ProduktgruppenRechnung 2014
Version 1.0
25. März 2015
... die junge alte Stadt
Inhaltsverzeichnis
Seiten
Bericht des Finanzvorstehers
4
Übersicht nach Abteilungen
5
Übersicht nach Geschäftsfeldern
6
Produktgruppenberichte nach Geschäftsfeldern
7 - 263
Abfallbewirtschaftung
Alter
Bau, Planung und Umwelt
Bevölkerungsdienste
Bildung
Familie und Jugend
Finanzen
Gesundheit
Kultur
Land- und Forstwirtschaft
Liegenschaften
Management Dienste
Sicherheit
Soziales
Sport
Verkehr
Werke (Wasser, Abwasser)
Wirtschaft und Arbeit
7 - 14
15 - 26
27 - 36
37 - 48
49 - 76
77 - 81
82 - 98
99 - 104
105 - 120
121 - 130
131 - 136
137 - 154
155 - 172
173 - 204
205 - 220
221 - 224
225 - 254
255 - 263
Finanzbuchhaltung
Übersicht
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Bestandesrechnung
Abschreibungen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
264 - 300
- Artengliederung zweistellig
- Artengliederung dreistellig
- Funktionale Gliederung
- Übersicht
- Funktionale Gliederung
- Einzelkonten
- Abweichungsbegründungen
- Verpflichtungskreditkontrolle
- Übersicht
- Artengliederung
- Einzelkonten
- Übersicht
- Abschreibungstabelle
Seite
2
264 - 267
268 - 269
270 - 271
272 - 273
274 - 275
276
277 - 281
282 - 283
284 - 288
289 - 291
292
293 - 298
299
300
25.03.2015
Geldflussrechnung
301
Anhang zur Jahresrechnung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
302 - 312
Seite
3
25.03.2015
Bericht des Finanzvorstehers
Übersicht Laufende Rechnung
Die Rechnung der Stadt Bülach weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 6 Mio. aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 0.1 Mio. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf höhere Grundstückgewinnsteuern
zurückzuführen. Das Total der beanspruchten 43 Globalkredite beträgt Fr. 56.3 Mio., dies entspricht genau
dem budgetierten Betrag.
Der Steuerfuss blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 92 %. Die einfache Staatssteuer 100% stieg
gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.5 Mio. auf Fr. 36.4 Mio.. Die Steuereinnahmen der ordentlichen Steuern
(Rechnungsjahr und frühere Jahre) stiegen auf Fr. 39.6 Mio. (Vorjahr Fr. 38.7 Mio.). Die Grundstückgewinnsteuern stiegen auf Fr. 10.7 Mio. (Vorjahr Fr. 7.2 Mio.).
Investitionsrechnung
Im Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 17.3 Mio. investiert, dies entspricht 68 % der budgetierten Investitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 93 % (Vorjahr 91 %). Die grössten Projekte (> Fr. 500‘000)
waren die Sanierung der Stadthalle (6. Etappe), die Sanierung des Schulhauses Schwerzgrueb, der Ersatz des
Kindergartens Witewise sowie die Projektierung der Grosssporthalle Hirslen.
Bestandesrechnung
Das Nettovermögen Steuerhaushalt beträgt Fr. 17.3 Mio. (Vorjahr Fr. 17.7 Mio.), das sind Fr. 917 pro Einwohner/-in. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Ertragsüberschuss auf Fr. 87.6 Mio. Die Finanzlage der
Stadt Bülach ist weiterhin stabil und solide.
Die wichtigsten Kennzahlen
Eigenkapital
Fr. 87‘598‘663
Nettovermögen Steuerhaushalt pro Einwohner/-in
Fr. 917
Selbstfinanzierungsgrad
93 %
Selbstfinanzierungsanteil
13 %
Zinsbelastungsanteil
-0.7 %
Bruttoverschuldungsanteil
23 %
Bülach, im März 2015
Walter Baur, Finanzvorsteher
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 4
25.03.2015
Übersicht nach Abteilungen
Kostenrechnung (in Tausend Fr.)
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in
Tausend Fr.
Politik und Kultur
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Bildung
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Finanzen
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Natur und Umwelt
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Planung und Bau
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Bevölkerung und Sicherheit
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Soziales und Gesundheit
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Sport, Jugend und Veranstaltungen
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Infrastruktur
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
Total Stadt Bülach
Personalkosten
Sachkosten
Umlagen-/Leistungskosten
Erlös
5'715
2'178
4'701
340
-1'504
23'674
8'860
17'044
469
-2'699
-59'450
2'778
15'778
247
-78'253
1'202
1'480
3'807
-331
-3'753
-117
724
5'172
-2'386
-3'626
2'381
3'587
1'129
357
-2'692
20'765
11'214
33'126
818
-24'393
1'382
2'145
1'963
374
-3'100
2'643
2'311
11'104
112
-10'885
-1'806
35'276
93'824
0
-130'906
5'273
2'148
4'275
372
-1'522
23'478
8'973
16'846
531
-2'871
-62'259
2'740
16'067
240
-81'306
769
1'433
3'676
-304
-4'036
-165
758
5'163
-2'706
-3'380
2'284
3'799
1'026
370
-2'912
20'841
12'553
30'755
1'103
-23'570
1'424
2'071
1'850
320
-2'817
2'361
2'251
10'815
74
-10'780
-5'994
36'727
90'473
0
-133'193
4'986
2'323
3'924
267
-1'528
23'576
8'857
16'771
415
-2'467
-56'381
2'721
17'035
245
-76'383
1'173
1'440
3'894
-284
-3'878
-1'143
758
4'441
-2'755
-3'587
2'323
3'759
931
389
-2'756
20'879
12'204
31'585
1'254
-24'165
1'801
2'161
2'281
375
-3'016
2'671
2'230
11'311
94
-10'964
-116
36'454
92'173
0
-128'744
287
175
351
105
6
98
115
75
116
404
5'878
18
968
5
4'923
403
7
218
20
158
978
1
722
48
207
39
40
95
18
156
37
349
830
151
594
377
90
431
55
199
310
21
496
20
185
5'877
272
1'701
0
4'449
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
5
25.03.2015
Übersicht nach Geschäftsfeldern
Kostenrechnung (in Tausend Fr.)
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
6
-1
-5
75
Alter
533
442
519
15
Bau, Planung und Umwelt
677
483
83
479
Abfallbewirtschaftung
Bevölkerungsdienste
Bildung
Familie und Jugend
Finanzen
Gesundheit
Kultur
287
227
242
7
23'674
23'478
23'576
0
402
344
379
9
-59'450
-62'259
-56'381
10
5'025
4'951
5'260
6
774
801
892
10
Land- und Forstwirtschaft
1'196
771
1'178
35
Liegenschaften
-794
-648
-1'227
47
Management Dienste
5'815
5'768
5'385
7
Sicherheit
2'094
2'058
2'081
1
15'207
15'448
15'100
2
22
Soziales
Sport
941
980
1'256
Verkehr
994
1'012
1'008
0
1'649
1'349
1'663
19
-834
-1'198
-1'127
6
-1'806
-5'994
-116
5'067
Werke (Wasser, Abwasser)
Wirtschaft und Arbeit
Total Stadt Bülach
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
6
25.03.2015
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Willi Meier
Produktgruppen
Rechnung
2013
(in Tausend Fr.)
AB-00
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
AB-00.1
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
Total
AB-01
Entsorgung
AB-01.1
AB-01.2
Entsorgung Private und Betriebe
Entsorgung öffentlicher Raum
Total
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
7
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
-466
-526
-640
18
-466
-526
-640
18
461
11
541
-17
641
-6
16
183
472
525
635
17
6
-1
-5
75
25.03.2015
Produktgruppe
AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Beat Hildebrandt
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele
Produkte
AB-00.1
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung (Ü)
Ausgleichsbuchung
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
AB-00
-630
RE 2013
-466
RE 2014
-526
VA 2014
-640
Abweichung
RE14/VA14
114
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
AB-00.1
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
8
25.03.2015
Produktgruppe
AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
AB-00.1
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
Die Entsorgung ist ein Gemeindebetrieb, welcher Leistungen erbringt, die nicht über Steuergelder sondern über Gebühren finanziert
werden. Als sogenannter spezialfinanzierter Bereich werden Betriebsgewinne oder -verluste in der Bilanz vorgetragen.
Die Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich der Betriebsrechnung Entsorgung.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
9
25.03.2015
Produktgruppe
AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
AB-00.1
Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-630
-466
-526
-640
114
0
0
0
0
0
-630
-466
-526
-640
114
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
10
25.03.2015
Produktgruppe
AB-01 Entsorgung
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Beat Hildebrandt
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
·
Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen
Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung
Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen
Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach
Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen
Produkte
AB-01.1
Entsorgung Private und Betriebe (Ü)
Sammeldienste (Haus- und Gewerbekehricht, Grüngut, Papier, Karton, Altmetall, Häckselgut, Sonderabfall),
Sammelstellen, Kadaverversorgung, Infrastruktur und Dienstleitungen für andere Gemeinden
AB-01.2
Entsorgung öffentlicher Raum (Ü)
Sauberhaltung des öffentlichen Raums inkl. Abfallbehälter und Hundeversäuberung
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
AB-01
RE 2013
638
RE 2014
472
VA 2014
525
636
Abweichung
RE14/VA14
111
Entsorgung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
AB-01.1
Entsorgung Private und Betriebe
STEUERUNGSGRÖSSEN
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen
Vorgabe
Ist
1
1
1
1
1
1
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen
Vorgabe
Ist
2
2
2
2
2
2
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und
Dienstleistungen für andere Gemeinden
Vorgabe
Budget
Ist
≥ 100.00%
100.00%
95.00%
≥ 100.00%
99.00%
104.00%
≥ 100.00%
106.00%
93.33%
RE 2012
RE 2013
RE 2014
AB-01.2
Entsorgung öffentlicher Raum
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
11
25.03.2015
Produktgruppe
AB-01 Entsorgung
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
AB-01.1
Entsorgung Private und Betriebe
Der Saldo der Spezialfinanzierung konnte auch dieses Jahr nochmals gesenkt werden. Als Ersatzfahrzeug für das ausgebrannte
Elektrofahrzeug wurde ein Piaggio Porter angeschafft.
AB-01.2
Entsorgung öffentlicher Raum
Erstmals waren im Mai die Littering-Botschafter unterwegs. Trotz des schlechten Wetters konnten Passanten auf das Thema
'Littering' wieder aufmerksam gemacht werden, Schulen wurden in den grossen Pausen besucht. Die Aktion wird 2015 wiederholt.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Zu hohe Budgetierung Containerleerungen Gewerbe.
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
70
Rückerstattung Versicherungsfall Brand Elektrofahrzeug.
48
0
Bessere Ertragslage im Altstoffmarkt als erwartet.
54
0
Zu tief budgetierter Ertrag Kehrichtsackgebühren.
50
0
Betriebskosten Rekas höher als budgetiert, darum höherer Anteil der Anschlussgemeinden.
18
0
Höherer Ertrag Hundeverabgabung.
10
0
Total der begründeten Abweichung
-110
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Alle Leistungsziele wurden erfüllt. Die Steuerungsgrösse Kostendeckungsgrad 100 % wurde wegen einer Korrektur aus dem Vorjahr
nicht erreicht (2013 grösser 100 %, 2014 kleiner 100 %).
Massnahmen
Überprüfen, wann die Grundgebühren wieder angehoben werden müssen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
12
25.03.2015
Produktgruppe
AB-01 Entsorgung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
AB-01.1
Entsorgung Private und Betriebe
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
639
461
541
641
100
Personalkosten
114
115
112
118
6
2'233
2'049
2'218
2'214
4
1'643
1'591
1'726
1'761
35
0
0
0
0
0
-1'708
-1'703
-1'788
-1'691
97
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder
entsorgt
· Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26
Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 3
Sonderabfall)
Vorgabe
Ist
93
92
93
92
93
93
Vorgabe
Ist
≤3
0
≤3
0
≤3
0
Gewährleistung eines wöchentlichen
Sammeldienstes für Kadaver
· Anzahl Reklamationen der 24
Anschlussgemeinden
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht
Ist
3'840
3'778
3'768
Tonnagen Glas
Ist
555
565
575
Tonnagen Papier und Karton
Ist
1'413
1'390
1'431
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall
Ist
122
100
100
Anzahl Sammelstellen
Ist
7
7
7
Bestand Fonds Abfallentsorgung
Ist
Fr. 2'842'309
Fr. 2'376'526
Fr. 1'820'678
Ist
982 Std.
375 Std.
286 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Entsorgung Private und Betriebe
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
13
25.03.2015
Produktgruppe
AB-01 Entsorgung
AB-01.2
Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung
Entsorgung öffentlicher Raum
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
-1
11
-17
-6
11
Sachkosten
35
44
33
32
1
3
1
1
3
2
davon Dienstleistungen Dritter
46
53
42
44
2
-82
-86
-92
-82
10
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Verminderung von Littering und illegaler
Entsorgung
· Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag,
Entsorgungstag)
KENNZAHLEN
Anzahl Robidog und Abfallbehälter
1
1
Vorgabe
Ist
RE 2012
1
1
RE 2013
1
1
RE 2014
Ist
121
130
138
Ist
4'452 Std.
3'929 Std.
4'611 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Entsorgung öffentlicher Raum
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
14
25.03.2015
Geschäftsfeld
Alter
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Ruedi Menzi
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
AL-01
Wohnen im Alter
AL-01.1
AL-01.3
AL-01.4
AL-01.5
AL-01.6
AL-01.7
AL-01.8
Alters- und Pflegeheim Rössligasse
inaktiv ab 2013 / Pflegewohngruppe Zürichstrasse
Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen
Pflegewohngruppe Gringglen
Altersprojekte
Pflegewohngruppe Soligänter
Anlaufstelle 60 plus
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
-121
227
23
-236
163
392
84
-18
0
11
-122
490
18
63
-81
0
15
-132
522
106
89
78
0
27
8
6
83
30
533
442
519
15
533
442
519
15
Total
Total Geschäftsfeld Alter
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
15
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
Geschäftsfeld
Alter
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Beherbergung, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach
· Einbringen von neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Beherbergung, Pflege und Betreuung von älteren,
unterstützungsbedürftigen Menschen
· Bereitstellung von genügenden Langzeitpflegeplätzen
Produkte
AL-01.1
Alters- und Pflegeheim Rössligasse (Ü)
Pension (Hotellerie und Aktivierung), Pflege, Betreuung
AL-01.3
inaktiv ab 2013 / Pflegewohngruppe Zürichstrasse (Ü)
Pension (Hotellerie und Aktivierung), Pflege, Betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen
AL-01.4
Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen (K)
Darlehenszins
AL-01.5
Pflegewohngruppe Gringglen (Ü)
Pension (Hotellerie und Aktivierung), Pflege, Betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen
AL-01.6
Altersprojekte (K)
Altersprojekte im Rahmen der Umsetzung des Alterskonzepts 2009 und des regionalen Pflegeplatzkonzepts 2008
AL-01.7
Pflegewohngruppe Soligänter (Ü)
Pension (Hotellerie und Aktivierung), Pflege, Betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen
AL-01.8
Anlaufstelle 60 plus (Ü/K)
Anlaufstelle für die Bevölkerung über 60 Jahre und deren Angehörigen sowie Institutionen und Anlaufstelle
betreffend Pflegefinanzierung
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
AL-01
608
533
RE 2014
443
VA 2014
519
Abweichung
RE14/VA14
76
Wohnen im Alter
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anzahl städtische Pflegeplätze
AL-01.1
RE 2013
RE 2012
Vorgabe
Ist
144
144
RE 2013
144
152
RE 2014
144
153
Alters- und Pflegeheim Rössligasse
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
16
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.3
Geschäftsfeld
Alter
inaktiv ab 2013 / Pflegewohngruppe Zürichstrasse
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
AL-01.4
Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
AL-01.5
Pflegewohngruppe Gringglen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
AL-01.6
Altersprojekte
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
AL-01.7
Pflegewohngruppe Soligänter
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
AL-01.8
Anlaufstelle 60 plus
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
17
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Alter
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
AL-01.1
Alters- und Pflegeheim Rössligasse
Das Alters- und Pflegeheim Rössligasse hat ein bewegtes und interessantes Jahr hinter sich. Der Trend der Spitäler, dass paliative
Patienten rascher in die Langzeitpflege verschoben werden hat auch in der Rössligasse Einzug gehalten. Dies führt zu kürzeren
Aufenthaltsdauern und einer viel grösseren Anzahl von Ein- und Austritten, mit höheren Leerzeiten, da die Pflegeplätze nicht so
kurzfristig wieder besetzt werden können. Zudem sind die Mitarbeitenden in diesem Zusammenhang vor allem in der Pflege
psychisch sehr stark gefordert.
AL-01.4
Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen
Die Abteilung Soziales und Gesundheit trug bis Ende 2014 die Zinskosten für das für die Stiftung Alterszentrum Region Bülach
somit zinslose Darlehen (Bilanzkonto Nr. 1155.2). Im Berichtsjahr betrug der Zinssatz 2.66 Prozent. Dies ergibt für die Abteilung
Zinskosten von Fr. 10'935.
Dieses Darlehen wurde ratenweise in ein neues, für die Stiftung verzinsliches Darlehen, umgewandelt (Bilanzkonto 1022.31). Die
Tranchen des neuen Darlehens sind jeweils nach 5 Jahren rückzahlbar. Zur Sicherheit des Darlehens errichtete die Stiftung
Alterszentrum Region Bülach auf ihrer Liegenschaft Allmendstrasse 1 einen Schulbrief im Nachgang zur bestehenden Bankhypothek
zu Gunsten der Stadt Bülach.
AL-01.5
Pflegewohngruppe Gringglen
Die Herausforderung der anteilsmässig stark steigenden Nachfrage nach Wohnplätzen für dementiell wie auch für paliativ erkrankte
Menschen, hat das Team der Pflegewohngruppe Gringglen stark gefordert. Die Veränderung verlangt eine höhere Pflegeintensität
pro Bewohner. In der Pflegewohngruppe Gringglen ist die zunehmende Anzahl von Ein- und Austritten mit kürzerer Verweildauer
ebenfalls festzustellen. Dies reduzierte die Bettenauslastung. Die diversen Bewohner-Austritte konnten nicht nahtlos ersetzt werden,
was sich auch auf das finanzielle Ergebnis auswirkt. Trotzdem konnte ein positiver Cashflow nach Umlagen für diese
Pflegewohngruppe geschrieben werden.
AL-01.6
Altersprojekte
Im Berichtsjahr wurde vor allem intensiv für das Zusammenführungsprojekt der stationären Alterseinrichtungen mit Standort Bülach
gearbeitet. Am 1. September 2014 beschloss der Gemeinderat die Zusammenführung der städtischen Einrichtungen per 1. Juli 2015.
Seitem laufen die Arbeiten auf Hochtouren. In mehr als 10 Projektgruppen wird intensiv an der Zusammenführung gearbeitet. Es hat
sich gezeigt, dass mehr Zusammenführungsarbeiten durch Eigenleistungen erbracht werden müssen als bei der Budgetierung
angenommen. Somit sind die internen Personalkosten bei den Umlagen höher und die Sachkosten tiefer als budgetiert.
Die Regionale Arbeitsgruppe Zukunftsplanung Alter (RAZA) hat im Berichtsjahr beschlossen, die Gemeinde Höri in die
Versorgungsregion aufzunehmen. Dazu kaufte sich Höri bei der RAZA ein, was zu höheren Erträgen und zu höheren Sachkosten
(aufgrund Auszahlung an die Gemeinden Bachenbülach, Glattfelden, Hochfelden und Winkel) führte.
AL-01.7
Pflegewohngruppe Soligänter
Die Pflegewohngruppe Soligänter hat ihr erstes volles Betriebsjahr erfolgreich bewältigt. Nachdem der Bezug im Spätherbst 2013
mit teilweisen Verzögerungen und bautechnischen Mängeln belastet war, konnte im 2. Quartal 2014 die Vollbesetzung bereits
erreicht werden. Die zusätzlichen 8 Plätze waren somit in relativ kurzer Zeit besetzt von vornehmlich dementiell erkrankten
Menschen. Dieser Nachfragetrend wird auch in Zukunft anhalten. Die anderen 8 Plätze waren durch den Umzug von der
Pflegewohngruppe an der Zürichstrasse bereits von Anfang an besetzt. Der operative Cashflow ist bereits nach dem ersten
Betriebsjahr positiv. Nach Umlagen resultiert ein kleiner Negativbetrag von Fr. 18'000. Dies zeigt, dass bei einer Vollbesetzung über
das ganze Jahr auch diese Pflegewohngruppe wirtschaftlich betrieben werden kann.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
18
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.8
Geschäftsfeld
Alter
Anlaufstelle 60 plus
Die Anlaufstelle 60 plus hat sich etabliert. Die Angebote werden durch die Bülacher und Bachenbülacher Bevölkerung rege genutzt.
Auch die Bewohner aus dem Wohnenplus-Haus Gringglen beanspruchen die Dienstleistungen der Anlaufstelle punktuell. Die
Beratungstätigkeit hat zugenommen und gleichzeitig die Projekttätigkeit etwas abgenommen. Erfreulich ist die Kostenentwicklung.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
AL-01.1 APH Rössligasse, AL-01.5 PWG Gringglen, AL-01.7 PWG Soligänter
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
0
Minderkosten Löhne (APH, Gringglen, Soligänter) bedingt durch hinausgezögerte Einstellungen, resp.
Ersatz von Abgängern zu tieferen Kosten.
91
0
Minderkosten Sozialleistungen (APH, Gringglen, Soligänter) bedingt durch die Minderkosten bei den
Löhnen.
19
0
Mehrkosten für temporäre Mitarbeiter (Ersatz für Langzeitkranke ohne KTG-Versicherung).
0
243
Minderkosten allgemeiner Personalaufwand (tiefere Weiterbildungskosten als budgetiert).
33
0
Minderkosten bei Anschaffung Mobilien bedingt durch strikte Kostenkontrolle.
22
0
Minderkosten bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Lebensmittel zu hoch budgetiert).
71
0
0
21
18
0
0
220
Mehrerlös Spital-/Pensionsgelder Soligänter bedingt durch zu vorsichtige Budgetierung in
Aufbaujahr.
39
0
Mehrerlös durch höhere Rückerstattungen (EO, UVG).
24
0
Mehrkosten ILB/ILE Personalaufwand (RG: +16', Gringglen: -27, Soligänter: -23).
34
0
Minderkosten Abt. Vorkostenstelle (RG: 42', Gringglen: 17', Soligänter: 25').
84
0
AL-01.6 Altersprojekte
0
0
Projekt RAZA: Höhere Sachkosten, da Auszahlung an Mitgliedsgemeinden (ohne Höri) aufgrund
Beitritt der Gemeinde Höri.
0
11
Projekt RAZA: Mehrerlös aufgrund Beitritt der Gemeinde Höri.
16
0
Tiefere Sachkosten "Zusammenführung stationäre Altersinstitutionen" aufgrund höherer
Eigenleistungen und Projektverzögerung durch Notbudget und Neuwahlen.
60
0
Höhere Umlagen Personal "Zusammenführung stationäre Altersinstitutionen" wegen mehr
Eigenleistungen.
0
33
AL-01.8 Anlaufstelle 60plus
0
0
57
0
0
34
Mehrkosten Mieten Soligänter bedingt durch höhere effektive Mietkosten gegenüber
Planung/Budget.
Minderkosten Dienstleistung Dritter Rössligasse (u.a. Wäsche günstiger).
Minderertrag Pflege- / Pensionsgelder (RG:192'; Gringglen: 28') Begründung siehe 'Entwicklung und
wichtige Ereignisse'.
Tiefere Sachkosten aufgrund Nettoverrechnung mit Pro Senectute (Bundesbeiträge nach AHVGesetz).
Tieferer Erlös aufgrund Nettoverrechnung mit Pro Senectute.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-6
Seite
19
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
Geschäftsfeld
Alter
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Bettenauslastung im APH Rössligasse war trotz der hohen Anzahl Verstorbender (und somit grösserer Lücken in der
Bettenauslastung) annähernd gleich hoch wie im Vorjahr. Dies ist auch auf eine gute Auslastung des Ferienzimmers zurück zu
führen.
Die Bettenauslastung für die PWG Gringglen hat klar abgenommen. Die ebenfalls höhere Todesfallquote schlägt bei nur 12 Betten
viel stärker durch, als in einem grösseren Gebilde.
Die Bettenauslastung in der PWG Soligänter ist trotz Startphase mit Unterauslastung (1. Quartal 2014) bereits bei nahezu 90 %.
Massnahmen
Im ersten Quartal 2015 werden die Kündigungen für die Mitarbeitenden des Alters- und Pflegeheims Rössligasse und der beiden
Pflegewohngruppen Gringglen und Soligänter ausgesprochen. Den Mitarbeitenden wird gleichzeitig ein neuer privatrechtlicher
Vertrag mit der Stiftung Alterszentrum Region Bülach angeboten. Per 1. Juli 2015 werden die städtischen, stationären
Alterseinrichtungen operativ in die Stiftung integriert.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
20
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Alter
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
AL-01.1
Alters- und Pflegeheim Rössligasse
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
106
-121
-18
-81
63
3'513
3'517
3'543
3'470
73
701
685
649
793
144
131
140
142
157
15
121
102
84
122
38
-4'229
-4'424
-4'294
-4'465
171
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourcenaufwand
· Kostendeckungsgrad des Alters- und
Pflegeheims Rössligasse
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
82.20%
84.00%
100.00%
80.00%
88.40%
100.00%
88.00%
85.38%
· Auslastungsgrad der Alterswohnungen
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Anteil der Bewohner, welche ihre
Vorgabe
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut beschreiben
Ist
(Erhebung alle 2 Jahre)
keine Umfrage
keine Umfrage
Zufriedenheit der Bewohner
· Bettenauslastung
95.00%
97.72%
Vorgabe
Ist
90.00% keine Umfrage
94.00%
*
95.00%
96.82%
95.00%
96.29%
* Umfrage alle 2 Jahre. 2014 keine Umfrage.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Bewohnertage
Ist
15'736
15'922
15'694
Personalbestand in 100 %-Stellen
Ist
30.30
32.90
29.20
Stellenprozente pro HeimbewohnerIn
Ist
67.00%
73.00%
63.50%
Aufwand pro BewohnerIn und Tag
Ist
Fr. 265.17
Fr. 262.01
Fr. 271.00
Aufwand pro BewohnerIn und Jahr
Ist
Fr. 94'581
Fr. 95'635
Fr. 98'790
Freiwilligenarbeit
Ist
1'500 Std.
1'700 Std.
1'680 Std.
· Hotellerie
Ist
26'535 Std.
29'309 Std.
28'896 Std.
· Pflege
Ist
30'367 Std.
32'239 Std.
32'083 Std.
· Betreuung
Ist
5'963 Std.
5'700 Std.
6'107 Std.
· Aktivierung
Ist
1'957 Std.
1'704 Std.
992 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
21
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.3
Geschäftsfeld
Alter
inaktiv ab 2013 / Pflegewohngruppe Zürichstrasse
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
272
227
0
0
0
Personalkosten
868
693
0
0
0
Sachkosten
110
171
0
0
0
6
10
0
0
0
189
161
0
0
0
-894
-798
0
0
0
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Kostendeckungsgrad
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
69.70%
68.00%
100.00%
78.00%
71.00% *
· Anteil der Bewohner, welche ihre
Vorgabe
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut beschreiben
Ist
(Erhebung alle 2 Jahre)
keine Umfrage
keine Umfrage
90.00%
100.00% *
Zufriedenheit der Bewohner
· Bettenauslastung
95.00%
95.00%
100.00%
94.88%
* Die Pflegewohngruppe Zürichstrasse wurde per 30. September 2013 aufgehoben und in die neue PWG Soligänter überführt.
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
2'928
RE 2014
Anzahl Bewohnertage
Ist
2'092
Personalbestand in 100 %-Stellen
Ist
7.95
9.55
Stellenprozente pro HeimbewohnerIn
Ist
99.00%
119.00%
Aufwand pro BewohnerIn und Tag
Ist
Fr. 399.45
Fr. 466.23
Aufwand pro BewohnerIn und Jahr
Ist
Fr. 145'802
Fr. 128'214
Freiwilligenarbeit
Ist
150 Std.
0 Std.
· Hotellerie
Ist
3'138 Std.
3'527 Std.
· Pflege
Ist
6'446 Std.
6'062 Std.
· Betreuung
Ist
4'936 Std.
3'411 Std.
· Aktivierung
Ist
871 Std.
532 Std.
Ressourceneinsatz für:
AL-01.4
Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
42
23
11
15
4
Sachkosten
42
23
11
15
4
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Es handelt sich ausschliesslich um Kosten,
welche aus dem Verzicht der Darlehenszinsen
resultieren.
KENNZAHLEN
Höhe des Darlehens per 31.12.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
Fr. 1'200'000
Seite
22
Fr. 800'000
Fr. 0
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.5
Geschäftsfeld
Alter
Pflegewohngruppe Gringglen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
29
-236
-122
-132
10
Personalkosten
906
896
957
892
65
Sachkosten
187
218
191
219
28
SALDO
6
11
8
26
18
220
264
234
284
50
-1'284
-1'615
-1'504
-1'527
23
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Kostendeckungsgrad
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
83.80%
86.00%
· Anteil der Bewohner, welche ihre
Vorgabe
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut beschreiben
Ist
(Erhebung alle zwei Jahre)
keine Umfrage
keine Umfrage
100.00%
82.00%
103.40%
100.00%
98.00%
96.63%
Zufriedenheit der Bewohner
· Bettenauslastung
95.00%
97.84%
Vorgabe
Ist
90.00% keine Umfrage
91.00%
*
95.00%
99.78%
95.00%
88.45%
* keine Umfrage im 2014. Umfrage erfolgt alle 2 Jahre.
KENNZAHLEN
RE 2012
4'297
RE 2013
4'370
RE 2014
Anzahl Bewohnertage
Ist
3'873
Personalbestand in 100%-Stellen
Ist
9.25
10.25
11.35
Stellenprozente pro HeimbewohnerIn
Ist
77.00%
85.00%
97.00%
Aufwand pro BewohnerIn und Tag
Ist
Fr. 306.00
Fr. 314.68
Fr. 342.00
Aufwand pro BewohnerIn und Jahr
Ist
Fr. 109'409
Fr. 114'857
Fr. 125'116
Freiwilligenarbeit
Ist
260 Std.
85 Std.
230 Std.
· Hotellerie
Ist
4'442 Std.
5'417 Std.
4'911 Std.
· Pflege
Ist
8'950 Std.
10'252 Std.
11'292 Std.
· Betreuung
Ist
2'504 Std.
2'666 Std.
2'272 Std.
· Aktivierung
Ist
2'086 Std.
1'564 Std.
794 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
23
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.6
Geschäftsfeld
Alter
Altersprojekte
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
109
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
163
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
490
522
32
1
7
1
1
0
85
119
439
487
48
82
110
30
55
25
23
40
66
34
32
0
-4
-16
0
16
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
24
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.7
Geschäftsfeld
Alter
Pflegewohngruppe Soligänter
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
0
392
18
106
88
Personalkosten
0
315
1'254
1'289
35
Sachkosten
0
354
269
253
16
0
11
11
14
3
Umlagen
0
69
310
337
27
Erlös
0
-348
-1'815
-1'772
43
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Kostendeckungsgrad
100.00%
60.00%
42.00% *
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
85.00%
88.17%
Zufriedenheit der Bewohner
· Anteil der Bewohner, welche ihre
Vorgabe
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut beschreiben
Ist
(Erhebung alle zwei Jahre)
· Bettenauslastung
90.00% keine Umfrage
100.00% *
95.00%
58.82% *
Vorgabe
Ist
95.00%
88.49%
* Die Pflegewohngruppe Soligänter wurde per 1. Oktober 2013 eröffnet.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
906
RE 2014
Anzahl Bewohnertage
Ist
5'171
Personalbestand in 100%-Stellen
Ist
9.90
13.05
Stellenprozente pro HeimbewohnerIn
Ist
99.00%
81.60%
Aufwand pro BewohnerIn und Tag
Ist
Fr. 821.31
Fr. 335.00
Aufwand pro BewohnerIn und Jahr
Ist
Fr. 73'918
Fr. 122'465
Freiwilligenarbeit
Ist
0 Std.
20 Std.
· Hotellerie
Ist
1'764 Std.
5'961 Std.
· Pflege
Ist
2'744 Std.
11'306 Std.
· Betreuung
Ist
1'256 Std.
5'597 Std.
· Aktivierung
Ist
262 Std.
782 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
25
25.03.2015
Produktgruppe
AL-01 Wohnen im Alter
AL-01.8
Geschäftsfeld
Alter
Anlaufstelle 60 plus
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
51
84
63
89
26
Sachkosten
95
91
97
154
57
78
81
82
132
50
davon Dienstleistungen Dritter
5
4
4
7
3
-50
-10
-38
-72
34
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
26
25.03.2015
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Hanspeter Lienhart
Produktgruppen
BA-01
Bau
BA-01.1
Hochbau
Rechnung
2013
(in Tausend Fr.)
Total
BA-02
Planung und Umwelt
BA-02.1
BA-02.2
Orts- und Verkehrsplanung
Energiestadt
Total
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
27
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
672
510
58
777
672
510
58
777
327
-322
315
-342
342
-317
8
8
4
-27
25
206
677
483
83
479
25.03.2015
Produktgruppe
BA-01 Bau
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Burkhard
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele auf Produktgruppenebene
Hochbau
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes
Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit
Rasche Baubewilligungsverfahren
Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung
entspricht.
Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit
Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den
vorbeugenden Brandschutz
Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der
Bauten und Anlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung
Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege
Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen
Entscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen
Produkte
BA-01.1
Hochbau (Ü)
Baubewilligungen, Baukontrollen, Aufzugskontrollen, Brandschutzkontrollen, Denkmalpflege, Bauberatung,
Rauchgaskontrollen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BA-01
356
RE 2013
673
RE 2014
510
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
59
451
Bau
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
28
25.03.2015
Produktgruppe
BA-01 Bau
BA-01.1
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Hochbau
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz für
Baubewilligungen und Baukontrollen
· Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre
rollend
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
87.40% *
96.00% *
100.00%
91.00% **
84.00% **
100.00%
92.00% ***
80.97% ***
Periodische Aufzugs- und
Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
107.00%
104.00%
100.00%
118.00%
94.00%
100.00%
105.00%
83.10%
* Durchschnitt der Jahre 2010-2012
** Durchschnitt der Jahre 2010 - 2013
*** Durchschnitt der Jahre 2010 - 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
29
25.03.2015
Produktgruppe
BA-01 Bau
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
BA-01.1
Hochbau
Im Zeitpunkt der Budgetierung (Frühjahr 2013) wurde für das Jahr 2014 mit einer ähnlichen Entwicklung des Baugesuchseingangs
bzw. der Anzahl Baugesuchsprüfungen und Baubewilligungen wie im Vorjahr gerechnet, ebenso mit einer ähnlichen Gewichtung
zwischen grösseren Vorhaben wie Ein-, Mehr- und Wohn-/ Geschäftshäusern einerseits und kleineren Projekten wie An-/Umbauten,
Renovationen und Kleinbauten andererseits. Die Prognose hat direkten Einfluss auf den zu erwartenden Gebührenertrag. Im
Ergebnis zeigt sich ein anderes Bild: 2013 waren total 151 Baubewilligungen (ohne Nutzungsänderungen und Parzellierungen)
erteilt worden, 2014 noch 125. Stark rückläufig waren die Bewilligungen von neuen Ein- und Mehrfamilienhäusern (-74 %
gegenüber Vorjahr), welche gebührenseitig, bedingt durch die Gebührenstruktur, markant zum jährlichen Gesamtertrag und damit
zur Kostendeckung auch für alle nicht gebührenwirksamen Tätigkeiten im Bau- und Feuerpolizeibereich beisteuern. Baugesuche für
grössere, gebührenstarke Überbauungen sind 2014 ausgeblieben.
Seit Inkrafttreten der revidierten Gebührenverordnung am 1. Januar 2014 erstellt das externe Stadtingenieurbüro für seine bau- und
feuerpolizeilichen Aufwände im Rahmen von Baugesuchsprüfungen und periodischen Brandschutzkontrollen pro Geschäftsfall einen
Leistungsrapport zuhanden der Bauverwaltung. Dies ermöglicht ein permanentes Controlling von Prüf- resp. Kontrollaufwand und
den gegenüber den Baugesuchstellern und Anlagebetreibern veranlagten Prüfgebühren.
Die vom Stadtrat im April 2013 genehmigte Reorganisation der Bauverwaltung, einschliesslich der teilweisen Rückverlagerung von
Bauamtstätigkeiten des externen Stadtingenieurbüro, konnte bis Ende Jahr termingereicht abgeschlossen werden. Seit 1. Juli 2014
ist die neu geschaffene Stelle „Leiter Hochbau und Energie“ besetzt. Ein zentrales Anliegen der Reorganisation ist die verstärkte
verwaltungsinterne Kontrolle, Steuerung und Koordination der gesamten Bauadministration. Sämtliche Vorabklärungen,
Besprechungen, Baueingaben und Baufreigaben erfolgen heute verwaltungsintern durch den Bereich Hochbau und Energie. Die
Umsetzung der feuerpolizeilichen Vorschriften wie auch die Durchführung sämtlicher Baukontrollen stellt weiterhin das externe
Stadtingenieurbüro sicher.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Höhere Bearbeitungskosten Baubewilligungen/-kontrollen (inkl. Feuerpolizei).
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
76
53
0
Weniger Gebührenertrag wegen Rückgang Baugesuche allg. und nur wenigen
gebührenertragsstarken Objekten (EFH/MFH/WGH); Voranschlagswert aufgrund revGeb-VO und
Modellrechnung auf Basis Vorjahre.
0
331
Erhöhte, nicht weiterverrechnete allg. Administrativkosten bei der periodischen
Brandschutzkontrollen (ca. Fr. 14'000). Verrechnung div. periodischer Kontrollen 2013 erst 2014 (ca.
Fr. 10'000).
0
22
Bauberatung: Mehr produktive Stunden (neue Stelle Leiter Hochbau und Energie, TeilRückverlagerung von ext. Bauamtstätigkeiten) als veranschlagt (VA14 370 Std., RE14 589 Std.).
0
62
Tiefere Umlage-/Leistungskosten Baubewilligungen infolge weniger produktive Stunden (Rückgang
Anzahl Baubewilligungen).
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
438
Seite
30
25.03.2015
Produktgruppe
BA-01 Bau
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Kostendeckungsgrad Baubewilligungen/-kontrollen
Ein nicht unerheblicher Teil der im Rahmen der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung entfallenden Gemeinkosten lassen sich von
Rechts wegen nicht über Gebühren an die Baugesuchsteller weiterverrechnen.
Kostendeckungsgrad Periodische Brandschutzkontrollen
Der Aufwandüberschuss resultiert hauptsächlich aus allgemeinen externen Administrativkosten, welche durch die Umsetzung der
neuen Weisung der GVZ verursacht werden. Geprüft wird für die Zukunft eine angemessene Weiterverrechnung allgemeiner
feuerpolizeilicher Administrativkosten (mit Bezug auf periodische Brandschutzkontrollen erfolgt gemäss Gebührenverordnung eine
Weiterverrechnung nach effektivem Zeitaufwand).
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele und Leistungsindikatoren wurden erfüllt. Die Reorganisationsmassnahmen im Bereich Hochbau u.a. mit der
vorgesehenen Teil-Rückverlagerung diverser Bauamtstätigkeiten vom externen Stadtingenieurbüro in die Bauverwaltung konnten
nach Stellenantritt des neuen Leiters Hochbau und Energie per 1. Juli 2014 termingerecht bis Ende des Rechnungsjahres umgesetzt
werden. Weitere kostenwirksame Optimierungen in der Bauadministration sowohl intern wie auch im Zusammenwirken mit dem
Stadtingenieurbüro werden laufend geprüft.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
31
25.03.2015
Produktgruppe
BA-01 Bau
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BA-01.1
Hochbau
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
355
672
510
58
452
Personalkosten
312
318
368
389
21
1'260
1'402
1'238
1'171
67
1'241
1'375
1'216
1'150
66
-166
-168
-129
-171
42
-1'050
-879
-967
-1'330
363
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Korrekte Anwendung des Bau- und
Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der
Bauentscheide
· Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene
Baubewilligungen
Vorgabe
Ist
≤3
2
≤3
1
≤3
1
o Routinefälle in kommunaler Kompetenz
(Ordnungsfrist: 60 Tage)
Vorgabe
Ist
45 T.
32 T.
45 T.
35 T.
45 T.
29 T.
o Komplexe Fälle mit Koordination Kanton
(Ordnungsfrist: 120 Tage)
Vorgabe
Ist
90 T.
42 T.
90 T.
41 T.
90 T.
52 T.
Vorgabe
Ist
30 T.
17 T.
30 T.
11 T.
30 T.
13 T.
Rasche Baubewilligungsverfahren
· Durchschnittliche Behandlungsdauer im
ordentlichen Verfahren ab Vorprüfung für:
· Durchschnittliche Behandlungsdauer im
Anzeigeverfahren (Ordnungsfrist 30 Tage)
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Einnahmen aus Baubewilligungen und
Baukontrollen
Ist
Fr. 955'625
Fr. 756'797
Fr. 868'732
Anzahl erteilte Baubewilligungen
Ist
142
151
125
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich
vorgeschriebene Behandlungsdauer
überschritten wird.
Ist
4
5
0
Kostendeckungsgrad Hochbau
Ist
68.37% *
Ressourcenaufwand für:
· Baubewilligungen
* Neue Kennzahl ab RE 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
887 Std.
Seite
32
886 Std.
1'055 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
BA-02 Planung und Umwelt
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Burkhard
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach
· Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung
· Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt)
Produkte
BA-02.1
Orts- und Verkehrsplanung (Ü)
Richt- und Nutzungsplanung/Energieplanung
BA-02.2
Energiestadt (Ü/K)
Energiestadt, Elektrizitätsversorgung, übrige Energie
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BA-02
RE 2013
112
RE 2014
4
-27
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
25
52
Planung und Umwelt
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Fr. 300'495
Fr. 423'032
Fr. 357'952
Fr. 326'695
Fr. 342'156
Fr. 314'878
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BA-02.1
Orts- und Verkehrsplanung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Effektiver Mitteleinsatz
BA-02.2
Vorgabe
Ist
Energiestadt
STEUERUNGSGRÖSSEN
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen
Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits:
alle 4 Jahre, letztmals 2012)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Ist
70.00%
71.00%
Seite
33
Kein Audit
Kein Audit
Kein Audit
Kein Audit
25.03.2015
Produktgruppe
BA-02 Planung und Umwelt
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
BA-02.1
Orts- und Verkehrsplanung
Teilrevision Richt- und Nutzungsplanung und öffentlicher Gestaltungsplan Bülach Nord
Im Januar überwies der Stadtrat Antrag und Weisung an den Gemeinderat für die Festsetzung des Planungswerks Bülach Nord.
Gegenstand der Vorlage bildet auch ein Rahmenkredit von netto Fr. 23.4 Mio. für die Bereitstellung der notwendigen
Infrastruktureinrichtungen. Anlässlich von mehreren Besprechungen im Laufe des Berichtsjahres hatten die Verantwortlichen der
Geschäftsfelder Bau, Planung und Umwelt sowie Verkehr Gelegenheit, mit den Mitgliedern der vorberatenden Fachkommission des
Gemeinderats die komplexe und vielfältige Materie zu vertiefen und Fragen zu beantworten. Im September fand im BülachgussAreal während 14 Tagen eine gemeinsame Ausstellung der Stadt Bülach (Thema «Bülach Nord – ein neuer Stadtteil entsteht») und
der Baudirektion Kanton Zürich (Thema «Dichte begreifen») statt. Die Veranstaltung fand ein reges Interesse bei der Bülacher
Bevölkerung.
Öffentlicher Gestaltungsplan Hertiquartier und Bahnhofplatz/Bushof
Die städtebauliche Neuorientierung im Bahnhofareal und im Hertiquartier stellt einen planerischen Schwerpunkt im ganzen
Planungsprozess zu Bülach Nord dar. Im Hinblick auf den Abschluss der 4. Ausbauetappe des ZVV, welche für Bülach ab Dezember
2018 den Viertelstundentakt im Bahn- und Busbetrieb bringen wird, muss auch der Bahnhofplatz umgestaltet und der Bushof
ausgebaut werden. Die Detailgestaltung des Areals erfolgt nach Massgabe des öffentlichen Gestaltungsplans Bülach Nord, welcher
dem Gemeinderat zusammen mit der Teilrevision von BZO und Zonenplan zur Festsetzung vorliegt. Die Qualitätssicherung erfolgt
mittels eines Studienauftrags und der anschliessenden Ausarbeitung eines öffentlichen Gestaltungsplans. Dieser wird – analog zum
Gestaltungsplan Bülach Nord - wiederum durch den Gemeinderat festzusetzen und abschliessend durch die Baudirektion Kanton
Zürich, Amt für Raumentwicklung, zu genehmigen sein.
Die Arealentwicklung verlangt eine professionelle und erfahrene Begleitung durch einen externen Planungsdienstleister. 2013/14
wurde hierfür ein Submissionsverfahren durchgeführt. Den Zuschlag erhielt die Firma Ernst Basler & Partner (Zürich), welche mit
ihrem Know-how Gewähr bietet, dass die hohen Planungsziele termingerecht erreicht werden. Für die Gesamtabwicklung des
Verfahrens ist mit Kosten von Fr. 400'000 zu rechnen. Der Stadtrat unterbreitete im September dem Gemeinderat den Kreditantrag.
Privater Gestaltungsplan Jakobstal
Der Kantonsrat setzte im März den revidierten kantonalen Richtplan fest. Darin ist das Jakobstal (Gemeinden Bülach und
Hochfelden) neu als Siedlungsgebiet für ein regionales Arbeitsplatzgebiet bezeichnet worden. Damit haben der Regierungs- und der
Kantonsrat den Anliegen der beiden Gemeinden Bülach und Hochfelden weitgehend entsprochen. Auch die Planungsgruppe Zürcher
Unterland PZU hat die Anträge der beiden Gemeinden in die laufende Revision des regionalen Richtplans aufgenommen. Sie
bezeichnet das Jakobstal als Arbeitsplatzgebiet von regionaler Bedeutung für industrielle und gewerbliche Nutzung. Ziel ist es, im
Jakobstal ein möglichst grosses Nutzungsspektrum offen zu halten, wie dies im bisherigen regionalen Arbeitsplatzgebiet Bülach
Nord möglich war und heute schon für einen Teil des Jakobstals auf Bülacher Boden aufgrund der rechtsgültigen Nutzungsplanung
zulässig ist. Damit soll grossen nutzungsspezifischen Märkten eine Chance zur Niederlassung in Flughafennähe geboten werden.
Die Arbeiten für einen privaten Gestaltungsplan in diesem neuen Arbeitsplatzgebiet wurden inzwischen von den Grundeigentümern
zusammen mit den beiden Gemeinden Bülach und Hochfelden und dem Kanton (Baudirektion/ARE) aufgenommen. Eine
entsprechende Vorlage (Gestaltungsplan und Revision Nutzungsplan) wird letztlich vom Gemeinderat Bülach und von der
Gemeindeversammlung Hochfelden zu behandeln sein.
BA-02.2
Energiestadt
Aufgrund der vom Gemeinderat im VA14 - zusätzlich zur Sparmassnahme des Stadtrats - vorgenommenen weiteren massiven
Kürzung der Mittel konnten in diesem Produkt keine substanziellen Aktivitäten erfolgen. Mit dem VA15 hat der Gemeinderat die
erforderlichen Mittel zur Realisierung eines online-Solarkatasters auf dem geoWEB Bülach gutgeheissen. Das Vorhaben basiert auf
dem vom Stadtrat im März 2014 positiv beantworteten Postulat von Gemeinderat David Galeuchet.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
34
25.03.2015
Produktgruppe
BA-02 Planung und Umwelt
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Orts- und Verkehrsplanung
Keine Leistungsziele definiert.
Energiestadt
Das Leistungsziel und der Leistungsindikator sind bereits 2013 mit einem Zwischenaudit erfüllt worden. Aufgrund der vom
Gemeinderat im VA14 vorgenommenen Kürzung der Mittel konnten in diesem Produkt keine weiteren substanziellen Aktivitäten
erfolgen.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
35
25.03.2015
Produktgruppe
BA-02 Planung und Umwelt
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BA-02.1
Orts- und Verkehrsplanung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
423
327
315
342
27
Sachkosten
300
379
256
234
22
257
338
197
185
12
123
133
107
108
1
0
-185
-48
0
48
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl laufende Planungsprojekte
Ist
1
1
3
Ist
710 Std.
895 Std.
690 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Generelle Planung
BA-02.2
Energiestadt
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-322
-342
-317
25
14
17
3
-4
7
11
15
0
5
5
davon Dienstleistungen Dritter
22
14
2
34
32
-347
-354
-347
-347
0
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-311
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit
Zwischenaudits sicherstellen
· Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4
Jahren
0
0
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
0
1
RE 2013
1
0
RE 2014
Ressourcenaufwand für:
· Energiestadt
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
108 Std.
Seite
36
82 Std.
14 Std.
25.03.2015
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Jürg Hintermeister
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
BE-01
Bevölkerung
BE-01.1
BE-01.2
BE-01.3
BE-01.4
Einwohnerdienste
Zivilstandsamt
Bestattungsamt
Bürgerrecht
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
207
-46
16
-26
250
-141
19
-24
254
-128
21
-17
1
10
8
38
152
105
129
19
Total
BE-02
Friedensrichter
BE-02.1
Friedensrichter
Total
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
37
135
122
113
8
135
122
113
8
287
227
242
7
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Angemessener Ressourceneinsatz
Hohe Zufriedenheit der Kunden
Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten
Qualität der Zivilstandsdaten
Sicherstellung eines korrekten Verfahrens
Produkte
BE-01.1
Einwohnerdienste (Ü)
Meldewesen, Ausweise, Bestätigungen, Auskünfte, Beratung, Telefon- und Schalterdienst
BE-01.2
Zivilstandsamt (Ü)
Beurkundung der Zivilstandsfälle, der Gerichts- und Verwaltungsentscheide sowie des Personenstandes, Auszüge,
Auskünfte. Beratung
BE-01.3
Bestattungsamt (Ü)
Bestattungen
BE-01.4
Bürgerrecht (Ü)
Beratung, Einbürgerungen, Bürgerrechtsentlassungen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BE-01
RE 2013
62
152
RE 2014
104
VA 2014
130
Abweichung
RE14/VA14
26
Bevölkerung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
≥ 100.00%
100.00%
100.00%
≥ 100.00%
100.00%
100.00%
≥ 100.00%
100.00%
100.00%
Keine Steuerungsgrössen
BE-01.1
Einwohnerdienste
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BE-01.2
Zivilstandsamt
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die
Anschlussgemeinden
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Budget
Ist
Seite
38
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
BE-01.3
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Bestattungsamt
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BE-01.4
Bürgerrecht
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
117.00%
172.00%
Seite
39
100.00%
103.00%
218.30%
100.00%
141.00%
153.15%
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
BE-01.1
Einwohnerdienste
Im Stadtbüro-Team konnte, infolge einer Kündigung im 2. Halbjahr, der personelle Abgang mit einer Lehrabgängerin neu besetzt
werden.
Das neue Einwohnerkontrollprogramm "Loganto" der VRSG läuft heute, nach anfänglichen Problemen und Ausfällen, gut.
Bülach ist stark am wachsen. Trotz steigender Einwohnerzahl funktioniert das Team seit 1. Januar 2012 mit gleichbleibendem
Personalbestand. Die Entwicklung des Wachstums und die personelle Belastung muss im Auge behalten werden. Mittelfristig muss
eine Anpassung des Stellenplans geprüft werden.
BE-01.2
Zivilstandsamt
Abschlusskontrolle Infostar
Die befristet bewilligten 40 Stellenprozente für die Abschlusskontrolle konnten im 2014 nicht besetzt werden. Die
Abschlusskontrolle (Überprüfung, ob alle lebenden Personen aus dem Familienregister in Infostar erfasst und die Familienbeziehung
richtig hergestellt wurde - Weisung des eidgenössischen Amtes für Zivilstandswesen) muss bis Ende 2015 abgeschlossen sein.
BE-01.3
Bestattungsamt
Im 2014 mussten insgesamt 22 Bestattungen weniger angeordnet werden als im Vorjahr.
Die Schnittstelle zwischen eForm (Programm zur Anordnung von Bestattungen) und FRIEDA (Friedhofverwaltung) wurde erfolgreich
umgesetzt. Damit werden die einmal im eForm erfassten Daten direkt in FRIEDA übertragen und müssen nicht mehr doppelt erfasst
werden.
BE-01.4
Bürgerrecht
Der Kostendeckungsgrad hat die Grenze von 100 % deutlich überschritten. Von Gesetzes wegen sind nur kostendeckende
Gebühren zuzüglich Verwaltungsaufwand zulässig.
Aufgrund verschiedener Änderungen und Erneuerungen der Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Bülach, festgehalten mittels
Beiblätter, muss die Bürgerrechtsverordnung der Stadt Bülach angepasst und aktuell geschrieben werden.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Seite
40
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Einwohnerdienste
Das Leistungsziel wurde erfüllt.
Bürgerrecht
Alle Leistungsziele wurden erfüllt.
Zivilstandsamt
Alle Leistungsziele wurden erfüllt.
Bestattungsamt
Alle Leistungsziele wurden erfüllt.
Massnahmen
Bürgerrecht
Der Kostendeckungsgrad hat die Grenze von 100 % deutlich überschritten. Dies hat zur Folge, dass die Gebühren im 1. Quartal
2015 überprüft und allenfalls angepasst werden müssen.
Zivilstandsamt
Um die Abschlusskontrolle Infostar bis Ende 2015 gewährleisten zu können, arbeiten seit dem 01. Januar 2015 zwei
Zivilstandsbeamtinnen im Stundenlohn, bis zu einem Pensum von max. 20 %, an dieser Aufgabe. Zusätzlich konnte per anfangs
2015 eine Zivilstandsbeamtin mit einem 20 % Pensum angestellt werden. Die befristeten 40 Stellenprozente sind damit gedeckt.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
41
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BE-01.1
Einwohnerdienste
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
216
207
250
254
4
Personalkosten
326
319
358
375
17
Sachkosten
210
238
250
270
20
110
141
131
148
17
36
37
35
37
2
-356
-387
-394
-428
34
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen
· Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert
5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen
sind.
≥ 90.00%
90.00%
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≥ 90.00%
90.00%
RE 2013
≥ 90.00%
90.00%
RE 2014
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihr
Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden
beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)
Ist
keine Umfrage
99.00%
n.e.
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr
Ist
Fr. 12.11
Fr. 11.32
Fr. 13.29
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle
Ist
4'701
4'810
4'953
Anzahl Stellenprozente total
Ist
380
380
380
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner
Ist
17'864
18'278
18'822
Ausländeranteil
Ist
24.30%
24.70%
25.40%
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
Ist
8.23%
7.80%
7.80%
Ist
6'087 Std.
6'125 Std.
6'183 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Einwohnerdienste
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
42
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
BE-01.2
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Zivilstandsamt
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-46
-141
-128
13
457
532
461
475
14
39
64
49
43
6
2
1
3
3
0
55
58
69
60
9
-698
-700
-719
-706
13
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-146
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Qualität der Leistungserbringung
· Anzahl Berichtigungen in den
Zivilstandsregistern
Vorgabe
Ist
≤ 100
49
≤ 100
38
≤ 100
51
Vorgabe
Ist
Fr. 7.50
Fr. 5.31
Fr. 7.20
Fr. 6.48
Fr. 7.70
Fr. 6.52
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden
· Gesamtkosten pro Einwohnerin und
Einwohner
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden
(Erhebung alle zwei Jahre)
Ist
Anzahl Geburten
Ist
1'398
1'378
1'521
Anzahl Anerkennungen
Ist
156
147
140
Anzahl Trauungen
Ist
396
368
378
Anzahl eingetragene Partnerschaften
Ist
7
7
10
Anzahl Todesfälle
Ist
445
497
445
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere
Gemeinden
Ist
48
43
34
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen
Gemeinden
Ist
68
85
64
· Kantonales Mittel
Ist
1'991
2'030
2'077
· Zivilstandsamt Bülach
Ist
2'565
2'895
2'926
Ist
6'826 Std.
6'371 Std.
6'868 Std.
100.00% Keine Umfrage
100.00%
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent
Ressourceneinsatz für:
· Zivilstandskreis Bülach
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
43
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
BE-01.3
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Bestattungsamt
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
14
16
19
21
2
Personalkosten
0
0
0
0
0
Sachkosten
1
0
0
0
0
Umlagen
20
22
23
26
3
Erlös
-7
-6
-4
-6
2
SALDO
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Sicherstellen eines Pikettdienstes
· Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 Tage)
ist gewährleistet.
Vorgabe
Ist
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
· Spital Bülach
Vorgabe
Ist
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
n.e.
· Alterswohnheim Rössligasse
Vorgabe
Ist
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
n.e.
· Alterszentrum Grampen
Vorgabe
Ist
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
s. zufrieden
zufrieden
n.e.
RE 2012
RE 2013
Ist
Umfrage für
2013
vorgesehen
97.00%
Umfrage für
2015
vorgesehen
Anzahl Bestattungen von Bülacher
Einwohnerinnen und Einwohnern
Ist
114
132
110
Ressourcenaufwand für:
Ist
· Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach
Ist
210 Std.
191 Std.
266 Std.
· Bestattungsamtliche Aufgaben für
Bachenbülach
Ist
61 Std.
52 Std.
26 Std.
Die Institutionen sind mit der Zusammenarbeit
der Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht
zufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle zwei
Jahre
KENNZAHLEN
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden
(periodische Erhebung)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
44
RE 2014
25.03.2015
Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung
BE-01.4
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Bürgerrecht
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-26
-24
-17
7
8
6
9
10
1
6
5
7
7
0
davon Dienstleistungen Dritter
12
9
18
15
3
-42
-41
-51
-42
9
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-22
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren
· Anteil der Bürgerrechtsgesuche mit
Rechtsanspruch, welche fristgerecht (innert 3
Monaten) abgeschlossen wurde
· Anzahl gutgeheissener Rekurse
Vorgabe
Ist
85.00%
100.00%
85.00%
100.00%
85.00%
100.00%
Vorgabe
Ist
0
0
0
0
0
0
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl eingebürgerte Personen; davon
Ist
65
49
65
· mit Rechtsanspruch
Ist
28
26
26
· Sozialhilfebezügerinnen und
Sozialhilfebezüger
Ist
0
0
0
· Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger
(IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)
Ist
0
2
0
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen
Ist
2
2
1
· davon mit Rechtsanspruch
Ist
0
0
0
· in deutscher Sprache
Ist
13
11
15
· in Staatskunde
Ist
25
27
43
· in deutscher Sprache
Ist
6
9
13
· in Staatskunde
Ist
0
0
0
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der
Unterlagen
Ist
85
130
150
Anzahl Personen, die an die
Standortbestimmungstests angemeldet worden
sind
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne
Rechtsanspruch, bei welchen auf
Standortbestimmungstests verzichtet wurde
Ressourcenaufwand für:
· Beratungsgespräche
Ist
22 Std.
32 Std.
75 Std.
· Einbürgerungsgesuche
Ist
150 Std.
113 Std.
208 Std.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
45
25.03.2015
Produktgruppe
BE-02 Friedensrichter
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle
· Beratung der internen und externen Kunden
· Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich
Produkte
BE-02.1
Friedensrichter (Ü)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BE-02
115
RE 2013
135
RE 2014
122
VA 2014
113
Abweichung
RE14/VA14
9
Friedensrichter
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BE-02.1
Friedensrichter
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
46
25.03.2015
Produktgruppe
BE-02 Friedensrichter
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Fallzahlen des Friedensrichters lagen im Jahr 2014 nur leicht unter den Vorjahreszahlen und erreichten das gleiche Niveau wie
im Jahr 2013.
Im Herbst 2014 zog der Friedensrichter an die Feldstrasse 99 (gleiches Gebäude wie die Abteilung Soziales).
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Für das Produkt Friedensrichter gib es weder Leistungsziele noch Leistungsindikatoren.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
47
25.03.2015
Produktgruppe
BE-02 Friedensrichter
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BE-02.1
Friedensrichter
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
114
135
122
113
9
Personalkosten
128
143
130
132
2
25
36
36
22
14
8
12
8
10
2
22
22
11
16
5
-60
-66
-55
-57
2
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Fälle
Ist
194
218
194
Anteil direkt erledigter Fälle
Ist
64.00%
63.30%
91.00%
Anzahl berechtigter Reklamationen
Ist
0
0
0
Ist
1'600 Std.
1'600 Std.
1'600 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Friedensrichter
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
48
25.03.2015
Geschäftsfeld
Bildung
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Virginia Locher
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
BI-01
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BI-01.0
BI-01.1
BI-01.2
BI-01.3
BI-01.4
BI-01.5
BI-01.6
Bildung allgemein
SE Böswisli
SE Hohfuri
SE Lindenhof
SE Schwerzgrueb
Therapien
Sonderschulung
Total
BI-02
Schulergänzende Leistungen
BI-02.1
BI-02.2
BI-02.3
BI-02.4
BI-02.5
BI-02.6
Schulpsychologischer Dienst
Schulsozialarbeit
Schulgesundheit
Tagesbetreuung
Musikschule
Freizeitangebote
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
0
3'428
4'257
3'450
3'428
1'007
2'731
0
3'396
4'003
3'606
3'365
989
3'064
95
3'469
4'109
3'524
3'459
1'043
2'716
100
2
3
2
3
5
13
18'301
18'423
18'416
0
317
334
46
541
298
63
310
288
54
521
256
52
317
320
56
525
350
87
2
10
4
1
27
40
1'599
1'481
1'656
11
29
68
28
45
28
46
1
2
96
74
74
1
579
714
499
521
11
488
592
454
497
25
456
527
434
506
15
7
12
4
2
61
2'323
2'055
1'939
6
209
970
174
230
1'114
102
205
1'027
259
12
9
61
1'354
1'446
1'492
3
23'674
23'478
23'576
0
Total
BI-03
Berufs- und Erwachsenenbildung
BI-03.1
BI-03.2
Bildungszentrum Zürcher Unterland
Volkshochschule
Total
BI-04
Schulliegenschaften
BI-04.1
BI-04.2
BI-04.3
BI-04.4
BI-04.5
Liegenschaft SE Böswisli
Liegenschaft SE Hohfuri
Liegenschaft SE Lindenhof
Liegenschaft SE Schwerzgrueb
Übrige Schulliegenschaften
Total
BI-05
Schulverwaltung
BI-05.1
BI-05.2
BI-05.3
Behörden
Zentrale Schulverwaltung
Transport und Sicherheit
Total
Total Geschäftsfeld Bildung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
49
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
Geschäftsfeld
Bildung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Fischer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des
Lehrplans.
· Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler
und Schülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.
· Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu
arbeiten und Konflikte zu bewältigen.
· Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über.
· Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung.
· Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder
Sonderschulen optimal gefördert.
· Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben.
Produkte
BI-01.0
Bildung allgemein (Ü)
BI-01.1
SE Böswisli (Ü)
geleitete Schuleinheit (Kindergarten- und Primarstufe), erweiterter Unterrichtsauftrag gemäss Lehrplan und
Schulprogramm
BI-01.2
SE Hohfuri (Ü)
geleitete Schuleinheit (Kindergarten- und Primarstufe), erweiterter Unterrichtsauftrag gemäss Lehrplan und
Schulprogramm
BI-01.3
SE Lindenhof (Ü)
geleitete Schuleinheit (Kindergarten- und Primarstufe), erweiterter Unterrichtsauftrag gemäss Lehrplan und
Schulprogramm
BI-01.4
SE Schwerzgrueb (Ü)
geleitete Schuleinheit (Kindergarten- und Primarstufe), erweiterter Unterrichtsauftrag gemäss Lehrplan und
Schulprogramm
BI-01.5
Therapien (Ü)
Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie
BI-01.6
Sonderschulung (Ü)
Integrierte Sonderschulung, externe Sonderschulung
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
17'364
Seite
50
RE 2013
18'301
RE 2014
18'423
VA 2014
18'415
Abweichung
RE14/VA14
8
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BI-01
Geschäftsfeld
Bildung
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.0
Bildung allgemein
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.1
SE Böswisli
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.2
SE Hohfuri
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.3
SE Lindenhof
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.4
SE Schwerzgrueb
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.5
Therapien
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-01.6
Sonderschulung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
51
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Bildung
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Zahl der Kinder in den Kindergärten und den Primarklassen hat weiter zugenommen. Das Schuljahr 2014/15 konnte deshalb mit
1‘432 Kindern in den beiden Stufen begonnen werden. Bis Ende 2014 war ein weiterer Anstieg auf 1‘446 Kinder zu verzeichnen.
Diese Zahl teilt sich auf 48 Regelklassen, 1 Kleinklasse und 19 Kindergartenabteilungen auf. Die Schülerzahlen steigen somit parallel
zur Zunahme der Bevölkerung in Bülach, sind aber auch die Folge eines stärkeren Geburtenwachstums in den letzten Jahren.
BI-01.6
Sonderschulung
Die Sonderschulbedürftigkeit von Schülerinnen und Schülern wird dann ausgesprochen, wenn Schülerinnen und Schüler in ihren
Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass sie dem Unterricht trotz pädagogischer und
sonderpädagogischer Massnahmen der Regelschule (z.B. Integrative Förderung, Therapien) nicht folgen können. Diagnosestellungen
zur Sonderschulbedürftigkeit sind nicht verhandelbar und der Nachteilsausgleich ist durch das Behindertenausgleichsgesetz
vorgeschrieben. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der extern geschulten Kinder zwar nicht mehr angestiegen, die Kosten sind
dennoch höher, da Settings in spezialisierten Heimen die Gemeinde teilweise sehr teuer zu stehen kommen und vermehrt auch
durch Zuzüge verursacht werden. Im Zuge der Integration ist die Fallzahl im Bereich der Integrierten Sonderschulung unter der
Verantwortung der Regelschule (ISR) weiter gestiegen. Gemäss Empfehlung der Fachleute wurden 5 Kinder zusätzlich der
integrierten Sonderschulung (in Regelklassen) zugeteilt.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
BI-01.0 Bildung allgemein: Die Budgetanpassungen aufgrund der Budgetrückweisung wurden aus
zeitlichen Gründen unter BI-01.0 erfast, eff. wirksam sind sie in den einzelnen Produkten.
95
0
BI-01.1, 01.2 und 01.4: Tiefere Lohnkosten aufgrund Personalwechsel (andere Lohneinstufung) und
Schwankungen bei Schülerzahlen (Minderaufwand).
273
0
0
82
BI-01.3 SE Lindenhof: Dienstleistungen Dritter zu hoch budgetiert für Miete Container. Aufwand für
die Miete der Container wurde über Liegenschaft Lindenhof Dienstleistungen Dritter gebucht.
54
0
BI-01.5 Therapien: Proportional zu den erbrachten Dienstleitungen geringer Personalkosten und
mehr Einnahmen.
54
0
0
348
BI-01.3 SE Lindenhof: Höhere Lohnkosten im Umfang von 5% = normale Schwankung aufgrund
Personalwechsel (andere Lohneinstufung) und Schülerzunahme (Mehrlektionen).
BI-01.6 Sonderschulung: Grossteil für kostenintensive externe Sonderschulsettings (Heime),
notwendige ISR Settings, Kosten für Transporte.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-46
Seite
52
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
Geschäftsfeld
Bildung
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die unterrichtsbezogenen definierten Leistungsziele konnte zu einem grossen Teil erreicht werden.
Bei der Kennzahl Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen wurde im WoV-Bericht 2013 die Zahl der
sonderpädagogischen Massnahmen zusammengezählt, was zu einer Quote von knapp 40 % führte, weil einige Kinder mehrere
Massnahmen haben. Wenn gemäss Definition der Kennzahl die Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen gezählt werden, liegt
die Quote mit 30.42 % nur noch leicht über derjenigen von 2012.
Massnahmen
Zur besseren Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen wird ein sonderpädagogisches Konzept ausgearbeitet.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
53
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bildung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BI-01
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Schüler werden gefördert.
· Es werden Methoden zur Förderung der
Selbstkompetenz umgesetzt.
Vorgabe
Ist
90.00%
85.00%
90.00%
86.00%
90.00%
86.00%
· Es werden Methoden zur Sozialkompetenz
umgesetzt.
Vorgabe
Ist
90.00%
88.00%
90.00%
87.00%
90.00%
88.00%
· Es finden Formen der Schülerpartizipation
statt.
Vorgabe
Ist
90.00%
89.00%
90.00%
89.00%
90.00%
89.00%
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Schüler PS Bülach
Ist
1'363
1'382
1'433
Anzahl Abteilungen PS Bülach
Ist
67
66
68
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen
Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November
(Vorjahr)
Ist
28.39%
39.21%
30.42%
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe
Ist
66.50
65.58
65.19
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe
Ist
18.32
18.00
20.46
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative
Förderung
Ist
7.65
7.36
7.86
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe
Ist
20.96
21.29
21.67
Durchschnittliche Klassengrösse
Kindergartenstufe
Ist
18.18
20.35
19.89
BI-01.0
Bildung allgemein
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
0
0
0
95
95
2'302
2'502
2'487
2'431
56
10'370
10'529
10'380
10'570
190
227
254
327
320
7
-12'615
-12'984
-12'821
-12'865
44
-57
-46
-45
-41
4
SALDO
Personalkosten
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
54
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BI-01.1
Geschäftsfeld
Bildung
SE Böswisli
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
3'479
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
3'396
3'469
73
36
42
36
42
6
235
233
254
21
61
63
63
74
11
3'262
3'189
3'172
3'214
42
-46
-38
-45
-41
4
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
3'428
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
227
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder
Ist
281
298
318
Fremdsprachigenanteil
Ist
75.80%
74.23%
72.33%
Durchschnittliche Klassengrösse
Ist
18.73
20.86
21.20
Kantonaler Stellenplan (Anzahl
Vollzeiteinheiten)
Ist
18.56
18.32
19.70
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in
Tausend Franken
Budget
Ist
2'963
3'025
3'030
2'926
2'996
2'911
BI-01.2
SE Hohfuri
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
4'058
SALDO
4'109
106
49
39
44
5
283
255
292
37
89
92
78
93
15
3'744
3'931
3'716
3'780
64
-4
-5
-8
-6
2
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
4'003
40
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
4'257
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
279
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder
Ist
423
401
414
Fremdsprachigenanteil
Ist
34.75%
32.41%
36.80%
Durchschnittliche Klassengrösse
Ist
20.14
20.74
21.74
Kantonaler Stellenplan (Anzahl
Vollzeiteinheiten)
Ist
26.01
24.88
24.72
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in
Tausend Franken
Budget
Ist
3'455
3'467
3'810
3'603
3'515
3'405
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
55
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BI-01.3
Geschäftsfeld
Bildung
SE Lindenhof
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
3'358
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
3'606
3'524
82
43
35
29
41
12
229
220
283
63
70
69
75
129
54
3'123
3'199
3'369
3'205
164
-28
-13
-13
-5
8
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
3'450
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
221
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder
Ist
329
339
349
Fremdsprachigenanteil
Ist
42.55%
46.02%
44.41%
Durchschnittliche Klassengrösse
Ist
20.56
21.19
23.26
Kantonaler Stellenplan (Anzahl
Vollzeiteinheiten)
Ist
20.18
20.60
21.00
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in
Tausend Franken
Budget
Ist
2'770
2'834
3'000
2'874
2'933
3'050
BI-01.4
SE Schwerzgrueb
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
3'338
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
3'365
3'459
94
37
39
41
45
4
223
201
233
32
195
72
62
76
14
2'956
3'176
3'129
3'185
56
-5
-9
-7
-4
3
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
3'428
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
351
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder
Ist
330
344
352
Fremdsprachigenanteil
Ist
42.73%
45.64%
46.31%
Durchschnittliche Klassengrösse
Ist
20.62
21.50
22.00
Kantonaler Stellenplan (Anzahl
Vollzeiteinheiten)
Ist
20.07
19.78
20.23
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in
Tausend Franken
Budget
Ist
2'648
2'704
3'006
2'885
2'949
2'854
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
56
25.03.2015
Produktgruppe
BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe
BI-01.5
Geschäftsfeld
Bildung
Therapien
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
943
1'007
989
1'043
54
1'131
1'169
1'218
1'185
33
133
146
152
169
17
120
132
141
154
13
-50
-49
-48
-48
0
-271
-258
-333
-263
70
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder, welche am 1. November
(Vorjahr) eine Therapie besuchen
Ist
173
169
176
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr)
eine Therapie besuchen
Ist
12.69%
12.23%
12.28%
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August
Vorjahr)
Ist
6.83
7.37
8.26
BI-01.6
Sonderschulung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
2'187
2'731
3'064
2'716
348
110
143
126
151
25
2'538
2'831
3'165
2'689
476
107
216
333
202
131
106
106
118
106
12
-566
-348
-345
-230
115
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl extern geschulter Kinder per 1.
November (Vorjahr)
Ist
30
32
32
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten
Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)
Ist
2.09%
2.32%
2.23%
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung
per 1. November (Vorjahr)
Ist
34
39
44
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
57
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
Geschäftsfeld
Bildung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Fischer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten.
Schullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen.
· Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die
Schuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle.
· Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet.
· Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag.
· Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit.
· Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an
Wintersportlagern teilnehmen.
Produkte
BI-02.1
Schulpsychologischer Dienst (Ü)
Psychosoziale Unterstützung und Beratung des schulischen Umfelds, der Schule (inklusive Schülerinnen und Schüler)
sowie der Steuerungs- und Leitungsfunktionen im Rahmen des gesetzlichen Auftrags
BI-02.2
Schulsozialarbeit (K)
Beratung von Kindern, Lehrpersonen und Eltern, Unterstützung der Schuleinheit in Projekten
BI-02.3
Schulgesundheit (Ü)
Schulärztlicher Dienst und Schulzahnpflege
BI-02.4
Tagesbetreuung (Ü)
Betreuung der Schulkinder im Rahmen der kantonalen und kommunalen Normen
BI-02.5
Musikschule (Ü)
Subventionierung des Musikunterrichts für Schulkinder im Rahmen der kantonalen und kommunalen Normen
BI-02.6
Freizeitangebote (K)
Kostenpflichtige Freifachkurse, Ferienprogramme und Wintersportlager
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BI-02
1'287
RE 2013
1'600
RE 2014
1'480
VA 2014
1'656
Abweichung
RE14/VA14
176
Schulergänzende Leistungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
58
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
BI-02.1
Geschäftsfeld
Bildung
Schulpsychologischer Dienst
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-02.2
Schulsozialarbeit
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-02.3
Schulgesundheit
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-02.4
Tagesbetreuung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-02.5
Musikschule
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-02.6
Freizeitangebote
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
59
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Bildung
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
BI-02.1
Schulpsychologischer Dienst
Der Schulpsychologische Dienst blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Der Personalwechsel sowie der Umzug in die neuen
Räumlichkeiten erforderten einen zusätzlichen Effort. Die Umsetzung der Integrierten Sonderschulung in der Regelschule
beschäftigt den SPD weiter. Die Leistungsvereinbarungen mit den Kreisgemeinden wurden überarbeitet und mit allen
Leistungsempfängern besprochen. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt bis spätestens Ende Schuljahr 2014/15.
BI-02.2
Schulsozialarbeit
Mitte 2014 fand ein Wechsel in der Leitung des Bereichs SSA statt. Die Gemeinde Bachenbülach hat ihre Leistungsvereinbarung auf
Ende Schuljahr 2014/15 gekündigt, was personelle Konsequenzen für den Dienst nach sich ziehen wird. Das Konzept der
Schulsozialarbeit wurde überarbeitet und den Leistungsempfängern vorgestellt.
BI-02.4
Tagesbetreuung
Die Nachfrage im Bereich Tagesbetreuung ist auch in diesem Jahr gestiegen. Die zusätzlich erbrachte Leistung schlägt sich sowohl
im Aufwand als auch im Ertrag nieder.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
BI-02.2 Schulsozialarbeit: Geringere Personalkosten, höherer Erlös (extern erbrachte Leistungen).
32
0
BI-02.5 Musikschule: Tiefere Subventionsbeiträge. da weniger Kinder als budgetiert das Angebot
genutzt haben.
94
0
BI-02.6 Freizeitangebote: Rückgang Anmeldungen für die Freizeitangebote (ev. auch den Umstand
zurückzuführen, dass die Kurse nur noch Online gebucht werden können).
35
0
Total der begründeten Abweichung
-161
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Beim Schulpsychologischen Dienst wurde das vorgegebene Leistungsziel insofern übertroffen, als die Zunahme der Beratungen ohne
schulpsychologische Abklärung ein positive Entwicklung darstellt, da durch niederschwellige Präventionsarbeit unter Umständen
Kosten gespart werden können.
Massnahmen
BI-02.1: Mit den Kreisgemeinden werden neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen.
BI-02.6: Um den Rückgang bei den Anmeldungen für die Freizeitangebote zu stoppen, werden als Versuch zusätzlich zur OnlineAusschreibung in den Schulhäusern auch wieder Flyer verteilt.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
60
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bildung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BI-02.1
Schulpsychologischer Dienst
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
132
317
310
317
7
Personalkosten
637
700
677
664
13
69
71
43
56
13
31
29
13
17
4
1
1
45
1
44
-576
-455
-455
-403
52
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die
Handlungskompetenz der Ratsuchenden.
· Anteil Beratungen ohne schulpsychologische
Abklärung der Kinder
8.00%
8.33%
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
5.00%
4.41%
RE 2013
5.00%
6.90%
RE 2014
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente
Ist
1'187
1'157
1'177
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und
Lehrpersonen)
Ist
1'375
1'354
1'833
Anteil der Bezugsgemeinden am
Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)
Ist
53.92%
53.71%
59.31%
BI-02.2
Schulsozialarbeit
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
223
334
288
320
32
Personalkosten
354
454
514
524
10
16
38
41
44
3
Sachkosten
4
27
35
21
14
76
68
-6
0
6
-224
-226
-261
-247
14
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro
Schulwoche
Ist
118 Std.
131 Std.
141 Std.
· Prävention
Ist
974 Std.
1'421 Std.
2'311 Std.
· Behandlung
Ist
1'737 Std.
1'517 Std.
1'770 Std.
· Früherkennung
Ist
1'268 Std.
1'324 Std.
983 Std.
· Bezugsgemeinden
Ist
2'022 Std.
1'985 Std.
2'090 Std.
Ressourcenaufwand für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
61
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
BI-02.3
Geschäftsfeld
Bildung
Schulgesundheit
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
52
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
46
54
56
2
7
8
10
7
3
45
39
45
49
4
45
39
45
46
1
0
-1
-1
0
1
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe
während der Kindergarten- und Primarschulzeit
Ist
26
26
26
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen
Reihenuntersuchung teilnehmen
Ist
84.00%
80.00%
84.00%
Anteil Kinder, die bis Ende 2. Kindergarten die
schulärztliche Untersuchung absolviert haben
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
BI-02.4
Tagesbetreuung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
474
541
521
525
4
1'257
1'484
1'596
1'488
108
229
250
250
260
10
163
180
175
185
10
Umlagen
-319
-363
-408
-393
15
Erlös
-693
-830
-917
-830
87
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr
Ist
285
267
288
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im
Hort/Tag
Ist
130
124
121
Anzahl Betreuungsplätze
Ist
160
160
160
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort
Ist
81.00%
77.10%
76.00%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
62
25.03.2015
Produktgruppe
BI-02 Schulergänzende Leistungen
BI-02.5
Geschäftsfeld
Bildung
Musikschule
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
309
298
256
350
94
Sachkosten
309
298
256
350
94
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der
Musikschule besuchen (Stichtag 1. November
Vorjahr)
BI-02.6
Ist
226
206
262
Freizeitangebote
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
96
63
52
87
35
Personalkosten
29
26
17
37
20
148
109
100
136
36
26
11
18
15
3
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
-2
0
0
-2
2
-78
-73
-65
-84
19
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm
Ist
270
172
172
Anzahl angebotene Kurse
Ist
37
25
32
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager
Ist
166
132
116
Anzahl angebotene Wintersportlager
Ist
4
4
3
Kostendeckungsgrad Wintersportlager
Ist
41.00%
46.90%
51.97%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
63
25.03.2015
Produktgruppe
BI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung
Geschäftsfeld
Bildung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Fischer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung
· Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen
Preisen für die Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes
Produkte
BI-03.1
Bildungszentrum Zürcher Unterland (K)
Fördern der Zusammenarbeit der am BiZZU beteiligten Schulen (Kantonsschule Zürcher Unterland, Berufsschule
Bülach und Berufswahlschule Bülach), Stärken des Bildungsstandorts Bülach
BI-03.2
Volkshochschule (K)
Bereitstellen eines breiten, allgemeinen Weiterbildungsangebots für Erwachsene (für die Bülacher Bevölkerung zu
einem vergünstigten Tarif)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BI-03
RE 2013
59
RE 2014
97
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
73
74
1
Berufs- und Erwachsenenbildung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-03.1
Bildungszentrum Zürcher Unterland
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-03.2
Volkshochschule
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)
Ref
Vorgabe
Budget
Ist
75.00%
*
65.77%
75.00%
*
70.48%
75.00%
*
73.96%
* Es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
64
25.03.2015
Produktgruppe
BI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Bildung
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
BI-03.1
Bildungszentrum Zürcher Unterland
Die Kantonsschule Zürcher Unterland, die Berufsschule Bülach, die Berufswahlschule Bülach und die Stadt engagieren sich unter
dem Dach des BiZZU für ein qualitativ gutes und attraktives Bildungsangebot. Die Hauptaktivität des BiZZU liegt in der Herausgabe
der Informationsbroschüre "BiZZU konkret". Auch dieses Jahr wurden zwei Newsletter herausgegeben.
Der Vorsitz ging von Willi Wismer an die neue Präsidentin der Primarschulpflege, Virginia Locher über.
BI-03.2
Volkshochschule
Die Volkshochschule Bülach kann zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr blicken. Angestrebte Verbesserungen sind erreicht
worden und verschiedene Abläufe und Prozesse konnten optimiert werden. Die Vielfalt der Kurse und Themen wurde beibehalten,
die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren äusserst positiv und besonders erfolgreiche Veranstaltungen konnten sogar doppelt
durchgeführt werden.
Gegenüber 2013 sind etwas weniger Kurse ausgeschrieben worden (87/99), dafür konnten prozentual mehr Kurse durchgeführt
werden (83 %/77 %) und es wurde total eine höhere Teilnehmerzahl erreicht (1'112/1'026).
Trotz Effizienzsteigerung stehen Dienstleistungsaufwand, Betriebs- und Verwaltungsaufwand in einem negativen Verhältnis zum
Ertrag, woraus nach Abzug der Subventionen der Stadt Bülach und der Zahlung der Defizitgarantie ein Verlust von rund Fr. 2'000
resultiert. Dieser wird vom S&B Institut getragen.
Erfreulich hoch ist wiederum die Zufriedenheit der Kursteilnehmenden. Die Auswertung der Feedbackformulare zeigt, dass 98% die
Veranstaltungen im Gesamten als sehr gut oder gut bewerten. Ziel ist es, trotz Kostendruck die Qualität der VHS Bülach weiterhin
hoch zu halten!
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele für das Bildungszentrum Zürcher Unterland und die Volkshochschule sind mit wenigen Ausnahmen erreicht und
teilweise sogar übertroffen worden.
Der Kostendeckungsgrad (vor Subventionen) der Volkshochschule als Steuerungsgrösse konnte weiter erhöht werden und liegt nur
noch knapp unter der Vorgabe.
Massnahmen
Die Leistungsvereinbarung zum Vollzug der Lizenzrechte im Zusammenhang mit der VHS-Angebotserbringung in der Region Bülach
ist am 31. Dezember 2014 abgelaufen. Die S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung AG (Vertragspartner) hat sich bereit
erklärt, die Leistung auch für das Jahr 2015 zu erbringen. Ob eine weitere Verlängerung zur Debatte steht, muss sowohl die S&B als
auch die Abteilung Bildung Mitte Jahr neu beurteilen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
65
25.03.2015
Produktgruppe
BI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bildung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BI-03.1
Bildungszentrum Zürcher Unterland
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
37
29
28
28
0
Sachkosten
23
15
13
15
2
Umlagen
22
21
22
20
2
Erlös
-8
-7
-7
-8
1
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Führung des Kernteams
· Anzahl Zusammenkünfte im Kernteam pro
Jahr
KENNZAHLEN
Anzahl Ausgaben pro Jahr der Info-Broschüre
"BiZZU konkret"
≥2
2
Vorgabe
Ist
RE 2012
≥2
2
RE 2013
≥2
2
RE 2014
Ist
2
2
2
Ist
18 Std.
9 Std.
15 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Administration und Koordination
BI-03.2
Volkshochschule
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
21
68
45
46
1
Sachkosten
40
67
45
45
0
1
1
0
1
1
-20
0
0
0
0
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Attraktives und breites Bildungsangebot
· Anzahl auszuschreibende Kurse pro Jahr
Vorgabe
Ist
65
94
65
99
65
87
· Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den
ausgeschriebenen Kursen
Vorgabe
Ist
85.00%
90.42%
85.00%
77.00%
85.00%
83.00%
· Anteil der Teilnehmenden, welche ihre
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.
Vorgabe
Ist
90.00%
94.00%
90.00%
93.00%
90.00%
98.00%
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Kursteilnehmer total
Ist
1'102
1'026
1'112
davon aus Bülach
Ist
356
307
321
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs
Ist
12
14
15
Anzahl abgesagte Kurse
Ist
9
23
15
Beitrag der Stadt Bülach
Ist
Fr. 20'000
Fr. 57'000
Fr. 45'000
Ist
11 Std.
4 Std.
5 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Administration und Koordination
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
66
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
Geschäftsfeld
Bildung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Fischer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet.
· Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden.
Produkte
BI-04.1
Liegenschaft SE Böswisli (Ü)
BI-04.2
Liegenschaft SE Hohfuri (Ü)
BI-04.3
Liegenschaft SE Lindenhof (Ü)
BI-04.4
Liegenschaft SE Schwerzgrueb (Ü)
BI-04.5
Übrige Schulliegenschaften (Ü/K)
Schulhaus Eschenmosen (K), Verkehrsgarten (K), Therapiezentrum Gartenmatt 8 (Ü)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BI-04
2'316
2'323
RE 2014
2'056
VA 2014
1'939
Abweichung
RE14/VA14
117
Schulliegenschaften
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anteil am Gebäuderversicherungswert für
baulichen Unterhalt, inkl. durch die
Investitionsrechnung finanzierter Teil
BI-04.1
RE 2013
RE 2012
Vorgabe
Ist
2.00%
2.50%
RE 2013
2.00%
1.60%
RE 2014
2.00%
2.40%
Liegenschaft SE Böswisli
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-04.2
Liegenschaft SE Hohfuri
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-04.3
Liegenschaft SE Lindenhof
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
67
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
BI-04.4
Geschäftsfeld
Bildung
Liegenschaft SE Schwerzgrueb
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-04.5
Übrige Schulliegenschaften
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
68
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Bildung
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Keine besonderen Entwicklungen und Ereignisse.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
SE Hohfuri: nicht budgetierte Unterhaltskosten (u.a. Einbau Küche für Tagesbetreuung, defekte
Heizkörper, Behebung Verputzschäden).
0
50
Diverse zusätzliche Sachaufwände (u.a. Reparaturen Wasserleitung, Ersatz Heizkörper,
Geschirrspüler und Boileranlage).
0
96
SE Lindenhof: nicht budgetierte Mietkosten für prov. Kindergarten-Pavillon (Dienstleistungen
Dritter).
0
48
Total der begründeten Abweichung
194
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Steuerungsgrösse wurde erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
69
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bildung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BI-04.1
Liegenschaft SE Böswisli
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
545
579
488
456
32
Personalkosten
241
250
248
256
8
Sachkosten
307
330
233
204
29
28
35
38
35
3
11
12
15
10
5
-14
-13
-9
-13
4
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit
für weitere Nutzung zur Verfügung
Ist
5'040 Std.
5'040 Std.
5'040 Std.
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt
Ist
285.14%
285.14%
285.14%
BI-04.2
Liegenschaft SE Hohfuri
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
668
714
592
527
65
Personalkosten
326
335
332
325
7
Sachkosten
334
376
293
206
87
38
38
45
43
2
davon Dienstleistungen Dritter
60
68
69
52
17
-52
-65
-103
-55
48
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit
für weitere Nutzung zur Verfügung
Ist
5'040 Std.
5'040 Std.
5'040 Std.
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt
Ist
390.66%
402.01%
409.00%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
70
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
BI-04.3
Geschäftsfeld
Bildung
Liegenschaft SE Lindenhof
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
503
499
454
434
Personalkosten
263
260
268
266
2
Sachkosten
330
321
267
250
17
29
31
82
34
48
14
12
10
12
2
-104
-95
-91
-93
2
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
20
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit
für weitere Nutzung zur Verfügung
Ist
3'360 Std.
3'360 Std.
3'360 Std.
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt
Ist
302.68%
294.28%
309.28%
BI-04.4
Liegenschaft SE Schwerzgrueb
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
589
521
497
506
9
Personalkosten
314
307
286
298
12
Sachkosten
342
290
267
234
33
43
55
60
57
3
42
19
6
17
11
-109
-95
-61
-44
17
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit
für weitere Nutzung zur Verfügung
Ist
3'360 Std.
3'360 Std.
3'360 Std.
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt
Ist
369.65%
387.65%
388.65%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
71
25.03.2015
Produktgruppe
BI-04 Schulliegenschaften
BI-04.5
Geschäftsfeld
Bildung
Übrige Schulliegenschaften
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
12
11
25
15
10
10
12
13
1
80
89
72
17
2
11
4
3
1
1
1
1
4
3
-125
-81
-77
-73
4
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
10
Umlagen
Erlös
RE 2014
125
Personalkosten
Sachkosten
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
14.20%
Seite
72
14.30%
14.70%
25.03.2015
Produktgruppe
BI-05 Schulverwaltung
Geschäftsfeld
Bildung
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Fischer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten.
Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient.
Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet.
Die Schulwege sind gesichert.
Produkte
BI-05.1
Behörden (Ü)
Strategische Steuerung und Aufsicht der Schule durch die Schulpflege
BI-05.2
Zentrale Schulverwaltung (Ü)
Finanzverwaltung, Personaladministration, Schüleradministation, Liegenschaftenverwaltung, Abteilungsleitung
BI-05.3
Transport und Sicherheit (Ü)
Schülertransporte und Schulwegsicherung (VerkehrshelferInnen)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
BI-05
1'447
RE 2013
1'354
RE 2014
1'446
VA 2014
1'492
Abweichung
RE14/VA14
46
Schulverwaltung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
BI-05.1
Behörden
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-05.2
Zentrale Schulverwaltung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
BI-05.3
Transport und Sicherheit
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
73
25.03.2015
Produktgruppe
BI-05 Schulverwaltung
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Bildung
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Primarschulpflege hat den Behördenwechsel genutzt, um mit einem externen Berater die Organisation der Primarschule zu
überprüfen. Sie hat ausserdem das Legislaturprogramm für die Amtsdauer 2014-2018 ausgearbeitet, welches die Ziele auflistet, die
im Geschäftsfeld Bildung und in den Schuleinheiten erreicht werden sollen.
Der langjährige Abteilungsleiter Bildung hat Ende Juli gekündigt. Bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers wurde die Stelle
interimistisch von einem Springer übernommen.
Im Dezember wechselte die Leiterin der Primarschulverwaltung als Co-Leiterin Personaldienste in die Management Dienste der
Stadtverwaltung, von wo sie weiterhin die Personalsachbearbeitung der Abteilung Bildung mit den Schuleinheiten wahr nimmt. Bis
zur Klärung der neuen Organisation der Schulverwaltung und des Pflichtenheftes der Leitung wurde auch für diese Stelle
interimistisch ein Springer mit einem Teilpensum angestellt.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
BI-05.1: Die Mehrkosten bei den Behörden/Dienstleistungen Dritter sind auf den Beizug eines OEBeraters durch die Schulpflege zurückzuführen.
0
29
BI-05.2: Nach dem Weggang des Abteilungsleiters Bildung wurde die Stelle während einigen
Monaten interimistisch von einem Springer übernommen.
0
76
143
0
BI-05.3: Transport: Da die von einer externen Firma durchgeführten Transporte vor allem für
Sonderschulungen und Therapien anfallen, wurden die Kosten bei der Sonderschulung (BI-01.6)
gebucht.
Total der begründeten Abweichung
-38
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Das Leistungsziel für die Schulverwaltung wurde leicht unterschritten.
Trotz mehr als 500 Zuteilungen in den Kindergarten und in die 1. und 4. Klassen wurde nur ein Rekurs eingereicht, der vom
Bezirksrat abgelehnt worden ist.
Massnahmen
Angesichts der personellen und strukturellen Veränderungen bei der Abteilung Bildung wurde von der Schulpflege ein
Organisationsentwicklungsprozess angestossen, der Klarheit bringen soll über das künftige Organigramm, die Abläufe und die
Aufgabenverteilung.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
74
25.03.2015
Produktgruppe
BI-05 Schulverwaltung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Bildung
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
BI-05.1
Behörden
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
222
209
230
205
25
Personalkosten
143
137
142
143
1
81
71
87
62
25
43
52
71
42
29
1
1
1
0
1
-2
0
0
0
0
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl gutgeheissene Rekurse
Ist
1
0
0
Anzahl Sitzungen der Schulpflege
Ist
8
9
9
BI-05.2
Zentrale Schulverwaltung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
979
970
1'114
1'027
87
Personalkosten
914
866
851
838
13
72
83
153
99
54
16
27
100
24
76
27
61
141
118
23
-33
-39
-30
-28
2
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Schulverwaltung erfüllt ihre
Dienstleistungen effektiv und effizient.
· Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit
mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche
Erhebung)
90.00%
89.00%
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
90.00%
87.00%
RE 2013
90.00%
87.00%
RE 2014
Ist
490.00%
490.00%
490.00%
· zentrale Schulverwaltung
Ist
10'374 Std.
9'352 Std.
10'667 Std.
· Liegenschaftenverwaltung
Ist
664 Std.
954 Std.
912 Std.
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung
Ressourcenaufwand für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
75
25.03.2015
Produktgruppe
BI-05 Schulverwaltung
BI-05.3
Geschäftsfeld
Bildung
Transport und Sicherheit
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
246
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
174
102
259
157
45
46
45
59
14
129
57
200
143
181
109
37
180
143
0
0
0
0
0
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
201
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl gesicherte Übergänge
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
3
Seite
76
3
3
25.03.2015
Geschäftsfeld
Familie und Jugend
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Walter Baur
Produktgruppen
Rechnung
2013
(in Tausend Fr.)
FJ-01
Kinder und Jugendliche in der Freizeit
FJ-01.1
Kinder und Jugendliche in der Freizeit
Total
Total Geschäftsfeld Familie und Jugend
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
77
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
402
344
379
9
402
344
379
9
402
344
379
9
25.03.2015
Produktgruppe
FJ-01 Kinder und Jugendliche in der Freizeit
Geschäftsfeld
Familie und Jugend
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christoph von Hornstein
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Förderung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten
Unterstützen von Jugendlichen beim Entwickeln von bedürfnisgerechten Selbstaktivitäten
Fördern von Selbständigkeit, Teamfähigkeit und sozialen Fähigkeiten
Sensibilisierung für Aspekte der Suchtprävention
Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit)
Produkte
FJ-01.1
Kinder und Jugendliche in der Freizeit (K)
Kinder- und Jugendbeauftragte (Klammerfunktion), Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen (Jugendtreff JB),
Begleitung und Unterstützung bedürfnisgerechter Selbstaktivität (Jugendprojekte JP), mobile Jugendarbeit (JUMO),
Internetjugendarbeit (Cyberwork).
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
FJ-01
444
RE 2013
402
RE 2014
344
VA 2014
379
Abweichung
RE14/VA14
35
Kinder und Jugendliche in der Freizeit
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
FJ-01.1
Kinder und Jugendliche in der Freizeit
STEUERUNGSGRÖSSEN
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro
Woche (Basis: 47 Wochen/Jahr)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Ist
≥ 7 Std.
15 Std.
Seite
78
≥ 7 Std.
15 Std.
≥ 7 Std.
15 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
FJ-01 Kinder und Jugendliche in der Freizeit
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Familie und Jugend
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
2014 war für den Bereich Jugend ein turbulentes Jahr, welches mit dem Notbudget in den ersten drei Monaten sehr verhalten
gestartet ist. An der Gemeinderatsversammlung vom 24. März 2014 wurden definitiv alle Projekte für das laufende Jahr gestrichen.
Es galt die neue Situation als Chance zu sehen und Bestehendes zu analysieren und zu überprüfen.
Kinder- und Jugendbeauftragte
Seit einem guten Jahr ist das Team des Bereichs Jugend wieder vollzählig und konnte vertiefter ihre Angebote prüfen. Die Kinderund Jugendbeauftragte nuzte im 2014 viel Zeit, um sich weiter mit den verschiedenen Akteuren der kirchlichen, verbandlichen und
privaten Kinder- und Jugendarbeit zu vernetzten. Das Netz vergrösserte sich laufend und hat gezeigt, dass diese Aufgabe der Kinderund Jugendbeauftragten im Sinne der Klammerfunktion viel Zeit in Anspruch nahm.
Folgende Projekte wurden weiter bearbeitet bzw. wieder aufgegleist: Sanierung Spielplatz Stadtweiher, Suche Folgelösung für
Jugendtreff JB und Versand Elternbriefe Stiftung Sucht Schweiz und Elternratgeber.
Sanierung Spielplatz Stadtweiher
Das ursprüngliche Projekt, die Spielplätze Stadtweiher und Füchsli gemeinsam zu sanieren, wurde im 2013 zur Überarbeitung
zurückgezogen. Das Projekt wurde redimensioniert und beinhaltet in einem ersten Schritt die Sanierung des Spielplatzes Stadtweiher
in drei Etappen. Die Netto-Kosten für die Stadt belaufen sich auf Fr. 290'000. Weitere Kosten für Spielgeräte von Fr. 100'000 sollen
mit Sponsoring finanziert werden. Die Stiftung "Denk an mich" übernimmt Fr. 94'000 für die barrierefreie Umsetzung. Die erste
Etappe konnte im November 2014 ausgelöst werden, der Baubeginn ist anfangs März 2015. Geplanter Sanierungsabschluss ist im
Frühling 2016.
Suche Folgelösung für Jugendtreff JB
Der Mietvertrag für den Jugendtreff an der Schaffhauserstrasse 104 wurde 2014 verlängert. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate.
Die Grundeigentümerin wird den Vertrag voraussichtlich kündigen, sobald die Zonenänderung in Bülach Nord beschlossen ist. Es
wurden weitere Liegenschaften als mögliche neue Standorte abgeklärt. Der Stadtrat beabsichtigt, drei Standorte weiter zu verfolgen.
Versand 'Elternbriefe Stiftung Sucht Schweiz' und Versand 'Elternratgeber'
Der Versand der acht gratis Elternbriefe der 'Sucht Schweiz' an die Eltern der Jugendlichen der ersten und zweiten Oberstufe wurde
weitergeführt. Die Briefe unterstützen die Diskussionen innerhalb der Familie zu den anspruchsvollen Themen wie Suchtverhalten
und Umgang mit Alkohol, Tabak, anderen Drogen und Social Media.
Die im 2012 entstandene handliche Broschüre 'Elternratgeber' als Gemeinschaftsprodukt der Stadt Bülach, der Sekundarschule
Mettmenriet und der Suchtpräventionstelle Zürcher Unterland wurde im Mai 2014 erstmals per Post an die angehenden
Jugendlichen der Oberstufe verschickt, nachdem die Broschüren im 2012 grossflächig an die Schüler und Schülerinnen abgegeben
wurden.
Jugendtreff JB
Der Jugendtreff bot 2014 im Schnitt während 15 Stunden pro Woche an fünf Tagen betreute Öffnungszeiten an. Die Co-Leiter und
Zivildienstleistenden deckten an den Abenden und Wochenenden zusätzliche Öffnungszeiten ab. Regelmässige Teamsitzungen mit
den Co-Leitern waren die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung und gewährleisteten einen reibungslosen Betrieb. Der Treff wurde
immer häufiger von jüngeren Schülern besucht, sodass die Hausregeln überarbeitet werden mussten. Der Mädchenanteil der
Besucher war schwankend. Bei den Projekten ist der Anteil gerade umgekehrt - hier waren vor allem die Mädchen aktiv und
engagiert.
Mobile Jugendarbeit JUMO
Im 2014 war es sehr ruhig auf den Strassen von Bülach. Die JUMO konnte trotz erweiterten Touren und spezifischen Besuchen von
ausgewählten Wochenendanlässen weniger Kontakte zu Jugendlichen knüpfen als im Vorjahr. Die schlechten Wetterbedingungen im
Frühling und Sommer trugen sicherlich dazu bei. Eine Einschätzung, welche die Stadtpolizei teilt.
Cyberwork
Die Jugendlichen nutzen die verschiedenen Social Media Plattformen mit grosser Selbstverständlichkeit. Sie sind Teil ihres Lebens
und werden in der Beziehungspflege, der Informationsbeschaffung und der Vermittlung rege genutzt. Die Jugendarbeit investierte
auch im 2014 im Schnitt 7 Stunden pro Woche, um mit den Jugendlichen in dieser virtuellen Welt zu kommunizieren und das
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
79
25.03.2015
Produktgruppe
FJ-01 Kinder und Jugendliche in der Freizeit
Geschäftsfeld
Familie und Jugend
auch im 2014 im Schnitt 7 Stunden pro Woche, um mit den Jugendlichen in dieser virtuellen Welt zu kommunizieren und das
Beziehungsnetz zu erweitern. Der Austausch mit anderen Akteuren aus der Jugendarbeit ist wichtig, um Wissen, Erfahrungen und
Trends auszutauschen.
Verein Open Sports Bülach (VOSB)
Die drei Anlässe Midnight Meet&Move für Jugendliche und die beiden Open Sunday für Kinder haben wiederum statt gefunden. Die
Saison 2013/2014 konnte wie vereinbart durchgeführt werden. Die Saison 2014/2015 hat der Verein VOSB ohne die finanzielle
Unterstützung der Stadt Bülach begonnen, nachdem die Projekte aus dem Budget 2014 gestrichen wurden. Der Stadtrat hat im
2014 die Leistungsvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen verabschiedet, in der die drei Anlässe als
Integrationsprojekte definiert wurden. Daraufhin hat die Stadt Bülach vom Kanton für die Kinder- und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund Geld erhalten, wovon Fr. 19'575 an den VOSB überwiesen wurden.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Weniger Ausgaben für Gutachten, Honorare, Spesen infolge Streichung der Projekte.
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
21
0
-21
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Das schlechte Frühlings- und Sommerwetter und die schwankenden Bedürfnisse der Jugendlichen haben dazu beigetragen, dass
mehr Zeit in den betreuten Aktivitäten angeboten wurde als in der Vorgabe definiert. Die zusätzlichen Stunden in der Begleitung
und Unterstützung von Selbstaktivitäten wurden ausgelöst durch die vermehrten Schülerpartys.
Die durchgeführten Projekte im 2014 waren:
- Talentshow Potz Kids! 10 Jubiläum
- Verschiedene Championsleaque Events mit Kochen
- Verschiedene FIFA Turniere
- Konzert Bahnhofsrock (Coaching)
-Freibadparty Out of school
- Sport Jump Contest
- Grillevent
- Rap Konzert
- Verschiedene Schülerpartys
- Konzert winter's gonna rock
Die ausbezahlten Beiträge an private Institutionen setzten sich im 2014 folgendermassen zusammen:
- Fr. 20'000 für die Miete der Ludothek (mit Leistungsvereinbarung)
- Fr. 6'000 für die Miete des Familienzentrums mamerlapap
- Fr. 7'000 Beitrag und Defizitgarantie für die Waldspielwochen
- Fr. 19'575 Beitrag an VOSB für die drei Open Sports Anlässe - Finanzierung über die Leistungsvereinbarung zwischen Stadt Bülach
und kantonaler Fachstelle für Integrationsfragen für die Teilnehmenden mit Migrationshintergrund
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
80
25.03.2015
Produktgruppe
FJ-01 Kinder und Jugendliche in der Freizeit
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Familie und Jugend
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
FJ-01.1
Kinder und Jugendliche in der Freizeit
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
445
402
344
379
35
Personalkosten
214
177
165
165
0
Sachkosten
228
209
163
197
34
48
25
42
69
27
26
25
28
24
4
-24
-9
-12
-7
5
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen
Vorgabe
Ist
1'000 Std.
1'500 Std.
1'000 Std.
1'275 Std.
1'000 Std.
1'662 Std.
· Begleitung und Unterstützung der
Selbstaktivitäten
Vorgabe
Ist
500 Std.
350 Std.
500 Std.
370 Std.
500 Std.
636 Std.
· Koordination und Vernetzung
Vorgabe
Ist
700 Std.
650 Std.
700 Std.
415 Std.
700 Std.
570 Std.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit
des Jugendtreffes/Woche (Jugendliche als CoLeiter)
Ist
17 Std.
17 Std.
15 Std.
Anzahl Beratungsgespräche mit
Einzelpersonen/Gruppen
Ist
40
45
45
Anzahl Themenabende
Ist
0
0
0
Anzahl aktuelle Projekte
Ist
7
9
10
Ø Anzahl Besucher pro Freitag (Stichtag)
Ist
20 - 50
15 - 30
15 - 30
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der
Stadt Bülach gem. Statistik RAV
Ist
92
89
71
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr
ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Ist
Mitte Juli)
18
31
27
Ist
40.00%
40.00%
40.00%
· Besucherinnen
Ist
20.00%
10.00%
10.00%
· Besucher
Ist
80.00%
90.00%
90.00%
· Organisation, Administration, Projekte
Ist
1'182 Std.
1'601 Std.
1'298 Std.
· Zivildienstleistende
Ist
2'582 Std.
2'500 Std.
2'525 Std.
Jugendgewaltindex Stadt Bülach
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des
Jugendstreffs Magma
Ressourcenaufwand für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
81
25.03.2015
Geschäftsfeld
Finanzen
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Walter Baur
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
FI-01.1
FI-01.2
FI-01.3
Rechnungsführung Stadt Bülach
Rechnungsführung weitere Mandanten
Weitere Kosten und Erlöse
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
656
-47
6'585
600
-60
6'671
655
-48
7'609
8
24
12
7'194
7'211
8'215
12
1'049
-51'303
-16'244
1'092
-54'202
-16'159
1'073
-49'336
-16'159
2
10
0
-66'498
-69'269
-64'422
8
1'234
-1'380
1'191
-1'392
1'176
-1'350
1
3
-146
-201
-174
15
-59'450
-62'259
-56'381
10
Total
FI-02
Steuern
FI-02.1
FI-02.2
FI-02.3
Steueramt
Steuererträge
Finanzausgleich
Total
FI-03
Betreibungswesen
FI-03.1
FI-03.2
Betreibungsamt
Gebührenerträge
Total
Total Geschäftsfeld Finanzen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
82
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
Geschäftsfeld
Finanzen
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Wanner
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen
Optimaler Einsatz der Geldmittel
Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag
Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen
Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100%) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten
Produkte
FI-01.1
Rechnungsführung Stadt Bülach (Ü)
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung
FI-01.2
Rechnungsführung weitere Mandanten (K)
Katholische Kirchgemeinde Bülach, reformierte Kirchgemeinde Bülach, Sekundarschulgemeinde Bülach,
Friedhofzweckverband Bülach, Regionalplanungsgruppe Zürcher Unterland, Zweckverband Heilpädagogische Schule
Bezirk Bülach
FI-01.3
Weitere Kosten und Erlöse (Ü)
Leistungen für Pensionierte, Kapitaldienst, Buchgewinne/-verluste, Abschreibungen, neutraler Aufwand und Ertrag
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
FI-01
RE 2013
10'814
RE 2014
7'195
VA 2014
7'211
8'216
Abweichung
RE14/VA14
1'005
Finanz- und Rechnungswesen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
FI-01.1
Rechnungsführung Stadt Bülach
STEUERUNGSGRÖSSEN
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat,
Gemeinderat) infolge nicht vorschriftskonformer
Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung
oder Voranschlag
FI-01.2
Vorgabe
Ist
0
0
0
0
0
0
Rechnungsführung weitere Mandanten
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
83
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
FI-01.3
Geschäftsfeld
Finanzen
Weitere Kosten und Erlöse
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
84
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Finanzen
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Finanzübersicht per 31. Dezember 2014
Die Rechnung der Stadt Bülach weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 6 Mio. aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 0.1
Mio. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Das Total der beanspruchten 43
Globalkredite beträgt Fr. 56.3 Mio., dies entspricht genau dem budgetierten Betrag.
Investitionen
Im Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 17.3 Mio. investiert, dies sind 68 % der budgetierten Investitionen. Die grössten Projekte
(> Fr. 500'000) waren die Sanierung des Schulhauses Schwerzgrueb und der Stadthalle (6. Etappe), der Ersatz des Kindergartens
Witewise sowie die Projektierung der Grosssporthalle Hirslen.
Nettovermögen und Eigenkapital
Das Nettovermögen Steuerhaushalt der Stadt Bülach beträgt Fr. 17.7 Mio. (967 Fr. / Einwohner/-in), das Eigenkapital Fr. 87.6 Mio.
Kennzahlen
Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 93 % (Vorjahr 91 %). Somit konnten die Investitionen zu 93 % durch den Cashflow von Fr. 16.1
Mio. finanziert werden. Der Zinsbelastungsanteil beträgt -0.7 % (Überschuss der Vermögenserträge).
Anhang
Der Anhang der Produktgruppen-Rechnung enthält folgende Informationen:
- Allgemeines
- Rechnungslegungsgrundsätze
- Einzelheiten zur Bestandesrechnung
- Einzelheiten zur Laufenden Rechnung
- Einzelheiten zur internen Verzinsung
- Beteiligungsspiegel
- Gewährleistungsspiegel
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
FI-01.3
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
0
Buchgewinn: Nachträglicher Buchgewinn Spital Bülach aufgrund definitivem Beteiligungswert.
280
0
Zinsen: Tiefere Zinskosten, da die langfristigen Darlehen reduziert werden konnten.
200
0
Ordentliche Abschreibungen: tiefer, da weniger investiert wurde als budgetiert.
520
0
0
100
Die im Sommer 2013 für den Voranschlag 2014 geplanten Lohnanpassungen von Fr. 100'000 wurde
vom Stadtrat im Herbst 2013 gestrichen (Korrektur erfolgte als Minderaufwand pauschal im FI01.3).
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-900
Seite
85
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
Geschäftsfeld
Finanzen
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele Zahlungsfristen Debitoren und
"vorschriftskonforme Buchführung" wurde erreicht.
Kreditoren
wurden
knapp
nicht
erreicht.
Die
Steuerungsgrösse
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
86
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Finanzen
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
FI-01.1
Rechnungsführung Stadt Bülach
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
668
656
600
655
55
Personalkosten
981
956
958
962
4
89
142
102
87
15
74
82
80
71
9
Umlagen
-113
-158
-182
-112
70
Erlös
-289
-284
-279
-281
2
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Optimale Debitoren- und
Kreditorenbewirtschaftung
· Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren
Vorgabe
Ist
36 T.
34 T.
36 T.
35 T.
36 T.
38 T.
· Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren
Vorgabe
Ist
36 T.
41 T.
36 T.
33 T.
36 T.
40 T.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Fibu-Buchungen
Ist
122'415
125'654
125'373
Anzahl Kreditoren-Buchungen
Ist
31'561
32'472
30'983
Anzahl Debitoren-Fakturen
Ist
11'790
12'356
13'541
Ist
9'657 Std.
9'202 Std.
9'879 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Rechnungsführung der Stadt Bülach
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
87
25.03.2015
Produktgruppe
FI-01
Finanz- und Rechnungswesen
FI-01.2
Geschäftsfeld
Finanzen
Rechnungsführung weitere Mandanten
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-47
-60
-48
12
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
davon Dienstleistungen Dritter
98
119
121
104
17
-149
-167
-181
-152
29
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-51
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
≥ 100.00%
116.00%
117.00%
≥ 100.00%
105.00%
106.00%
≥ 100.00%
112.00%
113.24%
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Wirtschaftliche Leistungserbringung
· Kostendeckungsgrad
Vorgabe
Budget
Ist
KENNZAHLEN
Anzahl Mandate
Ist
7
6
6
Anzahl durch die Legislative infolge nicht
vorschriftskonformer Buchführung
zurückgewiesener Jahresrechnungen und
Voranschläge
Ist
0
0
0
Anzahl Fibu-Buchungen
Ist
34'046
34'469
35'762
Anzahl Kreditoren-Buchungen
Ist
14'499
14'617
15'313
Anzahl Debitoren-Fakturen
Ist
1'745
1'716
1'894
Ist
1'275 Std.
1'420 Std.
1'644 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Rechnungsführung weiterer Mandanten
FI-01.3
Weitere Kosten und Erlöse
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
10'196
SALDO
Sachkosten
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
· Zinssatz bei Neuverschuldung
6'585
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
6'671
7'609
938
95
89
58
0
58
11'091
11'623
12'352
729
36
36
35
37
2
-5'539
-4'595
-5'010
-4'743
267
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
RE 2014
15'639
Personalkosten
Der Zinssatz bei Neuverschuldung darf nicht
mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz
liegen.
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ref
Ref
Vorgabe
Ist
≤ 30.00%
*
≤ 30.00%
-0.05%
≤ 30.00%
*
* keine Neuverschuldung
KENNZAHLEN
Zusätzliche Abschreibungen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Ist
Fr. 1'155'220
Seite
88
RE 2013
RE 2014
Fr. 300'000
Fr. 300'000
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
Geschäftsfeld
Finanzen
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Wanner
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Korrekter Bezug der Steuern
Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen
Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen
Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen
Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern
Produkte
FI-02.1
Steueramt (Ü)
Steuerbezug
FI-02.2
Steuererträge (Ü)
Gemeindesteuererträge inklusive Bezugsprovisionen
FI-02.3
Finanzausgleich (Ü)
Kantonaler Finanzausgleich
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
FI-02
-58'345
RE 2013
-66'498
RE 2014
-69'269
VA 2014
-64'422
Abweichung
RE14/VA14
4'847
Steuern
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
FI-02.1
Steueramt
STEUERUNGSGRÖSSEN
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen
FI-02.2
Vorgabe
Ist
65.00%
52.93%
65.00%
51.75%
65.00%
58.60%
Steuererträge
STEUERUNGSGRÖSSEN
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer (nur
politische Gemeinde, ohne
Sekundarschulgemeinde)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Ist
94.00%
94.00%
Seite
89
RE 2013
92.00%
92.00%
RE 2014
92.00%
92.00%
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
FI-02.3
Geschäftsfeld
Finanzen
Finanzausgleich
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
90
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Finanzen
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Gemäss Prognose des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO entwickelte sich die Schweizer Konjunktur mit einem BIP-Wachstum
von 1.8 % weiterhin positiv. Dies widerspiegelt sich auch im Steuerertrag der Staats- und Gemeindesteuern: Die Einfache
Staatssteuer (100 %) stieg gegenüber dem Vorjahr auf Fr. 36'355'639 (+Fr. 474'550). Bei unverändertem Steuerfuss von 92 %
verzeichnete auch der Steuerertrag der politischen Gemeinde einen Anstieg auf Fr. 33'840'013 (+Fr. 442'054). Zum positiven
Ergebnis beigetragen haben die seit Jahren stetig zunehmenden steuerpflichtigen natürlichen Personen auf 11'360 (+165) sowie die
Zahl der juristischen Personen auf 592 (+19). Der Anteil der juristischen Personen am Bruttosteuerertrag beträgt 7.7 % (Vorjahr 7.3
%).
Die Quote der intern bearbeiteten Steuererklärungen konnte von 52 % im Vorjahr auf 59 % deutlich gesteigert werden. Die
Entschädigung (Sonderbeitrag) des Kantons für 5'936 abschliessend geprüfte Steuererklärungen (Vorjahr 5'031) betrug Fr. 166'208
(Vorjahr Fr. 140'868).
Die Zahl der Handänderungen von Grundeigentum blieb 2014 mit 280 praktisch auf derselben Höhe wie im Vorjahr (281). In der
Berichtsperiode wurden 229 Fälle veranlagt mit einem Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 10'746'378 (+ Fr. 3'585'272
gegenüber Vorjahr). Zu diesem historisch höchsten Ertrag trug ein einzelner Fall mit rund Fr. 4 Mio. bei.
Der Finanzausgleich beträgt Fr. 16.2 Mio. (unverändert gegenüber Vorjahr). Die Steuerkraft 2013 pro Person (Zahlen für 2014 sind
erst im August 2015 verfügbar) ist gegenüber dem Vorjahr auf Fr. 2'501 gestiegen (+Fr. 132).
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: RE2013 Fr. 33'018'472, VA2014 Fr. 33'580'000, RE2014
33'454'990.
0
125
Ordentliche Steuern frühere Jahre: Budgetiert war der 3-Jahresdurschnitt. VA2014 Fr. 7'000'000,
RE2014 Fr. 6'150'587.
0
849
Quellensteuer
0
134
Steuerausscheidungen: Budgetiert war der 3-Jahresdurchschnitt. Der Kanton schätzt oftmals
mehrere Jahre zusammen ein, dies kann zu grösseren Abweichungen von einem Jahr zum anderen
führen.
0
858
6'746
0
Grundstückgewinnsteuern: Wenige sehr hohe Einschätzungen führten zu massiv höheren
Grundsteuern als budgetiert.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-4'780
Seite
91
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
Geschäftsfeld
Finanzen
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Qualität der Arbeit
Der Revisionsbericht des Kantonalen Steueramts Zürich beurteilte das ordentliche Einschätzungsverfahren als sehr gut.
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern
Das Ziel wurde erreicht. In der Berichtsperiode wurden 229 Veranlagungen vorgenommen. In der selben Zeit gingen 280 neue
Handänderungen ein. Die Anzahl pendente Fälle ist trotz Leistungszielerreichung gestiegen.
Angemessener Ressourceneinsatz
Die Rückerstattungen des Kantons und der Gemeinden fielen tiefer aus als budgetiert. Das Leistungsziel wurde mit dem
Leistungsindikator von 87.28 % nicht erreicht.
Massnahmen
Grundsteuern: Die personellen Ressourcen für die Einschätzung der Grundsteuern werden überprüft.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
92
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Finanzen
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
FI-02.1
Steueramt
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
990
1'049
1'092
1'073
19
Personalkosten
754
818
853
851
2
Sachkosten
276
235
260
237
23
139
123
141
120
21
74
93
101
80
21
-114
-98
-121
-95
26
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Qualität der Arbeit
· Resultat des Inspektionsberichtes des
Vorgabe
Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung
Ist
in unregelmässigen Abständen)
gut
sehr gut
gut
gut
gut
sehr gut
Vorgabe
Ist
≥ 80.00%
106.60% *
≥ 80.00%
98.60% **
≥ 80.00%
81.80% ***
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
122.00%
91.00%
100.00%
91.00%
87.00%
100.00%
92.00%
87.28%
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern
· Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den
eingegangenen Handänderungen
Angemessener Ressourceneinsatz
· Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne
Grundsteuern
* 321 Veranlagungen : 301 Handänderungen
** 277 Verlanlagungen : 281 Handänderungen
*** 229 Veranlagungen : 280 Handänderungen
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne
Grundsteuern
Ist
Fr. 79
Fr. 80
Fr. 82
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen
Ist
268
283
348
Anzahl aktive Steuerausscheidungen
Ist
178
266
275
Anzahl passive Steuerausscheidungen
Ist
90
162
122
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle
Ist
11
14
16
Anzahl Steuerabschreibungen
Ist
275
276
341
Anzahl Steuererlasse
Ist
9
17
17
Anzahl Steuerinventarisationen
Ist
113
131
115
Anzahl Handänderungen
Ist
301
281
280
Bezugskosten
Ist
Fr. 150'339
Fr. 149'636
Fr. 155'074
· Steueramt
Ist
13'042 Std.
13'427 Std.
13'381 Std.
· davon für Staats- und Gemeindesteuern
Ist
8'999 Std.
9'585 Std.
8'994 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
93
25.03.2015
Produktgruppe
FI-02
Steuern
FI-02.2
Geschäftsfeld
Finanzen
Steuererträge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
-45'138
SALDO
Sachkosten
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
-51'303
RE 2014
VA 2014
-54'202
-49'336
Abweichung
RE14/VA14
4866
991
596
659
925
266
-46'129
-51'899
-54'861
-50'261
4600
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Einfache Staatssteuer 100%
Ist
Fr. 33'553'342 Fr. 35'881'089 Fr. 36'355'639
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis
des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)
Ist
Fr. 31'870'612 Fr. 33'352'392 Fr. 33'454'990
Ordentliche Steuern früherer Jahre
Ist
Fr. 5'557'628
Fr. 5'706'657
Grundsteuern veranlagt
Ist
Fr. 3'666'003
Fr. 7'161'106 Fr. 10'746'378
· natürliche Personen
Ist
10'809
· juristische Personen
Ist
544
573
592
Anzahl Quellensteuerpflichtige
Ist
1'568
1'676
1'778
Bezugsprovisionen
Ist
Fr. 1'002'186
Fr. 1'058'519
Fr. 1'082'648
Geldwert aller Steuererlasse und
Steuerabschreibungen und Verluste
Ist
Fr. 1'266'680
Fr. 753'640
Fr. 745'995
RE 2013
RE 2014
Fr. 6'150'587
Anzahl Steuerpflichtige:
FI-02.3
11'195
11'360
Finanzausgleich
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
-14'197
SALDO
Sachkosten
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
-16'244
VA 2014
-16'159
Abweichung
RE14/VA14
-16'159
0
3'042
3'553
3'266
3'266
0
-17'239
-19'797
-19'425
-19'425
0
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach
Ist
Finanzausgleich pro Einwohner/-in
Ist
Fr. 792
Fr. 885
Fr. 857
Ist
Fr. 2'369
Fr. 2'501
*
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner
* liegt im August 2015 vor
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Fr. 14'196'908 Fr. 16'243'928 Fr. 16'158'847
Seite
94
25.03.2015
Produktgruppe
FI-03
Betreibungswesen
Geschäftsfeld
Finanzen
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Wanner
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens
· Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle
· Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 %
Produkte
FI-03.1
Betreibungsamt (Ü)
Auskünfte, Betreibungsfälle, stadtammannamtliche Geschäfte
FI-03.2
Gebührenerträge (Ü)
enthält nur Gebührenerträge
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
FI-03
-164
Kostendeckungsgrad in %
Vorgabe
Budget
Ist
-202
VA 2014
-174
Abweichung
RE14/VA14
28
RE 2012
RE 2013
RE 2014
≥ 100.00%
92.60%
100.00%
≥ 100.00%
100.00%
102.30%
≥ 100.00%
101.00%
100.00%
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Betreibungsamt
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden
FI-03.2
-146
RE 2014
Betreibungswesen
STEUERUNGSGRÖSSEN
FI-03.1
RE 2013
Vorgabe
Ist
≤5
2
≤5
0
≤5
0
Gebührenerträge
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
95
25.03.2015
Produktgruppe
FI-03
Betreibungswesen
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Finanzen
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
2014 wurden 8'272 Zahlungsbefehle ausgestellt (+1 % gegenüber Vorjahr). Die Pfändungsvollzüge stiegen auf 3'806, was einer
Zunahme von 4 % entspricht. Davon musste in 1'939 Fällen eine Lohnpfändung verfügt und in 1'926 Fällen direkt ein Verlustschein
ausgestellt werden. 2'886 Verlustscheine wurden nach Ablauf des Lohnpfändungsjahrs für nicht gedeckte Forderungen ausgestellt.
Der Verlustscheinbetrag beläuft sich auf Fr. 9'406'178.
Die Komplexität der Fälle nahm auch in diesem Jahr zu. Die Spezialbetreibungen (Grundpfandverwertung, Retentionen, Arrest) sind
anspruchsvoll und sehr zeitintensiv.
Gegen die amtlichen Schreiben (Verfügungen) des Betreibungsamts wurden acht Beschwerden beim Bezirksgericht Bülach
eingereicht. Das Bezirksgericht hat alle vollumfänglich abgewiesen oder als gegenstandslos abgeschrieben.
Betreibungen können bei Schuldnern und Gläubigern grosse Emotionen auslösen. In solchen Momenten sind die Mitarbeitenden sehr
gefordert. In internen und externen Weiterbildungen haben sie die Möglichkeit, anspruchsvolle Situationen zu reflektieren sowie
Methoden zur eigenen Sicherheit und im Umgang mit Klienten kennenzulernen und zu trainieren.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele wurden erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
96
25.03.2015
Produktgruppe
FI-03
Betreibungswesen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Finanzen
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
FI-03.1
Betreibungsamt
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
1'181
1'234
1'191
1'176
15
Personalkosten
854
915
870
909
39
Sachkosten
170
159
156
168
12
131
118
130
140
10
Umlagen
185
192
200
174
26
Erlös
-28
-32
-36
-75
39
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Vorschriftskonformer Ablauf des
Betreibungswesens
· Anzahl Beanstandungen im Bericht des
Inspektorats
Vorgabe
Ist
≤3
3
≤3
0
≤3
0
· Anzahl gutgeheissener Beschwerden am
Bezirksgericht
Vorgabe
Ist
≤3
2
≤5
0
≤5
0
Vorgabe
Ist
950
1'000
950
1'020
950
1'020
Angemessener Ressourceneinsatz
· Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und
Vollzeitstelle
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl ordentliche Betreibungen
Ist
8'006
8'187
8'272
davon Steuerbetreibungen
Ist
1'377
1'499
1'627
Anzahl Verwertungen auf Faustpfand
Ist
1
0
5
Anzahl Verwertungen auf Grundpfand
Ist
1
0
0
Anzahl eingegangene Fortsetzungsbegehren
Ist
3'537
3'671
3'806
davon zugestellte Konkursandrohungen
Ist
164
204
174
Anzahl Pfändungen
Ist
3'373
3'671
3'632
Anzahl Verwertungen
Ist
1'731
1'687
1'864
Anzahl Verlustscheine
Ist
2'064
2'361
2'886
Anzahl Arreste
Ist
4
8
6
Anzahl Retentionen
Ist
1
2
0
Anzahl Requisitionen
Ist
231
406
371
Anzahl Eigentumsvorbehalte
Ist
34
41
35
· Betreibungsamt
Ist
13'850 Std.
14'687 Std.
14'253 Std.
· Stadtammannamt
Ist
550 Std.
155 Std.
222 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
97
25.03.2015
Produktgruppe
FI-03
Betreibungswesen
FI-03.2
Geschäftsfeld
Finanzen
Gebührenerträge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-1'380
-1'392
-1'350
42
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
-1'345
-1'381
-1'392
-1'350
42
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-1'345
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
98
25.03.2015
Geschäftsfeld
Gesundheit
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Ruedi Menzi
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
GE-01
Gesundheit
GE-01.1
GE-01.4
GE-01.5
Defizit- und Sockelbeiträge
Gesundheitsförderung und Prävention
Pflegefinanzierung
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
120
172
4'733
122
170
4'660
121
192
4'947
0
12
6
5'025
4'951
5'260
6
5'025
4'951
5'260
6
Total
Total Geschäftsfeld Gesundheit
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
99
25.03.2015
Produktgruppe
GE-01 Gesundheit
Geschäftsfeld
Gesundheit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital
(Kompetenzzentrum) und Grundversorger (Hausärzte)
· Sicherstellung einer fachgerechten Langzeitpflege
· Leistung der Pflegekostenbeiträge für Langzeitpflege gemäss kantonalem Pflegegesetz
· Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention
Produkte
GE-01.1
Defizit- und Sockelbeiträge (Ü)
Alle Sockelbeiträge, Defizitbeitrag Spital Bülach (Zweckverband), Beitrag Ambulanzdienst, Beitrag Ärztefon, Beiträge
an die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten
GE-01.4
Gesundheitsförderung und Prävention (Ü/K)
Gesundheitsförderung, Defizitbeiträge an den Verein für Alkoholprobleme und die regionale Suchtpräventionsstelle
GE-01.5
Pflegefinanzierung (Ü)
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, ambulante Krankenpflege (z.B. Spitex) und Übergangspflege
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
GE-01
4'353
RE 2013
5'025
RE 2014
4'950
VA 2014
5'260
Abweichung
RE14/VA14
310
Gesundheit
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
GE-01.1
Defizit- und Sockelbeiträge
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
GE-01.4
Gesundheitsförderung und Prävention
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
GE-01.5
Pflegefinanzierung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
100
25.03.2015
Produktgruppe
GE-01 Gesundheit
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Gesundheit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
GE-01.1
Defizit- und Sockelbeiträge
Im Berichtsjahr wurden keine Beiträge an Spitäler ausgerichtet. Die Sockelbeiträge sind seit der neuen Spitalfinanzierung
(eingeführt am 1. Januar 2012) hinfällig und ein Defizitbeitrag für das Spital Bülach war nicht nötig.
Die Beiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Gesundheitsligen waren im budgetierten Rahmen.
GE-01.4
Gesundheitsförderung und Prävention
Aufgrund des städtischen Spardrucks standen im Berichtsjahr keine finanziellen Mittel für gesundheitsfördernde Massnahmen zur
Verfügung. Es konnten daher keine Aktionen zur Gesundheitsförderung realisiert werden.
GE-01.5
Pflegefinanzierung
Wie schon in den Vorjahren war es enorm schwierig die Kosten bei der Pflegefinanzierung zu budgetieren. In der stationären
Langzeitpflege sind die Kosten im Vergleich zum Budget geringer ausgefallen. Bei der ambulanten Pflege (Spitex) sind die Kosten im
Vergleich zum Voranschlag höher. Es ist davon auszugehen, dass dies vor allem auf die späteren Heimeintritte von Bülacher
Einwohnenden zurück zu führen ist.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention
0
0
Abteilungs-Vorkostenstelle:
0
0
122
0
0
15
48
0
Tiefere Entlastung von Abteilungsvorkostenstelle als budgetiert da weniger Kosten generiert.
0
144
Gesundheitsförderung und Prävention:
0
0
21
0
0
0
365
0
0
67
Keine Personalkosten für Herzkonzept, Vertretung DAG, Stelle später besetzt als angenommen.
Höhere Sachkosten (Berechnung BVO durch ext. Firma, Gutachten & Fachliteratur in Rechtsfällen).
Tiefere Miete als budgetiert für Büros Bereiche Gesundheit, Alter, Führung, Integration (Umlage).
Weniger Leistungen verrechnet für Gesundheitsförderung da Wegfall der Gesundheitsaktionen
(Umlagen).
GE-01.5 Pflegefinanzierung
Tiefere Pflegerestkostenbeiträge Akut- und Übergangspflege und Langzeitpflege stationär.
Höhere Pflegerestkostenbeiträge Akut- und Übergangspflege und Langzeitpflege ambulant.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-330
Seite
101
25.03.2015
Produktgruppe
GE-01 Gesundheit
Geschäftsfeld
Gesundheit
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die sieben Fälle, die bei der Spitex wegen mangelnder Personalkapazität abgewiesen werden mussten, waren Fälle, bei denen die
Anfragen so kurzfristig eingingen, dass ein Einsatz nicht möglich war.
Bei den Kennzahlen zur Pflegefinanzierung ist zu bemerken, dass eine grosse private Spitexanbieterin sehr viele Rechnungen für
Leistungen aus dem Jahr 2014 noch nicht gestellt hat. Dadurch verschlechtert sich die Genauigkeit der Kennzahlen.
Massnahmen
Die Gemeinden, die mit der Spitex Bülach zusammenarbeiten, werden das heutige Leistungsangebot der Spitex Bülach prüfen, mit
den gesetzlichen Vorgaben vergleichen und wenn nötig anpassen. Dies drängt sich auf aufgrund der stets steigenden Kosten bei der
Spitex.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
102
25.03.2015
Produktgruppe
GE-01 Gesundheit
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Gesundheit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
GE-01.1
Defizit- und Sockelbeiträge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
144
120
122
121
1
Sachkosten
146
119
121
121
0
2
1
1
0
1
-5
0
0
0
0
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Das Spital Bülach ist als Zweckverband
organisiert und wird durch die
Delegiertenversammlung geführt
KENNZAHLEN
Defizitbeiträge Spital Bülach
Ist
Fr. 0
Fr. 0
Fr. 0
Sockelbeiträge Spital Bülach
Sockelbeiträge andere Spitäler
Ist
Fr.-63
Fr. 0
Fr. 0
Ist
Fr. 30'769
Fr. 0
Fr. 0
Ist
9'677
9'664 *
10'071 *
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und
stationär)
· Spital Bülach
* gemäss Angabe Spital Bülach
GE-01.4
Gesundheitsförderung und Prävention
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
186
172
170
192
22
Personalkosten
347
486
495
618
123
Sachkosten
193
227
209
194
15
36
55
32
24
8
-352
-538
-520
-615
95
-2
-3
-14
-5
9
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Kosten pro Einwohner der
Suchtpräventionsstelle
Ist
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Kosten pro Einwohner der
Alkoholberatungsstelle
Ist
Fr. 5.70
Fr. 5.70
Fr. 5.70
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung
Ist
5
5
0
Ist
118 Std.
31 Std.
2 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Gesundheitsförderung/Prävention
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
103
25.03.2015
Produktgruppe
GE-01 Gesundheit
GE-01.5
Geschäftsfeld
Gesundheit
Pflegefinanzierung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
4'023
4'733
4'660
4'947
287
Sachkosten
3'843
4'653
4'569
4'867
298
14
0
0
0
0
62
80
90
80
10
118
0
0
0
0
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Spitex Bülach
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller
Kapazitäten
· Anzahl abgewiesene Einsätze wegen
mangelnder Personalkapazität
Vorgabe
Ist
0
2
0
5
0
7
· Anzahl Leistungskürzungen wegen
mangelnder Personalkapazität
Vorgabe
Ist
0
3
0
0
0
0
Vorgabe
Ist
≥ 95.00%
100.00%
≥ 95.00%
100.00%
≥ 95.00%
100.00%
Die Patienten haben raschen Zugang zu
Krankenmobilien
· Anteil von Mietanfragen, welche innert 24
Stunden erfüllt werden können
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Pflegebeitragsempfänger
Ist
595
548
565
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach
(Total)
Ist
382
342
356
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit
Wohnsitz in Bülach (Total)
Ist
17'882 Std.
23'196 Std.
18'963 Std.
· davon Spitex Bülach
Ist
14'774 Std.
15'447 Std.
15'264 Std.
· davon private Spitex und freipraktizierende
Fachpersonen
Ist
3'022 Std.
7'749 Std.
3'561 Std.
· davon Kispex
Ist
0 Std.
178 Std.
103 Std.
· davon Onko-Spitex
Ist
86 Std.
21 Std.
35 Std.
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz
in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)
Ist
213
206
209
Total Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in
Bülach
Ist
47'765
46'898
47'723
· davon Pflegetage Langzeitpflege
Ist
47'162
46'579
47'360
· davon Pflegetage Akut- u. Übergangspflege
Ist
407
140 *
215
Ist
196
179
148
· davon Pflegetage in Tagesbetreuung
* Der Regierungsrat legte die definitiven Tarife für die Akut- und Übergangspflege erst gegen Ende Jahr fest. Deshalb hatten
etliche Leistungserbringende ihre Rechnungen für die AÜP noch nicht verrechnet. Die Verrechnungen erfolgten im Jahr 2014.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
104
25.03.2015
Geschäftsfeld
Kultur
Geschäftsfeldverantwortlicher:
KU-01: Jürg Hintermeister
KU-02: Mark Eberli
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
KU-01
Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
KU-01.1
KU-01.2
KU-01.3
KU-01.4
Marktwesen
Plakatwesen
Stadthalle
Übrige Veranstaltungen
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
67
-20
40
-48
46
-29
101
-20
57
-2
103
7
19
1'285
2
395
39
99
165
40
285
115
251
85
287
119
220
76
286
121
224
96
0
2
2
20
0
0
0
0
735
702
727
3
774
801
892
10
Total
KU-02
Kultur
KU-02.1
KU-02.2
KU-02.3
KU-02.4
KU-02.5
Bibliothek
Kultur- und Begegnungszentrum
Kulturförderung
Eigene kulturelle Tätigkeiten
inaktiv ab 2012 / 1200 Jahr-Feier der Stadt Bülach
im Jahr 2011
Total
Total Geschäftsfeld Kultur
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
105
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
Geschäftsfeld
Kultur
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christoph von Hornstein
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen
Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen
Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept
Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen
Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades
Produkte
KU-01.1
Marktwesen (K)
KU-01.2
Plakatwesen (K)
KU-01.3
Stadthalle (K)
KU-01.4
Übrige Veranstaltungen (K)
Waldhütte Spitalwald, Waldhütte Höhragen, Urnenlokal, Rathauskeller, Lindenhof, Windspiel, 1. August, Bächtelen,
Neuzuzügeranlass etc.
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
KU-01
RE 2013
29
RE 2014
39
VA 2014
99
164
Abweichung
RE14/VA14
65
Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
KU-01.1
Marktwesen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
KU-01.2
Vorgabe
Budget
Ist
50.00%
42.00%
53.00%
50.00%
50.00%
48.00%
50.00%
53.00%
56.95%
Plakatwesen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
76.00%
144.00%
Seite
106
RE 2013
100.00%
100.00%
139.00%
RE 2014
100.00%
95.00%
149.97%
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
KU-01.3
Stadthalle
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
KU-01.4
Geschäftsfeld
Kultur
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
75.00%
76.00%
94.00%
RE 2013
75.00%
77.00%
88.00%
RE 2014
75.00%
80.00%
78.52%
Übrige Veranstaltungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
75.00%
76.00%
Seite
107
RE 2013
100.00%
100.00%
128.00%
RE 2014
100.00%
80.00%
110.27%
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Kultur
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die 6. Sanierungsetappe der Stadthalle war für den Bereich Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen das ganze 2014 durch die
dominierende Konstante. Generell darf der Bereich auf ein wechselhaftes und erfreuliches Jahr zurückblicken.
KU-01.1
Marktwesen
Die Märkte wurden 2014 im etablierten Rahmen durchgeführt. Es sind dies drei Warenmärkte, der Weihnachtsmarkt und die
Wochenmärkte mittwochs beim Sonnenhof und samstags in der Altstadt.
KU-01.2
Plakatwesen
Das Plakatwesen wurde im Rahmen der vergangenen Jahre weitergeführt. Die kommerzielle Plakatierung auf öffentlichem Grund
hat Bülach seit Jahren der Firma APG vergeben. 2014 stieg die Entschädigung von APG an die Stadt gegenüber dem Vorjahr um 32
% auf Fr. 33‘000. Verglichen mit 2010 hat sich diese Entschädigung verdoppelt.
KU-01.3
Stadthalle
Das 2014 stand für die Stadthalle im Zeichen der 6. Sanierungsetappe. Ursprünglich war der Baubeginn der grossen
Sanierungsarbeiten Foyer und Dach inkl. Photovoltaikanlage in der Sommerpause vorgesehen. Leider verzögerten sich die
Baueingabe und das Baugenehmigungsverfahren mit der Baufreigabe, sodass dieses Zeitfenster verpasst wurde. In der Folge
mussten die Arbeiten im Herbst und Winter vermehrt neben den laufenden Veranstaltungen 'vorbeigeschleust' werden.
Nichtsdestotrotz konnte die neue Photovoltaikanlage auf dem Stadthallendach termingerecht in Betrieb genommen werden. Dies
war unabdingbar, um von Fördergeldern profitieren zu können. Die weiteren Arbeiten sind soweit auf Kurs und werden 2015
abgeschlossen werden können.
Das Ergebnis 2014 entsprach mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 100'000 genau dem Budget. Aufgrund der 6. Sanierung
mussten gewisse Zeitfenster freigeplant werden. Die Nachfrage der Kundschaft konnte 2014 trotzdem erfüllt werden. Es fanden
zahlenmässig gleich viele Veranstaltungen wie im Vorjahr statt, der durschschnittliche Umsatz der Vermietungen war aber etwas
rückläufig.
KU-01.4
Übrige Veranstaltungen
Stand das 2013 noch im Zeichen des grossartigen Donnschtigs-Jass, der Eröffnung Lindenhof und des Erlebnistags, so blieb das
2014 geradezu 'normal', weil kein entsprechender Grossanlass geplant war. Aufgrund des Notbudgets kam es zu einem spürbaren
Nachfragerückgang für Dienstleistungen des Bereichs Märkte, Plaktwesen und Veranstaltungen. Die Nachfrage nach den
Waldhütten, Urnenlokal, Rathauskeller und Lindenhof war im Rahmen der Vorjahre.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Geringere Personalkosten (weniger Verrechnung Stundenlöhne).
30
0
Geringere Sachkosten (v.a. Anschaffungen/Betriebs- und Verbrauchsmaterial).
35
0
Mehrerlös Plakatwesen (APG Konzession).
21
0
0
64
34
0
Mindererlös Stadthalle (gleich viele Veranstaltungen, aber mit weniger Umsatz).
Minderbelastung durch tiefere Umlagen-/Leistungskosten.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-56
Seite
108
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
Geschäftsfeld
Kultur
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Alle vier Kostendeckungsgradvorgaben für das Marktwesen, das Plakatwesen, die Stadthalle und die Überigen Veranstaltungen
konnten 2014 übertroffen werden.
Die Leistungsziele beim Markt- und Plakatwesen wurden erreicht, blieben aber im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Bei der
Stadthalle akzentuiert sich der Nachfragetrend nach geschlossenen Veranstaltungen, die nicht einen Grossteil der Bevölkerung
ansprechen bzw. gar nicht für sie zugänglich sind. Die Anzahl Belegungstage der Stadthalle blieb leicht unter der Vorgabe, was auf
die 6. Sanierungsetappe zurückzuführen ist.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
109
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Kultur
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
KU-01.1
Marktwesen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
67
46
57
11
424
421
489
68
47
39
55
61
6
30
22
28
35
7
-319
-302
-329
-396
67
-91
-95
-101
-98
3
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
54
Sachkosten
Umlagen
RE 2014
417
SALDO
Personalkosten
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Attraktives Marktangebot
· Anzahl Markttage pro Jahr (ohne
Wochenmarkt)
4
4
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
4
4
RE 2013
4
4
RE 2014
Anzahl Marktstände
· Warenmärkte
Ist
454
476
451
· Weihnachtsmarkt
Ist
169
174
169
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von
Marktfahrenden pro Markt
Ist
183
203
188
Ist
1'114 Std.
762 Std.
1'156 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Marktwesen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
110
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
KU-01.2
Geschäftsfeld
Kultur
Plakatwesen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
-21
SALDO
-29
-2
27
1
1
1
0
1
25
33
27
6
24
24
32
24
8
5
7
9
21
12
-51
-53
-72
-50
22
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
-20
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
24
Personalkosten
Erlös
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessene Anzahl Plakatstandorte
· Anzahl Kulturständer
Vorgabe
Ist
14
14
14
14
14
14
· Anzahl Vereinsständer
Vorgabe
Ist
3
3
3
3
3
3
· Anzahl kommerzielle Plakatständer auf
öffentlichem Grund
Vorgabe
Ist
80
80
80
80
80
80
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen
Ist
Fr. 25'279
Fr. 27'091
Fr. 35'649
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständern
Ist
561
560
560
Ist
186 Std.
175 Std.
186 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Plakatwesen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
111
25.03.2015
Produktgruppe
KU-01 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen
KU-01.3
Geschäftsfeld
Kultur
Stadthalle
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
-21
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
101
103
2
16
23
21
0
21
228
179
204
25
53
55
54
48
6
518
579
552
614
62
-761
-789
-651
-715
64
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
40
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
207
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Attraktivität der Veranstaltungen
· Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die
einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen
Vorgabe
Ist
30
28
30
23
30
21
Vorgabe
Ist
180
190
180
178
180
178
Optimale Auslastung der Stadthalle
· Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne
Vereinstrainings)
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter
Ist
89.00%
89.00%
87.50%
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer
Stadthalle
Ist
131
97
61
Ist
4'213 Std.
3'988 Std.
4'221 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Stadthalle
KU-01.4
Übrige Veranstaltungen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
SALDO
16
-48
-20
Personalkosten
21
17
Sachkosten
29
24
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
7
27
16
0
16
21
31
10
6
3
3
6
3
25
-18
12
40
28
-59
-72
-69
-64
5
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Belegungstage
· Waldhütten
Ist
192
181
201
· Rathauskeller
Ist
35
45
36
· Urnenlokal
Ist
49
58
52
Ist
715 Std.
707 Std.
534 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Übrige Veranstaltungen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
112
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
Geschäftsfeld
Kultur
Verantwortlicher Produktgruppe:
Pascal Sidler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics,
Sachbüchern und Nonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich
· Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte
· Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit
· Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert
· Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt
Produkte
KU-02.1
Bibliothek (K)
Ausleihen von Büchern und Medien
KU-02.2
Kultur- und Begegnungszentrum (K)
Betrieb als soziokulturelles Zentrum gemäss Leistungsvereinbarung
KU-02.3
Kulturförderung (K)
Beiträge an Vereine und Veranstaltungen sowie Quartierveranstaltungen, Beratung, Koordination und Information,
Ankauf von Kunstgegenständen
KU-02.4
Eigene kulturelle Tätigkeiten (K)
Bächtelen, 1. August-Feier, Kulturpreis, Kulturapéro
KU-02.5
inaktiv ab 2012 / 1200 Jahr-Feier der Stadt Bülach im Jahr 2011 (K)
Administration, Organisation, Stafettenlauf, Quartierevents, Festschrift, Büli-Fäscht, Festakt, Theaterspektakel,
Kunstwettbewerb und Abschlussanlass
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
KU-02
774
RE 2013
734
RE 2014
702
VA 2014
728
Abweichung
RE14/VA14
26
Kultur
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
KU-02.1
Bibliothek
STEUERUNGSGRÖSSEN
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden
(Erhebung alle 5 Jahre)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Ist
keine Umfrage keine Umfrage keine Umfrage
keine Umfrage keine Umfrage
*
Seite
113
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
KU-02.2
Geschäftsfeld
Kultur
Kultur- und Begegnungszentrum
STEUERUNGSGRÖSSEN
Der Aufwand für das Kultur- und
Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal
KU-02.3
RE 2012
Ref
Budget
Ist
RE 2014
Fr. 130'000
Fr. 121'100
Fr. 119'300
Kulturförderung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Der Aufwand für die Kulturförderung pro
Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt
zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten
der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4
geteilt durch die Einwohnerzahl).
KU-02.4
RE 2013
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
RE 2013
RE 2014
15.00 - 20.00
19.42
18.34
15.00 - 20.00
19.14
15.72
RE 2013
RE 2014
RE 2013
RE 2014
Eigene kulturelle Tätigkeiten
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
Keine Steuerungsgrössen
KU-02.5
inaktiv ab 2012 / 1200 Jahr-Feier der Stadt Bülach im Jahr 2011
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
Keine Steuerungsgrössen
* keine Umfrage
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
114
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Kultur
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Kulturkommission hat sich im Nachgang zur Gesamterneuerungswahl unter dem neuen Präsidenten Mark Eberli konstituiert und
ihre Legislaturziele verabschiedet.
KU-02.1
Bibliothek
Mit gezielten Projekten wie die Durchführung spannender Veranstaltungen sowie die Eröffnung des KafiSatz (Sitzmöglichkeit und
Kaffee) ist die Bibliothek in ihrer Wahrnehmung als reine Ausleihstelle neu zu einem Begegnungsort geworden. Neu ist die
Bezahlung auch via EC-Direkt möglich.
KU-02.2
Kultur- und Begegnungszentrum
Die bestehende Leistungsvereinbarung mit Gianluca Italia wurde bis 31. Dezember 2015 verlängert. Eine weitere Verlängerung für
das Jahr 2016 ist angestrebt, jedoch von der Entwicklung in Bülach Nord und dem Beginn der Realisierung der Bauvorhaben
abhängig.
KU-02.3
Kulturförderung
Im Zentrum der Aktivität der Kulturkommission stand 2014 die Vorbereitung der Erneuerung / der Neuabschlüsse der
Leistungsvereinbarungen mit den Kulturinstitutionen 2015 - 2018. Unter Miteinbezug der Institutionen und Vereine konnten bis
Ende Jahr wie geplant die Vereinbarungen erarbeitet und zwecks Verabschiedung dem Stadtrat übergeben werden.
Daneben wurden durch die Kommission in Anwendung des Kulturkonzepts laufend verschiedenste kulturelle Veranstaltungen mit
Beiträgen unterstützt.
KU-02.4
Eigene kulturelle Tätigkeiten
An eigenen Veranstaltungen wurden durchgeführt: Bächtelen, 1. August-Feier, Kulturapéro und Kulturpreisverleihung. An letzterer
wurde der Kulturermöglicher und Musiker Rolf Hutter mit dem Kulturpreis 2014 ausgezeichnet.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Tiefere Umlagen bei "eigene Kulturanlässe" als budgetiert. Teilweise Verschiebung zu
Kulturförderung. Grund: aufgewendete Stunden.
21
8
Kulturförderung: Höhere kantonale Subventionen als budgetiert.
15
0
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-28
Seite
115
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
Geschäftsfeld
Kultur
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Bibliothek
Der Vorgabewert von 10 % bei "Anteil neuer Medien pro Jahr" wurde aufgrund der knappen finanziellen Ressourcen nicht ganz
erreicht.
Die restlichen Zielvorgaben wurden eingehalten.
Massnahmen
Bibliothek
Trotz grossem Einsatz der Verantwortlichen können die laufenden Kosten nicht mehr mit den Einnahmen gedeckt werden. Resultat
ist ein wiederkehrendes negatives finanzielles Jahresergebnis. Als Folge davon wird Ende 2015 das Eigenkapital aufgebraucht sein.
Um den Weiterbetrieb der Bibliothek gewährleisten zu können, ist für 2016 eine neue Leistungsvereinbarung abzuschliessen.
Entsprechende Verhandlungen wurden an die Hand genommen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
116
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Kultur
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
KU-02.1
Bibliothek
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
285
285
287
286
1
3
2
4
2
2
Sachkosten
166
166
166
166
0
Umlagen
119
119
121
120
1
-3
-2
-4
-2
2
SALDO
Personalkosten
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Attraktivität der Bibliothek
· Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt pro
Woche mindestens
Vorgabe
Ist
≥ 17 Std.
22 Std.
≥ 17 Std.
22 Std.
≥ 17 Std.
22 Std.
· Anteil neuer Medien pro Jahr
Vorgabe
Ist
≥ 10.00%
10.39%
≥ 10.00%
9.15%
≥ 10.00%
9.23%
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ausleihhäufigkeit des Bücher- und
Medienbestandes
Ist
6.81
6.50
5.90
Anzahl ausgeliehene Bücher und andere Medien
Ist
156'366
147'035
131'194
Bestand an Büchern und Medien
Ist
22'967
22'623
22'152
Eingeschriebene Benutzer
Ist
3'824
3'893
3'739
davon in Bülach wohnhaft
Ist
3'275
3'336
3'247
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium
Ist
Fr. 1.40
Fr. 1.53
Fr. 1.73
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium
Ist
Fr. 1.09
Fr. 1.21
Fr. 1.34
Mietkosten der Bibliothek
Ist
Fr. 118'000
Fr. 118'000
Fr. 118'000
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung
Ist
Fr. 165'955
Fr. 165'955
Fr. 165'955
Ist
3 Std.
3 Std.
10 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Bibliothek
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
117
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
KU-02.2
Geschäftsfeld
Kultur
Kultur- und Begegnungszentrum
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
119
SALDO
115
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
119
121
2
0
0
0
0
0
116
116
112
114
2
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
1
0
0
0
0
Umlagen
3
5
7
7
0
Erlös
0
-7
0
0
0
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der
Öffentlichkeit für Kultur- und
Begegnungsanlässe zur Verfügung.
· Anzahl öffentliche Kultur- und/oder
niederschwellige Begegnungsangebote pro
Jahr
Vorgabe
Ist
≥ 40
> 40
≥ 40
75
≥ 40
55
· Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar
mindestens 4 Tage pro Woche für die
Allgemeinheit offen ist
Vorgabe
Ist
≥ 44
49
≥ 44
48
≥ 44
47
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Betriebsbeitrag
Ist
Fr. 30'000
Fr. 30'000
Fr. 30'000
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt
Bülach publizierte öffentliche Anlässe
Ist
60
95
90
Anzahl Kunden mit mindestens fünf
Belegungstagen pro Jahr
Ist
4
8
7
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr
Ist
49
95
82
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr
Ist
*
37
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private
Anlässe pro Jahr
Ist
*
16
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche
Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber
Veranstalter ist
Ist
*
29
25 Std.
15 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Koordination und Administration
* Neue Kennzahl, erstmals in RE 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
6 Std.
Seite
118
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
KU-02.3
Geschäftsfeld
Kultur
Kulturförderung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
245
SALDO
220
224
4
4
2
3
2
1
186
149
159
10
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
251
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
176
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
29
3
2
0
2
65
78
93
73
20
0
-15
-26
-10
16
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl unterstützte Vereine
Ist
12
13
13
Total Beiträge an Vereine
Ist
Fr. 119'830
Fr. 113'067
Fr. 113'891
Anzahl unterstützte Anlässe
Ist
12
18
12
Total Beiträge an Anlässe
Ist
Fr. 26'123
Fr. 51'249
Fr. 36'737
Beitrag der Fachstelle Kultur
Ist
Fr. 0
Fr. 15'375
Fr. 24'450
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen
Ist
180
200
260
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung
bis Fr. 5'000.00
Ist
3
4
3
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung
über Fr. 5'000.00
Ist
7
7
8
Ist
516 Std.
441 Std.
407 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Kulturförderung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
119
25.03.2015
Produktgruppe
KU-02 Kultur
KU-02.4
Geschäftsfeld
Kultur
Eigene kulturelle Tätigkeiten
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
103
85
76
96
20
40
35
36
44
8
3
1
1
0
1
63
50
41
52
11
0
0
0
0
0
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen
· Es werden jährlich mindestens 4 eigene
kulturelle Veranstaltungen durchgeführt
≥4
5
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≥4
4
RE 2013
≥4
4
RE 2014
Ist
7
7
7
· 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)
Ist
1'200
1'200
1'400
· Kulturpreisverleihung
Ist
70
50
58
Ist
100 Std.
50 Std.
58 Std.
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen
Anzahl teilnehmende Personen an:
Ressourceneinsatz für:
· Eigene kulturelle Veranstaltungen
KU-02.5
inaktiv ab 2012 / 1200 Jahr-Feier der Stadt Bülach im Jahr 2011
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
21
0
0
0
0
Personalkosten
0
0
0
0
0
Sachkosten
8
0
0
0
0
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Ressourceneinsatz für:
· 1'200 Jahr-Feier der Stadt Bülach
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
65 Std.
Seite
120
25.03.2015
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Willi Meier
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
LF-01
Forstbetrieb
LF-01.1
LF-01.2
LF-01.3
LF-01.4
Wald
Grünanlagen und Landschaft
Dienstleistungen für interne Kunden
Dienstleistungen für externe Kunden
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
204
563
-2
-23
230
476
-51
-243
287
597
-1
-128
20
20
9'572
90
742
412
755
45
Total
LF-02
Friedhof
LF-02.1
Friedhof
454
359
423
15
454
359
423
15
1'196
771
1'178
35
Total
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
121
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlicher Produktgruppe:
Beat Hildebrandt
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und
Naturschutzwald
· Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst)
· Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach
· Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen
· Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten
· Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100%
Produkte
LF-01.1
Wald (K)
Nachhaltige Pflege des Stadtwaldes nach Betriebsplan
LF-01.2
Grünanlagen und Landschaft (K)
Freizeit- und Erholungsanlagen, Naturschutz, Landwirtschaft
LF-01.3
Dienstleistungen für interne Kunden (K)
Forstliche und landschaftsgestalterische Arbeiten für interne Kunden
LF-01.4
Dienstleistungen für externe Kunden (K)
Forstliche und landschaftsgestalterische Arbeiten für externe Kunden
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
LF-01
769
RE 2013
741
RE 2014
411
VA 2014
755
Abweichung
RE14/VA14
344
Forstbetrieb
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
LF-01.1
Wald
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anzahl Beanstandungen durch das
Kreisforstamt
LF-01.2
Vorgabe
Ist
≤1
0
≤1
0
≤1
0
Grünanlagen und Landschaft
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
122
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
LF-01.3
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Dienstleistungen für interne Kunden
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
LF-01.4
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
71.00%
98.00%
RE 2013
85.00%
85.00%
92.00%
RE 2014
85.00%
89.00%
117.20%
Dienstleistungen für externe Kunden
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Budget
Ist
RE 2012
RE 2013
RE 2014
≥ 105.00%
100.00%
93.00%
≥ 105.00%
105.00%
96.00%
≥ 105.00%
105.00%
124.89%
Seite
123
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Unter dem Motto "Schüler pflanzen einen Baum" verlegten Ende März alle Kindergarten- und Primarschüler ihr Schulzimmer
während zwei Wochen für einen Tag in den Wald. Unter Anleitung der Forstwarte durfte jedes Kind mehrere Eichenpflanzen setzen.
Es entstand eine Fläche mit 5'000 jungen Eichen. Das Forstteam stellte im Vorfeld die benötigte Waldfläche sowie Infrastruktur
bereit und errichtete verschiedene Parcours, auf welchen die Kinder die Schönheit und Vielfalt des Waldes kennenlernten. Der
traditionelle Anlass wurde 2014 bereits zum vierten Mal durchgeführt. Das schöne Herbstwetter wurde genutzt, um die "LotharFlächen" im Höhragen einer intensiven Jungwaldpflege zu unterziehen. Für die Umgestaltung und Vergrösserung des Spielbereichs in
der Stadtweiheranlage wurden kleinere Rodungen vorgenommen und die Umzäunung des Weihers versetzt. Der Ausbau wird 2015
fertiggestellt.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Günstigere Anschaffungskosten von Zäunen für Stadtweiheranlage.
25
0
Minderverbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial (weniger Holzschnitzel zugekauft von
Vertragsgemeinden).
50
0
Geringerer baulicher Liegenschaftenunterhalt.
17
0
Ausarbeitung Massnahmenplanung Hochwasserschutz auf 2015 verschoben.
20
0
Mindereinkauf von Dienstleistungen Dritter.
22
0
Tiefere Stundenbelastung von Entsorgung an Forst (wurde zu hoch budgetiert).
15
0
Entschädigung für Durchleitungsrecht von Hochspannungsleitungen (Vertrag für 25 Jahre).
53
0
Höherer Verkaufserlös für Verbrauchsmaterial (Pflanzen Friedhof, Material für Dienstleistungen
externer Kunden).
20
0
Mehrertrag aus Arbeiten für Spielplatzumbau Stadtweiher.
46
0
Mehrerlös von Staatsbeiträgen.
58
0
Total der begründeten Abweichung
-326
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele wurden vollumfänglich erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
124
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
LF-01.1
Wald
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
213
204
230
287
57
1'350
1'346
1'306
1'323
17
798
963
696
816
120
327
340
311
325
14
-1'150
-1'452
-1'018
-1'191
173
-785
-653
-755
-662
93
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit
· Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan 2006 Vorgabe
Ist
- 2016
KENNZAHLEN
4'250
4'910
RE 2012
4'250
3'879
RE 2013
4'250
3'681
RE 2014
Waldfläche in ha
Ist
534
534
534
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren
Ist
42
33
55
Ist
4'693 Std.
3'966 Std.
4'667 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Waldpflege
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
125
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
LF-01.2
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Grünanlagen und Landschaft
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
593
SALDO
597
121
19
15
0
15
183
256
310
54
77
50
76
94
18
362
372
225
295
70
-8
-11
-20
-8
12
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
476
20
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
563
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
219
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die
Pflege der Rabatten
· Anzahl Beanstandungen
≤1
0
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≤1
0
RE 2013
5
≤1
0
RE 2014
Anzahl Freizeitanlagen
Ist
5
5
Anzahl Erholungsanlagen
Ist
11
11
11
Anzahl Bankanlagen
Ist
155
155
155
· Stadtweiher
Ist
1'124 Std.
832 Std.
294 Std.
· Lindenhof
Ist
179 Std.
856 Std.
411 Std.
· Spielplätze, Familiengärten
Ist
258 Std.
137 Std.
201 Std.
· Grünanlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer,
andere Plätze
Ist
2'416 Std.
2'198 Std.
2'386 Std.
· Naturschutz
Ist
90 Std.
27 Std.
107 Std.
· Landwirtschaft
Ist
0 Std.
0 Std.
0 Std.
Ressourceneinsatz für:
LF-01.3
Dienstleistungen für interne Kunden
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-2
-51
-1
50
9
5
0
0
0
6
5
0
0
0
davon Dienstleistungen Dritter
40
30
3
24
21
-68
-37
-54
-25
29
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-19
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Einwandfreie Leistungserbringung
· Anzahl Reklamationen
≤1
1
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≤1
1
RE 2013
≤1
0
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Dienstleistungen für interne Kunden
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
2'243 Std.
Seite
126
1'983 Std.
1'925 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
LF-01 Forstbetrieb
LF-01.4
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Dienstleistungen für externe Kunden
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-23
-243
-128
115
60
109
114
99
15
53
43
31
40
9
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
RE 2014
-18
Sachkosten
Umlagen
RE 2013
385
665
444
544
100
-463
-797
-802
-771
31
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Einwandfreie Leistungserbringung
· Anzahl Reklamationen
≤1
0
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≤2
0
RE 2013
≤1
0
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Dienstleistungen für externe Kunden
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
4'816 Std.
Seite
127
7'725 Std.
7'366 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
LF-02 Friedhof
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlicher Produktgruppe:
Beat Hildebrandt
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele
Produkte
LF-02.1
Friedhof (Ü)
Bülach ist Mitglied des Friedhof-Zweckverbandes Bülach.
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
LF-02
338
RE 2013
454
RE 2014
359
VA 2014
423
Abweichung
RE14/VA14
64
Friedhof
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
LF-02.1
Friedhof
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
128
25.03.2015
Produktgruppe
LF-02 Friedhof
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
LF-02.1
Friedhof
Das Projekt "Gemeinschaftsgräber für Erwachsene und Kinder, Aufwertung der Urnenwand und Grab der letzten Ruhestätte" wurde
realisiert. Im Herbst wurde mit dem Projekt "Neubau Platz vor Abdankungshalle mit Zugängen" gestartet. Die Umsetzung erfolgt im
Frühjahr 2015.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Tieferer Kostenanteil an Friedhof-Zweckverband Bülach infolge tieferer Sachkosten und
Mehreinnahmen bei Unterhaltsverträgen.
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
64
0
-64
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
129
25.03.2015
Produktgruppe
LF-02 Friedhof
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
LF-02.1
Friedhof
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
338
454
359
423
64
Sachkosten
338
454
359
423
64
0
0
0
0
0
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im
Zweckverband
Ist
5
5
5
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach
im Zweckverband
Ist
1
1
1
Kostenanteil von Bülach
Ist
57.24%
57.62%
58.27%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
130
25.03.2015
Geschäftsfeld
Liegenschaften
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Hanspeter Lienhart
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
LI-01
Liegenschaften
LI-01.1
LI-01.2
Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen
Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
-885
91
-853
205
-1'422
196
40
5
-794
-648
-1'227
47
-794
-648
-1'227
47
Total
Total Geschäftsfeld Liegenschaften
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
131
25.03.2015
Produktgruppe
LI-01
Liegenschaften
Geschäftsfeld
Liegenschaften
Verantwortlicher Produktgruppe:
Markus Burkhard
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
· Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen)
Produkte
LI-01.1
Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen (Ü)
Vermietung, Verwaltung, baulicher Unterhalt, Eigenleistungen
LI-01.2
Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen (Ü)
Vermietung, Verwaltung, baulicher Unterhalt, sozialer Wohnungsbau, Eigenleistungen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
LI-01
-861
-794
RE 2014
-647
VA 2014
-1'227
Abweichung
RE14/VA14
580
Liegenschaften
STEUERUNGSGRÖSSEN
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz
gemäss geltender Praxis des
Hauseigentümerverbandes: 1.0 % des
Gebäudeversicherungswertes
Ref
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der
Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre
Vorgabe
Ist
LI-01.1
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Fr. 720'000
Fr. 740'000
Fr. 740'000
Fr. 1'870'000
Fr. 822'000
Fr. 1'650'000
Fr. 1'550'000
Fr. 1'650'000
Fr. 1'400'000
Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
LI-01.2
Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Nettorendite der Renditeliegenschaften im
Finanzvermögen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Ist
3.50%
3.30%
Seite
132
3.50%
3.50%
3.50%
3.60%
25.03.2015
Produktgruppe
LI-01
Liegenschaften
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Liegenschaften
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
LI-01.1
Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen
Investitionsplanung
Im Februar zog die Abteilung Soziales und Gesundheit an die Feldstrasse 99. Die frei gewordenen Büroräumlichkeiten an der
Marktgasse 27 bezogen die Abteilungen Planung und Bau sowie Infrastruktur. Der Standort Hintergasse 1 konnte aufgehoben
werden. Der Schulpsychologische Dienst wechselte aufgrund der geplanten Neuüberbauung im Gebiet Bülach Nord von der
Solistrasse 25 nach Bülach Süd.
Die Arbeiten für die 6. Renovationsetappe an der Stadthalle wurden im Herbst etwas verpätet gestartet. Grund für die Verzögerung
waren umfangreichen Abklärungen mit der Kantonalen Gebäudversicherung. Die erste grosse Photovoltaikanlage ging vor
Weihnachten in Betrieb und produziert seither umweltfreundlichen Strom. Die Renovationsarbeiten werden im Frühsommer 2015
abgeschlossen sein.
Im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Bushaltestelle Stadthalle wird der Fussweg von der Stadthalle zum Parkplatz aus
Sicherheitsgründen verbreitert. Die Arbeiten sind im Gange.
Der Standort der städtischen Notunterkunft an der Fangletenstrasse 5 muss aufgrund einer absehbaren Neuüberbauung des Areals
verlegt werden. Der Stadtrat entschied, die Anlage auf stadteigenem Land an der Badenerstrasse 72 wieder aufzubauen. Gleichzeitig
wird das Angebot mit einem identischen Gebäude aus Containern bedarfsgerecht erweitert. Der Baubeginn ist für Mai 2015 geplant.
Die geplanten Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Liegenschaften Allmendstrasse 4 (Feuerwehrgebäude) und Solistrasse 69
(Forstwerkhof) wurden aus finanziellen Gründen verschoben.
Die Einrichtung einer neuen zentralen Archivanlage wurde aufgrund der Planung eines zentralen Verwaltungsgebäudes zurück
gestellt.
Laufende Rechnung
Baracke Stadthalle: Die Westfassade wurde neu verkleidet und die Wärmedämmung an Fassade und Dach verbessert.
Hans-Haller Gasse 9: Auf die räumlichen Anpassungen wurde aufgrund der Planung des ZVG verzichtet.
Wohnhaus Allmendstrasse 4: Das Flachdach war undicht und musste im Herbst frühzeitig saniert werden (Sanierung im Budget
2015 enthalten). Gleichzeitig wurde das über 25 jährige Flachdach den heutigen Wärmedämmstandards angepasst.
Werkhof Furt: Das Flachdach über der Einstellhalle musste ebenfalls aufgrund undichter Stellen umfassend erneuert werden.
Marktgasse 28: Der Stadtrat beschloss, die frei gewordene Wohnung im Rathaus für den dringend benötigten Raumbedarf der
Verwaltung zu nutzen. Gleichzeitig wurde entschieden, den Verwaltungsstandort Rathausgasse 4 baldmöglichst aufzugeben.
Feldstrasse 99: Der Mietzins für die Büroräume Soziales und Gesundheit im Betrag von Fr. 410'000 und die entsprechenden
Nebenkosten (Reinigung) wurden vom Gemeinderat aus dem Voranschlag gestrichen. Die entsprechenden Mietverträge waren
bereits unterzeichnet und die Büroräume bezogen.
Ackerstrasse 2: Die Räumlichkeiten für den Schulpsychologischen Dienst wurden im Juli 2014 von der Solistrasse 25 an die
Ackerstrasse 2 verlegt. Der entsprechende Mietzins ist im Voranschlag 2014 nicht enthalten. Ein entsprechender Minderaufwand
wird bei der Primarschule, übrige Liegenschaften, ausgewiesen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
133
25.03.2015
Produktgruppe
LI-01
Liegenschaften
LI-01.2
Geschäftsfeld
Liegenschaften
Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Investitionsplanung
Es wurden keine Projekte geplant oder realisiert. Die im Voranschlag enthaltenen Projekte wurde zurück gestellt.
Laufende Rechnung
Hans Haller-Gasse 8: Die Riegelfassade wurde neu gestrichen und wo notwendig Instandsetzungsarbeiten ausgeführt.
Der bauliche Liegenschaftenunterhalt war bei allen Liegenschaften geringer als budgetiert. Das ist im Wesentlichen darauf zurück
zu führen, dass sich der Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwand (Mieterwechsel, Reparaturen, etc.) auf einem sehr tiefen
Niveau bewegten.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Verwaltungsvermögen
0
0
Mehrauwand Strom.
0
39
Mehrkosten Wärmeenergie (Wärmeverbund Allmendstrasse).
0
33
Flachdachsanierungen Liegenschaften Allmendstrasse 4 und Badenerstrasse 87.
0
85
Die Liegenschaftenmiete für die Büros Soziales und Gesundheit wurden vom GR aus dem
Voranschlag gestrichen. Die entsprechenden Mietverträge waren bereits unterzeichnet.
0
340
Der Mietzins Schulpsychologischer Dienst (ab Juli 2014) war bei der Primarschule budgetiert, aber in
Produktgruppe Liegenschaften verbucht.
0
54
20
0
Minderertrag kalkulatorische Mieten.
0
37
Finanzvermögen
0
0
Minderaufwand baulicher Unterhalt (diverse Liegenschaften).
83
0
Mehraufwand Kapitalzinsen nicht überbaute Liegenschaften.
0
135
23
0
Höhere Mietzinserträge (Rössligasse 7 noch bis Juni 2015 bei Stadt Bülach).
Höhere Mietzinserträge (Marktgasse 9 und 35).
Total der begründeten Abweichung
597
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele wurden erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
134
25.03.2015
Produktgruppe
LI-01
Liegenschaften
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Liegenschaften
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
LI-01.1
Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
-1'129
-885
-853
-1'422
569
326
381
364
358
6
1'357
1'822
2'024
1'429
595
205
208
233
220
13
-2'093
-2'226
-2'519
-2'572
53
-718
-863
-723
-638
85
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.
· Belegungsquote der Wohn- und
Geschäftshäuser
98.00%
99.00%
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
98.00%
99.00%
RE 2013
98.00%
100.00%
RE 2014
Ist
19
19
19
· Vermietung und Verwaltung der
Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
Ist
489 Std.
513 Std.
943 Std.
· Eigenleistung städtische Bauvorhaben
Ist
1'274 Std.
1'350 Std.
944 Std.
Anzahl betreute Liegenschaften
Ressourcenaufwand für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
135
25.03.2015
Produktgruppe
LI-01
Liegenschaften
LI-01.2
Geschäftsfeld
Liegenschaften
Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
266
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
205
196
9
24
25
25
11
14
1'551
1'643
1'611
32
80
83
86
87
1
-144
-140
-168
-154
14
-1'300
-1'345
-1'296
-1'273
23
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
91
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
1'687
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.
· Belegungsquote der Wohn- und
Geschäftshäuser
Vorgabe
Ist
95.00%
99.00%
97.00%
99.00%
98.00%
99.00%
· Rendite Allmendstrasse 62
Vorgabe
Ist
3.40%
2.10%
3.30%
4.10%
3.40%
3.55%
· Rendite Badenerstrasse 72
Vorgabe
Ist
0.90%
1.80%
0.90%
2.00%
0.90%
2.55%
· Rendite Bahnhofring 4
Vorgabe
Ist
1.90%
2.30%
1.90%
2.30%
1.90%
2.25%
· Rendite Brunngasse 1
Vorgabe
Ist
3.00%
3.40%
3.10%
3.30%
3.10%
3.40%
· Rendite Brunngasse 14
Vorgabe
Ist
1.00%
-0.10%
2.10%
1.90%
1.50%
2.30%
· Rendite Hans-Hallergasse 8
Vorgabe
Ist
5.60%
6.00%
5.50%
5.50%
3.10%
3.30%
· Rendite Hertiweg 19
Vorgabe
Ist
6.80%
6.40%
6.60%
7.10%
6.60%
7.45%
· Rendite Hochfeldstrasse 21
Vorgabe
Ist
4.80%
4.20%
4.40%
2.40%
5.10%
5.85%
· Rendite Marktgasse 9
Vorgabe
Ist
1.80%
2.00%
1.70%
1.30%
1.20%
1.50%
· Rendite Marktgasse 35
Vorgabe
Ist
4.60%
4.60%
4.80%
4.70%
2.80%
4.90%
· Rendite Südstrasse 14
Vorgabe
Ist
2.80%
3.90%
3.50%
3.90%
2.00%
2.40%
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ist
Fr. 8'619.00
Fr. 0.00
Fr. 0.00
· Vermietung und Verwaltung der
Liegenschaften im Finanzvermögen
Ist
535 Std.
623 Std.
459 Std.
· Eigenleistung städtische Bauvorhaben
Ist
55 Std.
49 Std.
0 Std.
Defizit aus sozialem Wohnungsbau
Ressourcenaufwand für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
136
25.03.2015
Geschäftsfeld
Management Dienste
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Mark Eberli
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
MD-01
Politik
MD-01.1
MD-01.2
MD-01.3
Gemeinderat
Stadtrat
In- und Auslandhilfe
Total
MD-02
Stab
MD-02.1
MD-02.2
MD-02.3
MD-02.4
Personal
Kommunikation
Führung
Informatik
Total
Total Geschäftsfeld Management Dienste
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
223
757
150
284
835
0
267
817
2
6
2
100
1'131
1'119
1'086
3
596
526
573
2'989
613
581
476
2'980
591
505
459
2'744
4
15
4
9
4'684
4'650
4'299
8
5'815
5'768
5'385
7
137
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
Geschäftsfeld
Management Dienste
Verantwortlicher Produktgruppe:
Pascal Sidler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrates
· Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplan
· Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen
zu Handen der politischen Organe
· Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen
· Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen
· Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen
· Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1% des einfachen Steuerbetrags
· Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden
Produkte
MD-01.1
Gemeinderat (Ü)
Legislative: Oberaufsicht über alle Organe der Stadt Bülach, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen
MD-01.2
Stadtrat (Ü)
Exekutive: leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach
MD-01.3
In- und Auslandhilfe (K)
Finanzielle Unterstützung langfristiger Projekte in Entwicklungsgebieten im In- und Ausland
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
MD-01
1'151
1'131
RE 2014
VA 2014
1'118
1'086
Abweichung
RE14/VA14
32
Politik
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anzahl Beanstandungen anlässlich der
bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)
MD-01.1
RE 2013
RE 2012
Vorgabe
Ist
RE 2013
0
0
RE 2014
keine
Visitation
keine
Visitation
0
0
Gemeinderat
STEUERUNGSGRÖSSEN
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit
Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat
vorliegen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Ist
≥ 80.00%
46.00%
Seite
138
RE 2013
≥ 80.00%
30.00%
RE 2014
≥ 80.00%
50.00%
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
MD-01.2
Geschäftsfeld
Management Dienste
Stadtrat
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Dienstleistung für öffentliche Institutionen (IGNord und GPK)
· Kostendeckungsgrad
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
53.00%
85.00%
100.00%
100.00%
103.00%
100.00%
77.00%
128.84%
Die Öffnungszeit der Stadtverwaltung Bülach
beträgt pro Woche
Vorgabe
Ist
35.5 Std.
35.5 Std.
35.5 Std.
35.5 Std.
35.5 Std.
35.5 Std.
MD-01.3
In- und Auslandhilfe
STEUERUNGSGRÖSSEN
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen
Steuerbetrag
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Budget
RE 2013
≤ 0.50%
0.43%
Seite
139
RE 2014
≤ 0.50%
0.00%
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Management Dienste
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
MD-01.1
Gemeinderat
Mit den Wahlen Ende März 2014 wurden 16 Mitglieder des Gemeinderats bestätigt, 12 Mitglieder wurden neu gewählt.
Sitzverteilung:
BSB 2 Mitglieder
EDU 1 Mitglied
EVP 4 Mitglieder
FDP 4 Mitglieder
glp 2 Mitglieder
Grüne 3 Mitglieder
SP 5 Mitglieder
SVP 7 Mitglieder
Der Gemeinderat tagte zur Beratung anstehender Geschäfte insgesamt acht Mal.
MD-01.2
Stadtrat
Behördenwahlen
Mit den Wahlen Ende März 2014 haben zwei neue Mitglieder Einsitz in den Stadtrat genommen. Gleichzeitig wurden fünf Stadträte
in ihrem Amt bestätigt. Zudem trat ein neuer Stadtpräsident sein Amt an.
Stadtratssitzungen
Der Stadtrat traf sich gesamthaft zu 22 Sitzungen, um die anstehenden Ratsgeschäfte zu behandeln. Neben diesem WoV-Bericht
gibt der Geschäftsbericht 2014 detailliert Auskunft über die einzelnen Themen und Aktiviäten.
Legislaturprogramm
Im November 2014 veröffentlichte der Stadtrat sein Legislaturprogramm für die kommenden vier Jahre. Es steht unter den drei
Schwerpunkten: Stadtentwicklung, Organisationsentwicklung und Finanzen.
Wahlen und Abstimmungen
2014 fanden fünf Urnengänge statt, darunter am 30. März die Erneuerungswahlen in die Bülacher Behörden.
Die Stimmbeteiligung bei den Stadtratswahlen lag bei 30.85 % bei den Gemeinderatswahlen bei 28.64 %.
Die Durchführung der Urnengänge erfolgte reibungslos und effizient.
MD-01.3
In- und Auslandhilfe
Da der Gemeinderat keine finanziellen Mittel bewilligt hat, konnten 2014 keine Projekte unterstützt werden.
Die Unterstützungsaktivitäten werden 2015 wieder aufgenommen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
140
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
Geschäftsfeld
Management Dienste
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Gemeinderat, Personalkosten: Höhere Entschädigungen aufgrund doppelter Budgetdebatte; tiefere
Ausbildungskosten (WoV-Anlass Legislaturstart) als budgetiert.
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
10
4
Gemeinderat, Höhere Sachkosten aufgrund mehr Gemeinderatssitzungen (Mieten und
Publikationen).
0
5
Stadtrat, Personalkosten: Wahlen und Abstimmungen: Höhere Entschädigungen Wahlbüromitglieder
aufgrund stark gestiegener Anzahl Vorlagen sowie konstant höherer Stimmbeteiligung.
0
6
Stadtrat, Sachkosten: Wahlen und Abstimmungen: Höhere Ausgaben Drucksachen und Publikationen
aufgrund zahlreicher Vorlagen, insbesondere aufgrund der vier kommunalen Abstimmungszeitungen.
0
8
Stadtrat, Umlagen: Wahlen und Abstimmungen: Interne Aufwendungen der Verwaltung für
Behördenwahl wurden zu tief budgetiert. Zudem höhere Aufwendungen aufgrund der zahlreichen
Vorlagen.
0
25
Stadtrat, Erlös: Wahlen und Abstimmungen: Rückerstattungen: Konsequente Weiterverrechnung
aller Aufwendungen.
17
0
Total der begründeten Abweichung
21
Ressourceneinsatz (Std.) Stadtrat, Gemeinderat sowie Wahlen und Abstimmungen
Der erhöhte Ressourceneinsatz für Stadtrat, Gemeinderat und Wahlen/Abstimmungen ist einerseits auf die
Gesamterneuerungswahlen und die damit verbundene Neukonstituierung und Einführung der neuen Mitglieder zurückzuführen.
Andererseits führte der Funktionswechsel im Ratssekretariat und damit verbunden auch im Bereich Wahlen und Abstimmungen zu
Mehraufwendungen. Die markante Steigerung beim Gemeinderat kann zusätzlich darauf zurückgeführt werden, dass neu die
Ausarbeitung der beleuchtenden Berichte durch das Büro erfolgt und 2014 nicht weniger als vier Abstimmungszeitungen erarbeitet
werden mussten. Allgemein zeichnete sich 2014 durch eine erhöhte politische Aktivität aus, was sich in den gestiegenen
aufgewendeten Stunden niederschlug.
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Sämtliche Leistungsziele in den Bereichen Gemeinderat und Stadtrat wurden erreicht.
Im Bereich In- und Auslandhilfe ist aufgrund der Tatsache, dass keine Aktivitäten stattfanden keine Beurteilung möglich.
Der Deckungsgrad bei den Sekretariatsentschädigungen beträgt 128 %. Die Konditionen wurden überprüft und in der Folge
unverändert belassen.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
141
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Management Dienste
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
MD-01.1 Gemeinderat
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
250
223
284
267
17
Personalkosten
139
141
156
162
6
48
44
52
47
5
32
35
38
37
1
Umlagen
65
40
78
61
17
Erlös
-2
-2
-3
-2
1
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Fristgerechter Versand
· Versand der Sitzungseinladungen und die
Vorgabe
Aktenauflage erfolgen fristgerecht und korrekt Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Versand der Gemeinderatsprotokolle innerhalb Vorgabe
Ist
von 4 Wochen nach den Sitzungen
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:
· weniger als 2 Monaten
Ist
3
2
4
· weniger als 3 Monaten
Ist
3
1
3
· weniger als 4 Monaten
Ist
2
1
1
· mehr als 4 Monaten
Ist
5
6
6
Ist
736 Std.
409 Std.
880 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Gemeinderat
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
142
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-01.2 Stadtrat
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
748
757
835
817
18
Personalkosten
418
416
427
425
2
Sachkosten
148
167
187
179
8
69
51
67
85
18
Umlagen
201
203
259
234
25
Erlös
-19
-29
-38
-21
17
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Durchlaufzeiten
· Versand der Sitzungseinladungen und die
Vorgabe
Aktenauflage erfolgen fristgerecht und korrekt Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Anteil innerhalb 5 Arbeitstagen versandter
Stadtratsprotokolle
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungsund Wahlunterlagen
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Vorgabe
Ist
0
0
0
0
0
0
Qualität von Wahlen und Abstimmungen
· Anzahl vom Bezirksrat gestützte
Stimmrechtsrekurse
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
Anzahl Stimmberechtigte
Ist
davon AuslandschweizerInnen
Ist
170
168
158 *
Durchschnittliche Stimmbeteiligung
Ist
33.71%
40.01%
41.67%
Ist
nicht
verfügbar
nicht
verfügbar
nicht
verfügbar
Anteil briefliche Stimmabgaben
Ist
86.00%
87.00%
86.50%
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig)
Stimmabgaben
Ist
14.00%
13.00%
13.50%
Anzahl Urnengänge
Ist
4
4
5
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen
Ist
26
21
38
Anzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse
Ist
0
0
0
· Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk
Bülach
Ist
2
2
2
· IG-Nord
Ist
2
3
4
· Stadtrat
Ist
1'547 Std.
1'246 Std.
1'682 Std.
· IG-Nord und GPK
Ist
72 Std.
88 Std.
149 Std.
Anteil e-voting
11'202
RE 2014
11'435
11'600
Anzahl Sitzungen pro Jahr:
Ressourceneinsatz für:
Ist
231 Std.
208 Std.
625 Std.
· Wahlen und Abstimmungen
* Seit dem 1. Oktober 2014 führt die Stadt Zürich das Zentrale Stimmregister der Auslandschweizer/-innen (ZRA) im Auftrag des
Kantons Zürich. Die Zahl zu den in Bülach registrierten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ist somit in Zukunft nicht
mehr zu erheben. Die Angaben zu den Stimmberechtigten beziehen sich auf die Zeit vor der besagten Umstellung, d.h. per Stichtag
28. September 2014.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
143
25.03.2015
Produktgruppe
MD-01 Politik
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-01.3 In- und Auslandhilfe
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
153
150
0
2
2
Sachkosten
150
150
0
0
0
3
0
0
2
2
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum
bewilligten Betrag
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Budget
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
· Anteil der eingesetzten Mittel für die
Inlandhilfe
Budget
Ist
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
· Anteil der eingesetzten Mittel für die
Auslandhilfe
Budget
Ist
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu
gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu
verwenden.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Aufgewendeter Betrag für Inlandhilfe
Ist
Fr. 75'000
Fr. 75'000
Fr. 0
Aufgewendeter Betrag für Auslandhilfe
Ist
Fr. 75'000
Fr. 75'000
Fr. 0
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen
Ist
im Inland
8
6
0
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen
Ist
im Ausland
5
5
0
Fr. 150'000
Fr. 150'000
Fr. 0
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWOzertifizierten Organisationen zugekommen ist.
Ist
Ressourceneinsatz für:
· Inlandhilfe
Ist
6 Std.
0 Std.
· Auslandhilfe
Ist
5 Std.
0 Std.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
144
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christian Mühlethaler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung
Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen
Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen
Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal
Produkte
MD-02.1
Personal (K)
Personalmanagement, Personaladministration, Aus- und Weiterbildung, KV-Lernende
MD-02.2
Kommunikation (K)
Corporate Identity/Design, interne und externe Kommunikation, Medien, Postdienste
MD-02.3
Führung (K)
Führung Stadtverwaltung, Projekte, Controlling, Archiv
MD-02.4
Informatik (K)
Strategische Informatikplanung, operatives Management für Telefonie und Informatik
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
MD-02
4'242
RE 2013
4'685
RE 2014
4'650
VA 2014
4'299
Abweichung
RE14/VA14
351
Stab
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
MD-02.1
Personal
STEUERUNGSGRÖSSEN
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
(Erhebung alle 3 Jahre)
Vorgabe
Ist
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im
Verhältnis zum Stellenplan
Vorgabe
Ist
MD-02.2
keine Umfrage keine Umfrage
keine Umfrage keine Umfrage
≥ 15.00%
10.93%
≥ 10.00%
13.20%
≥ 90.00%
93.50%
≥ 10.00%
10.41%
Kommunikation
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
145
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
MD-02.3
Geschäftsfeld
Management Dienste
Führung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
MD-02.4
Informatik
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
146
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
MD-02.1
Personal
Personal
Im Mai hat der Stadtrat dem Konzept für ein neues Lohnsystem, der damit verbundenen Einreihungshilfe und dem
Überführungsplan zugestimmt. Nach dem automatischen Überführen der Funktionen ins neue Lohnsystem wurden in den
vergangenen Monaten Gespräche mit allen Abteilungsleitern geführt und wo erforderlich die Einreihung angepasst.
Der Stadtrat hat anschliessend dem neuen Einreihungsplan der Funktionen zugestimmt und setzte das neue Lohnsystem per 1.
November 2014 in Kraft.
Der Gemeinderat hat am 1. September 2014 das Zusammenführen der Alters- und Pflegeeinrichtungen in der Stadt Bülach per 1.
Juli 2015 genehmigt. Den Mitarbeitenden des Alters- und Pflegeheims Rössligasse und der Pflegewohngruppen Gringglen und
Soligänter wird per 30. Juni 2015 gekündigt. Stattdessen bietet die Stiftung Alterszentrum Region Bülach eine neue privatrechtliche
Anstellung per 1. Juli 2015 an.
KV-Lernende
Im Sommer 2014 haben die letzten Lernenden nach dem alten Modelllehrgang abgeschlossen. Somit werden nun alle Lernenden nur
noch nach der neuen Bildungsverordnung ausgebildet.
Am 28. Februar 2014 zertifizierte der VZGV die Stadt Bülach erneut mit dem Label „QualiStar“. Diese Auszeichnung steht für eine
vorbildliche Umsetzung der kaufmännischen Berufsbildung. Das „QualiStar“ dient der Stadt Bülach jedoch auch als
Steuerungsinstrument, um die Qualität der kaufmännischen Berufsbildung stetig weiterzuentwickeln.
MD-02.4
Informatik
Die Informatik der Stadt Bülach wurde von drei Schwergewichten geprägt: der Submission und dem anschliessenden
Transitionsprojekt, von Projekten und dem Tagesgeschäft.
1. Submission und Transition - von der Prokotec zur VRSG
Die Submission ergab, dass der IT-Betrieb an die VRSG Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen übertragen wird. Mit der VRSG pflegt
die Stadt Bülach bereits eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft bei Gemeindeapplikationen. Nach der Submission galt es, das
Projekt der Transition erfolgreich aufzugleisen. Diese Arbeit gelang nicht wie gewünscht, sodass vom ursprünglichen Zeitplan
(Realisierung per 1. Juni 2015) abgewichen und der 1. September 2015 als Ziel fixiert wurde. Die Gründe für die Zielverfehlung
wurden im Projektteam eruiert und die Konsequenzen gezogen.
2. Projekte
Auf der strategischen Ebene verabschiede der Stadtrat das neue ICT-Leitbild und die ICT- Strategie. Diese basiert auf einem dualen
Weg: Outsourcing des ICT-Betriebs bei einem externen Partner und Aufbau der internen Führung (ICT-Management). Operativ
konnte die Umstellung auf Windows 7 und Office 10 abgeschlossen werden. Die neue Telefonie steht quasi vor dem Abschluss (Ziel:
1. Quartal 2015). Zudem galt das Augenmerk dem Aufbau des ICT-Teams. Ein ICT-Mitarbeiter konnte per 2. Februar 2015 engagiert
werden. Für den Leiter ICT läuft das Selektionsverfahren.
3. Tagesgeschäft
Der Betrieb der ICT in Bülach lief sehr stabil, mit einer Verfügbarkeit von über 99%.
Ausblick 2015
Im ersten Quartal 2015 stehen im Fokus:
- Transition: Erarbeitung und Verabschiedung Masterplan und Detailplan durch Stadtrat
- ICT-Team: Einarbeiten ICT-Mitarbeiter und Abschluss Selektionsprozess ICT-Leiter
- Finalisieren Planung 2015 und aktualisieren strategische Planung bis 2018
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
147
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Personal: Mehrkosten Dienstleistung Dritter -> Unterstützung der Co-Leitung Personaldienst durch
Berater (Weggang Co-Leitung) und Jurist (Rechtsfälle).
0
18
Kommunikation: höhere Kosten für Porti und Fracht.
0
24
Kommunikation: 945 Mehrstunden (siehe Begründung unter MD-02.2).
0
65
Informatik: höherer Unterhalt insbesondere für Telefonie.
0
122
Informatik: Mehraufwand im Anwendersupport nach Umstellung auf Windows 7 und Office 10.
0
33
Informatik: zusätzliche externe Unterstützung beim Vorbereiten der Transition.
0
89
Informatik: Minderkosten durch verbesserte Konditionen bei UPC Cablecom.
12
0
Informatik: geringere Stundenbelastung wegen fehlender IT-Mitarbeiter.
24
0
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
315
Seite
148
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-02.2 Kommunikation
Im Produkt MD-02.2 Kommunikation liegt die interne Leistungsbelastung durch Personalstunden 65'000 Franken über Budget. Davon
stammen 220 Mehrstunden durch die eine vermehrte Vertretung des Weibels durch den Weibel-Stv. Die restlichen Stunden (725
Stunden) wurden vorher auf die Produktegruppe-Vorkostenstelle rapportiert und auch entsprechend budgetiert. Nun sind sie direkt
dem Produkt zugeordnet. Dies hat zur Folge, dass die Weiterbelastung der Kosten auf der Produktegruppen-Vorkostenstelle auf die
Produkte geringer ausfällt. Im Gesamten also ein Nullsummenspiel.
MD-02.4 Informatik
Im Rahmen des Sparauftrags der Politik wurden die Informatikkosten im Budget 2014 stark zurück gefahren: im ursprünglichen
Budget beliefen sich die Kosten auf 3'261'000 Franken, im genehmigten Budget schlussendlich 2'744'288 Franken. Nun schliesst die
Informatik mit einem Aufwand von 2'979'768 Franken ab (Vorjahr: 2'989'000 Franken). Somit bewegt er sich praktisch auf der
gleichen Höhe wie im Jahr 2013 und konnte trotz vielen Herausforderungen auch kostenmässig stabilisiert werden. Auch wenn das
Budget schlussendlich um 235'000 Franken überschritten wurde. Fazit: rund die Hälfte des Sparauftrags wurde erfüllt. Die andere
Hälfte wurde durch Aufwand weggefressen, welcher in der Tabelle begründet ist und sich aus dem laufenden Betrieb (der aufrecht
erhalten werden muss) ergibt.
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
MD-02.1 Personal
Einzig die Netto-Fluktuationsrate bewegte sich nicht auf Zielkurs. Es gibt dafür keine spezifische Ursache. Jedoch ist es so, dass
überall dort, wo organisatorische oder Führungs-Veränderungen geschehen, die Wahrscheinlichkeit auf eine höhere Rate steigt.
M-02.2 Kommunikation
Leistungsziele erreicht bzw. mit der Stadtrat-Info übertroffen.
MD-02.3 Führung
Die Erreichbarkeit war gegeben. Jedoch liegen die Stellvertretungs-Regelungen und die Anzahl Mitarbeitergespräche ganz knapp
unter dem Ziel. Ersteres wird im Rahmen der Organisationsentwicklung erledigt, Zweiteres ist Teil der Führungsespräche. Denn jede/r
Mitarbeitende hat Anrecht auf zwei Gespräche im Jahr in einem formellen Rahmen.
MD-02.4
Die Informatikziele konnten alle erreicht werden. Das Verabschieden des neuen ICT-Leitbildes und der neuen ICT-Strategie war eine
Restanz aus dem Jahre 2013. Diese beiden wichtigen ICT-Leitlinien benötigten mehr Zeit für das Erarbeiten als geplant.
Massnahmen
MD-02.4 Informatik
Per 1. September 2015 findet der Provider-Wechsel von Prokotec zur VRSG statt. Parallal dazu wird das ICT-Management mit einem
Leiter und einem Mitarbeiter aufgebaut, sodass die ICT strategisch und fachlich gut geführt werden kann. Damit steht das
kommende Jahr 2015 im Zeichen von intensiven und nachhaltigen Wechseln.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
149
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Management Dienste
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
MD-02.1 Personal
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
599
596
613
591
22
Personalkosten
271
255
226
256
30
56
73
71
59
12
34
45
58
40
18
272
268
316
275
41
0
0
0
0
0
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Qualität der Personalprozesse
· Die Nettofluktuationsrate bewegt sich
innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts
Vorgabe
Ist
≤ 6.00%
10.00%
≤ 7.00%
9.10%
≤ 8.00%
10.50%
· Anzahl gutgeheissene personalrechtliche
Rekurse
Vorgabe
Ist
0
0
0
0
0
0
· Anteil der Lernenden, welcher die
Lehrabschlussprüfung besteht
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Kosten für die Fort- und Weiterbildung in
Prozenten der Gesamtlohnsumme
Vorgabe
Ist
1.00%
1.64%
1.00%
1.81%
1.00%
1.28%
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
150
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-02.1 Personal
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
26.12%
RE 2014
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand
Ist
27.32%
28.87%
Stellenplan politisches Gut
Ist
237.89
249.79
258.67
Bruttofluktuationsrate
Ist
15.00%
12.00%
14.00%
Absenzquote
Ist
4.12%
3.25%
5.08%
Frauenquote
Ist
64.86%
66.74%
63.09%
Frauenquote in Kaderpositionen
Ist
48.39%
49.25%
48.57%
Anteil der Teilzeitstellen
Ist
57.00%
53.00%
65.17%
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle
Ist
5
5
2
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse
Ist
0
0
4
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren
Ist
25
33
35
Anzahl Praktikumsplätze
Ist
8
9
12
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse
Ist
1
1
1
· Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA
Ist
1
3
4
· Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung)
EFZ
Ist
5
8
7
· Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
Ist
7
6
8
· Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ
Ist
1
2
2
· Forstwart/in EFZ
Ist
1
2
1
· Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ
Ist
1
0
2
· Hauswirtschaftspraktiker/in EBA
Ist
2
0
· Kauffrau/Kaufmann EFZ
Ist
8
8
9
· Koch/Köchin EFZ
Ist
2
2
2
· Küchenangestellte/r EBA
Ist
0
0
0
· Pflegeassistent/in
Ist
0
0
0
· Personalmanagement
Ist
2'402 Std.
2'670 Std.
2'734 Std.
· Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende
Ist
637 Std.
623 Std.
621 Std.
Anzahl Lernende pro Berufsgattung
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
151
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-02.2 Kommunikation
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
491
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
581
505
76
0
1
0
0
0
310
329
309
20
265
287
309
285
24
208
219
256
201
55
-4
-4
-4
-4
0
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
526
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
287
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Transparente und rechtzeitige Kommunikation
· Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und
Öffentlichkeit innert 2 Werktagen
Vorgabe
Ist
95.00%
100.00%
95.00%
100.00%
95.00%
100.00%
· Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli
Inside)
Vorgabe
Ist
4
4
4
4
4
4
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Medienmitteilungen
Ist
78
72
65
Anzahl Medienkonferenzen
Ist
13
16
7
Anzahl Medienberichterstattungen
Ist
248
269
146
Anzahl Besucher städtische Homepage
Ist
240'338
259'248
257'119
Verfügbarkeit der städtischen Homepage
Ist
99.90%
99.90%
99.90%
Ist
2'430 Std.
2'386 Std.
3'446 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Kommunikation
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
152
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-02.3 Führung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
573
476
459
17
1'290
1'340
1'312
1'455
143
87
71
59
-15
74
20
27
3
2
1
-870
-816
-878
-963
85
-22
-22
-17
-18
1
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
RE 2014
486
Sachkosten
Umlagen
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Hohe Erreichbarkeit
· Persönliche und telefonische Erreichbarkeit
während den Bürozeiten
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden
Funktionen
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.00%
Vorgabe
Ist
100.00%
95.00%
100.00%
98.00%
100.00%
98.00%
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung
· Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei
Mitarbeitergespräche statt
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl gesamtstädtischer Projekte
Ist
3
2
4
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen
in Form von Prämien (Budget Fr. 50'000)
Ist
Fr. 34'000
Fr. 14'000
Fr. 0
Ist
3'930 Std.
5'480 Std.
4'777 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Führung und Projekte
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
153
25.03.2015
Produktgruppe
MD-02 Stab
Geschäftsfeld
Management Dienste
MD-02.4 Informatik
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
2'667
SALDO
2'989
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
2'980
2'744
236
8
21
20
20
0
2'728
3'010
3'001
2'771
230
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
2'037
2'100
2'196
2'094
102
Umlagen
-58
-31
-31
2
33
Erlös
-11
-11
-10
-49
39
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Informatik wird in hoher Qualität angeboten
· IT-Strategie und IT-Leitbild werden
mindestens alle 5 Jahre überprüft
Überprüfung
2013
werden
überprüft
*
Überprüfung
2018
überprüft verzögert von
2013
Vorgabe
Ist
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
· Ausfallzeit aufgrund von Viren (Anteil Stunden Vorgabe
Ist
der gesamten Betriebszeit)
0 Std.
0 Std.
0 Std.
0 Std.
0 Std.
0 Std.
0
0
0
0
0
0
· Abdeckungsgrad der Vernetzung in der
gesamten Verwaltung
· Anzahl nicht rekonstruierbarer Datenverluste
mit Folgen
* verzögert - Q2/2014
Vorgabe
Ist
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anteil IT-Aufwand am Gesamtaufwand
Ist
2.10%
2.32%
2.37%
IT-Kosten pro ausgerüsteter Arbeitsplatz
Ist
Fr. 7'618
Fr. 7'992
Fr. 7'198
Anzahl ausgerüstete Arbeitsplätze
Ist
359
374
414
Verfügbarkeit Extranet für Gemeinde- und
Stadtrat
Ist
100.00%
100.00%
99.95% *
Ist
1'027 Std.
1'333 Std.
1'344 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Informatik
* 4h Stillstand für Reparatur
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
154
25.03.2015
Geschäftsfeld
Sicherheit
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Jürg Hintermeister
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
SI-01
Stadtpolizei Bülach
SI-01.1
SI-01.2
SI-01.3
SI-01.4
SI-01.5
SI-01.6
SI-01.7
Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung
Ereignisbewältigung
Ermittlung und Aufklärung
Information/Prävention/Schulung
Vollzug und Überwachung Spezialgesetze
Polizeinahe Dienstleistungen
Leistungen für andere Gemeinden
Total
SI-02
Feuerwehr
SI-02.1
Feuerwehr
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
944
113
17
73
29
55
-41
1'141
122
22
11
0
72
-161
1'197
112
21
16
-8
51
-177
5
9
3
31
97
42
9
1'190
1'206
1'212
0
Total
SI-03
Zivilschutz
SI-03.1
Zivilschutz
Total
SI-04
Schiessanlage
SI-04.1
Schiessanlage Langenrain
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
671
636
5
671
636
5
236
160
229
30
236
160
229
30
2
20
2
764
2
20
2
764
2'094
2'058
2'081
1
Total
Total Geschäftsfeld Sicherheit
667
667
155
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
Geschäftsfeld
Sicherheit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher.
· Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht.
· Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen
Massnahmen unterstützt.
· Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden
laufend reduziert.
Produkte
SI-01.1
Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung (Ü)
Schutz von Leib und Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Besitz, Vollzug
SI-01.2
Ereignisbewältigung (Ü)
Wiederherstellen des Ordnungszustandes nach besonderen Ereignissen
SI-01.3
Ermittlung und Aufklärung (Ü)
SI-01.4
Information/Prävention/Schulung (Ü)
Beratung der Bevölkerung in polizeilichen Fragen, Stellungnahmen in verkehrstechnischen Fragen zuhanden interner
Stellen und Behörden, Reduktion des Gefährdungspotenzials durch zielgruppengerechte Information
SI-01.5
Vollzug und Überwachung Spezialgesetze (Ü)
verhältnismässiger Vollzug der Nebengesetzgebung
SI-01.6
Polizeinahe Dienstleistungen (Ü)
Sicherstellen und Rückführen von Gegenständen, Fundbüro, Parkkartenausgabe, Nachtparkierer, Hundeverabgabung
SI-01.7
Leistungen für andere Gemeinden (K)
Dienstleistungen gemäss Leistungsvereinbarungen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SI-01
1'196
RE 2013
1'190
RE 2014
1'206
VA 2014
1'212
Abweichung
RE14/VA14
6
Stadtpolizei Bülach
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
≤ Fr. 57.70 *
Fr. 58.15 *
≤ Fr. 71.15 *
Fr. 62.15 *
RE 2014
Wirtschaftliche Leistungserbringung
· Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin
und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis
SI-01.6)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vorgabe
Ist
Seite
156
≤ Fr. 66.00
Fr. 64.00
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
SI-01.1
Geschäftsfeld
Sicherheit
Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SI-01.2
Ereignisbewältigung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
· Reduktion vom Basisjahr 2009
SI-01.3
Vorgabe
Ist
≥ 5.00%
58.80%
≥ 5.00%
21.00% **
≥ 5.00%
100.00%
Ermittlung und Aufklärung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SI-01.4
Information/Prävention/Schulung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
SI-01.5
Vollzug und Überwachung Spezialgesetze
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
SI-01.6
Polizeinahe Dienstleistungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
SI-01.7
Leistungen für andere Gemeinden
STEUERUNGSGRÖSSEN
Wirtschaftliche Leistungserbringung
· Kostendeckungsgrad bei Leistungen für
andere Gemeinden
Vorgabe
Budget
Ist
97.00%
94.00%
95.00%
97.00%
84.00%
83.00%
97.00%
103.00%
103.17%
* Ohne Kosten für die Wertekampagne
** Erhöhung um 3 Fälle
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
157
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Sicherheit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Im Jahr 2014 konnte der ordentliche Betrieb der Stadtpolizei totzt personellen Veränderungen jederzeit sichergestellt werden. Im
Zusammenhang mit den personellen Veränderungen mussten jedoch infolge personalrechtlicher Massnahmen Personal-Mehrkosten
hingenommen werden. Die Stadtpolizei hat mit dem heutigen Peronalbestand ihre Leistungsgrenze in Bezug auf den
Aussendienstanteil und ihre Präsenzzeiten erreicht. Mit dem heutigen Bestand kann im Normalfall der Betrieb gut sichergestellt
werden. In Spitzenzeiten ist dies jedoch nur mit Mehrzeiten zu bewältigen. Dank der direkten IT-Anbindung an die Kantonspolizei
Zürich konnte im Bereich der Rapporterstattung eine deutliche Effizienzsteigerung erreicht werden. Das heisst, dass totzt
Aufwandsteigerung im administrativen Bereich, die Strassenpräsenzzeiten für das kommende Jahr grossmehrheitlich gehalten
werden können.
SI-01.1
Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung
Im dritten Jahr in Folge wurden im Jahr 2014 deutlich mehr Stunden für die Erhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit
aufgewendet. In diesem Zusammenhang konnten mehr Fusspatrouillen und Kontrollen vorgenommen werden. Dies schlägt sich
einerseits in der höheren Ertragslage nieder, aber auch in der höheren Kontrolldichte. Auf hohem Niveau war der Aussendienstanteil
jedoch leicht rückläufig. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle (z.B. administrativer Aufwand, Art und Komplexität der
Aufträge, Anzahl Schaltergeschäfte etc.). Unter diesen Gesichtspunkten kann von normalen Schwankungen gesprochen werden, die
auch künftig auftreten werden.
SI-01.2
Ereignisbewältigung
In der Bewältigung von Ereignissen wurden ebenfalls zum dritten Mal in Folge mehr Stunden aufgewendet. Eine erfreuliche
Entwicklung konnte bei der signifikanten Abnahme von Delikten durch Jugendliche festgestellt werden. Bei allen Delikten,
angefangen von Vandalismus, Drogenmissbrauch, Ruhestörungen und Gewaltdelikten konnten Rückgänge verzeichnet werden.
Hervorzuheben ist die Abnahme um 100 % von Gewaltdelikten durch Jugendliche. Das heisst im Jahr 2014 mussten keine solche
Straftaten registriert werden.
SI-01.3
Ermittlung und Aufklärung
Dank der neunen IT-Anbindung an die Kantonspolizei Zürich und durch wesentliche Fortschritte in der vereinfachten
Datenverarbeitung von Polizeigeschäften (Rapporterstattung), erhöhte sich der personelle Aufwand für die Verarbeitung von
Polizeigeschäften nur minimal.
SI-01.6
Polizeinahe Dienstleistungen
Seit der Einführung des nationalen Fundbürosystems "EASYFIND" im Jahr 2013 konnte die Vermittlungsquote von
Fundgegenständen um mehr als 20 % gesteigert werden. Eine weitere Steigerung wurde auch im Jahr 2014 ermöglicht. Die
Vermittlungsquote konnte nochmals um 11.4 %, von 46 % auf 57.4 % gesteigert werden. Es kann daher davon ausgegangen
werden, dass sich die Quote in den kommenden Jahren auf diesem Niveau einpendeln wird.
SI-01.7
Leistungen für andere Gemeinden
Die neu ausgehandelten Verträge mit den Gemeinden im Jahr 2013 zeigen im Jahr 2014 einen deutlich höheren Ertrag.
Die Stundensätze mussten wegen zu geringer Kostendeckung deutlich angehoben werden.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Höhere Personalkosten aufgrund personalrechtlicher Massnahmen.
0
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
70
70
Seite
158
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
Geschäftsfeld
Sicherheit
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Sämtliche Leistungsziele und Leistungsindikatoren konnten erreicht und teilweise übertroffen werden.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
159
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sicherheit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SI-01.1
Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
933
944
1'141
1'197
56
1'611
1'804
2'053
1'980
73
209
291
207
227
20
18
35
34
30
4
Umlagen
-646
-789
-799
-718
81
Erlös
-240
-363
-320
-292
28
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Sichtbare Präsenz in Uniform
· Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der
Arbeitszeit
Vorgabe
Ist
· Fusspatrouillen
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
Anzahl Reklamationen wegen
unverhältnismässigem Vollzug
48.00%
52.20%
RE 2012
48.00%
66.00%
50.00%
64.00%
300 Std.
757 Std.
800 Std.
1'023 Std.
RE 2013
RE 2014
Ist
3
4
3
· Ruhe, Sicherheit und Ordnung
Ist
11'806 Std.
12'241 Std.
14'537 Std.
· Rapporterfassung
Ist
2'938 Std.
2'147 Std.
3'718 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
160
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
SI-01.2
Geschäftsfeld
Sicherheit
Ereignisbewältigung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
91
113
122
112
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
113
122
112
10
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und
Einwohner
Ist
94
82
101
· Vandalismus
Ist
10
14
5
· Alkohol- oder Drogenmissbrauch
Ist
41
131
52
· Gewalt/Streitigkeiten/Tätlichkeiten
Ist
7
17
0
· Ruhestörung
Ist
64
67
15
Ist
1'095 Std.
1'224 Std.
1'384 Std.
Anzahl Einsätze bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wegen
Ressourcenaufwand für:
· Ereignisbewältigung
SI-01.3
Ermittlung und Aufklärung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
16
17
22
21
1
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1
16
17
21
20
1
0
0
0
0
0
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und
verfügten Fälle
Ist
91.00%
94.00%
96.00%
Ist
164 Std.
171 Std.
210 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Ermittlung und Aufklärung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
161
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
SI-01.4
Geschäftsfeld
Sicherheit
Information/Prävention/Schulung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
139
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
73
11
16
5
4
2
0
3
3
59
0
4
4
113
59
0
0
0
15
12
11
9
2
0
0
0
0
0
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
119
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Information und Prävention
· Informationen und Aktionen pro Jahr
14
16
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
14
17
RE 2013
14
18
RE 2014
Ressourcenaufwand für:
· Information/Prävention/Schulung
SI-01.5
Ist
78 Std.
81 Std.
109 Std.
Vollzug und Überwachung Spezialgesetze
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
13
29
0
-8
8
Sachkosten
27
35
32
30
2
25
34
32
30
2
16
23
36
18
18
-29
-29
-69
-56
13
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Ressourcenaufwand für:
· Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
67 Std.
Seite
162
126 Std.
210 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
SI-01 Stadtpolizei Bülach
SI-01.6
Geschäftsfeld
Sicherheit
Polizeinahe Dienstleistungen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
51
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
55
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
72
51
21
0
0
0
0
0
17
17
23
18
5
0
0
0
0
0
53
57
77
52
25
-20
-20
-29
-20
9
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Parkkartenausgabe
· Anteil von Dauerparkierern auf den
Parkplätzen
≤ 40.00%
40.00%
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
≤ 40.00%
40.00%
RE 2013
≤ 40.00%
40.00%
RE 2014
Rückführungsquote von Diebesgut und
Fundgegenständen
Ist
28.00%
46.00%
57.40%
Anzahl Nachtparkierer
Ist
272
267
269
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)
Ist
98.50%
98.00%
98.00%
Ist
583 Std.
570 Std.
516 Std.
Ressourcenaufwand für:
· Polizeinahe Dienstleistungen
SI-01.7
Leistungen für andere Gemeinden
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-41
-161
-177
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
532
597
561
564
3
-578
-638
-723
-740
17
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
RE 2014
-46
Sachkosten
Umlagen
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Ressourcenaufwand für:
· Leistungen für andere Gemeinden
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
6'226 Std.
Seite
163
6'382 Std.
6'286 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
SI-02 Feuerwehr
Geschäftsfeld
Sicherheit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
·
Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen
Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln
Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art
Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc.
Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen
In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden
Produkte
SI-02.1
Feuerwehr (Ü)
Einsätze für die Bevölkerung, Übungen, Mutationen, Meldewesen, Dienstleistungen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SI-02
633
RE 2013
667
RE 2014
671
VA 2014
637
Abweichung
RE14/VA14
34
Feuerwehr
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SI-02.1
Feuerwehr
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
164
25.03.2015
Produktgruppe
SI-02 Feuerwehr
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Sicherheit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SI-02.1
Feuerwehr
Die Stützpunktfeuerwehr erfüllte ihre Aufgaben gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ)
einwandfrei.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Es wurde eine Ersatzanschaffung für den Kompressor zur Füllung der Atemschutz Flaschen nötig.
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
29
29
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die gesteckten Ziele wurden erreicht. Der Bestand an Angehörigen der Feuerwehr (AdF) konnte erfüllt werden (Vorgabe Stadtrat 90
AdF, Vorgabe GVZ 80 AdF).
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
165
25.03.2015
Produktgruppe
SI-02 Feuerwehr
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sicherheit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SI-02.1
Feuerwehr
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
633
667
671
636
35
Personalkosten
481
495
493
491
2
Sachkosten
168
164
183
154
29
46
46
46
46
0
244
241
235
226
9
-260
-233
-240
-234
6
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird
eingehalten
· Minimalbestand AdF
Vorgabe
Ist
96
91
96
93
90
87
· Anzahl Übungen
Vorgabe
Ist
29
29
29
29
29
29
· Interventionszeiten gemäss Vereinbarung
eingehalten
Vorgabe
Ist
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
130
RE 2014
Total Einsätze
Ist
107
125
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten
Ist
0
0
0
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr
Ist
Fr. 31.93
Fr. 37.20
Fr. 36.60
Ist
2'404 Std.
2'302 Std.
2'269 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Feuerwehr
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
166
25.03.2015
Produktgruppe
SI-03 Zivilschutz
Geschäftsfeld
Sicherheit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
·
·
Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Hochfelden - Höri garantieren
Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen
Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti
Pflege des Datenstammes
Verabschiedung und Entlassung
Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri
Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten
Produkte
SI-03.1
Zivilschutz (Ü)
Aufgebot, Mutations- und Meldewesen, Schutzraumkontrollen extern, Unterhalt Anlagen und Schutzraum intern,
Unterkünfte bereitstellen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SI-03
181
RE 2013
236
RE 2014
160
VA 2014
230
Abweichung
RE14/VA14
70
Zivilschutz
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SI-03.1
Zivilschutz
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
167
25.03.2015
Produktgruppe
SI-03 Zivilschutz
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Sicherheit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die dritte Tranche des neuen Materials wurde eingekauft. Weiter wurde ein Ersatzkauf des Zugfahrzeuges nötig,weil das alte
Fahrzeug nicht mehr mit vertretbarem Aufwand in Stand gestellt werden konnte.
Die Vorbereitungen für den operativen Betrieb der neuen ZSO Bülach-Rafzerfeld ab dem 1.1.2015 wurden erledigt.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Ersatzkauf Zugfahrzeug wurde nötig.
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
41
Rückerstattungen aus dem Ersatzabgabe Fonds (EAG) für einen Personentransporter (2013).
38
0
EAG Rückerstattungen für Zugfahrzeug und Material Tranche 3.
72
0
Total der begründeten Abweichung
-69
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Der Bestand entwickelt sich wieder nach oben. Mit dem Zusammenschluss Bülach-Rafzerfeld wird der neue Sollbestand erreicht
werden.
Mit den Periodischen Schutzraumkontrollen erreichen wir die geforderte Kontrollquote des Kantons, verteilt auf die Periode von fünf
Jahren.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
168
25.03.2015
Produktgruppe
SI-03 Zivilschutz
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sicherheit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SI-03.1
Zivilschutz
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
181
236
160
229
69
Personalkosten
263
265
274
275
1
Sachkosten
166
168
165
118
47
12
12
18
16
2
-74
-60
-46
-43
3
-174
-137
-233
-120
113
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des
Stadtrates wird eingehalten.
· Bestand AdZ
Vorgabe
Ist
176
174
176
151
176
162
Vorgabe
Ist
210
184
210
429
240
160
· PAK (Periodische Anlagekontrolle)
Vorgabe
Ist
1
1
2
2
0
0
· Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste
Vorgabe
Ist
4
4
4
4
4
4
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe
des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.
· Periodische Schutzraumkontrollen
Die Anlagen und Schutzräume werden
vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Geleistete WK-Tage/Jahr
Ist
544
618
474
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr
Ist
Fr. 14.35
Fr. 14.40
Fr. 10.20
Ist
2'518 Std.
2'822 Std.
2'693 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Zivilschutz
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
169
25.03.2015
Produktgruppe
SI-04 Schiessanlage
Geschäftsfeld
Sicherheit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Roland Engeler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden
kann.
· Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken
· Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100%.
Produkte
SI-04.1
Schiessanlage Langenrain (Ü)
Schiessanlage für ausserdienstliche militärische Schiessübungen, die Schiessübungen der Truppe und die
entsprechenden Tätigkeiten der Schiessvereine
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SI-04
RE 2013
1
RE 2014
2
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
21
2
19
Schiessanlage
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SI-04.1
Schiessanlage Langenrain
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad für Militär
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
74.00%
119.20%
100.00%
74.00%
123.90%
100.00%
74.00%
85.10%
Kostendeckungsgrad für Vereine
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
71.60%
96.30%
100.00%
72.00%
97.50%
100.00%
72.00%
65.00%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
170
25.03.2015
Produktgruppe
SI-04 Schiessanlage
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Sicherheit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Schusszahlen nahmen gesamthaft um 8 % ab.
Bei den Vereinen betrug die Zunahme 3 %, beim Militär ergab sich eine Abnahme von fast 18 %.
Ohne den Wasserleitungsbruch wäre die Rechnung ausgeglichen ausgefallen!
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Infolge eines Leitungsbruches musste die Hauszuleitung ersetzt werden.
Mehreinnahmen durch Schiessbetrieb.
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
37
13
0
24
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
171
25.03.2015
Produktgruppe
SI-04 Schiessanlage
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sicherheit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SI-04.1
Schiessanlage Langenrain
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
1
2
20
2
18
Personalkosten
28
27
30
27
3
Sachkosten
47
50
70
34
36
5
6
3
5
2
-4
-3
-3
-4
1
-70
-72
-76
-55
21
SALDO
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr
Ist
121'520
129'056
105'945
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne
Militär)
Ist
7 Std.
7 Std.
7 Std.
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das
Militär
Ist
3 Std.
3 Std.
3 Std.
· Militär
Ist
52.50%
54.60%
50.00%
· Nicht-Militär
Ist
47.50%
48.20%
50.00%
Ist
78 Std.
60 Std.
71 Std.
Anteil der Nutzung durch:
Ressourceneinsatz für:
· Schiessanlage Langenrain
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
172
25.03.2015
Geschäftsfeld
Soziales
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Ruedi Menzi
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
SO-01
Familie
SO-01.1
SO-01.2
SO-01.3
Städtische Kinderbetreuung
Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter
Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
Total
SO-02
Reissverschluss
SO-02.1
Beschäftigung und soziale Integration
Total
SO-03
Asylfürsorge
SO-03.1
Asylfürsorge
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
589
0
1'014
568
0
1'033
637
-76
939
11
100
10
1'603
1'601
1'500
7
1'277
1'252
1'368
8
1'277
1'252
1'368
8
1
-15
-81
81
1
-15
-81
81
4'393
983
471
11
3'877
1'472
230
193
4'183
1'006
427
-14
7
46
46
1'499
5'858
5'773
5'601
3
6'088
6'612
6'398
3
6'088
6'612
6'398
3
Total
SO-04
Soziale Dienste
SO-04.1
SO-04.2
SO-04.3
SO-04.4
Sozialhilfe
Gesetzliche Beiträge
Soziale Dienstleistungen
Berufsbeistandschaften
Total
SO-05
Sozialversicherungen
SO-05.1
Sozialversicherungen
Total
SO-06
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
SO-06.1
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
Total
SO-07
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
SO-07.1
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
0
0
0
0
0
n. def.
255
226
313
28
255
226
313
28
15'207
15'448
15'100
2
Total
Total Geschäftsfeld Soziales
125
125
173
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Unterstützung der Erziehungsberechtigten (in Ergänzung zur Selbsthilfe und anderen Einrichtungen) durch das Bereitstellen von
familienergänzenden Betreuungsangeboten
· Gewährleisten einer altersgerechten pädagogischen Betreuung
· Gezielte Tarifreduktionen für finanzschwache Erziehungsberechtigte
· Sicherstellen einer möglichst raschen Aufnahme von "Notfällen"
· Förderung der bundesgesetzlich garantierten Gleichstellung von Mann und Frau
Produkte
SO-01.1
Städtische Kinderbetreuung (K)
Kinderkrippe und Spitalkrippe für Babies (unter 18 Monaten) und Kleinkinder
SO-01.2
Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter (Ü)
Rabattsystem für Kinderbetreuungsplätze im Vorschulalter
SO-01.3
Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) (Ü)
Beitrag an Jugendsekretariat gemäss kantonalem Jugendhilfegesetz, Kostenanteil für Jugend- und
Schulheimplatzierungen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-01
RE 2013
1'443
RE 2014
1'602
VA 2014
1'601
101
Familie
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Betreuungsplätze
Vorgabe
Ist
34
34
34
34
34
32
davon für Babies
Vorgabe
Ist
8
8
8
8
8
8
SO-01.1
1'500
Abweichung
RE14/VA14
Städtische Kinderbetreuung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-01.2
Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
174
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
SO-01.3
Geschäftsfeld
Soziales
Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
175
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Soziales
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SO-01.1
Städtische Kinderbetreuung
Sowohl auf der Baby- wie auch auf den Kleinkindergruppen wurden mehrere Kinder mit massiven Entwicklungsbeeinträchtigungen
betreut. Der dadurch bedingte personelle Mehraufwand sowie der Einfluss auf die Auslastung sind erheblich.
Nach wie vor zählen Haushalte mit tiefen Einkommen zu den Kunden der städtischen Kinderkrippen . Dadurch ist die Nachfrage
nach subventionierten Plätzen ungebrochen hoch.
Auf Grund eines längerdauernden Krankheitsausfalles einer Mitarbeiterin und personellen Wechseln war die Auslastung geringer.
Zur Zeit ist es anspruchsvoll, vakante Stellen mit gut qualifiziertem und geeignetem Personal zu besetzen. Dies kommt vermutlich
daher, weil alle zürcher Gemeinden familienergänzende Angebote im Vorschulalter anbieten müssen und viele neue
Kindertagesstätten auf Personalsuche sind.
SO-01.2
Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter
Aufgrund des Notbudgets und den Neuwahlen im Frühling 2014 wurden Antrag und Weisung an den Gemeinderat betreffend der
Beitragsverordnung der familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter (BVO) erst im Dezember überwiesen. Im 2014 sind keine
Kosten entstanden.
SO-01.3
Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
Das Produkt SO-01.3 wurde auf die Rechnung 2014 hin vom Geschäftsfeld Familie und Jugend ins Geschäftsfeld Soziales
übertragen.
Über das Produkt "Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)" wurden folgende gesetzliche Beiträge abgewickelt:
1. Beiträge an KJZ gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) § 35 (2014: Fr. 527'965)
2. Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung
(EG BBG) § 34a (2014: Fr. 167'842)
3. Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG) § 64 Abs. 1 (2014: Fr.
382'728)
Bei den Beträgen Ziff. 1 und 2 wurden im Berichtsjahr Fr. 45'731 aufgrund der Schlussabrechnung 2013 gutgeschrieben.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
176
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
Geschäftsfeld
Soziales
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
0
Tiefere Personalkosten wegen unbezahlten Urlauben, nicht termingerechter Neubesetzung von
Stellen, nicht vollumfänglich ersetzer Krankheitsausfall.
70
0
Tiefere Sachkosten aufgrund Sparmassnahmen beim Einkauf (v.a. Lebensmittel und Bastel/Spielmaterial).
23
0
0
45
Tiefere Umlage von Abteilungsvorkostenstelle als budgetiert.
21
0
SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter (BVO)
0
0
Budgetkürzungen und Korrekturen aufgrund der zeitliche Verschiebung der BVO ins Jahr 2015
führten zu einer Fehlbudgetierung als Minus-Aufwand.
0
76
SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
0
0
49
0
0
143
Weniger Erlös aufgrund tieferer Auslastung bedingt durch: Betreuung entwicklungsbeeinträchtigter
Kinder, Krankheitsausfall Mitarbeitende und unklare neue Stellungsbesetzung.
Geringerer Beitrag an KJZ als budgetiert (Budgetierung erfolgt aufgrund Empfehlung des KJZ).
Höhere Beiträge an Schulheimplatzierungen (neu müssen die Schulheimplatzierungen der Oberstufe
von der Wohngemeinde mitfinanziert werden).
Total der begründeten Abweichung
101
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung
Die vorgegebene Auslastung von 95 % wurde nicht erreicht. Begründet wird dies durch einen längerdauernden Krankheitsausfall
sowie personellen Wechseln.
Der Ertragsausfall ist zu begründen mit der Betreuung von Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsauffälligkeiten. Die
Betreuung dieser Kinder ist ressourcenintensiv. Der Tarif wird trotz höherem Aufwand wie bei allen anderen Kindern berechnet (in
Rechnung gestellt wird der Normaltarif gem. Einkommen).
SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
177
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-01.1
Städtische Kinderbetreuung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
587
589
568
637
69
Personalkosten
878
891
835
906
71
Sachkosten
125
112
147
171
24
24
19
6
6
0
123
135
163
183
20
-538
-550
-577
-623
46
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes
an Tagesbetreuungsplätzen
· Auslastungsgrad der Betreuungsplätze für
Kleinkinder
Vorgabe
Ist
90.00%
92.27%
95.00%
91.69%
95.00%
85.49%
· Auslastungsgrad der Betreuungsplätze für
Babies
Vorgabe
Ist
90.00%
92.08%
95.00%
82.99%
95.00%
79.88%
· Zufriedenheitsgrad der Erziehungsberechtigten Vorgabe
Ist
von Kleinkindern
85.00%
95.00%
85.00%
94.00%
85.00%
93.00%
· Zufriedenheitsgrad der Erziehungsberechtigten Vorgabe
Ist
von Babies
85.00%
95.25%
85.00%
96.20%
85.00%
95.00%
Zufriedene Erziehungsberechtigte hinsichtlich
Infrastruktur, Betreuung, Beratung etc.
Sicherstellen einer altersgerechten
pädagogischen Betreuung
· Pro ausgebildete Betreuungsperson betreute
Anzahl Kleinkinder
Vorgabe
Ist
3.50
4.87
3.50
4.08
3.50
3.85
· Pro ausgebildete Betreuungsperson betreute
Babies
Vorgabe
Ist
2.50
3.40
2.50
3.15
2.50
2.61
o bei Kleinkindern
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 120'000
Fr. 234'170
≤ Fr. 212'290
Fr. 260'336
≤ Fr. 220'000
Fr. 251'708
o bei Babies
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 80'000
Fr. 117'216
≤ Fr. 126'705
Fr. 99'804
≤ Fr. 120'000
Fr. 60'959
· Kostendeckungsgrad bei den Kleinkindern
Vorgabe
Budget
Ist
45.00%
46.00%
43.00%
45.00%
80.00%
40.00%
45.00%
47.00%
44.13%
· Kostendeckungsgrad bei den Babies
Vorgabe
Budget
Ist
45.00%
30.00%
27.00%
45.00%
52.00%
28.00%
45.00%
27.00%
27.55%
Gezielte Tarifreduktion bei finanzschwachen
Erziehungsberechtigten
· Ertragsausfälle auf Grund der geltenden
Sozialtarife
Angemessener Ressourceneinsatz
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
178
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
SO-01.1
Geschäftsfeld
Soziales
Städtische Kinderbetreuung
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ø Anzahl Kleinkinder auf der Warteliste
Ist
46
52
29
Ø Anzahl Babies auf der Warteliste
Ist
32
30
28
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den
Kleinkindern
Ist
Fr. 111.15
Fr. 116.61
Fr. 119.55
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den Babies
Ist
Fr. 171.75
Fr. 170.00
Fr. 153.30
Gesamtzahl betreuter Kinder
Ist
77
82
62
· davon Babies
Ist
15
24
15
Ø Anzahl betreuter Kinder pro Tag
Ist
29
29
20
· davon Babies
Ist
7
7
6
Gesamte Personalkapazität in Stellenprozenten,
davon
Ist
1'505.00%
1'520.00%
1'480.00%
· ausgebildetes Personal
Ist
730.00%
750.00%
750.00% *
· Personal in Ausbildung (nicht im Stellenplan)
Ist
395.00%
375.00%
450.00%
· PraktikantInnen (nicht im Stellenplan)
Ist
380.00%
395.00%
280.00%
Ist
18'131 Std.
17'623 Std.
17'711 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Betreuung Kleinkinder
Ist
7'511 Std.
6'704 Std.
7'034 Std.
· Betreuung Babies
* inkl. die nicht im Stellenplan enthaltenen 90% für die Betreuung der Spitalkinder (70% in der Spitalkrippe und 20% auf der
Babygruppe für die Betreuung der Spitalbabys)
SO-01.2
Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
0
0
0
-76
76
Sachkosten
0
0
0
-76
76
Umlagen
0
0
0
0
0
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
179
25.03.2015
Produktgruppe
SO-01 Familie
SO-01.3
Geschäftsfeld
Soziales
Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
855
1'014
1'033
939
94
Sachkosten
854
1'013
1'033
939
94
1
1
0
0
0
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Kosten Jugendsekretariat total
Ist
Anteil Stadt Bülach
Ist
Fr. 32'820'081 Fr. 36'892'000 Fr. 36'858'000
1.84%
1.86%
1.76%
· Anteil Kanton
Ist
60.00%
60.00%
60.00%
· Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl
EinwohnerInnen bzw. Steuerkraft)
Ist
40.00%
40.00%
40.00%
Finanzierung der Gesamtkosten
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
180
25.03.2015
Produktgruppe
SO-02 Reissverschluss
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen
· Integration in den Arbeitsmarkt
· Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten
Produkte
SO-02.1
Beschäftigung und soziale Integration (Ü)
Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare Sozialhilfebeziehende, soziale Integration nicht
vermittelbarer Sozialhilfebeziehender und Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-02
1'065
RE 2013
1'277
RE 2014
1'252
VA 2014
1'368
Abweichung
RE14/VA14
116
Reissverschluss
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand
und Institutionen)
· Kostendeckungsgrad
SO-02.1
Vorgabe
Budget
Ist
110.00%
103.00%
110.00%
110.00%
98.00%
174.00%
110.00%
144.00%
166.11%
Beschäftigung und soziale Integration
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
181
25.03.2015
Produktgruppe
SO-02 Reissverschluss
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Soziales
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Insgesamt wurden im 2014 über 240 Personen in den verschiedenen Einsatzbereichen und in den Coachings betreut. Der
Reissverschluss hatte damit einen Teilnehmerzuwachs von 20 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. 32 Personen aus dem
Taglohn konnten direkt in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden.
Im 2014 beschäftigte der Reissverschluss 18 Personen aus anderen Gemeinden - so viele wie noch nie zuvor. Die entstandenen
Kosten wurden vollumfänglich durch die zuweisenden Stellen getragen.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Höhere Besoldungen in den Sozialprogrammen als budgetiert (mehr Teilnehmende).
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
61
Tiefere Ausgaben für Aushilfsentschädigungen und Zivildienstleistende.
31
0
Verzicht auf Anschaffung Doppelstockanlage Velostation.
20
0
Geringere Anschaffungskosten für Datenverwaltungsprogramm.
20
0
Geringere Ausgaben für baulichen Liegenschaftenunterhalt.
23
0
Weniger Ausgaben für Dienstleistungen Dritter und allgemeine Verwaltungskosten.
17
0
0
92
Höhere Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden.
79
0
Höhere Rückerstattungen von EO, Kranken- und Unfallversicherungen.
31
0
Mehr Aufträge, die stadtintern abgerechnet wurden. (Umlage)
37
0
Weniger Dienstleistungen für Privatkunden als budgetiert.
Total der begründeten Abweichung
-105
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Mit total 26 Plätzen konnte im Bereich Qualifizierung und Beschäftigung das geforderte Platzangebot (20 Plätze) übertroffen
werden. Die erreichte Auslastung von 130 % liegt damit deutlich über dem geforderten Soll von 80 %. Pro Mitarbeiter wurde
anstelle der geforderten acht deren 17 Personen betreut.
Mit 6.75 Jahresarbeitsplätzen im Bereich soziale und berufliche Integration konnte der Vorjahreswert übertroffen und die Vorgabe
beinahe erreicht werden. Der Kostendeckungsgrad im Taglohn liegt mit 62.37 % auf dem Vorjahresniveau . Der vorgegebene Wert
von 40 % konnte deutlich übertroffen werden.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
182
25.03.2015
Produktgruppe
SO-02 Reissverschluss
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-02.1
Beschäftigung und soziale Integration
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
1'065
1'277
1'252
1'368
116
Personalkosten
1'384
1'625
1'581
1'531
50
218
318
287
359
72
21
25
22
31
9
-43
-50
-55
-18
37
-494
-616
-561
-504
57
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes
bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und
Beschäftigung)
· Anzahl Plätze Arbeitsprogramme
Vorgabe
Ist
20
27
20
31
20
26
· Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme
Vorgabe
Ist
80.00%
135.00%
80.00%
155.00%
80.00%
130.00%
Vorgabe
Ist
8
18
8
20
8
17
Vorgabe
Ist
7.00
5.68
7.00
5.52
7.00
6.75
· Pro Mitarbeiter betreute Personen in der
sozialen und beruflichen Integration
Vorgabe
Ist
3
3
3
3
3
3
· Kostendeckungsgrad im Taglohn
Vorgabe
Budget
Ist
≥ 40.00%
46.00%
52.00%
≥ 40.00%
49.00%
62.00%
≥ 40.00%
61.00%
62.37%
· Angemessener Ressourceneinsatz
o Pro Mitarbeiter betreute Personen in den
Arbeitsprogrammen
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes
bei der sozialen und beruflichen Integration
Anzahl Plätze soziale und berufliche
Integrationsprogramme
Angemessener Ressourceneinsatz
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
183
25.03.2015
Produktgruppe
SO-02 Reissverschluss
SO-02.1
Geschäftsfeld
Soziales
Beschäftigung und soziale Integration
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in
den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten
Ist
31
5
6
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen
mangelnder Kapazität
Ist
8
26
39
· Anzahl Teilnehmende
Ist
47
43
41
· Anzahl Bülacher auf der Warteliste
(Jahresdurchschnitt)
Ist
0
0
0
· Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen
innerhalb eines Jahres
Ist
30.00%
10.00%
27.00%
· Anteil erfolgreicher Vermittlungen in
Anschlusslösungen innert Jahresfrist
Ist
5.00%
2.00%
0.00%
Ist
50.00%
75.00%
73.00%
· Anzahl Teilnehmende
Ist
207
173
205
· Anzahl Bülacher auf der Warteliste
(Jahresdurchschnitt)
Ist
24
18
20
· Anteil erfolgreicher Vermittlungen in
Anschlusslösungen innert Jahresfrist
Ist
21.74%
21.96%
18.00%
o Velostation
Ist
1'995 Std.
1'148 Std.
1'086 Std.
o Nünihüsli
Ist
486 Std.
518 Std.
501 Std.
o Einsatzplätze
Ist
523 Std.
291 Std.
340 Std.
o Kurswesen
Ist
773 Std.
1'091 Std.
1'038 Std.
o Taglohn
Ist
4'400 Std.
4'537 Std.
4'342 Std.
o Projekte
Ist
44 Std.
355 Std.
77 Std.
· Soziale Integration
Ist
134 Std.
1'903 Std.
2'062 Std.
· Support- und Managementprozesse
Ist
3'510 Std.
3'585 Std.
4'341 Std.
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und
Beschäftigung)
· Nachhaltige Vermittlung in den 1.
Arbeitsmarkt
o Anteil der Vermittelten, welche nach 6
Monaten noch im Arbeitsprozess sind
Soziale und berufliche Integration
Ressourcenaufwand für:
· Arbeitsprogramme (Qualifizierung und
Beschäftigung)
· Soziale und berufliche Integration
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
184
25.03.2015
Produktgruppe
SO-03 Asylfürsorge
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden
· Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden
Produkte
SO-03.1
Asylfürsorge (Ü)
Fachlich qualifizierte Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-03
RE 2013
-39
RE 2014
1
-16
VA 2014
-80
Abweichung
RE14/VA14
64
Asylfürsorge
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-03.1
Asylfürsorge
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
185
25.03.2015
Produktgruppe
SO-03 Asylfürsorge
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Soziales
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SO-03.1
Asylfürsorge
Im Jahr 2014 stieg die Anzahl der Asylgesuche in der Schweiz um10.7 % gegenüber 2013.
Die Zahl der durch die Asylfürsorge betreuten Personen sank leicht, von 70 auf 65 Personen, gleichzeitig nahm die Anzahl Personen
mit vorläufiger Aufnahme markant zu; von 6 (2013) auf 16 (2014). Diese werden dem Aufnahmekontingent der Stadt Bülach
angerechnet, erhalten jedoch Betreuung und Unterstützung durch den Bereich Sozialhilfe.
Damit die Stadt Bülach genügend Aufnahmeplätze zur Verfügung stellen konnte, vermietete die Asylfürsorge zur Unterbringung
vorläufig aufgenommener Personen sechs Plätze an den Bereich Sozialhilfe. Folge dessen, ergaben sich höhere Mietzinserträge von
Fr. 33‘000.
Im Verlauf des Jahres zeigten sich erstmals auch die Auswirkungen der neuen Bundeszentren. Die Asylgesuche werden tendenziell
schneller behandelt. Den Gemeinden werden vermehrt Personen zugewiesen, die Aussicht auf einen positiven Asylentscheid oder
zumindest eine vorläufige Aufnahme haben.
Die 2013 sistierte Planung zum Neubau eines Asylzentrums am Müliweg wurde wieder neu aufgenommen. Einerseits ist eine
Ersatzlösung für die heutige Unterkunft bis 2018 zu realisieren und andererseits muss Wohnraum für vorläufig aufgenommene
Personen und Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden. Antrag und Weisung für ein Flüchtlings- und Asylzentrum hat der Stadtrat
im 1. Quartal 2015 zu Handen des Gemeinderats verabschiedet.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Weniger Mietausgaben an auswärtige Zimmer, tieferer Mietzins Zentrum Soli.
13
0
Mietzinseinnahmen für Zimmervermietungen an Bereich Sozialhilfe.
34
0
Weniger Asylsuchende, weniger Rückerstattung durch den Kanton.
0
217
89
0
8
0
Weniger Beiträge an Asylsuchende.
Tiefere Betriebskosten (Wasser, Strom, Abwasser).
Total der begründeten Abweichung
73
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Durch die regelmässige Anwesenheit der Nachtwache konnte Ruhe und Ordnung im Zentrum sicher gestellt werden.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
186
25.03.2015
Produktgruppe
SO-03 Asylfürsorge
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-03.1
Asylfürsorge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
-40
1
-15
-81
66
Personalkosten
323
330
331
329
2
Sachkosten
589
611
563
675
112
17
16
15
18
3
8
12
12
16
4
-959
-952
-922
-1'100
178
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums sind
gewährleistet.
· Anzahl Tage mit Nachtwache
366 T.
366 T.
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent
(Anzahl Plätze)
Ist
· davon vorläufig aufgenommene Personen,
durch das Sozialamt unterstützt
365 T.
365 T.
RE 2013
87
365 T.
365 T.
RE 2014
87
92
Ist
6
16
· davon durch die Asylfürsorge unterstützt
Ist
70
65
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum
Soli, davon
Ist
78
78
78
· genutzt durch Asyl Suchende
Ist
71
70
65
· vermietet
Ist
1
1
6
Rückerstattungsquote des Kantons der
Gesamtkosten
Ist
100.11%
99.36%
97.27%
Erträge von Dritten in % der Gesamtkosten
Ist
1.75%
1.45%
5.42%
· Eintritte
Ist
68
55
55
· Austritte
Ist
71
57
64
· Administration
Ist
1'920 Std.
2'319 Std.
2'302 Std.
· Betreuung
Ist
999 Std.
801 Std.
967 Std.
· Unterkünfte
Ist
620 Std.
860 Std.
680 Std.
Mutationen in der Fürsorge
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
187
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
·
·
·
Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner
Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner
Verhinderung von Sozialbedürftigkeit einkommensschwacher Eltern während den ersten zwei Jahren nach der Geburt
Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach
Sicherstellung von Notunterkünften
Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit
des unterhaltspflichtigen Elternteils
Produkte
SO-04.1
Sozialhilfe (Ü)
Wirtschaftliche Hilfe, Nothilfe, Beratung, Existenzsicherung
SO-04.2
Gesetzliche Beiträge (Ü)
Existenzsicherung einkommensschwacher Personen ausserhalb der Sozialhilfe
SO-04.3
Soziale Dienstleistungen (Ü)
Institutionen, Krippen- und Hortaufsicht (nicht schulische), ehemalige Vormundschaftsaufgaben
SO-04.4
Berufsbeistandschaften (Ü)
Führen von Berufsbeistandschaften
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-04
4'592
RE 2013
5'858
RE 2014
5'774
VA 2014
5'602
Abweichung
RE14/VA14
172
Soziale Dienste
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-04.1
Sozialhilfe
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
SO-04.2
Gesetzliche Beiträge
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
188
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
SO-04.3
Geschäftsfeld
Soziales
Soziale Dienstleistungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-04.4
Berufsbeistandschaften
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
189
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Soziales
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SO-04.1
Sozialhilfe
Der Nettoaufwand der wirtschaftlichen Hilfe bewegt sich auf dem Niveau von 2012. Er hat sich gegenüber 2013 leicht reduziert.
Die Fallzahlen haben sich mit dem Wegfall der Beistandschaftsmandate per 1. Januar 2014 verringert. Der Stellenplan wurde um 80
Stellenprozente reduziert. Die kürzeren Verfahren im Asylwesen führten zu einer merklichen Zunahme der Sozialhilfe-Fälle von
anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen.
SO-04.2
Gesetzliche Beiträge
Die per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzte Verordnung über die Alimentenhilfe und Kleinkinderbetreuungsbeiträge (AKV) wirkt sich,
trotz der per 1. Januar 2014 erfolgten Anpassungen, negativ auf die Rechnung aus. So liegen die Kleinkinderbetreuungsbeiträge
(KKBB) wiederum über dem budgetierten Wert. Die Auswirkungen der Anpassungen der Anspruchsberechtigung werden erst im Jahr
2015 spürbar sein.
SO-04.3
Soziale Dienstleistungen
Im Berichtsjahr stiegen die Kosten für die Integration leicht. Gleichzeitig konnten dank der neuen Leistungsvereinbarung mit dem
Kanton erstmals Bundes- und Kantonsbeiträge in der Höhe von über Fr. 50'000 geltend gemacht werden.
Das neue System für die Entschädigung der Beiständinnen und Beistände (professionelle und private) erhöht die Kosten später als
ursprünglich angenommen. Die Rechnung 2014 wird deshalb deutlich tiefer belastet als budgetiert.
SO-04.4
Berufsbeistandschaften
Die Berufsbeistandschaften befanden sich im 2014 im ersten Betriebsjahr, weshalb es noch keine Vergleicheszahlen gab, welche zur
Budgeterstellung hätten beigezogen werden können.
Die stetige Fallzunahme war mit 4.5 Fällen pro Monat überraschend hoch. Dies hat eine Erhöhung der Stellenprozent und damit der
Personalkosten zur Folge. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen weiterhin steigen.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
SO-04.1 Sozialhilfe
0
0
Vorkostenstelle Sozialhilfe
0
0
Höhere Personalkosten (Aushilfsentschädigungen, höhere Kinderzulagen, höhere Lohnkosten bei
Neuanstellungen).
0
86
Tieferer Sachaufwand (externe Gutachten und Beratung).
31
0
Tiefere Mietkosten als budgetiert (Umlage).
70
0
0
0
Höhere Mietzins-Einnahmen Notzimmer da grosse Belegung.
58
0
Höhere Nebenkosten-Einnahmen aus Notzimmervermietung.
21
0
Höhere Unterhaltskosten (Umlage).
0
21
Wirtschaftliche Hilfe
0
0
Notunterkünfte
______________________________________________________________________________________
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
190
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
Geschäftsfeld
Soziales
Weniger wirtschaftliche Hilfe ausbezahlt.
678
0
Tiefere Rückerstattung aufgrund weniger wirtschaftlicher Hilfe.
0
468
SO-04.2 Gesetzliche Beiträge
0
0
65
0
Weniger Erlös Krankenkassenbeträge, da weniger wirtschaftliche Hilfe ausbezahlt.
0
52
Veränderte Anspruchsberechtigung für Kleinkinderbetreuungsbeiträge (Anpassung erst ab 01.01.
resp. 01.10.2014).
0
437
Höhere Kosten für Alimentenbevorschussung.
0
87
49
0
0
0
Tiefere Personalkosten, da die Lohnabwicklung der privaten Beistände neu über die KESB
abgewickelt wird und im Produkt Soziale Dienstleistungen dadurch bei den Sachaufwänden anfällt
(Rechtsprechung).
40
0
Tiefere Sachkosten, da Entschädigungen für verbeiständete Personen mit tieferem Vermögen erst in
späteren Jahren anfallen.
132
0
0
15
51
0
SO-04.4 Berufsbeistandschaften
0
0
Höherer Personalaufwand aufgrund von Aushilfsentschädigungen (Krankheitsabwesenheit und
Mutterschaft).
0
46
Tiefere Weiterbildungskosten als budgetiert.
17
0
Tieferer Sachaufwand als budgetiert (Gutachten, leicht tiefere Miete, weniger Anschaffungen).
13
0
0
425
25
0
224
0
Weniger Krankenkassenbeiträge, da weniger wirtschaftliche Hilfe ausbezahlt.
Mehr Rückerstattungen Alimentenbevorschussung.
SO-04.3 Soziale Dienstleistungen
Höhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen.
Erstmalige Entschädigung des Kantons für Integrationsmassnahmen.
Keine Erträge, da Entschädigugen für verbeiständete Personen mit tieferem Vermögen erst in
späteren Jahren anfallen.
Rückerstattungen aufgrund von Krankheit und Mutterschaft höher als budgetiert.
Höhere Beiträge der Anschlussgemeinden als budgetiert.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
163
Seite
191
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
Geschäftsfeld
Soziales
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-04.1 Sozialhilfe
Das Betreuungsverhältnis von 80 Klienten pro 100 Stellenprozent war mit 78 Klienten pro Sozialberater leicht tiefer.
Die Anzahl Wohneinheiten mussten aufgrund der Zunahme der anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge klar erhöht
werden.
SO-04.2 Gesetzliche Beiträge
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
SO-04.3 Soziale Dienstleistungen
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
SO-04.4 Berufsbeistandschaften
Das Leistungsziel konnte durch die Erhöhung der Stellenprozente im 2014 eingehalten werden.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
192
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-04.1
Sozialhilfe
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
3'904
4'393
3'877
4'183
306
991
789
866
780
86
8'278
8'916
7'878
8'580
702
20
610
17
52
35
130
-85
299
368
69
-5'495
-5'228
-5'166
-5'546
380
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Optimales Betreuungsverhältnis
· Anzahl Klienten pro Betreuungsperson
Vorgabe
Ist
80
78
80
82
80
78
Vorgabe
Ist
25
25
25
25
25
29
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern
und Notwohnungen
· Anzahl Wohneinheiten
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Rückerstattungsquote der wirtschaftlichen Hilfe
Ist
64.00%
63.00%
63.00%
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe
Ist
Fr. 2'733'893
Fr. 2'819'417
Fr. 2'735'729
Nettofallkosten inkl. Heimplatzierungen
Ist
Fr. 4'962
Fr. 5'442
Fr. 5'820
Nettokosten Heimplatzierungen
Ist
Fr. 1'033'328
Fr. 1'414'460
Fr. 1'467'141
Nettofallkosten exkl. Heimplatzierungen
Ist
Fr. 3'565
Fr. 3'244
Fr. 2'985
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner
Ist
Fr. 153
Fr. 153
Fr. 145
Anzahl Neugesuche
Ist
287
228
240
Anzahl Neuaufnahmen
Ist
192
121
118
Anzahl Beratung persönliche Hilfe
Ist
40
51
65
Anzahl Abgänge
Ist
107
226
130
Anzahl geführte Fälle (Budgetgrundlage), davon
Ist
589
518
470
· Sozialberatungen
Ist
27
26
45
Anzahl unterstützte Personen
Ist
882
794
768
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle
Ist
3
6
4
· davon revidiert oder eingestellt
Ist
3
2
3
Anzahl Rekurse
Ist
13
7
4
Anzahl gutgeheissene Rekurse
Ist
3
2
2
Kostendeckungsgrad der Notunterkünfte
Ist
52.00%
59.00%
73.00%
Ist
9'695 Std.
8'252 Std. *
11'362 Std. *
Ist
128 Std.
232 Std.
190 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Sozialhilfe
· Notunterkünfte
* ohne Stunden der temporären Fachkräfte
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
193
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
SO-04.2
Geschäftsfeld
Soziales
Gesetzliche Beiträge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Sachkosten
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
553
983
1'472
1'006
466
1'622
2'034
2'459
2'000
459
4
0
13
9
4
-1'072
-1'051
-1'000
-1'004
4
Umlagen
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von
Kleinkinderbeiträgen
Ist
8
39
71
Nettoaufwand Kleinkinderbeiträge
Ist
Fr. 75'354
Fr. 706'017
Fr. 943'609
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung
Ist
164
168
171
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung
Ist
Fr. 483'251
Fr. 536'951
Fr. 544'068
Anzahl Verlustscheine aus
Krankenkassenprämien sozialhilfeunabhängiger
Personen
Ist
83
*
2
*
Fr. 2'016
Totalbetrag der Verlustscheine
Ist
Fr. 119'445
sozialhilfeunabhängiger Personen, Übernahme
durch die Gesundheitsdirektion
* ab 2013 werden die Verlustscheine durch die Gesundheitsdirektion übernommen.
SO-04.3
Soziale Dienstleistungen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
135
471
230
427
197
0
0
14
54
40
135
162
243
359
116
0
1
60
52
8
Umlagen
0
317
30
30
0
Erlös
0
-8
-57
-15
42
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl betreute Personen:
· Pigna
Ist
29
30
30
· Verein für Sozialpsychiatrie
Ist
21
22
20
· Therapiestelle für Kinder RGZ
Ist
48
47
43
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
194
25.03.2015
Produktgruppe
SO-04 Soziale Dienste
SO-04.4
Geschäftsfeld
Soziales
Berufsbeistandschaften
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
0
11
193
-14
207
Personalkosten
0
23
495
460
35
Sachkosten
0
3
26
38
12
0
1
1
10
9
Umlagen
0
1
106
94
12
Erlös
0
-16
-434
-606
172
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Optimales Betreuungsverhältnis
· Anzahl Beistandschaften pro Berufsbeistand/beiständin
75
75
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anzahl bestehende Beistandschaften per 31.12.
Ist
168
Anzahl aufgehobene Beistandschaften im
Berichtsjahr
Ist
5
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr
Ist
59
· Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände)
Ist
3'205 Std.
· Supportprozesse
(Buchhaltung/Administration)
Ist
2'981 Std.
· Managementprozesse (Leitung)
Ist
325 Std.
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
195
25.03.2015
Produktgruppe
SO-05 Sozialversicherungen
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen)
· Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in
Zusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle)
· Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen
Produkte
SO-05.1
Sozialversicherungen (Ü)
Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für AHV/IV-Leistungsbezüger, Zusatzleistungen, AHV-Zweigstelle, Beratung
und Information der Bevölkerung in Sozialversicherungsfragen
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-05
5'655
RE 2013
6'088
RE 2014
6'612
VA 2014
6'398
Abweichung
RE14/VA14
214
Sozialversicherungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-05.1
Sozialversicherungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
196
25.03.2015
Produktgruppe
SO-05 Sozialversicherungen
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Soziales
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SO-05.1
Sozialversicherungen
Die Zahlen 2014 weisen eine zunehmende Tendenz der Neugesuche für Zusatzleistungen AHV/IV aus. Mit 121 eingereichten
Gesuchen wurde der Vorjahreswert von 116 knapp übertroffen. Die Anerkennungsquote erreichte jedoch 83.18 % und war somit
deutlich höher als im Vorjahr (74.75 %). Im Jahr 2014 stieg der Fallzahlenbestand dementsprechend auf 536 an.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Weniger Stundenaufwand AHV Zweigstelle (Umlage).
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
8
0
111
0
Wegfall Bundes- und Staatsbeiträge aufgrund neuem Abrechnungsmodus Krankenversicherung.
0
111
Höhere Fallzahlen.
0
156
57
0
Mindererlös aus Staatsbeiträgen.
0
179
Tiefere Mietbelastung (Umlage).
19
0
Neuer Abrechnungsmodus Krankenversicherungsprämien ab 1. Januar 2014.
Mehrerlös aufgrund Rückerstattungen durch Klienten.
Total der begründeten Abweichung
251
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Beim Leistungsziel Anzahl Fälle pro Betreuungsperson wurden per Januar 2015 die Stellenprozente gemäss der Vorgabe angepasst.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
197
25.03.2015
Produktgruppe
SO-05 Sozialversicherungen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-05.1
Sozialversicherungen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
6'088
6'612
6'398
214
275
279
323
340
17
12'352
13'145
11'399
11'346
53
7
7
13
11
2
24
70
54
91
37
-6'996
-7'406
-5'164
-5'379
215
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
5'655
davon Dienstleistungen Dritter
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Anzahl Fälle pro Betreuungsperson
Vorgabe
Ist
200
226
· Anteil Beanstandungen nach materieller
Revision durch das Kantonale Sozialamt aller Vorgabe
geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Ist
Jahre)
keine Revision
keine Revision
KENNZAHLEN
RE 2012
200
226
200
223
≤ 10.00% keine Revision
5.00% keine Revision
RE 2013
RE 2014
Zusatzleistungen
· Anzahl Neugesuche
Ist
114
116
121
· Anzahl Neuaufnahmen
Ist
88
77
94
· Anzahl Abweisungen
Ist
21
26
19
· Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)
Ist
67
69
58
· Anzahl pendente Fälle per 31.12.
Ist
5
13
8
· Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.
Ist
498
498
536
· davon Anteil IV-Fälle
Ist
44.00%
44.00%
43.00%
· Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn
Ist
Fr. 18'337
Fr. 19'799
Fr. 21'861
· Nettofallkosten pro IV-BezügerIn
Ist
Fr. 17'601
Fr. 16'101
Fr. 19'774
Ist
125.00%
50.00%
115.00%
AHV-Zweigstelle Zusatzleistungen
· Rückerstattung durch die
Sozialversicherungsanstalt in % der
Lohnkosten
· Ressourceneinsatz für:
o AHV-Zweigstelle
Ist
344 Std.
399 Std.
338 Std.
o Zusatzleistungen
Ist
4'359 Std.
3'341 Std.
4'312 Std.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
198
25.03.2015
Produktgruppe
SO-06 inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln
können
· Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
Produkte
SO-06.1
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft (Ü)
Die Vormundschaften wurden aufgrund der Neuorganisation des Kindes- und Erwachsenenschutzes (Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden) aufgehoben.
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-06
487
RE 2013
RE 2014
125
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
0
0
0
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-06.1
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
199
25.03.2015
Produktgruppe
SO-06 inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Soziales
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Vormundschaften wurden 2013 aufgrund der Neuorganisation des Kindes- und Erwachsenenschutzes (Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden) aufgehoben.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
200
25.03.2015
Produktgruppe
SO-06 inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-06.1
inaktiv ab 2014 / Vormundschaft
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
487
125
0
0
0
Personalkosten
368
35
0
0
0
68
49
0
0
0
58
41
0
0
0
82
41
0
0
0
-31
0
0
0
0
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Rekurse
Ist
11
0
Anzahl gutgeheissene Rekursentscheide
Ist
7
0
Erwachsene Personen
· Anzahl neue Abklärungen
Ist
46
0
· Anzahl bestehende Mandate
Ist
127
0
· davon privat betreut
Ist
73
0
· Anzahl aufgehobene Mandate
Ist
14
0
· Anzahl neu beschlossene Mandate
Ist
27
0
· Anzahl neue Abklärungen an
Jugendsekretariat erteilt
Ist
7
0
· Anzahl bestehende Mandate
Ist
127
0
· davon privat betreut
Ist
0
0
· Anzahl aufgehobene Mandate
Ist
31
0
· Anzahl neu beschlossene Mandate
Ist
60
0
Ist
4'263 Std.
315 Std.
Kinder und Jugendliche
Ressourceneinsatz für:
· Vormundschaft
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
201
25.03.2015
Produktgruppe
SO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Geschäftsfeld
Soziales
Verantwortlicher Produktgruppe:
Daniel Knöpfli
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln
können
· Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
Produkte
SO-07.1
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Ü)
Die KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen. Das nachgeschaltetete KESBSekretariat unterstützt die Fachbehörde in der Verfahrensarbeit.
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SO-07
151
RE 2013
255
RE 2014
225
VA 2014
314
Abweichung
RE14/VA14
89
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SO-07.1
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
202
25.03.2015
Produktgruppe
SO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Soziales
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SO-07.1
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Die Arbeitsbelastung in der KESB ist nach wie vor hoch. Bis auf eine Stelle im Revisorat konnten alle Vakanzen bis Ende Jahr besetzt
werden. Die Umwandlung der altrechtlichen Massnahmen ins neue Recht dauert noch an.
Im 1. Quartal des Berichtsjahres wurden aufgrund der Fallentwicklung die Stellenprozente ordentlich um 160 erhöht. Zudem wurden
die Stellenprozente für die Überführung der altrechtlichen Massnahmen ins neue Recht bis Ende 2015 max. um weitere 250
Stellenprozente erhöht.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Höhere Personalkosten (97' neues Entschädigungssystem private Beistände, 153'
Stellenplanerhöhung, 54' Aushilfsentschädigungen, 20' Inserate, Weiterbildungen).
0
324
Höhere Kosten für Gutachten, externe Unterstützung an der Fallarbeit und Übersetzungen.
0
73
272
0
Höhere Erträge als budgetiert (86' Gebühren aus Verfahren und 9' Parkplatzmiete Mitarbeitende).
95
0
Höherer Ertrag aufgrund neuem Entschädigungssystem für private Beistände.
97
0
Tiefere Umlagen Abteilungsvorkosten.
15
0
Höhere Rückerstattungen von Anschlussgemeinden als budgetiert.
Total der begründeten Abweichung
-82
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Die vorhandenen Ressourcen müssen ausgeschöpft und Abläufe kontinuierlich optimiert werden.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
203
25.03.2015
Produktgruppe
SO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Soziales
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SO-07.1
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
151
255
226
313
87
Personalkosten
305
1'326
1'858
1'535
323
Sachkosten
117
103
165
92
73
96
65
141
58
83
157
193
211
234
23
-428
-1'367
-2'009
-1'547
462
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Anzahl Rekurse
Ist
21
14
Anzahl gutgeheissene Rekurse
Ist
3
1*
· Anzahl neue Abklärungen mit anschliessender
Massnahme
Ist
56
127
· Anzahl neue Abklärungen ohne
anschliessende Massnahme
Ist
791
873
· Anzahl bestehende Massnahmen per 31.12.
Erwachsene Personen
Ist
435
450
o davon privat betreut
Ist
271
246
o davon professionell betreut
Ist
213
257
o davon ohne Betreuungsperson
Ist
0
0
· Anzahl aufgehobene Massnahmen
Ist
57
99
· Anzahl neu beschlossene Massnahmen
Ist
41
132
· Anzahl neue Abklärungen mit anschliessender
Massnahme
Ist
122
137
· Anzahl neue Abklärungen ohne
anschliessende Massnahme
Ist
728
937
· Anzahl bestehende Massnahmen per 31.12.
Ist
440
410
Kinder und Jugendliche
o davon privat betreut
Ist
7
7
o davon professionell betreut
Ist
381
376
Anzahl aufgehobene Massnahmen
Ist
77
156
Anzahl neu beschlossene Massnahmen
Ist
131
125
· davon für Erwachsene
Ist
20
22
· davon für Kinder und Jugendliche
Ist
168
131
Ist
· KESB
* Die meisten Rekurse sind noch beim Bezirksrat hängig.
18'817 Std.
20'654 Std.
Nicht massnahmegebundene Geschäfte
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
204
25.03.2015
Geschäftsfeld
Sport
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Jürg Hintermeister
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
SP-01
Sportzentrum Hirslen und Freibad
SP-01.1
SP-01.2
SP-01.3
SP-01.4
SP-01.5
Hallenbad
Kunsteisbahn
Sauna
Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen
Freibad
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
204
-87
4
-230
346
264
-35
-28
-209
315
364
-94
-38
-160
381
28
63
28
30
17
237
307
453
32
423
211
71
422
223
28
430
294
79
2
24
65
704
673
803
16
941
980
1'256
22
Total
SP-02
Sportamt
SP-02.1
SP-02.2
SP-02.3
Beiträge an Vereine im Sportbereich
Unterhalt von Sportanlagen
Sportanlässe
Total
Total Geschäftsfeld Sport
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
205
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
Geschäftsfeld
Sport
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christoph von Hornstein
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung
Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes
Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb
Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades
Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden
Produkte
SP-01.1
Hallenbad (K)
SP-01.2
Kunsteisbahn (K)
SP-01.3
Sauna (K)
SP-01.4
Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen (K)
Inlinebahn, Tennisplätze, Minigolf, Kletterhalle, Wohnung, Restaurant, Verkaufsshops Hirslen und Freibad
SP-01.5
Freibad (K)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SP-01
386
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und
Freibad
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
308
VA 2014
454
Abweichung
RE14/VA14
146
80.00%
72.00%
76.00%
RE 2013
80.00%
72.00%
79.00%
RE 2014
80.00%
74.00%
75.22%
Hallenbad
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
SP-01.2
237
RE 2014
Sportzentrum Hirslen und Freibad
STEUERUNGSGRÖSSEN
SP-01.1
RE 2013
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
50.00%
56.00%
59.00%
RE 2013
50.00%
54.00%
66.00%
RE 2014
55.00%
56.00%
60.07%
Kunsteisbahn
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
112.00%
97.00%
Seite
206
RE 2013
100.00%
104.00%
101.00%
RE 2014
100.00%
104.00%
92.62%
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
SP-01.3
Sauna
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
SP-01.4
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
138.00%
128.00%
RE 2013
100.00%
106.00%
87.00%
RE 2014
100.00%
115.00%
106.96%
Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
SP-01.5
Geschäftsfeld
Sport
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
RE 2013
120.00%
131.00%
207.00%
RE 2014
120.00%
150.00%
189.37%
Freibad
STEUERUNGSGRÖSSEN
Kostendeckungsgrad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 2012
Vorgabe
Budget
Ist
35.00%
43.00%
43.00%
Seite
207
RE 2013
35.00%
39.00%
43.00%
RE 2014
40.00%
40.00%
38.54%
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Sport
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Das Sportzentrum Hirslen und das Freibad hatten 2014 ein wechselvolles Jahr. Das Freibad verzeichnete wegen des Wetters eine der
schlechtesten Saisons überhaupt und das Hallenbad verzeichnete auch einen kleinen Besucherrückgang gegenüber den Vorjahren.
Demgegenüber erfreute sich die KEB einer stärkeren Nachfrage. Das 2014 verlief ohne grössere Zwischenfälle oder gar Unfälle.
Das Total der Einnahmen blieb unter dem Budgetwert, unter anderem auch, weil die geplante Tariferhöhung der Saisonkarten für
Hallen- und Freibad nicht umgesetzt wurde. Dank gutem Kostenmanagement blieben aber auch die Personal- und Sachkosten unter
Budget. Die Hirslen erreichte trotz des schlechten Freibadsommers gesamthaft ein überdurchschnittliches Ergebnis.
SP-01.1
Hallenbad
Die geplante Umsetzung der behindertengerechten Garderobe und des neuen Lifts wurden wegen des Notbudgets auf 2015
verschoben. Die Besucherzahlen waren etwas schwächer als in den Vorjahren. 2013 konnte wegen der Sanierungsschliessung der
Sportanlage Erlen in Dielsdorf noch ein Rekordergebnis erzielt werden. Der diesjährige Rückgang dürfte einen Zusammenhang haben
mit der neuerlichen Öffnung der sanierten Erlen.
SP-01.2
Kunsteisbahn
Generell wurde der Betrieb der Eisbahn im Rahmen der Vorjahre weitergeführt. Unterhalb der Eisbahntribüne hat der EHC Bülach
Betriebsräume mit dem Garderobencontainer für die 1. Mannschaft. EHC und Betriebsleitung Hirslen planten, diese veraltete Anlage
umgehend zu sanieren und es wurden Fr. 150‘000 in das Investitionsbudget eingestellt. Leider zeigte sich in der Planung 2014, dass
die Feuerpolizeivorschriften unter der bestehenden Holztribünenkonstruktion derart komplex und kostentreibend sind, das sich unter
Fr. 988‘000 kein sinnvolles Projekt realisieren liesse, was natürlich zu teuer ist. Die bestehende Anlage wird nun weiterhin mit
notwendigen Kleinsanierungen in betriebsfähigem Zustand gehalten.
SP-01.3
Sauna
Die Eintrittszahlen der Sauna waren in den letzten zwei Jahren rückläufig und sind nach einer zwischenzeitlich zehnprozentigen
Steigerung wieder auf dem Stand von 2011. Der Betrieb ist dank den geringen Fixkosten weiterhin selbsttragend. Die
Betriebsleitung hat anfangs 2015 die Werbung intensiviert, um den schwächelnden Nachfragetrend zu stoppen.
SP-01.4
Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen
Bislang profitierten Gäste im Hirslenfoyer von einem breiten Verkaufsangebot an Bademode. Leider erfüllte dieser ‚Offenverkauf‘ die
Feuerpolizeivorschriften nicht mehr und musste 2014 aufgehoben werden. In der Folge versuchte die Betriebsleitung intensiv eine
gesetzeskonforme und bezahlbare Alternative zu entwickeln. Leider liess sich auch mit externer Unterstützung und viel
Hartnäckigkeit keine zufriedenstellende Lösung finden. Damit gibt es in der Hirslen definitiv keinen Bademodeverkauf mehr. Das
weitere Angebot mit Minigolf, Kletterhalle, Tennis und Inline wurde im Rahmen der letzten Jahre betrieben.
SP-01.5
Freibad
Am Pfingstmontag konnte das Freibad Bülach mit 4‘087 Besuchenden den absoluten Spitzentag in seiner Geschichte verzeichnen.
Nach diesem fulminanten Start spielte das Wetter aber nicht mehr mit und mit knapp 40'000 Besuchenden war die Saison 2014
eine der schlechtesten. Der Betrieb der neuen Wasseraufbereitungsanlage verlief gut. Einige geplante kleinere
Sanierungsmassnahmen - z.B. der Ersatz eines Spielplatzgeräts für Kinder - wurden auf 2015 verschoben.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
208
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
Geschäftsfeld
Sport
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Geringere Personalkosten (weniger Stundenlöhne).
64
0
Minderverbrauch Wasser und Energie.
72
0
Minderverbrauch Betriebs- und Verbrauchsmaterial (schlechtes Wetter und rigorose
Kostenkontrolle).
65
0
Geringerer Sachaufwand Unterhalt (schlechtes Wetter und rigorose Kostenkontrolle).
46
0
Geringerer Sachaufwand Anschaffungen (Spardruck).
67
0
Mindererlös Hallenbad (u.a. weil geplante Tariferhöhung nicht umgesetzt wurde).
0
29
Mindererlös Freibad (u.a. weil geplante Tariferhöhung nicht umgesetzt wurde).
0
54
Mindererlös KEB/Sauna/Übrige Sportangebote (u.a. weil geplante Tariferhöhung nicht umgesetzt
wurde).
0
86
Total der begründeten Abweichung
-145
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Kostendeckungsgradvorgaben für das Hallenbad, die Sauna und die Weiteren Angebote wurden übertroffen. Diejenigen
Freibads und der Kunsteisbahn wurden knapp verfehlt. Beim Freibad liegt der Grund beim geringeren Umsatzvolumen wegen
Wetters. Der Aufwandüberschuss ist zwar markant kleiner als budgetiert, aber aufgrund der tieferen Erträge sank
Kostendeckungsgrad. Bei der KEB liegen die Gründe bei den etwas mehr angefallenen Personalstunden und Sachkosten
budgetiert.
des
des
der
als
Die Leistungszielvorgaben mit der Anzahl Eintritte wurde beim Hallenbad quasi erreicht, bei der KEB und Minigolf übertroffen, bei
der Sauna und im Freibad aber deutlich verfehlt. Beim Hallenbad dürfte die Eröffnung der sanierten Sportanlagen Erlen in Dielsdorf
einen Einfluss gehabt haben. Beim Freibad liegt der Hauptgrund beim durchzogenen Wetter. In der Sauna ist die Zielvorgabe
aufgrund der in den letzten Jahren zahlreich entstandenen Konkurrenzangebote auch künftig kaum erreichbar.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
209
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sport
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SP-01.1
Hallenbad
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
296
204
264
364
100
1'309
1'323
1'285
1'349
64
595
578
565
636
71
91
101
94
102
8
Umlagen
-803
-836
-822
-828
6
Erlös
-806
-861
-764
-793
29
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten
Angebotes zur sportlichen Betätigung und
Freizeitgestaltung
· Anzahl Eintritte Hallenbad
110'000
112'581
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
110'000
118'996
RE 2013
110'000
109'311
RE 2014
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine
(Schwimmclub/Büliman Triathlon)
· Bahnen Hallenbad
Ist
25 Std.
25 Std.
25 Std.
· Nichtschwimmerbecken
Ist
6 Std.
6 Std.
6 Std.
· Bahnen Hallenbad
Ist
5 Std.
5 Std.
5 Std.
· Nichtschwimmerbecken
Ist
5 Std.
5 Std.
5 Std.
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle
3 - 5 Jahre in Absprache mit der
Fachkommission)
Ist
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen
83.00% Keine Umfrage Keine Umfrage
Ressourceneinsatz für:
· Hallenbad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
7'165 Std.
Seite
210
6'791 Std.
6'828 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
SP-01.2
Geschäftsfeld
Sport
Kunsteisbahn
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
-42
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
-35
-94
59
1
1
1
1
0
257
309
293
16
26
23
36
15
21
-23
-3
17
-17
34
-352
-342
-362
-371
9
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
-87
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
332
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten
Angebotes zur sportlichen Betätigung und
Freizeitgestaltung
· Anzahl Eintritte Kunsteisbahn
40'000
42'237
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
40'000
43'763
RE 2013
40'000
46'635
RE 2014
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine
· Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den
Wochenenden
Ist
37 Std.
37 Std.
37 Std.
· Eishockeyfeld
Ist
28
28
28
· Ausseneisfeld
Ist
20
21
21
Ist
3'527 Std.
3'874 Std.
3'945 Std.
Saisondauer in Wochen
Ressourceneinsatz für:
· Kunsteisbahn
SP-01.3
Sauna
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
4
-28
-38
10
49
81
36
72
36
18
19
13
16
3
68
74
71
70
1
-169
-151
-135
-180
45
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-52
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten
Angebotes zur sportlichen Betätigung und
Freizeitgestaltung
· Anzahl Eintritte Sauna
11'000
8'828
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
11'000
8'508
RE 2013
11'000
8'094
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Sauna
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
815 Std.
Seite
211
899 Std.
875 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad
SP-01.4
Geschäftsfeld
Sport
Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
-129
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
-209
-160
49
0
0
0
1
1
60
52
141
89
4
3
2
5
3
100
104
113
104
9
-377
-394
-374
-406
32
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
-230
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
148
Personalkosten
Sachkosten
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten
Angebotes zur sportlichen Betätigung und
Freizeitgestaltung
· Anzahl Eintritte Minigolf
6'500
9'584
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
6'500
5'360
RE 2013
6'500
7'142
RE 2014
Kostendeckungsgrad im
· Shop Sportzentrum Hirslen
Ist
106.00%
134.00%
111.86%
· Shop Freibad
Ist
155.00%
82.00%
74.55%
Ist
1'224 Std.
1'164 Std.
1'433 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen
SP-01.5
Freibad
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
346
315
381
66
3
4
2
2
0
245
290
231
301
70
34
42
54
43
11
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
RE 2014
312
Personalkosten
Sachkosten
RE 2013
365
376
332
382
50
-300
-324
-250
-304
54
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten
Angebotes zur sportlichen Betätigung und
Freizeitgestaltung
· Anzahl Eintritte Freibad
60'000
61'338
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
60'000
68'308
RE 2013
Saisondauer Freibad in Wochen
Ist
18
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle
3 - 5 Jahre in Absprache mit der
Fachkommission)
Ist
keine Umfrage
Ist
4'249 Std.
60'000
39'687
RE 2014
18
18
82.00% Keine Umfrage
Ressourceneinsatz für:
· Freibad
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
212
4'446 Std.
3'781 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
Geschäftsfeld
Sport
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christoph von Hornstein
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven
Beurteilungssystems mit folgenden Kriterien:
· Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der
Subventionsleistung am Stärksten gewichtet.
· Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet.
· Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach.
Sportanlagen und Sportanlässe
· Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen
· Organisation von attraktiven Sportanlässen
Produkte
SP-02.1
Beiträge an Vereine im Sportbereich (K)
Basis für die Zuweisung der Gelder ist das Subventionskonzept.
SP-02.2
Unterhalt von Sportanlagen (K)
SP-02.3
Sportanlässe (K)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
SP-02
740
RE 2013
704
RE 2014
673
VA 2014
804
Abweichung
RE14/VA14
131
Sportamt
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
SP-02.1
Beiträge an Vereine im Sportbereich
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
SP-02.2
Unterhalt von Sportanlagen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
213
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
SP-02.3
Geschäftsfeld
Sport
Sportanlässe
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
214
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Sport
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
SP-02.1
Beiträge an Vereine im Sportbereich
Unterstützung Sportvereine
Für die Vereine BEC, EHC, Impuls Triathlon, Schwimmclub, SLRG und Judo wurden die jährlichen Subventionsbeiträge von Fr.
380'000 für Mieterleichterungen wiederum intern vom Sportzentrum Hirslen und der Stadthalle dem Sportamt verrechnet. Zudem
wurden die Vereine mit einem monetären Beitrag von Fr. 26'640 unterstützt.
Jugendförderungs-Beitrag
Der Jugendförderungs-Beitrag, welcher Mitte 2013 eingeführt wurde, wird weiterhin ausbezahlt. Auf Anfrage erhalten die
Sportvereine für jedes Bülacher Jugendmitglied (bis 16 Jahre) Fr. 20 pro Jahr. Es wurden Fr. 6'520 ausbezahlt.
SP-02.2
Unterhalt von Sportanlagen
Fussball-Infrastruktur
Die Verträge zwischen der Stadt Bülach und dem Fussballclub Bülach wurden Ende März 2014 unterzeichnet. Seit 1. April 2014 ist
die gesamte Fussball-Infrastruktur im Besitz der Stadt Bülach. Seit April ist somit das Sportamt verantwortlich für den Unterhalt der
Anlage. Die Zusammenarbeit mit dem FC ist gut.
Gross-Sporthalle Hirslen
Der Gemeinderat hat das Projekt am 24. Februar 2014 genehmigt. Das Bülacher Stimmvolk hat am 28. September 2014 dem Bau
der Gross-Sporthalle ebenfalls deutlich zugestimmt. Seither ist das Projekt in diversen Baukommissions- und Fachplanersitzungen
ausgearbeitet worden. Zudem wurden mit diversen Stellen (Kanton, AWEL, Behindertenkonferenz, u.a.) Besprechungen geführt, um
ein gut durchdachtes und bewilligungsfähiges Projekt zu erstellen.
Ende 2014 haben die Stimmberechtigten der vier Kreisgemeinden über den Solidaritätsbeitrag an die Bülacher Sportinfrastruktur
abgestimmt. Alle vier Gemeinden haben der Erhöhung des Beitrags deutlich zugestimmt. Somit werden die Kreisgemeinden ab 1.
Januar 2016 pro Einwohner Fr. 25 an den Betrieb der Bülacher Sportinfrastruktur leisten. Der Vertrag läuft über 10 Jahre.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
215
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
SP-02.3
Geschäftsfeld
Sport
Sportanlässe
Sportlerehrung
Für einmal fand die Sportlerehrung aufgrund des Notbudgets erst im Frühling statt. Am 15. Mai 2014 wurden 39 Sportlerinnen und
Sportler im Rahmen eines Apéro geehrt.
J+S Bülach Kids
Auch bei der 5. Staffel des J+S Bülach Kids Kurses gab es aufgrund des Notbudgets einige Umstellungen und Verschiebungen. Der
Kurs für talentierte Kinder startete mit 11 Kindern Mitte Januar. Die Eltern haben die Lohnkosten des Sportlehrers vollumfänglich
übernommen, dies bis zum regulären Start nach den Frühlingsferien (nach der Budgetdebatte). Der Kurs für Kinder mit Förderbedarf
startete nach den Frühlingsferien mit 8 Kindern.
Im September 2014 fand die 6. sportmotorische Bestandesaufnahme der 1. KlässlerInnen durch die ETH Zürich statt. Es wurden 194
Kinder getestet. Zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die 6. KlässlerInnen getestet. Dies gehört zur Langzeitstudie der ETH Zürich,
welche die 6. KlässlerInnen seit der 1. Klasse jedes Jahr getestet hat. Mit dem Abschluss der Langzeitstudie muss die weitere
Zusammenarbeit mit der ETH neu verhandelt werden. Im Frühjahr 2015 wird beschlossen, ob eine weitere Durchführung der Tests
durch die ETH möglich ist und wie hoch die Kosten sein werden.
Kindersportwoche
In den Frühlings- und Herbstferien wurde durch eine externe Firma jeweils eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergartenund Primarschulkinder angeboten.
Sportlager
Im April wurde wieder das Schneesportlager in Zermatt und im August und Oktober das Sportcamp in Tenero angeboten. Alle Lager
werden durch Ueli Lüscher organisiert und durchgeführt.
Kosten
Die Kosten der durchgeführten Sportanlässe ist im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken (siehe Kennzahlen). Dies hat mehrere
Gründe. Einerseits wurden die Kosten der Sportlerehrung gesenkt (nur Apéro ohne Nachtessen und Unterhaltungsprogramm).
Andererseits sind die Erträge gestiegen. Die Elternbeiträge des J+S Bülach Kids Programms waren höher, da diese den Sportlehrer
für die ersten vier Monate finanziert haben. Zudem können J+S Kurse neu auch beim Kanton angemeldet werden und unterhalten
von dieser Seite her zusätzliche finanzielle Unterstützung.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Tiefere Beiträge gegenüber Budget an Sportvereine
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
7
0
Die Verbesserung der Stromversorgung Fussballanlage wurde noch nicht ausgeführt. Dies erfolgt
zusammen mit Sanierung/Erneuerung Garderobe.
50
0
Diverse Minderkosten (u.a. Wasser/Abwasser Fussballanlage Rechnung 2014 erst nach
Jahresabschluss, tiefere Kosten für STrom und Wärmeenergie Fussballanlage).
26
0
Zaunreparatur Torersatz Fussballanlage musste aufgrund Lieferengpässen des Materials auf 2015
verschoben werden.
9
0
Tiefere Kosten gegenüber Budget für Sportlerehrung (ohne Nachtessen, Unterhaltsprogramm) und
J+S Bülach Kids.
19
0
Keine Beanspruchung der Subventionen für Vereinsanlässe Stadthalle sowie Sportferienwochen.
12
0
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-123
Seite
216
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
Geschäftsfeld
Sport
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die gezielte Förderung der Sportvereine konnte mittels internen Richtlinien für die Subventionierung der Bülacher Sportvereine
sowie dem VSI (Vereinssubventionsindex) umgesetzt werden. Anfangs 2015 findet erneut die Erhebung und Überprüfung der Daten
statt.
Zurich vitaparcours führte 2014 die Qualitätsprüfung des Vita Parcours durch. Der Vita Parcours ist generell in einem sehr guten
Zustand. Bei einem Posten musste ein Baumstamm ersetzt werden. Zudem wurde 2014 die Finnenbahn mit Sägemehl aufgefrischt.
In Zusammenarbeit mit der Forstabteilung werden der Vita Parcours, die Finnenbahn sowie die drei Helsana Walking Trails in einem
einwandfreien Zustand gehalten.
Wie bereits im Vorjahr wurden 2014 sieben Sportanlässe durchgeführt. Es sind dies die Sportlerehrung, das J+S Bülach Kids
Programm, die Kindersportwoche im Frühling und Herbst sowie die Lager von Ueli Lüscher (Schneesportlager Zermatt im April und
Sportcamps Tenero im August und Oktober).
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
217
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Sport
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
SP-02.1
Beiträge an Vereine im Sportbereich
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
419
423
422
430
8
Personalkosten
169
167
153
154
1
33
53
43
56
13
7
17
9
6
3
220
212
226
222
4
-3
-9
0
-3
3
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Gezielte Förderung der Vereine
· Mindestanzahl der mit Barmitteln
subventionierten Vereine
11
13
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
11
16
RE 2013
11
18
RE 2014
Anzahl Sportvereine in der IGBV
Ist
31
32
31
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am
VSI teilnehmend)
Ist
22
26
26
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre
der am VSI teilnehmenden Sportvereine
Ist
749
764
764
Von der öffentlichen Hand geleistete
Subventionen an die im VSI erfassten
Sportvereine
Ist
Fr. 401'000
Fr. 410'883
Fr. 412'974
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
218
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
SP-02.2
Geschäftsfeld
Sport
Unterhalt von Sportanlagen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
195
211
223
294
71
Sachkosten
119
109
156
236
80
25
43
111
124
13
Umlagen
77
103
85
83
2
Erlös
-1
-1
-18
-25
7
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Gute Auslastung der Infrastruktur
· Empfehlung BASPO zur Belegung pro
Normwoche pro Fussballplatz
Ref
20 Std.
20 Std.
20 Std.
· Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40
Wochen/Jahr) pro Fussballplatz
Vorgabe
Ist
20 Std.
28 Std.
20 Std.
28 Std.
20 Std.
28 Std.
· Empfehlung BASPO zur Belegung pro
Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz
Ref
32 Std.
32 Std.
32 Std.
· Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40
Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz
Vorgabe
Ist
32 Std.
35 Std.
32 Std.
37 Std.
32 Std.
37 Std.
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ist
Fr. 103'440
Fr. 151'884
Fr. 152'852
· Rasenplätze
Ist
2
2
2
· Sandplätze
Ist
0
0
0
· Kunstrasen
Ist
1
1
1
Ist
444 Std.
406 Std.
427 Std.
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze
Ressourceneinsatz für:
· Fussballplätze
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
219
25.03.2015
Produktgruppe
SP-02 Sportamt
SP-02.3
Geschäftsfeld
Sport
Sportanlässe
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
127
71
28
Personalkosten
14
7
6
0
6
Sachkosten
20
9
6
24
18
SALDO
79
51
18
8
5
21
16
Umlagen
97
54
26
55
29
Erlös
-4
0
-10
0
10
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Würdigung sportlicher Leistung
· Durchführung der Sportlerehrung
1
1
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
1
1
RE 2013
1
1
RE 2014
Kosten der durchgeführten Sportanlässe
Ist
Fr. 29'309
Fr. 16'780
Fr. 2'740
Anzahl durchgeführte Sportanlässe
Ist
7
7
7
Ist
332 Std.
321 Std.
198 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Sportanlässe
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
220
25.03.2015
Geschäftsfeld
Verkehr
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Hanspeter Lienhart
Produktgruppen
Rechnung
2013
(in Tausend Fr.)
VE-01
Öffentlicher Verkehr
VE-01.1
Öffentlicher Verkehr
Total
Total Geschäftsfeld Verkehr
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
221
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
994
1'012
1'008
0
994
1'012
1'008
0
994
1'012
1'008
0
25.03.2015
Produktgruppe
VE-01 Öffentlicher Verkehr
Geschäftsfeld
Verkehr
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
· Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv.
· Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet.
Produkte
VE-01.1
Öffentlicher Verkehr (Ü)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
VE-01
RE 2013
1'101
RE 2014
994
VA 2014
1'012
1'008
Abweichung
RE14/VA14
4
Öffentlicher Verkehr
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angebot innerstädtische Buslinien
· Anzahl Bushaltestellen
Vorgabe
Ist
33
33
34
33
34
33
· Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)
Vorgabe
Ist
7
7
7
8
7
8
VE-01.1
Öffentlicher Verkehr
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
222
25.03.2015
Produktgruppe
VE-01 Öffentlicher Verkehr
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Verkehr
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Im Hinblick auf die Inbetriebnahme der Durchmesserlinie im HB Zürich per Dezember 2015 (verbunden mit einer erheblichen
Angebotsverbesserung gemäss 4. Teilergänzung ZVV) ist das Buskonzept in Bülach entsprechend anzupassen. Vorgesehen ist ab dann
die Inbetriebnahme der Busdurchmesserlinie in Bülach gemäss kommunalem Gesamtverkehrskonzept (GVK). Dies erfordert die
Verschiebung der Bushaltestelle Sonnenhof West. Zudem sind zusätzliche Bushaltestellen notwendig (Haltestellen in
Gegenfahrtrichtung).
Die Reinigung der neuen Glas-Buswartehäuschen durch den Reissverschluss hat sich bewährt; Reklamationen über verschmutzte
Häuschen sind keine eingegangen.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele wurden vollumfänglich erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
223
25.03.2015
Produktgruppe
VE-01 Öffentlicher Verkehr
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Verkehr
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
VE-01.1
Öffentlicher Verkehr
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
1'102
994
1'012
1'008
4
Sachkosten
1'054
928
947
954
7
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
5
6
5
6
1
47
66
65
54
11
0
0
0
0
0
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv
· Begehren um Fahrplanänderungen
Vorgabe
Ist
≤ 10
3
≤ 10
3
≤ 10
0
· Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur Vorgabe
Ist
(Linienführung, Buswartehäuschen)
≤5
0
≤5
0
≤5
0
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Kosten pro gewichtete Haltestellenabfahrt
Ist
Fr. 0.99
Fr. 0.89
Fr. 0.89
Anzahl gewichtete Haltestellenabfahrten
Ist
1'119'144
1'119'144
1'119'144 *
Anzahl Umsteiger am Bahnhof
Ist
1'044'857
1'162'774
1'158'660
· Linie 502: Rundkurs Güterbahnhof (abends)
Ist
38'819
33'046
28'164
· Linie 503: Rundkurs via Kantonsschule
Ist
240'626
252'296
260'479
· Linie 504: Fahrziel Bramenstrasse
Bachenbülach (Oberglatt Bhf)
Ist
461'901
470'091
503'166
· Linie 515: Fahrziel Kaiserstuhl
Ist
228'182
254'727
254'865
· Linie 525: Fahrziel Oberhöri (Dielsdorf Bhf)
Ist
532'382
484'946
466'229
· Linie 530: Fahrziel Flughafen
Ist
640'182
691'013
636'081
· Linie 531: Fahrziel Flughafen (vormittags und
abends)
Ist
158'741
187'296
188'837
· Linie 710: SZU-Schulkurse
Ist
110'510
110'116
50 Std.
50 Std.
ÖV-Benutzer pro Linie:
Ressourceneinsatz für:
· Öffentlichen Verkehr
Ist
48 Std.
Ist
338 Std.
429 Std.
494 Std.
· Unterhalt der Buswartehäuschen
* Die Zahlen 2014 werden vom ZVV erst im Sommer 2015 mitgeteilt. Als Folge der Inbetriebnahme des Durchmesserlinienbahnhofs
Löwenstrasse mussten 2014 zwei Fahrpläne erstellt und ausgewertet werden, was zu Verzögerungen führt. Es wurde deshalb der
Vorjahreswert übernommen.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
224
25.03.2015
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Willi Meier
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
WE-00
Abgrenzung Spezialfinanzierungen
WE-00.1
WE-00.2
Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk
Abgrenzung Spezialfinanzierung
Siedlungsentwässerung
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
102
-169
-276
39
74
384
127
201
176
215
-148
245
628
0
612
0
614
0
0
0
628
612
614
0
1'319
-527
1'141
-570
1'370
-538
17
6
792
571
832
31
-414
309
-320
489
-124
399
159
22
-106
169
276
39
-1
-74
0
-384
0
-127
103
201
-75
-384
-127
201
232
2
155
11
203
15
23
23
234
166
217
23
1'649
1'349
1'663
19
Total
WE-01
Baulicher Unterhalt Strassen
WE-01.1
WE-01.2
Baulicher Unterhalt Strassen
inaktiv ab 2012 / Staatsbeiträge
Total
WE-02
Betrieblicher Unterhalt Strassen
WE-02.1
WE-02.2
Betrieblicher Unterhalt Strassen
Weitere Leistungen
Total
WE-03
Wasserversorgung
WE-03.1
WE-03.2
Wasserbezug und - verteilung
Unterhalt und Reparaturen
Total
WE-04
Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
WE-04.1
WE-04.2
Kläranlage
Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)
Total
WE-05
Tiefbau
WE-05.1
WE-05.2
Tiefbau
Kataster- und Vermessungswesen
Total
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
225
25.03.2015
Produktgruppe
WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele
Produkte
WE-00.1
Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk (Ü)
Ausgleichsbuchung
WE-00.2
Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung (Ü)
Ausgleichsbuchung
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-00
278
RE 2013
176
RE 2014
215
VA 2014
-149
Abweichung
RE14/VA14
364
Abgrenzung Spezialfinanzierungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
WE-00.1
Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
WE-00.2
Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
226
25.03.2015
Produktgruppe
WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind Gemeindebetriebe, welche Leistungen erbringen, die nicht über
Steuergelder sondern über Gebühren finanziert werden ( Verursacherfinanzierung). Als so genannte spezialfinanzierte Bereiche
werden Betriebsgewinne oder -verluste vorgetragen.
Die Abgrenzung dient ausschliesslich dem Ausgleich der Betriebsrechnung Wasserwerk und Siedlungsentwässerung.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
227
25.03.2015
Produktgruppe
WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
176
102
-169
-276
107
Sachkosten
176
102
0
0
0
0
0
-169
-276
107
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
102
74
384
127
257
Sachkosten
102
74
384
127
257
0
0
0
0
0
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
228
25.03.2015
Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Rechtzeitiges Einleiten und Ausführen von:
· baulichen Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen
· Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen
· Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen
· Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen
Produkte
WE-01.1
Baulicher Unterhalt Strassen (Ü)
Oberbau von Strassen/Gehwegen, Signalisationen/Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von
Strassenbeleuchtungsanlagen
WE-01.2
inaktiv ab 2012 / Staatsbeiträge (Ü)
Staatsbeiträge für Strassenunterhalt
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-01
246
RE 2013
628
RE 2014
612
VA 2014
614
Abweichung
RE14/VA14
2
Baulicher Unterhalt Strassen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
WE-01.1
Baulicher Unterhalt Strassen
STEUERUNGSGRÖSSEN
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung
· Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5 %
vom Erstellungswert jährlich rollend über 10
Jahre
Ref
Fr. 1'008'000
Fr. 1'028'000
Fr. 886'200
· Angemessener Mitteleinsatz zur
Werterhaltung der Strassen und Gehwege
Vorgabe
Ist
Fr. 1'828'495
Fr. 1'301'261
Fr. 1'894'188
Fr. 2'177'000
Fr. 1'774'658
Fr. 1'781'291
o davon Ersatz durch Neubauten gemäss
Investitionsrechnung
Vorgabe
Ist
Fr. 1'210'000
Fr. 799'000
Fr. 1'290'000
Fr. 1'549'000
Fr. 1'270'000
Fr. 1'169'000
WE-01.2
inaktiv ab 2012 / Staatsbeiträge
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
229
25.03.2015
Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Sanierungen / Erneuerungen
An der Friedhofstrasse (Schaffhauser- bis Dreikönigstrasse) wurde die Fahrbahn saniert und gleichzeitig das fehlende Trottoir gebaut.
Der Deckbelag wird nach Abschluss der Hochbauvorhaben eingebaut.
Als Abschluss der vor wenigen Jahren im Zusammenhang mit Werkleitungsbauten erstellten Tragschicht wurden in der
Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse) ein neuer Deckbelag eingebaut und teilweise die Randabschlüsse ersetzt.
Im Unterweg (Schaffhauserstrasse bis Chröpflisteig) wurde der Deckbelag eingebaut.
Im Nachgang zum Werkleitungsbau wurde das ausstehende Fahrbahnstück samt Abschlüssen Am Fasnachtsbuck und an der
Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse) saniert.
WE-01.1
Baulicher Unterhalt Strassen
Auf Teilabschnitten des Römerwegs, der Binzstrasse und der Heinrichstrasse wurde eine doppelte Oberflächenteerung aufgebracht.
WE-01.2
inaktiv ab 2012 / Staatsbeiträge
Am 6. Juli 2011 hat der Regierungsrat beschlossen, das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf den 1. Januar 2012 in Kraft zu
setzten. Die damit verbundenen Gesetzesänderungen haben zur Folge, dass für den Unterhalt keine Staatsbeiträge mehr
ausgerichtet werden.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Besoldungen (mehr baulicher Unterhalt Strassen, da weniger Winterdienst).
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
53
Betriebs- und Verbrauchsmaterial .
27
0
Dienstleistungen Dritter (weniger Dienstleistungen GIAG, Markierungen).
28
0
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-2
Seite
230
25.03.2015
Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen
Investition
Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten
Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen
Erneuerung Strassenbeleuchtung
Total
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
1'169
494
86
32
1'781
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Das Ziel, in die Werterhaltung der Strassen ca. 1.5% des Erstellungswertes zu investieren, wurde erreicht.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Vorhaben
Folgende Bauvorhaben waren im 2014 geplant und in der Investitionsrechnung eingestellt:
(ohne Neuerschliessungen)
Investition in (Tausend Fr.)
VA 2014
RE 2014
Gesamtkredit
50
245
315
Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse), Deckbelag
200
241
320
Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Instandstellung
20
165
305
Kantonsschulstrasse (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstrasse),
Instandstellung
0
95
100
Unterweg (Schaffhauserstr. bis Chröpflisteig), Belagsanierung / Deckbelag
0
211
385
60
105
200
450
0
0
0
107
490
780
1'169
2'115
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung Fahrbahn
Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. bis Kehrplatz), Sanierung
Untere Gstücktstrasse, Instandstellung
Berglistrasse (Winterthurer- bis Dachslenbergstrasse), Belagsanierung /
Deckbelag
Total
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
231
25.03.2015
Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
502
628
612
614
2
Personalkosten
900
977
1'026
949
77
Sachkosten
435
544
484
579
95
78
78
62
90
28
Umlagen
-496
-582
-590
-620
30
Erlös
-337
-311
-308
-294
14
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Fr. 477'532
Fr. 355'119
Fr. 467'250
Fr. 478'935
Fr. 504'658
Fr. 494'644
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an
Strassen und Gehwegen
· Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
Kosten für:
· Signalisation, Markierung und
Lichtsignalanlagen
Ist
Fr. 70'703
Fr. 78'085
Fr. 85'694
· Erneuerung Strassenbeleuchtung
Ist
Fr. 76'439
Fr. 70'977
Fr. 31'953
· Werterhaltungsmassnahmen
Ist
2'897 Std.
3'110 Std.
3'890 Std.
· Signalisation, Markierung und
Lichtsignalanlagen
Ist
386 Std.
283 Std.
448 Std.
Ressourceneinsatz für:
WE-01.2 inaktiv ab 2012 / Staatsbeiträge
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-255
0
0
0
0
Umlagen
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Keine Kennzahlen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
232
25.03.2015
Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen
Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen
Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten
Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühles durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und
Unterführungen
Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen
Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen
Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze
Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer
Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität
Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden
Produkte
WE-02.1
Betrieblicher Unterhalt Strassen (Ü)
Strassenreinigung, Winterdienst, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, Strassenbeleuchtung, Gebühr für
Siedlungsentwässerung, Brunnenanlagen
WE-02.2
Weitere Leistungen (K)
Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benützung öffentlicher
Grund), Dienstleistungen für Dritte (verwaltungsintern und Private)
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-02
729
RE 2013
791
RE 2014
571
VA 2014
833
Abweichung
RE14/VA14
262
Betrieblicher Unterhalt Strassen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
233
25.03.2015
Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen
WE-02.1
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Betrieblicher Unterhalt Strassen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen
und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte
sicherstellen für:
· Öffentlichen Verkehr
Vorgabe
Ist
< 1 Std.
< 1 Std.
< 1 Std.
< 1 Std.
< 1 Std.
< 1 Std.
· Übrige Benutzerinnen und Benutzer
Vorgabe
Ist
< 5 Std.
< 5 Std.
< 5 Std.
< 5 Std.
< 5 Std.
< 5 Std.
WE-02.2
Weitere Leistungen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Anbieten von Parkmöglichkeiten
· Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze
Vorgabe
Ist
583
583
583
583
583
583
· Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den
SBB)
Vorgabe
Ist
214
214
214
214
214
214
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
234
25.03.2015
Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Der im Juni 2014 bewilligte Ersatz Kommunalfahrzeug (Avant 750) wurde im August 2014 durch die Firma Gujer AG ausgeliefert.
WE-02.1
Betrieblicher Unterhalt Strassen
Zwischen der Strassenreinigung und dem Winterdienst gibt es folgende Abhängigkeit:
· Gibt es Wintermonate mit häufigen Schneefalltagen, erhöhen sich die Winterdienststunden und die Strassenreinigung fällt
dadurch aus.
· Bei schneearmen Wintern ist es genau umgekehrt, fällt kein Schnee, müssen die Strassen und Gehwege auch in den
Wintermonaten gereinigt werden.
Im Berichtsjahr wurde für die Schneeräumung lediglich 20 Einsätze geleistet (Vorjahr 68).
WE-02.2
Weitere Leistungen
Obwohl sich die Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze nicht verändert hat, sind die Parkuhreneinnahmen höher als in den
Vorjahren. Die Mehreinnahmen resultieren aus einer besseren Frequentierung.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Zulagen / DAG / Kinderzulagen.
14
0
Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
33
0
Unterhalt Strassen.
13
0
Dienstleistungen Dritter.
20
0
Gebühren für Siedlungsentwässerung.
22
0
Dienstleistungen eigenwirtschaftliche Betriebe.
22
0
Anteil Sachaufwand.
36
0
ILB Personal KS (weniger Winterdienst, da mehr baulicher Unterhalt Strassen).
57
0
Benützungsgebühren nicht Gemeinwesen.
27
0
Total der begründeten Abweichung
-244
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Anzahl Reklamationen liegt unter den Vorgabewerten.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
235
25.03.2015
Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
1'264
1'319
1'141
1'370
229
12
9
0
14
14
838
834
706
852
146
313
310
283
325
42
Umlagen
497
543
506
581
75
Erlös
-82
-67
-71
-76
5
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der
Strassen und Gehwege
· Anzahl Reklamationen
Vorgabe
Ist
≤ 15
2
≤ 15
3
≤ 15
2
Vorgabe
Ist
≤5
3
≤5
3
≤5
2
· Reinigung von Strassen und Gehwegen
Reinigungskosten pro Laufmeter
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 2.40
Fr. 2.45
≤ Fr. 2.40
Fr. 2.50
≤ Fr. 2.40
Fr. 2.67
· Winterdienst Kosten für die Erstellung der
Bereitschaft
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 54'500
Fr. 65'929
≤ Fr. 54'000
Fr. 55'521
≤ Fr. 55'000
Fr. 53'510
· Winterdienst durchschnittliche Kosten pro
Einsatz (1-5 Std.)
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 4'000
Fr. 2'035
≤ Fr. 4'000
Fr. 2'678
≤ Fr. 4'000
Fr. 2'688
· Unterhalt Gemeinde- und
Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro
Laufmeter
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 5.50
Fr. 4.60
≤ Fr. 5.50
Fr. 5.05
≤ Fr. 5.50
Fr. 4.59
· Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten
pro Jahr
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 124'238
Fr. 125'597
≤ Fr. 139'819
Fr. 103'559
≤ Fr. 141'950
Fr. 86'993
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und
Unterführungen durch eine genügende
Beleuchtung
· Anzahl Reklamationen
Angemessener Ressourceneinsatz
KENNZAHLEN
Anzahl Einsätze Winterdienst
Ist
67
68
20
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen
Anzahl Reklamationen
Ist
1
1
1
· ab Leitungsnetz
Ist
15'830
8'296
9'640
· ab Quellen
Ist
14'040
16'910
28'808
· Strassenreinigung
Ist
2'974 Std.
2'755 Std.
2'956 Std.
· Schachtentleerung
Ist
168 Std.
125 Std.
128 Std.
· Winterdienst
Ist
1'954 Std.
1'732 Std.
953 Std.
· Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.
Ist
2'085 Std.
1'856 Std.
2'067 Std.
Wasserverbrauch Brunnen in m3
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
236
25.03.2015
Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
WE-02.2 Weitere Leistungen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
-527
-570
-538
32
42
52
57
64
7
20
21
22
20
2
davon Dienstleistungen Dritter
63
94
78
87
9
-639
-673
-705
-689
16
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2014
-534
Sachkosten
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Fr. 490'000
Fr. 515'404
Fr. 510'000
Fr. 535'132
Fr. 535'000
Fr. 559'656
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung
der Parkplätze
· Bruttoertrag pro Jahr
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
Kosten für:
· Bewirtschaftung von Parkplätzen
Ist
Fr. 80'089
Fr. 94'829
Fr. 99'095
· Überwachung der Nachtparkierer
Ist
Fr. 13'964
Fr. 11'283
Fr. 13'534
· Dienstleistungen für Dritte
Ist
Fr. 1'854
Fr. 17'220
Fr. 404
· Nachtparkierern (inkl. Benützung des
öffentlichen Grunds)
Ist
Fr. 99'564
Fr. 103'836
Fr. 110'096
· Bewirtschaftung von Parkplätzen
Ist
355 Std.
363 Std.
380 Std.
· Dienstleistungen für Dritte
Ist
2'610 Std.
2'814 Std.
2'628 Std.
Nettoertrag bei:
Ressourceneinsatz für:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
237
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht
Minimaler Wasserverlust
Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten
Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu
vermeiden
· Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen
· Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen
Produkte
WE-03.1
Wasserbezug und - verteilung (Ü)
inklusive Hydranten
WE-03.2
Unterhalt und Reparaturen (Ü)
von Wasserleitungen und Sonderbauwerken
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-03
-176
RE 2013
-106
RE 2014
170
VA 2014
276
Abweichung
RE14/VA14
106
Wasserversorgung
STEUERUNGSGRÖSSEN
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute
und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht
der Vorgabe des SVGW)
Vorgabe
Ist
RE 2012
RE 2013
RE 2014
2.00 - 4.00
1.12
2.00 - 4.00
1.93
2.00 - 4.00
1.62
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung
(Lebensdauer 70 Jahre)
· Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)
Ref
Fr. 1'165'000
Fr. 1'165'000
Fr. 1'165'000
· Mitteleinsatz
Vorgabe
Ist
Fr. 1'721'485
Fr. 1'438'244
Fr. 1'463'435
Fr. 1'170'536
Fr. 1'334'215
Fr. 2'522'774
WE-03.1
Wasserbezug und - verteilung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
238
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
WE-03.2
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Unterhalt und Reparaturen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
239
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) 2012 wurde im Herbst 2014 vom Stadtrat festgesetzt und anschliessend dem
Kanton zur Genehmigung eingereicht. Sobald diese vorliegt, können die notwendigen Schutzzonenreglemente ausgearbeitet und
erlassen werden.
Die Wasserversorgungsverordnung stammt aus dem Jahr 1989. Im Jahr 1996 wurde diese Verordnung geändert (Verzicht auf
Anschlussgebühren). Da diese Verordnung nicht mehr der übergeordneten Gesetzgebung entspricht, beantragte der Stadtrat dem
Gemeinderat, eine neue Verordnung zu erlassen. Die Wasserversorgungsverordnung basiert auf der Mustervorlage des
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW). Der Erlass der neuen Verordnung soll 2015 erfolgen.
WE-03.1
Wasserbezug und - verteilung
Im Zusamenhang mit Strassensanierungen wurden diverse Wasserleitungen gemäss Abschnitt "Vorhaben" ersetzt.
WE-03.2
Unterhalt und Reparaturen
Infolge zweier Leitungsbrüche innerhalb einer Woche und schlechtem Zustand sowie Alter der Leitung wurde an der
Gringglenstrasse 19 der Endstrang auf eine Länge von 50m ersetzt.
Das Reservoir Frohalden wurde im Jahr 1960 erstellt. In den letzten Jahren wurde in allen Kammern vermehrt eine Fleckenbildung
mit Aufweichung der Mörtelbeschichtung festgestellt. Zum Stoppen der Ausbreitung der Fleckenbildung und der Korrosionsprozesse
wurde als wirksame Massnahme eine kathodische Korrosionsschutzanlage (KKS) eingebaut. Damit können die für die Bewehrung der
Mörteloberfläche schädlichen Ionenströme weitgehend eliminiert werden, indem in den Wasserkammern eine dem Schadenprozess
entgegengesetzte elektrische Spannung aufgebaut wird.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
Besoldungen (tiefere Besoldung wegen Unterbesetzung).
30
0
Anschaffungen (Fahrzeug günstiger, weniger Wasserzähler).
14
0
Übrige Unterhaltskosten (weniger Störungen im Leitsystem Rittmeyer).
18
0
Dienstleistungen erbracht durch eigenwirtschaftliche Betriebe ( weniger geleistete Stunden an
Werkbetrieb).
0
56
ILE personal KS (weniger Stunden wegen Unterbesetzung).
0
60
Baulicher Unterhalt übrige (teure Leitungsbrüche).
0
60
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
114
Seite
240
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
Investition
Sachkosten
Umlagen
Total
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
1'998
455
69
2'522
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Durch die Installation einer UV-Desinfektionsanlage im Quellwasserpumpwerk (QWPW) Heimgarten wurde die Wasserqualität des
Quellwassers in der Zone Heimgarten sichergestellt. Alle Werte sind in den Vorgaben des kantonalen Labors Zürich.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Vorhaben
Folgende Wasserversorgungsanlagen waren im 2014 geplant und in der Investiotionsrechnung eingestellt:
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
241
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
(ohne Neuerschliessungen)
Investition in (Tausend Fr.)
VA 2014
RE 2014
Gesamtkredit
WL Witenwisen (Gstötztweg - Winterthurerstrasse),
0
278
310
WL Friedhofstrasse (Dreikönig bis Schaffhauserstr.),
220
266
305
0
100
120
WL Untere Gstücktstrasse (Bergli- bis Frohaldenstrasse)
200
316
500
WL Kantonsschulstrasse (Sechtbachweg bis Eschenmoser Kirchweg)
200
398
480
WL Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse)
220
185
255
WL Oberer Winzerweg
0
157
190
WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstrasse - Kehrplatz)
0
206
430
Reservoir Frohalden, Ergänzung Kathodenkorrosionsschutzanlage
120
92
105
Total
960
1'998
2'695
WL Autobahn A51 (Gringglen- bis Allmendstrasse)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
242
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-03.1 Wasserbezug und - verteilung
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Personalkosten
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
-612
-414
-320
-124
196
428
439
423
464
41
2'264
2'141
2'294
2'437
143
216
198
203
212
9
-62
-30
-66
-56
10
-3'242
-2'965
-2'971
-2'969
2
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Kosten pro m3 Wasser
≤ Fr. 1.97
Fr. 1.82
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
RE 2012
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor
Ist
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im
Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der
Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl
≤ Fr. 1.97
Fr. 2.09
RE 2013
≤ Fr. 1.69
Fr. 2.24
RE 2014
1
3
0
Ref
Ist
< 300
124
< 300
60
< 300
209
Ist
11.00
6.00
9.00
Ist
4'556 Std.
3'800 Std.
3'085 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Wasserabgabe
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
243
25.03.2015
Produktgruppe
WE-03 Wasserversorgung
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
435
309
489
399
90
Sachkosten
382
293
455
349
106
1
0
1
30
29
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
61
30
69
56
13
Erlös
-9
-14
-36
-5
31
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen
· Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:
o Hauptleitungen
Vorgabe
Ist
< 6 Std.
6 Std.
< 6 Std.
6 Std.
< 6 Std.
6 Std.
o Hausanschlüssen
Vorgabe
Ist
< 12 Std.
11 Std.
< 12 Std.
11 Std.
< 12 Std.
11 Std.
Vorgabe
Budget
Ist
100.00%
100.00%
102.00%
100.00%
100.00%
102.00%
100.00%
100.00%
102.00%
Angemessener Ressourceneinsatz
· Reparaturarbeiten Kostendeckungsgrad bei
Reparaturen nach Beschädigung durch Dritte
resp. von Privatleitungen
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ist
Fr. 245'382
Fr. 202'733
Fr. 272'941
Ist
1'865
414
1'880
· Stadt Bülach
Ist
17
11
21
· Private
Ist
16
13
15
Ist
1'005 Std.
467 Std.
996 Std.
Kosten für Reparaturarbeiten infolge
Überalterung
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung
Ressourceneinsatz für:
· Werterhaltung und Reparaturen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
244
25.03.2015
Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet
Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten
Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten
Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet
Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt
Produkte
WE-04.1
Kläranlage (Ü)
ARA Furt
WE-04.2
Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) (Ü)
Kanalisationsnetz
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-04
-101
RE 2013
-75
RE 2014
-383
VA 2014
-127
Abweichung
RE14/VA14
256
Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung
der Kanalisationen und Regenklärbecken
(Lebensdauer 75 Jahre)
· 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes
(Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage)
· Mitteleinsatz Investitionsrechnung
WE-04.1
Ref
Vorgabe
Ist
Fr. 1'400'530
Fr. 1'400'530
Fr. 1'400'530
Fr. 729'000
Fr. 514'000
Fr. 980'000
Fr. 461'000
Fr. 1'280'000
Fr. 335'000
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Kläranlage
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
WE-04.2
Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
245
25.03.2015
Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
BERICHTERSTATTUNG
ZUR
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
Die Abwasserentsorgungsverordnung stammt aus dem Jahr 1989. Im Jahr 1996 wurde diese Verordnung geändert (Verzicht auf
Anschlussgebühren). Da diese Verordnung nicht mehr der übergeordneten Gesetzgebung entspricht, beantragte der Stadtrat dem
Gemeinderat, eine neue Verordnung zu erlassen. Die Siedlungsentwässerungsverordnung basiert auf der Mustervorlage des Kantons
(AWEL) und bedarf dessen Genehmigung. Der Erlass der neuen Verordnung soll 2015 erfolgen.
WE-04.1
Kläranlage
Langzeitplanung ARA
Im Berichtsjahr wurde die Überschussschlamm-Voreindickung gebaut und in Betrieb genommen. In Zusammenarbeit mit BAFU,
AWEL, EAWAG und ERZ wurde in der ARA Bülach ein 2-jähriger Langzeitversuch mit granulierter Aktivkohle zum Zweck der
Elimination von Mikroverunreinigungen im Abwasser gestartet. Dieser dient als Evaluationshilfe für die vom Regierungsrat
geforderte und bis spätestens 2025 zu realisierende zusätzliche Reinigungsstufe.
WE-04.2
Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)
Zwischen Wettiweg und Friedhofstrasse entstehen neue Mehrfamilienhäuser. Vor Baubeginn wurde in der Friedhofstrasse die
Abwasserleitung ersetzt.
Genereller Entwässerungsplan (GEP)
Der Generelle Entwässerungsplan wurde im Jahr 2004 festgesetzt; die Grundlagen hierzu stammen aus dem Jahr 2000. Seither ist
Bülach stark gewachsen; das bestehende Netz ist gealtert. Aus diesem Grunde wurde das Stadtingenieurbüro beauftragt, aktuelle
Grunddaten zur Überarbeitung des GEP zu beschaffen.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Anschaffung Maschinen und Geräte.
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
15
Wärmeenergie.
30
0
Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein.
17
0
0
19
Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen ( Wärmetauscher wurde nicht ersetzt,
Ausführung 2015).
78
0
Allgemeine Verwaltungskosten.
12
0
123
0
Dienstleistungserträge (zu hoch budgetiert und die Verrechnung der Investitionskosten SE wird in
anderem Konto verbucht).
0
116
Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe (niedrigerer Kostenanteil für Bülach: Minderkosten für
Siedlungsentwässerung, Mindererlös für Kläranlage).
162
162
Kostenanteile anderer Gemeinde (höherer Kostenanteil, erstmalige Rechnungsstellung Amortisation
SEA).
129
0
Chemikalien.
Anteil Abschreibungen (tiefere Investitionen von rund Fr. 1.3 Mio. reduzieren die Abschreibungen).
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
-239
Seite
246
25.03.2015
Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Qualität des gereinigten Abwassers hat im Berichtsjahr lückenlos den geltenden Anforderungen entsprochen. Die geforderten
Einleitungsbedingungen wurden alle erfüllt. Die Kanalisationsanlagen mit den dazugehörigen Sonderbauwerken wurden
turnusgemäss gereinigt und gewartet.
Der Bau der Überschussschlammentwässerung wurde 2013 geplant; die Ausführung erfolgte 2014.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Vorhaben
Folgende Bauvorhaben waren im 2014 geplant und in der Investitionsrechnung eingestellt:
Kanalisation
(Investitionsrechnung ohne Neuerschliessung)
Investition in (Tausend Fr.)
VA 2014
RE 2014
Gesamtkredit
Friedhofstrasse, Ersatz MW- Kanal
390
335
395
Abwasserleitungsnetz
800
0
0
90
0
0
1'280
335
395
VA 2014
RE 2014
Gesamtkredit
Erstellung Überschussschlamm-Entwässerung
283
263
470
Total
283
263
470
Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Ersatz RW-Kanal
Total
ARA Furt
(Investitionsrechnung ARA Furt)
Investition in (Tausend Fr.)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
247
25.03.2015
Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-04.1 Kläranlage
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
0
-1
0
0
0
712
645
644
1
2'379
2'622
2'404
2'520
116
515
693
695
702
7
0
-1
0
0
0
-3'137
-3'333
-3'048
-3'164
116
Umlagen
Erlös
RE 2014
758
SALDO
Personalkosten
RE 2013
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb
Kläranlage Furt
· Gesamtkosten pro Jahr (netto)
o davon Nettokosten für Schlammtrocknung
*
Vorgabe
Ist
≤ Fr. 1'881'818 ≤ Fr. 1'911'575 ≤ Fr. 2'129'659
Fr. 2'056'144 Fr. 2'200'230 Fr. 2'021'323
≤ Fr. 152'902
ausser Betrieb
Vorgabe
Ist
· Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne
Vorgabe
Ist
Kanalisationen)
* Die Schlammtrocknung wurde Mitte 2012 ausser Betrieb gesetzt.
KENNZAHLEN
≤ Fr. 0.52
Fr. 0.52
RE 2012
Kosten pro Einwohnergleichwert
Ist
Kosten pro Tonne Trockensubstanz
Trocknungsgrad Klärschlammgranulat f/TS
≤ Fr. 0.53
Fr. 0.55
RE 2013
≤ Fr. 0.54
Fr. 0.54
RE 2014
Fr. 67.22
Fr. 70.67
Fr. 63.72
Ist
Fr. 1'077
Fr. 856
Fr. 871
Ist
92.00% *
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS
Ist
863
883
928
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale
Labor (12 Messungen)
Ist
0
0
0
Menge gereinigtes Wasser in m3
Ist
3'955'737
4'003'127
3'766'722
Anzahl Einwohnergleichwerte
Ist
30'589
31'136
31'723
· Betrieb ARA Furt (Produktion)
Ist
4'840 Std.
4'943 Std.
4'294 Std.
· Unterhalt, Reinigung, Wartung
Ist
2'316 Std.
2'586 Std.
2'457 Std.
Ressourceneinsatz für:
Ist
· Trocknung
* Die Schlammtrocknung wurde Mitte 2012 ausser Betrieb gesetzt.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
1'163 Std. *
Seite
248
25.03.2015
Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
-102
-74
-384
-127
257
Sachkosten
3'514
3'356
2'997
3'304
307
154
144
144
172
28
davon Dienstleistungen Dritter
0
0
0
0
0
-3'616
-3'430
-3'381
-3'431
50
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
≤ Fr. 98'900
Fr. 101'167
≤ Fr. 99'000
Fr. 105'146
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Angemessener Ressourceneinsatz
· Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und
Regenklärbecken
Vorgabe
Ist
KENNZAHLEN
≤ Fr. 100'000
Fr. 92'876
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Ist
519 Std.
Seite
249
716 Std.
377 Std.
25.03.2015
Produktgruppe
WE-05 Tiefbau
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Verantwortlicher Produktgruppe:
Thomas Laufer
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele auf Produktgruppenebene
Tiefbau
·
·
·
·
·
·
Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren
Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben
Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten
Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen
für städtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder
zulasten der Investitionsrechnung
Kataster- und Vermessungswesen
· Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer.
· Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell.
Produkte
WE-05.1
Tiefbau (Ü)
Quartierplanung, Grundlagenbeschaffung für Entscheide politischer Gremien, Eigenleistung für städtische
Investitionsvorhaben und Leistungen für Dritte
WE-05.2
Kataster- und Vermessungswesen (Ü)
Nachführen des Vermessungswerkes
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WE-05
231
RE 2013
234
RE 2014
166
VA 2014
218
Abweichung
RE14/VA14
52
Tiefbau
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
250
25.03.2015
Produktgruppe
WE-05 Tiefbau
WE-05.1
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Tiefbau
STEUERUNGSGRÖSSEN
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei
Quartierplänen
WE-05.2
RE 2012
RE 2013
Ref
Vorgabe
Budget
Ist
RE 2014
Fr. 150.00
Fr. 150.00
Fr. 150.00
Fr. 150.00 *
Kataster- und Vermessungswesen
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
* Neue Steuerungsgrösse ab 2014 (ersetzt Kostendeckungsgrad).
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
251
25.03.2015
Produktgruppe
WE-05 Tiefbau
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
WE-05.1
Tiefbau
Neuorganisation, Umzug
Per 1. Januar 2014 wurde der Bereich Tiefbau in die neue Abteilung Infrastruktur integriert. Ende März 2014 erfolgte der Umzug
von der Hintergasse 1 an die Marktgasse 27; gleichzeitig zügelte auch der neue Abteilungsleiter an diese Adresse (vorhin an der
Badenerstrasse 87; Werkhof). Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die neue Abteilung zu organisieren. Am 1. August 2014
wurde die 50 %- Sekretariatsstelle besetzt, welche innert kurzer Zeit zu einer wesentlichen Unterstützung und Entlastung des
Abteilungsleiters sowie des Tiefbausekretärs führte. Bereits im Spätsommer konnten deshalb Aufgaben vom Stadtingenieurbüro in
die Abteilung Infrastruktur rückverlagert werden.
Aufgrund der diversen bevorstehenden neuen Aufgaben (Bsp. als Folge der neuen Siedlungsentwässerungs-VO), dem Nachholbedarf
(Bsp. Sanierung / Erneuerung Kanalisationsnetz) und mehrerer bevorstehenden (Gross-)Projekte (Bsp. Neubau Bushof, Neubau
Ifangstrasse, Entwicklung Bülach Nord, Realisierung Teil-QP In Höfen/Im Steinhof/Blumenweg) hat sich anlässlich interner
Workshops ergeben, dass die bestehenden personellen Ressourcen in der Abteilung Infrastruktur hierfür nicht genügen.
Erschliessung Quartierplan Winterthurerstrasse
Die SWICA hat die unüberbauten Grundstücke bei der Kreuzung Winterthurer-/Schaffhauserstrasse von der Landert Motoren AG
erworben und plant deren Überbauung. Vorgängig sind die noch fehlenden Quartiererschliessungsanlagen (Wendeplatz und
Wasserleitung) zu realisieren. Die Projekte sind auf die künftigen Hochbauten abzustimmen.
Teilquartierplan In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg
Aufgrund der Rekursentscheide wurde der Teil-Quartierplan überarbeitet und neu festgesetzt. Anschliessend erfolgte die
Genehmigung durch den Kanton. Das Plan-Verfahren ist abgeschlossen; pendent ist die Abrechnung der Verfahrenskosten.
Voraussichtlich im Jahr 2015 sollen die Projektierungsarbeiten in Angriff genommen werde.
Quartierplan Lindenhofstrasse
Ende 2014 hat der Stadtrat beschlossen, über das Gebiet Lindenhofstrasse ein Quartierplanverfahren durchzuführen. Die
Genehmigung der Verfahrenseinleitung durch den Kanton erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2015, danach besteht eine
Rechtsmittelfrist. Sofern keine Rekurse eingehen, kann im Frühjahr 2015 mit den Planungsarbeiten begonnen werden.
Ifang-/Feldstrasse
Das Strassenprojekt für den Neubau der Ifangstrasse und flankierende Massnahmen bei der Feldstrasse wurde im April 2014
öffentlich aufgelegt (§§ 16/17 Strassengesetz). Anschliessend erfolgten Einigungsverhandlungen mit den Einsprechenden, bei
welchen grossmehrheitlich eine Lösung gefunden werden konnte. Anfangs 2015 erfolgt die Projektfestsetzung durch den Stadtrat.
Anschliessend wird der Regierungsrat das Strassenprojekt Grenzstrasse samt den erforderlichen Massnahmen bei den Einmündungen
Ifang- und Feldstrasse festsetzen. Danach besteht eine beschränkte Rechtsmittelmöglichkeit. Sofern das Strassenprojekt
rechtskräftig wird, können der Landerwerb und die Submission der Bauarbeiten erfolgen. Damit wäre ein Baubeginn 2016 möglich.
Begegnungszone Altstadt / Hans-Haller-Platz
Die Realisierung der vierten und letzten Etappe der Begegnungszone Altstadt (= Hans-Haller-Gasse) ist seit mehreren Jahren aus
verschiedenen Gründen sistiert. Im Herbst 2014 erteilte die Baubehörde die baurechtliche Bewilligung für einen Neubau des
Grundstücks Hans-Haller-Gasse 11. Damit sind die Voraussetzungen für die Umgestaltung jenes Abschnitts der Hans-Haller-Gasse
vorhanden.
Das Bauprojekt für die Umgestaltung des Hans-Haller-Platzes liegt seit Herbst 2013 vor, wurde jedoch aus finanziellen Gründen
gestoppt. Im Herbst 2014 informierte die evangelisch-reformierte Kirchenpflege Bülach, dass das gemeinsam ausgearbeitete Projekt
ohne ihre Beteiligung weiter zu bearbeiten sei. Folge dessen ist das Strassenprojekt den geänderten Randbedingungen anzupassen.
Hochwasserschutz
Aufgrund der Verfügung der Baudirektion Kanton Zürich vom Dezember 2012 wurde durch das Stadtingenieurbüro geprüft, welche
Massnahmen zur Schadensverhinderung prioritär zu behandeln sind. Hierbei handelt es sich um den Sechtbach im Abschnitt
Stadtweiher bis Poststrasse. Weil der Sechtbach abschnittsweise als eingedoltes Gewässer in der Staatsstrasse verläuft, wurde der
Strasseneigentümer in die Planung einbezogen. Die Abklärungen kantonsintern und mit der Stadt laufen noch.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
252
25.03.2015
Produktgruppe
WE-05 Tiefbau
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
Bülach Nord
Aufgrund der Planungen in Bülach Nord (Bau- und Zonenordnung, öffentlicher Gestaltungsplan, Entwicklungsvereinbarung) wurde
ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Bülach Nord ausgearbeitet und anfangs 2014 der Bevölkerung zur Mitwirkung
unterbreitet (§ 13 Strassengesetz). Es gingen nur wenige Einwendungen ein. Der Bericht hierzu wurde Ende Juni 2014 während 60
Tagen öffentlich aufgelegt. Das BGK dient als Grundlage für die Entwicklungsvereinbarung zwischen den Grundeigentümern und der
Stadt.
WE-05.2
Kataster- und Vermessungswesen
Die Nachführung Los 11 (Anpassung Gebäudeadressen und topologische Bereinigung der Hoheitsgrenzen) wurde 2014
abgeschlossen und abgerechnet. Nach Abzug von Bundes- und Staatsbeitrag ergab sich für Bülach eine Nettobelastung von rund Fr.
37'000.
Die Arbeiten GABMO 2 laufen und sollen bis Herbst 2015 abgeschlossen werden. Im Berichtsjahr wurden rund 900 Gebäude
zusätzlich adressiert (ohne Anschlag der Hausnummern).
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Alle Leistungsziele wurden erfüllt.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
253
25.03.2015
Produktgruppe
WE-05 Tiefbau
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WE-05.1 Tiefbau
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
227
232
155
203
48
Personalkosten
219
174
158
159
1
Sachkosten
108
120
60
96
36
106
117
58
93
35
0
-8
10
-11
21
-100
-54
-72
-41
31
davon Dienstleistungen Dritter
Umlagen
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren
· Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist
eingehalten
Vorgabe
Ist
42 Mt.
40 Mt.
42 Mt.
40 Mt.
42 Mt.
40 Mt.
Vorgabe
Ist
≤ 5.00%
1.00%
≤ 5.00%
0.00%
≤ 5.00%
0.00%
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen
Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben
· Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung
durch den Stadtrat oder andere Gremien
KENNZAHLEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ressourceneinsatz für:
· Quartierplanung
Ist
60 Std.
40 Std.
176 Std.
· Grundlagenbeschaffung
Ist
406 Std.
569 Std.
547 Std.
· Eigenleistungen für die Stadt Bülach
Ist
354 Std.
172 Std.
148 Std.
WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
SALDO
Sachkosten
davon Dienstleistungen Dritter
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
· Maximale Frist ab Fertigstellung der
Umgebung
KENNZAHLEN
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
3
2
11
15
4
34
39
28
30
2
34
39
28
30
2
1
1
2
4
2
-38
-19
-19
0
RE 2012
1 J.
1 J.
Vorgabe
Ist
RE 2014
-32
Umlagen
Erlös
RE 2013
RE 2012
RE 2013
1 J.
1 J.
RE 2013
RE 2014
1 J.
1 J.
RE 2014
Ist
295
269
129 *
Anzahl Nachführungen
* Das kantonale Vermessungsamt verzichtet neu auf die Angabe der Anzahl Handänderungen, weshalb die Nachführungszahl
entsprechend tiefer wird. Im Jahr 2014 wurden 116 Handänderungen nachgeführt, welche nicht eingerechnet sind.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
254
25.03.2015
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
Geschäftsfeldverantwortlicher:
Mark Eberli
Produktgruppen
(in Tausend Fr.)
WA-01
Standortförderung
WA-01.1
WA-01.2
Standortförderung Bülach
Standortförderung Zürcher Unterland
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Voranschlag
2014
Abw. in %
RE14/VA14
544
24
196
25
265
28
26
9
568
222
293
24
Total
WA-02
Gewinnausschüttung ZKB
WA-02.1
Gewinnausschüttung ZKB
Total
-1'403
-1'419
-1'420
0
-1'403
-1'419
-1'420
0
-834
-1'198
-1'127
6
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
255
25.03.2015
Produktgruppe
WA-01 Standortförderung
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christian Mühlethaler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
·
·
·
·
·
Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings
Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen
Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen
Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach
Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien
Produkte
WA-01.1
Standortförderung Bülach (K)
Kommunikation zum Standort, Wirtschaftsförderung, Projekte, Anlässe
WA-01.2
Standortförderung Zürcher Unterland (K)
Zürcher Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion durch die Mitgliedschaft im Verein "Züri Unterland" fördern
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WA-01
419
RE 2013
568
RE 2014
221
VA 2014
293
Abweichung
RE14/VA14
72
Standortförderung
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
WA-01.1
Standortförderung Bülach
STEUERUNGSGRÖSSEN
Alle 4 Jahre werden Bevölkerung und Wirtschaft
nach ihrer Zufriedenheit befragt.
· Quote der Umfrageteilnehmer, welche ihre
Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten:
o aus der Bevölkerung
Vorgabe
Ist
75.00% keine Umfrage keine Umfrage
95.00% keine Umfrage keine Umfrage
o aus der Wirtschaft
Vorgabe
Ist
75.00% keine Umfrage keine Umfrage
91.00% keine Umfrage keine Umfrage
WA-01.2
Standortförderung Zürcher Unterland
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
256
25.03.2015
Produktgruppe
WA-01 Standortförderung
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
WA-01.1
Standortförderung Bülach
Aufgrund des Sparauftrags von Stadtrat und Gemeinderat wurden die Aktivitäten in der Standortförderung auf das Nötigste
reduziert. Das spiegelt sich im deutlich reduzierten Personalaufwand (= Leistungskosten). Der Sachaufwand lag leicht über dem
stark gekürzten Budget aber immer noch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2013.
WA-01.2
Standortförderung Zürcher Unterland
Ende 2014 waren 29 Gemeinden im Perimeter der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU) sowie 4 Gemeinden ausserhalb des
Perimeters Mitglied von StaZU. Zudem hat die Organisation 5 Partner, 76 Firmenmitglieder und 16 Gönner.
Die Arbeit von StaZU verlief nach dem eher hektischen Fusionsjahr in ruhigeren Bahnen. Richtige Höhepunkte waren im Frühling die
Generalversammlung in Höri und die Herbsttagung am 26. September in Niederhasli und Dielsdorf. Der Anlass ist mit genau 100
Teilnehmenden zum beliebten Netzwerk-Treffen geworden.
Einen markanten Auftritt ermöglichte StaZU erneut der dualen Bildung. Dem für Unterländer KMUs wichtigen Thema wurde mit
einem grosszügigen Stand – diesmal an der Gewerbeschau Dielsdorf – Rechnung getragen. Engagiert haben sich wiederum die
Berufsschule Bülach und das für den Bezirk Dielsdorf zuständige Berufsinformationszentrum biz Oerlikon. Besondere
Aufmerksamkeit erhielt diesmal das Berufsfeld Elektro. Mit von der Partie war wie schon 2013 die Konstruktion mit dem 3-DDrucker.
Die Geschäftsstelle vertrat die Region in übergeordneten Standortorganisationen und im Netzwerk der Standortförderer des Kantons
Zürich. Daneben bleibt die Entwicklung nach innen ein zentrales Anliegen. Die im Sommer 2014 geplante Veranstaltung zum Thema
Senioren muss aus Kapazitätsgründen allerdings ins Jahr 2015 verschoben werden.
Viel hat sich im Bereich Tourismus/Freizeit bewegt. Einerseits haben sich die Erwartungen in die Zusammenarbeit mit Winterthur
Tourismus nicht erfüllt. Darum wird der Vertrag fristgerecht auf Ende 2015 gekündigt. Auf der anderen Seite wurde viel
Aufbauarbeit für buchbare Angebote geleistet. Die Vermarktung soll im kommenden Jahr beginnen. Ab 2015 erhalten Gemeinden
auf Wunsch Tipps für Ausflüge und Naherholung, die sie nach ihrem Gutdünken veröffentlichen können.
Das als Pilotprojekt initiierte Tourismusbüro im Stadtbüro Bülach wurde positiv beurteilt. Im kommenden Jahr sollen nach
Möglichkeit weitere Standorte im Unterland gefunden werden, sei es in Gemeindeverwaltungen oder anderen geeigneten Räumen.
Bereits haben zwei Gemeinden Interesse signalisiert.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Durchführung der Anlässe für Neuzuzüger, 18-Jährige, Jubliarenfeier, Jungseniorenanlass und Tag
der Freiwilligen im gewohnten Rahmen.
Weniger Stundenaufwand als budgetiert: keine Projekte, Reduktion des Aufwands für sämtliche
Tätigkeiten aufgrund Sparauftrag.
Total der begründeten Abweichung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
22
93
0
-71
Seite
257
25.03.2015
Produktgruppe
WA-01 Standortförderung
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Die Leistungsziele konnten in der Mehrheit übertroffen werden. Einzig die Beteiligung bei der Jungbürgerfeier (Feier der 18Jährigen) und dem Seniorenanlass bliebt hinter den Zielsetzungen zurück. Bei beiden Indikatoren ist zu diskutieren, ob sie nicht zu
hoch angesetzt sind. Nur einmal in drei Jahren konnte die Vorgabe bei der Jungbürgerfeier, noch gar nie diejenige beim
Seniorenanlass erreicht werden.
Hinweis zur Kennzahl "Anzahl Kontaktaufnahmen zur Wirtschaftsförderung": Durch den Wechsel beim Stadtpräsidium finden
viele Begegnungen im Jahr 2015 anstelle 2014 statt.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
258
25.03.2015
Produktgruppe
WA-01 Standortförderung
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WA-01.1 Standortförderung Bülach
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
396
544
196
265
69
0
0
0
0
0
Sachkosten
221
348
88
64
24
Umlagen
176
204
108
202
94
-1
-8
-1
-1
0
SALDO
Personalkosten
Erlös
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen
· Anteil der Berichterstattung in den
Leitmedien, welche für Bülach neutral oder
positiv ausfallen
Vorgabe
Ist
≥ 80.00%
85.00%
≥ 80.00%
85.00%
≥ 80.00%
85.00%
· Anzahl Publikationen im Jahr
Vorgabe
Ist
≥2
2
≥2
1
≥2
3
· Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr
Vorgabe
Ist
≥ 60
91
≥ 60
88
≥ 60
72
o Neuzuzügeranlass
Vorgabe
Ist
≥ 10.00%
6.80%
≥ 10.00%
12.80%
≥ 10.00%
13.50%
o Jungbürgerfeier
Vorgabe
Ist
≥ 15.00%
16.00%
≥ 15.00%
12.60%
≥ 15.00%
11.90%
o Seniorenanlass
Vorgabe
Ist
≥ 50.00%
29.00%
≥ 50.00%
44.50%
≥ 50.00%
29.00%
Vorgabe
Ist
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
· Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im
Verhältnis zu den eingeladenen Personen
· Teilnahme an der Büli Mäss mit einem
themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)
KENNZAHLEN
Anzahl Kontaktaufnahmen zur
Wirtschaftsförderung
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Ist
20
18
10
· Bülacher Gewerbe
Ist
4
4
4
· Bülacher Industrien
Ist
7
6
3
· Bülacher Dienstleistungsunternehmen
Ist
5
2
2
· Neuzuzügeranlass
Ist
79
162
136
· Jungbürgerfeier
Ist
29
24
25
· Seniorenanlass
Ist
53
192
53
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in
Bülach
Ist
49
53
74
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in
Bülach
Ist
24
15
24
Ist
1'664 Std.
2'424 Std.
1'027 Std.
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:
Ressourceneinsatz für:
· Standortförderung Bülach
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
259
25.03.2015
Produktgruppe
WA-01 Standortförderung
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Abweichung
RE14/VA14
VA 2014
SALDO
23
24
25
28
3
Sachkosten
23
24
24
27
3
0
0
1
1
0
Umlagen
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins
"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt.
Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im
Verein wahrgenommen.
KENNZAHLEN
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner
Ist
Fr. 1.28
Fr. 1.32
Fr. 1.34
Ist
1 Std.
0 Std.
19 Std.
Ressourceneinsatz für:
· Vereinstätigkeit Standortförderung Züri
Unterland
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
260
25.03.2015
Produktgruppe
WA-02 Gewinnausschüttung ZKB
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
Verantwortlicher Produktgruppe:
Christian Mühlethaler
BESCHLUSSTEIL
GEMEINDERAT
Wirkungsziele
Keine Wirkungsziele
Produkte
WA-02.1
Gewinnausschüttung ZKB (Ü)
Anteil am Gewinn der Zürcher Kantonalbank im Verhältnis der Einwohner per Ende Geschäftsjahr
Produktgruppenergebnis und Steuerungsgrössen
PRODUKTGRUPPENERGEBNIS
RE 2012
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)
WA-02
-1'383
RE 2013
-1'403
RE 2014
-1'419
VA 2014
-1'420
Abweichung
RE14/VA14
1
Gewinnausschüttung ZKB
STEUERUNGSGRÖSSEN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Steuerungsgrössen
WA-02.1
Gewinnausschüttung ZKB
STEUERUNGSGRÖSSEN
Keine Steuerungsgrössen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
261
25.03.2015
Produktgruppe
WA-02 Gewinnausschüttung ZKB
BERICHTERSTATTUNG
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
ZUR
PRODUKTGRUPPE
Entwicklung und wichtige Ereignisse
WA-02.1
Gewinnausschüttung ZKB
Das gute Jahresergebnis 2013 erlaubt der Zürcher Kantonalbank eine Gewinnausschüttung an die öffentliche Hand in der Höhe der
Vorjahre. Neben der Abgeltung des Dotationskapitals im Betrage von 39 Mio. Franken (2012: 44 Mio. Franken) wurden dem Kanton
Zürich 220 Mio. Franken als Ausschüttung überwiesen. Den Zürcher Gemeinden fliessen 110 Mio. Franken zu. Insgesamt beläuft sich
die Gewinnausschüttung auf 369 Mio. Franken. Pro Einwohnerin und Einwohner erhält der Kanton Zürich von der Zürcher
Kantonalbank rund 182 Franken, die Gemeinden rund 77 Franken. Damit liegt für Bülach der Gewinnanteil ziemlich präzise beim
Budget.
Kosten und Erlöse
Begründung der Abweichung RE14/VA14
(in Tausend Fr.)
Minderkosten/
Mehrerlös
(-)
Total der begründeten Abweichung
Mehrkosten/
Mindererlös
(+)
0
Erreichung der Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Keine Leistungsziele und Leistungsindikatoren definiert.
Massnahmen
Keine Massnahmen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
262
25.03.2015
Produktgruppe
WA-02 Gewinnausschüttung ZKB
INFORMATIONSTEIL
Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit
GEMEINDERAT
BESCHLUSSTEIL STADTRAT: Produktergebnis, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
WA-02.1 Gewinnausschüttung ZKB
PRODUKTERGEBNIS (in Tausend Fr.)
RE 2012
RE 2013
RE 2014
VA 2014
Abweichung
RE14/VA14
SALDO
-1'383
-1'403
-1'419
-1'420
1
Erlös
-1'383
-1'403
-1'419
-1'420
1
LEISTUNGSZIELE MIT LEISTUNGSINDIKATOREN
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2012
RE 2013
RE 2014
Keine Leistungsziele
KENNZAHLEN
Vorjahresgewinn der ZKB
Ist
Mio.Fr. 769
Mio.Fr. 744
Mio.Fr. 797
Gewinnausschüttung total
Ist
Mio.Fr. 377
Mio.Fr. 374
Mio.Fr. 369
Gewinnausschüttung an die Gemeinden
Ist
Mio.Fr. 110
Mio.Fr. 110
Mio.Fr. 110
Anzahl Bülacher Einwohner per 31.12.
(zivilrechtlich)
Ist
17'928
18'348
18'848
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite
263
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Voranschlag 2014
Rechnung 2014
129'100
128'628
127'199
-130'906
-128'744
-133'193
-1'806
-116
-5'994
13'245
27'330
18'899
-981
-1'726
-1'606
12'264
25'604
17'293
409
2'000
2'357
0
0
-280
409
2'000
2'077
Ergebnis Laufende Rechnung
-1'806
-116
-5'994
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
-9'725
-11'018
-10'499
Ergebnis Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
12'264
25'604
17'293
Finanzierung 1 (+ = Fehlbetrag)
733
14'470
800
Ergebnis Investitionsrechnung Finanzvermögen
409
2'000
2'077
1'142
16'470
2'877
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Veränderung
168'025
168'680
655
Finanzvermögen
83'112
76'974
-6'139
Verwaltungsvermögen
84'912
91'706
6'794
168'025
168'680
655
76'274
71'585
-4'689
489
282
-207
9'657
9'215
-442
81'605
87'599
5'994
Laufende Rechnung
Aufwand
Ertrag
Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss)
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen
Ausgaben
Einnahmen
Nettoinvestition (+ = Ausgabenüberschuss)
Investitionsrechnung im Finanzvermögen
Ausgaben
Einnahmen
Nettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss)
Finanzierung
Finanzierung 2 (+ = Fehlbetrag)
in Tausend Fr.
Bestandesrechnung
Aktiven
Passiven
Fremdkapital
Verrechnungen
Spezialfinanzierungen
Eigenkapital
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 264
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Übersicht - Steuererträge
40
104
35
102
30
100
25
98
20
96
15
94
10
92
5
90
0
Steuerfuss in %
Steuerertrag in Mio. Fr.
Entwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr
88
2005
2006
2007
2008
2009
100%-iger Steuerertrag
2010
2011
2012
2013
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
2014
VA 2014
Steuerfuss
Entwicklung Übrige Steuererträge
Steuerertrag in Tausend Fr.
12'000
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
-2'000
2010
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
2011
2012
2013
Seite 265
2014
VA 2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Übersicht - Kennzahlen
Kennzahlen
2010
Rechnung
2011 2012 2013
Bemerkungen
2014 Mittel
Selbstfinanzierungsgrad
%
126.1
94.2
60.0
91.4
92.8
92.9 (SFG)
Selbstfinanzierungsanteil
%
18.4
14.1
4.2
9.0
12.7
11.7 (SFA)
Kapitaldienstanteil
%
7.9
8.2
7.5
6.9
7.4
7.6 (KDA)
Zinsbelastungsanteil
%
-0.6
-0.8
-0.4
-0.7
-0.7
-0.6 (ZBA)
Bruttoverschuldungsanteil
%
43.0
37.7
37.1
30.0
23.2
34.2 (BVA)
Investitionsanteil
%
16.2
17.9
10.7
10.4
14.6
14.0 (IVA)
Nettovermögensquote
%
29.4
25.0
16.4
12.5
9.3
18.5 (NVQ)
Nettovermögen / -schuld
Fr.
9.6
8.7
5.6
4.5
3.4
Nettovermögen / -schuld
Fr.
550
496
307
245
179
2010
2011
100
in %
2012
2013
50
355 pro Einwohner in Franken
Beschreibung Kennzahlen
Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad
150
6.4 Total in Mio. Franken
2014
Selbstfinanzierungsgrad (SFG)
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der
Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.
unter 70 % grosse Neuverschuldung
70 - 99 % verantwortbare Neuverschuldung
100 % ausgeglichener Finanzhaushalt
über 100 % Schuldenabbau
0
Entwicklung Selbstfinanzierungsanteil / Kapitaldienstanteil
in %
25
20
2010
15
2011
10
2012
5
2013
0
2014
SFA
KDA
Zinsbelastungsanteil (ZBA)
Massgrösse für die Auswirkung der
Verschuldung auf die Laufende Rechnung.
Entwicklung Zinsbelastungsanteil
1
2010
in %
2011
0
Selbstfinanzierungsanteil (SFA)
Anteil Ertrag, der für die Finanzierung von Investitionen
oder für die Schuldenrückzahlung zur Verfügung steht.
bis 10 % schwache Finanzkraft
10 - 20 % mittlere Finanzkraft
über 20 % gute Finanzkraft
Kapitaldienstanteil (KDA)
Massgrösse für die Belastung des Haushaltes
durch Kapitalkosten.
bis 5 % geringe Belastung
5 - 15 % tragbare Belastung
über 15 % hohe Belastung
2012
bis 2 % geringe, tiefe Verschuldung
2 - 5 % mittlere Verschuldung
5 - 8 % hohe Verschuldung
über 8 % sehr hohe Verschuldung
2013
2014
-1
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 266
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Übersicht - Kennzahlen
Bruttoverschuldungsanteil (BVA)
Zeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde.
Entwicklung Bruttoverschuldungsanteil
60
2010
2011
40
in %
2012
bis 50 % sehr gut
50 - 100 % gut
100 - 150 % mittel
150 - 200 % schlecht
über 200 % kritisch
2013
20
2014
0
Entwicklung Investitionssanteil
20
2010
15
in %
2011
10
Investitionsanteil (IVA)
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.
unter 10 % schwache Investitionstätigkeit
10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit
20 - 30 % starke Investitionstätigkeit
über 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
2012
2013
5
2014
0
12
600
10
8
400
6
4
200
2
0
0
2010
2011
2012
Nettovermögen / -schuld pro EW in Fr.
2013
Nettoschuld / Nettovermögen
in Mio. Franken
Nettoschuld / Nettovermögen pro Einwohner in
Franken
Entwicklung Nettoverschuldung / Nettovermögen
2014
Nettovermögen / -schuld in Mio.
Entwicklung Nettovermögensquote
40
in %
20
0
-20
Nettovermögen / Nettoverschuldung
Finanzvermögen (10),
minus Fremdkapital (20),
minus Verrechnungen (21),
minus Spezialfonds (2281)
= Nettovermögen / Nettoverschuldung
2010
Nettovermögensquote
Nettovermögen in Prozenten der
einfachen Staatssteuer
um 0 % langfristig anzustreben
um -100 % noch knapp tragbar
2011
2012
2013
2014
-40
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 267
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Artengliederung zweistellig
in Tausend Fr.
Rechnung
2013
Voranschlag
2014
Aufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Passivzinsen
Abschreibungen
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Entschädigung für Dienstleistungen
anderer Gemeinden
Betriebs- und Defizitbeiträge
Durchlaufende Beiträge
Einlagen in Spezialfinanzierungen
Interne Verrechnungen
129'100
35'276
25'792
1'478
10'162
0
13'853
128'628
36'454
24'308
1'545
11'575
0
13'931
127'199
36'727
24'135
1'357
10'830
0
13'721
-1'429
273
-173
-188
-745
0
-210
-1%
1%
-1%
-12%
-6%
-2%
36'127
0
176
6'237
34'370
0
127
6'318
33'789
0
384
6'256
-581
0
257
-62
-2%
202%
-1%
4 Ertrag
40 Steuerertrag brutto
Minus-Steuererträge
Steuerertrag netto
41 Regalien und Konzessionen
42 Vermögenserträge
43 Entgelte
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
45 Rückerstattung von Gemeinwesen
46 Beiträge mit Zweckbindung
47 Durchlaufende Beiträge
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
49 Interne Verrechnungen
-130'906
-45'319
789
-50'383
-53
-2'562
-32'517
-21'206
-6'388
-11'063
0
-497
-6'237
-128'744
-49'560
820
-48'740
-50
-2'414
-33'420
-20'862
-7'121
-8'877
0
-943
-6'318
-133'193
-54'479
1'045
-53'484
-71
-2'942
-32'640
-20'862
-7'665
-8'452
0
-821
-6'256
-4'449
-4'919
225
-4'744
-21
-528
780
0
-544
425
0
122
62
3%
10%
27%
10%
42%
22%
-2%
0%
8%
-5%
-13%
-1%
129'100
-130'906
0
-1'806
128'628
-128'744
0
-116
127'199
-133'193
0
-5'994
-1'429
-4'449
-1%
3%
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Total Aufwand
Total Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
*
Rechnung Abw. in Fr. *
2014
Abw. in % *
Legende:
Abweichung Rechnung 2014 zu Voranschlag 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 268
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Artengliederung zweistellig
Artengliederung - Aufwand 2014
Betriebs- und
Defizitbeiträge
27%
Interne Verrechnungen
5%
Entschädigung für
Dienstleistungen anderer
Gemeinden
11%
Personalaufwand
29%
Abschreibungen
9%
Sachaufwand
19%
Artengliederung - Ertrag 2014
Beiträge mit
Zweckbindung
6%
Rückerstattung von
Gemeinwesen
6%
Interne Verrechnungen
5%
Steuerertrag netto
40%
Anteile und Beiträge
ohne Zweckbindung
16%
Entgelte
25%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Vermögenserträge
2%
Seite 269
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Artengliederung dreistellig
in Tausend Fr.
3
300
301
302
303
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
329
330
331
332
351
352
361
362
363
364
365
366
367
380
390
391
392
393
398
Aufwand
Behörden, Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
Löhne der Lehrkräfte
Sozialleistungen
Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen
Rentenleistungen, Ruhegehälter
Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte
Allgemeiner Personalaufwand
Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen
Anschaffung Mobilien
Wasser, Energie, Heizmaterial
Betriebsmaterial, Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Mobilien
Mieten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter und Honorare
Allgemeiner Sachaufwand
Zinsen für laufende Verpflichtungen
Zinsen für kurzfristige Schulden
Zinsen für langfristige Schulden
Zinsen an Sonderrechnungen
Allgemeine Passivzinsen
Abschreibungen Finanzvermögen
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an andere Gemeinden
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände
Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe
Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Beiträge an private Institutionen
Beiträge an Private
Beiträge ins Ausland
Einlagen in Spezialfinanzierungen
Interne Verrechnungen Personalaufwand
Interne Verrechnungen Sachaufwand
Interne Verrechnungen Passivzinsen
Interne Verrechnungen Abschreibungen
Interne Verrechnungen Pauschalen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 270
Rechnung
2013
Voranschlag
2014
129'100
750
24'912
3'000
4'921
22
125
836
710
804
2'102
1'845
1'815
2'316
2'219
1'640
353
12'047
651
0
9
991
14
464
437
9'425
300
10'180
3'673
958
3'725
2'202
2'894
2'813
23'460
75
176
556
107
1'646
2'846
1'083
128'628
757
25'825
2'993
5'290
20
115
696
759
931
1'277
1'757
2'136
1'804
1'936
1'695
438
11'669
665
1
30
1'060
12
442
557
10'718
300
10'365
3'566
995
3'800
2'340
2'687
2'386
22'163
0
127
564
148
1'644
2'998
963
Rechnung Abw. in Fr. *
2014
127'199
759
26'114
3'012
5'100
22
78
1'094
549
812
1'211
1'702
1'772
1'800
1'990
2'136
332
11'585
795
0
9
864
8
475
331
10'199
300
10'290
3'431
1'019
3'566
1'934
3'011
2'386
21'873
0
384
494
115
1'741
2'854
1'053
-1'429
2
289
19
-190
2
-37
398
-210
-119
-66
-55
-364
-4
54
441
-106
-84
130
-1
-21
-196
-4
33
-226
-519
0
-75
-135
24
-234
-406
324
0
-290
0
257
-70
-33
97
-144
90
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Artengliederung dreistellig
in Tausend Fr.
4
4000
4002
4003
4004
4006
4007
4008
4009
403
410
420
421
422
423
424
425
427
429
431
432
433
434
435
436
437
438
439
441
445
449
451
452
460
461
462
463
469
480
490
491
492
493
498
Ertrag
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Ordentliche Steuern frühere Jahre
Personalsteuern
Quellensteuern
Aktive Steuerausscheidungen
Passive Steuerausscheidungen
Pauschale Steueranrechnung
Nach- und Strafsteuern
Vermögensgewinnsteuern
Erträge aus Regalien und Konzessionen
Zinsen von Bankkontokorrentguthaben
Guthabenzinsen
Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen
Liegenschaftserträge Finanzvermögen
Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens
Darlehenserträge Verwaltungsvermögen
Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen
Allgemeine Vermögenserträge
Gebührenertrag
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder
Schulgelder von Privaten
Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen
Verkaufserlöse
Rückerstattungen
Bussen
Eigenleistungen für Investitionen
Übrige Entgelte
Anteile an Kantonseinnahmen
Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag
Übrige Beiträge
Rückerstattungen des Kantons
Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden
Bundesbeiträge
Staatsbeiträge
Gemeindebeiträge und Beiträge von Zweckverbänden
Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben
Übrige Beiträge
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Interne Verrechnungen Personalaufwand
Interne Verrechnungen Sachaufwand
Interne Verrechnungen Passivzinsen
Interne Verrechnungen Abschreibungen
Interne Verrechnungen Pauschalen
Total Aufwand
Total Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
* Legende: Abweichung Rechnung 2014 zu Voranschlag 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 271
Rechnung
2013
Voranschlag
2014
Rechnung Abw. in Fr. *
2014
-130'906
-33'018
-5'707
-380
-2'129
-2'684
772
17
-93
-7'161
-53
-24
-494
-30
-1'088
-1
-2
-715
-208
-3'307
-7'447
-28
-12'705
-760
-7'800
-250
-90
-131
-2
-19'797
-1'406
-2'767
-3'621
-1'724
-6'985
-907
-1'432
-15
-497
-556
-107
-1'646
-2'846
-1'083
-128'744
-33'580
-7'000
-380
-2'000
-2'500
800
20
-100
-4'000
-50
-50
-413
-20
-1'114
0
-3
-624
-190
-4'125
-8'121
-28
-12'995
-617
-7'158
-213
-65
-98
-2
-19'425
-1'435
-3'104
-4'018
-466
-6'159
-904
-1'322
-26
-943
-564
-148
-1'644
-2'998
-963
-133'193
-33'455
-6'151
-389
-1'866
-1'873
1'032
14
-49
-10'746
-71
-18
-304
-37
-1'138
-333
-2
-903
-207
-3'477
-7'890
-21
-12'618
-636
-7'476
-238
-122
-162
-2
-19'425
-1'435
-2'917
-4'748
-348
-5'938
-994
-1'160
-12
-821
-494
-115
-1'741
-2'854
-1'053
-4'449
125
849
-9
134
627
232
-6
51
-6'746
-21
32
109
-17
-24
-333
1
-279
-17
648
231
7
377
-19
-318
-25
-57
-64
0
0
0
187
-730
118
221
-90
162
14
122
70
33
-97
144
-90
129'100
-130'906
0
-1'806
128'628
-128'744
0
-116
127'199
-133'193
0
-5'994
-1'429
-4'449
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
in Tausend Fr.
*
Rechnung
2013
Voranschlag
2014
Rechnung Abw. in Fr. *
2014
Abw. in % *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aufwand
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen
129'100
12'169
7'410
25'750
4'566
5'024
38'388
3'250
12'888
2'839
16'816
128'628
11'418
8'224
25'444
4'917
5'246
36'620
3'285
13'056
2'353
18'066
127'199
12'199
8'507
25'683
4'378
4'948
36'168
3'143
12'707
2'250
17'216
-1'429
781
283
239
-539
-298
-452
-142
-349
-103
-850
-1%
7%
3%
1%
-11%
-6%
-1%
-4%
-3%
-4%
-5%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ertrag
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen
-130'906
-2'348
-5'647
-2'648
-3'103
-24
-23'014
-1'051
-12'186
-3'254
-77'632
-128'744
-2'576
-6'463
-2'412
-2'998
-50
-22'003
-1'060
-12'258
-3'227
-75'697
-133'193
-2'382
-6'867
-2'829
-2'808
-69
-21'125
-1'083
-12'059
-3'379
-80'592
-4'449
194
-404
-417
190
-19
878
-23
199
-152
-4'895
3%
-8%
6%
17%
-6%
38%
-4%
2%
-2%
5%
6%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss)
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen
-1'806
9'821
1'763
23'102
1'463
5'000
15'374
2'199
702
-415
-60'816
-116
8'842
1'761
23'032
1'919
5'196
14'617
2'225
798
-874
-57'631
-5'994
9'817
1'640
22'854
1'570
4'879
15'043
2'060
648
-1'129
-63'376
-5'878
975
-121
-178
-349
-317
426
-165
-150
-255
-5'745
5067%
11%
-7%
-1%
-18%
-6%
3%
-7%
-19%
29%
10%
Legende:
Abweichung Rechnung 2014 zu Voranschlag 2014
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 272
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Funktionale Gliederung - Aufwand 2014
Behörden und
Verwaltung
10%
Finanzen
14%
Volkswirtschaft
2%
Rechtsschutz und
Sicherheit
7%
Umwelt und
Raumordnung
10%
Bildung
20%
Verkehr
2%
Kultur und Freizeit
3%
Soziale Wohlfahrt
28%
Gesundheit
4%
Funktionale Gliederung - Ertrag 2014
Behörden und
Verwaltung
2%
Rechtsschutz und
Sicherheit
5%
Bildung
2%
Kultur und Freizeit
2%
Soziale Wohlfahrt
16%
Finanzen
61%
Umwelt und
Raumordnung
9%
Volkswirtschaft
3%
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 273
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Voranschlag 2014
Rechnung 2014
13'245
27'330
18'899
Verwaltungsvermögen
Ausgaben
Einnahmen
-981
-1'726
-1'606
12'264
25'604
17'293
Steuerhaushalt
9'621
21'501
14'234
SF Wasserwerk
986
1'903
2'392
1'657
2'000
667
0
200
0
409
2'000
2'357
0
0
-280
409
2'000
2'077
Konto
Betrag
SH Schwerzgrueb, Sanierung
217.5030.39
5'688
KG Witewise, Ersatz von Doppelkindergarten
217.5030.58
2'155
942.7021.1
2'077
090.5030.48
1'538
Sportamt, Grossturnhalle
340.5030.4
1'254
KG Lindenhof, Provisorium
217.5030.65
483
Feldstr. 99, baul. Massn. u.Neueinr. Arbeitsplätze für Abt. S+G / Marktgasse 27,
Einrichtung u. Instandst. Büros / Hintergasse 1, Rückbau Mietereinbauten
090.5030.66
471
WL Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Ersatz
701.5011.207
398
WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz
701.5011.213
316
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal
710.5010.137
312
Konto
Betrag
571.6250.1
800
Nettoinvestition
davon Anteil:
SF Siedlungsentwässerung
SF Entsorgung
Finanzvermögen
Ausgaben
Einnahmen
Nettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss)
"Top Ten" Investitionsvorhaben 2014 (netto)
Landwirtschaftsbetrieb Wydhof (Div. Kat.Nr.), Kauf
Stadthalle, Sanierung 6. Etappe
Desinvestitionen 2014 über Fr. 500'000 (netto)
Stiftung Alterszentrum Bülach, Rückzahlung Darlehen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 274
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Übersicht
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
30
in Mio. Fr.
25
20
Ausgaben
15
Einnahmen
10
Nettoinvestition
5
0
RE 10
RE 11
RE 12
RE 13
RE 14
VA 14
Investitionsrechnung Finanzvermögen
8.0
in Mio. Fr.
6.0
4.0
Ausgaben
2.0
Einnahmen
0.0
Nettoveränderung
-2.0
-4.0
-6.0
RE 10
RE 11
RE 12
RE 13
RE 14
VA 14
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
30
in Mio. Fr.
25
SF Entsorgung
20
SF
Abwasserbeseitigung
SF Wasserwerk
15
10
Steuerhaushalt
5
0
RE 10
RE 11
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 12
RE 13
Seite 275
RE 14
VA 14
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung
Nettoinvestitionen in Tausend Fr.
0
Behörden und Verwaltung
020
029
090
Managementdienste
Informatik
Verwaltungsliegenschaften
1
Rechtsschutz und Sicherheit
101
105
Kataster- und Vermessungswesen
Markt- und Plakatwesen
2
Bildung
217
Schulliegenschaften
3
Kultur und Freizeit
332
340
341
Lindenhof
Sport allgemein
Sportanlage Hirslen und Freibad
4
Gesundheit
400
410
Spitäler
Kranken- und Pflegeheime
5
Soziale Wohlfahrt
560
571
586
588
Sozialer Wohnungsbau
Alterszentrum
Reissverschluss Plus
Asylbewerber
6
Verkehr
620
650
Gemeindestrassen
Regionalverkehr
7
Umwelt und Raumordnung
701
710
711
720
740
790
Wasserwerk
Siedlungsentwässerung
Kläranlagen
Entsorgung
Friedhof und Bestattung
Raumordnung
8
Volkswirtschaft
817
Forstinvestitionen
9
Finanzen
942
Liegenschaften Finanzvermögen
Total
Investitionsrechnung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Rechnung 2013
Voranschlag 2014
Rechnung 2014
2'291
-20
1'206
1'105
4'000
0
1'270
2'730
2'599
0
585
2'014
46
44
2
51
51
0
15
15
0
1'051
1'051
13'930
13'930
8'760
8'760
2'738
1'412
192
1'134
1'190
0
1'070
120
1'265
-73
1'301
37
814
0
814
151
0
151
449
280
169
-165
-41
-400
258
18
-841
-41
-800
0
0
-774
-41
-800
32
35
2'557
2'330
227
2'454
2'414
40
1'626
1'526
100
2'780
986
565
1'092
0
136
0
4'669
1'903
1'500
500
200
316
250
3'318
2'392
424
243
0
258
0
153
153
0
0
35
35
409
409
2'000
2'000
2'077
2'077
12'673
27'604
19'370
Seite 276
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
0
029.5060.22
029.5060.23
029.5060.24
029.5060.25
029.5060.26
029.5060.27
090.5030.48
090.5030.66
090.5060.8
Voranschlag
2014
Rechnung
2014
Abweichung
Behörden und Verwaltung
4'000
2'599
-1'401
Informatik
IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (Strategie 09)
Telefonsysteme, Ersatz
Zeit- und Leistungserfassung Zule
IT-Infrastruktur, Einführung Windows 7 / Office 10
Geschäftsverwaltung GEVER / Officeatwork, Einführung
IT, Submission - Umsetzung
1'270
600
100
0
0
70
500
585
252
182
6
7
18
120
-685
-348
82
6
7
-52
-380
Hochbauten (Total)
2'730
2'014
-716
Allmendstrasse 8 (Stadthalle)
Stadthalle, Sanierung 6. Etappe
2'500
2'500
1'538
1'538
-962
-962
0
0
390
471
390
471
0
-81
-81
Feldstrasse 99
Feldstr. 99, baul. Massn. u. Neueinr. Arbeitsplätze für Abt. S+G /
Marktgasse 27, Einrichtung u. Instandst. Büros / Hintergasse 1,
Rückbau Mietereinbauten
Feldstrasse 99, Neueinrichtung Arbeitsplätze
Berufsbeistandschaften
090.5030.53
090.5030.57
090.5030.58
090.5030.60
Übrige Liegenschaften
Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung
Forstwerkhof Brengspel, Photovoltaik-Anlage
Allmendstrasse 4+6 (Stadtpolizei), Solartechnische Lüftungsanlage
Notunterkunft, Verlegung
230
0
0
130
0
87
32
-4
8
43
-143
32
-4
-122
43
090.5030.64
090.5810.4
Allmendstrasse 8, Neugestaltung Vorplatz
Photovoltaikanlagen, Projektierung
100
0
0
8
-100
8
1
Rechtsschutz und Sicherheit
51
15
-36
101.5810.3
101.5810.4
160.5700.1
160.6700.1
Vermessung, Aktualisierung GABMO
Vermessung, Aktualisierung (Los 12)
Einlage in Ersatzabgabefonds
Ersatzabgaben für Schutzraumbauten
-14
65
0
0
-6
21
95
-95
8
-44
95
-95
2
Bildung
13'930
8'760
-5'170
217.5030.48
217.5030.59
Schuleinheit Böswisli
SH Böswisli, Sanierung / Erweiterung (Projektierung)
SH Böswisli, Neubau Pavillon u. Umbau KG (Teilprojekt 1)
200
0
200
31
31
0
-169
31
-200
217.5030.10
217.5030.29
217.5030.30
217.5030.34
217.5030.54
Schuleinheit Hohfuri
SH Hohfuri, Ausbau Klassenzimmer im UG Neubau inkl. Möblierung
SH Hohfuri, Sanierung Pausenplatz
SH Hohfuri, Erw. Altbau u. San. Spezialzimmer, allg. Räume u. GLT
SH Hohfuri, Sanierung alte Turnhalle
SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund u. Einbau Rauchgasreinigung
610
0
610
0
0
0
80
-42
0
29
-42
135
-530
-42
-610
29
-42
135
Schuleinheit Lindenhof
300
646
346
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 277
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
217.5030.65
217.5060.7
KG Lindenhof, Provisorium
SH Lindenhof, Neue Unterrichtstechnologien (Beamer, Visualizer)
217.5030.23
217.5030.39
217.5030.58
217.5030.66
Schuleinheit Schwerzgrueb
SH Schwerzgrueb, San. Lehrschwimmbad inkl. Fenstersanierung
SH Schwerzgrueb, Sanierung
KG Witewise, Ersatz von Doppelkindergarten
SH Schwerzgrueb, San.WL Hausmeisterwohnung
Voranschlag
2014
Rechnung
2014
Abweichung
0
300
483
163
483
-137
12'490
0
10'000
2'490
0
7'938
-8
5'688
2'155
103
-4'552
-8
-4'312
-335
103
330
230
64
0
-266
-230
100
0
60
4
-40
4
1'190
1'265
75
0
0
-73
-73
-73
-73
1'070
940
130
1'301
1'254
1
46
231
314
1
-84
217.5030.64
217.5620.1
Allgemein
Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung (alle
Schulanlagen)
SPD, Verlegung in neue Büroräume
HPS Bezirk Bülach, Ausbau Werkstufe / Tagesschule
3
Kultur und Freizeit
332.5030.1
Lindenhof
Lindenhof, Neugestaltung
340.5030.4
340.5030.5
340.5030.6
Sportamt
Sportamt, Grossturnhalle
Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach
Spielplatzsanierung Stadtweiher
341.5030.31
Freibad
Freibad, Austausch Chloranlage
-30
-30
22
22
52
52
341.5030.37
Sportzentrum Hirlsen
Sportzentrum Hirslen, Ersatz Fahrstuhl
150
150
15
15
-135
-135
4
Gesundheit
151
449
298
400.5220.1
410.5030.1
Spital Bülach, Beteiligung
Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt
0
151
280
169
5
Soziale Wohlfahrt
-841
-774
280
18
0
67
560.6240.1
571.6250.1
586.5030.1
588.5030.2
588.5810.1
Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen
Stiftung Alterszentrum Bülach, Rückzahlung Darlehen
Reissverschluss Plus, Ausbau
Flüchtlings- und Asylunterkunft, provisorischer Ersatz
Flüchtlings- und Asylunterkunft, Ersatz (Studienauftrag /
Vorprojekt)
-41
-800
0
0
0
-41
-800
32
18
17
0
0
32
18
17
6
Verkehr
2'454
1'626
-828
620.5010.154
620.5010.159
620.5010.160
620.5010.161
620.5010.169
Begegnungszone Altstadt, Verkehr
Kreuz-/Schaffhauserstr., San. und Erw. Begegnungszone Altstadt
Bülach Nord, Verkehrserschliessung
Grenz-/Graben-/Ifangstrasse, Neubau Knoten inkl. Landerwerb
Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb
0
0
200
100
300
0
39
20
-71
92
0
39
-180
-171
-208
217.5030.57
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 278
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
620.5010.183
620.5010.187
620.5010.198
620.5010.202
620.5010.203
620.5010.206
620.5010.209
620.5010.210
620.5010.212
620.5010.214
620.5010.215
620.5010.216
620.5010.217
620.5010.218
620.5010.219
620.5010.220
620.5010.221
620.5010.222
620.5010.223
620.5010.224
620.5010.225
620.5010.226
620.5010.227
620.5010.228
Voranschlag
2014
Rechnung
2014
Abweichung
Hans Haller-Platz, Platzgestaltung und Gestaltung Kirchenhügel
Albert Mossdorf-Weg, Verlängerung und Neubau Fussweg
Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl.
Knoten Grenzstrasse
Berglistrasse (Winterthurer- bis Dachslenbergstrasse),
Belagsanierung / Deckbelag
Unterweg (Schaffhauserstr. bis Chröpflisteig), Belagsan. / Deckbelag
0
84
100
3
91
50
3
7
-50
0
99
99
0
215
215
Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl.
Erweiterung Tempo 30-Zone
Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Sanierung Strasse
Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. - Kehrplatz), Sanierung Strasse
Schützenmattstrasse, Neubau Wendeplatz
Allmendstr. (Rietbach - Schwimmbadstr.), Instandstellung Strasse
Spiessweg, Verbreiterung Fussweg und beleuchteter Handlauf
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung
Fahrbahn inkl. Neubau Gehweg
Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg
Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse), Deckbelag
Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung
Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Instandstellung
Frohaldenstrasse (Wiberg- bis Dachslenbergstrasse), Instandstellung
0
9
9
0
60
0
0
50
50
2
105
2
35
4
213
2
45
2
35
-46
163
30
200
50
560
30
9
242
20
6
0
-21
42
-30
-554
-30
50
50
0
450
20
20
50
6
11
57
0
165
0
10
-44
-39
57
-450
145
-20
-40
0
92
92
-40
0
0
0
0
40
0
58
-58
4
41
55
40
58
-58
4
41
15
620.5010.999
620.5700.1
620.6700.1
650.5030.4
650.5030.5
650.5030.6
Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung
Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Instandstellung
Rietbachweg, Ergänzung mit Strassenbeleuchtung
Untere Gstücktstrasse, Instandstellung
Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Instandstellung
Nussbaumerstrasse, Sanierung Fahrbahn
Bahnhof-/Winterthurerstrasse, Verschieben Bushaltestelle
Sonnenhof West
Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.),
Instandstellung
Strassen, Ausgleich Werterhalt (nur Budget)
Einlage in gesetzliche Spezialfonds
Ersatzbeiträge für Pflichtabstellplätze
Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2012
Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe 2013
Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe 2014
7
Umwelt und Raumordnung
4'669
3'318
-1'351
701
701.5010.7
701.5011.159
701.5011.172
701.5011.180
701.5011.186
701.5011.188
701.5011.190
701.5011.196
701.5011.197
Wasserwerk (Spezialfinanzierung)
Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen
WL Friedlistrasse, Ersatz
WL Kreuzstrasse, Ersatz
WL Feldstrasse - Ifangstrasse, Ringschluss
Rüebisberg (Winkel), Druckverhältnisse
WL Ifangstrasse, Tieferlegung
WL Unterweg (Kernstr. - Chröpflisteig), Ersatz
WL Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Ersatz
WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. - Kehrplatz), Ersatz
1'903
40
0
0
50
200
50
0
0
0
2'392
0
4
2
0
0
3
0
7
205
489
-40
4
2
-50
-200
-47
0
7
205
620.5010.229
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 279
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Voranschlag
2014
Rechnung
2014
Abweichung
701.5011.200
701.5011.201
701.5011.203
701.5011.204
701.5011.205
701.5011.206
701.5011.207
701.5011.208
701.5011.209
701.5011.210
701.5011.211
701.5011.212
701.5011.213
701.5011.214
701.5011.215
701.5011.216
701.5011.217
701.5011.218
701.5011.219
Schützenmattstrasse, Ersatz WL im Bereich Wendeplatz
Neubruch, Erweiterung Druckzone
WL Ifangweg, Neubau
Kaserne, Ersatz Versorgungsleitungen innerhalb Areal
WL Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz
WL Areal Sportanlage Hirslen, Ersatz
WL Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Ersatz
WL Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz
WL Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Ersatz
WL Frohaldenstrasse (Wiberg- bis Dachslenbergstrasse), Ersatz
WL Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz
WL Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz
WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz
WL Bülach Nord, Ersatz und Neubau
WL Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Ersatz
WL Schulhaus Hinterbirch, Ersatz (Umlegung)
WL Witenwisen (Gstötztweg - Winterthurerstrasse), Ersatz
WL Autobahn A51 (Gringglen- bis Allmendstrasse), Ersatz
WL Friedhofstrasse (Bergkappellweg bis Kantonsschulstrasse), Ersatz
0
200
125
0
220
0
200
30
90
30
50
50
200
30
220
50
0
0
0
1
6
115
107
263
14
398
0
0
10
0
6
316
185
6
278
100
0
1
-194
-10
107
43
14
198
-30
-90
-20
-50
-44
116
-30
-35
-44
278
100
0
701.5011.220
701.5011.222
701.5011.999
701.5013.8
701.5013.9
701.5031.3
701.5620.3
701.6420.2
WL Oberer Winzerweg, Ersatz
WL Murgasse, Ersatz
Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)
Reservoir Neubruch, Erweiterung
Reservoir Frohalden, Ergänzung Kathodenkorrosionsschutzanlage
GWP, Überarbeitung (inkl.Rohrhydraulik)
GWS, Erneuerung Fernsteuerung, Mess- und Stelltechnik
Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung
0
0
400
275
120
0
92
-819
157
0
0
0
91
19
96
0
157
0
-400
-275
-29
19
4
819
710/711
710.5010.103
710.5010.123
710.5010.124
710.5010.131
710.5010.132
710.5010.133
710.5010.136
710.5010.137
710.5010.138
710.5010.139
710.5010.140
710.5010.998
710.5010.999
711.5030.5
711.5030.6
711.5030.7
Siedlungsentwässerung / Kläranlage (Spezialfinanzierung)
Bülach Nord, Neubau Abwasseranlagen
Kanalisation Tiefengasse (Kat.Nr. 6467), Umlegung
Investitionen gemäss Bericht GEP 2002, Etappe 2010
EMSRL-Massnahmen
GEP-Check 2010/2011
Kreuzstrasse, Ersatz Abwasserleitung
Kanal SBB-Querung (Nordstrasse - Bülach Nord), Neubau
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal
Allmendstr. (Schwimmbad- bis Poststr.), Ersatz Regenwasserkanal
Kanalisation Rietbachweg, Ersatz (Schadenfall)
GEP, Überarbeitung
Plafonierung Investitionen Siedlungsentwässerung (nur Budget)
Abwasserleitungsnetz, Sanierung und Erneuerung (nur Budget)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2012)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2013)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2014)
2'000
200
0
0
0
0
0
1'450
390
90
0
0
-1'430
800
0
0
500
667
0
1
1
22
28
3
21
312
0
38
0
0
0
6
237
0
-1'333
-200
1
1
22
28
3
-1'429
-78
-90
38
0
1'430
-800
6
237
-500
720
720.5090.2
Entsorgung (Spezialfinanzierung)
Unterflursammelstellen, Neugestaltung
200
200
0
0
-200
-200
740/790
740.5620.13
Diverses Umwelt und Raumordnung
Friedhof-ZV, Neuschaffung Gemeinschaftsgrab / Fötengrab
566
316
258
250
-308
-66
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 280
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Voranschlag
2014
Rechnung
2014
Abweichung
740.5620.14
790.5810.5
Friedhof-ZV, San. Vorplatz Abdankungshalle, Eingangsbereich
Schwerzgruebstr. und Treppe zu Abdankungshalle
Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)
0
8
8
250
0
-250
8
Volkswirtschaft
0
35
35
817.5050.2
Läubberg, Kat.Nr. 6674, Landkauf
0
35
35
9
Finanzen
2'000
2'077
77
942.7010.17
Südweg / Schritwisenweg / Zürichstrasse (Kat.Nr. 8548), Verkaufs- /
Bereitstellungskosten
Allmendstrasse 62, Fassaden- und Balkonsanierung
Landwirtschaftsbetrieb Wydhof (Div. Kat.Nr.), Kauf
Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung
Spital Bülach, Anteil Sachwerteinlage an Beteiligung
0
-50
-50
0
2'000
0
0
1
2'077
330
-280
1
77
330
-280
942.7020.46
942.7021.1
942.7920.1
942.8040.2
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 281
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Abweichungsbegründungen in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Abw. Abweichungsbegründungen
029.5060.22
IT-Infrastruktur, Erneuerung u. Erhalt
(Strategie 09)
IT, Submission - Umsetzung
Stadthalle, Sanierung 6. Etappe
Allmendstrasse 4+6 (Stadtpolizei),
Solartechnische Lüftungsanlage
Feldstr. 99, baul. Massn. u. Neueinr.
Arbeitsplätze für Abt. S+G / Marktgasse
27, Einrichtung u. Instandst. Büros /
Hintergasse 1, Rückbau Mietereinbauten
SH Hohfuri, Sanierung Pausenplatz
SH Schwerzgrueb, Sanierung
SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund u. Einbau
Rauchgasreinigung
Behindertengerechtes Bauen, Planung und
Realisierung (alle Schulanlagen)
KG Witewise, Ersatz von
Doppelkindergarten
SH Böswisli, Neubau Pavillon u. Umbau KG
(Teilprojekt 1)
KG Lindenhof, Provisorium
SH Schwerzgrueb, San. WL
Hausmeisterwohnung
SH Lindenhof, Neue
Unterrichtstechnologien (Beamer,
Visualizer)
Sportamt, Grossturnhalle
Sportzentrum Hirslen, Ersatz Fahrstuhl
Spital Bülach, Beteiligung
-348 Sparmassnahme, Reduktion aufs Nötigste (auch wegen
Providerwechsel).
-380 Projekt verzögert, Realisierung erst auf 1.9.2015 statt 1.6.2015.
-962 Bauverzögerung, Ausführung 2015.
-122 Bauverzögerung, Ausführung 2015.
+ = Mehrausgaben / Mindereinnahmen; - = Minderausgaben / Mehreinnahmen
029.5060.27
090.5030.48
090.5030.58
090.5030.66
217.5030.29
217.5030.39
217.5030.54
217.5030.57
217.5030.58
217.5030.59
217.5030.65
217.5030.66
217.5060.7
340.5030.4
341.5030.37
400.5220.1
620.5010.160
620.5010.161
620.5010.169
620.5010.203
620.5010.216
620.5010.220
620.5010.225
620.5010.226
701.5011.186
701.5011.197
701.5011.201
Bülach Nord, Verkehrserschliessung
Grenz-/Graben-/Ifangstrasse, Neubau
Knoten inkl. Landerwerb
Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl.
Landerwerb
Unterweg (Schaffhauserstr. bis
Chröpflisteig), Belagsan. / Deckbelag
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis
Schaffhauserstr.), Instandstellung
Fahrbahn inkl. Neubau Gehweg
Allmendstrasse (Schwimmbad- bis
Poststrasse), Instandstellung
Untere Gstücktstrasse, Instandstellung
Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse),
Instandstellung
Rüebisberg (Winkel), Druckverhältnisse
WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. Kehrplatz), Ersatz
Neubruch, Erweiterung Druckzone
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
471 Entscheid SR vom 13.11.2013, gebundene Ausgabe.
-610 Verschoben auf 2015.
-4'312 Bauverzögerung, Ausführung 2015.
135 Projekt 2013 realisiert. Diverse Arbeiten konnten erst anfangs
2014 abgerechnet werden.
-230 Keine Projekte realisiert.
-335 Verzögerung Abrechnung, Fertigstellung 2015.
-200 Verzögerung Projektierung, Antrag und Weisung an GR
01.07.2014.
483 Präsidialentscheid PS vom 26.02.2014. Gebundene Ausgabe.
103 Präsidialentscheid PS vom 29.04.2014. Gebundene Ausgabe.
-137 Etappierung: SH Lindenhof 2014, SH Böswisli 2015.
314 Ratenzahlungen gemäss Zahlungsplan.
-135 Bauverzögerung wegen Notbudget, Ausführung 2015.
280 Die def. Beteiligung per 1.1.2012 ist rund 0.2% bzw. Fr. 0.280
Mio. höher ausgefallen.
-180 Behandlung im Parlament benötigt mehr Zeit.
-171 Behandlung der Projekteinsprachen benötigte mehr Zeit.
Festsetzung durch RR erfolgt ca. März/April 2015.
-208 Behandlung der Projekteinsprachen benötigte mehr Zeit.
Festsetzung durch SR erfolgte im Januar 2015.
215 Arbeiten konnten 2013 erst teilweise ausgeführt werden. Rest
erfolgte 2014.
163 Aus Gründen der Verkehrssicherheit und in Koordination mit
Hochbau wurden Strassenbauten vorgezogen.
-554 Standard / Arbeitsumfang etc. wurden aufgrund der BudgetRückweisung überprüft; Ausführung erfolgt 2015 in
reduziertem Umfang.
-450 Auf Instandstellung wird vorläufig verzichtet.
145 Baubeginn verzögerte sich wegen Auftragserweiterung.
-200 Mit Nachbargemeinden und Grundeigentümer wurde kein
Konsens gefunden, weshalb der Vertrag per 31.12.2019
gekündigt wurde.
205 Unternehmer stellten Rechnung verspätet.
-194 Ersatz WL ist abhängig von Neubau WL Bäretsmoos (GR).
Seite 282
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Abweichungsbegründungen in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
701.5011.204
Kaserne, Ersatz Versorgungsleitungen
innerhalb Areal
WL Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis
Schwerzgruebstr.), Ersatz
WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz
WL Witenwisen (Gstötztweg Winterthurerstrasse), Ersatz
WL Oberer Winzerweg, Ersatz
Abw. Abweichungsbegründungen
+ = Mehrausgaben / Mindereinnahmen; - = Minderausgaben / Mehreinnahmen
701.5011.207
701.5011.213
701.5011.217
701.5011.220
701.5011.999
701.5013.8
701.6420.2
710.5010.103
710.5010.136
710.5010.998
710.5010.999
Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur
Budget)
Reservoir Neubruch, Erweiterung
Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in
Wasserversorgung
Bülach Nord, Neubau Abwasseranlagen
Kanal SBB-Querung (Nordstrasse - Bülach
Nord), Neubau
Plafonierung Investitionen
Siedlungsentwässerung (nur Budget)
711.5030.6
711.5030.7
Abwasserleitungsnetz, Sanierung und
Erneuerung (nur Budget)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2013)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2014)
720.5090.2
790.5810.5
Unterflursammelstellen, Neugestaltung
Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)
942.7920.1
Buchgewinne zugunsten der Laufenden
Rechnung
942.8040.2
Spital Bülach, Anteil Sachwerteinlage an
Beteiligung
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
107 Unternehmerrechungen erfolgten erheblich verspätet.
198 Umfang des WL-Ersatzes wurde verlängert bis Eschenmoser
Kirchweg.
116 Bauablauf / Etappierung wurde geändert.
278 Ersatz dieser wichtigen Hauptleitung erfolgte notfallmässig
aufgrund von Brüchen.
157 Entscheid betr. Leitungsersatz erfolgte in Absprache mit
Anwohnern (Strassensanierung) kurzfristig.
-400 Nur Budget.
-275 GWP-Ausarbeitung verzögerte sich. 2015 erfolgt Ing.-Subm.
-819 GR hat seine Zusage zurückgezogen.
-200 Behandlung im Parlament benötigt mehr Zeit.
-1'429 Vorgehensentscheid verzögerte sich. 2015 erfolgt Ing.Submission.
1'430 Nur Budget. Bei der Budgetierung wurde bei einem
Investitionsplafond von Fr. 2 Mio. mit einer
Plafondüberschreitung von Fr. 1.4 Mio. gerechnet. Effektiv:
Plafondunterschreitung von Fr. 1.3 Mio., d.h. 2014 wurden rund
Fr. 0.7 Mio. investiert.
-800 Nur Budget.
237 Ein Teil der Arbeiten wurde erst 2014 realisiert und bezahlt.
-500 Als Folge der Budgetrückweisung durch GR und als Folge der
Umstrukturierungen etc. wurden keine Massnahmen ausgelöst.
-200 Kein Projekt realisiert.
-250 Krediterteilung Fr. 0.4 Mio. durch Gemeinderat pendent;
Entscheid nach Festsetzung öffentl. GP Bülach Nord.
330 Aufwertungsgewinn bei Beteiligung Spital Bülach von rund Fr.
0.280 Mio. (Differenz zwischen prov. u. def. Beteiligung per
1.1.2012). Siehe Konti 400.5220.1 und 942.8040.2.
280 Siehe Konto 400.5220.1.
Seite 283
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Gesamt- Objektkredit
stand
Gesamttotal
Rest- Abrechnungskredit
datum
106'776
58'478
-48'299
11'163
7'396
-3'767
0
Behörden und Verwaltung
029
029.5060.22
029.5060.23
029.5060.24
029.5060.25
029.5060.26
029.5060.27
Informatik
IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (Strategie 09)
Telefonsysteme, Ersatz
Zeit- und Leistungserfassung Zule
IT-Infrastruktur, Einführung Windows 7 / Office 10
Geschäftsverwaltung GEVER / Officeatwork, Einführung
IT, Submission - Umsetzung
3'472
2'353
299
190
630
0
0
3'667
2'355
361
229
583
18
120
196
2
62
39
-46
18
120
090
090.5030.48
090.5030.51
090.5030.53
090.5030.58
090.5030.60
090.5030.64
090.5030.66
7'692
3'313
591
556
237
1'541
106
645
3'729
1'652
651
228
12
54
0
604
-3'962
-1'661
60
-328
-225
-1'486
-106
-41
413
429
16
15.01.2014
090.5060.6
090.5810.2
090.5810.3
090.5810.4
Verwaltungsliegenschaften
Stadthalle, Sanierung 6. Etappe
Marktgasse 28, Umbau 1. Obergeschoss inkl. Trauplatz
Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung
Allmendstrasse 4+6 (Stadtpolizei), Solartechnische Lüftungsanlage
Notunterkunft, Verlegung
Allmendstrasse 8, Neugestaltung Vorplatz
Feldstr. 99, baul. Massn. u. Neueinr. Arbeitsplätze für Abt. S+G /
Marktgasse 27, Einrichtung u. Instandst. Büros / Hintergasse 1,
Rückbau Mietereinbauten
Feldstrasse 99, Neueinrichtung Arbeitsplätze KESB
(Erwachsenenschutzbehörde)
Marktgasse 28, Ersatz Mobilien und Beleuchtung Rathaussaal
Behindertengerechtes Bauen, Projektierung
Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Planungskredit
Photovoltaikanlagen, Projektierung
110
50
60
70
14
9
67
8
-96
-41
7
-62
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
1
Rechtsschutz und Sicherheit
409
182
-227
101
101.5810.3
101.5810.4
Kataster- und Vermessungswesen
Vermessung, Aktualisierung GABMO
Vermessung, Aktualisierung (Los 12)
210
50
160
58
37
21
-152
-13
-139
105
105.5060.1
Markt- und Plakatwesen
Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau und Ergänzung
199
199
124
124
-75
-75
2
Bildung
38'964
19'997
-18'967
217
217.5030.10
Schulliegenschaften
SH Hohfuri, Ausbau Klassenzimmer im UG Neubau inkl. Möblierung
38'964
975
19'997
683
-18'967
-292
217.5030.23
217.5030.29
217.5030.30
SH Schwerzgrueb, San. Lehrschwimmbad inkl. Fenstersanierung
Schulhaus Hohfuri, Sanierung Pausenplatz
SH Hohfuri, Erw. Altbau und San. Spezialzimmer, allg. Räume u.
GLT
Schulhaus Hohfuri, Sanierung alte Turnhalle
SH Schwerzgrueb, Sanierung
SH Schwerzgrueb, Neubau Pavillon Tagesbetreuung
SH Böswisli, Sanierung / Erweiterung (Projektierung)
1'920
631
4'116
1'576
35
3'937
-344
-596
-178
03.11.2014
990
23'204
640
270
972
7'062
1'010
240
-18
-16'142
370
-30
01.07.2014
090.5060.5
217.5030.34
217.5030.39
217.5030.40
217.5030.48
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 284
12.11.2014
24.02.2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Gesamt- Objektkredit
stand
217.5030.54
217.5030.57
217.5030.58
217.5030.64
217.5030.65
217.5030.66
217.5060.7
217.5620.1
SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund und Einbau Rauchgasreinigung
Behindertengerechtes Bauen, Planung und Realisierung (alle
Schulanlagen)
KG Witewise, Ersatz von Doppelkindergarten
SPD, Verlegung in neue Büroräume
KG Lindenhof, Provisorium
SH Schwerzgrueb, San.WL Hausmeisterwohnung
SH Lindenhof, Neue Unterrichtstechnologien (Beamer, Visualizer)
HPS Bezirk Bülach, Ausbau Werkstufe / Tagesschule
3
Kultur und Freizeit
332
332.5030.1
Lindenhof
Lindenhof, Neugestaltung
340
340.5030.4
340.5030.5
340.5030.6
Sport allgemein
Sportamt, Grossturnhalle
Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach
Spielplatzsanierung Stadtweiher
341
341.5030.31
341.5030.37
341.5060.1
Sportzentrum Hirslen und Freibad
Freibad, Austausch Chloranlage
Sportzentrum Hirslen, Ersatz Fahrstuhl
Sportzentrum Hirslen, Ersatz Ammoniak-Kondensator KEB
4
Gesundheit
400
400.5620.25
400.5620.26
400.5620.48
Rest- Abrechnungskredit
datum
1'897
734
1'137
177
-760
-557
2'553
72
519
140
150
154
2'268
60
483
103
163
90
-285
-12
-36
-37
13
-64
20'510
5'272
-15'238
2'000
2'000
2'320
2'320
320
320
16'860
16'520
0
340
1'531
1'439
1
90
-15'329
-15'081
1
-250
1'650
1'145
140
365
1'421
1'037
15
368
-229
-108
-125
3
10'574
4'760
-5'815
9'344
52
146
6'148
3'629
34
17
1'980
-5'716
-18
-129
-4'168
400.5620.71
400.5620.98
Spitäler
Spital Bülach (IR Nr. 5321.01), Planungskredit Aufstockung E4
Spital Bülach (IR Nr. 5321.02), Vorprojekt 2 3. Kreditetappe
Spital Bülach (IR Nr. 5292); Sanierung und Erweiterung (Projekt
Spital 2005)
Spital Bülach (IR Nr. 5344); Projekt 2. Bauetappe
Spital Bülach (IR Nr. 5303/5323), Kreditetappe X
2'896
102
1'168
430
-1'728
328
410
410.5030.1
Kranken- und Pflegeheime
Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt
1'230
1'230
1'131
1'131
-99
-99
5
Soziale Wohlfahrt
815
484
-331
586
586.5030.1
Reissverschluss Plus
Reissverschluss Plus, Ausbau
291
291
290
290
-1
-1
588
588.5030.2
588.5810.1
Asylfürsorge
Flüchtlings- und Asylunterkunft, provisorischer Ersatz
Flüchtlings- und Asylunterkunft, Ersatz (Studienauftrag /
Vorprojekt)
524
293
231
194
18
176
-330
-275
-55
6
Verkehr
8'840
7'401
-1'438
620
Gemeindestrassen
8'265
6'940
-1'325
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 285
11.11.2014
03.12.2014
02.07.2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
620.5010.154
620.5010.159
620.5010.160
620.5010.169
620.5010.183
620.5010.187
620.5010.190
620.5010.193
620.5010.198
620.5010.209
620.5010.210
620.5010.212
620.5010.213
620.5010.214
620.5010.215
620.5010.216
620.5010.217
620.5010.218
620.5010.219
620.5010.220
620.5010.222
620.5010.223
620.5010.224
620.5010.226
620.5010.228
620.5010.229
Begegnungszone Altstadt, Verkehr
Kreuz-/Schaffhauserstr., San. und Erw. Begegnungszone Altstadt
Bülach Nord, Verkehrserschliessung
Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb
Hans Haller-Platz, Platzgestaltung und Gestaltung Kirchenhügel
Albert Mossdorf-Weg, Verlängerung und Neubau Fussweg
Rössligasse / Gerbegasse / Müsegg, Sanierung
Unterweg (Kernstr. - Chröpflisteig), Belagssanierung
Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl.
Knoten Grenzstrasse
Berglistrasse (Winterthurer- bis Dachslenbergstrasse),
Belagsanierung / Deckbelag
Unterweg (Schaffhauserstr. bis Chröpflisteig), Belagsan. / Deckbelag
Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl.
Erweiterung Tempo 30-Zone
Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Sanierung Strasse
Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. - Kehrplatz), Sanierung Strasse
Schützenmattstrasse, Neubau Wendeplatz
Zentrumsdurchfahrt Bülach
Allmendstr. (Rietbach - Schwimmbadstr.), Instandstellung Strasse
Spiessweg, Verbreiterung Fussweg und beleuchteter Handlauf
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung
Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg
Dachslenbergstrasse (Bergli- bis Chröpflistrasse), Deckbelag
Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung
Allmendstrasse (Schwimmbad- bis Poststrasse), Instandstellung
Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung
Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Instandstellung
Rietbachweg, Ergänzung mit Strassenbeleuchtung
Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Instandstellung
Bahnhof-/Winterthurerstrasse, Verschieben Bushaltestelle
Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.),
650
650.5010.5
650.5030.3
650.5030.4
650.5030.5
650.5030.6
Regionalverkehr
Behindetengerechte Bushaltestelle Soligänter Nord
Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2011
Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2012
Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe 2013
Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe 2014
7
Umwelt und Raumordnung
701
701.5010.7
701.5011.159
701.5011.172
701.5011.186
701.5011.188
701.5011.190
701.5011.192
Wasserwerk
Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen
WL Friedlistrasse, Ersatz
WL Kreuzstrasse, Ersatz
Rüebisberg (Winkel), Druckverhältnisse
WL Ifangstrasse, Tieferlegung
WL Unterweg (Kernstr. - Chröpflisteig), Ersatz
WL Rössligasse und Müsegg, Ersatz
620.5010.202
620.5010.203
620.5010.206
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Gesamt- Objektkredit
stand
Seite 286
Rest- Abrechnungskredit
datum
2'318
565
100
498
140
200
285
420
0
1'854
573
87
505
152
181
259
275
50
-464
8
-13
8
12
-19
-26
-145
50
490
469
-21
385
0
346
36
-39
36
190
200
790
50
220
70
315
20
320
75
0
15
17
150
305
27
100
155
189
568
59
184
12
244
33
242
20
11
6
11
141
175
10
92
-35
-11
-222
9
-36
-58
-71
13
-78
-55
11
-9
-6
-9
-130
-17
-8
575
50
135
215
110
65
462
36
97
167
106
55
-113
-14
-38
-48
-4
-10
12'240
9'744
-2'496
5'186
100
125
155
35
0
375
180
4'197
3
100
122
31
3
276
151
-989
-97
-25
-33
-4
3
-99
-29
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Gesamt- Objektkredit
stand
701.5011.196
701.5011.197
701.5011.200
701.5011.201
701.5011.203
701.5011.204
701.5011.205
701.5011.206
701.5011.207
701.5011.208
701.5011.210
701.5011.212
701.5011.213
701.5011.215
701.5011.216
701.5011.217
701.5011.218
701.5011.219
701.5011.220
701.5013.9
701.5031.3
701.5620.3
WL Solistrasse (Fangleten- bis Wislistrasse), Ersatz
WL Am Fasnachtsbuck (Frohaldenstr. - Kehrplatz), Ersatz
Schützenmattstrasse, Ersatz WL im Bereich Wendeplatz
Neubruch, Erweiterung Druckzone
WL Ifangweg, Neubau
Kaserne, Ersatz Versorgungsleitungen innerhalb Areal
WL Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz
WL Areal Sportanlage Hirslen, Ersatz
WL Kantonsschulstr. (Sechtbachweg bis Schwerzgruebstr.), Ersatz
WL Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz
WL Frohaldenstrasse (Wiberg- bis Dachslenbergstrasse), Ersatz
WL Leeweg (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz
WL Untere Gstücktstrasse, Ersatz
WL Soligänterstrasse (Soli- bis Hohfuristrasse), Ersatz
WL Schulhaus Hinterbirch, Ersatz (Umlegung)
WL Witenwisen (Gstötztweg - Winterthurerstrasse), Ersatz
WL Autobahn A51 (Gringglen- bis Allmendstrasse), Ersatz
WL Friedhofstrasse (Bergkappellweg bis Kantonsschulstrasse), Ersatz
WL Oberer Winzerweg, Ersatz
Reservoir Frohalden, Ergänzung Kathodenkorrosionsschutzanlage
GWP, Überarbeitung (inkl.Rohrhydraulik)
Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Erneuerung
710
710.5010.123
710.5010.124
710.5010.125
710.5010.128
710.5010.130
710.5010.131
710.5010.132
710.5010.133
710.5010.134
710.5010.135
710.5010.136
710.5010.137
710.5010.139
710.5010.140
Rest- Abrechnungskredit
datum
615
430
170
25
225
235
305
28
480
45
0
13
500
255
0
310
120
20
210
105
125
0
470
349
161
29
125
196
266
36
398
0
10
6
325
194
6
292
100
0
157
91
115
181
-145
-81
-9
4
-100
-39
-39
8
-82
-45
10
-7
-175
-61
6
-18
-20
-20
-53
-14
-10
181
Siedlungsentwässerung
Kanalisation Tiefengasse (Kat.Nr. 6467), Umlegung
Investitionen gemäss Bericht GEP 2002, Etappe 2010
Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 90%
Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 80%
Kanalisation Albert-Mossdorf-Weg (längs Rietbach), Ersatz
EMSRL-Massnahmen
GEP-Check 2010/2011
Kreuzstrasse, Ersatz Abwasserleitung
Regenbecken G+D, Sanierung
Kanalisation Hinter Volleberen, Innensanierung
Kanal SBB-Querung (Nordstrasse - Bülach Nord), Neubau
Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal
Kanalisation Rietbachweg, Ersatz (Schadenfall)
GEP, Überarbeitung
3'719
170
780
59
0
1'210
160
160
200
100
240
70
395
100
75
2'768
144
530
65
2
915
117
155
151
79
198
58
317
38
0
-951
-26
-250
6
2
-295
-43
-5
-49
-21
-42
-12
-78
-62
-75
711
711.5010.14
711.5030.5
711.5030.6
Kläranlage Furt
ARA Furt, Schlammbehandlung
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2012)
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2013)
2'587
1'760
357
470
2'187
1'545
258
383
-400
-215
-99
-87
740
740.5620.11
Friedhof und Bestattung
Friedhof-ZV, Verl. Urnennischenmauer mit dazugehörenden
Gärtnerarb. entl. der Schwerzgrueb- / Friedhofstr.
Friedhof-ZV, Grünstreifen entl. Urnenmauer an der
Schwerzgruebstr. und behindertenger. Aufgang bei Haupteingang
Friedhof-ZV, Neuschaffung Gemeinschaftsgrab / Fötengrab
748
222
592
193
-157
-29
12.11.2014
133
120
-13
12.11.2014
307
271
-36
740.5620.12
740.5620.13
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 287
10.12.2014
10.12.2014
29.10.2014
12.11.2014
12.11.2014
29.10.2014
29.01.2014
10.12.2014
29.10.2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
740.5620.14
Friedhof-ZV, San. Vorplatz Abdankungshalle, Eingangsbereich
Schwerzgruebstr. und Treppe zu Abdankungshalle
Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstrasse Ost (Bergkapellweg bis
Kantonsschulsstrasse), Kostenanteil
740.5620.15
Gesamt- Objektkredit
stand
Rest- Abrechnungskredit
datum
0
8
8
87
0
-87
0
0
1
1
1
1
750
750.5010.11
Gewässerunterhalt und -Verbauungen
Furtbach (Sechtbach / Rietbach - Glatt), 20%
8
Volkswirtschaft
35
35
0
817
817.5050.2
Forstinvestitionen
Läubberg, Kat.Nr. 6674, Landkauf
35
35
35
35
0
0
9
Finanzen
3'225
3'206
-19
942
942.7010.17
Liegenschaften Finanzvermögen
Südweg / Schritwisenweg / Zürichstrasse (Kat.Nr. 8548), Verkaufs- /
Bereitstellungskosten
Marktgasse 9, Liftsanierung
Allmendstrasse 62, Fassaden- und Balkonsanierung
Landwirtschaftsbetrieb Wydhof (Div. Kat.Nr.), Kauf
3'225
679
3'206
629
-19
-50
481
0
2'065
500
1
2'077
19
1
11
942.7020.43
942.7020.46
942.7021.1
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 288
10.02.2014
15.01.2014
10.02.2014
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Veränderung
168'025
168'680
655
Finanzvermögen
83'112
76'974
-6'139
Verwaltungsvermögen
84'912
91'706
6'794
168'025
168'680
655
76'274
71'585
-4'689
489
282
-207
9'657
9'215
-442
81'605
87'599
5'994
Bestandesrechnung
Aktiven
Passiven
Fremdkapital
Verrechnungen
Spezialfinanzierungen
Eigenkapital
Entwicklung Bilanzwerte der Aktiven
100
RE 10
in Mio. Fr.
80
RE 11
RE 12
60
RE 13
RE 14
40
20
0
Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen
Entwicklung Bilanzwerte der Passiven
in Mio. Fr.
100
RE 10
80
RE 11
RE 12
60
RE 13
RE 14
40
20
0
Fremdkapital
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Verrechnungen
Spezialfinanzierungen
Seite 289
Eigenkapital
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Veränderung
303
30
306
30
3
0
45
46
1
174
179
5
54
51
-3
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Bilanzwerte
Gemeindefonds
Konto 2033.7
Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse
Konto 2033.8
Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder
Konto 2033.9
Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz
Konto 2033.10
Verwendungszweck
Gemeindefonds
Verwendung des Ertrages für Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an
bedürftige Schüler.
Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse
Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder
Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz
Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der
Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Rössligasse, welche
nicht durch den Voranschlag finanziert werden können, eingesetzt.
Verwendung des Ertrages für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner
BewohnerInnen.
Es sollen primär Personen von diesem Stiftungsgeld profitieren, welche vom
Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach
unterstützt werden. Maximaler Kapitalverbrauch pro Jahr: Fr. 7'000.
Entwicklung Bilanzwerte der Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Bilanzwerte in Tausend Fr.
300
RE 10
RE 11
250
RE 12
200
RE 13
RE 14
150
100
50
0
Gemeindefonds
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Fonds Alters- und
Pflegeheim Rössligasse
Legat Fritz Schmid /
Margrit Dolder
Seite 290
Wohlfahrtsfonds F.+A.
Forster-Ganz
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Veränderung
Spezialfinanzierungen
Total
Verpflichtungskonto
7'796
7'485
-311
Verwaltungsvermögen
-21'047
-21'393
-346
Nettoschuld
-13'251
-13'908
-657
3'111
2'942
-169
Verwaltungsvermögen
-8'490
-9'792
-1'302
Nettoschuld
-5'379
-6'850
-1'471
2'338
2'722
384
Verwaltungsvermögen
-12'557
-11'601
956
Nettoschuld
-10'219
-8'879
1'340
2'347
1'821
-526
0
0
0
2'347
1'821
-526
Spezialfinanzierung Wasserwerk
Verpflichtungskonto
Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung
Verpflichtungskonto
Spezialfinanzierung Entsorgung
Verpflichtungskonto
Verwaltungsvermögen
Nettovermögen
Entwicklung Nettovermögen / Nettoschuld Spezialfinanzierungen
Nettovermögen / Nettoschuld in Mio. Fr.
4
Nettoschuld
Wasserwerk
2
Nettoschuld
Siedlungsentwässerung
0
-2
Nettovermögen
Entsorgung
-4
-6
-8
-10
-12
RE 10
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
RE 11
RE 12
RE 13
Seite 291
RE 14
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Artengliederung
Bestandesrechnung in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Rechnung 2014
Veränderung
168'025
168'680
655
1
Aktiven
10
100
101
102
103
Finanzvermögen
Flüssige Mittel
Guthaben
Anlagen
Transitorische Aktiven
83'112
16'373
20'855
45'656
228
76'974
11'163
15'395
48'570
1'845
-6'139
-5'210
-5'460
2'914
1'617
11
114
115
116
117
Verwaltungsvermögen
Sachgüter
Finanzanlagen
Investitionsbeiträge
Übrige aktivierte Ausgaben
84'912
74'921
6'672
959
2'360
91'706
82'360
6'003
1'185
2'158
6'794
7'439
-669
226
-202
2
Passiven
168'025
168'680
655
20
200
201
202
203
204
205
Fremdkapital
Laufende Verpflichtungen
Kurzfristige Schulden
Langfristige Schulden
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Rückstellungen
Transitorische Passiven
76'274
34'090
8'000
29'000
303
3'722
1'159
71'585
38'082
14'000
15'000
306
3'136
1'060
-4'689
3'993
6'000
-14'000
3
-586
-99
21
210
214
216
218
Verrechnungen
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Quellensteuern
Steuerausscheidungen und pauschale Steueranre
Übrige Verrechnungskonten
489
2
-73
559
282
-313
4
-25
616
-207
313
3
-48
56
22
228
Spezialfinanzierungen
Verpflichtungen
9'657
9'657
9'215
9'215
-442
-442
23
239
Eigenkapital
Kapital
81'605
81'605
87'599
87'599
5'994
5'994
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 292
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
1
Aktiven
168'025
168'680
655
10
Finanzvermögen
83'112
76'974
-6'139
100
1000
1000.1
1000.9
1000.11
1000.12
1000.14
1000.16
1000.17
1000.18
1000.19
1000.20
1000.21
1000.24
1001
1001.1
1001.3
1001.4
1002
1002.1
1002.5
1002.8
1002.9
1002.10
Flüssige Mittel
Kasse
Stadtkasse (Hauptkasse)
Betreibungsamt (Kasse)
Stadtpolizei (Nebenkasse)
Alters- und Pflegeheim Rössligasse (Nebenkasse)
Sportanlage Hirslen (Nebenkasse)
Stadthalle (Nebenkasse)
Spitalkrippe Zwergehüsli (Nebenkasse)
Zentrum Soli (Nebenkasse)
Kinderbetreuung (Nebenkasse)
Reissverschluss (Nebenkasse)
Jugendtreff (Nebenkasse)
Zivilstandsamt (Nebenkasse)
Postfinance
Postkonto 80-7330-0 Stadtkasse
Postkonto 87-113132-0 Sozialdienst (Tutoris)
Postkonto 80-13461-4 Betreibungsamt
Banken
ZKB Kontokorrent 1124-0120.005
Credit Suisse Kontokorrent 182076-21
UBS Kontokorrent 854168.B1 Q
Raiffeisenbank Kontokorrent 40192.76
ZKB Kontokorrent 1124-0077.002 Betreibungsamt
16'373
101
57
9
2
2
7
14
1
1
3
3
2
1
13'578
11'618
502
1'458
2'694
2'520
83
47
15
30
11'163
88
53
3
3
0
7
14
0
0
0
1
5
1
10'686
9'048
528
1'110
389
247
75
24
43
0
-5'210
-13
-4
-6
1
-2
0
1
0
-1
-3
-2
3
0
-2'892
-2'569
25
-348
-2'305
-2'273
-7
-23
28
-30
101
1010
1010.1
1010.2
1010.5
1010.6
1010.8
1010.9
1010.10
1010.11
Guthaben
Vorschüsse
Vorschusskonto Einwohnerkontrolle
Vorschusskonto Tutoris
Vorschusskonto Klienten Reissverschluss
Vorschusskonto OM Police
Vorschusskonto Primarschule
Vorschusskonto Reissverschluss
Vorschusskonto Jugendtreff
Vorschusskonto APH
20'855
28
2
10
8
6
2
0
0
0
15'395
35
2
20
4
4
3
1
1
1
-5'460
7
0
10
-5
-2
1
1
1
1
1011
1011.6
1011.7
1011.9
1011.100
1011.103
1012
1012.30
1012.2002
Kontokorrente
Kontokorrent Regionalkonferenz NL (Zahlungsverkehr)
Kontokorrent Zweckverband PZU (Zahlungsverkehr)
Kontokorrent Zweckverband HPS (Zahlungsverkehr)
Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Verwaltungsrechnung)
Kontokorrent Zweckverband HPS (Verwaltungsrechnung)
Steuerguthaben
Steuerrestanzen Grundstückgewinnsteuern
Steuerrestanzen 2002
1'051
0
190
855
0
5
6'427
265
6
451
85
276
-600
85
85
-855
43
42
-974
-245
-6
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 293
43
47
5'453
20
0
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
1012.2004
1012.2005
1012.2006
1012.2007
1012.2008
1012.2009
1012.2010
1012.2011
1012.2012
1012.2013
1012.2014
1013
1013.1
1014
1014.1
1014.2
1015
1015.20
1015.22
1015.23
1015.24
1015.26
1015.27
1015.31
1015.41
1019
1019.5
1019.6
1019.7
1019.8
1019.9
1019.14
1019.16
1019.17
1019.51
1019.100
1019.102
1019.304
1019.999
1019.10000
1019.17011
1019.17012
1019.17101
1019.17102
1019.17201
Steuerrestanzen 2004
Steuerrestanzen 2005
Steuerrestanzen 2006
Steuerrestanzen 2007
Steuerrestanzen 2008
Steuerrestanzen 2009
Steuerrestanzen 2010
Steuerrestanzen 2011
Steuerrestanzen 2012
Steuerrestanzen 2013
Steuerrestanzen 2014
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Beiträge von Gemeinwesen
Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge LR
Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge IR
Debitoren
Debitoren FD
Debitoren OM Police
Debitoren OM Permission
Debitoren Rimo
Debitoren Friedensrichter
Debitoren Betreibungsamt
Verrechnungssteuerguthaben
Restanzen Betreibungskosten Steuerinkasso
Übrige Guthaben
Stiftung Alterszentrum Bülach, Betriebskredit Spitex
Vorauszahlungen Zusatzleistungen
Guthaben Tutoris
Guthaben EO-Entschädigungen, Unfall- und Krankentaggelder
Guthaben EFT/POS Kassenabrechnung Hirslen
Guthaben Betreibungsamt
Guthaben aus Dossierübergabe an Berufsbeistandschaften
Anzahlung für Erwerb Landwirtschaftsbetrieb Wydhof
Guthaben Sozialversicherungen SVA (AHV/AlV/ALV)
Kat.Nr. 7688, Gestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse
Kat.Nr. 3596, Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung
Vorauszahlungen QP Lindenhofstrasse
Diverse Guthaben
Mehrwertsteuer Guthaben aus Quartalsabrechnung
Vorsteuer LR MWST-Nr. 319 851
Vorsteuer IR MWST-Nr. 319 851
Vorsteuer LR MWST-Nr. 319 849
Vorsteuer IR MWST-Nr. 319 849
Vorsteuer LR MWST-Nr. 319 853
102
1020
1020.104
Anlagen
Festverzinsliche Wertpapiere
Mieterkaution CS CH87 0483 5097 2098 7000 2
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 294
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
4
84
197
241
101
110
223
279
707
4'211
0
225
225
5'358
4'925
434
5'631
5'427
21
3
95
8
38
15
25
2'135
100
830
766
2
3
0
2
110
8
56
19
0
23
212
0
0
0
3
0
4
83
195
231
94
79
91
150
383
210
3'914
205
205
2'870
2'681
189
4'796
4'644
20
2
41
3
44
13
29
1'586
100
0
926
0
10
8
0
0
115
56
19
23
20
289
1
15
3
0
2
-1
-1
-3
-10
-7
-31
-133
-129
-323
-4'002
3'914
-20
-20
-2'488
-2'243
-245
-835
-783
-1
-1
-54
-5
6
-2
4
-549
0
-830
160
-2
7
8
-2
-110
107
0
0
23
-3
77
1
15
3
-3
2
45'656
14
2
48'570
20
2
2'914
6
0
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
1020.108
1020.118
1020.120
1020.121
1020.122
1020.123
1021
1021.1
1021.2
1021.3
1021.4
1021.5
1022
1022.31
1023
1023.1
1023.2
1023.3
1025
1025.1
1025.4
Mieterkaution ZKB CH90 0070 0350 0319 3128 2
Mieterkaution CS CH32 0483 5045 7186 3000 0
Mieterkaution CS CH33 0483 5097 2098 7000 4
Mieterkaution CS CH22 0483 5165 0094 3000 0
Mieterkaution ZKB CH26 0070 0112 4003 1121 8
Mieterkaution UBS CH83 0023 0230 5657 15MK T
Aktien und Anteilscheine
50 Aktien VRSG St. Gallen
100 Aktien Landert-Motoren AG Bülach
10 Namenaktien Flughafen Zürich
200 Namenaktien Energie 360 Grad AG
98 Namenaktien MRI-Zentrum Spital Bülach AG
Darlehen
Darlehen an Stiftung Alterszentrum Bülach
Grundeigentum
Nichtüberbaute Liegenschaften
Überbaute Liegenschaften
Grundeigentum mit Baurechten
Vorräte
Holzvorrat, Holzschopf
Treibstofftank Feuerwehrgebäude
3
3
3
2
2
0
385
50
21
5
211
98
1'200
1'200
43'987
19'903
23'638
446
69
45
25
3
3
3
2
2
6
388
50
22
7
211
98
2'000
2'000
46'064
20'870
23'639
1'556
98
58
40
0
0
0
0
0
6
3
0
1
1
0
0
800
800
2'077
967
1
1'109
29
14
15
103
1030
1030.1
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
228
228
228
1'845
1'845
1'845
1'617
1'617
1'617
11
Verwaltungsvermögen
84'912
91'706
6'794
114
1140
1140.1
1141
1141.1
1141.51
1141.60
1141.61
1143
1143.1
1143.51
1143.61
1143.80
1145
1145.1
1146
1146.1
1146.51
1146.80
Sachgüter
Grundstücke
Grundstücke
Tiefbauten
Tiefbauten
Tiefbauten Wasserwerk
Tiefbauten Abwasser
Tiefbauten Kläranlage ARA Furt
Hochbauten
Hochbauten
Hochbauten Wasserwerk
Hochbauten Kläranlage ARA Furt
Hochbauten Forst
Waldungen
Waldungen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasserwerk
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Forst
74'921
1'911
1'911
29'826
9'873
7'679
11'022
1'252
39'086
38'293
403
0
390
10
10
4'088
3'594
15
479
82'360
1'719
1'719
30'348
10'259
8'960
10'283
846
46'450
45'501
380
218
351
40
40
3'803
3'408
12
383
7'439
-192
-192
522
386
1'281
-739
-406
7'364
7'208
-23
218
-39
30
30
-285
-186
-3
-96
115
Finanzanlagen
6'672
6'003
-669
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 295
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
1152
1152.1
1152.2
1153
1153.1
1154
1154.2
1154.3
1155
1155.1
1155.2
Gemeinden
Stiftung Pigna, Stiftungskapital
Spital Bülach, Beteiligung
Eigene Anstalten und Einrichtungen
KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Baugenossenschaft Bülach, Darlehen
Genossenschaft für Alterswohnungen, unverzinslicher Anteilschein
Private Institutionen
Sozialer Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64, zinsloses Darlehen
Stiftung Alterszentrum Bülach, zinsloses Darlehen
4'405
69
4'336
968
968
356
324
32
943
143
800
4'678
62
4'616
871
871
311
283
28
143
143
0
273
-7
280
-97
-97
-45
-41
-4
-800
0
-800
116
1160
1160.1
1162
1162.1
1162.51
1165
1165.1
Investitionsbeiträge
Bund
Investitionsbeiträge an den Bund
Gemeinden
Investitionsbeiträge an andere Gemeinden
Investitionsbeiträge an andere Gemeinden Wasserwerk
Private Institutionen
Investitionsbeiträge an private Institutionen
959
106
106
793
688
105
60
60
1'185
95
95
1'036
855
181
54
54
226
-11
-11
243
167
76
-6
-6
117
1171
1171.1
1171.51
1171.60
1179
1179.1
Übrige aktivierte Ausgaben
Planungen
Raumplanung
Raumplanung Wasserwerk
Raumplanung Abwasser
Übrige zu aktivierende Ausgaben
Übrige zu aktivierende Ausgaben
2'360
2'307
1'736
288
283
53
53
2'158
2'111
1'598
259
254
47
47
-202
-196
-138
-29
-29
-6
-6
2
Passiven
168'025
168'680
655
20
Fremdkapital
76'274
71'585
-4'689
200
20000
20002
20002.41
20002.42
20002.71
20002.72
20002.80
20002.81
2001
2001.4
2001.7
2001.20
2006
2006.1
2006.3
Laufende Verpflichtungen
Kreditoren-Sammelkonto
Kreditoren
Quellensteuern Städtisches Personal
Quellensteuern Primarschule
Kranken- und Unfallversicherung Städtisches Personal
Kranken- und Unfallversicherung Primarschule
Kreditoren Tutoris
Kreditoren Betreibungsamt
Depotgelder
Kostenvorschüsse Zivilstandsamt
Depotgelder Betreibungsamt
Sicherstellungen Grundstückgewinnsteuern
Kontokorrente
Kontokorrent Sekundarschule Bülach
Kontokorrent Reformiertes Kirchengut
34'090
12'754
662
9
2
34
18
480
119
9'523
5
1'330
8'187
11'094
8'580
338
38'082
16'625
318
10
3
28
7
241
28
9'274
5
1'043
8'226
11'810
8'602
369
3'993
3'872
-344
1
1
-6
-10
-238
-92
-249
0
-288
39
716
22
31
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 296
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
2006.4
2006.5
2006.9
2006.100
2006.101
2006.105
2009
2009.1
Kontokorrent Katholisches Kirchengut
Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Zahlungsverkehr)
Kontokorrent Zweckverband HPS (Zahlungsverkehr)
Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Verwaltungsrechnung)
Kontokorrent Zweckverband PZU (Verwaltungsrechnung)
Kontokorrent Zweckverband GWS (Verwaltungsrechnung)
Übrige Laufende Verpflichtungen
Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo
1'919
138
0
29
39
52
59
59
2'137
120
476
0
52
55
56
56
218
-18
476
-29
13
3
-3
-3
201
2010
2010.13
2010.14
2010.15
2012
2012.2
2019
2019.1
Kurzfristige Schulden
Banken
ZKB, kurzfristiges Darlehen (bis 27.11.2014)
ZKB, kurzfristiges Darlehen (bis 14.01.2015)
Postfinance, kurzfristiges Darlehen (bis 26.02.2015)
Selbständige öffentliche Unternehmungen
Ausgleichsfond der AHV, kurzfristiges Darlehen (bis 15.10.2015)
Übrige kurzfristige Schulden
AXA Winterthur, kurzfristiges Darlehen (bis 26.10.2014)
8'000
3'000
3'000
0
0
0
0
5'000
5'000
14'000
9'000
0
4'000
5'000
5'000
5'000
0
0
6'000
6'000
-3'000
4'000
5'000
5'000
5'000
-5'000
-5'000
202
2021
2021.8
2021.16
2021.17
2021.33
2021.34
2021.37
Langfristige Schulden
Langfristige Darlehen
ZKB (Festkredit), 3.36 %, 14.01.2008 - 14.01.2015
Postfinance, 2.50 %, 27.02.2006 - 26.02.2015
Postfinance, 0.96 %, 02.09.2013-03.09.2018
AXA Winterthur, 2.79 %, 02.10.2006 - 01.10.2016
Ausgleichsfonds der AHV, 2.78 %, 16.10.2006 - 15.10.2015
Postfinance, 1.47 %, 02.11.2010 - 01.11.2016
29'000
29'000
4'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
15'000
15'000
0
0
5'000
5'000
0
5'000
-14'000
-14'000
-4'000
-5'000
0
0
-5'000
0
203
2033
2033.7
2033.8
2033.9
2033.10
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Verwaltete Stiftungen
Gemeindefonds
Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse
Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder
Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz
303
303
30
45
174
54
306
306
30
46
179
51
3
3
0
1
5
-3
204
2040
2040.1
2040.2
2040.3
2041
2041.1
Rückstellungen
Laufende Rechnung
Rückstellungen der Laufenden Rechnung
Rückstellungen Globalbudgets
Rückstellungen BVK Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung
Investitionsrechnung
Rückstellungen der Investitionsrechnung
3'722
3'664
110
57
3'497
58
58
3'136
3'136
250
0
2'886
0
0
-586
-528
140
-57
-611
-58
-58
205
2050
2050.1
Transitorische Passiven
Transitorische Passiven
Transitorische Passiven
1'159
1'159
1'159
1'060
1'060
1'060
-99
-99
-99
21
Verrechnungen
489
282
-207
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 297
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Bestandesrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.
Konto
Kontotext
Rechnung
2013
Rechnung
2014
Veränderung
210
2101
2101.2014
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Ablieferungen und Bezugskosten
Ablieferungen und Bezugskosten Steuern 2014
0
0
0
-313
-313
-313
313
-313
-313
214
2141
2141.1
Quellensteuern
Quellensteuern gemäss VO vom 10.11.1958
Quellensteuern VO II (Personen ohne Wohnsitz in der CH)
2
2
2
4
4
4
3
3
3
216
2160
2160.1
2161
2161.1
Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnung
Aktive Steuerausscheidungen
Aktive Steuerausscheidungen
Passive Steuerausscheidungen
Passive Steuerausscheidungen
-73
-149
-149
76
76
-25
-25
-25
0
0
-48
124
124
-76
-76
218
2180
21890
21891
21893
21895
21896
21897
Übrige Verrechnungskonten
Baudepositen
Übrige Verrechnungskonten
Quartierpläne (Verrechnungskonten)
Zahlungsausgleichskonto Debitoren
"Reissverschluss"
Tutoris
Rimo
559
137
267
10
76
6
65
0
616
77
303
81
97
4
51
3
56
-60
36
71
21
-2
-13
3
22
Spezialfinanzierungen
9'657
9'215
-442
228
2280
2280.51
2280.60
2280.70
2281
2281.2
2281.3
Verpflichtungen
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
Fonds Wasserversorgung
Fonds Abwasserbeseitigung
Fonds Abfallentsorgung
Verpflichtungen für gesetzliche Fonds
Spezialfond "EA zur Abgeltung der Schutzraumbaupflicht"
Spezialfond "EA zur Abgeltung der Baupflicht für Abstellplätze"
9'657
7'796
3'111
2'338
2'347
1'861
837
1'024
9'215
7'484
2'942
2'722
1'821
1'730
711
1'019
-442
-311
-169
384
-526
-131
-126
-5
23
Eigenkapital
81'605
87'599
5'994
239
2390
2390.1
Kapital
Eigenkapital
Eigenkapital
81'605
81'605
81'605
87'599
87'599
87'599
5'994
5'994
5'994
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 298
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Abschreibungen - Übersicht
in Tausend Fr.
Rechnung 2013
Voranschlag 2014
Rechnung 2014
84'912
95'231
91'706
63'865
72'484
70'313
8'490
9'883
9'792
12'557
12'720
11'601
0
144
0
Verwaltungsvermögen Buchwert
davon Anteil:
Steuerhaushalt
SF Wasserversorgung
SF Abwasserbeseitigung
SF Entsorgung
Buchwerte in Mio. Fr.
Entwicklung Buchwerte Verwaltungsvermögen
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RE 10
Buchwert SF Entsorgung
Buchwert SF Abwasser
Buchwert SF Wasser
Buchwert Steuerhaushalt
RE 11
RE 12
RE 13
RE 14
Verwaltungsvermögen Abschreibungen
VA 14
9'725
11'018
10'499
7'046
8'155
7'785
948
1'100
1'090
1'731
1'747
1'624
0
16
0
davon Anteil:
Steuerhaushalt
SF Wasserversorgung
SF Abwasserbeseitigung
SF Entsorgung
Abschreibungen in Mio. Fr.
Entwicklung Abschreibungen
10
RE 10
8
RE 11
6
RE 12
4
RE 13
2
RE 14
0
VA 14
Abschreibung
Steuerhaushalt
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Abschreibung SF Wasser
Abschreibung SF Abwasser Abschreibung SF Entsorgung
Seite 299
25.03.2015
Finanzbuchhaltung
Abschreibungen - Abschreibungstabelle in Tausend Fr.
Verwaltungsvermögen
Konten 1140 - 1179
NettoinBuchwert vor
vestitionen Abschreibungen
2014 per 31.12.2014
Abschreibungen
% ordentliche zusätzliche
Buchwert
per
31.12.2014
63'865
1'911
9'873
38'293
390
10
3'594
479
69
4'336
968
324
32
14'234
0
1'526
12'264
0
35
667
0
0
280
0
-41
0
78'098
1'911
11'399
50'557
390
45
4'261
479
69
4'616
968
283
32
10%
10%
10%
10%
10%
20%
20%
10%
0%
10%
0%
10%
7'785
192
1'140
5'056
39
5
853
96
7
0
97
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70'313
1'719
10'259
45'501
351
40
3'408
383
62
4'616
871
283
28
143
0
143
0%
0
0
143
800
-800
0
0%
0
0
0
106
688
0
262
106 10%
950 10%
11
95
0
0
95
855
60
1'736
53
0
40
0
60 10%
1'776 10%
53 10%
6
178
6
0
0
0
54
1'598
47
8'490
2'392
10'882
1'090
0
9'792
Tiefbauten
Hochbauten
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Investitionsbeiträge an andere
Gemeinden
1171.51 Planungsausgaben
7'679
403
15
105
2'277
19
0
96
9'956
422
15
201
10%
10%
20%
10%
996
42
3
20
0
0
0
0
8'960
380
12
181
288
0
288 10%
29
0
259
Spezialfinanzierung
Abwasserbeseitigung
12'557
667
13'225
1'324
300
11'601
Tiefbauten Siedlungsentwässerung
Tiefbauten ARA Furt
Hochbauten ARA Furt
Planungsausgaben
11'022
1'252
0
283
404
22
242
0
11'426
1'274
242
283
1'143
128
24
29
0
300
0
0
10'283
846
218
254
0
0
0
0
0
0
84'912
17'293
102'205
10'199
300
91'706
1140.1
1141.1
1143.1
1143.80
1145.1
1146.1
1146.80
1152.1
1152.2
1153.1
1154.2
1154.3
1155.1
1155.2
1160.1
1162.1
1165.1
1171.1
1179.1
Steuerhaushalt
Grundstücke
Tiefbauten
Hochbauten
Hochbauten Forst
Waldungen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Forst
Stiftung Pigna, Stiftungskapital
Spital Bülach, Beteiligung
KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA
Baugenossenschaft Bülach, Darlehen
Genossenschaft für Alterswohnungen,
unverzinslicher Anteilschein
Sozialer Wohnungsbau, MFH
Allmendstr. 62/64, zinsloses Darlehen
Stiftung Alterszentrum Bülach,
zinsloses Darlehen
Investitionsbeiträge an den Bund
Investitionsbeiträge an andere
Gemeinden
Investitionsbeiträge an Private
Planungsausgaben
Übrige Ausgaben
Buchwert
per
01.01.2014
Spezialfinanzierung
Wasserversorgung
1141.51
1143.51
1146.51
1162.51
1141.60
1141.61
1143.61
1171.60
Spezialfinanzierung
Entsorgung
Total
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 300
10%
10%
10%
10%
25.03.2015
Geldflussrechnung
2013
2014
in Fr.
in Fr.
1'805'509.78
9'425'076.42
300'000.00
435'578.47
817'216.44
667'884.91
-3'482'291.66
-1'886'556.00
115'008.70
-309'843.70
7'887'583.36
Veränderung gegenüber 2013
5'993'777.99
10'199'251.44
300'000.00
-1'542.69
5'459'941.23
-948'074.68
9'995'473.55
-527'534.05
-306'024.00
-442'267.45
29'723'001.34
in Fr.
-22
4'188'268.21
774'175.02
0.00
-437'121.16
4'642'724.79
-1'615'959.59
13'477'765.21
1'359'021.95
-421'032.70
-132'423.75
21'835'417.98
232.0%
8.2%
0.0%
-100.4%
568.1%
-242.0%
-387.0%
-72.0%
-366.1%
42.7%
276.8%
-400'000.00
-12'825'295.42
-858'506.37
-7'556.25
-14'091'358.04
-800'000.00
-17'962'251.44
-2'112'649.67
-58'036.95
-20'932'938.06
-400'000.00
-5'136'956.02
-1'254'143.30
-50'480.70
-6'841'580.02
100.0%
40.1%
146.1%
668.1%
48.6%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)
-6'203'774.68
8'790'063.28
14'993'837.96
-241.7%
Finanzierungstätigkeit
Veränderung langfristige Schulden (202)
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
-3'000'000.00
-3'000'000.00
-14'000'000.00
-14'000'000.00
-11'000'000.00
-11'000'000.00
366.7%
366.7%
Veränderung Flüssige Mittel
Mittelabfluss
Mittelzufluss
-9'203'774.68
0.00
-5'209'936.72
0.00
3'993'837.96
-43.4%
16'372'757.42
11'162'820.70
-5'209'936.72
-31.8%
Betriebliche Tätigkeit
Gewinn (+) / Verlust (-)
Ordentliche Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)
Veränderung Forderungen (101)
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)
Veränderung Rückstellungen LR (2040)
Veränderung übrige Passiven (205, 21)
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit
Investitionstätigkeit
Veränderung Darlehen (1022)
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen **)
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) **)
Veränderung Rückstellungen IR (2041)
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Total Bestand per 31.12.
in %
*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste
**) Saldo Nettoinvestitionen VV / FV entspricht nicht den Werten in den Investitionsrechnung, da in der Geldflussrechnung noch andere Werte berücksichtigt werden
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 301
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
1
Allgemeines
1.1
Allgemeine Angaben zur Gemeinde
Die Politische Gemeinde Bülach mit Sitz der Verwaltung an der Marktgasse 28 in 8180 Bülach zählte am 31.12.2014 18'848 Einwohnerinnen
und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.
Die Gemeinde Bülach ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Grossem Gemeinderat gemäss § 88 Gemeindegesetz des
Kantons Zürich) organisiert. Nebst der Politischen Gemeinde (mit integrierter Primarschule) verfügt die Gemeinde Bülach zusammen mit den
Gemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel über eine Sekundarschulegemeinde, eine Evangelisch-Reformierte und
Römisch-Katholische Kirchgemeinde.
Die Gemeinde Bülach beschäftigte per 31.12.2014 337 Mitarbeitende mit 258.66 Stelleneinheiten.
Als Revisionstelle amtet die Abteilung Revisionsdienste der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich.
1.2
Spezielle Angaben zur Gemeinde
Die Vorteile "ganz auf dem Land" und "gleich in der Stadt" verbinden sich in Bülach ideal. Eine hohe Lebensqualität, unverfälschte Natur, ein
bemerkenswertes Freizeit- und Arbeitsplatzangebot, die gute Verkehrserschliessung und die Nähe zum Flughafen sind Merkmale der Stadt.
Mit rund 18'900 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bülach Hauptort des gleichnamigen Bezirks.
Rechnungsjahr
Gemeindefläche
Vorjahr
1'609 ha
1'609 ha
628 ha
628 ha
69.206 Km
69.206 Km
Eigene Steuerkraft pro Einwohner
2'501 Fr.
2'369 Fr.
Berichtigte Steuerkraft pro Einwohner (inkl. Steuerkraft-Zuschuss)
3'319 Fr.
3'328 Fr.
179 Fr.
245 Fr.
- davon Wald
Gemeindestrassen
Nettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner
(konsolidierte Betrachtung, d.h. Steuerhaushalt inkl. Spezialfinanzierungen)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 302
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
2
Rechnungslegungsgrundsätze
2.1
Angewendetes Regelwerk
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Bülach ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden.
Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den
Gemeindehaushalt (LS 133.1).
Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Bülach, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.
2.2
Bewertungsgrundsätze
Bewertung des Finanzvermögens
Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.
Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.
Bewertung des Verwaltungsvermögens
Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.
Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres
berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozent.
Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.
Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.
Bewertung der Passiven
Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 303
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
3
Einzelheiten zur Bestandesrechnung
Bezeichnung
Bestand
Ende Vorjahr
Bemerkungen
Veränderungen
im Rechnungsjahr
Bestand Ende
Rechnungsjahr
Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.
3.1
Aktiven
3.1.1
Finanzvermögen
83'112'292.82
-6'138'560.91
76'973'731.91
Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
20'854'958.59
-5'459'941.23
15'395'017.36
Konto 1015 Debitoren
5'630'891.55
-834'639.92
4'796'251.63
- aus laufendem Rechnungsjahr
5'458'097.25
-890'662.67
4'567'434.58
172'794.30
56'022.75
228'817.05
45'656'224.54
2'914'192.36
48'570'416.90
14'450.39
5'716.16
20'166.55
385'273.40
2'650.00
387'923.40
1'200'000.00
800'000.00
2'000'000.00
Fläche m2
43'987'165.85
2'077'295.80
46'064'461.65
- aus früheren Jahren
Kontengruppe 102 Anlagen
Laufzeit
Zinsfuss %
Zinstermin
(weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)
Konto 1020 Festverzinsliche Wertpapiere
Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine
Konto 1022 Darlehen
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen
Überbaute Liegenschaften
17'018
23'637'993.45
743.60
23'638'737.05
Nicht überbaute Liegenschaften
506'828
19'902'972.40
967'224.00
20'870'196.40
- Landwirtschaftszone
364'019
1'884'007.00
967'224.00
2'851'231.00
22'919
15'194'251.80
0.00
15'194'251.80
- Wohnzone
- Industrie- und Gewerbezone
- Übrige Zonen
Grundstücke mit Baurechten
0
0.00
0.00
0.00
119'890
2'824'713.60
0.00
2'824'713.60
4'452
446'200.00
1'109'328.20
1'555'528.20
69'334.90
28'530.40
97'865.30
Konto 1025 Vorräte
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 304
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
Bezeichnung
3.1.2
Bemerkungen
Verwaltungsvermögen
Bestand
Ende Vorjahr
Veränderungen
im Rechnungsjahr
Bestand Ende
Rechnungsjahr
84'912'370.00
6'793'950.00
91'706'320.00
6'672'370.00
-669'050.00
6'003'320.00
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate
Abschreibungstabelle
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen
(weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel)
3.1.3
Werkstätte für Behinderte
Stiftungskapital
Konto 1152.1
69'000.00
-7'000.00
62'000.00
Spital Bülach
Beteiligung
Konto 1152.2
4'336'000.00
280'100.00
4'616'100.00
KZU Bassersdorf
Dotationskapital IKA
Konto 1153.1
968'000.00
-97'000.00
871'000.00
Baugenossenschaft Bülach
Darlehen, rückzahlbar bis 2022
Konto 1154.2
323'980.00
-41'150.00
282'830.00
Gen. für Alterswohnungen
Unverzinslicher Anteilschein
Konto 1154.3
32'000.00
-4'000.00
28'000.00
Sozialer Wohnungsbau
Darlehen, keine Amortisation
Konto 1155.1
143'390.00
0.00
143'390.00
Stiftung Alterszentrum Bülach
Darlehen, rückzahlbar bis 2014
Konto 1155.2
800'000.00
-800'000.00
0.00
87'394.20
0.00
87'394.20
87'394.20
0.00
87'394.20
Eventualguthaben
Schuldner: Baudirektion Kanton Zürich (oder jeweiliger Eigentümer)
gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 227
Mehrwertsbeiträge von Fr. 87'394.20 für Grundstücke Kat.Nr. 7108 u . 7933:
vom 15.09.2009
"Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks Kat.Nr. 7108 und 7933 wird zur
Zahlung des Mehrwertsbeitrags für den Ausbau des Knotens Zürichstrasse /
Schleufenbergstrasse / Im Cholplatz gemäss definitivem Kostenverleger vom
24.10.2003, revidiert 09.06.2004, verpflichtet, wenn innert einer Frist von
15 Jahren ab Fertigstellung des Bauwerks (Juni 2003) die Verkehrsbaulininien
DV 999 / 1993 aufgehoben werden könnten und das Grundstück überbaut
werden könnte. Bestehen die Baulinien nach dieser Frist weiter, erlischt die
Zahlungspflicht nach § 62 lit. g) Strassengesetz. Gilt zugunsten Stadt Bülach."
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 305
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
Bezeichnung
3.2
Passiven
3.2.1
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden
Bemerkungen
Bestand
Ende Vorjahr
Veränderungen
im Rechnungsjahr
Bestand Ende
Rechnungsjahr
Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.
Laufzeit
Zinsfuss %
Zinstermin
29'000'000.00
-14'000'000.00
15'000'000.00
1 bis 2 Jahre
14'000'000.00
-4'000'000.00
10'000'000.00
2 bis 5 Jahre
15'000'000.00
-10'000'000.00
5'000'000.00
über 5 Jahre
0.00
0.00
0.00
29'000'000.00
-14'000'000.00
15'000'000.00
2.28%
-0.54%
1.74%
302'812.07
2'961.96
305'774.03
29'968.00
147.00
30'115.00
45'125.12
1'161.91
46'287.03
Fälligkeitenstatistik:
Total
Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Schulden in %
3.2.2
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Konto 2033 Verwaltete Stiftungen
- 2033.7 Gemeindefonds
- 2033.8 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse
Zweck
Verwendung des Ertrages für Beiträge an die
"Stiftung für das Alter" sowie bedürftige
Schüler.
Die Fondsgelder werden für ausserordentliche
Aufwendungen im Interesse der
BewohnerInnen des APH Rössligasse, welche
nicht durch den Voranschlag finanziert
werden können, eingesetzt.
- 2033.9 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder
Verwendung des Ertrages für die Bedürfnisse
des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen.
174'145.50
4'632.00
178'777.50
- 2033.10 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz
Primär für Personen, die vom Sozialamt, den
ZL zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge
unterstützt werden. Max. Kapitalverbrauch
pro Jahr: Fr. 7'000.
53'573.45
-2'978.95
50'594.50
302'812.07
2'961.96
305'774.03
Total
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 306
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
3.2.3
Bezeichnung
Bemerkungen
Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung
Konto
Bestand
Ende Vorjahr
Bestand Ende
Rechnungsjahr
3'722'036.95
-585'571.00
3'136'465.95
Konto 2040 Rückstellungen der Laufenden Rechung
3'664'000.00
-527'534.05
3'136'465.95
- davon Rückstellungen für Steuerkraftabschöpfung
0.00
0.00
0.00
0.00
Grundstückgewinnsteuern, Rückstellung Prozessrisiko
900.4030
0.00
0.00
Projekt Rollout neue Telefonie
029.3152
110'000.00
-110'000.00
0.00
Sozialhilfe, Revisionskorrekturen Vorjahre
580.3664/6
0.00
250'000.00
250'000.00
BVK Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung
*.3610
3'497'000.00
-610'534.05
2'886'465.95
WoV-Rückstellung 2013
Externe Beratung Altersprojekte
589.3181
23'000.00
-23'000.00
0.00
WoV-Rückstellung 2013
Reissverschluss, Doppelstockanlage Velostation
586.3111
20'000.00
-20'000.00
0.00
WoV-Rückstellung 2013
Solistrasse 19, Erneuerung Heizung
561.3142
14'000.00
-14'000.00
0.00
58'036.95
-58'036.95
0.00
58'036.95
-58'036.95
0.00
9'656'991.94
-442'267.45
9'214'724.49
Konto 2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung
Südweg/Schritwisenweg
3.2.4
Veränderungen
im Rechnungsjahr
Bereitstellungskosten für Landverkauf
942.7010.17
Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen
Konto 2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
Verhältnis Bestand / Gebührenertrag in %
- Wasserversorgung
123.24%
(Vorjahr: 131.44%)
3'110'857.80
-168'952.10
2'941'905.70
- Abwasserentsorgung
82.30%
(Vorjahr: 69.51%)
2'338'296.95
383'601.84
2'721'898.79
- Abfallentsorgung
141.46%
(Vorjahr: 185.75%)
2'346'525.74
-525'847.19
1'820'678.55
7'795'680.49
-311'197.45
7'484'483.04
Total
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 307
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
4
Einzelheiten zur Laufenden Rechnung
Bezeichnung
4.1
Laufende Rechnung
Saldo
Ende Vorjahr
Bemerkungen
Veränderungen
im Rechnungsjahr
Saldo Ende
Rechnungsjahr
Einzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind.
4.1.1 Personalaufwand
Gesamtaufwand
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt
35'276'305.76
1'450'544.00
36'726'849.76
1'269'735.60
-87'697.35
1'182'038.25
34'006'570.16
1'538'241.35
35'544'811.51
25'791'515.31
-1'656'746.88
24'134'768.43
3'935'637.10
171'381.87
4'107'018.97
21'855'878.21
-1'828'128.75
20'027'749.46
4.1.2 Sachaufwand
Gesamtaufwand
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt
4.1.3 BVK / Rückstellung Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung
BVK, Rückstellung Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung per 31.12.2012:
Gem. Schreiben DJI KT ZH v. 14.12.2012
Total Rückstellung
SR-Beschluss Nr. 46 v. 13.02.2013
3'497'000.00
-610'534.05
2'886'465.95
1'875'953.00
-337'578.50
1'538'374.50
Anteil Primarschule ohne kantonale Lehrpersonen
698'913.00
-112'637.55
586'275.45
Anteil Primarschule kantonale Lehrpersonen
922'134.00
-160'318.00
761'816.00
0.00
330'079.95
330'079.95
0.00
280'100.00
280'100.00
0.00
49'979.95
49'979.95
Anteil Rückstellung Verwaltungspersonal
4.1.4 Buchgewinne und -verluste
Spital Bülach, Nachtrag Buchgewinn aufgrund definitiver Beteiligung
Südweg/Schritwisenweg/Zürichstrasse, Kat.Nr. 8548
Landverkauf im 2010
(Rest Buchgewinn aufgrund definitiver Bereitstellungskosten)
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 308
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
5
Einzelheiten zur internen Verzinsung
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)
Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011
Gegenstand (§ 65 KSGH)
Modalitäten
Zinssatz
Konto Bezeichnung
(Art und Weise der Verzinsung)
1023 Grundeigentum Finanzvermögen
Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres.
2.66%
Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres.
2.66%
%
(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
11xx
Verwaltungsvermögen
der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
1280 Vorschüsse
keine Konti vorhanden
-
der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
2280 Verpflichtungen
Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres.
2.66%
Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres.
2.66%
für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
2033 Verpflichtungen
für Sonderrechnungen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 309
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
6 Beteiligungsspiegel
Name
Sitz
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Nominalkapital (100%)
Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert
anteil
Exekutive
Legislative per 31.12.
Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
wert
legungsnorm Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)
Aktiengesellschaft Informatik-Lösungen
Verwaltungsrechenzentrum
für Gemeinden
St.Gallen, St. Gallen
Aktiengesellschaft Erdgasversorgung
Energie 360 Grad AG, Zürich
6'850'000
0.73%
0.00%
0.73%
50'000.00
69'000'000
0.07%
0.00%
0.07%
211'358.40
Aktiengesellschaft Flughafenbetreiberin
Aktiengesellschaft MRI
307'018'750
1'400'000
0.00%
7.00%
0.00%
14.28%
0.00%
7.00%
6'665.00
98'000.00
1'000'000
0.10%
0.00%
0.10%
21'900.00
260'000
38.46%
20.00%
38.46%
28'000.00
100'000.00 OR
-
-
0.00%
12.88%
0.00
0.00 OR
Jahresbeitrag
(Fr. 5.70 / Einwohner).
Keine.
Leistungsvereinbarung.
Jährlicher
Betriebsbeitrag.
Jährlicher
Betriebsbeitrag.
Jahresbeitrag.
(Fr. 1.30 / Einwohner)
Flughafen Zürich AG, Kloten
MRI-Zentrum Spital Bülach AG,
Bülach
Landert Motoren AG, Bülach
Genossenschaft für
Alterswohnungen Bülach
Fachstelle für Alkoholprobleme
Bezirk Bülach, Bülach
Aktiengesellschaft Innovative
Industrieprodukte
Genossenschaft
Bau und Unterhalt von
preiswerten
Wohnungen für betagte
Einwohner
Verein
Hilfeleistungen für
Menschen mit
Alkoholproblemen
50'000.00 Swiss GAAP,
FER
211'358.40 Swiss GAAP,
FER
2'500.00 OR, IFRS
98'000.00 OR
0.00 OR, IFRS
Kleingruppenschule Bülach
Lesegesellschaft Bülach,
Stadtbibliothek, Bülach
Verein
Verein
Sonderschule
Stadtbibliothek
-
-
40.00%
14.29%
50.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00 OR
0.00 OR
Musikschule Bülach, Bülach
Verein
Musikschule
-
-
0.00%
10.53%
0.00
0.00 OR
Standortförderung ZüriUnterland, Bülach
Verein
Züri-Unterland als
Wohn-, Arbeits- und
Freizeitregion fördern
und bekannt machen
-
-
11.10%
3.70%
0.00
0.00 OR
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Seite 310
Keine.
Keine.
Keine.
Keine.
Keine.
Keine.
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
Name
Sitz
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Schutzverband der Bevölkerung
um den Flughafen (sbfz),
Niederhasli
Verein
Schutz der Bevölkerung
vor unzumutbarem
Fluglärm und andere
durch den Fluglärm
verursachte
Immissionen
-
-
8.33%
2.16%
0.00
0.00 OR
Jahresbeitrag.
Suchtpräventionsstelle Zürcher
Unterland, Bülach
Verein
Vorbeugung von
Suchtentwicklungen in
allen Lebensbereichen
-
-
0.00%
12.88%
0.00
0.00 OR
Jahresbeitrag
(Fr. 2.50 / Einwohner).
7'726'400
4'851'000
55.00%
12.98%
14.23%
0.00%
55.00%
9.38%
8'804'566
15.094%
14.29%
8.33%
-
-
20.00%
20.00%
0.00
0.00 HRM
Übernahme Restdefizit.
-
-
14.29%
7.93%
0.00
0.00 HRM
Übernahme Restdefizit.
-
-
20.00%
10.53%
0.00
0.00 HRM
Übernahme Restdefizit.
40'910'000
-
10.803%
-
14.29%
22.22%
7.55% 4'616'100.00 4'616'100.00 HRM
12.50%
0.00
0.00 HRM
-
-
25.00%
6.25%
0.00
0.00 HRM
Keine
-
-
20.00%
2.70%
0.00
0.00 HRM
Keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Alterszentrum Bülach, Bülach
Stiftung
Alterszentrum
Pigna, Kloten
Stiftung
Werkstätte und
Wohnheim für
Behinderte
KZU, Bassersdorf
IKA
Kompetenzzentrum
Pflege und Gesundheit
Friedhof- und
Friedhof-Zweckverband Bülach, Zweckverband
Bestattungswesen
Bülach
Zweckverband
Raumplanung
Planungsgruppe Zürcher
Unterland, Bülach
Heilpädagogische
Heilpädagogische Schule Bezirk Zweckverband
Schulung
Bülach, Winkel
Zweckverband
Akutspital
Spitalverband Bülach, Bülach
Zweckverband
Wasserversorgung
Grundwassergewinnung
Öffentlich-rechtliche Verträge
Zusammenschluss Faire Verteilung
IG-Nord
Fluglärm
IG-Kehrichtsackgebühr (IGKSG) Zusammenschluss Gemeinsame
Bewirtschaftung Erträge
Sackgebühr
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Nominalkapital (100%)
Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert
anteil
Exekutive
Legislative per 31.12.
Seite 311
Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
wert
legungsnorm Risiken
0.00 4'250'000.00 Swiss GAAP,
62'000.00
629'600.00 Swiss GAAP,
FER
871'000.00 1'328'955.00 HRM
Verlust Darlehen.
Keine
Keine
Verlustdeckung.
Keine
25.03.2015
Anhang zur Jahresrechnung
7
Gewährleistungsspiegel
(ab Fr. 100'000 gem. Kreisschreiben § 56)
Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.
Name
Sitz
Eigentümer,
wesentliche Miteigentümer
Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen
im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)
Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)
BVK, Personalvorsorge des Kantons
Zürich, Zürich
Privatrechtliche Stiftung
4'783'005.50 Vertraglicher Anschluss an die BVK;
Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei
der Auflösung der BVK.
Deckungsgrad per 31.12.2014: 99.3%.
Eventualverpflichtung: Fr. 598'695.98.
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Spitex-Dienste Bülach, Bülach
Stiftung Alterszentrum Bülach
Spitalverband Bülach, Bülach
Verbandsgemeinden
KZU, Bassersdorf
Trägergemeinden
942'945.90 Subjektbezogene Defizitgarantie.
0.00 Haftung gegenüber Fremdkapitalgebern und für
Verbandshaushalt.
1'095'654.95 Bürgschaft: Bürgschein v. 04.11.2011
Darlehen (noch nicht beansprucht)
Restdefizit 2014: Fr. pendent
(Akonto Fr. 359'000)
Maximalbetrag Fr. 4'631'283.
Maximalbetrag Fr. 1'358'460.
Öffentlich-rechtliche Verträge
Keine.
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)
Deponiestandort D.20 (Kat.Nr. 6483)
Häuli/Rotzibuech-Eschenmosen
Stadt Bülach / Jahresrechnung 2014
Stadt Bülach
5'974.00 Altlasten: Belasteter Standort
(frühere Abfalldeponie)
Seite 312
Grundwasser-Überwachung von Dez. 2010 Nov. 2015. Nach Vorliegen der Resultate sind
die weiteren Massnahmen zu definieren.
25.03.2015

darum sage ich am 6. September JA zur Initiative Bülach – Kulturstadt!

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Hoffnung - Spital Bülach

HeilpädagogIn / Heilpädagogische FrüherzieherIn (60-80%)

Interne Mitteilung

Prüfungskommission Kaufmännische Berufe

Flyer Wpl Kloten-Bülach

Der SVP Bezirk Bülach liegt der Rücktritt

Schulhaus-Info Mai 2015

Neuer Chefarzt Klinik Innere Medizin gewählt