704.50
45'500
18'800
1'600
100
14'000
5'000
6'000
35'100
19'300
700
100
5'000
4'000
6'000
10'000
35'500
7'000
3'000
7'000
28'100
7'000
46'925.10
18'441.80
1'823.35
47.80
4'500.00
11'384.00
5'075.00
5'653.15
35'956.35
19'300.00
1'342.95
46.35
5'613.90
4'000.00
5'653.15
10'507.85
36'417.25
6'500.00
4'007.85
6'811.50
29'144.85
6'811.50
20
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
34
Sport
Netto Aufwand
286'141.75
8'800.00
277'341.75
253'900
5'000
248'900
287'602.05
6'800.00
280'802.05
340
Sporthallen
Netto Aufwand
Anschaffungen für Sporthallen
Strom
Wasser und Abwasser
Heizöl
Reinigungsmaterial
Baulicher Unterhalt Sporthalle
Unterhalt Sportbuvetten
Gebäude- und
Sachversicherungen
Telefongebühren
Int. Verrg. Werkhof
Benützungsgebühren
Gemeindelokalitäten
Int. Verrg. Heizkosten
171'036.05
8'700.00
162'336.05
172'800
5'000
167'800
176'662.15
6'800.00
169'862.15
Sportanlagen, aussen
Netto Aufwand
Sportkommission
Strom
Wasser
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Sportplätze
Unterhalt Parcours und Bahnen
Unterhalt Maschinen und Geräte
Sachversicherungen
Betriebskosten Regio Badi Sense
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Übrige Erträge
115'105.70
340.311.01
340.312.01
340.312.02
340.312.03
340.313.01
340.314.01
340.314.02
340.318.01
340.318.02
340.390.02
340.427.01
340.490.04
341
341.300.01
341.312.01
341.312.02
341.314.01
341.314.02
341.314.03
341.315.01
341.318.01
341.352.01
341.390.01
341.390.02
341.390.03
341.439.01
8'198.10
14'852.35
2'706.40
18'663.55
4'950.45
5'681.60
261.40
4'122.05
288.30
111'311.85
3'700.00
10'200
13'000
2'700
20'000
6'000
12'900
1'500
4'300
300
101'900
5'000.00
782.60
8'448.70
488.60
420.85
28'146.10
2'084.40
2'877.00
403.25
21'507.10
4'925.10
34'022.00
11'000.00
100.00
115'005.70
100.00
5'656.35
11'011.40
3'061.60
16'443.45
8'538.90
14'531.75
995.90
4'122.05
291.80
112'008.95
5'000
81'100
1'000
6'500
1'000
2'000
18'500
3'000
1'000
300
14'400
5'000
17'400
11'000
81'100
1'800.00
5'000.00
110'939.90
214.20
5'991.00
2'088.80
2'876.65
34'572.95
2'970.00
5'278.85
403.25
15'200.00
5'600.00
24'744.20
11'000.00
110'939.90
21
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
35
Uebrige Freizeitgestaltung
Netto Aufwand
350
350.300.01
350.301.01
350.303.01
350.304.01
350.305.01
350.309.01
350.314.02
350.318.02
350.362.01
350.365.01
350.427.01
350.439.01
350.461.01
351
351.312.01
351.312.02
351.314.01
351.318.01
351.318.02
351.390.01
351.390.03
351.390.04
351.490.01
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
103'121.36
22'808.05
80'313.31
105'400
27'900
77'500
104'698.45
22'459.40
82'239.05
Jugend
Netto Aufwand
Jugendkommission
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Ausbildungs- und Kurskosten
Aktivitäten und Projekte
Telefongebühren
Beitrag an Begegnungszentrum
Jugendveranstaltungen
Pfarreibeitrag JUBLA-Wohnung
Übrige Erträge
Kantonssubvention
87'813.31
7'500.00
80'313.31
87'500
10'000
77'500
87'739.05
5'500.00
82'239.05
Liegenschaft BILU
Strom
Wasser und Abwasser
Baulicher Unterhalt
Gebäude- und
Sachversicherungen
Telefongebühren
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Int. Verrg. Gebäudekosten
15'308.05
1'353.75
407.80
2'256.50
1'287.60
2'436.20
51'028.28
4'666.43
4'534.80
650.90
1'760.00
7'265.00
1'073.60
6'181.95
8'216.15
6'000.00
1'000
47'600
3'800
4'600
600
3'600
11'500
300
6'000
8'500
1'500.00
15'308.05
1'169.00
2'292.95
6'540.45
15'308.05
6'000
794.00
48'799.95
4'462.65
4'156.90
617.70
545.00
12'428.70
972.95
6'000.00
8'961.20
4'000
17'900
1'300
700
2'000
1'300
1'200
2'300
5'000
4'100
17'900
17'900
16'959.40
1'059.25
554.20
995.80
1'287.60
1'360.75
2'800.00
5'000.00
3'901.80
6'000.00
-2'000.00
1'500.00
16'959.40
16'959.40
22
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
4
GESUNDHEIT
Netto Aufwand
40
Spitäler
Netto Ertrag
400
Spitäler
Netto Ertrag
Kostenrückerstattungen Kanton
und Verband
400.451.01
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
1'577'488.30
954'531.34
410
Pflegeheime
Netto Aufwand
Beitrag für Sonderbetreuung in
Pflegeheimen
Finanzkosten Pflegeheime
Sensebezirk (Maggenberg und
Stiftung St. Wolfgang)
Betriebskosten Pflegeheim
Sensebezirk (Maggenberg)
954'531.34
44
Ambulante Krankenpflege
Netto Aufwand
575'111.16
440
Ambulante Krankenpflege
Netto Aufwand
Komm. für Gesundheitsförderung
Beitrag Pflegerestkosten Pflege
zu Hause
Beitrag an Bezirkskommission
Beiträge an Spitex Sense
Entschädigung Mahlzeitendienst
Ambulanz-, Rettungs-, Notfallund Pikettdienste
Gesundheitsprävention
Pauschalentschädigungen Pflege
zu Hause
575'111.16
410.365.03
440.300.01
440.351.01
440.362.01
440.364.01
440.364.02
440.365.02
440.365.03
440.366.01
1'602'600
Ertrag
28'000
1'574'600
Rechnung 2013
Aufwand
1'389'807.20
4'878.95
Pflegeheime
Netto Aufwand
410.365.01
20'840.65
1'556'647.65
Budget 2014
Aufwand
4'878.95
41
410.351.01
Ertrag
644'662.65
954'531.34
954'531.34
958'500
958'500
630'700
958'500
958'500
834'932.75
834'932.75
601'692.90
310'091.45
310'100
226'277.15
-222.76
17'700
6'962.70
1'592.60
1'739.00
575'111.16
575'111.16
591'000
591'000
1'200
591'000
591'000
506'863.15
506'863.15
-4'361.35
1'236.00
373'666.14
5'673.81
83'083.61
1'200
371'800
7'500
83'100
1'218.30
307'075.50
6'853.15
81'126.15
108'120.00
6'000
120'200
4'271.40
110'680.00
Ertrag
28'137.80
1'361'669.40
4'878.95
4'878.95
4'878.95
834'932.75
834'932.75
506'863.15
506'863.15
46
Schulgesundheitsdienst
Netto Aufwand
47'845.80
20'840.65
27'005.15
53'100
28'000
25'100
48'011.30
23'258.85
24'752.45
460
Schulgesundheitsdienst
Netto Aufwand
Schularzt
Kantonale Schulzahnpflege
Elternbeitrag für Schulzahnpflege
47'845.80
20'840.65
27'005.15
53'100
28'000
25'100
48'011.30
23'258.85
24'752.45
460.318.04
460.351.01
460.436.01
13'592.50
34'253.30
20'840.65
8'100
45'000
28'000
11'229.30
36'782.00
23'258.85
23
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
5
SOZIALE WOHLFAHRT
Netto Aufwand
50
Sozialversicherungen
Netto Aufwand
20'423.95
500
Sozialversicherungen
Netto Aufwand
Familienzulagen nicht
Erwerbstätige
20'423.95
500.351.05
52
Krankenversicherung
Netto Ertrag
520
Krankenversicherung
Netto Ertrag
Rückerstattungen von Dritten
520.436.01
54
2'700'965.07
20'423.95
Kinderbetreuung im
Vorschulalter
Netto Aufwand
Beiträge Tagesschulstrukturen
(TAS)
Tageselternverein Sense
151'055.40
55
Invalidität
Netto Aufwand
903'975.05
550
Invalidität
Netto Aufwand
Hilfe an Sonderheime für
behinderte und schwererziehbare
Erwachsene
903'975.05
540.365.02
550.351.01
20'423.95
17'500
17'500
17'500
835'000
1'728'900
17'500
17'500
132'500
151'055.40
138'886.10
Rechnung 2013
Aufwand
2'622'604.30
16'493.40
16'493.40
16'493.40
151'055.40
903'975.05
Sozialer Wohnungsbau
Netto Aufwand
16'893.50
560
Sozialer Wohnungsbau
Netto Aufwand
Sozialer Wohnungsbau der
Gemeinde
16'893.50
16'893.50
132'500
125'000
903'975.05
16'893.50
16'893.50
910'200
910'200
910'200
17'000
17'000
17'000
912'829.30
1'709'775.00
16'493.40
16'493.40
217.85
217.85
217.85
112'677.50
112'677.50
132'500
7'500
903'975.05
Ertrag
112'677.50
132'500
12'169.30
56
560.365.01
20'423.95
2'563'900
Ertrag
217.85
151'055.40
540.365.01
1'055'331.05
1'645'634.02
Budget 2014
Aufwand
217.85
Kinderbetreuung im
Vorschulalter
Netto Aufwand
540
Ertrag
106'455.15
112'677.50
6'222.35
910'200
910'200
17'000
17'000
884'534.55
884'534.55
884'534.55
17'558.75
17'558.75
17'558.75
884'534.55
884'534.55
17'558.75
17'558.75
24
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
58
Fürsorge
Netto Aufwand
1'608'617.17
1'055'331.05
553'286.12
1'486'700
835'000
651'700
1'591'340.10
912'611.45
678'728.65
580
Fürsorge
Netto Aufwand
Sozialkommission
Ausbildungs- und Kurskosten
Spesenvergütungen
Beitrag an Kanton für
Alimentenbevorschussungen
Beitrag an Kanton, Hilfe an Opfer
von Straftaten
Spezialisierte Sozialdienste
Beteiligung an den Bezirkskosten
Beiträge an gemeinnützige
Institutionen
Beiträge an Fürsorgebedürftige
Int. Verrg. Personalkosten
Rückerstattung von
Versicherungen und Privaten
Rückerstattung vom Kanton
1'512'121.40
1'026'641.05
485'480.35
1'384'400
810'000
574'400
1'500'075.65
888'701.45
611'374.20
580.300.01
580.309.01
580.317.01
580.351.01
580.351.02
580.351.03
580.352.01
580.365.01
580.366.01
580.390.06
580.436.02
580.461.01
582
582.351.01
585
585.301.01
585.303.01
585.305.01
585.309.01
585.310.01
585.317.01
585.435.01
585.461.01
2'314.70
-386.35
884.25
22'348.85
3'000
4'100
1'500
22'800
2'741.95
4'340.00
1'415.80
22'264.75
6'864.45
6'700
3'422.00
6'495.05
24'830.70
12'688.30
5'600
123'000
13'000
5'412.05
113'818.50
12'826.70
1'241'762.05
194'319.40
1'030'000
174'700
1'163'592.70
170'241.20
831'711.00
194'930.05
Arbeitsbeschaffung
Netto Aufwand
Beitrag an Kanton für
Beschäftigungsfonds
60'090.00
Sprachkurse für
Fremdsprachige (inkl. ELKI)
Netto Aufwand
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Ausbildungs- und Kurskosten
Material
Spesen Deutschkurs
Anteil Kursgebühren
Teilnehmende
Kantonssubvention
36'405.77
60'090.00
29'213.81
2'413.28
254.28
2'034.00
1'435.80
1'054.60
60'090.00
28'690.00
7'715.77
2'290.00
26'400.00
650'000
160'000
59'200
59'200
43'100
35'000
3'100
300
2'000
1'500
1'200
59'200
25'000
18'100
3'000
22'000
703'404.55
185'296.90
59'235.00
59'235.00
32'029.45
27'030.05
2'471.55
278.20
180.00
1'019.65
1'050.00
59'235.00
23'910.00
8'119.45
1'910.00
22'000.00
25
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
6
VERKEHR
Netto Aufwand
61
Kantonsstrassen
Netto Aufwand
3'856.20
610
Kantonsstrassen
Netto Aufwand
Gemeindebeitrag an Kanton für
Unterhalt
3'856.20
610.351.01
62
Gemeindestrassen
Netto Aufwand
620
Gemeindestrassen, Trottoirs,
Plätze
Netto Aufwand
Strassenkommission
Strom für öffentliche Beleuchtung
Markierungen
Strassensignalisation
Salz und Splitt
Unterhalt Gemeindestrassen
Unterstände
Unterhalt Wanderwege
Reparaturen und Erweiterung
öffentliche Beleuchtung
Entsorgung Strassenabfälle
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Übrige Erträge
Entnahme Reserve
Gebäude-Unterhalt
620.300.01
620.312.01
620.313.01
620.313.02
620.313.04
620.314.01
620.314.02
620.314.03
620.315.01
620.318.04
620.390.01
620.390.02
620.390.03
620.439.01
620.482.02
622
622.301.01
622.302.01
622.303.01
622.304.01
622.305.01
622.306.01
622.311.01
622.312.01
622.312.02
622.313.01
622.313.02
622.314.01
622.315.01
622.315.02
622.318.01
622.318.02
622.319.01
622.390.01
622.390.02
622.390.03
622.390.04
622.436.02
622.436.03
622.490.01
622.490.06
Werkhof
Netto Aufwand
Besoldungen
Lehrlingsausbildung
Sozialversicherungsbeiträge
Personalversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Arbeitsbekleidung
Anschaffungen
Strom
Wasser und Abwasser
Treibstoffe
Verbrauchs- und
Reinigungsmaterial
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Fahrzeuge und Geräte
Unterhalt Maschinen, Mobilien
Steuern und Versicherungen
Telefongebühren
Uebriger Aufwand
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Int. Verrg. Heizkosten
Versicherungsentschädigungen
Entschädigungen Dritte
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Personalkosten
2'017'372.08
3'856.20
Ertrag
1'117'922.55
899'449.53
3'856.20
3'856.20
Budget 2014
Aufwand
2'079'900
2'000
2'000
2'000
1'730'665.78
1'020'912.55
709'753.23
1'782'500
526'022.25
4'912.90
579'600
1'421.25
37'881.30
3'752.35
6'315.50
11'580.35
104'896.05
600.20
-7'278.50
4'818.40
3'600.00
29'279.20
250'156.15
79'000.00
1'204'643.53
803'531.20
21'679.85
72'095.80
90'538.80
28'154.00
521'109.35
4'912.90
1'015'999.65
188'643.88
2'000
37'000
5'000
5'000
19'000
100'000
1'000
5'000
5'000
Ertrag
1'100'100
979'800
2'000
2'000
1'001'100
781'400
579'600
4'000
33'300
284'300
79'000
1'202'900
783'600
24'700
68'500
94'300
30'000
Rechnung 2013
Aufwand
2'113'145.50
1'390.20
1'390.20
1'390.20
1'390.20
623'438.95
53'095.10
2'900.45
33'531.00
3'340.80
7'413.65
22'775.60
164'989.20
3'490.15
12'441.40
1'833.20
1'229'591.85
809'385.50
23'000.85
72'026.75
87'537.60
29'204.80
2'000
12'000
3'000
600
22'000
4'000
1'533.65
16'937.70
2'714.45
599.00
18'434.70
6'439.45
15'230.05
23'322.00
7'850.40
14'036.10
1'518.40
50.00
12'740.10
13'809.25
56'000.00
5'000.00
4'000
30'000
6'000
14'100
2'000
2'000
12'400
26'700
56'000
5'000
4'240.30
21'798.20
4'119.10
14'023.80
1'783.80
1'700.00
15'600.00
18'512.20
75'000.00
5'000.00
981'100
20'000
1'390.20
1'074'250.60
778'780.20
1'910.75
11'947.80
2'971.50
587.00
17'153.70
4'516.83
10'782.25
1'622.60
983'594.80
20'000.00
1'161'016.40
952'129.10
1'853'030.80
3'825.00
31'100.00
256'798.50
79'000.00
1'001'100
201'800
Ertrag
570'343.85
33'095.10
20'000.00
1'021'155.50
208'436.35
21'664.40
3'640.00
975'851.10
20'000.00
26
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
65
Regionalverkehr
Netto Aufwand
282'850.10
97'010.00
185'840.10
295'400
99'000
196'400
258'724.50
86'765.80
171'958.70
650
Öffentlicher Verkehr
Netto Aufwand
Ausbau und Unterhalt
Bushaltestellen
Ankauf der Generalabonnemente
Beitrag an Regionalverkehr
Kostenbeitrag Moonliner
Benützungsgebühren für GA's
282'850.10
97'010.00
185'840.10
295'400
99'000
196'400
258'724.50
86'765.80
171'958.70
650.314.01
650.318.01
650.351.01
650.352.02
650.434.01
7
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Netto Aufwand
70
700
700.300.01
700.311.01
700.312.01
700.312.05
700.314.01
700.314.02
700.318.01
156.30
103'323.00
177'901.80
1'469.00
97'010.00
1'000
103'200
190'200
1'000
99'000
103'273.20
154'716.80
734.50
86'765.80
2'005'161.78
1'757'803.38
247'358.40
2'040'700
1'828'000
212'700
1'962'000.90
1'707'543.20
254'457.70
Wasser
763'690.10
763'690.10
742'000
742'000
616'673.85
616'673.85
763'690.10
744.85
84'529.20
7'222.35
101'117.40
55'934.37
9'863.40
1'742.65
763'690.10
742'000
2'500
63'000
10'000
81'000
59'000
40'000
1'800
742'000
616'673.85
1'084.60
49'165.65
7'444.25
88'721.60
88'589.25
34'431.65
1'742.65
616'673.85
700.318.06
700.319.01
700.332.01
700.380.01
700.390.02
700.390.06
700.434.01
700.434.03
700.434.04
700.436.02
700.480.01
Wasserversorgung
Wasserkommission
Anschaffungen
Strom
Wasserbezüge vom Sodbach
Baulicher Unterhalt
Netzerweiterungen
Gebäude- und
Sachversicherungen
Telefongebühren
Wasseranalysen
Neuaufnahme und Nachführen
GIS-Daten
Entschädigungen Schutzzonen
Debitorenverluste
Freie Abschreibungen
Einlage in Wasser-Fonds
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Personalkosten
Wasserbezugsgebühren
Wasserbezüge WV Bösingen
Feuerschutz-Anteil
Rückerstattungen Dritter
Entnahme aus Wasser-Fonds
71
Abwasser
625'628.65
625'628.65
650'000
650'000
687'130.90
687'130.90
710
710.300.01
710.312.01
710.314.01
710.314.02
710.318.05
710.318.06
Abwasserbeseitigung
ARA- und Gewässerkommission
Strom für ARA-Pumpwerk
Baulicher Unterhalt
Netzerweiterungen
Planung Massnahmen GEP
Neuaufnahme und Nachführen
von GIS-Daten
Freie Abschreibungen
Betriebsbeiträge ARA Laupen
Einlage in ARA-Fonds
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Personalkosten
ARA-Benützungsgebühren
Übrige Erträge
Entnahme aus ARA-Fonds
625'628.65
744.80
996.20
37'540.65
36'045.00
21'440.00
11'624.50
625'628.65
650'000
2'000
1'500
39'500
30'000
25'000
25'000
650'000
687'130.90
1'084.65
1'769.60
37'466.15
-48'840.00
10'942.75
3'640.10
687'130.90
700.318.02
700.318.04
700.318.05
710.332.01
710.352.01
710.380.01
710.390.02
710.390.06
710.434.01
710.439.01
710.480.01
1'535.15
1'219.90
1'695.00
1'600
1'000
10'000
1'513.10
1'328.80
2'954.00
1'140.00
-2'199.80
314'354.35
72'451.68
87'339.60
25'000.00
1'200
1'140.00
3'003.70
158'473.60
63'095.35
88'985.65
25'000.00
200'741.65
96'804.70
178'644.30
6'046.85
35'000.00
398'732.80
41'004.05
4'878.05
4'720.85
314'354.35
423'887.00
1'000.00
200'741.65
320'000
62'900
63'000
25'000
390'000
27'000
5'000
320'000
240'000
143'000
98'500
10'500
35'000
410'000
240'000
249'745.65
137'787.05
248'460.15
10'074.80
35'000.00
410'982.75
32'609.70
4'878.05
9'729.75
158'473.60
437'385.25
249'745.65
27
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
72
Kehricht
345'886.63
345'886.63
383'000
383'000
376'189.45
376'189.45
720
720.300.01
720.301.01
720.303.01
720.305.01
Abfallbeseitigung
Umweltkommission
Besoldungen
Sozialversicherungsbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Kehrichtmaterial, Säcke und
Plomben
Anschaffungen, Mobilien und
Geräte
Unterhalt Anlagen und Geräte
Gebäude- und
Sachversicherungen
Massnahmen für die Umwelt
Übriger Aufwand
Abfuhrkosten Kehricht
Kosten Verbrennung und Deponie
Entsorgung Altöl
Entsorgung Altglas
Entsorgung Metalle
Entsorgung Papier und Karton
Entsorgung organische Abfälle
Beiträge an Schule und JUBLA für
Umweltaktionen
Sperrgut
Entsorgung Altholz
Entsorgung Inertstoffe
Entsorgung Styropor
Einlage in Kehricht-Fonds
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Kehricht-Gebühren
Kehricht-Grundgebühr
Vergütungen für Altpapier
Vergütungen für Altglas
Versicherungsentschädigungen
345'886.63
1'696.40
17'301.83
1'216.18
518.46
345'886.63
383'000
1'300
16'000
1'300
500
383'000
376'189.45
1'064.25
16'909.70
1'227.85
524.85
376'189.45
720.310.01
720.311.01
720.315.01
720.318.01
720.318.05
720.319.01
720.352.01
720.352.02
720.352.03
720.352.04
720.352.05
720.352.06
720.352.07
720.352.08
720.352.09
720.352.10
720.352.11
720.352.12
720.380.01
720.390.01
720.390.02
720.390.03
720.434.01
720.434.02
720.435.01
720.435.02
720.436.03
1'986.75
5'000
4'402.55
4'167.75
3'000
14'148.60
327.50
87.50
7'000
100
1'098.05
87.50
2'500.00
1'532.15
88'825.10
93'633.20
1'326.00
7'952.50
1'439.65
21'584.00
53'341.90
13'000.00
6'000
3'000
87'000
90'000
1'000
8'000
1'500
21'000
57'000
13'000
2'812.70
84'630.00
94'349.75
1'014.00
7'711.00
1'560.00
20'672.00
48'375.45
13'000.00
4'947.10
6'154.80
2'760.35
833.40
4'342.91
3'079.90
4'331.30
7'000.00
5'000
17'000
8'000
1'500
700
3'100
19'000
7'000
4'864.70
12'895.20
14'797.80
1'018.60
13'312.80
3'800.00
4'912.10
7'000.00
198'293.13
126'972.05
12'403.85
8'217.60
236'000
124'000
15'000
8'000
74
Friedhof und Bestattung
Netto Aufwand
56'719.30
2'400.00
54'319.30
45'900
3'000
42'900
46'694.70
740
Friedhof und Bestattung
Netto Aufwand
Anschaffungen
Strom
Wasser und Abwasser
Abfall- und Grünentsorgung
Baulicher Unterhalt
Ausheben von Gräbern
Unterhalt Geräte und Werkzeuge
Gebäude- und
Sachversicherungen
Lohnanteil an Pfarrei für Sigristen
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Bestattungsgebühren, Urnen und
Auswärtige
56'719.30
2'400.00
54'319.30
45'900
3'000
42'900
46'694.70
740.311.01
740.312.01
740.312.02
740.313.01
740.314.01
740.314.02
740.315.01
740.318.01
740.352.01
740.390.01
740.390.02
740.390.03
740.434.01
1'370.65
2'524.00
1'427.60
4'628.50
6'589.25
432.20
128.00
146.50
20'682.50
1'180.40
15'609.70
2'000.00
2'400.00
2'000
2'000
1'800
5'000
5'000
1'000
1'000
200
21'000
1'400
3'500
2'000
3'000
2'659.50
2'053.25
1'744.40
4'651.10
4'105.65
613.35
112.70
146.50
22'612.40
900.00
5'095.85
2'000.00
228'080.20
125'708.80
14'152.75
7'738.65
509.05
46'694.70
46'694.70
28
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
75
Gewässer
Netto Aufwand
21'845.15
750
Gewässerverbauungen
Netto Aufwand
Instandhaltung Wasserbauten
Entwässerungskörperschaft
Tafers
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
21'845.15
76
Naturschutz
Netto Aufwand
24'358.15
760
Landschaftspflege
Netto Aufwand
Landschaftspflege
Landschaft und Landwirtschaft
24'358.15
750.314.01
750.365.01
750.390.01
750.390.02
760.314.01
760.318.05
9'253.75
1'199.00
Ertrag
21'845.15
21'845.15
963.30
10'429.10
3'580.35
20'777.80
Budget 2014
Aufwand
28'700
28'700
10'000
1'500
Ertrag
28'700
28'700
1'900
15'300
24'358.15
24'358.15
18'000
18'000
1'000
17'000
Rechnung 2013
Aufwand
26'645.15
26'645.15
17'780.00
1'199.00
Ertrag
26'645.15
26'645.15
1'100.00
6'566.15
18'000
18'000
17'168.20
17'168.20
1'984.50
15'183.70
17'168.20
17'168.20
79
Raumplanung
Netto Aufwand
167'033.80
20'198.00
146'835.80
173'100
50'000
123'100
191'498.65
27'549.00
163'949.65
790
Raumordnung
Netto Aufwand
Bau- und Planungskommissionen
Spesen Bauverwaltung
Telefongebühren
Ortsplanung
Baubewilligungsgebühren
Baukontrollen durch Dritte
Beitrag an Region Sense
Finanzbeitrag Kaiseregglifte
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Personalkosten
Einnahmen aus Baubewilligungen
167'033.80
20'198.00
146'835.80
173'100
50'000
123'100
191'498.65
27'549.00
163'949.65
790.300.01
790.317.01
790.318.02
790.318.05
790.318.10
790.318.11
790.352.01
790.352.02
790.390.01
790.390.06
790.434.01
6'527.55
845.25
1'373.90
5'333.70
2'320.05
4'050.00
43'145.30
6'309.90
1'736.65
95'391.50
20'198.00
7'000
500
1'600
2'000
1'000
5'000
43'100
6'300
1'800
104'800
50'000
5'831.95
339.45
1'470.15
5'494.05
5'568.00
4'482.00
56'418.10
6'309.90
2'000.00
103'585.05
27'549.00
29
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto Aufwand
81
810
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
262'817.25
256'447.90
6'369.35
276'800
276'500
300
266'004.55
263'450.50
2'554.05
Forstwirtschaft
Netto Aufwand
8'409.35
2'040.00
6'369.35
17'300
17'000
300
14'662.45
12'108.40
2'554.05
8'409.35
2'040.00
6'369.35
17'300
17'000
300
14'662.45
12'108.40
2'554.05
810.318.02
810.318.05
810.435.01
810.461.01
Forstwirtschaft
Netto Aufwand
Waldarbeiten durch Dritte
Waldarbeiten durch
Staatspersonal
Jungwaldpflege
Forstabgaben
Erlös aus Holzverkäufen
Kant. Subvention Walderhaltung
86
Energie
254'407.90
254'407.90
259'500
259'500
251'342.10
251'342.10
862
862.312.01
862.312.03
862.314.01
862.314.02
862.314.03
862.318.01
Fernwärme
Strom
Heizenergie (Holzschnitzel)
Unterhalt
Wartung und Reinigung
Wartung der Steuerung
Gebäude- und
Sachversicherungen
Telefongebühren
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Werkhof
Int. Verrg. Abschreibungen
Verkaufserlös von Heizleistungen
Int. Verrg. Heizkosten
254'407.90
8'715.80
86'516.10
20'365.80
8'621.70
19'363.70
741.30
254'407.90
259'500
8'000
88'000
17'000
9'600
22'000
800
259'500
251'342.10
8'140.85
87'966.00
8'814.90
11'084.65
23'259.85
741.30
251'342.10
810.314.02
810.318.01
862.318.02
862.390.01
862.390.02
862.390.03
862.435.01
862.490.04
594.40
2'000.00
5'659.50
155.45
6'000
2'000
9'000
300
2'040.00
1'216.00
8'344.15
8'523.35
92'000.00
76'127.90
178'280.00
1'200
8'500
12'400
92'000
5'000
12'000
88'000
171'500
8'349.00
6'158.00
155.45
1'064.45
10'100.00
8'170.10
92'000.00
268.40
11'840.00
89'855.65
161'486.45
30
Gemeinde Schmitten
Konto
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Budget 2014
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2013
Aufwand
Ertrag
9
KAPITALIEN
Netto Ertrag
1'407'750.38
11'153'325.72
12'561'076.10
1'495'300
11'741'600
13'236'900
1'620'547.60 13'352'585.50
11'732'037.90
90
Steuern
Netto Ertrag
42'447.15
11'174'684.40
11'217'131.55
57'000
11'837'000
11'894'000
49'436.00 11'721'997.10
11'672'561.10
900
Steuern
Netto Ertrag
Steuerverluste
Vergütungszins auf Anzahlungen
Einkommen natürliche Personen
Einkommen natürliche Personen
Vorjahre
Vermögen natürliche Personen
Vermögen natürliche Personen
Vorjahre
Quellensteuern
Kapitalabfindung, Kapitalgewinn
Gewinn juristische Personen
Gewinn juristische Personen
Vorjahre
Kapital juristische Personen
Kapital juristische Personen
Vorjahre
Liegenschaften
Liegenschaften Vorjahre
Liegenschaftsgewinn,
-Mehrwertsteuern
Handänderungen
Erbschafts-, Schenkungssteuern
Hundesteuern
Motorfahrzeugsteuern
42'447.15
11'174'684.40
17'156.45
25'290.70
11'217'131.55
57'000
11'837'000
30'000
27'000
11'894'000
6'600'000
200'000
49'436.00 11'721'997.10
11'672'561.10
25'142.85
24'293.15
6'600'000.00
85'620.55
530'000.00
-139'562.35
520'000
70'000
560'000.00
50'303.55
105'767.55
207'715.15
2'000'000.00
354'003.65
110'000
150'000
2'000'000
500'000
108'489.50
205'386.90
1'800'000.00
-6'863.45
150'000.00
-128'898.55
240'000
60'000
260'000.00
82'822.85
910'000.00
125'016.25
214'654.65
910'000
50'000
30'000
890'000.00
164'343.15
82'807.95
383'370.15
707.45
3'971.00
264'441.40
180'000
451'909.95
27'586.05
4'066.00
355'524.10
900.319.01
900.329.01
900.400.01
900.400.02
900.400.03
900.400.04
900.400.05
900.400.06
900.401.01
900.401.02
900.401.03
900.401.04
900.402.01
900.402.02
900.403.01
900.404.01
900.405.01
900.406.04
900.441.01
6'600'000.00
-364'054.80
4'000
270'000
93
Einnahmenanteile
Netto Aufwand
243'250.00
148'375.00
94'875.00
243'000
148'000
95'000
421'717.00
400'073.00
21'644.00
930
Finanzausgleich
Netto Aufwand
Beitrag an Ressourcenausgleich
Beitrag aus Bedarfsausgleich
Auflösung Rückstellung
interkomm. Finanzausgleich
243'250.00
148'375.00
94'875.00
243'000
148'000
95'000
421'717.00
400'073.00
21'644.00
Vermögens- und
Schuldenverwaltung
Netto Ertrag
990'272.23
Kapitalien und Darlehen
Netto Ertrag
Bankspesen und
Verwaltungskosten
Darlehens- und Bankzinsen
Vergütungszinsen
Gesetzliche Abschreibungen
Bankzinsen
Verzugszinsen
Zinsen auf Kapitalien und
Wertpapieren
Int. Verrg. Zinsen
Int. Verrg. Abschreibungen
886'964.93
46'923.77
963.53
930.362.00
930.462.01
930.462.02
94
940
940.318.01
940.322.01
940.329.01
940.330.01
940.420.01
940.421.01
940.422.01
940.490.01
940.490.03
243'250.00
148'375.00
1'063'788.55
73'516.32
298'257.00
9'744.40
578'000.00
243'000
1'034'000
148'000
1'063'600
29'600
933'888.70
1'631.00
31'738.70
24'262.00
298'257.00
578'000.00
922'100
35'500
1'500
293'600
12'000
615'000
421'717.00
1'018'031.60
150'073.00
250'000.00
1'088'694.40
70'662.80
957'600
3'000
22'000
24'000
293'600
615'000
938'007.10
60'710.55
1'127.40
309'185.85
12'693.85
615'000.00
998'717.65
589.55
36'826.10
24'402.00
321'900.00
615'000.00
31
Gemeinde Schmitten
Konto
942
942.312.01
942.312.02
942.314.01
942.318.01
942.390.01
942.390.02
942.423.01
942.423.02
942.482.01
943
943.314.01
943.318.01
943.390.01
943.423.01
945
945.314.01
945.423.01
945.431.01
99
990
990.319.01
990.332.01
990.390.07
990.424.01
990.435.01
990.451.02
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung LR
Laufende Rechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Haus Nr. 4
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Strom
Wasser und Abwasser
Baulicher Unterhalt
Gebäude- und
Sachversicherungen
Int. Verrg. Zinsen
Int Verrg. Werkhof
Mietzinseinnahmen
Nebenkosten TAS
Entnahme Reserve
Gebäude-Unterhalt
48'956.20
55'224.85
Hohe Zelg
Netto Aufwand
Baulicher Unterhalt
Gebäude und
Sachversicherungen
Int. Verrg. Zinsen
Miet- und Pachtzinse
53'379.10
Schlossmatte und Diverse
Netto Ertrag
Unterhaltskosten
Diverse Pachtzinse
Beteiligung Dritter
972.00
20'703.00
972.00
21'675.00
Nicht aufgeteilte Posten
Netto Aufwand
Netto Ertrag
131'781.00
131'781.00
Nicht aufgeteilte Posten
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Kompetenzausgaben
Freie Abschreibungen
Int. Verrg. Beitrag 2. KG-Jahr
Buchgewinne aus Anlagen
Gewinn Verkauf Wertschriften
Kantonsbeitrag 2.
Kindergarten-Jahr
131'781.00
Budget 2014
Aufwand
54'900
Ertrag
53'000
1'900
Rechnung 2013
Aufwand
24'358.25
6'268.65
1'850.30
990.20
28'760.20
643.05
1'500
1'000
36'000
700
8'943.50
1'724.70
1'038.20
3'966.05
643.05
4'328.10
12'384.35
4'400
11'300
5'100.00
11'886.25
2'369.85
3'009.25
48'000.00
18'000.00
15'224.85
22'000.00
53'000.00
379.10
53'000.00
57'000
6'000
3'000
48'000
18'000
10'000
25'000
53'000
4'000
53'000
131'781.00
161'300
53'000.00
2'216.25
53'000.00
131'300
30'000
131'363.00
141'821.00
131'300
30'000
131'363.00
3'675.00
10'458.00
141'821.00
10'458.00
131'363.00
131'300
131'781.00
48'000.00
18'000.00
15'301.75
3'675.00
30'000
131'781.00
4'207.00
3'009.25
33'301.75
450.00
3'225.00
450.00
3'675.00
18'000.00
161'300
55'216.25
Ertrag
131'300
5'160.00
5'298.00
131'363.00
32
Gemeinde Schmitten
Laufende Rechnung
Konto
Artengliederung
Laufende Rechnung
Zusammenfassung Artengliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Total
Netto Aufwand
Netto Ertrag
18'431'430.13
3
AUFWAND
Netto Aufwand
18'431'430.13
30
PERSONALAUFWAND
Netto Aufwand
2'499'781.55
31
SACHAUFWAND
Netto Aufwand
1'989'683.49
32
PASSIVZINSEN
Netto Aufwand
33
ABSCHREIBUNGEN
Netto Aufwand
1'093'096.00
35
ENTSCHÄDIGUNGEN AN
GEMEINWESEN
Netto Aufwand
6'653'490.45
36
EIGENE BEITRÄGE
Netto Aufwand
3'033'784.75
38
EINLAGEN IN RESERVEN
Netto Aufwand
39
INTERNE VERRECHNUNGEN
Netto Aufwand
4
ERTRAG
Netto Ertrag
17'838'848.23
40
STEUEREINNAHMEN
Netto Ertrag
10'952'690.15
42
VERMÖGENSERTRÄGE
Netto Ertrag
43
ENTGELTE
Netto Ertrag
44
ANTEILE UND BEITRÄGE
OHNE ZWECKBINDUNG
Netto Ertrag
264'441.40
45
RÜCKERSTATTUNGEN
Netto Ertrag
147'128.60
46
ERHALTENE SUBVENTIONEN
Netto Ertrag
484'881.90
48
ENTNAHMEN AUS RESERVEN
Netto Ertrag
747'430.95
49
INTERNE VERRECHNUNGEN
Netto Ertrag
333'292.10
Ertrag
17'838'848.23
592'581.90
18'431'430.13
2'499'781.55
1'989'683.49
333'292.10
1'093'096.00
Budget 2014
Aufwand
18'397'500
18'397'500
2'476'100
2'060'800
332'600
1'175'000
2'572'862.90
217'040.00
2'452'372.33
3'033'784.75
255'438.89
2'572'862.90
17'838'848.23
10'952'690.15
217'040.00
2'452'372.33
2'572'862.90
18'397'500
2'476'100
2'060'800
332'600
1'175'000
747'430.95
2'572'862.90
2'438'708.45
2'051'604.75
346'172.85
1'154'582.25
2'691'400
162'100
2'587'000
18'182'300
11'624'000
185'900
2'277'500
446'800
643'200
2'587'000
18'278'444.00
18'272'803.25
2'438'708.45
2'051'604.75
346'172.85
1'154'582.25
2'691'400
162'100
2'587'000
18'182'300
11'624'000
185'900
2'277'500
6'700'261.30
2'808'528.05
324'868.30
2'448'077.30
18'278'444.00
11'366'473.00
217'676.10
2'399'888.85
270'000
147'900
Ertrag
6'700'261.30
270'000
484'881.90
18'272'803.25
6'912'500
264'441.40
147'128.60
Rechnung 2013
Aufwand
18'182'300 18'272'803.25
215'200
5'640.75
6'912'500
6'653'490.45
255'438.89
Ertrag
2'808'528.05
324'868.30
2'448'077.30
18'278'444.00
11'366'473.00
217'676.10
2'399'888.85
355'524.10
355'524.10
147'900
446'800
643'200
2'587'000
149'351.45
729'506.35
611'946.85
2'448'077.30
149'351.45
729'506.35
611'946.85
2'448'077.30
33
Gemeinde Schmitten
Laufende Rechnung
Konto
Artengliederung
Laufende Rechnung
Artengliederung
Rechnung 2014
Aufwand
Total
Netto Aufwand
Netto Ertrag
18'431'430.13
3
AUFWAND
Netto Aufwand
18'431'430.13
30
PERSONALAUFWAND
Netto Aufwand
Behörden und Kommissionen
Verwaltungs- und
Betriebspersonal
Löhne Lehrkräfte
Sozialversicherungsbeiträge
Pensionskassenbeiträge
Unfall-, Krankenversicherungen
Dienstkleider
Übrige
2'499'781.55
SACHAUFWAND
Netto Aufwand
Büro-, Schulmaterial und
Drucksachen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Wasser, Energie, Heizmaterialien
Verbrauchsmaterialien
Unterhalt Liegenschaften und
Strassen
Unterhalt Ausrüstungen, Mobilien
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen,
Versicherungsprämien
Übriger Sachaufwand
1'989'683.49
300
301
302
303
304
305
306
309
31
310
311
312
313
314
315
317
318
319
32
322
329
33
330
332
35
351
352
36
362
364
365
366
38
380
39
390
PASSIVZINSEN
Netto Aufwand
Zinsen mittel- und langfristige
Schulden
Übrige Zinsen
109'841.35
1'920'010.70
159'196.09
18'431'430.13
2'499'781.55
Budget 2014
Aufwand
18'397'500
18'397'500
2'476'100
107'500
1'890'800
Ertrag
18'182'300 18'272'803.25
215'200
5'640.75
18'397'500
2'476'100
28'400
167'000
198'000
48'200
9'500
26'700
1'989'683.49
2'060'800
153'900
Rechnung 2013
Aufwand
18'272'803.25
2'438'708.45
104'234.60
1'866'016.20
2'060'800
2'051'604.75
154'593.55
166'500
330'100
94'500
569'800
163'797.35
326'004.25
105'083.90
638'432.15
89'099.60
111'016.00
383'488.85
100'400
120'200
417'900
89'830.90
110'968.50
395'498.25
64'646.55
107'500
67'395.90
333'292.10
298'257.00
333'292.10
35'035.10
ENTSCHÄDIGUNGEN AN
GEMEINWESEN
Netto Aufwand
Kanton
Gemeinden, Konsortien,
Gemeindeverbände
6'653'490.45
EIGENE BEITRÄGE
Netto Aufwand
Gemeinden und Pfarreien
Gemischtwirtschaftliche
Unternehmungen
Private Institutionen
Private Haushalte
3'033'784.75
578'000.00
515'096.00
4'602'451.70
2'051'038.75
250'667.95
379'339.95
255'438.89
2'572'862.90
2'572'862.90
293'600
332'600
39'000
1'093'096.00
1'175'000
615'000
560'000
6'653'490.45
3'033'784.75
4'663'800
2'248'700
2'691'400
250'200
379'300
1'175'000
2'572'862.90
162'100
162'100
2'587'000
2'587'000
18'272'803.25
2'438'708.45
346'172.85
309'185.85
2'051'604.75
346'172.85
1'154'582.25
615'000.00
539'582.25
1'154'582.25
6'700'261.30
6'912'500
2'691'400
661'600
1'400'300
255'438.89
18'278'444.00
36'987.00
6'912'500
802'758.50
1'601'018.35
255'438.89
332'600
Ertrag
25'709.75
169'685.35
187'055.60
46'444.10
11'652.05
27'910.80
184'922.10
352'374.80
86'378.03
558'561.47
1'093'096.00
INTERNE VERRECHNUNGEN
Netto Aufwand
Interne Verrechnungen
17'838'848.23
592'581.90
26'473.65
174'385.75
196'988.40
45'713.90
7'644.70
18'723.10
ABSCHREIBUNGEN
Netto Aufwand
Vorgeschriebene Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen
EINLAGEN IN RESERVEN
Netto Aufwand
Obligatorische Reserven
Ertrag
4'496'146.30
2'204'115.00
2'808'528.05
428'935.30
313'928.65
6'700'261.30
2'808'528.05
543'462.30
1'522'201.80
162'100
2'587'000
324'868.30
324'868.30
2'448'077.30
2'448'077.30
324'868.30
2'448'077.30
34
Gemeinde Schmitten
Laufende Rechnung
Konto
Artengliederung
4
ERTRAG
Netto Ertrag
40
STEUEREINNAHMEN
Netto Ertrag
Einkommens- und
Vermögenssteuern
Gewinn- und Kapitalsteuern
Liegenschaftssteuern
Vermögensgewinnsteuern
Handänderungs- u.
Grundstückverkaufssteuer
Erbschafts- und
Schenkungssteuer
Übrige
400
401
402
403
404
405
406
42
420
421
422
423
424
427
43
430
431
434
435
436
439
44
441
45
451
452
46
460
461
462
48
480
482
49
490
VERMÖGENSERTRÄGE
Netto Ertrag
Banken
Verzugszinsen Steuern
Anlagen des Finanzvermögens
Liegenschaftserträge des
Finanzvermögens
Buchgewinne auf Anlagen des
Finanzvermögens
Liegenschaftserträge des
Verwaltungsvermögens
ENTGELTE
Netto Ertrag
Ersatzabgaben
Gebühren für Amtshandlungen
Benützungsgebühren
Verkäufe
Rückerstattungen
Übrige Entgelte
ANTEILE UND BEITRÄGE
OHNE ZWECKBINDUNG
Netto Ertrag
Anteile an Kantonseinnahmen
RÜCKERSTATTUNGEN
Netto Ertrag
Kanton
Gemeinden
ERHALTENE SUBVENTIONEN
Netto Ertrag
Bund
Kanton
Gemeinden
ENTNAHMEN AUS RESERVEN
Netto Ertrag
Obligatorische Reserven
Entnahmen aus
Vorfinanzierungen
INTERNE VERRECHNUNGEN
Netto Ertrag
Interne Verrechnungen
Laufende Rechnung
Artengliederung
Rechnung 2014
Aufwand
17'838'848.23
10'952'690.15
Ertrag
17'838'848.23
10'952'690.15
6'939'865.55
Budget 2014
Aufwand
18'182'300
11'624'000
2'375'105.10
1'035'016.25
214'654.65
383'370.15
Ertrag
18'182'300
11'624'000
7'650'000
Rechnung 2013
Aufwand
18'278'444.00
11'366'473.00
2'800'000
960'000
30'000
180'000
1'631.00
31'738.70
24'262.00
110'561.10
11'366'473.00
7'609'800.50
27'586.05
3'971.00
217'040.00
18'278'444.00
2'135'959.40
1'054'343.15
82'807.95
451'909.95
707.45
217'040.00
Ertrag
4'000
185'900
185'900
3'000
22'000
24'000
93'000
4'066.00
217'676.10
217'676.10
589.55
36'826.10
24'402.00
105'130.15
5'160.00
48'847.20
2'452'372.33
2'452'372.33
85'436.05
28'857.10
1'313'375.08
99'891.35
893'475.35
31'337.40
43'900
2'277'500
264'441.40
264'441.40
147'128.60
484'881.90
747'430.95
2'572'862.90
264'441.40
147'128.60
134'985.20
12'143.40
484'881.90
1'008.70
335'498.20
148'375.00
747'430.95
678'430.95
69'000.00
2'572'862.90
2'572'862.90
2'277'500
90'000
15'500
1'344'000
119'000
693'000
16'000
45'568.30
2'399'888.85
270'000
270'000
147'900
446'800
643'200
2'587'000
270'000
147'900
134'300
13'600
446'800
500
298'300
148'000
643'200
575'200
68'000
2'587'000
2'587'000
2'399'888.85
70'682.10
17'059.50
1'353'959.55
124'982.20
780'946.20
52'259.30
355'524.10
355'524.10
149'351.45
729'506.35
611'946.85
2'448'077.30
355'524.10
149'351.45
139'356.25
9'995.20
729'506.35
332.30
329'101.05
400'073.00
611'946.85
559'946.85
52'000.00
2'448'077.30
2'448'077.30
35
Zur Genehmigung
Investitionsrechnung
2014
• Auflistung bewilligte Projekte (nach Datum)
• Zusammenfassung funktionale Gliederung
• Details funktionale Gliederung (nach Ressorts)
Bildung
OS Plaffeien
OS Tafers / Düdingen
OS Tafers
OS Tafers
Oberer Pausenplatz
Schulhaus GELB
Parkplatz/Pausenplatz Kaisereggstrasse
Kultur und Freizeit
Kaisereggbahnen Schwarzsee
Tennisplatz
Gesundheit
Pflegeheim Maggenberg
2
3
4
Schuldübernahme (Neubau Demenz, Umbau)
Neubau Sessellift
Sanierung
Schuldübernahme
IKT-Nachrüstung
Infrastruktur-Nachrüstung
Sanierung Mehrzweckhalle
Umgestaltung
Diverse Sanierungsarbeiten
Ersatz Beleuchtung
Ochsenriedstrasse
Planung
Hagnet
Planung (Vorprojekt)
Sanierung Strasse
Ersetzen Trinkwasserleitung
Ersetzen Schmutz- und Meteorwasserleitung
Bushaltestelle Oberstockerli bis Clientis Sparkasse Sense
Planung
Kreisel Oberstockerli
Planung
Provisorischer Kreisel
Gesamtprojekte:
6/7 Verkehr, Umwelt und Raumordnung
Allgemeine Verwaltung
0
Ressort / Projekt
Gemeinde Schmitten
39
777
45
117
Gesamtkredit
Apr 12
Apr 12
Mai 14
Mai 14
Mai 14
Dez 11
Dez 11
Nov 13
Mai 12/Sept 14
Apr 09
Mai 14
Dez 09
Apr 12
Apr 12
Nov 14
Nov 12
Dez 14
Dez 14
Datum
GV/DV bewilligt
39
47
260
225
245
45
67
50
1'386
200
235
9
22
28
49
0
23
194
2'805 1'769
150
0
120
0
800
110
102
450
40
6
27
156
223
186
3
42
75
199
341
125
112
15
49
156
223
186
28
52
42
98
194
199
102
2'110
125
112
Investitionen
24
104
17
15
1'288
6
695
Betrag Vorjahre Akt. Jahr beansprucht noch offen
36
Umwelt und Raumordnung
Mülitalstrasse-Pergolastrasse
Wasserreservoir Holzacher Heitenried
Anschlussgebühren Wasser
Anschlussgebühren ARA
Sportplatz Gwatt
Neuhof
Friedhof
Untere Taverna
Ortsplanung
Volkswirtschaft
Heizzentrale
Finanzen und Steuern
Finanzliegenschaft Hohe Zelg
7
8
9
Total Investitionen netto
Verkehr
Einführung Tempo 30 in den Quartieren
Ersetzen von diversen Strassenlampen
Diverse Strassensanierungen
Werkhof
Ersatz Fahrzeug Pony (inkl. Aufbaugeräte)
Sanierung Heizung, Neubau Kleinkläranlage und
Umnutzung Schweinestall in einen Maschinenunterstand
Einbau Speicher
Neubau Trinkwasserverbindungsleitung
Erweiterung Wasserreservoir
Einnahmen
Einnahmen
Technische Untersuchung Altlasten 2. Etappe
Technische Untersuchung Altlasten 1. Etappe
Neugestaltung
Beteiligung Sanierung
Teilrevision
300
Kernzone 2. Etappe (Kreuzung Dorfkern)
Planung
Kreuzung Dorfkern
6
755
Gesamtkredit
Kernzone 1. Etappe (F.X. Müllerstrasse)
Planung
Sanierung Strasse
Einführung Trennsystem
Ressort / Projekt
Nov 13
Apr 13
Nov 12
Dez 14
Apr 12
Dez 07
Nov 12
Apr 13
Mai 11
Apr 07/Jul 09
Apr 13/Mai 14/Dez 14
Nov 13
Nov 13
Nov 13
Mai 14
Nov 12
Apr 13
Apr 13
Datum
GV/DV bewilligt
300
85
80
480
-288
-495
32
50
100
297
35
160
385
230
195
30
270
25
420
310
3'453
0
2'407
97
5'860
97
79
89
71
0
79
96
81
9
7
10
9
28
164
84
240
176
30
224
25
346
264
49
320
-49
-73
7
84
240
176
30
224
72
14
-11
103
-49
-73
-21
60
217
164
0
0
0
0
25
274
250
Investitionen
2'514
203
4
216
26
160
-239
-422
-4
301
0
46
74
Betrag Vorjahre Akt. Jahr beansprucht noch offen
37
38
Gemeinde Schmitten
Zusammenfassung funktionale Gliederung
Investitionsrechnung
Konto
Investitionsrechnung
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung IR
Ausgaben
Total
Netto Aufwand
2'590'478.50
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto Aufwand
2
BILDUNG
Netto Aufwand
578'145.80
3
KULTUR UND FREIZEIT
Netto Aufwand
198'663.15
4
GESUNDHEIT
Netto Aufwand
75'194.00
6
VERKEHR
Netto Aufwand
1'054'141.95
7
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Netto Aufwand
Netto Ertrag
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto Aufwand
9
FINANZEN UND STEUERN
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Einnahmen
183'658.10
2'406'820.40
Budget 2014
3'185'000
Rechnung 2013
783'000
2'402'000
2'596'231.05
89'984.80
587'606.05
578'145.80
198'663.15
653'000
250'000
653'000
23'113.15
183'658.10
403'947.95
1'327'000
655'000
1'327'000
783'000
300'012.50
497'788.95
128'000
78'553.60
96'727.55
96'727.55
300'000
89'984.80
1'606'778.05
250'000
75'194.00
1'054'141.95
1'606'778.05
826'947.55
1'769'283.50
300'000
23'113.15
300'012.50
221'787.55
276'001.40
78'553.60
605'160.00
605'160.00
39
Gemeinde Schmitten
Konto
Investitionsrechnung
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung IR
Ausgaben
Total
Netto Aufwand
2'590'478.50
Einnahmen
183'658.10
2'406'820.40
Budget 2014
Ausgaben
3'185'000
Einnahmen
783'000
2'402'000
Rechnung 2013
Ausgaben
2'596'231.05
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Netto Aufwand
89'984.80
02
Verwaltung
Netto Aufwand
89'984.80
023
Gemeindehaus
Netto Aufwand
Altbau Gemeindeverwaltung;
Ersatz Fenster
89'984.80
023.503.03
89'984.80
2
BILDUNG
Netto Aufwand
578'145.80
21
Obligatorischer Schulzyklus
Netto Aufwand
237'625.50
211
Orientierungsschule
Netto Aufwand
OS Tafers / Düdingen;
IKT-Nachrüstung
OS Tafers;
Infrastruktur-Nachrüstung
237'625.50
29
Schulanlagen
Netto Aufwand
340'520.30
294
Schulbauten
Netto Aufwand
Oberer Pausenplatz;
Umgestaltung
OS Plaffeien; Schuldübernahme
340'520.30
3
KULTUR UND FREIZEIT
Netto Aufwand
198'663.15
34
Sport
Netto Aufwand
198'663.15
340
Sportanlagen
Netto Aufwand
Tennisplatz; Sanierung
198'663.15
211.522.01
211.522.02
294.503.10
294.522.02
340.503.04
125'298.80
237'625.50
237'625.50
112'326.70
198'663.15
GESUNDHEIT
Netto Aufwand
75'194.00
41
Heime
Netto Aufwand
75'194.00
410
Pflegeheime
Netto Aufwand
Pflegeheim Maggenberg;
Schuldübernahme (Neubau
Demenz, Umbau)
75'194.00
75'194.00
653'000
140'000
140'000
80'000
653'000
1'606'778.05
826'947.55
1'769'283.50
89'984.80
89'984.80
89'984.80
1'606'778.05
140'000
140'000
60'000
340'520.30
340'520.30
340'520.30
4
410.522.02
578'145.80
Einnahmen
513'000
513'000
513'000
513'000
513'000
198'663.15
198'663.15
198'663.15
75'194.00
75'194.00
75'194.00
250'000
250'000
250'000
250'000
1'606'778.05
1'606'778.05
102'447.15
1'606'778.05
1'606'778.05
1'504'330.90
250'000
250'000
250'000
23'113.15
23'113.15
23'113.15
23'113.15
23'113.15
23'113.15
23'113.15
40
Gemeinde Schmitten
Konto
Investitionsrechnung
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung IR
Ausgaben
6
VERKEHR
Netto Aufwand
1'054'141.95
62
Gemeindestrassen
Netto Aufwand
1'054'141.95
620
Gemeindestrassen, Trottoirs
und Plätze
Netto Aufwand
Kreisel Oberstockerli; Planung
Bagerstrasse Süd; Neubau
Fussweg
Bushaltestelle Oberstockerli bis
Clientis Sparkasse Sense;
Planung
Kernzone 1. Etappe (F.X.
Müllerstrasse); Sanierung Strasse
Kreisel Oberstockerli;
provisorischer Kreisel
Hagnet; Sanierung Strasse
Kernzone 2. Etappe; Kreuzung
Dorfkern
Diverse Strassensanierungen
Ersetzen von diversen
Strassenlampen
Hagnet; Planung (Vorprojekt)
Kernzone 1. Etappe (F.X.
Müllerstrasse); Planung
Kreisel Oberstockerli; Planung
definitiver Kreisel
Hagnetstrasse; Planung
(Ausführung)
Kernzone 2. Etappe (Kreuzung
Dorfkern); Planung
878'141.95
Werkhof
Netto Aufwand
Werkhof; Ersatz Fahrzeug Pony
(inkl. Aufbaugeräte)
176'000.00
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Netto Aufwand
Netto Ertrag
587'606.05
70
Wasser
Netto Aufwand
700
Wasserversorgung
Netto Aufwand
Hagnet; Ersetzen
Trinkwasserleitung
Wasserreservoir Holzacher
Heitenried; Erweiterung
Wasserreservoir
Mülitalstrasse-Pergolastrasse;
Neubau
Trinkwasserverbindungsleitung
Hagnetstrasse; Ersatz
Wasserleitung Kreuzung
Anschlussgebühren Wasser
Rückerstattung Vorsteuern
Subvention KGV
620.501.04
620.501.09
620.501.10
620.501.16
620.501.18
620.501.19
620.501.20
620.501.21
620.503.03
620.509.01
620.509.02
620.509.03
620.509.04
620.509.05
622
622.506.02
7
700.501.10
700.501.14
700.501.18
700.501.19
700.610.01
700.633.01
700.661.02
3'100.30
Einnahmen
1'054'141.95
1'054'141.95
Budget 2014
Ausgaben
1'327'000
1'327'000
Einnahmen
1'327'000
1'327'000
1'132'000
878'141.95
Rechnung 2013
Ausgaben
300'012.50
300'012.50
Einnahmen
300'012.50
300'012.50
300'012.50
1'132'000
250'000
1'403.45
300'012.50
17'000
72'216.50
273'725.85
42'222.65
50'000
155'669.20
224'029.90
195'000
160'000
240'067.10
84'136.30
230'000
55'000
27'000.00
25'000
24'883.20
60'000
60'000
29'700.00
176'000.00
30'000
176'000.00
195'000
195'000
183'658.10
403'947.95
655'000
345'924.15
80'546.40
265'377.75
345'924.15
80'546.40
265'377.75
240'532.90
105'141.25
195'000
783'000
497'788.95
221'787.55
276'001.40
320'000
288'000
32'000
165'609.75
108'494.75
57'115.00
320'000
288'000
32'000
165'609.75
108'494.75
57'115.00
128'000
110'000
120'000
100'895.15
250.00
64'714.60
90'000
48'976.60
19'486.70
12'083.10
288'000
101'358.60
7'136.15
41
Gemeinde Schmitten
Konto
71
710
710.501.14
710.501.15
710.509.02
710.610.01
710.633.02
72
720
720.509.02
720.633.01
720.661.01
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung IR
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Ausgaben
Abwasser
Netto Aufwand
Netto Ertrag
215'872.20
Abwasserbeseitigung
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Kernzone 1. Etappe (F.X.
Müllerstrasse); Einführung
Trennsystem
Hagnet; Ersetzen Schmutz- und
Meteorwasserleitung
Ochsenriedstrasse; Planung
Anschlussgebühren ARA
Rückerstattung Vorsteuern
215'872.20
Abfallbeseitigung
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Abfallbeseitigung
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Sportplatz Gwatt; Technische
Untersuchung Altlasten 2. Etappe
Rückerstattung Vorsteuern
Subventionen
200.00
200.00
270'000
Rechnung 2013
Ausgaben
268'978.25
111'065.95
157'912.30
495'000
268'978.25
111'065.95
157'912.30
225'000
225'000
268'978.25
240'000
73'433.20
8'790.55
30'000
495'000
91'833.35
19'232.60
20'887.95
30'062.35
2'226.85
27'835.50
20'887.95
30'062.35
2'226.85
27'835.50
30'062.35
-1'671.05
22'559.00
740
Friedhof und Bestattung
Netto Aufwand
Friedhof; Neugestaltung
7'063.45
75
Gewässerverbauungen
Netto Aufwand
9'873.00
750
Gewässerverbauungen
Netto Aufwand
Untere Taverna; Beteiligung
Sanierung
9'873.00
79
Raumplanung
Netto Aufwand
8'673.25
790
Raumordnung
Netto Aufwand
Ortsplanung; Teilrevision
8'673.25
7'063.45
9'873.00
8'673.25
2'226.85
33'138.60
7'063.45
33'138.60
7'063.45
9'873.00
9'873.00
8'673.25
8'673.25
33'138.60
45'000
45'000
45'000
20'000
20'000
20'000
33'138.60
33'138.60
45'000
45'000
20'000
20'000
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Netto Aufwand
78'553.60
86
Energie
Netto Aufwand
78'553.60
862
Fernwärme
Netto Aufwand
Schnitzelheizung; Einbau
Speicher
78'553.60
862.506.06
Einnahmen
495'000
20'687.95
200.00
7'063.45
790.509.01
82'223.75
133'648.45
Einnahmen
20'687.95
Friedhof und Bestattung
Netto Aufwand
750.522.02
270'000
194'400.00
6'847.20
Budget 2014
Ausgaben
82'223.75
133'648.45
14'625.00
74
740.503.02
Einnahmen
78'553.60
78'553.60
78'553.60
78'553.60
42
Gemeinde Schmitten
Konto
9
94
944
944.503.07
944.600.01
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung IR
Investitionsrechnung
Funktionale Gliederung
Rechnung 2014
Ausgaben
FINANZEN UND STEUERN
Netto Aufwand
Netto Ertrag
96'727.55
Vermögens- und
Schuldenverwaltung
Netto Aufwand
Netto Ertrag
96'727.55
Liegenschaften des
Finanzvermögens
Netto Aufwand
Netto Ertrag
Finanzliegenschaft Hohe Zelg;
Sanierung Heizung, Neubau
Kleinkläranlage und Umnutzung
Schweinestall in einen
Maschinenunterstand
Schlossmatte; Landverkäufe
96'727.55
Einnahmen
96'727.55
Budget 2014
Ausgaben
300'000
300'000
Rechnung 2013
Ausgaben
605'160.00
605'160.00
300'000
605'160.00
300'000
96'727.55
605'160.00
300'000
300'000
Einnahmen
605'160.00
300'000
96'727.55
96'727.55
Einnahmen
605'160.00
605'160.00
43
Zur Genehmigung
Bestandesrechnung
2014
(und Eventualverpflichtungen)
44
Gemeinde Schmitten
Bestandesrechnung
Konto
Bestandesgliederung
1
AKTIVEN
10
FINANZVERMÖGEN
100
Flüssige Mittel
1000
1000.01
Kasse
Kasse
1001
1001.01
Bestandesrechnung
Bestandesgliederung
Bestand per
01.01.2014
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand per
31.12.2014
22'432'469.35
76'821'233.82
75'411'549.29
23'842'153.88
4'163'338.55
74'211'413.07
74'134'795.19
4'239'956.43
356'914.60
41'754'595.64
41'765'545.43
345'964.81
5'283.80
5'283.80
158'222.85
158'222.85
159'171.75
159'171.75
4'334.90
4'334.90
Post
Postcheck
243'567.50
243'567.50
16'426'666.19
16'426'666.19
16'468'262.42
16'468'262.42
201'971.27
201'971.27
1002
1002.01
1002.03
1002.04
1002.05
1002.06
1002.07
1002.08
1002.09
1002.98
1002.99
Bank
Raiffeisenbank, KK
Durchgangskonto
Verrechnungskonto Kreditkarten
Raiffeisenbank, Sozialdienst
Clientis SKS, KK
Clientis SKS, "Konto Plus"
UBS, Zinskonto
Raiffeisenbank, KK "Schlüssel"
Verschiedene Betriebsvorschüsse
Staat Freiburg, KK
108'063.30
14'376.40
0.00
1'624.00
64'212.50
7'467.40
1'940.55
198.50
18'243.95
0.00
0.00
25'169'706.60
4'896'306.80
13'810'683.23
44'064.60
1'244'552.30
4'042'358.20
500'696.55
602'007.15
253.65
13'469.65
15'314.47
25'138'111.26
4'910'683.20
13'810'683.23
43'755.10
1'219'758.30
4'049'085.08
500'247.40
602'205.65
83.85
1'609.45
139'658.64
0.00
0.00
1'933.50
89'006.50
740.52
2'389.70
0.00
18'413.75
13'469.65
13'705.02
101
Guthaben
1'973'141.60
19'891'851.15
19'817'702.66
2'047'290.09
1012
1012.01
1012.02
Steuern
Steuern des Rechnungsjahres
Steuern der Vorjahre
1'617'228.75
939'499.45
677'729.30
12'815'913.60
10'317'522.60
2'498'391.00
12'658'587.56
10'219'761.02
2'438'826.54
1'774'554.79
1'037'261.03
737'293.76
1015
1015.01
1015.02
1015.03
1015.04
1015.06
1015.07
1015.10
1015.20
1015.21
1015.22
Andere Debitoren
Wasser, ARA, Kehricht
Schulzahnpflege
Verschiedene Guthaben
Baubewilligungen
Verrechnungssteuer-Guthaben
Abklärungsdebitoren
Familienzulagen
Lohnverrechnungskonto
Lohn Schnittstellenkonto
Durchlaufkonto Umbuchungen
347'374.35
178'854.70
4'953.10
22'050.50
141'172.50
343.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6'999'102.45
1'229'829.70
21'064.40
424'980.95
154'220.50
662.55
1'000.00
28'620.00
2'054'980.30
2'528'475.15
555'268.90
7'099'179.15
1'281'973.40
24'381.40
432'338.45
191'798.00
343.55
1'000.00
28'620.00
2'054'980.30
2'528'475.15
555'268.90
247'297.65
126'711.00
1'636.10
14'693.00
103'595.00
662.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1016
1016.10
1016.11
1016.12
Diverses
MwSt Vorsteuer Wasser
MwSt Vorsteuer Abwasser
MwSt Vorsteuer Abfall
8'538.50
8'538.50
0.00
0.00
76'835.10
32'301.85
22'750.15
21'783.10
59'935.95
22'184.95
16'866.50
20'884.50
25'437.65
18'655.40
5'883.65
898.60
102
Anlagen
1'665'060.90
98'035.30
14'229.65
1'748'866.55
1021
1021.01
1021.02
1021.03
Wertpapiere
Aktien
Anteilscheine
Dotationskapital Clientis SKS
60'008.00
6.00
2.00
60'000.00
60'008.00
6.00
2.00
60'000.00
45
Gemeinde Schmitten
Bestandesrechnung
Konto
Bestandesgliederung
1022
1022.01
1022.03
1022.05
1022.06
1022.09
Darlehen
Vorfinanzierung ARA Schöne Buche
Darlehen an Region Sense
Betriebsvorschuss an Bibliothek
Betriebsvorschuss an Verein TAS
Verschiedene Betriebsvorschüsse
1023
1023.01
1023.02
1023.05
Liegenschaften des
Finanzvermögens
Haus Nr. 4
Heimwesen Hohe Zelg
Uebrige Grundstücke
103
Bestandesrechnung
Bestandesgliederung
Bestand per
Veränderungen
01.01.2014
Zuwachs
Bestand per
Abgang
31.12.2014
86'051.90
44'826.00
9'064.00
5'000.00
15'000.00
12'161.90
1'307.75
1'519'001.00
96'727.55
1'615'728.55
319'000.00
1'200'000.00
1.00
96'727.55
319'000.00
1'296'727.55
1.00
Transitorische Aktiven
168'221.45
12'466'930.98
12'537'317.45
97'834.98
1039
1039.01
1039.02
Übrige
Transitorische Aktiven
Steuer-Anzahlungen
168'221.45
90'656.55
77'564.90
12'466'930.98
84'623.13
12'382'307.85
12'537'317.45
90'656.55
12'446'660.90
97'834.98
84'623.13
13'211.85
14
VERWALTUNGSVERMÖGEN
18'269'130.80
2'609'820.75
1'276'754.10
19'602'197.45
140
Sachgüter
14'021'597.85
1'946'607.95
1'244'754.10
14'723'451.70
1400
1400.01
Grundstücke
Grundstücke für öffentliche Zwecke
1401
1401.01
1401.02
1401.03
1401.06
1401.07
Tiefbauten
Wasserversorgung
ARA Kanalnetz
ARA Sensetal
Strassen und Trottoirs
Bahnüberführung
1403
1403.01
1403.02
1403.03
1403.05
1403.06
1403.07
1403.08
1403.09
1403.10
1403.12
1403.15
1403.16
1403.17
1403.18
1403.19
Hochbauten
Gemeindehaus
Feuerwehrbauten
Zivilschutzbauten
Schulhaus BLAU
Schulhaus ROT
Schulhaus ORANGE
Schulhaus PINK
Heizzentrale
Schulhaus GELB
Werkhof
Sporthalle
Sportanlagen
Schulhaus BRAUN
Friedhof, Aufbahrungsraum
Abfall-Sammelstelle
1405
1405.01
Waldungen
Waldungen
1406
1406.01
1406.02
1406.03
1406.06
Mobiliar, Fahrzeuge, Maschinen
Fahrzeuge Feuerwehr
Fahrzeuge Werkhof
EDV-Anlage RZGD
Geräte/Maschinen/Mobiliar
Feuerwehr
Geräte/Maschinen/Mobiliar Werkhof
1406.07
14'229.65
760.00
1'307.75
13'469.65
1.00
1.00
73'130.00
44'826.00
8'304.00
5'000.00
15'000.00
0.00
1.00
1.00
2'158'112.65
1.00
1.00
1.00
2'158'108.65
1.00
1'556'008.10
394'900.75
282'965.40
756'866.15
394'900.75
282'965.40
878'141.95
79'000.00
11'535'509.75
740'984.80
140'000.00
76'000.00
45'000.00
320'000.00
1'248'084.15
1.00
614'574.60
6'982'000.00
824'000.00
1.00
61'835.50
169'000.00
87'028.70
227'000.00
205'926.60
418'887.95
5'000.00
3'000.00
40'000.00
92'000.00
220'000.00
27'000.00
198'863.15
22'887.95
7'063.45
2'000.00
7'000.00
1.00
1.00
2'957'254.60
1.00
1.00
1.00
2'957'250.60
1.00
11'322'548.40
740'984.80
135'000.00
73'000.00
45'000.00
320'000.00
1'208'084.15
1.00
522'574.60
6'762'000.00
797'000.00
1.00
237'810.70
169'000.00
92'092.15
220'000.00
1.00
1.00
200'001.00
36'000.00
115'000.00
1.00
48'999.00
176'000.00
1.00
53'000.00
123'000.00
69'000.00
22'000.00
29'000.00
18'000.00
307'001.00
14'000.00
209'000.00
1.00
30'999.00
53'001.00
46
Gemeinde Schmitten
Bestandesrechnung
Konto
Bestandesgliederung
1409
1409.01
1409.02
Uebrige
Ortsplanung
Geografisches Informationssystem
(GIS)
150
1502
1502.02
1502.03
1502.05
1502.09
1502.10
Bestandesrechnung
Bestandesgliederung
Bestand per
01.01.2014
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand per
31.12.2014
127'972.45
27'972.45
100'000.00
8'673.25
8'673.25
Beteiligungen
4'247'532.95
663'212.80
32'000.00
4'878'745.75
Beteiligungen Gemeindeverbände
Beteiligungen Pflegeheim, Tafers
OS Sense
Regionales Schwimmbad Laupen
Sanierung Untere Taverna
Skilift Kaisereggbahnen AG
4'247'532.95
67'465.90
3'808'031.00
111'848.45
71'187.60
189'000.00
663'212.80
75'194.00
578'145.80
32'000.00
4'878'745.75
142'659.90
4'363'176.80
107'848.45
81'060.60
184'000.00
9'873.00
136'645.70
36'645.70
100'000.00
23'000.00
4'000.00
5'000.00
47
Gemeinde Schmitten
Bestandesrechnung
Bestandesrechnung
Bestandesgliederung
Bestand per
01.01.2014
Veränderungen
Zuwachs
Abgang
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
2
PASSIVEN
22'432'469.35
23'976'276.05
22'566'591.52
23'842'153.88
20
FREMDKAPITAL
16'669'511.15
23'498'767.36
21'120'578.67
19'047'699.84
200
Laufende Verpflichtungen
1'128'112.05
11'347'510.30
10'557'218.85
1'918'403.50
2000
2000.01
2000.05
2000.06
2000.07
2000.08
2000.09
2000.10
2000.11
2000.12
2000.15
2000.16
2000.17
Kreditoren
Kreditoren
Kreditoren AHV/ALV/FAK
Kreditor BVG
Kreditor UVG Basler
Kreditor UVG SUVA
Kreditor KTG-Versicherung
MwSt Umsatzsteuer Wasser
MwSt Umsatzsteuer Abwasser
MwSt Umsatzsteuer Abfall
Röm. Kath. Pfarrei, Steuern
Evang.-Ref. Kirchgemeinde, Steuern
Kreditor Betreibungsamt
1'128'112.05
621'061.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364'110.55
142'569.10
371.00
11'347'510.30
9'640'045.20
290'701.40
328'315.80
18'024.25
31'263.10
14'243.70
38'491.15
60'272.85
30'273.20
680'171.55
208'142.30
7'565.80
10'557'218.85
8'838'396.35
290'701.40
328'315.80
18'024.25
31'263.10
14'243.70
38'491.15
60'272.85
30'273.20
696'243.30
203'183.55
7'810.20
1'918'403.50
1'422'710.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348'038.80
147'527.85
126.60
201
Kurzfristige Schulden
2'393'171.45
6'630'804.36
7'245'239.17
1'778'736.64
2010
2010.01
2010.07
2010.09
Banken
Raiffeisenbank, KK
Kurzfristige Darlehen
Schlüsseldepot
1'518'625.00
0.00
1'500'000.00
18'625.00
1'747'541.99
246'691.99
1'500'000.00
850.00
1'500'900.00
1'765'266.99
246'691.99
1'500'000.00
18'575.00
2011
2011.01
2011.02
Gemeinwesen
Staat Freiburg, KK
Verschiedene Betriebsvorschüsse
874'546.45
862'384.55
12'161.90
4'883'262.37
4'881'954.62
1'307.75
5'744'339.17
5'744'339.17
13'469.65
0.00
13'469.65
202
Mittel- und langfristige Schulden
12'805'325.15
5'200'000.00
3'108'378.15
14'896'947.00
2021
2021.03
2021.06
2021.07
2021.08
2021.13
2021.14
2021.17
2021.18
2021.19
2021.20
2021.21
2021.22
2021.23
2021.24
2021.29
Darlehen
Anteil IHG-Darlehen Spital Tafers
Raiffeisenbank 11-16 2,15%
Raiffeisenbank 09-14, 2.25%
Clientis SKS 09-14, 2.4%
SUVA Luzern 06-16, 3.0%
SUVA Luzern 08-15, 3.37%
UBS Darlehen 06-14, 2.4%
Raiffeisenbank 12-20, 1.75%
Clientis SKS 12-20, 1,5%
Raiffeisen 13-21, 1,9%
Raiffeisen 13-18, 1,3%
PostFinance 14-22, 1,76%
Clientis SKS 14-19, 1.2%
Raiffeisen 14-17, 0.75%
Anteil IHG-Darlehen OS Wünnewil
12'805'325.15
2'678.55
1'500'000.00
1'500'000.00
1'000'000.00
600'000.00
2'000'000.00
600'000.00
1'000'000.00
1'500'000.00
1'500'000.00
1'500'000.00
0.00
0.00
0.00
102'646.60
5'200'000.00
3'108'378.15
2'678.55
5'699.60
14'896'947.00
0.00
1'500'000.00
0.00
0.00
600'000.00
2'000'000.00
0.00
1'000'000.00
1'500'000.00
1'500'000.00
1'500'000.00
2'000'000.00
1'700'000.00
1'500'000.00
96'947.00
204
Rückstellungen
212'000.00
107'000.00
76'000.00
243'000.00
2040
2040.01
2040.09
Laufende Rechnung
Delkredere
Beschlossene Arbeiten
212'000.00
141'000.00
71'000.00
107'000.00
76'000.00
5'000.00
71'000.00
243'000.00
136'000.00
107'000.00
1'500'000.00
900.00
1'500'000.00
1'000'000.00
600'000.00
2'000'000.00
1'700'000.00
1'500'000.00
107'000.00
31.12.2014
48
Gemeinde Schmitten
Bestandesrechnung
Bestandesrechnung
Bestandesgliederung
Bestand per
01.01.2014
Veränderungen
Zuwachs
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
Abgang
205
Transitorische Passiven
130'902.50
213'452.70
133'742.50
210'612.70
2059
2059.01
2059.03
Diverse
Transitorische Passiven
Gebührenanzahlungen
130'902.50
130'902.50
0.00
213'452.70
210'612.70
2'840.00
133'742.50
130'902.50
2'840.00
210'612.70
210'612.70
0.00
28
RESERVEN
4'803'500.15
477'508.69
853'430.95
4'427'577.89
280
Obligatorische
2'573'500.15
477'508.69
784'430.95
2'266'577.89
2800
2800.01
2800.03
2800.04
2800.05
Obligatorische Reserven
Fonds für Zivilschutz-Plätze
Reserve Wasserversorgung
Reserve ARA
Reserve Kehricht
2'573'500.15
180'310.25
1'278'007.35
1'100'206.00
14'976.55
477'508.69
784'430.95
163'334.95
362'354.35
258'741.65
2'266'577.89
16'975.30
1'085'081.28
1'145'201.85
19'319.46
282
Andere Reserven
2'230'000.00
69'000.00
2'161'000.00
2820
2820.03
2820.05
Andere Reserven
Reserve für Landgeschäfte
Reserve für Gebäude-Unterhalt
2'230'000.00
2'100'000.00
130'000.00
69'000.00
69'000.00
2'161'000.00
2'100'000.00
61'000.00
29
EIGENKAPITAL
959'458.05
592'581.90
366'876.15
290
Kapital
959'458.05
592'581.90
366'876.15
2900
2900.01
Vermögen
Vermögen
959'458.05
959'458.05
592'581.90
592'581.90
366'876.15
366'876.15
169'428.28
303'737.50
4'342.91
31.12.2014
Eventualverpflichtungen
31.12.14
31.12.13
0.00
0.00
8'000.00
8'000.00
20'000.00
46'645.95
66'645.95
20'000.00
57'739.25
77'739.25
Pflegeheim Tafers (Gesundheitsnetz Sense)
Pensionskasse (Gesundheitsnetz Sense)
Erweiterung und Sanierung Reservoir Holzacher
(Zweckverband zur Nutzung der Sodbachwasser)
Sesselbahn und Skilifte
Schwarzsee-Kaiseregg AG (Region Sense)
Total
0.00
398'207.54
7'878.00
416‘946.00
233'333.00
333‘333.00
31'549.65
663'090.19
37'859.60
796'016.60
Gesamttotal
729'736.14
881'755.85
Solidarhaftungen und Garantien
Raiffeisenbank (Nachschusspflicht)
Bürgschaften
Clientis, Sparkasse Sense (Tageseltern-Verein)
Kaiseregglifte AG (Region Sense)
Total
Verpflichtungen und Schuldübernahmen
bei Zweckverbänden
49
50
TRAKTANDUM 3
Finanzwesen; Steuererhöhung
Der Gemeinderat lädt die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner am Donnerstag, 30. April
2015 um 20.00 Uhr im Mehrzwecksaal des Schulhaus ORANGE zu einem separaten Informationsabend zu diesem Traktandum ein. Eine zusätzliche Einladung dazu erfolgte ebenfalls bereits vorgängig mit einem Flugblatt an die Haushalte.
Die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre konnten, mit Ausnahme vom 2014, jeweils positiv abgeschlossen werden. Vorhandene Überschüsse wurden für zusätzliche Abschreibungen, Reserven
oder Rückstellungen verwendet; in früheren Jahren vereinzelt das Eigenkapital der Gemeinde gestärkt. Zudem halfen ausserordentliche Steuereinnahmen und Sparbemühungen, die Finanzabschlüsse jeweils positiv zu verabschieden.
Es zeigte sich aber stetig, dass kritische Werte langsam erreicht wurden. Will die Gemeinde ihre Aufgaben gemäss Gemeindegesetz weiterhin wahrnehmen, die hohe Lebensqualität beibehalten und die
Werterhaltung der Infrastrukturen sichern, ist heute nun der Antrag für eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses leider unumgänglich.
Der Finanz- und Investitionsplan für die kommenden Jahre zeigt auf, dass der Spielraum für zukünftige Vorhaben, dies ohne Steuererhöhung oder massiv höhere Verschuldung, sehr eng wird. Die wesentlichen Gründe sind die folgenden:
•
•
•
Der Grosse Rat des Kantons Freiburg hatte aufgrund der sehr komfortablen finanziellen Situation des Kantons (Verkauf Nationalbank-Gold), aber entgegen der Empfehlungen des kantonalen Gemeindeverbandes, in den vergangenen Jahren mehrmals die Steuern gesenkt. Diese
Senkungen wirkten sich direkt auf die Steuereinahmen der Gemeinde aus.
Die stetig steigenden gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben, beispielsweise im Bereich der
sozialen Wohlfahrt oder auch die hohen finanziellen Lasten bei den Beteiligungen an Zweckund Gemeindeverbänden, tragen dazu bei.
Die wirtschaftliche Entwicklung und deren Zukunftsaussichten sind für die ansässige Industrie
zum heutigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen. Die Kapital- und Gewinnsteuern dieses
Segmentes bilden ebenfalls eine Wesentlichkeit im Steuerhaushalt der Gemeinde.
Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben, bedingt durch die stetig wachsenden Ansprüche an
das Gemeinwesen, öffnet sich immer mehr. Dem Gemeinderat wird es unter diesen Umständen nicht
möglich sein, mit herkömmlichen getätigten Sparmassnahmen und vorgenommen Kostenreduktionen,
wieder ein finanzielles Gleichgewicht zu schaffen.
Es muss klar betont werden, dass sich die Verschuldung (auch mit einer Steuererhöhung) unter den
heute bekannten Parametern (Projekte und Wirtschaftsumfeld) kurz- bis mittelfristig erhöhen wird.
Es darf aber auch erwähnt werden, dass heutige Bauvorhaben in der Gemeinde Schmitten vorgängig
ein erhebliches Investitionsvolumen und einen Initialaufwand auslösen (Wasser und Abwasserleitungen aus Fondsgelder; Strassen, Beleuchtung usw. jedoch zulasten allgemeiner Rechnung), nachgängig jedoch dürfen aus denselben Bauvorhaben doch stetig zusätzliche Steuereinnahmen generiert
werden.
Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen Jahren regelmässig und intensiv mit der Finanzlage
der Gemeinde auseinander gesetzt sowie das Sparpotential auf beeinflussbaren Ausgaben durchleuchtet. Verschiedenste Aufwände wurden auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und Kürzungen regelmässig vorgenommen. Zusätzlich dazu wurden bereits verschiedentlich geplante Investitionen
gestrichen oder verschoben; Reaktionen unterschiedlicher Ausprägung blieben nicht aus.
51
Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen, hier der Artikel 10 des Gesetzes über die Gemeinden (GG)
vom 25. September 1980, liegt es in der Befugnis der Gemeindeversammlung, den Gemeindesteuerfuss festzulegen. In Art. 87 GG ist festgelegt, dass der laufende Voranschlag der Gemeinde ausgeglichen sein muss. Übersteigt der Aufwand den Ertrag um mehr als 5 Prozent, so muss die Gemeinde
den Steuerfuss erhöhen. Die Gemeinde liegt heute unter diesem Schwellenwert von rund 750‘000
Franken.
Eine erneut angepasste Investitionsplanung für die kommenden Jahre, verbunden mit dieser Vorlage
einer Steuererhöhung, wird es erlauben, den Gemeindehaushalt auch inskünftig den gesetzlichen
Vorgaben, aber auch den gestiegenen Ansprüchen entsprechend, tragbar zu gestalten.
Die nachfolgende Zusammenfassung einiger Grafiken (Auszüge aus der detaillierten Präsentation der
Gemeindeversammlung) zeigt die heutige Situation auf:
Anpassungen des Steuerfusses der letzten 20 Jahre
Periode
Einkommen und Vermögen
Gewinn und Kapitel
natürliche Personen
juristische Personen
bis Ende 1994
85
73
ab 1.1.1995
78
73
ab 1.1.1997
78
78
ab 1.1.2001
78
73
ab 1.1.2007
70
65
ab 1.1.2016 ??? 80
75
Hier wurden in den letzten 20 Jahren einige Anpassungen vorgenommen; dies bei den natürlichen
wie auch juristischen Personen. Die Reduktion im Jahr 2007 erfolgte aufgrund der Übernahme der
Spitalkosten durch den Kanton (Gemeinde tiefere, dafür Kanton höhere Steuern).
52
Jahresrechnungen nach Ressorts (2010 – 2015)
6'000'000
Rechnung 2010
Rechnung 2011
5'000'000
Rechnung 2012
4'000'000
Rechnung 2013
Rechnung 2014
3'000'000
Voranschlag 2015
2'000'000
1'000'000
0
Bei den von der Gemeinde beeinflussbaren Ressorts (rund 2 Mio.) zeigten sich keine wesentlichen
Anstiege der Ausgaben; gegenteilig aber bei den Ressorts Gesundheit und soziale Wohlfahrt (mit
dem Ressort Bildung rund 8,5 - 9 Mio.), hier ist die Tendenz klar steigend.
Jahresrechnungen 2004 – 2014 (ohne Abschreibungen, Reserven, Rückstellungen)
12'000'000
11'000'000
10'000'000
9'000'000
8'000'000
7'000'000
Aufwand
6'000'000
Ertrag
5'000'000
Saldo
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0
-1'000'000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
53
Diese Darstellung der vergangenen Jahresrechnungen zeigt, dass der Spielraum für zusätzliche Abschreibungen oder auch Einlagen in Reserven stetig kleiner wurde. Der Saldo, d.h. die verfügbaren
Mittel, bewegten sich im Jahr 2004 bei 1,2 Mio., im Jahr 2008 bei rund 1,8 Mio. und anschliessend
rückläufig.
Nettoverschuldung pro Einwohner im Sensebezirk (2010 – 2013)
Gemeinde
Zumholz
Alterswil
St. Ursen
Heitenried
Oberschrot
Tentlingen
Rechthalten
St. Silvester
Bösingen
Plaffeien
Ueberstorf
Durchschnitt
Giffers
Tafers
Schmitten
St. Antoni
Wünnewil-Flamatt
Brünisried
Düdingen
Plasselb
Fr.
2010
-316
-195
1'748
1'727
3'034
1'612
1'722
3'161
1'831
4'990
2'465
3'094
4'236
4'272
3'426
4'738
4'424
4'281
5'801
5'833
(sortiert absteigend nach Jahr 2013)
2011
-623
-26
1'258
1'514
2'056
1'319
1'785
2'411
1'502
3'866
2'602
3'039
4'489
3'950
3'504
4'572
4'798
5'122
5'728
7'917
2012
-556
-61
920
1'386
1'638
225
1'380
2'539
1'972
3'297
2'394
2'798
2'527
3'361
3'419
4'090
4'694
5'459
5'497
8'976
2013
-490
-31
553
749
1'127
1'272
1'338
2'112
2'226
2'505
2'638
2'798
3'433
3'507
3'661
3'885
4'469
5'496
6'019
8'687
54
Anhand der folgenden zwei Berechnungsmodelle möchten wir Ihnen kurz die Auswirkungen der
Steuersenkungen seit 2005 bis heute sowie die Auswirkungen einer Steuererhöhung ab 2016 aufzeigen.
Alleinstehend, Einkommen 50‘000 Franken
Beispiel:
Alleinstehend mit steuerbarem Einkommen von 50‘000 Franken
Kantonssteuer
Gemeindesteuer
Total
Basisberechnung:
Steuern 2014 ohne Steuersenkungen des
Kantons
(seit 2005 / Gde so belassen auf 78%)
4’251
3’316
7’567
Steuern 2014 mit Steuersenkungen Kanton
und Gde heute auf 70%
(Ist-Situation)
4’101
2’871
6’972
Jährliche Einsparungen bis heute
(Vergleich mit Basisberechnung 2005)
150
445
595
Steuererhöhung
Gemeinde auf 80 %
4’101
3’281
7’382
Differenz:
70 % heute zu 80 % ab 2016
0
+ 410
+ 410
Differenz / Einsparungen:
2005 (78 %) zu neu 2016 (80 %)
- 150
- 35
- 185
Beispiel:
Verheiratet mit steuerbarem Einkommen
von 80‘000 Franken
Kantonssteuer
Gemeindesteuer
Total
Basisberechnung:
Steuern 2014 ohne Steuersenkungen des
Kantons
(seit 2005 / Gde so belassen auf 78%)
6’490
5’062
11’552
Steuern 2014 mit Steuersenkungen Kanton
und Gde heute auf 70%
(Ist-Situation)
5’760
4’032
9’792
Jährliche Einsparungen bis heute
(Vergleich mit Basisberechnung 2005)
730
1’030
1’760
Steuererhöhung
Gemeinde auf 80 %
5’760
4’608
10’368
Differenz:
70 % heute zu 80 % ab 2016
0
+ 576
+ 576
Differenz:
2005 (78 %) zu neu 2016 (80 %)
- 730
- 454
- 1’184
Verheiratet, Einkommen 80‘000 Franken
55
Steuerfüsse im Sensebezirk (Stand 1.8.2014)
110 103 102
100 98
105
95
100
90 89
95
100
87 86 86 86 85
90
95
82 81 81
93
93
85
79 79
90
90 89
76 75
87
80
86
86
85
85
82 81 81
70
75
79 79
76 75
70
65
60
65
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
natürliche Personen
juristische Personen
Die Unterschiede der Steuerfüsse im Sensebezirk betragen vom Maximum (Oberschrot) bis zum Minimum (Schmitten) mehr als ein Drittel.
Darstellung nach Steuererhöhung
110 103
102 100
105
98
95
100
90 89
95
100
87 87 86 86 85
90
95
82 81 81 80
93
93
85
90
79 79
90 89
76 75
87 85 86 86 85
80
82 81 81
75
79 79
76 75
70
75
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
natürliche Personen
juristische Personen
56
Mit einer Steuererhöhung von 10 Punkten wird sich die Gemeinde Schmitten weiterhin im Mittelfeld
des steuerlich optimalsten Drittels des Sensebezirks bewegen.
Verschiedenste Umfragen zeigen heute klar auf, dass von Einwohnerinnen und Einwohnern der ausgeglichenen Lebensqualität hohes Gewicht beigemessen wird. Getätigte Investitionen, sei dies von
privater wie öffentlicher Seite her, wiederspiegeln dieses positive Bild für Schmitten.
Die geplanten (privaten) Bauvorhaben beweisen, dass Investitionen der Gemeinde in Gebäude, Natur, Verkehr oder auch Kultur und Sport das Ihrige dazu beigetragen haben, diese Lebens- und
Wohnqualität zu erhalten; steuerliche Aspekte werden allseits eher nachrangig erwähnt.
Diese notwendigen zusätzlichen finanziellen Mittel, verbunden mit dem Spardruck und sorgfältig abgestimmten Investitionen, werden es erlauben, der Gemeinde Schmitten die heutige Attraktivität weiterhin zu verleihen.
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:
- Der Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen wird auf
80 % der einfachen Kantonssteuer erhöht (bisher 70 %).
- Der Steuerfuss der Gewinn- und Kapitalsteuer für juristische Personen wird auf 75 %
der einfachen Kantonssteuer erhöht (bisher 65 %).
57
TRAKTANDUM 4:
Strassen
TRAKTANDUM Sanierung
4:
Lochgraben;
Strasse; Genehmigung Projekt und Kredit
Strassen
Lochgraben; Sanierung Strasse; Genehmigung Projekt und Kredit
Der Strassenbelag zwischen Lochgraben und Untertützenberg weist seit längerer Zeit
massive Mängel auf. Der Belag ist auf Grund des fehlenden Koffers in der Mitte stark
Der Strassenbelag zwischen Lochgraben und Untertützenberg weist seit längerer Zeit
aufgewölbt. Um diesen Strassenabschnitt nachhaltig zu sanieren, muss stellenweise der
massive Mängel auf. Der Belag ist auf Grund des fehlenden Koffers in der Mitte stark
Koffer ersetzt werden. Auf der gesamten Strecke wird ein neuer Deckbelag eingebaut.
aufgewölbt. Um diesen Strassenabschnitt nachhaltig zu sanieren, muss stellenweise der
Koffer ersetzt werden. Auf der gesamten Strecke wird ein neuer Deckbelag eingebaut.
Kosten:
Kosten:
Sanierung Strasse
Fr.
180‘000.00
Sanierung Strasse
Fr.
180‘000.00
Folgekosten:
Verzinsung 4%
Folgekosten:
Amortisation 4%
Verzinsung 4%
Amortisation 4%
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
7‘200.00
7‘200.00
7‘200.00
7‘200.00
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:
Zustimmung zur Sanierung der Strasse im Bereich Lochgraben und Genehmigung des
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:
notwendigen Kredits von Total Fr. 180‘000.00
Zustimmung zur Sanierung der Strasse im Bereich Lochgraben und Genehmigung des
notwendigen Kredits von Total Fr. 180‘000.00
58
TRAKTANDUM 5:
Strassen
TRAKTANDUM 5:
Bager
Süd; Neubau Fussweg; Genehmigung Projekt und Kredit
Strassen
Bager Süd; Neubau Fussweg; Genehmigung Projekt und Kredit
Eine sichere Fussgängerverbindung zwischen Berg und dem
Thema.
Die Bagerstrasse
dient vielmals
als Fussweg.
Eine sichere
Fussgängerverbindung
zwischen
Berg und Dies
dem
Böschungen
im
unteren
und
oberen
Bereich
sehr
gefährlich.
Thema. Die Bagerstrasse dient vielmals als Fussweg.
Dies
Bager ist seit langer Zeit ein
ist
jedoch
bedingt
durch
Bager
ist seit
langer
Zeit die
ein
ist jedoch bedingt durch die
Böschungen im unteren und oberen Bereich sehr gefährlich.
Der geplante Fussweg wird als Kiesweg angelegt und führt im unteren und oberen Bereich
entlang
der Strasse.
Im wird
mittleren
Teil entsteht
zwischen
der Fahrbahn
und
dem
Fussweg
ein
Der geplante
Fussweg
als Kiesweg
angelegt
und führt
im unteren
und
oberen
Bereich
Grünstreifen.
Um den
mit entsteht
den Gemeindefahrzeugen
zu ermöglichen,
wird die
entlang der Strasse.
Im Unterhalt
mittleren Teil
zwischen der Fahrbahn
und dem Fussweg
ein
Breite
1.5
m
betragen.
Grünstreifen. Um den Unterhalt mit den Gemeindefahrzeugen zu ermöglichen, wird die
Breite 1.5 m betragen.
Mit der Realisierung des Fussweges wird eine sichere Fussgängerverbindung von Berg
Richtung
Schmitten geschaffen.
Mit der Realisierung
des Fussweges wird eine sichere Fussgängerverbindung von Berg
Richtung Schmitten geschaffen.
Kosten:
Kosten:
Fussweg Bager Süd
Fussweg Bager Süd
Folgekosten:
Verzinsung
4%
Folgekosten:
Amortisation
4%
Verzinsung 4%
Amortisation 4%
Fr.
225‘000.00
Fr.
225‘000.00
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
9‘000.00
9‘000.00
9‘000.00
9‘000.00
DER GEMEINDERAT BEANTRAGT:
Zustimmung
zum Projekt
Neubau Fussweg Bager Süd und Genehmigung des notwendigen
DER GEMEINDERAT
BEANTRAGT:
Kredits
von Total
225‘000.00
Zustimmung
zumFr.
Projekt
Neubau Fussweg Bager Süd und Genehmigung des notwendigen
Kredits von Total Fr. 225‘000.00
59
Projektabrechnungen
Schnitzelheizung; Einbau Speicher
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12.04.2013 wurde dem Projekt Schnitzelheizung; Einbau
Speicher zugestimmt und der Kredit von Fr. 85'000.-- genehmigt. Die Abrechnung präsentiert sich wie
folgt:
Einbau Speicher
Vorgabe
Effektive Kosten
Fr.
Fr.
78'553.60
Fr.
6'446.40
85'000.00
Kreditunterschreitung
Umgestaltung oberer Pausenplatz
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23.11.2012 wurde dem Projekt Umgestaltung oberer
Pausenplatz zugestimmt und der Kredit von Fr. 110'000.-- genehmigt. Die Abrechnung präsentiert
sich wie folgt:
Gesamtkosten Umgestaltung
Vorgabe
Effektive Kosten
Fr.
Fr.
102'447.15
Fr.
7'552.85
110'000.00
Kreditunterschreitung
Sanierung Strasse, Trinkwasserleitung und Mischwasserkanal Hagnet
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27.04.2012 wurde dem Projekt Sanierung Strasse,
Trinkwasserleitung und Mischwasserkanal Hagnet zugestimmt und der Planungskredit von Fr.
47'000.-- genehmigt. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:
Planung Hagnet
Kreditüberschreitung
Vorgabe
Effektive Kosten
Fr.
Fr.
49'367.60
Fr.
2'367.60
47'000.00
In einer ersten Vorprojektphase wurden alle Leitungen aufgenommen und kontrolliert. Dabei wurde
festgestellt, dass wie die Trinkwasserleitung auch die Schmutz- sowie die Meteorwasserleitung in
einem sehr schlechten Zustand sind.
Bedingt durch diese Erkenntnis musste das Projekt mit der Sanierung der Schmutz- sowie der Meteorwasserleitung erweitert werden. Durch diese Erweiterung stiegen auch die Arbeiten rund um die
Vorprojekt- und Projektarbeiten.
Gemäss Vereinbarung mit der Gemeinde Wünnewil-Flamatt beteiligt sich Wünnewil-Flamatt an den
Unterhaltskosten der beiden Leitungen. So wurden die Arbeiten unter beiden Gemeinden koordiniert.
60
Ersatz Fahrzeug Pony (inkl. Aufbaugeräte)
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22.11.2013 wurde dem Ersatz Fahrzeug Pony (inkl. Aufbaugeräte) zugestimmt und der Kredit von Fr. 190'000.-- genehmigt. Die Abrechnung präsentiert sich
wie folgt:
Vorgabe
Effektive Kosten
Fahrzeug
Aufbaugeräte für den Winterdienst
Fr.
Fr.
140‘000.00
50‘000.00
Fr.
Fr.
132‘871.70
43‘128.30
Total Kosten
Fr.
190‘000.00
Fr.
176‘000.00
Fr.
14‘000.00
Kreditunterschreitung
Altlasten Sportplatz Gwatt; technische Untersuchung 2. Etappe
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 23.11.2012 wurde dem Projekt Altlasten Sportplatz
Gwatt; technische Untersuchung 2. Etappe zugestimmt und der Kredit von Fr. 32'000.-- genehmigt.
Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:
Technische Untersuchung 2. Etappe
Vorgabe
Effektive Kosten
Fr.
Fr.
30'262.35
Fr.
1'737.65
32'000.00
Kreditunterschreitung
Es erfolgten Rückerstattungen der MWST von Fr. 555.80 und Subventionen von Fr. 22‘559.--. Diese
Rückerstattungen und Subventionen sind in der Abrechnung nicht enthalten.
Mülitalstrasse-Pergolastrasse; Neubau Trinkwasserverbindungsleitung
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12.04.2013 wurde dem Projekt MülitalstrassePergolastrasse; Neubau Trinkwasserverbindungsleitung zugestimmt und der Kredit von Fr. 80'000.-genehmigt. Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt:
Trinkwasserverbindungsleitung
Kreditunterschreitung
Vorgabe
Effektive Kosten
Fr.
Fr.
64'964.60
Fr.
15'035.40
80'000.00
Es erfolgten Rückerstattungen der MWST von Fr. 3'780.25 und Subventionen von Fr. 12‘083.10. Dem
Wasserfonds konnten wir Fr. 49'101.25 abbuchen. Diese Rückerstattungen und Fonds-Entnahme
sind in der Abrechnung nicht enthalten.
61
BERICHT DES GEMEINDERATES 2014
Ressort: Gesamtorganisation, Volkswirtschaft, Gemeindemarketing
Die Schwergewichtsthemen der Region Sense waren die Vernetzung der Wasserversorgungen des
Sensebezirks sowie das Projekt Demenz-Abteilung im Pflegeheim Maggenberg in Tafers.
Am 1. März 2014 hat Urs Stampfli die Stelle als Gemeindeverwalter angetreten und mit der Vereidigung am 17. März 2014 die volle Verantwortung über die Gemeindeverwaltung übernommen. Der
bisherige Stelleninhaber Josef Goetschmann hat ab diesem Datum bis zu seiner Pension die Leitung
der Gemeindekanzlei inne. Infolge Neuorientierung der bisherigen Stelleninhaberin des Sozialdienstes hat am 1. Juli 2014 Frau Céline Vonlanthen ihre Arbeit als neue Leiterin des Sozialdienstes aufgenommen.
Die Einbürgerungskommission hat 5 Beurteilungsgespräche von Familien oder Einzelpersonen mit
den vorgegebenen Kriterien und Einbürgerungsdossiers der Ämter durchgeführt. Alle Einbürgerungsanträge mit klarer Erfüllung der Kriterien wurden mit einem positiven Gutachten durch den Gemeinderat an den Kanton weitergeleitet. Die definitive Einbürgerung und letzte Kontrolle wird vom Grossen
Rat vorgenommen (Publikation im Amtsblatt).
Am 19. November 2014 wurde Staatsrat Erwin Jutzet zum Staatsratspräsidenten für das Jahr 2015
gewählt. Der Gemeinderat feierte dieses Ereignis und organisierte dazu einen offiziellen Empfang zu
Beginn seines Präsidialjahres, zu welchem die Bevölkerung von Schmitten sowie Gäste aus Politik,
Kirche und Wirtschaft eingeladen waren.
Zum Schluss darf ich mich bei meinen Ratskolleginnen und -kollegen, den kompetenten Gemeindemitarbeitenden und allen Mitgliedern von Kommissionen für die sehr offenen und immer für das Wohl
der Bürgerinnen und Bürger geführten Diskussionen und ausgeführten Arbeiten von Herzen bedanken.
Ressort: Bildung
Zahlen und Fakten
Die Schule Schmitten zählte im Januar 2014 261 Primar- und 81 Kindergartenkinder. Im Juli 2014
wurde im allerletzten Zeitpunkt die nötige Anzahl Kindergartenkinder erreicht, um einen fünften Kindergarten zu eröffnen. Somit konnten wir im Schuljahr 2014/15 5 Kindergarten- und 14 Primarschulklassen führen. 34 Lehrpersonen unterrichteten an unserer Schule.
Die schwankenden Schülerzahlen stellen sowohl die Lehrpersonen wie die Schulbehörden jährlich
immer wieder vor Probleme bei der Pensenplanung, der Klasseneinteilung sowie den Anstellungsverträgen.
Leitbild
Das 13-jährige Leitbild wurde nach mehreren Überarbeitungen vom Lehrerteam aktualisiert. Kommunikation – Bildung – Integration – Gesundheit und Toleranz bilden dessen Schwerpunkte. Es wurden
neue Leporellos gedruckt, die jeweils bei Neueintritten von Schülern abgegeben werden.
Krisenkonzept
Gemäss dem Krisenkonzept der Schule sowie den Vorgaben des Kantons (Amok) wurde ein Projekt
für eine Alarmanlage für alle Schulhäuser ausgearbeitet. Dies soll zu Beginn des Schuljahres 2015/16
in Betrieb genommen werden.
62
Verkehr rund um die Schulhäuser
Seit März 2014 wird der Parkplatz neben dem Feuerwehrlokal bei Schulbeginn und Schulschluss jeweils mittels einer manuellen Kette gesperrt. Durch diese Massnahme konnte die Verkehrssicherheit
im Bereich Schulhaus an der Gwattstrasse massiv erhöht werden.
Japanische Botschaftsdelegation
Dank persönlichen Beziehungen kam die Schule Schmitten, respektive die 5. Klassen, in den Genuss
einer Aufführung von japanischen Strassenkünstlern. Gleichzeitig gewährte die japanische Botschaftsdelegation den Teilnehmenden einen eindrücklichen und nachhaltigen Einblick in Kultur und
Land.
Elternabend der Schulkommission
Auch in diesem Jahr wurde der traditionelle Elternabend durchgeführt. Das Thema „Humor in der Erziehung“ fand grossen Anklang.
Vernehmlassungen
Schulleitung und Schulkommission erarbeiteten Stellungnahmen zum Vorentwurf des Gesetzes über
die Schulmedizin sowie des Schulzahnärztlichen Dienstes.
Schulleitung
Die Personalführung liegt gemäss neuem Schulgesetz bei der Schulleitung. Unsere Schulleiterin Frau
Fabienne Klaus nahm deshalb am kantonalen Pilotprojekt "Mitarbeitergespräche" teil. Die Mitarbeitergespräche sollen flächendeckend (Deutsch-Französisch/KG-Gymnasium) im Kanton Freiburg eingeführt werden.
Orientierungsschulen
7 Schüler/innen wählten im Januar 2014 die OS Düdingen, 19 die OS Tafers und 9 die OS Wünnewil
als Schulort.
Weitere Informationen und Aktuelles über die Schule Schmitten finden Sie jederzeit unter:
www.schuleschmitten.ch.
Ressort: Kultur, Jugend + Sport
Kultur
Das reichhaltige Kulturprogramm 2014 begann mit einer sehr gut besuchten Lesung von Thomas
Vaucher. Das Blues-Konzert „Netzer & Scheytt“ fiel auf weniger Resonanz als vermutet. Zufriedenstellend war der Event mit den rund 80 Besuchern trotzdem. Die traditionellen Anlässe Kindertheater,
Maisingen, Bundesfeier und Openairkino nahmen ihren gewohnten Lauf und waren alles Erfolge. Das
Seifenkistenrennen 2014 konnte unter der Leitung von Marc Reiniger wiederum ohne besondere Vorfälle durchgeführt werden. Zum Schluss fand das Theater „YES“ von Rita Clara Furger statt.
Jugend
Géraldine Burgy führt die Jugendarbeiterstelle mit viel Elan und Kreativität. Sie konnte in den letzten
Monaten ihr Beziehungsnetz zu den Jugendlichen verstärken und baut mehr und mehr Vertrauen auf.
So haben bereits 6. Klässler diverse Projekte für Junge durchgeführt. Die Disco am Mittwochnachmittag wird bereits in Eigeninitiative organisiert. Das Rümli wurde modernisiert und das Büro der Jugendarbeiterin ist in Betrieb. Unter Federführung von Adriano Guerrieri konnte das Projekt Fri-Time
erfolgreich beim Kanton beantragt werden. Für die kommenden 4 Jahre können wir somit auf eine
Unterstützung von Fr. 10’000.00 zählen, um die rund 40 Projekttage durchzuführen. Die Jugendkommission arbeitet seit Monaten an einem Konzept für die Jugendarbeit und dieses wird bis Mitte 2015
verabschiedet.
63
Sport
Die Sportkommission hat sich mit Lösungen zur Beseitigung der prekären Auslastung der Sporthalle
beschäftigt. Es wurde eine Variante mit einem Anbau an der bestehenden Halle und einer Sanierung
derselben ausgearbeitet. Das weitere Vorgehen wird auf Grund der finanziellen Situation der Gemeinde entscheidend sein. Zusätzlich wurde die Organisation eines Bewegungsanlasses in Angriff
genommen. Dieser wird unter Beteiligung von 13 Sportvereinen am 3. Mai 2015 stattfinden.
Ressort: Gemeindeeigene Bauten
Im Unterhalt der Gemeindeliegenschaften und Infrastrukturen ist der Gemeinderat bemüht, stets die
werterhaltenden und die nötigen Unterhaltsarbeiten zu leisten, mit Einbezug der sicheren und bedarfsgerechten Einrichtungen für den optimalen Betrieb.
Schulhaus blau
Durch die neue Schliessanlage können nun die Zugänglichkeiten der Benutzer genau definiert werden. Ebenfalls im selben Gebäude (Vereinslokal) wurden die Tische und Stühle ersetzt.
Haus Nr.4 grün
Durch eine Kontrolle des Feuerinspektors mussten diverse Brandschutzmassnahmen ausgeführt
werden.
Schulhaus gelb
Während des Jahres wurden verschiedene bautechnische Abklärungen getätigt. Diese dienen in den
nächsten drei Jahren als Grundlage für die beschlossenen Unterhaltsarbeiten.
Die ersten Erfahrungen mit den im Sommer 2013 installierten Wärmespeichern waren sehr positiv.
Die erzeugte Wärme kann nun optimal gespeichert und eingesetzt werden.
Gemeindehaus
Die Telefonzentrale entsprach nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und wurde ersetzt. Die
neue Anlage deckt die Vorzüge einer modernen Kommunikationsanlage voll und ganz ab.
Hohe Zelg
Im Wohnteil wurde die Oelfeuerung durch eine Pelletheizung ersetzt. Der Abbruch des alten, bestehenden Schweinestalls erfolgte ohne Probleme und vor dem Wintereinbruch.
Ressort: Gesundheits- und Sozialwesen
Gesundheitswesen
Im vergangenen Jahr hat die Kommission für Gesundheitsförderung und Altersfragen bei der Bevölkerung eine Umfrage zu verschiedenen gesellschaftlichen und sozialen Aspekten des Zusammenlebens in Schmitten durchgeführt. Insgesamt haben sich knapp 300 Personen zwischen 16 und 83 Jahren an der Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse werden unter anderem in die Erarbeitung des künftigen
Leitbildes der Gemeinde einfliessen.
Daneben hat sich die Kommission mit dem Thema Integration von Migrantinnen und Migranten und
dem Projekt „Gemeinsam in der Gemeinde“ beschäftigt. Dieses Projekt wird vom Kanton gefördert
und finanziell unterstützt. Es hat zum Ziel, das Zusammenleben, den Austausch und die Vernetzung
auf lokaler Ebene zu fördern, die Teilnahme der Bevölkerung am Gemeinwesen zu erleichtern und
die Chancengleichheit zu begünstigen. Integration wird dabei als gegenseitiger Prozess verstanden.
64
Sozialwesen
Am 1. Januar 2014 trat die neue Verordnung über die Versicherten mit Anspruch auf Verbilligung der
Krankenkassenprämien in Kraft. Mit der Einführung der neuen Verordnung wurde die Prämienverbilligung für Sozialhilfebeziehende von 100% der kantonalen Durchschnittsprämie auf 72% gesenkt, was
eine Mehrbelastung für die Gemeinden bedeutet.
Im Jahr 2014 war keine Steigerung der Fallzahlen festzustellen. Zwar gab es auch 2014 zahlreiche
Neu- und Wiederanmeldungen, erfreulicherweise konnten aber auch Personen von der Sozialhilfe
abgelöst werden. Somit kann von mehr oder weniger konstanten Fallzahlen gesprochen werden, wobei das Spektrum der verschiedenen Lebenssituationen und Problematiken weiterhin gross bleibt.
Ressort: Abfallwesen + Umwelt, Bevölkerungsschutz, Gewässer
Abfallwesen
Der Gemeinderat hat beschlossen, ab 1. Januar 2015 wieder die blauen, vorgedruckten Kehrichtsäcke einzuführen. Der Gemeinderat folgte dem Antrag einer Bürgerin, welcher an der Gemeindeversammlung vom 22. November 2013 gestellt wurde. Um eine gute Qualität der Säcke zu gewährleisten, wurde ein Vollservice der Firma Petroplast Vinora gewählt. Die neuen Säcke können auf der
Gemeindeverwaltung, der Post Schmitten sowie bei Coop Schmitten und Düdingen bezogen werden.
Es werden Sackgrössen von 17, 35 und 60 Liter angeboten. Auf 110 Liter Säcke wird verzichtet, da
sie schon vor 2009 wenig verlangt wurden. Zudem lagern beim Werkhof noch Restposten von 110
Liter Säcken, welche auf spezielles Verlangen bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden können.
Um den Wechsel zu den blauen Säcken pragmatisch vollziehen zu können, wurden grosszügige
Übergangsfristen beschlossen. Bis zum 30. April 2015 sollte das neue System voll greifen.
Das Problem mit der Altholzmulde konnte erfreulicherweise gelöst werden. Ab 1. Januar 2015 wird
Altholz und Sperrgut am gleichen Tag, jedoch getrennt, gesammelt. Bei Altholz und Sperrgut wird in
Zukunft auf Marken verzichtet. Beides wird bei der Sammelstelle per Palettenwaage gewogen und je
nach Gewicht verrechnet.
Umwelt/Gewässer
An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2014 wurde ein Kredit von Fr. 50‘000.00 zur Durchführung der technischen Untersuchung betreffend Deponie Neuhof genehmigt. Da sich auf dem Gelände noch Quellfassungen befinden, muss nebst der Luft auch das Wasser untersucht werden. Im
Herbst 2015 sollte die Untersuchung abgeschlossen sein.
Im Biotop Gwatt wurden Goldfische entdeckt. Da sich die Fische mit einheimischen Tierarten, vor
allem Amphibien, konkurrieren, wurde erfolglos versucht, diese elektronisch auszufischen. Schliesslich wurde in Absprache mit dem Wildhüter anfangs September das Biotop ausgepumpt und kurzfristig trockengelegt. Mit dieser Massnahme hofft man, die einheimische Artenvielfalt im Biotop wieder zu
gewährleisten.
Letzten Sommer wurde festgestellt, dass im Franislismoos der Biber heimisch ist. Es wird in Zukunft
eine grosse Herausforderung sein, dem Biber einen artgerechten Lebensraum zu gewährleisten.
Seit vielen Jahren machen die Landwirte von Schmitten erfolgreich beim Vernetzungsprojekt „neu
Biodiversitätsflächen“ mit und legen ihre ökologischen Ausgleichsflächen nach den Ansprüchen der
einheimischen Flora und Fauna an. Da der alte Vertrag auslief, wurde mit dem ÖkoBüro ein neuer 8jähriger Vertrag abgeschlossen. Seit vielen Jahren wird das Vernetzungsprojekt beratend und kompetent von Jacques Studer (ÖkoBüro) betreut.
Im letzten Sommer wurde auch Schmitten von Unwettern heimgesucht. An der Kreuzmattstrasse
wurde eine Liegenschaft schon zum zweiten Mal in zwei Jahren von Hochwasser beschädigt.
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Feuerwehr (FW)
Für die FW war 2014 eher ein ruhiges Jahr. Nach wie vor ist eine Fusion mit einer anderen FW für
Schmitten kein Thema. Von der FW-HESTA (Heitenried - St. Antoni) wurde eine Anfrage für eine nähere Zusammenarbeit gestellt. Mit dem FW-Stab wurde für die FW-HESTA ein Dokument mit relevanten Fragen für eine mögliche Zusammenarbeit erarbeitet. Die FW ist für eine konstruktive Zusammenarbeit mit anderen FW-Corps offen. Momentan wurde die mögliche Zusammenarbeit sistiert, da
die Gemeinde St. Antoni mit Tafers an Gemeindefusionsgesprächen ist.
Zusammen mit den FW-Corps Tafers, Düdingen und Bösingen wurde eine interkommunale Vereinbarung erarbeitet und unterzeichnet. Diese Vereinbarung sieht einen gemeinsamen Pikettdienst (Pikett
Sense-Nord) der vier Gemeinden mit dem FW-Stützpunkt Düdingen vor. Was in der Praxis gut funktioniert, wurde nun klar auf Papier festgehalten.
Materiell und personell ist die FW-Schmitten gut aufgestellt. Abgänge aus Altersgründen konnten erfolgreich durch Neueintritte kompensiert werden. Trotzdem will man durch Image-Pflege die Leute
motivieren, in der FW mitzumachen. Eine Arbeitsgruppe hat den Auftrag eine Broschüre zu erarbeiten, welche Frauen wie Männer ansprechen soll. Für den „Dorfmärit“ Schmitten vom 26. September
2015 ist ein Stand für die FW geplant.
Die Übungen des FW-Corps verliefen ohne grosse Zwischenfälle. Nach wie vor ist es für die FWSchmitten problemlos, genügend Personal für Einsätze zu mobilisieren. Im Herbst fanden die zwei
wichtigsten Übungen für 2014 statt. Sowohl die FW-Inspektion vom 20. September wie auch die
Schlussübung vom 18. Oktober hat die FW-Schmitten sehr gut gemeistert.
Ressort: Ortsplanung + Bauwesen
Im letzten Jahr wurden verschiedene grosse Bauvorhaben eingereicht, welche die Weiterentwicklung
von Schmitten für die nächsten Jahre prägen werden. Jedoch sind zurzeit alle grösseren Überbauungen durch Einsprachen terminlich verzögert. Es ist zu hoffen, dass im Jahre 2015 doch das eine oder
andere Vorhaben umgesetzt werden kann, ansonsten werden wir in der Gemeinde Schmitten im
Wohnsektor keine Weiterentwicklung mehr erfahren.
Mit der öffentlichen Veranstaltung im Juni wurde der Puls der Bevölkerung betreffend der Weiterentwicklung der Gemeinde aufgenommen. Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Klausur im Herbst
wichtige Eckpfeiler für die Teilrevision der Ortsplanung gesetzt, dies auch mit dem Hintergrund der
Meinungen der Bevölkerung. Die Ortsplanungskommission hat diese wegweisenden Entscheide umgesetzt und in die Teilrevision aufgenommen. Die Teilrevision wird nun zur Vorprüfung an die kantonalen Stellen weitergeleitet.
Ressort: Wasser, Abwasser
Trinkwasserversorgung
In der Trinkwasserversorgung gab es keine Störungen. Nach einer Kontrolle unseres Leitungsnetzes
wurden Stellen gefunden, wo ein ständiger Wasserverlust vorhanden war. Die Stellen wurden saniert.
Rohrbrüche gab es an der Wünnewilstrasse, Hagnetstrasse und bei Bethlehem. Die Versorgungssicherheit war aber jederzeit gewährleistet.
Die Wasserqualität war und ist hygienisch einwandfrei. Nach physikalisch-chemischer Analyse hat
unser Wasser eine Gesamthärte von 32.0 0fH und ein Nitratgehalt von 19 mg/l. Der Wasserverbrauch
während dem Jahr 2014 belief sich auf 337‘840 m3.
Ersetzt wurde die Trinkwasserleitung an der Hagnetstrasse und neu wurde auch eine Verbindungsleitung von der Pergolastrasse zur Mülitalstrasse ausgeführt. Bei der Abzweigung in die Hagnetstrasse
bis zum Bahnhof wurde die Trinkwasserleitung ersetzt.
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Zweckverband zur Nutzung der Sodbachwasser (Anteil Schmitten 2/3, Heitenried 1/3 mit Bösingen
als Partner aufgeführt)
Bei der Pumpstation im Sodbach sind alle drei Wasserpumpen durch neue ersetzt worden, was sich
in einem reduzierten Stromverbrauch auswirkt. Die Fördermenge ab dem Sodbach nach dem Reservoir Holzacher betrug im Jahre 2014 547‘244 m3. Bösingen bezog 215‘811 m3, Heitenried 3‘811 m3,
der Rest ging in das Netz der Gemeinde Schmitten.
Abwasserentsorgung
Wir sind ständig damit beschäftigt unser Ableitungsnetz zu sanieren und zu erweitern. Mit dem Projekt Sanierung Hagnet wurde die Regenwasser- und die Abwasserleitung neu verlegt.
ARA Sensetal
Unser Abwasser wird bei der ARA Sensetal in Laupen gereinigt. Die Jahresrechnung der ARA Sensetal schliesst per 31.12.2014 mit einem Aufwand und Ertrag von Fr. 2‘116‘825.33 ab.
Die beiden Hochwasser vom 12. Juli 2014 und vom 12. August 2014 haben der ARA Sensetal Mehrkosten von ca. Fr. 168‘000.00 verursacht.
Ressort: Strassen
Im Jahre 2014 wurden folgende Projekte realisiert:
Provisorischer Kreisel Oberstockerli; Kreisel im Dorfkern; Sanierung der Hagnetsrasse; Sanierung
Trottoir Mülitalstrasse; provisorischer Fussgängerstreifen Ried; Sanierung Teilbereich Trottoir Bahnhofstrasse; Ersatz Deckbelag in Bunziwil; diverse Reparaturen wie das Beheben von Belags- und
Winterschäden auf Strassen und Trottoirs und Böschungen stabilisieren. Gemäss Investitionsplan
geht auch der etappenweise Ersatz der ineffizienten alten Strassenlampen voran.
Ressort: Finanzen
Das Rechnungsjahr 2014 schliesst mit einem negativen Ergebnis von rund 592‘600 Franken ab, dies
bei einem Aufwand von rund 18,4 Mio. Franken (budgetiert war bereits ein Ausgabenüberschuss von
rund 215‘000 Franken). Die Abweichung zwischen dem genehmigten Budget und der Rechnung betrug 0,2 % oder 36‘632 Franken (Mehrausgaben). Budgettreue und -disziplin bei den beeinflussbaren
Beträgen waren im 2014 von allen Verantwortlichen erneut gezeigt worden.
Die wesentlichen Ursachen für das höher als budgetiert vorliegende Defizit (Differenz 2 % der Gesamtausgaben) sind die tieferen Steuereingänge bei den Steuern der Vorjahre sowie ebenfalls bei
den Kapitalsteuern juristischer Personen. Hier zeigte sich, entgegen den prognostizierten Zahlen der
kantonalen Steuerverwaltung sowie unseren internen Abklärungen und eher vorsichtigen Berechnungen, dass zu hohe Annahmen (rund 6 %) erfolgten.
Die von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Kosten (Bildung, soziale Wohlfahrt und Fürsorge), dies
rund ¾ des gesamten Gemeindehaushalts, werden auch in Zukunft die wesentlichen finanziellen Eckwerte setzen. Die finanziellen Beteiligungen an Bezirks- wie auch Kantonsprojekten sind ein weiteres
Schwergewicht im Gemeindehaushalt.
Die mittel- und langfristigen Darlehen liegen bei 14,9 Mio. Franken; bei den obligatorischen sowie
freiwilligen Reserven sind gesamthaft rund 4,4 Mio. Franken vorhanden.
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Im 2014 wurden brutto knapp 2,6 Mio. Franken investiert; hier die folgenden wesentlichen Projekte:
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IKT- und Infrastruktur-Nachrüstung an der OS Tafers und Düdingen; 238‘000 Franken
Schuldübernahme bei der OS Plaffeien; 341‘000 Franken
Sanierung des Tennisplatzes; 199‘000 Franken
Schuldübernahme beim Pflegeheim Maggenberg; 75‘000 Franken
diverse Strassensanierungen (inkl. Wasser und Abwasser); 1‘335‘000 Franken
Anschaffung des neuen Werkhoffahrzeuges; 176‘000 Franken
Erweiterung des Wasserreservoirs Heitenried; 105‘000 Franken
Sanierung der Finanzliegenschaft Hohe Zelg; 97‘000 Franken
Die Investitionsplanung für die nächsten Jahre wird rollend überarbeitet und aufgrund des heutigen
Wissensstandes, den gesetzlichen Vorgaben sowie der finanziellen Situation werden die notwendigen
Schwerpunkte gesetzt.
Die Zahlen der letzten Jahre zeigten, dass bei stetig steigenden Anforderungen, Beteiligungen und
Investitionen das finanzielle Ungleichgewicht gewachsen ist. Der Zeitpunkt liegt nun vor, hier mit entsprechenden Massnahmen wie einer starken Priorisierung der eigenen Investitionen, dem Sparwillen,
aber auch mit einer notwendigen Erhöhung der Steuereinnahmen entsprechend gegen zu wirken.
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DIVERSE MITTEILUNGEN
Jugendmusik Schmitten
Die Jugendmusik
Schmitten spielt
zum 1. Mai 2015:
18.30 Uhr: Quartier Schlossmatte
19.00 Uhr: Dorfzentrum
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bibliothek Schmitten
E-Medien in der Bibliothek ausleihen
Wussen Sie, dass Sie bei uns auch E-Books, E-Zeitschriften
und digitale Hörbücher ausleihen können? Bei unseren
Partnern, der Digitalen Bibliothek Bern (dibiBE) oder der
Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg (KUB) finden
Sie sicher die gewünschten E-Medien. Melden Sie sich in
der Bibliothek Schmitten an. Mit einer Jahresgebühr für Fr.
40.– sind Sie dabei.
Digitale Bibliothek Bern dibiBE
Bedingungen:
• Max. 7 E-Books können gleichzeitig ausgeliehen werden
• Die Leihfrist beträgt 28 Tage für Bücher und Hörbücher
• Die Leihfrist für E-Papers 1 Stunde und für E-Magazine
1 Tag
• Maximal 5 Vormerkungen sind möglich
Vorteile:
• Zugriff während 24 Stunden / 7 Tage die Woche
• Keine Rückgabe nötig
• Mit WLAN, Zugriff überall möglich
• Keine Mahngebühren
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.bibliothek-schmitten.ch
oder fragen Sie unser Bibliothekspersonal.
Schul- und Gemeindebibliothek Schmitten
Gwattstrasse 10
[email protected]
Schule Schmitten
Einladung
zum Elternabend der
Schulkommission
Dienstag, 28. April 2015
um 19.30 Uhr,
im Mehrzwecksaal (MZS) Schulhaus orange
«Eskalation vermeiden – Beziehung stärken Gefühlsausbrüche und Rückzug bei Kids und Teens»
Kinder und Teenager werden von ihren Gefühlen richtiggehend überflutet, wenn sich die Welt (oder ihre Eltern)
nicht nach ihrem Willen richtet: Sie toben, schreien oder
ziehen sich zurück. Kein Wunder, schrecken Eltern aus diesen Gründen manchmal zurück, NEIN zu sagen.
Wie kann man Kindern und Teenagern den Umgang mit
Gefühlen wie Wut oder Trauer aufzeigen, damit sie lernen,
damit umzugehen?
Durch den Bau von emotionalen Brücken verhindern wir
eine Eskalation und helfen unseren Kindern im Umgang
mit den schwierigen Gefühlen.
Marc Pfander, Sozialpädagoge aus Bern,
(www.marcpfander.ch) gibt konkrete Vorschläge, wie man
eine Eskalation vermeidet und dadurch die Beziehung zum
Kind stärkt.
Zu diesem interaktiven Anlass heissen wir alle Eltern und
interessierten Personen herzlich willkommen.
SCHULKOMMISSION UND SCHULE SCHMITTEN
Info Sammelstelle
NEU: Abgabestelle für gefüllte Kunststoffrecycling-Säcke
Ab sofort können die Kunststoffrecycling-Säcke der Firma
Küffer bei der Sammelstelle Gwattt abgegeben werden.
Weitere Infos über das Sammeln von Kunststoff unter
www.kueffer-mulden.ch
Unsere Öffnungszeiten:
Montag
15.10 - 16.15 Uhr
18.45 - 20.15 Uhr
Dienstag 15.10 - 16.15 Uhr
Donnerstag
15.10 - 16.15 Uhr
Freitag
15.10 - 16.15 Uhr
Samstag
09.30 - 11.00 Uhr
Verkaufsstellen: Gemeindeverwaltung Schmitten
und Küffer AG
Galtern 21, 1712 Tafers
Telefon 026 494 12 76
Während den Schulferien:
Montag 18.45 – 20.15 Uhr
Samstag
09.30 – 11.00 Uhr
Preise:
pro Rolle 10 Stück 60 Liter Säcke
Fr. 22.00 inkl. MwSt.
Notizen:
umschlag_mai15.indd 3
27.03.15 09:59
Wichtige Adressen, Telefonnummern und Informationen
ÄRZTE
Arztpraxis am Bager, Bodenmattstrasse 4, 3185 Schmitten
Dr. med. Karin Rudaz-Schwaller, Dr. med. Claudia Mellenthin
Dr. med. Regula Etter-Marti, Gwattstrasse 6, 3185 Schmitten
AMBULANZ DES SENSEBEZIRKS, WÜNNEWIL
026 496 33 33
026 496 05 85
144
APOTHEKE
Frau Carmen Vonlanthen, F.X. Müllerstrasse 15, 3185 Schmitten
026 497 51 51
AUGENARZT
Dr. med. Peter Johannes Lichtenberg, Bodenmattstrasse 1, 3185 Schmitten
026 496 07 70
BIBLIOTHEK
026 497 92 67
FEUERMELDESTELLE
118
LUDOTHEK
026 497 92 66
PFLEGEHEIM SONNMATT
026 497 80 80
POLIZEI 117
POST
058 454 41 25
SCHULSEKRETARIAT
026 497 50 99
VEREIN SPITEX SENSE
026 419 95 55
TIERARZT
Dr. med. vet. Markus Riedener, Buchenweg 39, 3185 Schmitten
026 497 91 51
VEREIN ZUR VERMITTLUNG VON HILFSDIENSTEN
Frau Susanne Lottaz, Wünnewilstrasse 15, 3185 Schmitten
079 279 12 36
ZAHNARZT
Markus Tscheu, Bodenmattstrasse 1, 3185 Schmitten
BIBLIOTHEK, Öffnungszeiten
Montag
15.10 - 16.15 Uhr
18.45 - 20.15 Uhr
Dienstag
15.10 - 16.15 Uhr
Donnerstag 15.10 - 16.15 Uhr
Freitag
15.10 - 16.15 Uhr
Samstag
09.30 - 11.00 Uhr
026 496 44 66
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Während den Schulferien:
Montag
18.45 - 20.15 Uhr
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