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32954
2015.01.04.12
EXTRAS - ALTE DATEN LÖSCHEN
BELEGE MIT BUCHUNGEN
Modul Alte Daten Löschen: Hier können Sie jetzt auch Merkmale als Einschlusskriterium
vergeben, d.h. dass die Artikel, die gelöscht werden sollen, die ausgewählten Merkmale haben
müssen.
32609
2015.01.03.00
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG LAGERABHÄNGI
EK-ABRUF ANZEIGEN
Im Bestellvorschlag lagerabhängig wird Ihnen jetzt angezeigt, wenn zu dem Artikel ein
EK-Abrufauftrag existiert.
Beachten Sie dazu die neue Spalte: "Menge für Abrufaufträge EK"
32849
2015.01.03.00
FIBU
BESTELLNUMMER ÜBERGEBEN
Beim DATEV-Export im EXTF-Format können Sie dem Belegfeld1 statt der Belegnummer des
übergebenen Beleges (Standard) die Belegnummer des Anzahlungsauftrags übergeben. 0 wenn
der Beleg nicht angezahlt wurde.
Neue Option in Vorgaben3, Fibuanschluss - DATEV,
"Belegfeld1 belegen", "EXTF: 0 = Belegnummer (Standard), 1 = Anzahlungsauftragsnummer"
32614
2015.01.03.00
STAMMDATEN ARTIKEL
SUCHE NACH PREISÄNDERUNGSDATUM EK, VK
Suche von Artikeln, deren EK- oder Vk-Preis geändert wurde.
Die Suche kann über ein Artikelmerkmal erfolgen, das bei der Durchführung der Preisänderung
in folgenden Menüpunkten gesetzt werden kann:
EXTRAS - Verkaufspreise ändern, Buttton "Änderung durchführen"
EXTRAS - Einkaufspreise ändern, Buttton "Änderung durchführen"
STAMMDATEN - Verkaufspreise, Button "Multi-Ändern"
STAMMDATEN - Einkaufsdaten, Button "Multi-Ändern"
STAMMDATEN - Artikelkalkulation, Button "Änderungen durchführen"
In jedem der Dialoge, die von den Buttons aufgerufen werden, kann den von der Preisänderung
betroffenen Artikeln ein Merkmal zugeordnet werden, das zuvor unter "STAMMDATEN HILFSTABELLEN - MERKMALE ARTIKEL" angelegt wurde.
Beispiel: Zum 01.06.2015 werden die Verkaufspreise von 500 Artikel geändert. Es wurde ein
Merkmal "VK-PREISÄNDERUNG JUNI 2015" angelegt, das beim Start der Preisänderung zum
01.06. als "Merkmal für Artikel" angegeben wird. Über dieses Merkmal können dann im
Artikelstamm die 500 Artikel wiedergefunden werden.
Das Merkmal kann später über die Massenpfllege oder durch Löschen in der Hilfstabelle wieder
entfernt werden.
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32703
2015.01.02.01
FIBU SBS SCHNITTSTELLE
ÜBERNAHMEDATEI EXTF
DATEV-Fibu
- EXTF-Format: Bei Belegen wird jetzt Belegnr 2 mit Belegnr 1 gefüllt
- neue Option in Vorgaben 3, 'Fibuanschluss - DATEV', 'Automatik-Konten',
'Belege auf Automatik-Konten buchen 1 = Ja (Standard für DATEV), 0 = Nein (für
Fremd-Software, z.B. SBS-Fibu)'
27093
2015.01.02.00
AUFTRÄGE
VERF. BESTAND
Ab sofort werden negative Reservierungen (Rücknahmen im Auftrag) NICHT mehr gebucht und
haben somit keinen Einfluß mehr auf die verfügbare Menge.
32466
2015.01.02.00
STAMMDATEN MINDESTBESTAND
MINBEST VON STL IN STL
Programmänderungen unter Stammdaten Mindestbestand:
1. Verschachtelung von Produktions-Stücklisten wird nun entdeckt und genau angezeigt. EINE
Verschachtelungsebene ist zulässig, weitere werden als Fehler gemeldet und müssen vom User
behoben werden.
2. Neuer Button: <Mindestbest. STL>: Berechnet den Wert von Minbest für STL aller gesuchter
Elemente neu.
32526
2015.01.02.00
STAMMDATEN-ARTIKEL
QBUS-BUTTON
QBUS:
Neuer Button im Artikelstamm: Artikel jetzt übertragen.
Dabei soll überprüft werden:
- Sind alle Felder korrekt eingestellt: nicht ins internet, liefersperre, Status
- gibt es doppelte (Kundensonder)staffeln
- gibt es doppelte Kundensonderpreise
Die Regeln für den Button können als Select-Statement für den Button hinterlegt werden.
Standardcheck für "Nicht ins Internet" und "Liefersperre" eingebaut.
32627
2015.01.02.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
A_BELDPD
Neues Feld SEMAIL im View A_BELDPD
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32626
2015.01.02.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
EMAIL ADRESSEN ADM
Im Email Dialog werden jetzt nicht nur wie bisher die Email-Adressen der Ansprechpartner
angeboten, sondern auch die aller aktiven ADMs und aller aktiven Benutzer
Neue Konfiguration in Vorgaben3 / Mail:
'Email-Adressen', 'kontextbezogene Mail-Adressen erweitern um 1 aktive ADM, 2 aktive
Benutzer (Aufzählung: 1,2)'
32413
2015.01.01.04
FIBU SBS SCHNITTSTELLE
ÜBERNAHMEDATEI EXTF
Neues DATEV-Schnittstellenformat EXTF
- Neue Dateinamen EXTF_*.CSV
- Neue Option in Vorgaben3, "Fibuanschluss": "WJ: Beginn des Wirtschaftsjahres", Standard
0101
- Neue Option in Vorgaben3, "Fibuanschluss - DATEV": "Exportformat", SELF (standard), EXTF,
vorbelegt mit SELF
- Feld Zusatzinformation Art1 belegt mit "Fremdbeleg"
- Feld Zusatzimformation Inhalt 1 belegt mit "FB " + Fremdbelegnr (EK und VK)
ACHTUNG: Möglicherweise NICHT abwärtskompatibel zu bereits erfolgten Exporten wegen
eines neuen Feldes in der Export-Tabelle
32402
2015.01.01.01
EINKAUF BESTELLUNGEN
FELDER EDITIERBAR
Im Einkauf sind die Textfelder (Betreff, Frei-Felder, Zusatztext) jetzt immer editierbar
32364
2015.01.01.00
STAMMDATEN MINDESTBESTAND
NEUE SPALTEN
Neue Spalten: Hauptlieferant + Name1, (nur Anzeige)
Mindestabnahme (aus Artikelek), (editierbar)
Verpackung1 (editierbar)
32363
2015.01.01.00
VERBRAUCHSERMITTLUNG
JE LAGER
Neue Einstellung in den Firmenstammdaten - Vorgaben3
Mindest- und Sollbestände:
Verbrauch je Lagerort separat berechnen. J/N Default: 0=Nein
Ist der Schalter aktiviert, werden alle Verbräuche je Lagerort summiert, ansonsten je Artikelnr
und in das Hauptlager geschrieben.
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32321
2015.01.00.05
VERKAUF
ZZ UND EA RECHNUNG
Beim Erzeugen einer Zuzahlungs- oder Eigenanteilsrechnung wird in dem sich öffnenden Dialog
im Verkauf zusätzlich noch der Hinweis zur Rechnungsstellung aus dem Kundenstamm des
Patienten angezeigt.
Somit erkennt der Sachbearbeiter bei der Erzeugung der Rechnung z.B. das die Rechnung
gesammelt an ein Altersheim versendet werden muß.
31757
2015.01.00.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
AUTOMATISCHE SPERRE
Neue Option in den Firmenstammdaten - Einkauf - Bestellung sperren?
Neu angelegte Bestellungen immer sperren: 0 = Nein (default), 1 = Ja
Wird der Schalter aktiviert, werden neu angelegte Bestellungen automatisch gesperrt.
32144
2015.01.00.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
MWST-SATZ ÄNDERBAR
Über den Button <Details9> ist jetzt auch der MwSt Satz einer Einkaufsposition änderbar.
32236
2015.01.00.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
MWST-SATZ ÄNDERN
Über den Button <Details9> ist jetzt auch der MwSt Satz einer Einkaufsposition änderbar.
Bisher ging das nur über die Tabelle WARENEINGANG oder BERECHNEN.
32171
2015.01.00.00
EINKAUF EK-HISTORIE
SPALTE DISPO-NOTIZ
Neue Spalte <Dispo-Notiz> in Einkauf - Einkaufs-Historie.
31200
2015.01.00.00
FINANZEN OFFENEN POSTEN
SEPA XML MIT EPAYMENTNR
Die Sepa XML-Dateien werden jetzt ebenfalls mit der EPAYMENTNR durchnummeriert.
Somit können Sie mehrere Dateien an einem Tag erzeugen, ohne Gefahr zu laufen, diese zu
überschreiben.
32216
2015.01.00.00
STAMMDATEN ADRESSKATALOG
VORGABE JE NACH KUNDENTYP
Wenn Sie mit der Midizintechnik Variante der QuickStep arbeiten , dann wird zwischen
verschiedenen Kundentypen unterschieden, z.B: Patienten, Verordner...
Für jeden dieser Kundentypen können Sie im Kundenstamm separate Maskenvorgaben
erstellen.
Dies ist jetzt neu auch unter Stammdaten Adressenkataloge möglich . (Button Vorgaben)
Somit können Sie jetzt z.B. schnell eine ganze Liste von Patienten oder Verordnern über eine
CSV Datei mit der passenden Vorgabe in die QuickStep importieren und als Kunden anlegen .
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32194
2015.01.00.00
STAMMDATEN ARTIKELSTAMM
VERBRAUCHSBERECHNUNG
Das Modul Verbrauchsberechnung wurde erweitert.
Neue Einstellung in Firmenvorgaben unter Vorgaben 3 - Mindest- und Sollbestände:
Verbrauchsberechnung incl. Stücklisten?
Bei der Verbrauchsberechnung auch den Verbrauch in Stücklisten berücksichtigen ?
0 = Nein (Default), 1 = Ja
Wenn Sie den Schalter aktivieren, wird auch Verbrauch, der über Stücklistenbuchungen
entstanden ist summiert. Hier wird sowohl Stückliste über Produktion, als auch automatische
Stücklistenbuchungen aus dem Verkauf berücksichtigt .
Bleibt der Schalter auf 0, dann wird bei der Verbrauchsberechnung nur die Menge aus dem
Verkauf summiert.
31835
2015.01.00.00
STAMMDATEN KUNDEN
ADM ÄNDERUNGEN PROTOKOLLIEREN
Die Fragestellung: "Wer hat wann den ADM des Kunden XY im Kundenstamm geändert?"
können Sie sich jetzt beantworten, indem Sie in das entsprechende Serviceprotokoll aufrufen.
Extras - Protokolle - Serviceprotokolle
Hier werden unter dem Vorgang: KUNDEN-ADM-ZUORDNUNG die Änderungen der
ADM-Zuordnung jetzt protokolliert.
Nicht protokolliert werden massenweise Änderungen über Bearbeiten - Massenpflege.
32192
2015.01.00.00
STAMMDATEN MINDESTBESTAND
MULTILAGER
Sie können jetzt zur schnelleren Erfassung der Mindest und Sollbestände in der Tabelle das
Lager auswählen, sodass Sie immer nur Artkel zu EINEM Lager angezeigt bekommen .
31986
2014.01.04.01
EXTRAS FIBUTRANSFER
REVERSE-CHARGE DIF.BEST
Neue Kontengruppen: 4-stellige Kontengruppen-Nr bestehend aus den bisherigen
Kontengruppen + vorangestellter Ziffer:
1000 = MwSt-Umkehr VK
2000 = Differenz-Besteuerung VK
3000 = beides (VK)
5000 = MwSt-Umkehr EK
6000 = Differenz-Besteuerung EK
7000 = beides (EK)
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31783
2014.01.04.00
VERKAUF
MASSENWEISE FREI SCHALTEN
Neues Modul: VK-Belege massenweise FREI schalten.
Suchen Sie eine Reihe von Verkaufs-Belegen und merken Sie diese vor.
Benutzen Sie dazu die neue Funktion: Bearbeiten - Vormerken - Beleg vormerken (oder
Vormerkungen entfernen)
Schalten Sie jetzt in einem Vorgang alle gesuchten und vorgemerkten Belege FREI .
Benutzen Sie dazu die neue Funktion: Bearbeiten - Vormerken - Beleg freigeben.
Die Belege werden jetzt durchlaufen und auf Freigabe-Möglichkeit geprüft.
Kann die Freigabe erteilt werden, wird der Status auf Frei gewechselt, anderenfalls erhalten Sie
am Ende eine Liste von Belegen, die auf dem alten Status verbleiben, zusammen mit Grund der
Freigabe-Verweigerung. Z.B: Beleg war gesperrt, Roherlösprüfung nicht bestanden...
Mögliche Gründe für eine Verweigerung sind:
-Beleg ist schon FREI
-Beleg ist gesperrt
-Beleg ist Status LAGER_FREI / LAGER_GESPERRT
-Lieferlandsperre
-Terrorlistenprüfung
-Es gibt Dokumente des automatischen Dokumentenvorlegers
-Es soll eine CRM Wiedervorlage angelegt werden
-Roherlösprüfung
-Nur komplett liefern
-Neutraler Versand: es muss eine abw. Lieferadresse geben
-Es gibt Text im Freigabememo
-Beleg ist schon ERLEDIGT oder FIBU
-Es gibt schon eine Senden-Eintrag für den Beleg
Wird ein Beleg freigegeben, werden mögliche Ereignisse im Sendenmodul ebenfalls angelegt.
31901
2014.01.04.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
SUCHE NACH BETREFF
Programmerweiterung: Erweiterung der Suche im Verkauf um das Feld <Betreff>.
Konfigurierbar in Firmenstammdaten, Standard: ausgeschaltet.
Die Suche in einem Langtextfeld läuft ohne Index und ist nicht schnell bei großen Datenmengen,
deshalb im Standard deaktiviert.
31822
2014.01.03.04
CRM JOURNAL
MAHNUNG INS CRM JOURNAL
Erweiterung beim Mahnen mit aktivem Modul CRM:
Beim Mahnen (Finanzen Offene Posten Debitoren) wird nach dem Mahnlauf mit dem Erhöhen
der Mahnstufe jetzt ein Eintrag ins CRM-Journal erzeugt, z.B.: :
Kunde 10001 Beleg 4711 wurde am 24.11.2014 mit Mahnstufe 3 gemahnt.
als Kontext wird Belegnr und Kundennr hinterlegt.
Journaltyp ist: Brief.
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31414
2014.01.03.00
BELEGE MAILEN
LOKALEN EMAIL-CLIENT ÖFFNEN
Es gibt nun im Mail-Dialog in Quickstep ein neues Klickhäckchen, um zu entscheiden, ob über
den lokalen Mailclient verschickt werden soll oder im Hintergrund.
Wenn Sie das Modul <Belege Mailen> noch nicht aktiviert haben, wird das Häckchen aktiviert
und ist nicht änderbar. Es wird wie bisher immer über den lokalen Mail-Client verschickt.
Die Option kommt nur, wen Sie einen einzelnen Beleg mailen wollen. Stapelweise kann immer
nur im Hintergrund gemailt werden.
30619
2014.01.03.00
CRM
COCKPIT
Verbesserungen im CRM auf dem Register Dokumente:
- Button "Dokument öffnen"
- Doppelklick auf Belegnr möglich
- Spalte "Nr" => "Kundennr" (usw) geändert mit Doppelklick-Möglichkeit
31420
2014.01.03.00
CRM COCKPIT
DOKUMENTE ÖFFNEN
Programmerweiterung: CRM Dokumente öffnen
Im Cockpit, View: Dokumente können diese jetzt auch geöffnet werden , dazu gibt es eine neue
Spalte mit Button "öffnen".
31747
2014.01.03.00
DRUCKEN ÜBER .NET
Mit dieser Version steht Ihnen das neue Modul: "Drucken über DotNet im Hintergrund" zur
Verfügung.
Druckjobs aus Einkauf und Verkauf werden zum Drucken vorbereiten und im Hintergrund über
die Qstep.Reporting.exe ausgedruckt. Sie erhalten laufend Meldungen zum Zustand Ihrer
Druckjobs.
In der gesamten Zeit des Druckens können Sie im Vordergrund in der QuickStep weiterarbeiten .
31418
2014.01.03.00
EINKAUF / VERKAUF
AUSGEHENDE EMAILS INS CRM JOURNAL
Programmerweiterung CRM:
Ausgehende Beleg-Emails aus dem Einkauf und Verkauf werden jetzt im CRM Journal
gespeichert.
31230
2014.01.03.00
STAMMDATEN ARTIKEL
LAGER DISPO FERTIGSTELLUNG PRODUKTION
Erweiterung im Dialog L-INFO / Register Dispo:
Feld "Fertigstellung bis" aus Produktion wird jetzt im Artikelstamm, Button Lager, Regsiter Dispo
angezeigt.
Zusätzlich zur bereits vorhandenen Spalte "Termin" gibt es jetzt auch "Fertigstellung bis".
Handelt es sich um eine Produktion, wird Fertigstellung bis entsprechend gefüllt.
Zur Info: Eine Produktion erscheint erst in der Dispo-Tabelle, wenn diese den Status
RESERVIERT oder ABGEBUCHT hat.
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31550
2014.01.03.00
STAMMDATEN ARTIKEL
LÄNDERSPERRE
Im Modul Artikel-Lieferland-Sperre gibt es folgende Verbesserungen:
1. Die Länder / Kontinente können über eine Multiselectbox ausgewählt werden und somit
wesentlich schneller zugewiesen werden.
Anschließend wird für die ausgewählten Länder / Kontinente ein Sperrdatensatz angelegt.
Existiert bereits eine Sperre für ein Land, wird diese überschrieben mit den neuen Werten.
2. Der Button <Löschen> löscht nicht mehr nur eine Zeile, sondern alle markierten Zeilen.
31751
2014.01.02.29
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
KOSTEN/GRUNDEINHEIT
Dakota: Elektronische Rechnung, Beschränkung auf 9 Lieferscheine pro Rechnung entfällt
30806
2014.01.02.21
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
DBERROR 999 BEI POSITIONSERFASSUNG
Kurzanleitung für eine Produktion:
1. Verkauf: neuen Auftrag anlegen
2. Position: Artikelnr: 700, Menge=1, Kommissionsnr eintragen: 4711
3. Auftrag auf Status: FREI schalten
4. Über Button <Produktion> in die Produktion wechseln
5. Hier Button<INARBEIT>, wodurch die Stückliste dann aufgelöst wird.
...
6. Abschließend: <Fertig> und <Berechnen> => überträgt den Preis in den VK-Beleg.
31440
2014.01.02.18
EINKAUF BESTELLUNGEN
SEPA-DATEN
Modul SEPA: Beim Clearing (DOPS / KOPS) wird nun geprüft, ob die im Beleg hinterlegte
Bankverbindung überhaupt zum Kunden / Lieferanten bzw. deren Regulierer gehört.
Wenn nicht kommt eine Warnmeldung mit einer Liste aller betroffenen Belege .
Der Benutzer kann dann entscheiden, ob er das Clearing abbrechen und die Bankverbindungen
in den Belegen prüfen oder trotzdem das Clearing fortsetzen möchte.
22316
2014.01.02.00
EINKAUF / VERKAUF
KOSTENSTELLEN
Neues zuschaltbares Modul: Kostenstellen im Einkauf Verkauf bis auf Positionsebene
Je ein Schlüsselfeld für Kostenstelle EK und VK im Artikel auf Register Einstellungen
Die Kostenstelle wird von dort in die EK/VK-Position übernommen und kann hier über den
Button <Details> verändert werden, z.B. für DIVERSE Artikel.
Neues Register: Kostenstelle im Einkauf und Verkauf mit gruppierter Zusammenfassung je
Kostenstelle des Belegs.
30018
2014.01.02.00
EINKAUF EK-MAHNUNG
SIGNATUR UND AGB
Programmerweiterungen: Mahnen im Einkauf
Signatur und AGB können jetzt beim EK-Mahnen per Email übergeben werden.
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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30654
2014.01.02.00
FINANZEN OFFENE POSTEN
SEPA XML CORE COR1
Seit dem 4.11.2013 sind auch in Deutschland Eillastschriften im Sepa- Verfahren möglich.
http://www.sepa-wissen.de/docs/Auftakt-fuer-COR1.pdf
Sie finden dazu die neue Einstellung in den Firmenstammdaten / Vorgaben3 / Finanzen / Sepa
Eillastschrift
(Sepa – Eillastschrift) 1= ja 0 = nein
bei 1 wird COR1 gesetzt und die Fälligkeit auf EINEN Bankbank erhöht
bei 0 wird CORE gesetzt und die Fälligkeit auf DREI Banktage erhöht (bisheriger Stand)
Sie benötigen die neue Intersales.QStep.Finanzen.dll mit Version 1.0.5.0
30904
2014.01.02.00
PRODUKTION
MULTILAGERFÄHIG
Das Produktionsmodul ist jetzt multilagerfähig.
1. Tabelle Produktionsaufträge hat nun Spalte Lager
2. Beim Öffnen der Produktionstabelle wird nun zuerst eine Lagerauswahl angezeigt . Das
ausgewählte Lager wird oben rechts angezeigt und kann gewechselt werden. Eine neue
Produktion wird mit dem aktuell ausgewählten Lager erstellt. Die Suchmaske ist standardmäßig
auf das aktuelle Lager eingestellt (Combobox).
3. Buchungen erfolgen auf das Lager, das aktiv war als die Produktion angelegt wurde
4. Suchdialog erweitert um Suche nach Lagerort
5. Aktuelles Lager wird beim Anlegen einer Produktion in die Produktion eingetragen
30675
2014.01.02.00
STAMMDATEN ARTIKEL
ARTIKEL-LÄNDERSPERREN
Neues Modul Artikel-Lieferländer-Sperre
Bei der FREIGABE eines VK-Belegs wird geprüft, ob für das Land der gewählten Lieferadresse
eine Liefersperre für eine oder mehrere der Positionen des Belegs existiert.
Ist dies der Fall, werden die betroffenen Positionen in einem Meldefenster angezeigt und die
Freigabe verweigert oder gewarnt (einstellbar, je nach Sperrtyp).
Dito Prüfung für alle Stücklistenelemente des Belegs bei Typ automatischer Buchung .
Im Falle einer Meldung wird das Ergebnis in der Protokolltabelle festgehalten.
Neues Register: Ländersperre im Artikelstamm
mit Möglichkeit die Sperre für ein Land oder einen Kontinent zu belegen
Neue Tabelle: Länder - Artikelsperre
Artikelnr, Land, Sperrtyp (Sperre, Hinweis), Sperrtext (200 Zeichen)
Kontroll-Reports:
- Länder-Artikel-Sperren gruppiert auf Kontinent, Land, Artikelnr
(Kontrollreport_Liefer_Ländersperre_LandKo)
-Artikel-Länder-Sperren gruppiert auf Artikelnr, Kontinent, Land
(Kontrollreport_Liefer_Ländersperre_Artikel)
-Protokoll Report (Protokoll_Artikel-Lieferländer-Sperre)
Alle drei liegen auf V: im FUNDUS
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30950
2014.01.01.33
COCKPIT
COCKPIT
In den CRM-Fenstern Aufgaben, Termine, Journal und Dokumente wird bei der Eingabe "Strg
+F" der Cursor auf das Sucheingabefeld gesetzt
31136
2014.01.01.31
STAMMDATEN ARTIKEL STÜCKLISTEN
SPALTE BESTELLNR
Programmerweiterung: Neue Spalten im Dialog Stückliste
- Bestellnr (Bestellnr des Hauplieferanten)
- Lieferantnr. (Lieferantennr des Hauptlieferanten)
- Lieferant (Name1 des Hauptlieferanten)
nur Anzeige
30529
2014.01.01.28
DATEI BENUTZER - CRM ZUSTÄNDIG/BESITZER
ALTE USER SPERREN / DEAKTIVIEREN
Programmerweiterung: Benutzer sperren
1. Neue Checkbox: <Gesperrt> im Benutzerstamm
2. Gesperrte Benutzer können sich nicht mehr einloggen. Meldung: " Benutzer XY ist gesperrt."
3. Gesperrte Benutzer werden in der Tabelle in der Benutzerverwaltung ausgeblendet und
können aber auch wieder eingeblendet werden (Checkbox: () gesperrte einblenden, Default
ausgeblendet)
4. CRM: gesperrte User werden in den Auswahlboxen jetzt ausgeschlossen .
5. CRM: Jobs von gesperrten Usern bleiben jedoch erhalten und auch suchbar.
6. CRM: Es wird beim Filtern in den Aufgaben und im Journal unterschieden zwischen
gesperrten und aktiven Usern.
30377
2014.01.01.20
EXTRAS REKLAMATIONEN
SUCHE ALS VORGABE SPEICHERN
Programmerweiterung: Suche in Extras Reklamationen
Neuer Button: <Übernehmen> im Suchdialog, speichert die aktuelle Suche als Vorgabe je User.
30329
2014.01.01.19
DAUERVERORDNUNG
ZYKLUS VERÄNDERN
Programmänderungen: Dauerversorgung
1. Bei Zyklus: Monat / Quartal / Halbjahr / Jahr
Der eingestellte Tag des Monats bleibt jetzt erhalten , es können somit bei monatlich und quartal
nur die Tage 1-28 zugelassen werden, sonst Meldung und Fälligkeit löschen.
Früher wechselte der Tag immer auf den 1. Jetzt können Sie z.B, vereinbaren, das der Kunde
immer um den 15. versorgt wird.
2. Neue Variablen für {FolgeMonat} {FolgeQuartal}
Falls Sie Dauerversorgungen immer einen Monat im Voraus erzeugen können Sie im Betreff
diese beiden neuen Variablen verwenden.
Das {Jahr} wird ggf. erhöht, wenn Folgemonat =13 oder Folgequartal = 5 ergibt.
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30844
2014.01.01.19
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
SPALTE NAME ERWEITERT
Auf dem Register Tabelle in der Spalte <NAME> wird jetzt nicht nur wie bisher Name1, sondern
Name1+" "+Name2 + " "+Name3 in der Spalte <NAME> angezeigt.
30814
2014.01.01.14
EXTRAS TELEFONEINKAUF
DBERROR 1401 SUCHE MIT/OHNE BESTAND
SELECT artikelvk.art_sArtikelnr, artikelvk.art_sbezeich1|| ' ' || artikelvk.art_sbezeich2,
artikelvk.art_sean, artikelvk.art_sKurzbez, artikelvk.art_spzn FROM
ARTIKELVK,ARTIKELEK,HTARTGRUPPEN,ADR
where artikelvk.art_pknkey = artikelek.aek_art_nkey and artikelvk.art_ag_nkey =
htartgruppen.ag_nkey and adr_lf_slieferant = artikelek.lf_slieferant and
artikelek.aek_nhauptliefer = 1 and ( @upper( artikelvk.Art_sBezeich1) like 'A%' ) AND
artikelmengen.la_nLagernr = 1 and ARM_NINVENTUR + ARM_NZUGANG - ARM_NABGANG
> 0 and artikelek.aek_nhauptliefer = 1 and @nullvalue(art_ssperre,'0') = '0' order by 1, 2;
30744
2014.01.01.14
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
DUMMYTERMIN ALS STANDARD LIEFERTERMIN
Es gibt eine neue Einstellung unter Vorgaben3 - Verkauf: <Fixer Liefertermin>
Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, verhält sich das Programm wie bisher: es wird das
Tagesdatum als Liefertermin hinterlegt.
Tragen Sie hier jedoch einen Liefertermin ein, so wird dieser in allen neuen Angeboten und
Aufträgen verwendet.
Diese Option läßt sich mit dem Parameter: <DummyDatum für Liefertermin> kombinieren, so
dass Sie jetzt damit steuern können, ob in neuen Aufträgen zunächst nicht reserviert werden
soll.
30623
2014.01.01.00
CRM VERKAUF
WIEDERVORLAGE ZUM BELEG
Neuer Button <Wiedervorlage> im Verkauf.
Erzeugt mit einem Klick eine neue Aufgabe vom Typ Wiedervorlage zu dem aktuell gewählten
Beleg.
30522
2014.01.01.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
ANZEIGE POSITIONSGESAMTBETRAG WÄHRUNG
In den Positionen im Einkauf und im Verkauf steht Ihnen in Devisenbelegen jetzt die neue Spalte
<Gesamtpreis in Devise> zur Verfügung (je Position)
30326
2014.01.01.00
STAMMADTEN KUNDEN
NAME2+3 IN TABELLE
Programmerweiterung Kundenstamm:
auf dem Register <Tabelle> im Kundenstamm wurden die Spalten <Name2> und <Name3>
hinzugefügt.
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30449
2014.01.01.00
STAMMDATEN ARTIKELKATALOG
PREISIMPORT
Programmerweiterung: Artikelkatalog
Beim Ändern von Artikelpreisdaten über den Katalog:
1. Beim Update von VK-Preisdaten aus dem Katalog werden "Zuletzt geändert" und "geändert
durch" gesetzt.
2. Beim Update von VK-Preisdaten wird ein neuer Eintrag in der Tabelle PreiseProt erstellt
(erreichbar über den Button <Protokoll> auf dem Register <Preise> im Artikelstamm)
3. Beim Ändern von ArtikelEK-Daten werden "zuletzt geändert" und "geändert durch" gesetzt.
30333
2014.01.01.00
STAMMDATEN KUNDEN
ADM ZUORDNUNG
Erweiterungen im ADM Modul:
Hier können alte inaktive ADMs jetzt unterdrückt werden .
1. Bei Aktivierung der Spalte <Sperre> im Adm-Stamm (Checkbox)
2. gesperrte ADMs werden hier nicht mehr angezeigt.
3. Dito im Verkauf unter Register Details (2 mal),
4. Dito im Verkauf auf Reg. Tabelle, nach Eingabe einer Teil-ADM-Nummer.
5. Dito unter Stammdaten Lieferanten, Register: Konditionen (2 mal)
5. Dito unter Stammdaten Kunden, Register: Konditionen (2 mal)
6. Stammdaten ADM: Neue Checkbox: (x) gesperrte anzeigen?
30334
2014.01.01.00
STAMMDATEN KUNDEN
ADM ZUORDNUNG VOM VERORDNER
Wenn Sie bei einem Patienten auf dem Register <Patient> einen Verordner hinterlegen, öffnet
sich ein Dialog, mit welchem Sie entscheiden können, ob auch der ADM des Verordners in den
Patieten übernommen werden soll.
Dabei wird dann jetzt übernommen: ADM, ADM2, Provisions-Satz und Prov.-fähig.
30337
2014.01.01.00
STAMMDATEN KUNDEN
NAME2 BEI VERORDNER ETC
Programmerweiterung: Name1+" "+Name2 im Register <Patient> im Kundenstamm
bei: Krankenkasse, Pflegekasse, Sonstiger, Verordner und Vermittler
dito im KT-Erfassen-Dialog im Verkauf
29479
2014.01.01.00
STAMMDATEN KUNDEN / LIEFERANTEN
SCHNELLE BELEGERFASSUNG
Im Kundenstamm finden Sie jetzt zwei neue Button oben links (Briefumschläge).
Hierüber können Sie direkt aus dem Kundenstamm heraus:
- ein neues Angebot für den gewählten Kunden anlegen
- einen neuen Auftrag für den gewählten Kunden anlegen
Dito im Lieferantenstamm, hier für Anfrage und Bestellung
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30817
2014.01.01.00
SUPPORT
CRM BUTTONS GRÜN MARKIEREN
Wenn im Verkauf zu einem Beleg Aufgaben, Termine oder Journaleinträge hinterlegt sind,
werden die entsprechenden CRM-Buttons oben in der Toolbar grün eingefärbt.
30660
2014.01.00.14
STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
MASSENPFLEGE
Unter Stammdaten Verkaufspreise steht Ihnen jetzt der neue Button <Massenpflege> zur
Verfügung.
Hierüber können Sie schnell massenweise VK-Preis-Datensätze in allen möglichen Feldern
manipulieren.
30659
2014.01.00.14
STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
MULTI ÄNDERN
Unter Stammdaten - Verkaufspreise steht Ihnen jetzt ein neuer Button <Multi ändern> zur
Verfügung.
Hierüber sind Sie in der Lage, gesuchte Verkaufspreise massenweise anzupassen :
- VK-Preis absolut erfassen
- VK-Preis per Faktor verändern
- VK Rabatt hinterlegen
das alles wahlweise direkt in den Preisgruppen und Sonderpreisen oder per Vormerken zum
Stichtag.
- Aktionspreis mit Start- und End-Datum setzen
- Aktionspreis mit Start- und End-Datum per Klick entfernen
Suchen Sie also einfach die zu ändernden Preisgruppen und hinterlegen Sie den neuen Preis.
Wählen Sie dann, ob alle markierten oder alle gesuchten Datensätze geändert werden sollen.
30447
2014.01.00.08
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
FREMDBELEGDATUM
Vorgaben 3 / Verkauf:
Konfiguration Datumsfelder
Bei Belegerfassung (Angebot / Auftrag) Fremdbelegdatum und Eingangsdatum NICHT
vorbelegen? 0 = vorbelegen (default), 1 = NICHT vorbelegen
Wenn Sie den Schalter auf 1 stellen, werden bei neuen Belegen die Felder Fremdbelegdatum
und Eingangsdatum nicht mehr mit dem Tagesdatum vorbelegt , sondern bleiben leer.
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25410
2014.01.00.03
VERKAUF
KUNDENPREISE IN DEVISE
Das Modul Devisenpreise im Verkauf wurde erweitert:
Neuer Schalter in den Firmenstammdaten: Vorgaben3 - Verkauf - Preisfindung:
Alle Preise von Devisenkunden werden in der Devise geführt und nicht aus dem Euro
umgerechnet?
1=Ja, 0=Nein (default = 0, wie bisher)
Wenn Sie den neuen Schalter auf 1 setzen, dann gelten bei Devisenkunden alle Preise als
"Preis in der Devise", also, Listenpreise, Aktionspreise, Sonderpreise.
Sie könnten dann also auch Preisgruppen z.B. in glatten USD anlegen.
30236
2014.01.00.00
LAGER INVENTUR
SCANNER IMPORT WIN64BIT
Sie können nun auf Arbeitsplätzen mit 64bit Betriebssystem (ab Win Vista/7/8/8.1) in der
qstep.ini den Pfad zur upl.bat angeben.
Neuer Eintrag in qstep.ini in Sektion DATABASE:
ScanBatch=Q:\SCAN\upl.bat
Dann fuktioniert der Scanner-Import wieder.
30313
2014.01.00.00
QCHECK
OHNE GUI
Batchbetrieb
Die Qcheck lässt sich jetzt auch über Parameter im Batchbetrieb starten. Im Batchbetrieb läuft
die Qcheck ohne GUI (Grafische Oberfläche) durch.
Parameter:
-h | --help
Ruft einen Hilfe-Dialog auf
--console
muss angegeben sein, um die qcheck im Batchbetrieb laufen zu lassen
--verbose
ist das Flag angegeben, werden details gelogged
-db DB welche Datenbank geprüft werden soll
-logfile Pfad zur Datei, in die gelogged werden soll
Beispiel:
qcheck.exe --console --verbose -db QSTEP -logfile q:\meinqcheck.log
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30448
2014.01.00.00
STAMMDATEN MINDESTBESTAND
SUCHE ERWEITERT
Der Artkel-Suchdialog in der Tabelle Mindestbestand wurde erweitert um die Optionen :
Nur Artikel:
(x) mit ( ) ohne Bestand
(x) mit ( ) ohne Mindestbestand
(x) mit ( ) ohne Sollbestand
Es werden nur noch Artikel angezeigt, welche die Einstellung: Lagerführen = JA vorweisen.
30443
2014.01.00.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
MODUL VERBRAUCHSBERECHNUNG
Erweiterung im Modul Verbrauchsberechnung:
1. neue Option in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Mindest.- und Sollbestände:
Dialog Bedarfsspitzen im Verkauf anzeigen? J/N default J
2. Ist diese Option deaktiviert, öffnet sich im Verkauf der Bedarfsspitzen-Dialog nicht mehr
automatisch
30415
2014.01.00.00
VERKAUF SENDEN
SENDMODUL EINTRÄGE MIT NKEY=0
Im Senden Modul werden jetzt versendete Einträge aus den Tabelle Senddata gelöscht , wenn
diese vor x Tagen versendet wurden. somit bleibt diese Tabelle kleiner und performanter .
Die Anzeige der Spalte "Versendet" im Senden-Dialog zeigt also in Zukunft nur noch die Summe
der versendeten Jobs der letzten x Tage an.
In den Vorgaben3 - Einkauf / Verkauf können Sie jetzt die entsprechende Anzahl Tage einstellen
unter:
Sendenmodul Bereinigen Tage:
Nach wie vielen Tagen sollen die abgearbeiten Jobs gelöscht werden ? (0 = nie) Default ist 30
26511
2013.XX
TEAMVIEWER
SAMMLER FÜR DEN ÜBERBLICK
Erledigte:
Eppers - Wartung gekündigt
Florack - gekauft mit neuem Server
GUNA gekauft
Kirchner gekauft
Magazin (alle) gekauft
Medizintechnik Baunatal QS 26520 gekauft
Medra Service - Wartung gekündigt
Verbeek
QS 26525 gekauft
Kagerer gekauft
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29559
2013.28
QSREORG
MIT UPDATE STATISTICS
Qsreorg wurde erweitert um die Einstellung:
UPDATESTATISTICS=1
in der QSREORG.INI
Wenn der Schalter auf 1 gesetzt, wird nach dem Reorg ein
"Update Statistics on database" ausgeführt.
30244
2013.01.04.00
DAKOTA
VERSION 9
Die Übergabe der Kostenträgerabrechnungen an Dakota erfolgt jetzt in der Dakota Version 9.
29523
2013.01.04.00
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG
DISPONOTIZ
Programmerweiterung: Disponotiz in EK-Vorschlag
1. Neue Spalte EKV_SDISPONOTIZ (Char 40) in Tabelle Bestellvorschlag
editierbar im Bestellvorschlag
2. Übernahme des Feldinhalts beim Bestellen in die EK-Position in EPO_SDISPONOTIZ
30077
2013.01.04.00
TERRORLISTEN PRÜFUNG
Mit dem neuen Modul <Terror- und Sanktionslistenprüfung> können Sie Ihre Adressen aus der
QuickStep sicher gegen die Datenbank von scarus intelliCompliance SaaS prüfen lassen.
Das Modul sorgt dafür, dass alle an Ihren Verkaufs- und Enkaufsprozessen beteiligten Adressen
lückenlos eine regelmäßige Prüfung gegen die weltweiten Terror - und
Sanktionslistendatenbanken erfahren. Die Prüfungsergebnisse und deren Scoring werden
innerhalb der QuickStep protokolliert und stehen an den relevanten Stellen zur Verfügung .
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Vertrieb .
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29588
2013.01.04.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
DUMMYTERMIN / RESERVIEREN
Programmerweiterungen: Reservierungen und Dummytermin
1. Erweiterungen in den Firmenstammdaten:
1.1 In den Firmenstammdaten hinterlegbares DummyDatum, z.B. "01.01.2090"
1.1 neue Option: In Verkaufspositionen mit Liefertermin=Dummydatum nicht automatisch
reservieren?
2. Erweiterungen im Verkauf:
2.1 Hat eine VK-Position Liefertermin=Dummydatum, so wird diese Position nicht mehr
automatisch reserviert bei der Positionserfassung. Manuelle Reservierung ist allerdings möglich.
2.2 Neue Funktion: Bearbeiten - Reservieren (versucht alle Positionen eines Beleg zu
reservieren)
2.3 Neue Funktion: Bearbeiten - Entreservieren (setzt in allen Positionen eines Belegs
Reserviert auf 0 und bildet Rückstände und ggf. Bestellvorschläge)
2.4 Benutzerrechte für <Bearbeiten Reservieren> und <Bearbeiten Entreservieren>
3. Einkauf: Wareneingang, hier wird nicht mehr reserviert, wenn die VK-Position einen
Liefertermin=Dummytermin vorweist und die Position nicht auftragsbezogen bestellt wurde.
30145
2013.01.04.00
VERKAUF VERKAUFSHISTORIE
ABRUFAUFTRÄGE
In der VK-Historie kann jetzt zusätzlich unterschieden werden nach:
- Abrufaufträge
- Dauerverordnungen
- Verträge
30135
2013.01.03.18
EXTRAS FIBUTRANSFER
SEPA UMSTELLUNG FIBUNET SCHNITTSTELLE
Fibunet-Schnittstelle wurde an SEPA angepaßt.
ACHTUNG: Bei aktiviertem SEPA-Modul kann die Fibunet-Schnittstelle jetzt nur noch
uneingeschränkt benutzt werden, wenn die aktuelle Fibunet- Version v450 r671 eingespielt ist!
Sonst können keine Personenkonten mehr übergeben werden!
30003
2013.01.03.12
LAGER INVENTUR
ZÄHLBESTAND VON SNR
Bei der Erfassung der Inventurmengen von Seriennr-geführten Artikeln können Sie nur noch 1
oder 0 in der Spalte Zählbestand erfassen, um Fehleingaben zu minimieren.
29722
2013.01.03.11
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
POSITIONSERFASSUNG
KD 10000 / ART LED2211R
30086
2013.01.03.08
QUICKSTEP START
FENSTERGRÖßE WIEDERHERSTELLEN
QuickStep merkt sich jetzt beim Verlassen die Fenstergröße je User in der QSTEP.INI
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29493
2013.01.03.00
DOPS SEPA ZAHLUNGEN
SEPA EXPORT ÜBER PAIN-FORMAT
NACH DER SEPA-UMSTELLUNG
Sie können jetzt Sepa-Basislastschriften mit BIC und IBAN erzeugen im XML Format
29584
2013.01.03.00
EINKAUF VERKAUF SAMMELBELEGE
SEPA UMSTELLUNG
Da die Zahlart nach der Sepa-Umstellung je Beleg einstellbar ist, bildet die Zahlart jetzt ein
weiteres Gruppenkriterium für Sammelbelege.
Im Verkauf können Belege mit unterschiedlichen Zahlarten z .B. nicht zu einer Sammelrechnung
zusammengefasst werden.
Im Einkauf ist dies möglich, Sie können dies hier aber über die Checkbox "unterschiedliche
Konditionen in Quellbelegen überprüfen?" vor der der Belegerzeugung abklären lassen.
Bei aktivierter Option und festgestellten Unterschieden wird kein Beleg erzeugt, sondern mit
einer entsprechenden Meldung abgebrochen.
29490
2013.01.03.00
EXTRAS FIBUTRANSFER
SEPA UMSTELLUNG FIBUNET SCHNITTSTELLE
Fibunet-Schnittstelle und Sepakonten:
Fibunet kann nur EIN SEPA-Konto verwalten,
somit wird zusammen mit den Stammdaten immer nur das SEPA-Konto der Standardzahlart des
Kunden / Lieferanten übergeben.
Darin befindliche leere Felder werden NICHT an Fibunet übertragen
Somit kann damit die SEPA-Bankverbindung auch ggf. ausschliesslich direkt in Fibunet verwaltet
werden.
Eine Änderung der Zahlart oder des SEPA-Kontos pro Beleg ist in Verbindung mit der
Fibunet-Schnittstelle nicht möglich, da nur eine Zahlart in Fibunet verwaltet werden kann.
29802
2013.01.03.00
EXTRAS REKLAMTIONEN
SUCHE ERWEITERN
Der Suchdialog der Reklamationen wurde jetzt erweitert um den Bereich <Umfang>.
Hier können Sie unterscheiden zwischen
( ) nur erledigte Vorgänge
(o) keine erledigte Vorgänge
( ) beides
Als erledigt gilt ein Datensatz, wenn im Feld <ERLEDGT> ein Datum hinterlegt ist.
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29643
2013.01.03.00
FIBUEXPORT
DATEVEXPORT ALS ASCII
Programmänderung: Neue Option in den Firmenstammdaten - Vorgaben 3:
Fibuanschluß DATEV - Nur ASCII-Export? 1 = Ja, 0 = Nein
Bei Einstellung = 1
- werden die Konten und Beträge nicht mehr vertauscht, wie bisher für Domo32 notwendig
- wird nur nur der ASCII - Export angestoßen und die Daten nicht mehr an DAMO32 übergeben.
Sie können dann direkt die BUCHUNGEN.TXT als ASCII-Import in Ihre Steuersoftware
importieren.
29663
2013.01.03.00
FINANZEN
DTAUS
Der Verwendungszweck in DTAUS Dateien ist jetzt erweitert worden (von 54 auf 140 Zeichen),
wodurch mehr Belege eines Kunden / Lieferanten zu einer Buchung zusammengefasst werden
können.
Ist das Feld <eigene Nr. beim Lieferanten> gefüllt, wird dieses dem Buchungssatz vorangestellt.
Ist das Feld <eigene Nr. beim Kunden> gefüllt, wird dieses dem Buchungssatz vorangestellt.
Ansonsten wird Kundennr bzw. Lieferantennr vorangestellt.
29734
2013.01.03.00
FINANZEN KOPS
KONTO ÄNDERN
Sie können jetzt je Beleg eine separate Zahlart hinterlegen.
Innerhalb der OP-Verwaltung können Sie diese später über die Funktion:
Bearbeiten - <Zahlart ändern> auch wechseln.
29494
2013.01.03.00
FINANZEN ZAHLKONTEN
BIC UND IBAN
Nach der SEPA-Umstellung:
Die Tabelle der Zahlkonten wurde um die Spalten für BIC und IBAN erweitert .
Die hier eingetragenen Banken werden jetzt für DTAUS / SEPA Überweisungen und
Lastschriften verwendet.
Vorher waren das die Banken unter Extras - Optionen - Firmendaten - Firmendaten1.
Diese sind jetzt hinfällig und werden nicht mehr verwendet.
29498
2013.01.03.00
KOPS SEPA ZAHLUNGEN
SEPA EXPORT ÜBER PAIN-FORMAT
NACH DER SEPA-UMSTELLUNG
Sie können jetzt Sepa-Überweisungen mit BIC und IBAN erzeugen im XML Format
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27290
2013.01.03.00
QCHECK
DECIMAL AUF FLOAT UMSTELLEN
Zum Testen: Eine beliebige DB klonen, sodass man nach der QCHECK vorher-nachher
Vergleich machen kann.
connect testdb;
update statistics on database;
1. Ohne Ausführung manueller Skripte werden alle Columns in leeren Tabellen umgestellt !
Folgendes SQL muss dann 0 ergeben:
select count(*) from syscolumns
where coltype = 'DECIMAL'
and tbname in (
select name from systables
where rowcount = 0 and type != 'V' and system = 'N');
1.1 Hiermit sieht man, welche Tabellen umgestellt wurden:
select skr_nkey, skr_ddatum, skr_sid from skripts where skr_sid like '27290A%';
2. Mit Ausführung manueller Skripte und bestätigung mit "JA" für alle Tabellen, sollten dann
letztendlich keine DECIMAL Columns mehr existieren.
select count(*) from syscolumns
where coltype = 'DECIMAL'
and tbname in (
select name from systables
where type != 'V' and system = 'N');
3.1 Anzahl der Rows stichweise prüfen, ob diese für umgestellte Tabellen vorher und nachher
gleich sind.
3.2 Anzahl der Trigger, ForeignKeys und Indexes auf den umgestellten Tabellen voher und
nachher vergleichen.
4. Für die Umstellung werden temporäre Tabellen angelegt, diese sollten danach nicht
existieren:
select * from systables where name like '%TEMP';
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2013.01.03.00
STAMMDATEN
BIC IBAN ERRECHNEN
NACH DER SEPA-UMSTELLUNG:
Wir versuchen für Sie aus den alten Bankdaten ihrer Kunden und Lieferanten die neue BIC und
IBAN Verbindung zu ermitteln.
1. Neue Einstellung unter Vorgaben 3 - Finanzen für den Pfad zur Bankleitzahlen-Datei, aus
welcher das Mapping von BLZ zu BIC gezogen wird. Z.B. Q:\BLZDATEI.TXT
Die BLZDATEI.TXT erhalten Sie von uns oder können Sie können sich diese immer wieder
aktuell von der Bundesbank downloaden:
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Kerngeschaeftsfelder/Unbarer_Zahlun
gsverkehr/bankleitzahlen_download.html
2. Steht man bei der Neuanlage einer SEPA-Zahlart mit BIC und IBAN auf einer DTAUS-Zahlart
werden BIC und IBAN errechnet und der neuen Zahlart automatisch zugewiesen.
Wir können keine Garantie für die Richtigkeit der generierten Daten übernehmen. Sie müssen
diese bitte sorgfältig prüfen!
3. Desweiteren wird bei SEPA-Lastschrift die Mandatsref mit der Kundennr vorgefüllt, damit Sie
sich keine eigene unikate Mandatsref ausdenken müssen.
29487
2013.01.03.00
STAMMDATEN
SEPA FIRMEN-LASTSCHRIFT
Nach der Sepa-Umstellung steht Ihnen als Zahlart jetzt auch die " SEPA Firmenlastschrift" zur
Verfügung.
Achtung:
QuickStep unterstützt beim Epayment-Zahlungsverkehr allerdings nur die " SEPA
Basislastschrift" zur Erzeugung von SEPA-XML Dateien für den Import in Ihre
Online-Banking-Software.
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29669
2013.01.03.00
STAMMDATEN
VERWENDUNGSZWECKMUSTER
NACH DER SEPA-UMSTELLUNG.
Sie können bei den Zahlarten jetzt ein Verwendungszweckmuster hinterlegen .
Ist kein Muster hinterlegt, wird der Verwendungszweck wie bisher zusammengebaut:
DOPS: 10100 RG 400010 RG 4000011 RG 400013 GU 500001
KOPS: 4711 RG 400010 RG 4000011 RG 400013 GU 500001
Der Verwendungszweck kann sich aus KOPF-Daten und Detail-Daten zusammenbauen. Die
Kopfdaten werden einmalig je Kunde in den Verwendungszweck geschrieben , wohingegen die
Detaildaten pro OP aneinander gereiht werden.
Es stehen Ihnen folgende Variablen zur Verfügung: (immer in geschweiften Klammern)
KOPF-Daten:
{EIGENEKDNR}
{KDNR}
{LEER}
und beliebiger Text gemäß Richtlinien für Verwendungszwecke im Zahlungsverkehr ,
also z.B. keine ";"
Detail-Daten:
{BELEGNR}
{BELEGDATUM}
{FREMDBELEGNR}
{FREMDBELEGDATUM}
{OPTYP} (ergibt: RG oder GU)
{ZAHLBETRAG}
{SKONTOBETRAG}
{LEER}
Beispiele:
Muster Kopfdaten: KDNR {EIGENEKDNR} BELEGE
Muster Detaildaten: {BELEGNR}
Ergebnis: KDNR 10100 BELEGE 400010 4000011 400013 500001
Muster Kopfdaten: KDNR {EIGENEKDNR}
Muster Detaildaten: {OPTYP} {BELEGNR}
Ergebnis: KDNR 10100 RG 400010 RG 4000011 RG 400013 GU 500001
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29488
2013.01.03.00
STAMMDATEN HILFSTABELLEN
SEPA UMSTELLUNG BLACKLIST
Sepa-Firmen-Lastschrift
Speziell für die Zahlart: Sepa-Firmen-Lastschrift gibt es unter den Hilfstabellen einen neuen
Menüpunkt, mit welchem bestimmte Tage als Fälligkeitstage für diese Zahlart ausgeschlossen
werden können.
Dies können beliebige Tage sein, z.B. 24.12. oder 31.12., welche Sie in einer Tabelle erfassen
können.
Zusätzlich können Sie Sonntage und Samstage per Checkbox grundsätzlich auschließen.
Hintergrund ist, dass der Tag, welcher dem Kunden als Tag der Lastschrift avisiert wird auch
eingehalten werden muß. und somit ein Arbeitstag sein muß.
Kommt es bei der Fälligkeitsberechnung im Verkaufsbeleg dazu , dass die Fälligkeit auf einen in
der Blacklist hinterlegten Tag fällt, so wird die Fälligkeit durch Erhöhung der Valutatage auf den
nächsten freien Tag verschoben.
29333
2013.01.03.00
STAMMDATEN KATALOGE
MASSENPFLEGE
In den beiden Katalogen:
Stammdaten - Artikelkataloge
Stammdaten - Adressenkataloge
steht Ihnen jetzt unter <Bearbeiten> der neue Menüpunkt <Massenpflege> zur Verfügung,
mit dem Sie fehlende Daten in den Katalogen leicht auffüllen können .
29492
2013.01.03.00
STAMMDATEN LIEFERANTEN
SEPA UMSTELLUNG
Mit der Aktivierung des Moduls EpayMent für Lieferanten wird die bisherige Zahlart der
Lieferanten in das neue Schema auf dem neuen Register Zahlarten übernommen.
Hier können Sie dann wie auch im Kundenstamm weitere Zahlarten je Lieferant anlegen, wobei
eine davon als Standard definiert werden kann.
Je nach gewählter Zahlart stehen Ihnen unterschiedliche Felder zur Verfügung .
28285
2013.01.03.00
VERKAUF
DOKU LÖSCHEN VON VK-POSITIONEN
Mit dem neuen Modul: <104 Protokoll Löschen von VKPositionen> können Sie erkennen,
wer wann welche Verkaufsposition in Ihrer Firma gelöscht hat .
29491
2013.01.03.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
SEPA UMSTELLUNG VIEWS
Falls Sie nach der SEPA-Umstellung die Zahlart auf dem VK-Beleg andrucken wollen:
Der View A_VKBELEG wurde erweitert um die Spalte nzahlart_nkey .
Dieser ist die Verknüpfung zu dem neuen View A_ZAHLARTEN_VKBELEG, welcher die Details
zu der jeweiligen Zahlart enthält.
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29541
2013.01.02.13
STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
NEUE SPALTEN
Der Menüpunkt: Stammdaten - Verkaufspreise wurde jetzt um zwei neue Funktionen erweitert :
1. Die Spalten Netto / Brutto-preis sind jetzt hier direkt editierbar
2. neue Spalte Maximal-Provision, ebenfalls editierbar
29611
2013.01.02.13
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
ATLAS SCHNITTSTELLE ERWEITERUNGEN
Die Schnittstelle zum Modul Zollwaren-Anmeldung über ATLAS wurde erweitert.
Neue Firmendaten zur Konfiguration der Übergabedaten
Wechsel auf Schnittstelle Version V20 von V10
29105
2013.01.02.04
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
EK-RABATT IN VK-POSITION
Der EK-Rabatt wird jetzt als zusätzliches Feld in der VK-Position gespeichert.
Der Dialog zum Button <Details 4> wurde entsprechend erweitert.
29252
2013.01.02.02
VERKAUF EKV
MIP-EKV-NUMMER ÄNDERN
Erweiterungen im Dialog <EKV-Nummer ändern>
Wir haben weitere Felder hinzugenommen, die in der Schnittstelle mit MIP verwendet werden.
1. EKV-Nr änderbar (wie vorher)
2. MIP-ID-Kostenträger wird ermittelt, wenn nicht vorhanden (= 0) und jetzt änderbar
3. Rezept-Nr jetzt änderbar
4. Belegnr jetzt änderbar
5. Status jetzt änderbar
6. Nach Schließen des Dialoges werden alle Daten der bearbeiteten Zeile neu eingelesen
29262
2013.01.02.00
HIMI PREISE
MASSENPFLEGE
Neuer Menüpunkt Bearbeiten <Massenpflege> unter HIMIPREISE
Für folgende Felder:
Preis
Schlüsselkennzeichen
LEGS
28956
2013.01.02.00
STAMMDATEN, KUNDEN
EPAYMENT IN QUICKSTEP
Mit diesem Release wurden Vorbereitungen zur 2014 anstehenden SEPA-Umstellung
vorgenommen.
Gleichzeitig wurden neue EPayment-Funktionalitäten eingeführt.
Diese neuen Funktionen stehen allerdings zunächst nur einzelnen Beta- Kunden zur Verfügung.
HJH 02.05.2013
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28704
2013.01.01.02
LAGER INVENTUR
PLATZ UMBENENNEN
Lagerplätze können jetzt nicht mehr gelöscht oder umbenannt werden, wenn nach dem
Inventur-Vorbereiten noch Lagerbuchungen existieren.
Das gilt für alle Buchungsarten.
Nach dem Inventur-Abschluß können Sie den Platz dann wieder umbenennen.
29085
2013.01.01.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
DISPONOTIZ HINWEIS DIALOG
Sie können sich jetzt den Inhalt der Spalte <Disponotiz> im Wareneingang zusätzlich in einem
Hinweis-Dialog anzeigen lassen, der beim Doppelklick auf den Zeilenkopf öffnet.
Neue Option in den Firmenstammdaten, Vorgaben3 - Einkauf - Wareneingang Disponotiz:
Disponotiz bei Doppelklick auf Zeilenkopf im Wareneingang öffnen ? 0 = nein, 1 = ja
Default = 0
29043
2013.01.01.00
LAGER VERSAND
DOCAR DOKUMENTE
Im Menüpunkt Lager / Versand wird Ihnen in der neuen Spalte "Anzahl Dokumente" anzeigt,
wieviele Dokumente zum Beleg im DocAr abgespeichert sind.
Zur schnelleren Ereichbarkeit können Sie diese mit einem Doppelklick auf die neue Spalte
öffnen.
29001
2013.01.01.00
LAGER VERSAND
QSDOCARIMPORTER
Neues Modul QS_DOCAR_IMPORTER
Es wird ein QuickStep-Ordner vom Qbus überwacht, z.B. Q:\DocAr-Import
Alle Dokumente, die hier reingeschoben werden, landen automatisch im DocAR an der richtigen
Stelle und werden automatisch zugeordnet.
Die Zuordnung erfolgt über Kürzel,
Beispiele:
VK-4711-Frachtpapier.pdf oder
ART-10301-Nutzerleitfaden.pdf
KD-10002-NewsletterErlaubnis.eml ...
Erlaubte Platzhalter und in Klammer zu referenzierende Felder:
VK - Verkauf (VKB_NBELEG, VKB_SKENNZEICHEN,ADR_SADRESSNR)
EK - Einkauf EKB_NBELEG,EKB_SKENNZEICHEN,,ADR_SADRESSNR)
ART - Artikel (ART_SARTIKELNR)
KD - Kunde (KD_SKUNDENNR,ADR_SADRESSNR)
LF - Lieferant LF_SLIEFERANT,ADR_SADRESSNR)
QS - Support (SUP_NNUMMER,KD_SKUNDENNR)
DA_DATUM = Tagesdatum / Zeit des Imports
DA_SBEARBEITER = "DocArImport"
DA_SBEZEICH = 3. Token, z.B. Frachtpapier
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29082
2013.01.01.00
QSDOCARIMPORT
DRAG&DROP FOR DOCAR IMPORT
Über das neue Modul DRAG&DROP für DocArImport (DDDI)
können Sie jetzt ganz einfach Dateien auf einen neuen Button in der QuickStep ziehen.
Die Dateien werden sofort ins DocAr importiert und richtig zugeordnet.
Menüpunkte mit DDDI Funktionalität sind:
Kunden
Artikel
Lieferanten
Verkauf
Einkauf
Beispiel: Sie ziehen eine Email direkt per Drag&Drop zum Kunden auf den DDDI Button und die
Mail ist sofort im DocAr des Kunden zugeordnet.
29014
2013.01.01.00
STAMMDATEN HILFSTABELLEN HIMI PREISE
KOPIEREN ZWISCHEN PREISGRUPPEN
Über den neuen Button <Kopieren> können Sie jetzt HIMI-Preise von einer Preisgruppe zu einer
anderen Preisgruppe kopieren.
Wenn es den Datensatz bei der Zielpreisgruppe noch nicht gibt , wird neu angelegt.
Wenn es den Datensatz bei der Zielpreisgruppe bereits gibt , wird dieser upgedated, sofern das
Änderungsdatum des zu kopierenden Datensatzes neuer ist, als das Datum des
Zieldatensatzes.
Am Ende des Kopiervorgangs erhalten Sie in einem Dialog folgende Anzeige als
Zusammenfassung:
23 Datensätze zu Preisgruppe XYZ neu angelegt.
7 Datensätze zu Preisgruppe XYZ geändert.
28706
2013.01.00.10
VERKAUF EKV
FEHLENDE INDEX
Der Aufbau der EKV-Tabelle wurde beschleunigt.
29027
2013.01.00.08
EINKAUF WARENEINGANG
DOPPELKLICK
Doppelklick im Wareneingang
Ein Doppelklick auf den linken Zeilenkopf trägt automatisch die Liefermenge ein, merkt die
Position zum Wareneingang vor und öffnet den Lagerdialog , falls es sich um einen Chargenoder SNR-geführten Artikel handelt.
28528
2013.01.00.05
EINKAUF / VERKAUF
FREMDBELEGNUMMER
Einkauf / Verkauf
Das Feld für die Fremdbelegnummer wurde von 20 auf 60 Stellen verlängert.
Passen Sie ggf. die Länge im Ausdruck an die neue Größe an.
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QS.Nr. Version
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25714
2013.01.00.05
EINKAUF LIEFERN
VORMERKEN PER DOPPELKLICK
Liefern / Berechnen
In der Liefern-Tabelle können Sie jetzt zusätzlich zu den Buttons oben per Doppelklick auf den
linken Zeilenkopf das Vormerken für die Zeile aktivieren / deaktivieren.
Dabei werden jetzt alle Zeilen in Grün dargestellt, wo die bestellte Menge gleich der gelieferten
Menge ist und alle Zeilen in Gelb dargestellt, wo die bestellte Menge ungleich der gelieferten
Menge ist.
28557
2013.01.00.04
VERKAUF
ABRUFAUFTRÄGE ERWEITERUNG
Programmerweiterung: Abrufaufträge
1. Neue Einstellbarkeit in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Verkauf - Abrufe
Bearbeitungsnummer:
1 = Der Abruf erhält die gleiche Bearbeitungsnr. wie der Abruf
0 = Der Abruf erhält die Bearbeitungsnr.: "Abruf aus Abrufauftrag nBeleg" (wie bisher)
2. Neue Einstellbarkeit in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Verkauf - Abrufe
Bemerkung mit Abrufinfos in die Bezeichnung3 der Position schreiben?
"Aufrufauftrag: {nAbruf}. Abruf, Restmenge: {nRestmenge} {sEinheit}."
Sie können jetzt nach dem Muster oben in die Bezeichnung 3 der Position im Abruf eine Info für
den Kunden hinterlegen
Dazu stehen Ihnen als Variablen in geschweifter Klammer zur Verfügung :
{nAbruf} {nRestmenge} {sEinheit}
Das ergibt nach dem Beispiel:
"Aufrufauftrag:7. Abruf, Restmenge: 12.000 Stck."
28745
2013.01.00.00
CRM
AUFGABE ERINNERUNG
- Spalte Typ: Bitte übersetzen mit Typ aus Aufgabe oder Termin --> DONE
27642
2013.01.00.00
DOCAR
FREIFELDER
In der Tabelle der archivierten Dokumente für DOCAR stehen Ihnen jetzt 5 Freifelder zu
Verfügung, deren Bezeichnung Sie in den Firmenstammdaten einstellen können.
28340
2013.01.00.00
QSSNAPSHOT
QSBACKUP.INI
QS-SnapShot2013.exe / QS-Backup2013.exe
Die neuen Versionen von QS-Snapshot und QS-Backup speichern ihre Einstellungen jetzt nicht
mehr in der qstep.ini, sondern in einer eigenen qsbackup.ini. Diese liegt im selben Ordner, wie
das aufrufende Programm.
Somit muß z.B. auf dem Datenbankserver weder ein User angemeldet sein, um die qstep.ini zu
finden, noch muß ein QuickStep Client installiert sein, um eine Datensicherung automatisch
auszuführen.
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27838
2013.01.00.00
STAMMDATEN
ZUSATZFELDER
Vom Kunden definierbare Zusatzfelder gab es bisher nur im Artikelstamm .
Das wurde jetzt erweitert auf zusätzlich: Kunden, Lieferanten, Einkauf, Verkauf
- Neues Modul ZUSATZFELDER vom Support einschaltbar
- Neue Tabellen für die Zusatzfelder angelegt ARTZUSATZ, KUNDENZUSATZ,
LIEFERANTENZUSATZ, VKBELEGZUSATZ, EKBELEGZUSATZ
- Unter Stammdaten Hilfstabellen Zusatzfelder eine Combobox eingebaut, mit der man die
Zusatzfelder der verschiedenen Tabellen editieren kann .
- Über Button <RESET LAYOUT> im Register Zusatzfelder kann ein User mit Admin-Rechten,
das Layout der Felder für dieses Register zurücksetzen.
- Über Button <POSITIONIERUNG AUS/AN> im Register Zusatzfelder kann ein User mit
Admin-Rechten die Felder und Feldtitel für dieses Register verschieben.
Im Verschiebemodus kann man mit
STRG und Pfeiltasten: Felder verschieben
STRG und PLUS / MINUS: Felder in der Größe anpassen
Felder mit der laufenden Nummer bis 1 - 23 kommen auf die erste Seite,
Felder mit der laufenden Nummer bis 24 - 47 kommen auf die zweite Seite...
also immer 23 Felder pro Seite bei max 10 Seiten.
Verknüpfung in den Reports:
Die Verknüpfung erfolgt über den jeweiligen Primery Key,
KUNDEN.KD_SKUNDENNR
=> KUNDENZUSATZ.KD_SKUNDENNR
LIEFERANTEN.LF_SLIEFERANT=> LIEFERANTENZUSATZ.LF_SLIEFERANT
ARTIKELVK.ART_PKNKEY
=> ARTZUSATZ.ART_PKNKEY
VKBELEG.
28595
2013.01.00.00
STAMMDATEN ARTIKEL
DEK BERECHNUNG MIT KALKART
Programmerweiterung: Bei der DEK-Berechnung Kosten gemäß Kalk.-Art kalkulieren
Bisher konnte zwar bereits der DEK bei der DEK-Berechnung in die Kosten übernommen
werden. Es gab jedoch noch keine Möglichkeit, die Kosten bei der DEK-Berechnung über eine
Kalkulationsart zu kalkulieren.
1. neue Firmenstamm-Einstellung unter Vorgaben3 - Einkauf:
DEK auch in Kosten übernehmen?
Neu hier die Option 3: 3:Kosten aus Kalk.-Art
2. DEK als neue Variable für die Kalkulationsarten
3. Bei der DEK-Berechnung errechnet sich wie gewohnt der DEK.
Anschließend wird die Kalkulationsart für den Einkaufsteil des jeweiligen Artikels aufgerufen .
Die Kosten können somit über ihre jeweilige Kalkulationsart berechnet werden, z.B.:
Kosten = (DEK * 1,07) + NK
oder
Kosten = (DEK + NK) * KF
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27561
2013.01.00.00
STAMMDATEN ARTIKEL
LINFO JOURNAL
Die Anzahl Tage im Button Lager / Register Journal ist jetzt firmenweit einstellbar.
1. Neues Feld in den Firmenstammdaten - Artikelstamm - Anzahl Tage im Journal. Default ist
365
2. Dieser Wert wird dann als Select im im Button Lager / Register Journal verwendet. Der Wert
kann hier vom User wieder verändert werden, allerdings ohne den Wert zu speichern.
Somit können Sie jetzt z.B: 30 Tage als schnellen Default einstellen und die User können dann
bei Bedarf aber auch mal z.B. auf 90 oder 360 Tage erhöhen. Maximal können Sie jetzt 999
Tage rückwärts gehen.
Vorher zeigte dieses Journal immer fix die Buchungen der letzten 365 Tage an.
28670
2013.01.00.00
STAMMDATEN KUNDEN
ÜBERPRÜFUNG DER BANKVERBINDUNG
Überprüfung der Bankverbindung in Zusammenhang mit der Zahlart.
Wenn Sie beim Kunden eine Zahlart vom Typ Einzug oder Lastschrift einstellen , dann wird jetzt
beim Speichern des Datensatzes überprüft, ob die Bankverbindung gültig ist.
Im Falle einer ungültigen Bankverbindung erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
Als Ungültig gilt, wenn BLZ oder KTO oder Bankname leer ist.
27846
2013.01.00.00
VERKAUF
ANGEBOTE ABSCHLIEßEN
Erweiterungen bei Angeboten:
1. Beim Hochstufen von Angeboten zu Aufträgen kann als Standard "Angebot beibehalten"
einstellbar sein.
2. Belege mit Vorgang < 200 können jetzt auch abgeschlossen werden. (Angebote,
Abrufaufträge, Verträge, neutrale Belege, Dauerversorgungen). Der Abschluß kann jeweils nur
für einen einzelnen Beleg mit Status = FREI erfolgen, nicht im Stapel.
Das gleiche gilt für Belege im Einkauf mit Vorgang < 200 (Anfrage, Abrufauftrag, Neutraler
Beleg)
Über "Bearbeiten - Erledigte Belege freischalten" kann der Abschluß wieder rückgängig gemacht
werden.
3. Beim Kopieren von Angebot => Auftrag kann jetzt über die neue Checkbox: "Angebot
beibehalten und abschließen" das Angebot automatisch erledigt werden.
28777
2013.01.00.00
VERKAUF
AUFTRAGSDATEN EDITIERBAR
Auf dem Register Auftragsstand finden Sie jetzt zwei neue Dialoge :
<Auftragsdaten> und <Lieferdaten>
Über den Button <Lieferdaten> können Sie verschiedene Daten aus der Tabelle Lieferung
ändern, wenn der Beleg bereits berechnet wurde.
Über den Button <Auftragsdaten> können Sie verschiedene Daten aus der Tabelle Auftrag
ändern, wenn der Beleg bereits geliefert oder berechnet wurde.
Somit können Sie jetzt Daten, die u.U. für den Druck einer Sammelrechnung herangezogen
werden nochmal korrigieren, z.B. Fremdbelegdatum, Fremdbelegnummer
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28785
2013.01.00.00
VERKAUF CHARGE
ÄLTESTE ZUERST
Programmänderung: Chargenverwaltung, Verkauf - Reservierung
Neue Option: 3 bei Reservierung immer die älteste Charge verwenden bei Chargen mit gleichem
MHD.
Einstellung unter Vorgaben3 - Verkauf - Chargen buchen:
Neue Option: 3 = ältestes MHD, frühester Zugang, Fremdcharge
Dabei verwendete Sortierung : kleinstes MHD, frühester Zugang, Fremdcharge
Diese Option eigenet sich für Kunden, bei denen die neue Ware immer von hinten ins Regal
nachgeladen wird. Bei Artikel mit immer gleichem MHD, z.B. Dummy-MHD 31.12.2099 wird
dann immer nach Datum des Wareneingangs von vorne nach hinten Ware gezogen ,
unabhängig von der Menge der Charge.
Bei der ähnlichen Option 1 wird sortiert nach:
kleinstes MHD, kleinste Verfügbarkeit.
Es also hier versucht, zunächst den Anbruch zu erledigen, unabhängig vom Datum des
Zugangs.
28784
2013.01.00.00
VERKAUF POSITIONEN
FREIFELDER GRÖßER
Die drei Freifelder im VK-Beleg wurden vergrößert:
Die drei Felder VKBELEG.VKB_SFREI1 bis 3
wurden von 60 auf jetzt 120 Zeichen vergrößert.
26230
2012.XX
STAMMDATEN ARTIKEL
IMPORT VON AS400
- ek- MWST kannste aber auf vollen Satz einstellen, die Organschaft wird beim Lieferanten
eingestellt
- Gruppe: immer den nKey 0 verwenden, das ist dann der Default Schlüssel für "keine"
- Gewicht ist nicht so wichtig, wäre nur für die Versandschnitte interessant
- Sind die VK-Preise brutto oder netto zu verstehen? ich muß dann die Preisgruppe
entsprechend einstellen.
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2012.33
STAMMDATEN ARTIKEL
ZU HOHER BESTAND
connect patz;
select
lbu_nkey
from
ekposition, ekbeleg, lagerbuchung
where ekposition.ekb_nbeleg = ekbeleg.ekb_nbeleg and
ekposition.epo_nposition = lagerbuchung.epo_nposition and
ekposition.epo_nteilposition = lagerbuchung.epo_nteilposition and
epo_nmenge != epo_ngeliefert and
epo_dbeleg >= 01.01.2012 and epo_nvorgang >= 300;
update lagerbuchung set lbu_nzugang = (select epo_nmenge from ekposition where
ekposition.epo_nposition = lagerbuchung.epo_nposition and ekposition.epo_nteilposition =
lagerbuchung.epo_nteilposition) where lbu_nkey
in
(295290,302762,303362,304866,310100,319821,324817, 327112,328352,335505,336650,33771
2,340675,345980);
update ekposition set epo_ngeliefert = epo_nmenge, epo_nbestellt = epo_nmenge where
epo_nmenge != epo_ngeliefert and
epo_dbeleg >= 01.01.2012 and epo_nvorgang >= 300;
27847
2012.02.00.08
VERKAUF
ABRUFAUFTRÄGE
In einem Abrufauftrag wird jetzt
- die Restsumme je Abrufauftrag in der Spalte Menge im Register Positionen angezeigt .
- das Feld Liefertermin als "Ablaufdatum" auf dem Register Tabelle angezeigt.
28400
2012.02.00.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KATALOGARTIKEL FREIFELDER
Funktionserweiterungen um die sechs Freifelder sFrei1-sFrei6 im Artikelkatalog:
Nach den Freifeldern kann jetzt im Artikelkatalog gesucht werden .
Bei der Positionserfassung aus dem Katalog heraus:
- kann nach den Freifeldern gesucht werden
- werden die Freifelder jetzt in der Tabelle angezeigt
- werden die Freifelder jetzt aus dem Katalog in die Position übernommen
- kann nach den Freifeldern sortiert werden
In der Verkaufshistorie:
- kann nach den Freifeldern gesucht werden
- werden die Freifelder jetzt in der Tabelle angezeigt
- kann nach den Freifeldern sortiert werden
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28554
2012.01.05.19
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
DBERROR 135 BEIM ERSTELLEN VON KT-ZZ-RG
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12.11.2012-11.31.14 AMMATENAAR Fehler: 380: UPDATE AUF FEHLENDEN DATENSATZ
POSITION: 0
Zugriff (Update) auf die Tabelle der VK-Belege beim Belegabschluß ist fehlgeschlagen.
UPDATE VkBeleg SET vkb_nsperre = :nSperre, vkb_nstatus = 200
WHERE vkb_nbeleg= 0 and Vkb_nStatus = 200 CHECK EXISTS
12.11.2012-03.15.45 PMEH Fehler: Fehler 135 POSITION: 0
Zugriff (Update) auf die Tabelle der VK-Belege zum Update der Belegsummen ist
fehlgeschlagen. Beleg 7104722
UPDATE vkbeleg SET
Vkb_nWarenwert0 = :naWarenwert[0],
Vkb_nWarenwert1 = :naWarenwert[1],
Vkb_nWarenwert2 = :naWarenwert[2],
Vkb_nRabattfaehig0 = :naRabattfaehig[0],
Vkb_nRabattfaehig1 = :naRabattfaehig[1],
Vkb_nRabattfaehig2 = :naRabattfaehig[2],
Vkb_nRabattfaehi1B = :nRabattFaehig1Brutto,
Vkb_nRabattfaehi2B = :nRabattFaehig2Brutto,
VKB_NBRUTTOBETRAG = :naSummen[1],
Vkb_nRabatt3betr = :naSummen[2],
Vkb_nRabattmwst0 = :naSummen[3],
Vkb_nRabattmwst1 = :naSummen[4],
Vkb_nRabattmwst2 = :naSummen[5],
Vkb_nRabatt1Betr = :naSummen[6],
Vkb_nRabatt2Betr = :naSummen[7],
Vkb_nRabatt1BetrB = :nRabatt1GesamtBrutto,
Vkb_nRabatt2BetrB = :nRabatt2GesamtBrutto,
Vkb_nMwst1betr = :naSummen[8],
Vkb_nMwst2betr = :naSummen[9],
Vkb_nZuschlag1Betr = :naZuschlag[0],
Vkb_nZuschlag2Betr = :naZuschlag[1],
Vkb_nZuschlag3Betr = :naZuschlag[2],
Vkb_nZuschlag4Betr = :naZuschlag[3],
Vkb_nZuschlag1BetB = :naZuschlag[4],
Vkb_nZuschlag2BetB = :naZuschlag[5],
Vkb_nZuschlag3BetB = :naZuschlag[6],
Vkb_nZuschlag4BetB = :naZuschlag[7],
Vkb_nWarenwert0D = :naWarenwertD[0],
Vkb_nWarenwert1D = :naWarenwertD[1],
Vkb_nWarenwert2D = :naWarenwertD[2],
Vkb_nRabattfaehi0D = :naRabattfaehigD[0],
Vkb_nRabattfaehi1D = :naRabattfaehigD[1],
Vkb_nRabattfaehi2D = :naRabattfaehigD[2],
Vkb_nRabatt3betrD = :naSummenD[2],
Vkb_nRabattmwst0D = :naSummenD[3],
Vkb_nRabattmwst1D = :naSummenD[4],
Vkb_nRabattmwst2D = :naSummenD[5],
Vkb_nRabatt1BetrD = :naSummenD[6],
Vkb_nRabatt2BetrD = :naSummenD[7],
Vkb_nMwst1betrD = :naSummenD[8],
Vkb_nMwst2betrD = :naSummenD[9],
Vkb_nZuschlag1BetD = :naZuschlagD[0],
Vkb_nZuschlag2BetD = :naZuschlagD[1],
Vkb_nZuschlag3BetD = :naZuschlagD[2],
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Vkb_nZuschlag4BetD = :naZuschlagD[3],
vkb_nkosten = :nKostenSumme,
vkb_nverrechnet = :nZuVerrechnen,
Vkb_nRueckstand = :nPosMitRueckstand,
Vkb_nLieferbar = :nPosMitReserviert,
vkb_sumsatzbuchen = :sUmsatzBuchen,
vkb_nprovision = :nProvision,
anz_nauftrag = :nAnz_nAuftrag,
vkb_ngewichtberech = :nGewicht,
vkb_nsperre = :inSperre,
vkb_nvorgemerkt = :inVorgemerkt,
vkb_nstatus = :inStatus,
vkb_nvorgang = :inVorgang,
vkb_dbeleg = :idBeleg ,
vkb_nop = :inOp
WHERE vkb_nbeleg= :inBeleg
12.11.2012-03.16.08 PMEH Fehler: Fehler 135 POSITION: 0
Globaler Fehler.
UPDATE LIEFERUNG SET LIE_NVERS_STATUS = :inVers_Status,
LIE_NPFLEGESTUFE = :inPflegestufe ,
LIE_SKOSTENTRAEGER = :isKTraeger,
LIE_SKTNR = :isKTNr,
LIE_sVersStatus = :isVersStatus,
LIE_SVERMITTLER = :isVermittler,
LIE_SVERORDNER = :isVerordner,
LIE_NZZPROZENT = :inZZProzent,
LIE_NZZBEFREIT = :inZZBefreit,
LIE_DVERSORGVON = :idVersorgVon,
LIE_DVERSORGBIS = :idVersorgBis,
LIE_NZZMAX =:inZZMax,
LIE_NZZMonate = :inZZMonate,
LIE_NBELKTART = :inBelKTArt,
lie_nzzmanuell = :inZZmanuell,
LIE_SGENEHMIGUNG = :isGenehm,
LIE_DGENEHMIGUNG = :idGenehm,
LIE_SUNFALLKZ = :isUnfallKz,
LIE_DREZEPTDATUM = :idRezeptDatum
where lie_nlieferung = 7104722
12.11.2012-03.19.22 PMAO Fehler: Fehler 135 POSITION: 0
Zugriff (Insert Neu) auf die Tabelle der Verkaufspositionen beim Buchen der Position ist
fehlgeschlagen.
12.11.2012-03.19.23 PMAO Fehler: Fehler 135 POSITION: 0
Zugriff (Update) auf die Tabelle der Verkaufspositionen beim Buchen der Position ist
fehlgeschlagen.
UPDATE VkPosition SET vpo_nVorgang = 400 ,
vkb_nbeleg = 8100732,
vpo_nBestellt = :inGeliefert,
vpo_nmenge = :inGeliefert,
vpo_nberechnet = (:inGeliefert) - (:inVorabrech),
vpo_nReserviert = 0,
vpo_nRueckstand = 0,
vpo_nEinkauf = 0,
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vpo_nvorgemerkt = 0,
vpo_ngesamtpreis = :inGesamtpreis,
vpo_ngruppe = :inGruppe,
vpo_nrechnung = 8100732,
vpo_drechnung = :idRechnung, vpo_dbeleg = :idBeleg WHERE vpo_nposition = :inPosition
and vpo_nTeilposition = :inTeilposition
12.11.2012-03.19.24 PMAO Fehler: Fehler 135 POSITION: 0
Globaler Fehler.
UPDATE VkBeleg SET ba_nbelegart = 420, vkb_sbelegart = '' ,vkb_nKKAbrechnung =
0,vkb_nFormular = 2010 where vkb_nbeleg = 8100732
27842
2012.01.05.12
EINKAUF / VERKAUF
LAGERWECHSEL
Sie können jetzt in einem Beleg das Lager wechseln. Beispiel Kunden-Angebot auf Lager 1 mit
10 Positionen angelegt, der Auftrag soll dann aber ab Lager 2 ausgeführt werden.
Lagerwechsel im Verkauf:
mit der neuen Funktion (Button WECHSEL) kann in Angeboten und Aufträgen das Lager
gewechselt werden. Bereits reservierte Positionen werden entreserviert und im neuen Lager
reserviert, sofern möglich.
Lagerwechsel im Einkauf
mit der neuen Funktion (Button WECHSEL ) kann in Anfragen und Bestellungen das Lager
gewechselt werden. Bereits für den Wareneingang vorgemerkte Positionen werden
zurückgebucht und im neuen Lager gebucht.
Ein Lagerwechsel ist nicht erlaubt, wenn bereits eine Bestellung für den Kundenauftrag existiert.
In diesem Fall müssen Sie zunächst die Bestellung löschen, dann im Verkauf das Lager
wechseln und die Bestellung zum richtigen Lager erneut erzeugen.
28238
2012.01.05.12
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
POSITIONSERFASSUNG RÜCKSTANDSPRÜFUNG
Multilagerverwaltung
Bei der Positionserfassung kann jetzt im Falle einer Rückstandsbildung geprüft werden, ob in
einem der anderen Lager noch diese Ware verfügbar ist .
Ist dies der Fall, wird in einer Tabelle die Verfügbarkeiten in den anderen Lagern angezeigt .
Ohne weitere Funktionalität, nur Anzeige.
Neuer Schalter in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Verkauf - Bei Rückstand prüfen, ob
Ware in einem anderen Lager verfügbar ist? (Außer KONSILAGER) 0 = nein, 1 = ja
28237
2012.01.05.08
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG
SUCHE ERWEITERT LAGERORT
Im Bestellvorschlag kann jetzt zusätzlich nach Lagerort gesucht werden.
28343
2012.01.05.08
EXTRAS EINKAUFSPREISE ÄNDERN
ÄNDERUNGSDATUM VERSCHIEBEN
unter Extras Einkaufsdaten können Sie jetzt über den neuen Button: "Änderungsdatum
verschieben"
den Termin für die Änderung verschieben.
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28394
2012.01.05.08
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KATALOGARTIKEL
Bei Übernahme eines Kat-Artikels in den Verkauf über den Artikel "KAT 00X" werden jetzt auch
die im Katalog hinterlegten Freifelder in die Position übernommen.
Zusätzlich werden die Freifelder als neue Spalten im Übernahme-Dialog angezeigt.
28318
2012.01.05.07
CODE MERGE
KORTE GVSININAME ÜBERNEHMEN
Bisher musste die QSTEP.INI immer unter WINDOWS\ liegen.
Jetzt kann diese auch unter folgenden Pfaden abgelegt werden:
Versuch 1: %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\WINDOWS\QSTEP.INI
Versuch 2: %USERPROFILE%\WINDOWS\QSTEP.INI
Versuch 3: QSTEP.INI
28235
2012.01.05.06
STAMMDATEN ARTIKELKATALOG
VORGABE SPEICHERN
QuickStep merkt sich (je Arbeitsplatz in der Qstep.ini) die zuletzt in einem Katalog markierten
Felder und markiert diese automatisch beim nächsten Klick auf den Button <in Stammdaten
übernehmen> erneut.
Somit müssen Sie nur einmal die Selektion vornehmen, danach genügt ein Klick, um einen
einen Artikel neu anzulegen.
Die Selektion wird je Katalog separat germerkt, damit diese unterschiedlich ausfallen kann.
Ausgeschlossen hiervon ist die Einstellung zum Umfang. Dieser wird aus Sicherheitsgründen
immer auf den aktuellen Datensatz zurückgesetzt.
28134
2012.01.05.04
STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
SPALTE AKTIONSPREIS FEHLT
Unter STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
können Sie jetzt auch auf die drei Spalten zugreifen, um einen Aktionspreis zu ändern:
Aktionspreis, Aktion_von, Aktion_bis
27988
2012.01.05.00
STAMMDATEN ARTIKEL
BILDANZEIGE UNTERDRÜCKEN
In der QuickStep werden die Bilder zu den Artikeln oben in der Button -Leiste bisher als
Thumbnail angezeigt.
Bei Kunden mit sehr großen, hochauflösenden Bildern hat dies jedoch zu
Geschwindigkeitseinbußen bei der Suche oder der Arbeit im Artikelstamm führen können .
Jetzt können Sie anstelle des Bildes einen Button einblenden, der das Bild erst beim Klick
anzeigt.
1. Neue Einstellung in Firmenstammdaten - Vorgaben 3 - Artikelstamm, ob das Bild als
Thumbnail angezeigt werden soll (1 - Standard) oder ob es über einen Button erreichbar ist (0)
2. Hat man 0 eingestellt (also kein Thumbnail anzeigen), wird ein Button im Artikelstamm und im
Artikelsuchdialog angezeigt, falls ein Bild vorhanden ist.
28050
2012.01.05.00
STAMMDATEN ARTIKEL
SUCHE NACH ATTRIBUTEN
Kunden, die mit dem Modul Artikel-Attribute-Verwaltung arbeiten können jetzt über den neuen
Button <Attributsuche> im Artikelsuchdialog auch nach den Inhalten von Attributen suchen .
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27976
2012.01.05.00
SUCHDIALOGE
HISTORIE
Blättern in Suchhistorie
In den wichtigsten Suchdialogen können Sie jetzt über die zwei neuen Pfeiltasten (oben rechts)
die letzten 50 Suchen zu diesem Dialog erneut aufrufen.
Die Historie existiert nur im Arbeitsspeicher und löscht sich somit mit jedem Beenden der
QuickStep automatisch.
27849
2012.01.05.00
VERKAUF VERKAUFSHISTORIE
JETZT CHECKBOXEN
Beim Suchen in der Verkaufshistorie (EK und VK) können Sie jetzt statt nur EINER Belegart
jeweils mehrere Belegarten ausgewählen. Damit sind beispielsweise aktuelle Angebote UND
Aufträge in einer Suche abrufbar.
Die bisher vorhandenen Radioboxen wurden durch Checkboxen ersetzt.
27641
2012.01.04.12
VERKAUF KASSE
FELDNAMEN EINSTELLBAR
Die Bezeichnungen der Zahlarten in der Ladenkasse sind jetzt in den Firmenstammdaten
einstellbar
- Konfigurierbare Bezeichnung der Felder Bar,Kreditkarte,Lastschrift,EC-Karte in der Kasse
- Konfiguration in Extras => Optionen => Firmendaten, Register Feldnamen ( Tabelle links unten)
Somit können Sie jetzt für sich z.B. das Feld <Lastschrift> auf <Gutschein> umbenennen.
27665
2012.01.04.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
HINWEIS SONDERPREIS
Wenn Sie zu einem Sonderpreis im Feld <Bemerkung> einen Hinweis hinterlegt haben, so wird
Ihnen dieser Hinweis jetzt bei der Positionserfassung in einem Hinweisfenster angezeigt.
z.B.:
Hinweis zu Sonderpreis Artikel 4711:
"nur im Set mit Artikel 0815 gültig!"
27749
2012.01.03.03
VERKAUF - DAKOTA ÜBERGABE
DATENAUSTAUSCH
1. Wir übergeben jetzt an Dakota mit der Version 7 (Verpflichtend zum 01.07.2012)
2. Der LEGS (Leistungserbringergruppenschlüssel) kann jetzt auch Buchstaben enthalten.
(Sondergruppen)
Insofern mussten neue Felder eingerichtet werden:
Vorher z.B: A_VKPOSITION.nLEGS jetzt neu A_VKPOSITION.sLEGS
Passen Sie bitte Ihre Reports an, in denen der Legs gedruckt wurde, das alte Feld nLEGS bleibt
jetzt ab dem Update leer. Mit der Qcheck wird automatisch der Inhalt des alten Feldes in das
neue übertragen.
3. An MIP wird jetzt beim EKV der LEGS ebenfalls alphnumerisch übergeben .
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24517
2012.01.03.00
DATENÜBERGABE VON
QSTEP ZU DATEV
Beim Datev Export wird jetzt zusätzlich eine Ascii Datei: ADR.TXT erstellt.
In dieser stehen die Anschriften der Personen-Konten gemäß Datev Rechnungswesen 2010
Formatbeschreibung ASCII Format, Formatname: Ex/Import (Debitoren)
Satzaufbau: variabel
Zeichensatz: ANSI-Format
Import ab Zeile: 2
Trennzeichen: Semikolon
23886
2012.01.03.00
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG
BUTTON BESTELLEN
Im Bestellvorschlag wurde der Dialog <BESTELLEN> erweitert. (Mindest-Bestell- Wert MBW)
1. Es wird jetzt eine Summenzeile für jeden Lieferanten angezeigt.
2. Zeilen in denen der Mindestbestellwert nicht erreicht wurde, werden in ROT angezeigt.
2. Zeilen in denen der Mindestbestellwert erreicht wurde, werden in GRÜN angezeigt.
4. Bei Klick von Zeile zu Zeile wird oben der Lieferant gewechselt ( Nur Artikel von Lieferant XY)
5. Es gibt eine neue Option: Alle, wo der MBW erreicht bestellen
6. Es gibt neue RadioButtons, mit denen Sie sich nur die Lieferanten anzeigen lassen können,
wo der MBW erreicht wurde oder wo der MBW noch nicht erreicht wurde.
27424
2012.01.03.00
EINKAUF WARENEINGANG
RÜCKSTANDSAUSGLEICH
Erweiterung des automatischen VK-Rückstandsausgleichs beim Wareneingang.
Folgender Fall wurde angepasst:
Ich erzeuge einen Auftrag mit der Menge 500, lege alles in den Rückstand und erzeuge einen
kundenbezogenen Bestellvorschlag V i.H.v. 1000 Stück und bestelle das Ganze.
Wenn jetzt der Wareneingang kommt, dann soll das Programm automatisch:
1. den Kunden mit den 500 ausgleichen
2. im nächsten Schritt alle weiteren Kundenrückstände ausgleichen ( nach Termin sortiert), wobei
nur Rückstände ausgeglichen werden sollen, die selber wiederrum keinen kundenbezogenen BV
vorweisen.
25515
2012.01.03.00
EXTRAS ARTIKELNR ÄNDERN
LAGERPLATZ
unter Extras -> Artikelnummern ändern können Sie jetzt über die neue Checkbox "Lagerplätze
ebenfalls ändern...." bewirken, dass der Lagerplatz gleich mit der Artikelnummer geändert wird .
Diese Option macht dann Sinn, wenn Sie nicht mit Lagerplätzen arbeiten und bei Ihnen immer
der Lagerplatz gleich der Artikelnummer sein soll.
26061
2012.01.03.00
EXTRAS ZUSATZINFOS
NEUES MEMOFELD
Unter <Extras Zusatzinfos> können Sie jetzt auf ein zweites Memofeld zugreifen.
(ZI_SFREIMEMO1 longvar)
Die Spaltenüberschrift zu diesem Feld kann wie bei den anderen auch unter den
Firmenstammdaten individuell hinterlegt werden.
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24952
2012.01.03.00
FINANZEN OFFENE POSTEN
ZAHLTEXT MEMO
In der OP-Verwaltung werden Ihnen jetzt als neue Spalten die Felder Zahltext 1 und 2
aus VKBEleg und EKBELEG angezeigt.
In den Offenen Posten Debitoren steht Ihnen zusätzlich das Feld <Memo für Freigabe>,
editierbar über den neuen Button <MEMO>, zur Verfügung.
Das hier angezeigte Notizfeld kommt aus dem Verkaufsbeleg , Register <Texte_1>.
Hier können Sie sich jetzt Notizen zum OP hinterlegen.
27614
2012.01.03.00
FINANZEN ZAHLUNGEN
DOPPELKLICK AUF BELEGNUMMER
Mit einem Doppelklick auf die Belegnummer in den Zahlungen landen Sie jetzt entsprechend der
Buchung entweder auf dem VK-Beleg oder auf dem EK-Beleg.
19815
2012.01.03.00
QCHECK HT
bei den Mengeneh gibt es den Eintrag 29 doppelt mit Tonnne und Tonne.
Hier den Eintrag Tonnnen löschen in der Datenbank vor dem Qcheck ! mit drei N den.
HJH 12.06.12 - 11:24: hm, aber dann sind beide weg und die qcheck geht immer noch nicht. :-(
27340
2012.01.03.00
STAMMDATEN ARTIKEL
ARTIKELMENGEN
Im Artikelstamm finden Sie jetzt unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" die Funktion "Artikelmengen
korrigieren" (nur für User mit Adminrechten freigeschatet).
Diese Funktion summiert in Artikelmengen folgende Felder neu :
- Reserviert
- VK-Rückstand
- EK-Rückstand
- EK-Vorschlag
Somit können Sie die Summen schnell selber neu bilden, falls sich hier mal durch eine
Programmabsturz Unstimmigkeiten eingestellt haben.
Es wird nur der aktuell ausgewählte Artikel neu summiert.
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25959
2012.01.03.00
STAMMDATEN KUNDEN
ADRESSE IN ZWISCHENABLAGE KOPIEREN
Über Button "Adresse in Zwischenablage kopieren" in der Menü-Leiste
kann die Adresse des aktuelle Kunden in die Windows -Zwischenablage kopiert werden, um
diese dann z.B. nach Word übernehmen zu können.
Ebenso kann mit dem Button "Adresse in Zwischenablage kopieren" auf dem Register Partner
die Adresse des markierten Partners übergeben werden .
Folgende Felder werden übertragen:
Anrede+
Vorname+" "+Name1+
Name2+
Name3+
ANSPRECHPARTNER+
Strasse+
PLZ+" "+Ort+
Landname (wenn nicht Deutschland)
Stehen Sie im Register <Partner> auf einem Ansprechpartner, wird
dessen Vorname+Name anstelle ANSPRECHPARTNER verwendet.
26317
2012.01.03.00
STAMMDATEN KUNDEN
ADRESSÜBERNAHME
QuickStep musste eine grundlegende Änderung bei der Verknüpfung der Ansprechpartner
vornehmen.
Die Ansprechpartner werden jetzt über die Adresse verknüpft .
Bisher fand die Verknüpfung über das Feld ADR.ASP_LISTE statt.
Dieses Feld wurde jetzt entfernt. Die neue Verknüpfung findet über die ADR_SADRESSNR statt.
Also
neu: z.B. ADR.ADR_SADRESSNR => ANSPRECH.ADR_SADRESSNR
alt: Kunden.kd_skundennr => ANSPRECH.ASP_LISTE
Ein Ansprechpartner hängt jetzt immer nur noch an einer Adresse , früher konnte dieser an
einem Kunden oder einem Lieferanten oder einer Adresse hängen , somit hatten u.U. Kunden
und Adressen unterschiedliche Ansprechpartner, jetzt sind diese immer gleich.
Diese Änderung hat Auswirkungen im Kundenstamm, Adressstamm, Lieferantenstamm,
EKBeleg, VKBeleg, Adresssuche, Telefonein- / -verkauf und auf sämtliche Reports, die auf die
Tabelle ANSPRECH zurückgreifen.
Die Qcheck sorgt automatisch über ein Skript für alle notwendigen Umstellungen innerhalb der
Ansprechpartner und der beteiligten Tabellen.
Die Reports können wir gerne für Sie online kostenlos anpassen. melden Sie sich bitte
rechtzeitig.
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23887
2012.01.03.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
VK9 HISTORIE
Sie können die Tabelle hinter dem Button <VK9 Historie> in den Positionen jetzt auch nach der
Artikelbezeichnung sortieren.
Die gewählte Sortierung bleibt dann erhalten.
27578
2012.01.03.00
VERKAUF KASSE
KASSENABSCHLUß
Programmerweiterung beim Kassenabschluß:
neuer Buchungstext, der bisherige Text "KA0" , "KA1"... wird jetzt ergänzt um den MWST Satz
zur Abschlußsumme, also z.B.:
- KA0 MWST ohne
- KA1 MWST ermäßigt
- KA2 MWST voll
je nach Fall.
27521
2012.01.03.00
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
VERSAND
Die DHL Schnittstelle wurde erweitert und kann jetzt auch Nachnahmebeträge in die TextDatei
exportieren.
Beispiele:
String mit Nachnahme:
600001|1|10001|Hans-Joachim
Heß||||D|53945|Blankenheim|NP,NN|02449911|[email protected]|89,95
String ohne Nachnahme:
600001|1|10001|Hans-Joachim Heß||||D|53945|Blankenheim|NP| 02449911|[email protected]|
Zusätzlich wird die Emailadresse aus dem VK-Beleg für Trackingversandmail angehangen
Zusätzlich wird Telefon aus Vorwahl+Telefon der Lieferadresse genommen
Zusätzlich wird zwischen NP (Normalpaket) und NP,NN (Nachnahme) unterschieden
"NP" ist Standard, dies wird erweitert zu "NP,NN" falls der Nachnahmebetrag >0 ist.
(Button Versand im Verkauf)
27630
2012.01.03.00
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
VERSAND ANPASSUNGEN
Erweiterung bei den Onlineaufträgen:
- Es gibt eine Einstellung unter Firmenstammdaten => Versand: Anzahl Pakete
Wird beim Anlegen eines Onlineauftrags in den Beleg übernommen
27217
2012.01.02.00
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
EXTRAS KUNDENMAILS
DIALOGEINSTELLUNGEN SPEICHERN
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27126
2012.01.01.00
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG
MULTILAGER IM EINKAUF
Wenn Sie aus dem Bestellvorschlag heraus eine Bestellungen bei einem Lieferanten aber über
mehrere Lager erzeugen wollen, so werden jetzt die Positionen auf mehrere Bestellungen
verteilt (je Lager eine Bestellung).
- Mindestbestellwert- / -mengenprüfung wird jetzt nach Lager differenziert
- Spalte Lager in Bestellfenster eingebaut (Anzeige bei Unterschreitung)
27049
2012.01.01.00
EINKAUF LIEFERANTENBEWERTUNG
ZEITRAUM EINGRENZEN
Das Modul Lieferantenbewertung wurde verbessert.
Sie können die Auswertungen jetzt auf Zeiträume einschränken .
26267
2012.01.01.00
VERKAUF / EINKAUF
BUTTON LAGER_3
Der Button <Lager_3> ist jetzt auch in abgeschlossenen Belegen im Einkauf und Verkauf
zugänglich.
Allerdings können Sie keine Änderungen an den getätigten Lagerbuchungen mehr vornehmen.
Sie haben aber jetzt die Möglichkeit einfach nachzuschauen, welche Charge oder welcher
Lagerplatz z.B. hier verwendet wurde, auch wenn der Beleg bereits abgeschlossen ist.
25901
2012.01.01.00
VERKAUF / EINKAUF
EINZELDRUCK VON BELEGEN
Änderungen beim Einzeldruck von Belegen:
1.Bei der Option "Nur Beleg xxxx" werden die Belegart-Häckchen disabled und beim Drucken
nicht beachtet. Gilt für die Häckchen rechts: nur noch nicht gedruckte, nur selbst vorgemerkte ...
2. Standardvorgabe für neue Arbeitsplätze ist nun nicht mehr die Einstellung : "nur noch nicht
gedruckte"
27164
2012.01.01.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
ABRUFAUFTRAG
Bei Abrufaufträgen wird jetzt beim Anlegen eines Abrufs immer der Betrag aus der Position 1
übernommen, bisher wurde der Preis immer aktuell aus dem Artikelstamm ermittelt .
Bei Preisänderungen mussten Sie also immer den Preis für den Abruf anpassen .
Die (-)Menge wird immer automatisch mit der noch offenen Restmenge vorgeschlagen .
Die Änderung wirkt sowohl bei Abrufaufträgen im Einkauf, als auch im Verkauf.
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26709
2012.01.00.04
ÜBERGABE FINANZBUCHHALTUNG
DATEV EXPORT / IMPORT
Änderungen in der Datev Schnittstelle:
1. Bei der Übergabe der Kontenbeschriftung werden jetzt Buchstaben mit Akzent auf die
Grundform konvertiert, aus TecLux S.à.r.l. wird also TecLux S.a.r.l.
Datev akzeptiert diese Buchstaben gemäß Self Leitfaden sonst nicht.
2. Leerstellen in der Umsatzsteuer ID werden von uns automatisch bei der Übergabe entfernt,
führt sonst jetzt zu einem Fehler.
3. für Reservierte Felder werden jetzt leere Felder übergeben, war bisher nicht notwendig.
26701
2012.01.00.02
EXTRAS KUNDENMAILS
MAILTEMPLATE
HJH 06.12.11 - 12:09: Versenden klappt alles wunderbar, auch mit HTML
1. Es fehlt die Templ.Var für die Kunden-Artikelnr
2. Die Zeilenumbrüche aus dem Template werden nicht berücksichtigt , alles hängt
hintereinander, wenn nicht mit HTML verschickt wird.
3. Über den Button Anlage kann ich nur Text-Datei auswählen können. Ich müsste aber PDF
wählen können.
4. Es feht die Templ.Var für die ASP- Anrede, Vorname, Name
5. Wennn ich HTML hinterlegt habe, wäre es schön, wenn das auch in HTML angezeigt wird
über den Button mit der Voransicht.
25101
2012.01.00.00
DATEI BEENDEN
FEHLER BEIM SCHLIESSEN
Der Fehler beim Beenden der QuickStep ist jetzt erledigt.
26708
2012.01.00.00
STAMMDATEN ARTIKEL
ALTERNATIV-NUMMERN
Bei den Alternativ-Artikelnummern können Sie jetzt automatisch paarweise Alternativen
hinterlegen lassen.
Wenn also Artikel "Hasenohr" die Alternative zum Artikel "Katzenohr" ist, dann brauchen Sie dies
nur beim Hasenohr zu hinterlegen und die neue Checkbox (x) Auch bei Alternative hinterlegen?
zu aktivieren.
Jetzt taucht auch bei bei "Katzenohr" der Artikel "Hasenohr" automatisch als Alternative auf.
Zudem werden jetzt unter dem Button <Artikelinfo> alle Alternativen angezeigt und mit einem
Doppelklick aus dieser Tabelle heraus können Sie direkt zu der gewählten Alternative wechseln .
26845
2012.01.00.00
STAMMDATEN ARTIKEL
SUCHE NACH ANGELEGT UND GEÄNDERT
Sie können jetzt im Artikelstamm und an vielen anderen Stellen suchen nach :
Artikel-Anlagedatum (artikelvk.art_dangelegt)
Artikel-Änderungsdatum (artikelvk.art_dgeaendert)
Die Suche lässt sich mit anderen Suchen kombinieren.
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26225
2011.XX
EXTRAS OPTIONEN FIRMENDATEN
VORGABEN 1 BELEGSTATUS NACH BV
Sie können jetzt über Vorgaben1 den Status einer Bestellung einstellen, die über den
Bestellvorschlag erstellt worden ist.
Belegstatus nach Erstellung von Bestellungen aus BV:
Mögliche Werte sind: In Arbeit, Frei, Lager frei
Default ist: In Arbeit
25939
2011.XX
VERSORGUNGSZEITRAUM
KNAPPSCHAFT
UNB+UNOC:3+590832814+109905003+20110525:1202+00242+A+SL083281S05+2'
UNH+00001+SLGA:06:0:0'
FKT+01++590832814+104405007+104405007+590832814'
REC+820669:0+20110429+1'
UST+DE266403297'
SKO+2,00+14'
GES+00+2988,61+2998,61+10,00'
GES+11+1570,61+1570,61+0,00'
GES+51+1418,00+1428,00+10,00'
NAM+OMT GmbH & Co. KG'
UNT+000010+00001'
UNH+00002+SLLA:06:0:0'
FKT+01++590832814+104405007+104405007'
REC+820669:0+20110429+1'
INV+4424605301+10001++8206691'
NAD+Streifels+Harald+19500522+Mühlenweg 31+52531+Übach-Palenberg+D'
HIL+1'
EHI+15:00481+0399055020+1,00+0,80+20110401+00'
EHI+15:00481+0399055020+33,00+47,57+20110401+00'
ZHI+999999999+999999999+20110329+1'
BES+1570,61+0,00'
INV+3943322101+5000M++8206692'
NAD+Hölker+Margret+19380325+Hinterm Betkreuz 1+52538+Gangelt+D'
HIL+1'
EHI+15:00481+0399055020+30,00+47,60+20110429+00'
ZUH+1+1428,00+03+10,00++1'
ZHI+999999999+999999999+20110225+3'
BES+1428,00+10,00'
UNT+000018+00002'
UNZ+000002+00242'
26492
2011.52
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QBUSKD
QBUSKD
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23453
2011.04
MONATSABSCHLUSS
LAGERKORREKTUR
Neues Kennzeichen in Firmenvorgaben / Vorgaben3 / Lager -> Korrektur beim Monatsabschluss
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden beim Monatsabschluß festgestellte Fehlbestände
automatisch korrigiert.
26376
2011.01.05.00
LAGER SNR
BEZEICHNUNGEN ANPASSEN
Sie können jetzt die Bezeichnungen für folgende Felder im Menüpunkt Lager - Seriennummern
individuell einstellen:
- Seriennr
- Eigene SNR
- Modell
1. Neue Konfigurationen in der Tabelle PARAMETER, diese tauchen dann unter Extras Optionen - Firmendaten - Feldnamen unten links in der Tabelle auf.
2. Die Feldbezeichnung wird dann geändert in folgenden Masken:
Lager - SNR Hauptmaske und Register Tabelle
Rücknahme,
Buchen,
Suchen
DOK
ImportScanner
In allen anderen Masken bleibt es bei den bisherigen Bezeichnungen!
26672
2011.01.05.00
STAMMDATEN ARTIKEL
MINDESTBESTÄNDE VERWALTEN
Im neuen Menüpunkt: Stammdaten - Mindestbestände können Sie jetzt Ihre Mindest- und
Sollbestände in Listenform verwalten.
Bisher mussten Sie das immer je Artikel aus dem Artikelstamm heraus erledigen .
26347
2011.01.05.00
STAMMDATEN ARTIKELKALKULATION
NEUE SUCHOPTION NUR ARTIKEL OHNE BESTAND
In der Artikelsuchmaske können Sie jetzt auch zusätzlich suchen nach :
(x) nur Artikel OHNE Bestand
bisher ging nur:
(x) nur Artikel MIT Bestand
26597
2011.01.05.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KREDITLIMITPRÜFUNG
Bei der Kreditlimitüberprüfung werden jetzt Angebote nicht mehr mit summiert.
26399
2011.01.04.00
LAGER SERIENNUMMERN
BEZEICHNUNG IN TABELLE
Neue Spalte "Bezeichnung" auf dem Register Tabelle
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26364
2011.01.04.00
LAGER SERIENNUMMERN
SUCHE NACH BEZEICHNUNG
Sie können jetzt in der Seriennummern-Verwaltung auch nach Teilen der Bezeichnung suchen ,
z.B. %Pumpe
26249
2011.01.04.00
LAGER SERIENNUMMERN
SUCHEN NACH LEEREN EIGENTÜMERN
Sie können jetzt in der SNR-Verwaltung nach Ihren eigenen Geräten suchen, also nach "leeren
Eigentümer".
Dazu wurde der Suchdialog erweitert:
Erweiterung um Checkbox: (x) nur unsere Geräte
26378
2011.01.04.00
LAGER SERIENNUMMERN
SUCHEN NACH MODELL
Der Suchdialog in der Seriennummernverwaltung wurde erweitert um die Suche nach
- Model
- Geräteart
- (x) nur eigene Geräte (also Geräte ohne Eigentümer)
24768
2011.01.04.00
STAMMDATEN
UMSATZ MONATE MARKIEREN
Markierten Zeilen werden beim Blättern im Register <Umsatz> jetzt beibehalten.
Stammdaten Kunden / Artikel / Lieferanten.
Somit kann man jetzt z.B. 10 Kunden suchen, dann die ersten drei Monate markieren und zum
nächsten Kunden blättern. Sie Summierung läuft dann auch beim nächsten Kunden wieder auf
die drei markierten Monate.
25891
2011.01.04.00
STAMMDATEN ARTIKEL
DEK ERWEITERUNGEN BEI STRECKENBELEGEN
Erweiterungen zur DEK-Berechnung / Kostenübernahme bei Streckenbelegen:
neue Option in den Firmenstammdaten Vorgaben3 - Einkauf
EK-Strecken-Belege von der DEK Berechnung ausschließen
neue Option in den Firmenstammdaten Vorgaben3 - Verkauf
VK-Strecken-Belege von der Kostenübernahme beim Liefern ausschließen
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26434
2011.01.04.00
VERKAUF
BERECHNEN / LIEFERN
Es gibt jetzt getrennte Optionen für bisher:
Angebote Aufträge: LIEFERN und BERECHNEN aller möglichen Belege unterbinden? J /N
NEU:
Vorgaben3- Verkauf
Angebote Aufträge: LIEFERN aller möglichen Belege unterbinden J/N
Angebote Aufträge: BERECHNENaller möglichen Belege unterbinden J/N
somit können Sie z.B. das Liefern aller lieferbaren Aufträge zulassen, aber das Berechnen aller
Lieferungen verhindern.
25505
2011.01.04.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
KOSTEN=EK
Wenn bei einem Artikel das Feld <Kosten> leer ist (KOSTEN=NULL), dann wird der
Einkaufspreis als Kosten in die Verkaufsposition übernommen .
Wenn bei einem Artikel das Feld <Kosten> auf dem Wert 0,00 steht (KOSTEN=0), dann wird der
Wert 0 als Kosten in die Verkaufsposition übernommen.
Bisher wurde in beiden Fällen immer der Einkaufspreis übernommen. Durch die Unterscheidung
haben Sie jetzt die Möglichkeit auch den Wert 0 als Kosten zu übergeben.
26129
2011.01.04.00
VERKAUF EKV
SUCHE ERWEITERT UM BEARBEITER
Der Suchdialog im EKV wurde erweitert um die neue Option:
Suche nach VkBeleg.sBearbeiter
25329
2011.01.04.00
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
BEARBEITER SETZEN
Beim Klick auf den Button <Bestellungen übernehmen> wird jetzt der entsprechende
Sachbearbeiter, der den Klick auslöst in die neuen Belege eingetragen.
Bisher passierte das beim Abholen.
25360
2011.01.04.00
VERKAUFONLINEAUFTRÄGE
NUR FÜR EINEN USER
Sie können jetzt festlegen, ob immer nur EIN Mitarbeiter den Menüpunkt Verkauf Online-Aufträge benutzen darf.
Neue Option in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Onlineaufträge
Parameter: Nur ein Mitarbeiter? 0 = Nein, 1=Ja
Sobald der erste Mitarbeiter z.B. "KP" in die Onlineaufträge geht, wird der Parameter von 1 auf
KP umgestellt. Versucht jetzt der zweite Mitarbeiter HJH den Menüpunkt zu starten , kommt die
Meldung:
"Dieser Menüpunkt wird zur Zeit exclusive von Mitarbeiter KP benutzt ." Ende
Verlässt KP den Menüpunkt wird der Parameter von KP wieder auf 1 umgesetzt und ist somit
wieder frei. Schmiert einmal jemand ab, können Sie einfach in den Firmenstammdaten den
Parameter von Hand wieder auf 1 umstellen.
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26150
2011.01.03.05
MAIL BELEG
BEARBEITUNGSNUMMER ALS BETREFF
Im Einkauf / Verkauf kann der Name der Email-Anlage nicht mehr wie bisher nur aus der
Belegnummer, sondern auch aus der Bearbeitungsnummer oder einer Kombination daraus
gebildet werden.
Neue Firmeneinstellung unter Vorgaben3 - Einkauf / Verkauf
Name der Emailanlage
0 = Belegnr
1 = Bearbeitungsnr
2 = Bearbeitungsnr-Belegnr
3 = Belegnr-Bearbeitungsnummer
26266
2011.01.03.05
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
WOCHENENDTERMINE
Es gibt eine neue Konfiguration unter Vorgaben 3
Allgemein: 'Datumsprüfung', 'Datum auf Wochenende prüfen? 1 = Ja, 0= Nein (Standard)'
Hiermit können Sie einstellen, ob Sie sich bei der Erfassung von Lieferterminen im Einkauf,
Verkauf und Bestellvorschlag warnen lassen wollen, falls der erfasste Liefertermin auf ein
Wochenende fällt.
26020
2011.01.03.00
FINANZEN OFFENE POSTEN
DEVISEN
Manuelle Offene Posten können Sie jetzt übersichtlicher in einem Dialog erfassen anstelle in der
Tabelle.
Dabei sind jetzt auch manuelle OP's in Devisen möglich.
Zudem können Sie die unterschiedlichen Steuersätze auswählen. Hierzu werden dann die
entsprechenden Netto / Brutto-Felder gefüllt.
26095
2011.01.03.00
LAGER SNR
FREIE FELDER
Die Geräteverwaltung wurde um freie Felder erweitert:
- neues Register Freifelder
8 freie String
2 freie Datum
2 freie Numerisch
- alle Bezeichnungen der Felder lassen sich in den Firmenstammdaten - Feldnamen einstellen
- Suchmaske erweitert um jeweils die ersten beiden String- und Datumsfelder
- Register Tabelle erweitert um alle neuen Felder, sortierbar
- View a_SNRGeraete erweitert umd alle neuen Felder für Reportanpassungen
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25954
2011.01.03.00
STAMMDATEN
PARTNER MERKMALE
Neuer Button <Merkmale> jetzt in
1. Adressen - Ansprechpartner
2. Kunden - Ansprechpartner
entsprechende Hilfstabellen finden Sie unter
Stammdaten - Hilfstabellen - Merkmale Adressen
Stammdaten - Hilfstabellen - Merkmale Kunden
26037
2011.01.03.00
VERKAUF
CHARGENSPLITTING VERMEIDEN
Beim Buchen von Chargen können Sie jetzt entscheiden, ob die Menge einer Position auf
mehrere Chargen gesplittet werden darf, oder nicht.
Einstellbarkeit unter:
Firmendaten - Vorgaben3 - Verkauf:
Chargen buchen: komplette Menge oder gesplittet?',0,
'0: älteste Charge zuerst + Split möglich, 1: älteste komplett verfügbare Charge zuerst + Split
möglich, 2: nur älteste komplett verfügbare Charge + Split verboten'
Wenn Sie diese Option auf den Wert 2: "nur älteste komplett verfügbare Charge + Split
verboten" einstellen, versucht das Programm ein Chargensplittung zu verhindern. Das greift
sowohl im Verkauf bei der Positionserfassung, als auch im Einkauf, beim Rückstandsausgleich
durch den Wareneingang.
26101
2011.01.03.00
VERKAUF
SCANNER ABGLEICH
Die Konfiguration für den Menüpunkt
Verkauf Angebote Aufträge - Bearbeiten - Shift+F11 (Scan Abgleich)
kann jetzt von der Konfiguration des Scanners für z.B: Inventur getrennt eingestellt werden.
Sie finden die neue Konfiguration unter:
Firmendaten - Vorgaben3 - Barcodescanner - Verkauf, MDE-Abgleich
Hier können Sie jetzt einstellen, ob Sie die Artikelnr (A+) oder neu die EAN/PZN (E+) scannen.
25878
2011.01.03.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
EKV ANLAGEN SCANNEN
Wenn Sie mit EKV und DocAr arbeiten, ergibt sich manchmal der Fall, dass Sie Dokumente,
welche sich bereits im DocAr befinden, als Anlage zum EKV verschicken möchten.
Bisher mussten Sie diese neu als Anlage zum EKV einscannen oder per Hand in das
entsprechende Arbeitsverzeichnis kopieren.
Um diese Arbeit zu erleichtern, können Sie jetzt Dokumente vom DocAr direkt in das
EKV-Anlagen-Verzeichnis des Rezeptes kopieren.
Dazu gibt es einen neuen Button in den Anlagen zum EKV: <Kunden Dokumente>.
Von hier aus können Sie die zu kopierenden Dokumente auswählen und dann über den neuen
Button: <In EKV-Anlagen kopieren> kopieren.
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26128
2011.01.02.08
VERKAUF EKV ÜBER MIP
EKV OHNE LEGS
Sie können jetzt auch EKVs komplett ohne LEGS übertragen.
Der LEGS ist zwar bei manchen Kostenträgern ein Pflichtfeld, bei anderen aber auch wieder
nicht.
Somit können jetzt auch Positionen ohne LEGS übermittelt werden. Von Seiten der QuickStep
findet hier keine Überprüfung mehr statt.
26006
2011.01.02.00
A_HAUPTGRUPPE
VIEW FÜR ARTIKELGRUPPEN ERWEITERT
Der View A_HAUPTGRUPPE wurde um die Spalten für die Mittelgruppe erweitert.
sMittelgruppe und sBezMittelgruppe
25797
2011.01.02.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
BESTÄTIGEN
Im Dialog zum Button <Bestätigen_4> können Sie Liefertermine des Lieferanten bestätigen.
Hier können Sie jetzt über die neue Checkbox
O als eigenen Liefertermin übernehmen
veranlassen, dass der bestätigte Liefertermin auch als eigener Liefertermin übernommen wird.
25795
2011.01.02.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
LIEFERTERMIN SA/SO
Wenn Sie im Feld <Liefertermin> ein Datum erfassen, welches auf einen Samstag oder Sonntag
fällt, fragt das Programm jetzt nach, ob Sie sich sicher sind, dass der Liefertermin auf ein
Wochenende fallen soll.
25762
2011.01.02.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
MIT CHARGE / SNR IN POSITIONEN
Im Register <Tabelle> werden jetzt die beiden neuen Spalten
<Mit Charge> und <Mit Snr> angezeigt.
(Nur Anzeige, sortierbar, wie bereits im Dialog <Wareneingang>
25858
2011.01.02.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
STAFFELPREIS
Staffeln werden im Einkauf und Verkauf nun immer mit der absoluten Menge gesucht .
Somit wird auch beim Abrufen, Rückliefern oder Gutschreiben immer die entsprechende Staffel
gezogen.
25794
2011.01.02.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
WARNEN
Wenn ein Artikel nicht beim Lieferanten geführt wird, können Sie diesen zwar trotzdem erfassen,
es wird jetzt aber ein entsprechender Hinweis ausgegeben.
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25798
2011.01.02.00
EINKAUF RÜCKSTÄNDE EINKAUF
MAHNEN PER EMAIL
Sie können Lieferantenanmahnungen jetzt auch mailen (bisher nur drucken).
1. Neuen Button "Mahnungen mailen"
2. Für jede Mahnung wird eine Email erzeugt mit der Emailadresse, die beim Lieferanten
hinterlegt ist
3. Eine PDF-Datei mit dem Inhalt der Mahnung wird erzeugt und an die Mail angehangen.
25863
2011.01.02.00
EINKAUF RÜCKSTÄNDE EINKAUF
MAHNEN PER EMAIL TEIL2
Erweiterungen zur EK-Mahnung per Email:
- In den Mahnstammdaten können jetzt Texte für den Betreff und den Body der Email festgelegt
werden.
- Das Tempo im Mahnlauf wurde erhöht.
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25864
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EINKAUF RÜCKSTÄNDE EINKAUF
MAHNSPERRE
Erweiterung zum EK-Mahnen:
Die Tabelle der Einkaufsrückstände hat zwei neue Spalten erhalten :
- Mahnsperre (EKPOSITION.EPO_NMAHNSPERRE)
- Mahnsperreninfo (EKPOSITION.EPO_SMAHNSPERREINFO)
Ist die Mahnsperre für eine Einkaufsposition gesetzt, wird diese Position beim Mahnvorschlag
übergangen.
Über den neuen Button <Mahnsperre> können Sie die Mahnsperre für einen oder mehrere
markierte Zeilen setzen. Hierbei öffnet sich ein Dialog, in welchem Sie sich eine Info-Notiz zur
Mahnsperre hinterlegen können.
Das neue Feld <Mahnsperre> wird auch in den Einkaufspositionen unter dem Dialog <Details>
angezeigt.
Zudem gibt es ein neues Feld <MAHNSPERRE> im Register <EINSTELLUNGEN> im
Lieferantenstamm.
Lieferanten, die hier eine Mahnsperre vorweisen, werden in der Tabelle Einkaufsrückstände
komplett ausgeblendet, z.B. Monteure oder Speditionen.
Über den neuen Button <zum Mahnen vormerken> können Sie das Kennzeichen <Mahnen> für
eine oder mehrere markierte Zeilen setzen (sofern keine Mahsperre vorliegt). Sie können über
diesen Button auch bereits zum Mahnen vorgemerkte Zeilen wieder demarkieren. Der Button
wirkt also wie ein Schalter mit AN / AUS.
Der Suchdialog wurde erweitert um:
O nur mit Mahnsperre
O nur ohne Mahnsprerre
- einen neuen Button <Termin>, über welchen Sie schnell Lieferterminzeiträume erfassen
können.
O letzte Woche
O diese Woche
O nächste Woche
O heute
O gestern
O morgen
O diesen Monat
O letzen Monat
O nächsten Monat
- einen neuen Button <Übernehmen>, der die Werte des Suchdialogs für die nächste Suche
speichert.
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25796
2011.01.02.00
EINKAUF RÜCKSTÄNDE EINKAUF
SUCHE
Der Suchdialog in den Rückständen Einkauf wurde erweitert:
- Mahnstufe
- zum Mahnen vorgemerkte
- nicht zum Mahnen vorgemerkte
25371
2011.01.02.00
LAGER INVENTUR
A_LAGERBESTAND
Der View A_LAGERBESTAND wurde erweitert um die Spalten für LOT (sLot) und MHD (dMHD)
25791
2011.01.02.00
MENÜ
MÜLLEIMER
In der Taskleiste oben wurde der Button „Mülleimer“ und „Speichern“ getrennt und auf etwas
Abstand gesetzt.
Somit können Sie nicht mehr versehentlich auf <Verwerfen> klicken, obwohl Sie <Speichern>
bewirken wollten.
23736
2011.01.02.00
STAMMDATEN ARTIKEL
% AUFSCHLAG
Die Spalte < % Aufschlag > im Register Tabelle wurde falsch ausgerechnet, bei Artikeln, deren
Preis in einer Brutto-Preisliste geführt wurde.
Der Aufschlag wird jetzt immer bezogen auf den Netto-Preis berechnet.
Wenn Sie den Aufschlag im Register Tabelle verändern, errechnet sich auch gleich der richtige
VK-Preis, auch unter Berücksichtigung der MWST.
25861
2011.01.02.00
STAMMDATEN ARTIKEL
EK-VERPACKUNG
Im Register Einkauf können die EK-Verpackungseinheiten-1 und -2 jetzt mit bis zu 4
Nachkommastellen erfasst werden.
Z.B. 0,0001 Meter = 1 mm
Wenn der Artikel dann mit der Einheit "Meter" hinterlegt ist, können Positionen in Millimeter
erfasst werden, ohne dass die Abfrage kommt, ob aufgerundet werden soll.
22887
2011.01.02.00
STAMMDATEN ARTIKEL
KD-ART-BEZEICHNUNG
Über das Register <Sonderpreis> in den Spalten KD-Bez1,KD-Bez2,KD-Artnr.,KD-EAN erfasste
abweichende Werte werden jetzt in die Belegposition übernommen .
25790
2011.01.02.00
STAMMDATEN EINKAUFSDATEN
MULTIÄNDERN
Der Dialog <Multi-Ändern> wurde jetzt so ergänzt, dass auf Abfrage die Preisänderungen
auch in die Felder <Ek-PreisNeu> und <RabattNeu> geschrieben werden können.
Das Datum für <Ändern zum> wird jetzt abgefragt.
Somit können Sie EK-Preisänderungen zu einem Stichtag in der Zukunft besser vorbereiten und
dann über den Menüpunkt EXTRAS - EK Preisänderungen ausführen.
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25268
2011.01.02.00
TESTVERSION
ANDERS ANZEIGEN
Wenn Sie mit einer Test-Datenbank arbeiten
(Extras Optionen Firmendaten - Vorgaben3 - Allgemein - Testdatenbank = 1)
dann wird jetzt nicht mehr oben ein großer breiter roter Balken mit " Testversion" angezeigt,
sondern ein schmaler roter Balken mit Hinweisen auf die " Testversion".
Somit passt mehr auf den Bildschirm, Buttons verrutschen nicht mehr so weit nach unten.
25612
2011.01.02.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
BUCHDATUM
In Belegen, in denen kein Lager gebucht wird, z.B: KT-Abrechnungen, können Sie jetzt auch
Positionen neu anlegen oder vorhanden Positionen ändern, auch wenn der Beleg in einem
abgeschlossenen Buchungszeitraum liegt.
23069
2011.01.02.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KUNDENARTIKELNR
Über das Register Sonderpreis in den Spalten KD-Bez1,Bez2,KD-Artnr. erfasste abweichende
Werte werden jetzt in die Belegposition übernommen.
25524
2011.01.02.00
VERKAUF EKV
MIP-EKV NUMMER
Über den neuen Button <EKV Nr. ändern> können Sie jetzt die interne EKV- Nummer der MIP
ändern.
Dieser interne Schlüssel, der die Verbindung zum Vorgang bei der MIP darstellt, ändert sich
immer auch dann, wenn Sie manuell auf der Internetseite der MIP Änderungen an einem EKV
vornehmen.
Somit bestand dann keine Verbindung mehr zwischen QuickStep und MIP .
Über die neue Änderbarkeit können Sie jetzt den Schlüssel in der QuickStep auf den gleichen
Wert einstellen, den Sie bei der MIP sehen.
25852
2011.01.02.00
VERKAUF EKV
OP-DATUM
Im Dialog <KT-Erfassen> können Sie jetzt ein OP-DATUM erfassen.
Dieses wird (sofern gefüllt) an die MIP-EKV-Schnittstelle übergeben.
25780
2011.01.01.17
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
KT BERECHNEN
Der Aufbau des Dialogs zur Kostenträgerabrechnung / Patientenabrechnung wurde
beschleunigt.
25764
2011.01.01.15
STAMMDATEN ARTIKEL
REGISTER SONDERPREISE
Neuer Button Multi-Ändern im Artikelstamm / Sonderpreise analog zum Kundenstamm / Preise
Die Spalten <Geändert> und <Angelegt> sind jetzt sortierbar.
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22650
2011.01.01.15
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
VERSORGUNGSZEITRAUM
Die Felder für den Versorgungszeitraum sind jetzt auch dann noch änderbar , wenn die
Zuzahlung bereits berechnet wurde oder der Lieferschein bereits im Status erledigt ist. Die
Zuzahlung wird in dem Fall nicht neu errechnet.
25699
2011.01.01.15
VERKAUF VERKAUFSHISTORIE
NEUE FELDER
In der Historie werden jetzt auch die Felder Länge und Breite dargestellt, in der Spezialversion
Viabild zusätzlich Faktor1 und Faktor2
25817
2011.01.01.14
FEHLER IN QSTEP
Der Button Wareneingang auf Register Positionen setzt die Vormerkung nicht mehr zurück und
setzt den Wareneingang nur dann, wenn er vorher 0 war (analog zur Wareneingangs-Maske)
25604
2011.01.01.00
EINKAUF BESTELLUNGEN WARENEINGANG
ARTIKELBEZEICHNUNG3
In der Tabelle <Wareneingang> wird jetzt oben die Artikelbezeichnung3 angezeigt. Das Feld ist
editierbar.
25605
2011.01.01.00
EINKAUF BESTELLUNGEN WARENEINGANG
BUTTON VK5
Im Einkauf finden Sie jetzt auch in den Dialogen "Wareneingang" und "EK-Rechnung" den
Button "VK_5".
Über diesen Button können Sie zu jeder EK-Position die jeweiligen Verkaufspositionen einsehen ,
falls es sich um eine kundenbezogene Bestellung handelt.
25606
2011.01.01.00
EINKAUF BESTELLUNGEN WARENEINGANG
MARKIERUNG
Der Vorgang des Vormerkens von Zeilen im Wareneingang wurde komplett umgestellt .
- Vormerkungen werden jetzt im Datensatz gespeichert, bleiben auch beim Verlassen der
Tabelle erhalten.
- neue sortierbare Spalte <Vormerken>
- neue Buttons für: <alle vormerken> <alle Vormerkungen entfernen>
- neue Buttons für: <markierte vormerken> <markierte Vormerkungen entfernen>
Beim Vormerken wird immer auch gleich die Menge übernommen.
Wenn Sie in Zeilen die Vormerkung entfernen, wird auch die Menge wieder entfernt.
Wenn Sie manuell eine Menge erfassen, wird die Vormerkung gleichzeitig gesetzt.
Das bisherige Vormerken nur über Markieren der Zeilen wird nicht mehr unterstützt .
Die bisherigen Buttons <Alle Zeilen markieren> und <Menge übernehmen> wurden entfernt, weil
jetzt überflüssig.
Beim <Lieferschein erstellen> werden unabhängig von einer Markierung immer alle die Zeilen
mit einer Vormerkung geliefert.
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25436
2011.01.01.00
EXTRAS ZAHLUNGEN ZIMPO
ERWEITERUNG MULTIMATCHING
Das Modul Zahlungsimport (Zimpo) wurde erweitert um:
- Multimatching (z.B. Kunde begleicht drei Rechnungen mit einer Zahlung)
- Zahlungsimport jetzt auch für Einkaufsbelege
Es handelt sich um ein Zusatzmodul, sprechen Sie bei Interesse Herrn Heß an.
20802
2011.01.01.00
EXTRAS ZAHLUNGEN ZIMPO
ZAHLUNGSIMPORT AUS DATEV
Das Modul Zahlungsimport (Zimpo) kann jetzt auch die Datev-Primanota Importieren.
Somit können Zahlungen, die das Steuerbüro für Sie bucht, wieder in QuickStep rückimportiert
werden und somit offene Posten Debitoren ausgeglichen werden .
Szenario: OP-Verwaltung findet in der Datev statt, Sie wollen aber den aktuellen OP-Stand in der
QuickStep sehen, z.B. für Kreditlimitüberprüfung. Hierüber können Sie jetzt von Datev nach
QuickStep reimportieren.
Es handelt sich um ein Zusatzmodel. bei Interesse sprechen Sie bitte Herrn Heß an.
23866
2011.01.01.00
FINANZEN OFFENE POSTEN DEBITOREN
MAHNSPERRE
In der Tabelle der "Offenen Posten Debitoren" zeigen wir Ihnen jetzt als neue Spalte die
<Mahnsperre> aus dem Kundenstamm an.
23337
2011.01.01.00
LAGER INVENTUR
BEWERTUNG
Inventurbewertung über neuen Menüpunkt: Inventur - Bearbeiten - Inventurbewertung
25287
2011.01.01.00
LAGER INVENTUR
VK2 SPEICHERN
Sie können jetzt mit der Inventurbewertung nicht nur alle möglichen EK-Preise abspeichern,
sondern auch einen Ihrer VK-Preise zur Bewertung abspeichern.
Aktivieren Sie dazu die Einstellung in den Firmenstammdaten, Vorgaben3, Invneturbewertung:
Inventurbewertung
Leer = Nein, sonst lfd. Nr der Preisgruppe, deren VK-Preis in die Inventur übernommen werden
soll.
Geben Sie hier die Nr. der Preisgruppe ein, die gespeichert werden soll. (Hilfstabellen,
Preisgruppen)
Mit der Durchführung der Bewertung wird dann der geweilige VK- Preis des Artikels gespeichert.
Die Views A_INVENTUR und A_ARTIKELMENGEN wurden um das Feld erweitert.
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25313
2011.01.01.00
LAGER SNR
LAGERNUMMER AUSWÄHLEN
in der Tabelle <Lager - Seriennr.> können Sie jetzt bei den Funktionen
1. <Buchen>
2. <Rücknahme>
die Lagernr. aus einer Dropdown Liste auswählen.
25266
2011.01.01.00
STAMMDATEN VERKAUFSPREISE
ZUSCHLÄGE IN TABELLE
in der Tabelle: Stammdaten-Verkaufspreise stehen Ihnen jetzt auch die Spalten
"Zuschlag in %" und "Zuschlag absolut" zur Verfügung.
24603
2011.01.01.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
BUTTON 9_HISTORIE
Sie können jetzt die Geschwindigkeit der Historie deutlich erhöhen, indem Sie separat das
Füllen einzelner Spalten zum Button <9_Historie> ausschalten.
Bestimmen Sie dazu in den Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Verkauf - Belegung des Buttons9
- Verkäufe kumuliert akt. Kunde die zu füllenden Spalten. Neuer Defaultwert: keine Spalten
Sie könne folgende Spalten füllen lassen:
1 - Sonderpreis,
2 - letzter VK + Menge,
3 - Lieferant,
4 - aktueller VK,
5 - verfügbare Menge
Wenn Sie also in Konfiguration z.B. hinterlegen: 1,5 hinterlegen, wird die verfügbar Menge und
ggf. vorhandene Sonderpreise angezeigt. Je mehr Spalten gefüllt werden müssen, je länger
dauert der Aufbau der Tabelle.
Für diejenigen Kunden, die es lieber schnell haben wollen, haben wir jetzt diese Einstellbarkeit
geschaffen. Geben Sie kein Feld an, geht der Tabellenaufbau am schnellsten.
25501
2011.01.01.00
VERKAUF EKV
MODEL, REGISTERNR...
Die EKV-Schnittstelle wurde erweitert:
Programmerweiterung: Schnittstelle MIP EKV
1. vkposition.sBezeich1 => Model (Feld vorhanden) XML: <produktbezeichnung>
2. vkposition.sBezeich1,2,3 => Beschreibung (Feld vorhanden) XML: <beschreibung>
3. vkposition.sEAN => PZN (Feld vorhanden) XML: <pzn>
4. eigene SNR => Registernummer (Feld noch nicht vorhanden) XML: <registernummer>
5. Neues Feld sRegisternr in VK-Position
6. editierbar unter Details_4 der Position, wird mit der eigenen SNR aus der Geräteverwaltung
gefüllt,
ist beschränkt auf EIN Gerät pro VK-Position.
Einstellbar unter Firemstammdaten - Vorgaben3 - Geräteverwaltung
Soll die Registernummer in der Verkaufsposition mit der eigenen SNR aus der Geräteverwaltung
gefüllt werden? 0=Nein, 1=Ja.
7. Registernummer wird jetzt angezeigt unter Button <Positionen> im EKV
8. Neue Spalte sRegisternr im View a_VkPosition
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25586
2011.01.00.09
UMSATZAUSWERTUNG
SELECT "A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERKUNDENNR",
"A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERVORNAME",
"A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERNAME1",
"A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERNAME2",
"A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERORT",
"A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELHAUPTGRUPPE",
"HTARTGRUPPEN"."AG_BEZEICH", "A_UMSATZVERORDNER"."NMENGE",
"A_UMSATZVERORDNER"."NUMSATZ", "A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELNR",
"A_ARTIKEL"."SBEZEICHNUNG1", "A_UMSATZVERORDNER"."SADMNR",
"A_UMSATZVERORDNER"."SADMNAME1", "A_UMSATZVERORDNER"."SADMNAME2"
FROM "SYSADM"."A_UMSATZVERORDNER" "A_UMSATZVERORDNER",
"SYSADM"."A_ARTIKEL" "A_ARTIKEL", "SYSADM"."HTARTGRUPPEN" "HTARTGRUPPEN"
WHERE ("A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELNR"="A_ARTIKEL"."SARTIKELNR") AND
("A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELGRUPPE"="HTARTGRUPPEN"."AG_CODE")
and A_UMSATZVERORDNER.DBELEG >= '01.02.2011'
and A_UMSATZVERORDNER.DBELEG <= '28.02.2011'
ORDER BY "A_UMSATZVERORDNER"."SVERORDNERKUNDENNR",
"A_UMSATZVERORDNER"."SADMNR",
"A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELHAUPTGRUPPE",
"A_UMSATZVERORDNER"."SARTIKELNR";
25569
2011.01.00.05
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
FAXNR DES ANSPRECHPARTNERS
Auf dem Register Adressen eines VK-Belegs wird jetzt beim manuellen Wechsel eines
Ansprechpartners auch dessen Faxnummer und Emailadresse aus den Kontakten in den Beleg
übernommen.
Die Einschränkung aus QS 24794 existiert nicht mehr.
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24880
AUSLANDSAUFTRÄGE
2011.01.00.00.KORTE
TA1495
Betreff der E-Mail:
'2 AB #' zu Beleg 618629 gedruckt
Zusammensetzung des Textes in der Email:
1. Kundenadresse (adr_sadressnr) mit Name, Vorname
Strasse
PLZ Ort
Land
2. Lieferadresse (vkb_sadressnr1) mit Name, Vorname
Strasse
PLZ Ort
Land
3. Die EuKennung des Belegs
4. Den Auftragstyp des Belegs
5. Kostenstelle des Belegs
6. Buchungscode des Belegs
z.B.:
Kundenadresse:
Matzantke
Marienburger Str. 5
40789Monheim
D
Lieferadresse:
Matzantke,
Marienburger Str. 5
40789Monheim
D
EU-Kennung: Inland
Auftragstyp:
Kostenstelle:
Buchungscode:
24937
2011.01.00.00
EXTRAS DATEV EXPORT
FREMDBELEGNR
Neue Option unter Vorgaben 3 - Datev:
EK: Fremdbelegnr statt Belegnr übergeben ? 1=Ja, 0=Nein
Ist diese Option aktiviert, dann wird die Fremdbelegnr. des EK-Belegs an Datev übergeben,
sonst die QuickStep Belegnummer.
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25335
2011.01.00.00
EXTRAS ZUSATZINFOS
EK-ZUSTAND
In der Tabelle Extras-Zusatzinfos können Sie auf eine neue Spalte zur Klassifizierung des
Datensatzes zurückgreifen:
1. Neue Spalte <EK-Zustand> (wie Status) mit Dropdowntabelle
2. Hilfstabelle hierzu: Stammdaten - Hilfstabellen - <EK-Zustand>
3. Die Such-Maske wurde erweitert um das neue Feld <EK-Zustand>
25418
2011.01.00.00
FINANZEN ZAHLUNGEN
ZAHLART AUS BELEGEN ZIEHEN
- Das Ziehen der Bankverbindungsdaten Daten für DTAUS aus dem VK-Beleg wird (vorläufig)
wieder rückgängig gemacht, d.h. die Daten wie Konto, BLZ, Zahlart werden wieder aus dem
Kundenstamm gezogen.
- Im Beleg werden die Bankdaten nur noch angezeigt, sind aber nicht mehr änderbar (ebenfalls
vorläufig)
25116
2011.01.00.00
LAGER SERIENNR
LIEFERTERMIN ANZEIGEN
Der Liefertermin der Position wird jetzt als zusätzliche Spalte unter folgenden Registern
angezeigt:
Tabelle, Einsatzorte Verleih und Historie
25087
2011.01.00.00
MONATSABSCHLUSS
RÜCKDATIERUNG
1. Beim Inventurvorbereitung und -abschluss wird nun geprüft, ob das Datum vor einer anderen
Inventur liegt. Wenn ja wird die Vorbereitung/der Abschluss verweigert.
2. Beim Inventurvorbereitung und -abschluss wird nun geprüft, ob das Datum vor einem oder
mehreren Monatsabschlüssen liegt. Wenn ja kann man diese löschen und die Inventur
durchführen, oder man bricht ab.
25181
2011.01.00.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
AUTOSPRACHUMSTELLUNG
Neue Option in den Firmenstammdaten - Verkauf - Sprache automatisch umschalten
Sprache automatisch umschalten 0=Nein, 1=Ja.
Steht die Option auf 1=JA, so wird in der Positionserfassung sofort auf die Sprache des Kunden
umgestellt, Sie erfassen dann also z.B. sofort in englisch.
24794
2011.01.00.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
FAXNR DES ANSPRECHPARTNERS
Auf dem Register Adressen eines VK-Belegs wird jetzt beim manuellen Wechsel eines
Ansprechpartners auch dessen Faxnummer und Emailadresse aus den Kontakten in den Beleg
übernommen. Das passiert allerdings nur, wenn der Ansprechpartner zur Belegart passt.
Also wenn es sich um den "Ansprechpartner für Lieferschein" handelt und der Beleg auf dem ich
mich befinde auch ein Lieferschein ist, werden die Daten aus den Kontakten übernommen.
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24881
2010.XX
FIBU
TA1502
Dokumentation siehe:
R:\produkt\QuickStep\QS\24881
24850
2010.XX
LAGERBEWERTUNGSLISTE
UND TATSÄCHLICHER BESTAND
ABS_NKEY LA_NLAGERNR ABS_SART
ABS_DVON ABS_DBIS
ABS_DABSCHLUSS ABS_SSTATUS
=========== =========== ============================== ===========
=========== ==================== ====================
113
1 MONATSABSCHLUSS
01-SEP-2010 30-SEP-2010 21-OCT-2010
13:09:50 ENDGÜLTIG
114
1 INVENTURVORBEREITUNG
21-SEP-2010 21-SEP-2010 00:00:00
ENDGÜLTIG
115
1 INVENTUR
25-SEP-2010 28-SEP-2010 13:30:33 ENDGÜLTIG
22345
2010.04
PRODUKTION
BESTELLVORSCHLAG
Wenn ein Produktionsauftrag gelöscht wird, kann jetzt der dem Produktionsauftrag ggfs.
zugrundeliegende Bestellvorschlag wieder aktiviert werden.
22341
2010.04
PRODUKTION PRODUKTIONSAUFTRÄGE
CHARGE ERFASSEN
In der Produktion kann jetzt bei Chargenpflichtigen Artikel die Produktionscharge (des Fertigteils)
und das MHD bereits ab Anlage des Produktionsauftrags erfasst werden .
22336
2010.04
STAMMDATEN ARTIKEL - STL
ALTERNATIV ARTIKEL IN STL
Sie können jetzt in Produktions-Stücklisten Alternativ-Positionen festlegen.
Dazu erfassen Sie in der Artikel-Stückliste z.B.
Artikel 4711.A Menge 1
Artikel 4711.B Menge 1 (Alternativartikel zu 4711.A) neues Feld: (STL_ALTERNATIV_ART)
In der Produktion können Sie dann entscheiden, welcher der Alternativen in der Produktion
verwendet werden soll. Solange noch Alternativen vorhanden sind, kann nicht produziert werden.
25148
2010.01.13.00
EINKAUF BESTELLUNGEN
BELEG IN ABGESCHLOSSENEM ZEITRAUM
Rechnungen können nun in einen abgeschlossenen Buchungszeitraum rückdatiert werden.
(Lagerbuchungen jedoch nicht)
Wenn Sie also. z.B: zum 31.12.2010 Ihre Inventur abgeschlossen haben und erhalten dann am
02.01.2011 eine EK-Rechnung mit Belegdatum 28.12.2010 , so können Sie diese jetzt auf den
28.12.2010 erfassen. Dabei können aber durch die abgeschlossene Inventur in der Rechnung
keine Lagerbuchungen mehr verändert werden, also z.B: keine Mengen mehr verändert werden,
neue Positionen erfasst werden...
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24991
2010.01.12.01
A_UMSATZVERORDNER
UMSATZARTEN ERWEITERT
Fehlerbehebungen und Erweiterungen im View A_UMSATZVERORDNER
1. Die Zuzahlungen wurden u.U. doppelt summiert
2. Bei privat Patienten wird der Umsatz jetzt wieder auf den Verordner gebucht , falls unter
sAdressnr4
im Register Adressen des Belegs der Verordner hinterlegt ist .
3. Es gibt jetzt eine neue Umsatzart "Privat", die bei Privat-Patienten Belegen verwendet wird,
damit der Umsatz nicht als Umsatzart "Praxisbedarf" unter dem Verordner läuft.
25104
2010.01.12.01
REPORT
MONATSABSCHLUSS23-BEWERTUNGSKONTROLL-LIS
SELECT "A_LAGERNACHWEIS"."SARTIKELNR", "A_LAGERNACHWEIS"."DBEWERTUNG",
"A_LAGERNACHWEIS"."NANFANGSBEST", "A_LAGERNACHWEIS"."NWERTGESAMT",
"A_LAGERNACHWEIS"."NEINKAUF", "A_LAGERNACHWEIS"."NRETOUREEINKAUF",
"A_LAGERNACHWEIS"."NVERKAUF", "A_LAGERNACHWEIS"."NRETOUREVERKAUF",
"A_LAGERNACHWEIS"."NMANUELL", "A_LAGERNACHWEIS"."NZUGANG",
"A_LAGERNACHWEIS"."NABGANG"
FROM "SYSADM"."A_LAGERNACHWEIS" "A_LAGERNACHWEIS"
WHERE "A_LAGERNACHWEIS"."SARTIKELNR" LIKE '13205%'
ORDER BY "A_LAGERNACHWEIS"."SARTIKELNR"
24674
2010.01.12.00
EXTRAS ARTIKELNR ÄNDERN
LAGERPLATZ ÄNDERN
Programmerweiterung: Extras Artikelnummern ändern
neue CheckBox:
Lagerplätze ebenfalls ändern, falls Lagerplatz=Artikelnr.
Ist die Checkbox aktiviert, wird eine Lagerumbuchungsroutine aufgerufen, die den Platz auf die
neue Artikelnummer ändert und entsprechende Umbuchungen vornimmt .
Somit können Sie jetzt mit dem Ändern der Artikelnummern auch gleich die Lagerplätze
mitändern lassen, sofern Sie mit der Einstellung arbeiten: Artikelnr=Lagerplatz.
24950
2010.01.12.00
STAMMDATEN ADRESSENKATALOG
ÜBERNAHME ALS KUNDE
Programmerweiterung: Überprüfung bei Kundenneuanlage aus Adresskatalog :
1. Beim Export von Kunden wird nun Protokoll geführt
2. Ist eine Kundennummer bereits vergeben, wird dies protokolliert
3. und der Kunde wird nicht angelegt
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23941
2010.01.12.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
CHARGEN
Neue Option in den Firmenstammdaten: Vorgaben3 - Verkauf
Chargen in kompletter Menge reservieren.
Das Programm versucht die älteste und in kompletter Menge verfügbare Charge zu buchen.
Ist dies nicht möglich, wird die Menge aufgeteilt. Ja/Nein (1/0)
Bisher wurde immer streng nach der Regel vorgangen: die älteste Charge muß zuerst weg.
Mit dieser neuen Option versucht das Programm vorrangig die Stückelung von Chargen zu
verhindern.
Beispiel:
LOT MHD
MENGE
1001 01.01.2018
10
1002 01.01.2020
30
1003 01.01.2022
20
Wenn ein Kunde jetzt 20 Stück bestellt wurden bisher 10 von LOT 1001 und 10 von LOT 1002
gezogen. Mit der neuen Option werden die 20 komplett von LOT 1002 gezogen. Erst wenn keine
Charge die gewünschte Menge in kompleter Menge abdecken kann, wird gestückelt.
Dabei wird immer noch versucht, die älteste Charge zuerst zu verwenden.
23940
2010.01.12.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
CHARGEN
Neue Option in den Firmenstammdaten: Vorgaben3 - Verkauf
Chargen sofort auswählbar
Hat ein Artikel mehr als eine Charge verfügbar, öffnet sich das Lager3-Fenster automatisch!
Ja/Nein (1/0)
Mit dieser neuen Option können Sie das Programm veranlassen, immer automatisch das
Lager3-Fenster mit der Chargenaufteilung zu öffnen, wenn Sie eine Position erfassen, die mehr
als eine Charge verfügbar hat. Somit haben Sie die Aufteilung auf mehrere Chargen gleich bei
der Erfassung im Griff.
24760
2010.01.11.07
LAGER INVENTUR
DEK-BERECHNUNG
Sie finden jetzt unter den Extras - Optionen - Firmendaten eine neue Konfiguration
'Zeitraum für DEK-Bewertung' unter Vorgaben3 - Inventurbewertung.
Inventurjahr + n ganze Kalenderjahre. Bsp.: Inventurjahr 2010 (Inventurstichtag 31.12.2010) + 2
Jahre. Es wird der DEK vom 01.01.2008 bis 31.12.2010 berechnet.
Default ist hier 1 Jahr. Sie können die Jahre beliebig hochstellen.
Bei der DEK-Berechnung zur Inventurbewertung geht das Programm dann entsprechend viele
Jahre zurück, um aus den EK-Belegen den Inventurdurchschnittseinkaufspreis zu ermitteln.
Was hat das Teil in den letzten x Jahren gekostet .
Bisher wurde immer nur über ein Jahr in der Datenbank ermittelt.
Diese Inventur-DEK-Ermittlung hat keinen Einfluss auf die laufende DEK-Ermittlung. Diese wird
in einem separaten Feld gepflegt und bezieht sich immer auf den aktuellen Lagerbestand.
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24744
2010.01.11.03
QCHECK
SKRIPTS ERNEUERN
1. CDK erweitert um neuen Tab Skripts.
- Hier wird eine neue APL für das Skript angelegt
- Das Skript wird in cSkriptManager eingetragen und somit zur Ausführung bekannt gemacht
- Skript in QCheck einbinden
2. Qcheck erweitert
- TMaxSysNummer muss angepasst werden, sodass da der letzte Skript-Key drin steht
- Skripts über cSkriptManager ausführen
24887
2010.01.11.02
FINANZEN - OP DEBITOREN
BANKNAME
in Vorgaben3 / Finanzverwaltung können Sie jetzt die Prüfung des Banknamens für DTAUS
unterbinden.
24210
2010.01.11.01
VERKAUF
ANGEBOT -> AUFTRAG
In Extras => Optionen => Firmendaten => Vorgaben1 können Sie jetzt festlegen, welchen Status
ein Auftrag haben soll, der aus einem Angebot hochgestuft wurde
24858
2010.01.10.11
EKV
MWST-KENNZEICHEN
Im Kundenstamm kann jetzt beim Kostenträger eingestellt werden, ob der Elektronische
Kostenvoranschlag mit Brutto-Preisen (standard) oder Netto-preisen übergeben werden soll.
Neue Checkbox "EKV mit Nettopreisen übergeben [ ]" beim Kostenträger unter Register "KT".
Wenn Kennzeichen gesetzt ist, wird Gesamtpreis Netto und das Netto-MwstKz übergeben.
24959
2010.01.10.11
INVENTUR
ABSCHLUSS
Sie können jetzt im Kundenstamm beim Kostenträger hinterlegen, ob er Netto oder Brutto über
den EKV abgerechnet werden soll.
24808
2010.01.10.10
EXTRAS DATEV EXPORT
ANPASSUNGEN
Erweiterungen in der DATEV Schnittstelle...
24576
2010.01.10.00
DRUCKEN
SPEICHERPROBLEM
Beim Drucken mit RDC XI schaukelte sich der verwendete Arbeitsspeicher der QuickStep
langsam hoch.
Das führte gerade auf speicherarmen Arbeitsplätzen mit hohem Druckaufkommen dazu , dass
die QuickStep immer langsamer wurde und u.U.beendet werden musste, um wieder schnell zu
werden.
Dieses Problem besteht jetzt nicht mehr.
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24562
2010.01.10.00
FINANZEN - OP DEBITOREN
DTA FÜR GUTSCHRIFTEN
In den offenen Posten Debitoren können Sie jetzt auch Rücküberweisungen durchführen .
Dazu wurde die Suchmaske erweitert um die Option: (x) nur Gutschriften.
Somit finden Sie alle Belege, deren offener Betrag < 0 ist, also Gutschriften und überzahlte
Rechnungen.
Zudem wurde der Button <Vorschlag Bankeinzug> umbenannt in <Vorschlag Clearing> und
funktionell erweitert.
Um Rücküberweisungen ausführen, suchen Sie sich die passenden Belege und erstellen über
<Vorschlag Clearing> eine Vorschlag der Belege.
Die neue Option <nur Rücküberweisungen> erlaubt Ihnen dann jetzt, diese Belege für die
Erzeugung einer DTAUS vorzumerken.
Über den Button <CLEARING> können Sie jetzt eine DTAUS Datei mit den gewünschten
Rücküberweisungen erzeugen lassen. Voraussetzung ist, dass die OP's eine gültige
Bankverbindung haben. Die Zahlart spielt keine Rolle.
Die erzeugte DTAUS Datei können Sie dann zur Bank liefern oder in Ihre
Homebanking-Software einlesen, wie bisher schon Überweisungen an Lieferanten.
24579
2010.01.10.00
FINANZEN - OP DEBITOREN
ZAHLART
Es wird jetzt die Bankverbindung und die Zahlart komplett nur aus dem VK-Beleg (Register
Details) in der OP-Verwaltung verwendet.
- Anzeige in der Tabelle
- DTAUS
- Ausdruck über dden View A_DOPS
Bisher wurde immer die Bankverbindung und Zahlart nur aus dem Kundenstamm verwendet.
24412
2010.01.10.00
STAMMDATEN ADRESSEN
FELDLÄNGEN
Folgende Felder in den Adressen wurden vergrößert:
ADR_SSTRASSE (von 50 auf 100)
ADR_SINTERNET (von 60 auf 100)
Um die Felder in der vollen Länge auch nutzen zu können, müssen beim Ausdruck die
entsprechenden Reports angepasst werden.
24214
2010.01.10.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
HARMONISIERUNGSNUMMER
Im Register Positionen wird als zusätzliche Spalte das Feld <Harmonisierungsnr> angezeigt.
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24609
2010.01.10.00
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
STRECKE
Bei Streckenbelegen mit Chargen wird jetzt immer genau die Charge auch im Kundenbeleg
reserviert, welche im Einkaufsbeleg zugebucht wurde.
Bisher wurde immer die älteste Charge verwendet. Das macht bei Streckenbelegen aber keinen
Sinn.
22401
2010.01.09.00
VERKAUF EINKAUF
SUCHE NACH BELEGNR
Wir haben die Suche nach der BELEGNUMMER im Verkauf und im Einkauf erweitert .
Sie können jetzt
- von ... bis suchen (z.B. "4711-4714")
- rößer, kleiner suchen (z.B. ">4711" oder "<4714") mit Kombinationen z.B. INARBEIT
- wenn Sie nach einer einzelnen, eindeutigen Belegnr suchen (z.B. " 4711"), spielen alle anderen
Einschränkungen keine Rolle mehr und werden nicht mehr beachtet. Wer also nach einer
genauen Belegnr sucht, muss z.B. nicht mehr zusätzlich klicken, ob der Beleg INARBEIT oder
FREI oder ERLEDIGT .... ist.
24179
2010.01.08.00
A_UMSATZVERORDNER
VIEW ERWEITERT
Branchenversion Medizintechnik, View A_UMSATZVERORDNER:
Die Belegarten (vkbeleg.ba_nbelegart) wurden überarbeitet. Bei Storno wurden diese u.U. nicht
richtig gesetzt. Somit sind diese jetzt über den View A_Umsatzverordner, Feld sUmsatzart richtig
auswertbar.
Folgende Werte existieren:
BA_NBELEGART für Rechnung, Storno, Typ
400, 500 = Praxis
420, 520 = Zuzahlung
421, 521 = Himi
422, 522 = SSB
423, 523 = Eigenanteil
24149
2010.01.08.00
EINKAUF
KALKULIEREN OHNE ABFRAGE
Wir haben die Einstellmöglichkeiten erweitert, ob ein geänderter EK- Preis in den Artikelstamm
übernommen werden soll und ggf. kalkuliert werden soll.
1. Die ganze Einstellung ist von <Vorgaben2> zu <Vorgaben3 - Einkauf> umgezogen.
Hier gibt es jetzt drei Einstellungen
Preis in Stammdaten übernehmen?
0 = Nein, 1 = Preis und Rabatt, 2 = Rabattierter Preis
Preis in Stammdaten übernehmen, Artikel neu kalkulieren?
0 = nein (Standard), 1 = ja
Preis in Stammdaten übernehmen? Übernahme abfragen?
0 = nein, 1 = ja (Standard)
Mit der neuen letzten Option können Sie jetzt Preisänderungen auch ohne Abfrage direkt
übernehmen lassen.
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24212
2010.01.08.00
LAGER VERSAND
STRECKENBELEGE
Belege mit dem Kennzeichen <Strecke> werden jetzt nicht mehr in der Tabelle Lager-Versand
angezeigt.
22318
2010.01.08.00
STAMMDATEN ADRESSEN
FELDER VERGRÖßERN
Folgende Felder in den Adressen wurden vergrößert:
ADR_SSTRASSE, ADR_SORT, ADR_SORTPF
STRASSE (von 30 auf 50)
ORT (von 30 auf 50)
ORTPOSTFACH (von 30 auf 50)
23633
2010.01.08.00
STAMMDATEN ADRESSKATALOG
FREIFELDER IN NOTIZ
Bei der Übernahme von Datensätzen aus dem Adressenkatalog in den Adressenstamm wird
jetzt der Inhalt der Freifelder in das Notizfeld der Adresse übernommen .
Format:
bisheriger Inhalt + Leerzeile
+ Bezeichnung Freifeld1 + ": "+ Inhalt + neue Zeile
+ Bezeichnung Freifeld2 + ": "+ Inhalt + neue Zeile ...
24053
2010.01.08.00
STAMMDATEN ARTIKEL
STÜCKLISTEN
Folgende Validierungen werden jetzt im Artikelstamm vorgenommen , um Fehleinstellungen zu
vermeiden:
1. Artikel die HANDELSSTÜCKLISTE sind, dürfen nicht LAGERFÜHREN eingestellt werden.
2. Artikel die PRODUKTIONSARTIKEL sind, müssen mit LAGERFÜHREN eingestellt sein.
3. Artikel mit SNR oder mit CHARGE dürfen nicht MIT MINUSBESTAND ZULASSEN sein und
müssen LAGERFÜHREN sein.
24063
2010.01.08.00
STAMMDATEN ARTIKELGRUPPEN
MONATSUMSATZ MANDANT
Artikelgruppen-Monatsumsätze je Mandant
Wenn man mit Mandanten arbeiten, dann werden zu jedem Monat und Mandant ein Datensatz
angezeigt. Als neue Spalte steht Ihnen jetzt auch die Mandantennr. zur Verfügung.
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24048
2010.01.08.00
STAMMDATEN KUNDEN
WERBEMAIL ERLAUBT
In den Ansprechpartnern in Kunden, Lieferant, Adressen
steht Ihnen eine neue Spalte zur Verfügung: <Werbemail erlaubt> 0/1
0=nein,
1=ja (default 0)
Datenbankfeld: ansprech.asp_nmailerlaubt
Sie können somit verwalten, ob der Ansprechpartner Ihnen die Erlaubnis erteilt hat , an Mailings
teilzunehmen.
Das Feld kann jetzt in entsprechenden Export-Reports als Auswahl eingebaut werden, hat sonst
in der QuickStep aber keine Funktionalität.
24192
2010.01.08.00
STAMMDATEN KUNDEN
WERBEMAIL ERLAUBT
Im Kundenstamm steht Ihnen auf dem Register <Kondition> in der Mitte eine neue Checkbox
zur Verfügung: <Werbemail erlaubt> 0/1
0=nein,
1=ja (default 0)
Datenbankfeld: KUNDEN.KD_NMAILERLAUBT
Sie können somit verwalten, ob der Kunde Ihnen die Erlaubnis erteilt hat, an Mailings
teilzunehmen.
Das Feld kann jetzt in entsprechenden Export-Reports als Auswahl eingebaut werden, hat sonst
in der QuickStep aber keine Funktionalität.
22321
2010.01.08.00
VERKAUF
IMPORT ONLINEAUFTRÄGE
Beim der Übernahme der Online-Aufträge kann nun der Aussendienstmitarbeiter des Kunden in
den Autrag übernommen werden. Dazu muss das Kennzeichen unter Firmenvorgaben 3,
Internet: Onlineaufträge abholen: Übernahme ADM auf 1 gestellt werden.
23808
2010.01.08.00
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
FAXNR VON KT-BELEG
Version mit Medizintechnik:
Bei KT-Belegen wird jetzt die FAX-NR. des Kostenträgers übernommen ins Register Adressen.
22320
2010.01.08.00
VERKAUF/ EINKAUF
DOCAR
Die DOC-AR Auswahlmaske im Verkauf und im Einkauf wurde erweitert.
Sie können sich jetzt alle Datensätze zu einer Bearbeitungsnummer oder zu dem Kunden /
Lieferanten anzeigen lassen.
23630
2010.01.08.00
VERKAUFSHISTORIE EINKAUFSHISTORIE
LIEFERTERMIN
In der Verkaufshistorie sowie in der Einkaufshistorie steht Ihnen jetzt die neue Spalte
<Liefertermin> aus der Position zur Verfügung.
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24204
2010.01.07.03
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
BELEGE OHNE LAGERBUCHUNG
Spezialversion Medizintechnik:
In folgenden Belegarten wird ja per Definition kein Lager gebucht:
KT-Rechnungen (Rechnungen an die Kostenträger § 302)
SSB-Rechnungen (Sprechstundenbedarf § 300)
ZZ-Rechnungen (Zuzahlungsrechnung an Patienten)
EA-Rechnungen (Eigenanteilsrechnungen an den Patienten)
Hier wurde das Lager immer schon in den Lieferscheinen an den Patienten bzw. an den
Verordner gebucht.
Mitunter wurde aber bei nachträglich in diesen Belegen erfassten Positionen dann doch wieder
Lager gebucht. Das ist jetzt unterbunden.
Zur besseren Erkennbarkeit dieser Beleg wird ohne neben der Belegnummer angezeigt: (ohne
Lagerbuchung)
23849
2010.01.07.00
ANSPRECHPARTNER
NOTIZ
Probleme mit dem Memofeld in den Ansprechpartnern behoben :
- die Spalte heißt jetzt <Memo>, wie der Button
- Sortieren nach der Spalte verursacht keinen dberror mehr
23665
2010.01.07.00
BESTELLVORSCHLAG
STL MINDESTBESTAND
19825
2010.01.07.00
EINKAUF
DEK-BERECHNUNG
Es gibt zwei Erweiterungen in der DEK-Berechnung / Kostenaktualisierung:
1. Neue Einstellung unter Vorgaben 3 - Einkauf
Konfiguration für: "DEK bei Lieferung neu errechnen"
Ist standardmäßig auf 1 gesetzt! Wenn diese Option eingestellt ist, wird bereits beim Liefern im
Einkauf der DEK im Artikelstamm neu berechnet.
2. Neue Einstellung unter Vorgaben 3 - Verkauf
Konfiguration für: "DEK: Kosten bei Lieferung neu aus Artikelstamm übernehmen? 0/1"
Ist standardmäßig auf 0 gesetzt.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden beim Liefern eines VK-Auftrags die Kosten
sämtlicher Artikel des Belegs neu aus dem Artikelstamm gezogen und in die Verkaufspositionen
geschrieben.
Somit erhalten Sie bei DEK-Änderungen zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserfassung und der
Lieferung neue, aktuellere Werte.
Ausgenommen sind Positionen mit *, # oder Sammelartikeln, Hier bleiben die Kosten
unverändert so, wie in der Position hinterlegt.
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23322
2010.01.07.00
STAMMDATEN ARTIKEL
GRUNDPREIS
Im Artikelstamm können Sie jetzt den Inhalt zur Errechnung eines Grundpreises verwalten .
Dazu stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
ARTIKELVK.ART_SGEBEINHEIT = INHALTS-GEBINDEEINHEIT
ARTIKELVK.ART_NGEBMENGE: = INHALTS-GEBINDEMENGE
Die neuen Felder finden Sie auf dem Register <Preise> im Artikelstamm.
Beispiel:
Sie wollen den Grundpreis je Liter errechnen, für ein Produkt, welches Sie im 2,5 l Kanister
vertreiben.
Preis: 10,-- EUR für den 2,5 l Kanister Desinfektions-Lösung.
Gebindemenge = 2,5
Gebindeeinheit = 1 l
Rechnung für den Grundpreis: Produktpreis / Gebindemenge = Grundpreis
10,-- € / 2,50 l = 4,00 € / l
Als Standard stehen Ihnen in der Dropdownauswahl folgenden Werte zur Verfügung :
1 kg, 100 g, 1 l, 100 ml, 1 m, 1m², 1 m³, 1 Ztr, 1 hl
Sie können diese Werte bei Bedarf überschreiben.Externer Link dazu:
http://www.hk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/wettbewerbsrecht/Merkblatt_18_grd.jsp
23991
2010.01.07.00
VERKAUF EKV
EKV SPALTE VERSENDET
Im EKV wurde die Spalte <versendet am> umbenannt in <Statusdatum>.
Die Spalte enthält das Statusdatum -Uhrzeit und nicht nur die Zeit, wann es versendet wurde.
24033
2010.01.07.00
VERKAUF STÜCKLISTE
EINSICHT BEI ABGESCHLOSSENEN BELEGEN
Sie können jetzt auch bei abgeschlossenen Belegen nochmal in die Stücklisten schauen. Button
<STL>. Die Buttons und die Tabelle im Fenster sind dann deaktiviert , damit nicht versehentlich
Änderungen stattfinden können.
23921
2010.01.06.06
DAKOTA-VERSAND
LEGS
Bei der elektronischen Abrechnung nach §302 SGB V wird der
Leistungserbringergruppenschlüssel (LEGS) nun aus der Verkaufsposition übernommen. Dieser
kann unter Details 4 zur Position hintergelegt werden. Enthält die Position keinen LEGS, wird wie
gehabt der aus dem Kostenträger bzw. den Firmenstammdaten übernommen.
23993
2010.01.06.06
VERKAUF EKV
EKV HIMI SCHLÜSSEL-KZ
Das Himi-Schlüsselkennzeichen wird jetzt auch an MIP übertragen.
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2010.01.06.00
KAPUTTE HANDLE
Diese Fälle sind jetzt schon gelöst:
Fall1:
Dann ohne Commit, diesen Kunden in QuickStep suchen: Es kommt das timeout fenster,
dann commit in SQLTALK, danach dberror 201 in QuickStep (siehe HC 596)
connect embemed;
update kunden set kd_smitrueck = '0' where kd_skundennr = '12024';
commit;
Fall 2: Im Kundenstamm das Feld Strasse ändern,
mit sql-talk sperren, Im Kundenstamm speichern, Fehler 1801, commit im sql-talk, im
Kundenstamm Tabelle sortieren => dberror 201
Fall3:
suche alle freien VKRechnungen,
update vkbeleg set vkb_nstatus = vkb_nstatus where vkb_nbeleg = 804403;
dann auf den Beleg blättern im Verkauf => Fehler 201 beim Fetch über die Funktion
SelectKundeVerkauf.
23637
2010.01.06.00
VERKAUF EKV
DOPPELT VERSENDEN
Wenn Sie einen EKV bereits an die MIP versendet haben und diesen noch ein zweites mal
versenden wollen, kommt jetzt eine Sicherheitsabfrage:
"Achtung, der KV wurde bereits von der MIP bearbeitet.
Wenn Sie ihn noch einmal versenden, wird der KV unter einer neuen Vorgangsnummer bei MIP
geführt. Wollen Sie jetzt noch einmal versenden?"
Beantworten Sie diese Abfrage mit JA, so wird dieser EKV bei der MIP als ein neuer Vorgang
angelegt.
Bei NEIN wird abgebrochen und nicht verschickt.
Der Status <Versendet> wird jetzt nur noch dann gesetzt, wenn die MIP den Vorgang auch
angenommen hat. Im Fehlerfall seitens MIP bleibt der Status auf <OFFEN> und Sie können
erneut versenden.
23037
2010.01.06.00
VERKAUF EKV
EKV ABHOLEN GENEHMIGT
Wenn von der MIP ein EKV als genehmigt zurück kommt, dann wird jetzt:
- EKV-Status auf genehmigt geschaltet
- Genehmigungsnr. eingetragen
- der VKBeleg auf Status Genehmigt gesetzt (wenn voll genehmigt)
- die Genehmigungsnr. hier eingetragen (im Fenster KT-Erfassen)
- das Genehmigungsdatum hier eingesetzt (im Fenster KT-Erfassen)
- das Genehmigungsdatum gesetzt in Rezept
- im Log stehen die Infos zu der Genehmigung drin.
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23410
2010.01.06.00
VERKAUF EKV
EKV VERBESSERUNGEN
Verbesserungen zum EKV (Elektronischer Kostenvoranschlag)
1. Sie können jetzt im LOG-Fenster alte Logs löschen
2. Die Liste der LOGs wird jetzt immer nach absteigendem Datum sortiert
3. Sie könne jetzt nach genehmigten EKVs suchen
4. Warnings von Seiten der MIP werden jetzt auch als LOG eingelesen . (Bisher nur Fehler)
5. Multipage PDF als Anlage wird jetzt unterstützt (Firmenstammdaten - Vorgaben3 - Med.Tech)
23705
2010.01.06.00
VERKAUF EKV
POSITIONEN OHNE PREIS UNTERDRÜCKEN
EKV (Elektronischer Kostenvoranschlag)
Es werden jetzt nur noch die Positionen eines Belegs an die MIP übermittelt , deren Gesamtpreis
> 0 ist.
Somit können Sie in einem Beleg gleichzeitig EKV-pflichtige Positionen und andere erfassen,
z.B. kostenlose Beilagen, Geräte... Diese werden von der Übertragung automatisch
ausgeschlossen, wenn der Gesamtpreis der Position = 0 ist.
Im Fenster <Positionen> des EKV werden jetzt auch nur noch die Positionen angezeigt, die an
MIP übertragen werden.
23768
2010.01.06.00
VERKAUF EKV
PRODUKTBESONDERHEIT
EKV (Elektronischer Kostenvoranschlag)
Unter <Details4> im Register <Positionen> können Sie jetzt für den EKV eine
Produktbesonderheit je Position erfassen. (20 Zeichen zulässig).
View a_vkposition ergänzt:
nLegs = Leistungserbringergruppenschlüssel
EKV_SPRODBESONDER = Produktbesonderheit
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23325
2010.01.06.00
VERKAUF EKV DAKOTA
LEGS
Programmänderung: LEGS (Leistungserbringergruppenschlüssel)
Der LEGS setzt sich wie folgt zusammen:
Format: AATTTTT
AA - Abrechnungscode , TTTTT -Tarifkennzeichen
Z.B. 1901234
Der LEGS wird sowohl für Dakota, als auch für den EKV benötigt und kann für jeden
Kostenträger unterschiedlich sein.
Sie haben folgende Möglichkeiten einen LEGS zu hinterlegen:
1. Extras Optionen - Firmendaten - Vorgaben3 - Medizintechnik- Leistungserbringergruppe
2. Stammdaten Kunden - bei den Kostenträgern auf Register KT - Leistungserbringergruppe
3. Verkauf - Positionen - Details4 - Leistungserbringergruppenschlüssel
Bis zur Version 2010.01.06 konnte der LEGS nur in den Firmenstammdaten und der erste Teil
des LEGS beim Kostenträger hinterlegt werden. (Es wurden nur die ersten zwei Ziffern benötigt)
Mittlerweile wird der vollständige LEGS benötigt.
Mit dieser Version wurde das Feld beim Kostenträger vergrößert und durch den LEGS aus den
Firmenstammdaten aufgefüllt.
Sie sind jetzt somit in der Lage, je KT EINEN separaten LEGS zu hinterlegen.
Zudem können Sie in den Positionen als tiefste Ebene diesen LEGS nochmal ändern, für den
Fall, dass Sie mehrere LEGS für einen Kostenträger besitzen.
Sie können den LEGS auch im EKV-Fenster unter <Positionen> einsehen.
In einer der nächsten Versionen wird der LEGS bis auf die Artikelebene (Sonderprreise,
Himipreise) erweitert.
26384
2010.01.03.07
LAGER SERIENNUMMER
NEUANLAGE
Bei der manuellen Neuanlage eines Gerätes wird jetzt der Hauptlieferant automatisch als
Lieferant übernommen.
23769
2010.01.001
VERKAUF
EKV
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenslange_Arztnummer
Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige
Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt , der an der vertragsärztlichen
Versorgung (siehe auch GKV) teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz
(VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis
gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen
Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen
gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. [1]
23372
2010.01.000
DBERROR 201
Wir haben in dieser Version 2010.01.000 verschiedene Änderungen vorgenommen, um den
vorher unter Umständen häufig auftretenden DBERROR 201 abzustellen.
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23250
2010.01.000
EXTRAS
EK PREISE ÄNDERN
SELECT artikelvk.art_sartikelnr, ArtikelVk.Art_sBezeich1||' '||artikelvk.Art_sBezeich2,
artikelek.lf_slieferant, ArtikelEk.Aek_sArtikelnr, artikelek.Aek_nPreis, artikelek.Aek_nRabatt,
artikelek.AEK_nPreisNeu, artikelek.AEK_nRabattNeu, artikelek.AEK_dPreisNeu,
artikelvk.art_pknkey, ArtikelEk.Aek_pknkey FROM
ARTIKELEK,ARTIKELVK,ADR,HTARTGRUPPEN into
:tblEkPreiseAendern.colArt_sArtikelnr,:tblEkPreiseAendern.colArt_sBezeich1,:tblEkPreiseAende
rn.colLf_sLieferant,:tblEkPreiseAendern.dfAek_sArtikelnr,:tblEkPreiseAendern.colAek_nPreis,:tb
lEkPreiseAendern.colAek_nRabatt,:tblEkPreiseAendern.dfAek_nPreisNeu,:tblEkPreiseAendern.
dfAek_nRabattNeu,:tblEkPreiseAendern.dfAek_dPreisNeu,:tblEkPreiseAendern.colArt_pknKey,:
tblEkPreiseAendern.dfAek_nPkKey where artikelek.aek_art_nkey = artikelvk.art_pknkey and
adr.adr_lf_slieferant(+)= artikelek.lf_slieferant and artikelvk.art_ag_nkey = htartgruppen.ag_nkey
and artikelvk.art_sartikelnr in ( SELECT ARTIKELVK.ART_SARTIKELNR FROM ARTIKELVK
WHERE
AND ( @UPPER( ARTIKELVK.ART_SBEZEICH1) LIKE 'AB%' ) AND
( ARTIKELEK.AEK_SARTIKELNR LIKE 'B%' ) AND ((ARTIKELEK.AEK_NHAUPTLIEFER =
1) OR (ARTIKELEK.AEK_NHAUPTLIEFER IS NULL)) )
23060
2010.01.000
GERÄTEVERWALTUNG
KENNZEICHEN
1. Neue Konfiguration in QCheck eingefügt. (Vorgaben 3 - Medizintechnik)
Geräte: Schlüsselkennzeichen übernehmen?
0 (Standard) = Schlüsselkennzeichen für Preisart , 1 = Schlüsselkennzeichen für Hilfsmittel
(neu)
2.1. Übertragung an DAKOTA angepasst
2.2. Kombobox in Artikelstamm nun aktiv, wenn Konfig = 1
2.3. Kombobox in VkDetails nun auch aktiv, wenn Konfig = 1
Die Reihenfolge des an Dakota übergebenen HIMI Schlüsselkennzeichen ist jetzt wie folgt:
Bei Geräten wird das Kennzeichen des Artikels übernommen
Wenn dort nichts eingestellt ist, wird die Firmenweite Vorgabe aus Vorgaben3- Med. Technik
verwendet. In der Position können Sie das Kennzeichen schließlich noch manuell umstellen,
über den Button <Details 4>
22342
2010.01.000
PRODUKTION
DRUCK + REPORTS
Auch beim Listendruck können zwei Reports jetzt mit einem Komma verkettet werden.
Z.B. durch folgenden Eintrag in der Spalte <Reportdatei>:
q:\reports\Liste1.rpt,q:\reports\Liste2.rpt
Zusammen mit den Optionen Sofortdruck und den passenden Sofortdruckvariablen, können Sie
somit jetzt mit einem Klick zwei Reports gleichzeitig drucken.
23555
2010.01.000
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PRODUKTION
MENGE AUFRUNDEN
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19067
2010.01.000
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
LEERE CHARGE RESERVIEREN
Leere Charge, also Chargen ohne LOT-Nummer, können jetzt im Verkauf nicht mehr reserviert
werden.
23424
2010.01.000
VERKAUF VKHISTORIE
ANGEBOTSNR -DATUM
In der Verkaufshistorie stehen Ihnen jetzt die neuen Spalten
Angebotsnr und Angebotsdatum zur Verfügung.
23669
2010.01.000
VERSIONSPRÜFUNG
Die QuickStep hat ein neues Versionsmuster: z.B. "2010.01.08.01"
Muster: YYYY.RR.SS.FF.KKKKKKKKK
Y= Erscheinungsjahr
R= Relaseversion innerhalb des Jahres
S= Servicepack innerhalb des Release
F= Fixversion innerhalb des Fix
K= Kundenname (nur bei Kunden individuellen Versionen)
22187
2009.XX
VERKAUF,ANGEBOTE
HOCHZAHLEN
m³ m² cm² cm³²³²
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QS.Nr. Version
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22363
2009.51B
UMSATZ
GELÖSCHTE ARTIKEL
Zum testen: XDB/Kagerer
Testzeitraum: 01.01.09 - 01.01.10
Test-Artikelgruppe: NN000 (AG_nKey = 0 )
Testselect:
select sum(vpo_ngesamtpreis )
from
vkbeleg, vkposition
where vkb_nvorgang >= 400 and vkb_nvorgang < 700 and
vkposition.vkb_nbeleg = vkbeleg.vkb_nbeleg and
@nullvalue(vkb_nvorabrechnung,0) = 0 and
vkb_dbeleg between 01.01.2009 and 01.01.2010
and art_sartikelnr in (select art_sartikelnr from artikelvk)
and ag_nkey = 0;
Wie man sieht sind alle Artikel aus dem Artikelstamm einer gruppe zugeordnet und der Umsatz
für den Zeitraum der ArtGruppe NN000 ist NULL.
Jetzt einfach die 2009.51A version laufen lassen um die bisherigen Umsätze richtig zu stellen .
Weiterhin ist der Umsatz von ArtGruppe NN000 NULL!!
Nächster Select selektiert den Umsatz der ArtGruppe NN000 für alle artikel die NICHT mehr im
Stamm sind.
select sum(vpo_ngesamtpreis )
from
vkbeleg,
vkposition
where vkb_nvorgang >= 400 and vkb_nvorgang < 700 and
vkposition.vkb_nbeleg = vkbeleg.vkb_nbeleg and
@nullvalue(vkb_nvorabrechnung,0) = 0 and
vkb_dbeleg between 01.01.2009 and 01.01.2010
and art_sartikelnr not in (select art_sartikelnr from artikelvk)
and ag_nkey = 0;
Jetzt meine Testversion 2010-01-01-PS.exe laufen lassen und die ArtGruppe hat den selben
Umsatz wie das select uns gezeigt hat.
22216
2009.51
EINKAUF BESTELLUNGEN
6 FREIFELDER IN DEN POSITIONEN
Im Einkaufsbeleg stehen Ihnen jetzt auf dem Register <TEXTE 1> sechs freie String Felder zur
Verfügung. Die Beschriftung der Felder können Sie unter Firmendaten - Feldnamen Zusatzfelder im Einkauf selber festlegen.
Bei der Suche im Einkauf können Sie nach diesen Feldern suchen, indem Sie das Suchfeld
unterhalb von <beliebiges Wort...> benutzen.
Feldnamen: EKBELEG.EKB_SFREI1 bis 6 oder im View A_EKBELEG.SFREI1 bis 6
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Beschreibung
22215
2009.51
EINKAUF BESTELLUNGEN
CHARGE IN BESTELLUNG
Im Einkauf können Sie im neuen Feld EPO_SFREMDCHARGE über den Button <DEATAILS 9>
bereits bei der Bestellung die zukünftige Chargenbezeichnung erfassen. Hierbei erhalten Sie
eine Meldung, falls diese Charge bereits einmal zu dem Artikel erfasst war .
Wenn Sie den Wareneingang vornehmen, wird Ihnen die vorerfasste Charge dann
vorgeschlagen, ist aber noch änderbar.
22244
2009.51
EXTRAS CHEFTASTE
PROZENTUALER UMSATZ
In der Summenzeile des Registers <UMSATZ> werden Ihnen jetzt auch die Summen-Ergebniss
der folgenden Spalten angezeigt:
Umsatz % Abw zu Vorjahr
Kosten % Abw zu Vorjahr
Roherlös % Abw zu Vorjahr
23235
2009.51
LAGER INVENTUR
ABSCHLUSS
23248
2009.51
LAGER INVENTUR
RELAUNCH
Die Inventur wurde in großen Teilen überarbeitet.
Wichtigste Punkte hierzu:
- keine Lagerbuchungen mehr möglich in den abgeschlossenen Zeitraum vor der Inventur
- Möglichkeit, die Inventur zeitversetzt vor und nach dem Inv.-Stichtag durchzuführen
- Möglichkeit, die Inventurbewertung später durchzuführen und zu wiederholen
- Kennzeichnung von SNR- und Chargen-Artkeln bei der Inventurerfassung
Nähere Informationen in der Gesamtdokumentation zur Inventur.
22881
2009.51
ONLINE IMPORT
WARNTEXTE
Onlineaufträge jetzt mit Warnungen
1. existiert ein Warntext zu einem Artikel erfolgt jetzt ein Hinweis im VK -Beleg im Feld: "Memo
für Freigabe": Achtung: Warntext zu Artikel beachten: <Artikelnr>
2. existiert ein Kunden-Artikel-Warntext zu einer Position erfolgt jetzt ein Hinweis im VK-Beleg im
Feld: "Memo für Freigabe" Achtung: Kunden-Artikel-Warntext zu Artikel beachten: <Artikelnr>
Bei Hinweisen erfolgt kein Eintrag, nur bei Warnungen oder Sperren.
22277
2009.51
STAMMDATEN ADRESSEN
ADRESSGRUPPE IN MASSENPFLEGE
Unter Stammdaten Adressen können sie jetzt auch die Adressgruppe über die Funktion
Bearbeiten - Massenpflege verändern.
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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Beschreibung
20872
2009.51
STAMMDATEN ARTIKEL
BEARBEITEN LADENHÜTER SUCHEN
Programmerweiterung:
Unter Stammdaten Artikel steht Ihnen jetzt unter dem Menü <Bearbeiten> der neue Menüpunkt
<Ladenhüter suchen> zur Verfügung.
Diese Dialogbox gab es bisher bereits unter Lager - Inventur.
Erweitert wurde der Dialog um die CheckBox < O Positionen aus Angeboten einschließen>.
Somit können Sie in der Suche selber festlegen, ob Artikel, die in Angeboten enthalten sind, als
Ladenhüter gelten sollen oder nicht.
Wenn Sie die Suche ausgeführt haben, können Sie über die Funktion <Bearbeiten Massenpflege> den gefundenen Artikeln ein Merkmal zuweisen, z.B. Ladenhüter2008.
Über diese Merkmale können Sie dann die Artikel in Auswertungen immer wieder schnell suchen
und filtern. Ein entsprechender Musterreport liegt im Fundus (Kundencenter) bereit:
Lagerbestand je Artikel nach Artikelgruppe und Merkmal mit Bewertung nach Kosten .RPT
ACHTUNG: Die Funktion <Ladenhüter suchen> erzeugt eine enorme SQL-Abfrage, die Ihren
Server stark belasten kann. Führen Sie die Funktion nicht im laufenden Betrieb aus, schränken
Sie die Menge der Artikel ein.
22204
2009.51
STAMMDATEN ARTIKEL
REGISTER EINKAUF ABWEICHENDE BEZ.
Auf dem Register Einkauf öffnet sich die abweichende Bezeichnung 3 jetzt bei Doppelklick in
einem großen Dialog.
Zudem steht Ihnen in diesem Dialog ein Button <Texte> mit Textbausteinen zur Verfügung.
Zur Filterung der Textbausteine wurde ein neuen Filter <ARTIKEL> definiert.
22205
2009.51
STAMMDATEN KUNDEN
BRANCHE
Neuer Menüpunkt "Branchenschlüssel" unter "Stammdaten - Hilfstabellen".
Ist nur freigeschaltet, wenn als Fibu nicht "2" also FibuNet eingestellt ist.
Normalerweise ist diese Hilfstabelle nur für die Verbindung zur FibuNet gedacht . Dabei sind die
Schlüsselwerte von FibuNet fest vorgegeben und unveränderbar.
Wenn Sie aber nicht mit FibuNet arbeiten, können Sie diese Hilfstabelle für Ihre Zwecke
verwenden und erweitern. Die Verbindung zum Kundenstamm findet auf Register <Kondition>,
Kombobox <Branche> statt.
Achtung: Bei einem späteren Umstieg auf Fibunet, würden die eigenen Schlüssel allerdings
verloren gehen.
(Tabelle: HTBRANCHEN)
22243
2009.51
STAMMDATEN KUNDEN
REGISTER KONTAKTE NEUE SPALTE KATEGORIE
Auf dem Register <Kontakt> steht Ihnen jetzt die KomboBox <Kategorie> zur Verfügung.
Damit können Sie den einzelnen Kunden-Kontakten Kategorien zuteilen.
Verwendete Hilfstabelle: <Kategorien für Kontakte>
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
Seite: 78
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Beschreibung
21826
2009.51
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KT-ERFASSEN ANGEFANGENE KALENDERMONATE
Bei der Erfassung des Versorgungszeitraums können Sie jetzt über die neue Checkbox :
O angefangene Kalendermonate
bestimmen, wie die Monate gerechnet werden sollen.
Z.B.
15.01.09 bis 14.02.2009 = 1 Monat aber mit dem Klick
sind es 2 angefangene Monate
Zudem erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn VON-Datum > BIS-Datum erfasst wird.
23085
2009.48D
STAMMDATEN ARTIKEL
ZUSATZFELDER
Auf dem Register Zusatzfelder wird Ihnen jetzt die Seitennr. angezeigt, Z.B.: +1Die Funktion <Reset Zusatzfelder> wurde überarbeitet.
Die Funktion <Layout Zusatzfelder> wurde überarbeitet.
21954
2009.48
DATEV
KREDITLIMITPRÜFUNG
Datev COM-Schnittstelle:
Über die Datev COM-Schnittstelle ist nun eine direkte Prüfung des Kreditlimits aus der Datev
heraus möglich. Dabei wird beim Anlegen von Belegen und Belegpositionen live auf die offenen
Posten des Kunden in Datev zugegriffen.
21956
2009.48
DATEV
OP-LISTE / -KONTO
Datev COM-Schnittstelle:
Durch die Datev COM-Schnittstelle kann aus dem Kundenstamm und Telefonverkauf heraus ein
direkter Zugriff auf die Offenen Posten des Kunden erfolgen . Dabei kann die Ansicht nach
bezahlten und offenen Posten gefiltert werden.
22131
2009.48
EINKAUF
BESTELLVORSCHLAG
Bei Bestellungen, die über den EK-Vorschlag erzeugt wurden, wird jetzt auch automatisch eine
Bearbeitungsnummer vergeben.
22874
2009.48
EINKAUF VERKAUF
CHARGE / SNR PRÜFEN
Extras Optionen Firmendaten Vorgaben3
Verkauf: Chargen und Serien auf Vollständigkeit beim LIEFERN prüfen (nur neue
Lagerverwaltung): Ja/Nein (1/0)
Einkauf: Chargen und Serien auf Vollständigkeit beim Wareneingang prüfen (nur neue
Lagerverwaltung): Ja/Nein (1/0)
Wenn diese Option aktiviert ist, können jetzt auch Kunden ohne Modul Medizintechnik
erzwingen, dass beim Liefern Chargen und Serien auf Vollständigkeit geprüft werden .
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
Seite: 79
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22940
2009.48
LAGER MONATSABSCHLUSS
INVENTUR, MONATSABSCHLUSS
QuickStep verfügt über ein neues Modul: "Monatsabschluss".
Über Monatsabschlüsse kann vermieden werden, das in abgeschlossene Perioden noch
rückwirkend Lagerbuchungen stattfinden. Zudem wird die Grundlage geschaffen,
stichstagsbezogene Lagerbewertungslisten zu erstellen.
Näheres in der Doku Lager-Monatsabschluss.doc
Bei Interesse, sprechen Sie bitte unseren Vertrieb an.
22450
2009.48
PRODUKTION
MENGENEINHEIT
In den Stücklistenstammdaten ist die Mengeneinheit jetzt in Kleinschreibung zugelassen (m statt
M).
22337
2009.48
PRODUKTION PRODUKTIONSAUFTRÄGE
BEMERKUNG
In der Produktionsstückliste können Sie jetzt im Feld <Bemerkung> (Feld
StuecklisteAuf.sla_sBemerkung) Bemerkungen zum Artikel hinterlegen, z.B.: Aufbrauchen!
22339
2009.48
PRODUKTION PRODUKTIONSAUFTRÄGE
SORTIERUNG NACH TEILENR.
Die Produktionsstückliste ist jetzt auch nach dem neuen Feld < Teilenummer> sortierbar.
Die Standardsortierung ist: Teilenummer aufsteigend.
22340
2009.48
STAMMDATEN - ARTIKEL - STL - ARBEITSPLAN
ZEITEINHEIT SEK MIN STD
Zeiteinheiten können jetzt für den Arbeitsplan bezogen auf Abteilung festgelegt werden .
1. Neues Feld in TblAbteilung zum Hinterlegen der Zeiteinheit
2. Dropdownliste in der Tabelle für Abteilungen zum Auswählen der folgenden Zeiteinheiten :
SEKUNDEN, MINUTEN, STUNDEN.
3. Erweiterung des Arbeitsplans in der Oberfläche um die gewählte Einheit anzuzeigen .
22332
2009.48
STAMMDATEN - HILFSTABELLE ABTEILUNG
ABTEILUNG MENGENABHÄNGIG
Die Abteilung im Arbeitsplan legt jetzt fest, ob die Zeiten einmalig oder mengenabhängig
bewertet werden sollen.
Es gibt dazu die neue Checkbox: O Mengenabhängig
22583
2009.48
STAMMDATEN KUNDEN
EKV ABRECHNUNG
Auf dem Register KT können Sie jetzt über die neue Checkbox
O EKV Abrechnung
festlegen, ob der Kostenträger am Verfahren "Elektronischer Kostenvoranschlag" teilnimmt.
Nur Belege von Kostenträgern mit aktivierter Option können per EKV übertragen werden.
(Feld: KUNDEN.KD_NEKVABRECHNUNG 0/1)
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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22780
2009.48
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KT-BELEG
Wenn Sie versuchen, einen KT-Lieferschein mit Status "INARBEIT" auf "KT-FREI" zu schalten,
kommt jetzt eine Fehlermeldung:
Der Beleg findet sich noch im Status INARBEIT und kann solange nicht KT -FREI geschaltet
werden.
Setzen Sie den Beleg bitte zuerst auf Status FREI.
22974
2009.48
VERKAUF,ANGEBOTE
EKV ANGEBOT->AUFTRAG OHNE GENEHMIGUNG
Wenn ein KT-Angebot genehmigungspflichtig ist und Sie dieses Angebot zu einem Auftrag
kopieren wollen, kommt jetzt eine Sicherheitsabfrage:
"Achtung! Dieser Beleg ist noch nicht vom Kostenträger genehmigt worden. Wollen Sie den
Beleg trotzdem zu einem Auftrag hochstufen?" JA / NEIN
Bisher konnte der Beleg ohne Genehmigung gar nicht weiter verarbeitet werden. In der Praxis
werden Belege aber häufig auch ohne Genehmigung bereits beauftragt, geliefert...
22765
2009.48
VERKAUF,ANGEBOTE
EKV UNFALLDATUM
Im Rahmen der Erweiterungen zum Elektronischen-Kostenvoranschlag (EKV)
wurde im KT-Erfassen-Dialog ein neues Feld eingeführt: REZEPT.REZ_DUNFALL
Dieses Feld entspricht dem Unfalldatum auf dem Rezept.
Das Feld wird über die MIP-Schnittstelle übertragen.
22877
2009.46
ÜBERSICHT VERLIEHENER GERÄTE
GERÄT TAUCHT NICHT AUF
14243,12319,13707 in Lieferadr
22766
2009.45
VERKAUF,ANGEBOTE
EKV KENNZEICHEN BVG
Im Rahmen der Erweiterungen zum Elektronischen-Kostenvoranschlag (EKV)
wurde im KT-Erfassen-Dialog ein neues Feld eingeführt: REZEPT.NBVG
Dieses Feld entspricht der Checkbox BVG (Bundesversorgungsgesetz) auf dem Rezept.
Das Feld wird über die MIP-Schnittstelle übertragen.
22681
2009.44
INSTALLATION QUICKSTEP CLIENT
AUF SERVER
21940, 21991, 22437, 22464, 22535, 22630
23170
2009.40N
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
AUFTRAGSPOSITIONEN
Bei der Suche nach "Beliebigem Wort aus Name und Anschrift" im Verkauf wird jetzt nicht mehr
nach den Ansprechpartnern der Adressen gesucht .
Diese Suche führte zu Performance-Problemen und damit Timeouts im Verkauf.
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22870
2009.40G
VERKAUF ANGEBOTE - AUFTRÄGE
DAKOTA ÜBERGABE VERSORGUNGSZEITRAUM
Über eine neue Konfiguration in Vorgaben3 - Medizintechnik
§302: Versorgungszeitraum an Dakota übergeben? Ja/Nein (1/0)
können Sie festlegen, ob der Versorgungszeitraum eines KT-Belegs an Dakota übergeben
werden soll.
Der Versorgungszeitraum ist gemäßt der Schnittstelle ein KANN-FELD und muß von Ihnen je
nach Vertragslage mit den Kostenträgern übergeben werden .
Der Versorgungszeitraum wird jetzt übergeben, wenn der Schalter in Vorgaben3 aktiviert wurde
und von- oder bis-Datum des KT-Belegs nicht leer sind.
22858
2009.40E
VERKAUF DAKOTAÜBERGABE
DAKOTA VERSIONSNR.
Bei der Dakota Übertragung wird im Protokoll an Dakota jetzt bei Belegen ab 01.01.09 die
bisherige Versionsnummer "ABRP:10" durch die neue Versionsnummer "ABRP:12" ersetzt.
22589
2009.40
ARTIKELGRUPPEN
BILDER
Die Tabelle der Artikelgruppen wurde um ein Feld für die Bilddatei erweitert :
HTARTGRUPPEN.AG_SBILDDATEI
Je nach verwendetem InternetShop-System kann Ihr Shop jetzt um die Funktionalität der
Anzeige eines Bildes je Artikelgruppe erweitert werden.
Für das Zuweisen der Bilder stehen Ihnen die zwei neuen Buttons:
- Bild auswählen
- Bild entfernen
zur Verfügung
21985
2009.40
ARTIKELKATALOG
FREIFELDER
Bezeichnungen der Freifelder im Adresskatalog werden nun aus den Firmenvorgaben angezeigt ,
sofern welche eingetragen sind.
22536
2009.40
EINKAUF
RÜCKLIEFERN
PS 13.10.09 - 15:52:
ZUM TESTEN:
1. QCheck laufen lassen
2. Ek Rücklieferung mit SNR, Charge, Größe
3. Ek Positionen (für normale Artikel, snr, charge, größe) erfassen, buchen, liefern usw. (da
etwas an der Buchungsroutine für EkPositionen geändert wurde)
4. Lieferungen /Rücklieferungen /Gutschriften stornieren und gucken ob unter Lager - Seriennr
die Snr wieder in den Bestand kommt!
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22529
2009.40
EINKAUF BESTELLUNGEN
LIEFERUNG VON SNR ODER CHARGE
Einkaufsbuchung von Chargen und Geräten:
Wenn der Belegvorgang größer Bestellung ist
(Lieferung, Rücklieferung, EK-Rechnung, EK-Gutschrift),
öffnet sich jetzt bei Änderung der Menge sofort automatisch das <Lager3>
Lagerbuchungsfenster und Sie werden aufgefordert die SNR / Chargen an die geänderte Menge
anzupassen.
Dito bei Neuanlage einer Position in solchen Belegen.
Somit kann nicht mehr vergessen werden, nach der Menge auch gleich die SNR zu erfassen,
womit Unstimmigkeiten zwischen Lagerbuchungen und SNR vermieden werden.
22309
2009.40
EXTRAS TELEFONVERKAUF -EINKAUF
OHNE ARTIKELWARNFENSTER
Unter Firmendaten - Vorgaben3 finden Sie jetzt getrennte Konfigurationsmöglichkeiten zu
- Telefonverkauf
- Telefoneinkauf
Neu für beide Bereiche ist, dass Sie jetzt die Artikel-Notiz Hinweis/Warn/Sperrtext Fenster hier
abschalten können.
O Sollen Artikelwarnfenster angezeigt werden? Ja/Nein (1/0) Vorgabe ist: 0 = Nein
Wenn Sie die Warnfenster deaktiviert haben, werden dafür dann Artikel mit
Hinweis/Warn/Sperrtext farblich (blau) gekennzeichnet in der Tabelle.
22740
2009.40
FINANZEN DATEV.COM SCHNITTSTELLE
KONTENDREHEN
Wenn Sie mit der neuen DATEV.COM Schnittstelle arbeiten, können Sie jetzt einstellen, dass
die Konten bei der Übergabe umgedreht werden.
Neue Konfiguration "Vorgaben 3 - Fibuanschluss - Datev.COM Kontendrehen"
21722
2009.40
LAGER SERIENNUMMER
BUCHEN / ÄNDERN
Folgende Erweiterungen zum Thema Lager SNR und manuelle Buchungen auf SNR :
1. Lager - Seriennummern: Seriennr.-Feld nicht mehr editierbar, dafür unter Button BUCHEN
jetzt editierbar und dadurch auch änderbar.
2. Lager - Seriennummern - Button BUCHEN:
- Seriennr editierbar: Es wird in den drei Tabellen: Lagerbuchung, Lagerbestand und SNR
die alte SNR ersetzt
- Platz und Lager änderbar: Es wird vom alten
Platz die Menge abgebucht (wenn welche vorhanden) und auf dem neuen Platz zugebucht.
mit entsprechenden Einträgen im Lagerjournal
Wenn der Platz nicht vorhanden ist, wird er erst erstellt.
3. Lager - Lagerbuchung:
-von hier aus können Sie ab jetzt keine Buchngen mehr zu Geräten vornehmen.
Wählen Sie dazu: Lager - Seriennr oder den Einkauf
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18016
2009.40
LAGER SERIENNUMMER
GERÄTEVERWALTUNG LAGERBUCHUNGEN
Bedingt durch frühere schwächere Kontrollfunktionen in der Geräteverwaltung konnte es zu
Differenzen zwischen Geräteverwaltung und Lagerplätzen kommen . QuickStep stellt jetzt diese
Geräte, die ein Problem vorweisen, in BLAU dar und zwar in den Spalten: SNR und EIGENE
SNR .
Möglichkeiten für Korrektur durch den Benutzer:
1. Kein Platz, aber im Bestand:
Quickstep holt das Gerät aus dem Bestand. Dann kann es wieder auf den richtigen Platz in den
Bestand genommen werden. (über Button Buchen)
2. Auf Platz, aber nicht im Bestand:
Quickstep setzt das Gerät in den Bestand, dann kann es aus dem Bestand genommen werden.
(über Button Buchen)
3. Reserviert für Verkauf oder Verleih, aber auf keinem Platz:
Quickstep überprüft, ob die Seriennummer auf einem Platz reserviert ist. Ist dies der Fall, wird
der Platz in den Bestand genommen. Wenn kein Platz gefunden wurde, wird die Reservierung
aufgehoben und das Gerät aus dem Bestand genommen.
4. Verliehen aber noch auf einem Platz:
Korrigieren Sie das Gerät über den Button <Rücknahme>
Quickstep bucht einen Abgang und setzt den Bestand des Platzes so auf 0.
22531
2009.40
LAGER SERIENNUMMER
SNR ÄNDERN
Sie können jetzt die SNR eines Gerätes im Nachhinein über den Button Buchen ändern (z.B.
wegen Schreibfehler beim Einbuchen).
Dabei wird geprüft, ob die Geräte bereits im Einkauf oder Verkauf verwendet wurden .
Ist dies der Fall, werden auch die kompletten Lagerbuchungen dieser Belege geändert.
Sie erhalten in diesem Fall eine Warnmeldung. Beachten Sie bei der Änderung, dass u.U. schon
Lieferscheine an den Kunden unterwegs sind, auf denen noch die alte Nummer steht.
22795
2009.40
LAGER SERIENNUMMER
SUCHEN
Bei der Suche nach <reservierten Geräten> werden jetzt alle Geräte angezeigt, die entweder
- reserviert für den Verkauf oder
- reserviert für den Verleih sind
22172
2009.40
LAGER SERIENNUMMER
SUCHEN <STANDORT NAME>
Sie können in der Geräteverwaltung jetzt auch nach "Standort Name" suchen
22609
2009.40
STAMMDATEN ARTIKEL- ADRESSENKATALOG
RECHTEVERWALTUNG
Anlegen von Artikel und Adresskatalogen mit Rechten:
Es ist nun möglich, über die Rechteverwaltung Benutzern das Anlegen und Löschen von Artikel und Adressenkatalogen zu erlauben bzw. zu verbieten.
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21037
2009.40
VERKAUF
VERKAUFSMENGEN
Es gibt folgende Erweiterung bei Eigenanteilsrechnungen:
Es wird kein Mengenumsatz mehr gebucht, noch noch Wertumsatz
Sie können für Auswertungen die Rechnungsart jetzt unterscheiden :
VKB_SBELEGART
VKB_NVORGANG BA_NBELEGART
======================================== ============ ============
Zuzahlungsrechnung
400
420
Eigenanteilsrechnung
400
423
22444
2009.40
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
DAKOTA LEISTUNGSERBRINGER
Zur Übergabe von KT-Rechnungen an Dakota muss eine Leistungserbringergruppe in den
Firmenstammdaten konfiguriert sein.
Diese muss das Format AA:BBBBB haben.
Format: AA:TTTTT AA - Abrechnungscode , TTTTT -Tarifkennzeichen
Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie jetzt bei der Übergabe an Dakota eine Fehlermeldung und die
Übertragung wird abgebrochen.
22267
2009.40
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
KT-REZEPT MIT MEHR ALS DREI POS DRUCKEN
Bisher konnten KT-Rezepte nur dann richtig bedruckt werden, wenn der Verordner immer drei
Positionen je Rezept bedruckt hat. Jetzt können Sie diese manuell gruppieren:
1. Extras Optionen Firmendaten - Vorgaben2 - Angebote Aufträge: Mit Positionsgruppen
arbeiten = 1
Dann können Sie über diese Gruppe die Positionen zusammenhalten, die auf ein Rezept
kommen sollen.
2. In der Formulartabelle muss für diesen Report dann das Vorlaufprogramm auf 4 umgestellt
werden.
Somit wird die Nummer der Positionsgruppe als Rezeptnummer an den View übergeben .
3. Der Report muss dann gruppiert werden auf nRezept mit Seitenvorschub nach
Gruppenwechsel.
22473
2009.40
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
SAMMELRECHNUNG KT
Bei der KT-Abrechnung über Dakota kann jetzt auch bei Sammelrechnungen an den
Kostenträger die Genehmigungsnummer des jeweiligen Abrechnungsfalls je Patient übertragen
werden.
Bisher mussten Sie dazu einzelne Rechnungen erstellen, weil nur eine Genehmigungsnummer
übertragen wurde je Rechnung.
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21431
2009.40
VERKAUF DAKOTA ÜBERGABE
SCHLÜSSELKENNZEICHEN HIMI
Erweiterung der Schnittstelle §302
Es wird jetzt auch das Schlüsselkennzeichen für Hilfsmittel über die Schnittstelle §302
übermittelt. Dazu kann im Artikelstamm unter dem Reiter Details 2 zu jedem Artikel das
passende Kennzeichen ausgewählt werden. Über die Firmenstammdaten 3 --> Medizintechnik
--> Kennzeichen für Hilfsmittel kann dieses vorbelegt werden. Ist zu einem Artikel kein
Kennzeichen hinterlegt, wird das aus den Firmenstammdaten in die Position übertragen. Zu
einer Verkaufsposition kann das Kennzeichen durch den Button Details 4 angepasst werden.
Bei der Dakotaübergabe wird geprüft, ob es sich um ein Gerät handelt, oder nicht.
- Wenn JA, dann wird normal vorgegangen wie bisher (d.h. der Verleihvorgang wird in die
Kennzeichen umgewandelt)
- Wenn NEIN, dann wird das Kennzeichen aus der Position genommen, welches man unter
Vorgaben 4 einstellen kann (oder halt die Standardvorgabe)
22539
2009.40
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
DATEN AUS ARTIKELSTAMM ÜBERNEHMEN
In "Extras - Optionen - Fimendaten - Vorgaben - 3"
dann "Internet Online Aufträge ..."
können Sie jetzt die neue Option: - "Bez. aus Artikelstamm" schalten.
Ist diese Option aktiviert (1), dann werden immer die Bez 1,2,3 aus dem Artikelstamm
genommen, sonst aus der Bestell-Email.
Ausnahme: Wenn in den Vorgaben - 3 unter "Internet ..." ein Ersatzartikel angegeben ist. Für
diesen Artikel werden die Bezeichnungen immer aus der Mail genommen .
22540
2009.40
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
GEFAHRGUT KENNZEICHNUNG
Ist beim Artikel eine Gefahrgutkennzeichnung vorgesehen , wird diese jetzt auch bei importierten
Onlineaufträgen in der Bezeichnung3 der Position ergänzt,
so wie bisher schon in der Positionserfassung im Verkauf .
22326
2009.40
VERKAUF ONLINEAUFTRÄGE
MARKIERTE ÜBERNEHMEN
Bei der Übernahme von Online-Aufträgen zu Aufträgen können Sie jetzt wählen, ob Sie nur
markierte Belege übernehmen wollen.
Bisher konnten Sie immer nur gleich alle Belege übernehmen.
Aktivieren Sie dazu bei Bedarf die neue CheckBox:
O nur markierte Online Aufträge übernehmen
und markieren Sie die Zeilen mit STRG+Klick oder Shift+Klick
Die einmal gewählte Einstellung wird Arbeitsplatz bezogen gespeichert .
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Seite: 86
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22257
2009.36
MITARBEITERKENNZAHLEN
XLS
HJH 02.09.09 - 10:57:
herrje, jetzt schickt der die Werte separat! Mach ein neues Register mit den drei Spalten, wie
oben unter 3. beschrieben.
Monatsgesamt AUFTRÄGE
Monat
Jan 09 237.230,69 ¤
Feb 09 180.169,27 ¤
Mrz 09 174.586,21 ¤
Apr 09 291.850,65 ¤
Mai 09 162.899,24 ¤
Jun 09 218.317,88 ¤
Jul 09 289.436,74 ¤
Aug 09 365.205,69 ¤
Sep 09 410.698,56 ¤
Okt 09 401.442,30 ¤
Nov 09 475.986,27 ¤
Dez 09 317.896,14 ¤
Jan 10 300.000,00 ¤
22046
2009.30
A_UMSATZVERORDNER
ERGÄNZUNGEN
Erweiterungen am View A_UMSATZVERORDER :
1. Das Feld sUmsatzart weist jetzt auch "Eigenanteil" als separate Umsatzart aus.
2. Wir haben den View A_UMSATZVERORDER erweitert um folgende Spalten:
nPosition und nTeilposition aus vkposition, damit auf diese Tabelle verknüpft werden kann.
21551
2009.30
LAGER SNR
DETAILS, EK PREIS
Lager, Seriennummern, Register Details:
Der EK-Preis kann jetzt auch mit Nachkommastellen erfasst werden.
21899
2009.27F
EXTRAS DATENIMPORT
VK-STAFFELN
Vorgehen:
1. Sql-Skript ausführen. Dadrin kann man erst prüfen, ob es Staffeln gibt, die nicht an dem
23.06. durch einen Import reingekommen sind.
-> Es werden alle Staffeln gelöscht, außer die Standardstaffel
-> Staffelwerte werden gelöscht
-> Stadardstaffel wird auf "01" zürckgesetzt
-> Bei den Preisen werden die Staffeln zurückgesetzt
2. Dann mit neuer Version (!!!) den Datenimport durchführen.
3. Danach sollten die Staffeln wieder vorhanden sein.
4. Zum testen den Import ein 2. mal laufen lassen. Danach sollten dann immer noch die selben
Staffeln existieren und keine neuen angelegt werden !
5. Dann evtl. mal eine Staffel in der CSV Datei ändern -> neue Importieren und gucken ob die
Änderung übernommen wurde!
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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22217
2009.27F
HILFE INFO
TEAMVIEWER
Über Hilfe Info Fernwartung können Sie jetzt direkt aus der QuickStep einen unserer Supporter
auf Ihren Bildschirm holen.
Sie kennen und schätzen unseren Support per Fernwartung. Jedoch ist die Technik oft
umständlich und zeitraubend.
Mit dem Modul TeamViewer ist damit Schluß, denn
• TeamViewer ist direkt in die Hilfe-Funktion der Quickstep integriert (Menü Hilfe > Info >
Fernwartung)
• Es kommt sofort eine sichere Fernwartungs-Sitzung mit dem interSales-Supporteam zustande
• Die Verbindung ist schnell und effizient und sicher verschlüsselt
• Die Steuerung kann jederzeit von Ihnen „umgedreht“ werden, d.h. Sie können z.B. für
Schulungen
den Bildschirm des Supporters „übernehmen“
• Es können Dateien übertragen werden
• Eine einfache „Chat“-Funktion ersetzt bei Bedarf das Telefon
Ab sofort setzen wir bei der Fernwartung auf TeamViewer.
Sie können die nötigen Lizenzen zu sehr günstigen Preisen
direkt bei uns erwerben. Die Installation ist ein Kinderspiel.
Zwei unterschiedliche Lizenzen stehen zur Verfügung :
1. „Client“: Normaler Windows-PC
2. „Server“: Für Installation auf Servern, für die wir eine „unbewachte“ Fernwartung übernehmen
sollen
21322
2009.27
ADRESSKATALOG
FELDER
Im Adressenkatalog steht Ihnen ein neues Feld zu Verfügung :
< Kontakt (z.Hd.) > adrkat.ak_skontakt
Dieses Feld kann mit der Feldüberschrift "KONTAKT" aus einer CSV-Datei importiert werden.
Bei der Übergabe in den Adressenstamm landet der Inhalt im Feld <z.Hd.> der Adresse.
21639
2009.27
EXTRAS REKLAMATIONEN
MERKMALE MASSENWEISE SETZEN
Über den Menüpunkt <Bearbeiten Massenpflege> können Sie jetzt auch massenweise
Merkmale zuordnen oder auch löschen.
Das gilt bisher für folgende Masken: Kunden, Artikel, Lieferanten, Adressen
jetzt auch für Reklamationen.
Besonderheiten der Massenpflege der Merkmale:
- Es können nur Merkmale angelegt bzw gelöscht werden, nicht geändert ( kein Tausch)
- Suchwert = "Merkmal" und Neuer Wert = ## => Löscht dieses eine Merkmal
- Suchwert = leer und Neuer Wert = "Merkmal" => setzt dieses Merkmal
- Suchwert = ##
=> Datensatz hat KEINE Merkmale
- Suchwert = leer und Neuer Wert = ## => Löscht ALLE Merkmale
Sorgen Sie bei Arbeiten mit der Massenpflege IMMER für eine aktuelle Datensicherung !!
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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21664
2009.27
LAGER
UMLAGERN
Programmerweiterung beim Umlagern per Scanner:
Es können jetzt parallel 2 Importformate verwendet werden:
1. wie bisher: Artikelnummer;Größe;VonPlatz;AufPlatz;Menge
1.1. Wenn nur Grösse und Menge nicht gescannt werden, dann werden alle Größen von
VonPlatz genommen und komplett umgebucht auf AufPlatz (ging schon)
1.2. Wenn nur Artikelnr und AufPlatz gescannt werden und die anderen leer bleiben , dann
werden alle Größen von allen Plätzen genommen und AufPlatz gebucht . (jetzt neu)
Beispielformat zu 1.2:
TESTPZ2+++5C08++
TESTPZ2+++5C09++
TESTPZ2+++5C10++
2. NEU: Artikelnr;AufPlatz (jetzt neu, wenn Scanner umprogrammiert auf zwei Task)
Es werden alle Größen von allen Plätzen genommen und AufPlatz gebucht .
Beispielformat zu 2.:
TESTPZ2+5C08+
TESTPZ2+5C09+
ALSO:
Variante 1.2:
//Artikelnummer;Größe;VonPlatz;AufPlatz;Menge
12149-DO;;;5C05;
12149-KH;;;5C06;
Variante 2:
12149-DO;5C05
12149-KH;5C06
21786
2009.27
STAMMDATEN ADRESSENKATALOG
ADRESS-MERKMAL ZUWEISEN
Programmerweiterung: Button <Übernahme in Adressenstamm>
um folgende neue Funktionalität:
Wenn Sie vom Adressenkatalog aus Adressen in den Adressenstamm übernehmen , öffnet sich
jetzt ein Auswahlfenster <Merkmale Adressen>. Hier können Sie ein oder mehrere
Adressen-Merkmale auswählen.
Alle dann angelegten Adressen erhalten diese Merkmale .
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
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21524
2009.27
STAMMDATEN ARTIKEL
GEWICHT ERWEITERN
Das Gewicht eines Artikels kann jetzt mit 6 Nachkommastellen anstelle bisher 4 erfasst werden.
Die Änderung wurde in folgenden Menüpunkten umgesetzt:
Stammdaten Artikel Register <Einstellungen>
Verkauf Register <Positionen> Buttons <Details4>
Verkauf Register <Positionen>Button <NEU>
Verkauf Button <Versand>
ACHTUNG: Die Erweiterung der Nachkommastellen funktioniert nur, wenn in der QCheck auch
die manuellen Skripte gelaufen sind, da diese die Typen in den Datenbankfeldern korrigieren .
20779
2009.27
STAMMDATEN ARTIKEL
MINDESTBESTANDSBERECHNUNG
Bei der Mindestbestandsberechnung wurden folgende Erweiterungen vorgenommen:
1. Ermittlung der DVM (durchschnittliche Verbrauchsmengen)
Hier sind jetzt Streckenbelege von der DVM-Ermittlung ausgeschlossen, weil diese nicht das
Lager betreffen. Um dies unterscheiden zu können, wurde die Tabelle Artikelumsatz um weitere
Felder ergänzt:
Umsatz Strecke
Umsatz Strecke VJ
Menge Strecke VJ
Menge Strecke VJ
und teilweise Anzeige der % Vergleichsfelder zum Vorjahr.
Haben Sie eine Mengenumsatz von 1000 und Mengestrecke von 200, dann sind die 200 in den
1000 bereits enthalten, also 800 von Ihrem Lager geliefert, 200 vom Lieferaten Strecke direkt
zum Kunden.
Die Felder können Sie auch im Nachhinein füllen, indem Sie den Artikelumsatz neu verbuchen.
(Stammdaten - Artikelgruppen - Umsatz - Umsatz neu buchen...)
2. Bei Streckenbelegen kommt jetzt auch keine Bedarfsspitzenmeldung mehr.
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21824
2009.27
VERKAUF
DBERROR 201, 1401
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FEHLER: adr.adr_kd_sKundennr like '219512%' adr ist nicht im from
SELECT VkPosition.Vpo_nLfdNummer, VkPosition.Vpo_nGruppe, VkPosition.Art_sArtikelnr,
VkPosition.Vpo_nMenge, VkPosition.Vpo_sEinheit, VkPosition.Vpo_nEinzelpreis,
VkPosition.Vpo_nEinzelpreisB, VkPosition.Vpo_nRabatt, VkPosition.Vpo_nGesamtpreis,
VkPosition.Vpo_nGesamtpreisB, VkPosition.Vpo_sBezeich1, VkPosition.Vpo_sproduktion,
VkPosition.Vpo_sBezeich2, VkPosition.Vpo_nPosition, VkPosition.Vpo_ nTeilposition,
VkPosition.Vpo_nVorgemerkt, VkPosition.lf_slieferant, VkPosition.aek_sartikelnr,
VkPosition.Vpo_nEkPreis, VkPosition.Vpo_nkosten, VkPosition.Vpo_nKostenGesamt,
VkPosition.Vpo_sTeilenummer, VkPosition.Vpo_nFrachtkosten, VkPosition.Vpo_nAlternativ,
VkPosition.Vpo_nFaktor1, VkPosition.Vpo_nHoch, VkPosition.Vpo_nLang,
VkPosition.Vpo_nBreit, VkPosition.Vpo_nGewicht, VkPosition.Vpo_nEinkauf,
VkPosition.Epo_nPosition, VkPosition.Pro_nKey, VkPosition.Vpo_devisenep,
VkPosition.vpo_nPreisart, VkPosition.Vpo_nEpalternativ, VkPosition.Vpo_nGpalternativ,
VkPosition.ART_SORIGINALNR, VkPosition.ART_SALTERNATIVNR1,
VkPosition.ART_SALTERNATIVNR2, VkPosition.Vpo_nSpBedarf,
VkPosition.Vpo_SPROVFAEHIG, VkPosition.Vpo_nProvision, VkPosition.Vpo_nProvProz1,
VkPosition.Vpo_nProvaufroh, VkPosition.La_nKey , VkPosition.VPO_NEIGENPROZ,
VkPosition.VPO_NEIGENABS, VkPosition.VPO_SKONSILAGER,
VkPosition.Vpo_dLiefertermin, VkPosition. KT_NSTATUS, VkPosition.Vpo_sGroesse,
VkPosition.vpo_nreserviert, VkPosition.vpo_nrueckstand, VkPosition.vpo_nzuschlagabs,
VkPosition.vpo_nzuschlagproz, VkPosition.vpo_sEAN, VkPosition.vpo_sFrei1
FROM VKPOSITION
where
VkPosition.vkb_nbeleg = 1
and vkposition.vpo_nteilposition >= 0 and ( adr.adr_kd_sKundennr like '219512%' ) and (
vkposition.art_sArtikelnr like '10%' ) and @yearno(vkposition.vpo_dbeleg) = 2009 order by
vkPosition.vpo_nGruppe, VkPosition.vpo_nLfdNummer;
FEHLER: artikelek.aek_nhauptliefer (+) = 1 artikelek ist nicht im from
SELECT VkPosition.Vpo_nLfdNummer, VkPosition.Vpo_nGruppe, VkPosition.Art_sArtikelnr,
VkPosition.Vpo_nMenge, VkPosition.Vpo_sEinheit, VkPosition.Vpo_nEinzelpreis,
VkPosition.Vpo_nEinzelpreisB, VkPosition.Vpo_nRabatt, VkPosition.Vpo_nGesamtpreis,
VkPosition.Vpo_nGesamtpreisB, VkPosition.Vpo_sBezeich1, VkPosition.Vpo_sproduktion,
VkPosition.Vpo_sBezeich2, VkPosition.Vpo_nPosition, VkPosition.Vpo_ nTeilposition,
VkPosition.Vpo_nVorgemerkt, VkPosition.lf_slieferant, VkPosition.aek_sartikelnr,
VkPosition.Vpo_nEkPreis, VkPosition.Vpo_nkosten, VkPosition.Vpo_nKostenGesamt,
VkPosition.Vpo_sTeilenummer, VkPosition.Vpo_nFrachtkosten, VkPosition.Vpo_nAlternativ,
VkPosition.Vpo_nFaktor1, VkPosition.Vpo_nHoch, VkPosition.Vpo_nLang,
VkPosition.Vpo_nBreit, VkPosition.Vpo_nGewicht, VkPosition.Vpo_nEinkauf,
VkPosition.Epo_nPosition, VkPosition.Pro_nKey, VkPosition.Vpo_devisenep,
VkPosition.vpo_nPreisart, VkPosition.Vpo_nEpalternativ, VkPosition.Vpo_nGpalternativ,
VkPosition.ART_SORIGINALNR, VkPosition.ART_SALTERNATIVNR1,
VkPosition.ART_SALTERNATIVNR2, VkPosition.Vpo_nSpBedarf,
VkPosition.Vpo_SPROVFAEHIG, VkPosition.Vpo_nProvision, VkPosition.Vpo_nProvProz1,
VkPosition.La_nKey , VkPosition.VPO_NEIGENPROZ, VkPosition.VPO_NEIGENABS,
VkPosition.VPO_SKONSILAGER, VkPosition.Vpo_dLiefertermin, VkPosition. KT_NSTATUS,
VkPosition.Vpo_sGroesse, VkPosition.vpo_nreserviert, VkPosition.vpo_nrueckstand,
VkPosition.vpo_nzuschlagabs, VkPosition.vpo_nzuschlagproz, VkPosition.vpo_sEAN,
VkPosition.vpo_sFrei1
FROM VKPOSITION
where
VkPosition.vkb_nbeleg = 1
and vkposition.vpo_nteilposition >= 0
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and ( artikelvk.art_sartikelnr like 'PET 18558%' )
and artikelek.aek_nhauptliefer (+) = 1
order by vkPosition.vpo_nGruppe, VkPosition.vpo_nLfdNummer;
21764
2009.27
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
ATLAS SCHNITTSTELLE
Wir können jetzt auf eine ATLAS-Schnittstelle zur elektronischen Zoll-Versand-Software
ProTeria.Net zurückgreifen.
Hiermit läßt sich die elektronischen Zollpapieranmeldung wesentlich vereinfacht, direkt aus dem
Verkaufsbeleg übergeben.
Sprechen Sie unseren Vertrieb zu näheren Informationen an .
21034
2009.27
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
SAMMELBELEG GUTSCHRIFT RÜCKLIEFERUNGEN
Im Verkauf werden <Rücklieferungen> jetzt nicht mehr mit Lieferscheinen in eine
Sammelrechnung zusammengefasst, sondern immer zu einer eigenen Gutschrift verarbeitet.
Beispiel:
Ein Kunde hat zwei Rücklieferungen mit jeweils einer Position und zwei Lieferungen mit jeweils
zwei Positionen. Daraus entsteht beim Berechnen:
Eine Gutschrift mit zwei Positionen und eine Sammelrechnung mit vier Positionen.
Damit wird vermieden, das zusammengefasste Lieferungen und Rücklieferungen eine
Rechnung erzeugen, die dann in der Summe negativ ist und eigentlich eine Gutschrift sein
müsste.
21779
2009.27
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
DIALOG PREISÜBERNEHMEN
Der Dialog "Preis übernehmen", der kommt, wenn ein Kunden den gleichen Artikel zuletzt mit
einem anderen Preis als heute bezogen hat, wurde überarbeitet und zeigt zudem noch mehr
Informationen zu den Preisen.
Preis, Rabatt, ZuschlagAbs, ZuschlagProz, EinzelpreisNetto (= ohne Zuschlag)
Zusätzlich sehen Sie jetzt jeweils den daraus sich errechnenden VK-Netto.
21894
2009.27
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
RÜCKHOLEN AUS STATUS ERLEDIGT
Über die neue Funktion <Bearbeiten - Abschluss rückgängig>
können Sie jetzt einen einzelnen Verkaufs-Beleg, der den Status "ERLEDIGT" hat, wieder auf
den Status "FREI" zurückschalten.
dies gilt NICHT für
- Belege mit Status "FIBU"
- KT und SSB Belege
21712
2009.27
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
SP SAMMLUNG
Bei der elektronischen Abrechnung nach §300 werden jetzt 4 Dateien erzeugt. Die 4. Datei
enthält den RECP Satz.
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17860
2009.27
VERKAUF LIEFERN
SCANNER ÜBERPRÜFUNG
Über die Funktion <Bearbeiten - Scanabgleich> können Sie jetzt (programmiertes MDE-Gerät
vorausgesetzt) feststellen lassen, ob die zum Versand vorbereitete Ware auch inhaltlich mit den
Positionen und Mengen im Beleg übereinstimmt.
Dazu scannen Sie Artikelnr und Menge lassen QuickStep den Abgleich vornehmen .
Das Ergebnis wird Ihnen in einem Meldefenster angezeigt.
21396
2009.24
ABRECHNUNG §302
DAKOTA
Elektronische Abrechnung über DAKOTA
In der Kostenträgerabrechnung nach §302 wurden jetzt mit Version 2009.24 folgende Features
gefixt / ergänzt:
- bei KT-Belegen mit Positionsrabatten wurde der Listenpreis nicht richtig errechnet (gerundet)
- Himi-Nummern können jetzt je Position unter Details4 erfasst und an Dakota übergeben
werden,
falls hier keine Himi.Nr. hinterlegt ist, wird wie schon bisher die Himi aus dem Artikelstamm
übernommen.
- Überarbeitung der Übergabe für folgende mögliche Leistungserbringergruppen:
15 = Orthopädiemechaniker, Bandagist, Sanitätshaus
19 = sonstiger Hilfsmittellieferant
65 = Sonstiger Leistungserbringer
20782
2009.24
CONNECTOR
FÄNGT SOFORT AN
Connectoränderung:
Durch die interSales AG lässt sich jetzt einstellen, ob ein ConnectorJob nachgeholt werden soll
oder nicht. Bislang werden Jobs standardmäßig nachgeholt, wenn z.B. der Connector zum
Zeitpunkt der geplanten Ausführung nicht angeschaltet war . Dies lässt sich jetzt pro Job
konfigurieren.
Neue Spalte dazu: SpoolCron.spc_nnachholen Standardwert: 1
21425
2009.24
VERKAUF
KT-ABRECHNUNG JE LIEFERSCHEIN
Im Dialog "Abrechnung mit Kostenträger" gibt es nun eine neue Checkbox:
"Einzelrechnungen pro Lieferschein erzeugen".
Bei Aktivierung wird je Rezept (Lieferschein) eine Rechnung an den Kostenträger erzeugt mit
Patientenadresse als Lieferadresse und Patientennamen im Feld Fremdbeleg (beides neu).
Letzteres dient dazu, die Rechnung in der OP-Verwaltung dem Patienten zuordnen zu können.
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20801
2009.24
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
ARTIKELKATALOG MIT HIMI
Programmerweiterung: Artikelkatalog Himi-Nr.
Vom Artikelkatalog aus wird jetzt auch die Hilfsmittelnummer in die Position übernommen .
Die Preisfindung erfolgt dann wie gewohnt:
die beim Kostenträger hinterlegte " Preisgruppe für Hilfsmittelpreise" wird ermittelnt,
in der die Listenpreise der KTs für Hilfsmittelgruppen stehen . Siehe Hilfstabellen - Medizintechnik
- Preise für Hilfsmittel.
Wenn im Katalog eine Himi steht, für die zu der entsprechenden Preisgruppe ein Preis hinterlegt
ist, wird dieser genommen werden. Netto- Bruttounterscheidung findet dabei in der Preisliste
statt.
21583
2009.22
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
ANGEBOT ZU AUFTRAG KOPIEREN
116635
20778
2009.18
EINKAUF BESTELLUNGEN
LIEFERANTENBEWERTUNGEN
Programmerweiterungen im Zusatzmodul <Lieferantenbewertungen>:
1. Wir zeigen Ihnen jetzt folgende neue Spalten an:
- Anzahl Belege
- Anzahl Positionen (ohne *-Artikel, ohne Text-Artikel #...)
2. Über den neuen Button <Massenbewertung> können Sie alle vorher gesuchten EK-Belege
mit der Bewertung des aktuell ausgewählten Belegs bewerten.
Somit können Sie alle bisher unbewerteten Belege mit einem Standard bewerten.
3. Es gibt jetzt einen View zur Auswertung der Lieferantenbewertung : A_LIEFBEWERTUNG
4. Die Anzeige der Bewertung wurde beschleunigt.
5. Die Anzeige der Bewertung zeigt jetzt zunächst immer nur die Bewertung des aktuellen
Lieferanten und nicht mehr gleich alle.
21323
2009.18
STAMMDATEN ADRESSEN
MERKMALSUCHE
Es ist jetzt möglich bei der Suche nach MEHREREN Merkmalen zu unterscheiden, ob die Suche
mit UND oder ODER ausgeführt werden soll.
z.B. suche mir alle Artikel mit dem Merkmal: AKTION und KATALOG2009
Diese neue Option steht in folgenden Suchmasken zur Verfügung :
Kunden, Artikel, Lieferanten, Adressen, Reklamationen
Sie können dies über die zwei neuen Radiobuttons steuern:
Merkmale verknüpfen:
X oder
O und
Standard ist wie vorher: ODER
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21019
2009.18
STAMMDATEN ARTIKELKATALOG
ZOLLWARENNUMMER
ZOLLWARENNUMMER
1. Neues Feld Zollwarennummer in Artikel-Katalog
2. Zollwarennummer kann jetzt von CSV => Katalog übertragen werden
3. Zollwarennummer kann jetzt von Katalog => Artikelstamm übertragen werden
21344
2009.18
STAMMDATEN KUNDEN
SUCHE NACH ADM1
Der Suchdialog im Kundenstamm wurde jetzt erweitert um die Suche nach ADM1.
20777
2009.18
STAMMDATEN LIEFERANTEN
REGISTER VEREINBARUNGEN
Im Lieferantenstamm können Sie jetzt auf das neue Register < Vereinbarungen> zurückgreifen.
Hier steht Ihnen das Feld LIEFERANTEN.LF_SVEREINBAR als Memofeld zur Verfügung.
Das Feld hat nur informativen Charakter und ist ohne weitere Funktionalität im Programm.
21327
2009.18
STAMMDATEN MASSENPFLEGE
MERKMALE MASSENWEISE SETZEN
Über den Menüpunkt <Bearbeiten Massenpflege> können Sie jetzt auch massenweise
Merkmale zuordnen oder auch löschen.
Das gilt für folgende Masken: Kunden, Artikel, Lieferanten, Adressen
Besonderheiten der Massenpflege der Merkmale:
- Es können nur Merkmale angelegt bzw gelöscht werden, nicht geändert ( kein Tausch)
- Suchwert = "Merkmal" und Neuer Wert = ## => Löscht dieses eine Merkmal
- Suchwert = leer und Neuer Wert = "Merkmal" => setzt dieses Merkmal
- Suchwert = ##
=> Datensatz hat KEINE Merkmale
- Suchwert = leer und Neuer Wert = ## => Löscht ALLE Merkmale
Sorgen Sie bei Arbeiten mit der Massenpflege IMMER für eine aktuelle Datensicherung !!
20774
2009.18
VERKAUF RÜCKLIEFERN
CHARGE ABFRAGEN
Wenn Sie einen chargenpflichtigen Artikel als Position in einer Gutschrift erfassen , wird jetzt
immer der Dialog <Lager_3> aufgerufen, in welchem Sie dann die Charge auswählen müssen.
Bei Belegen des Typs "Rücklieferung" passiert dies auch, abhängig von Parameter " Verkauf /
Chargen u. Seriennr. prüfen" .
Gleiches gilt für SNR-geführte Artikel.
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21204
2009.18
VERKAUFSHISTORIE
NEUE SPALTEN: KOSTEN
In der Verkaufshistorie stehen Ihnen jetzt die Spalten "Einzelkosten" und "Gesamtkosten" zur
Verfügung.
Im View A_VKHISTORIE ebenfalls:
A_VKHISTORIE.NKOSTEN = Gesamtkosten
A_VKHISTORIE.NEINZELKOSTEN = Einzelkosten
21584
2009.14M
DATEV SCHNITTSTELLE
OP-ABGLEICH
Bei Schnittstelle DATEV.COM wird nun auch die OP-Mahnstufe aus der Datev nach QuickStep
übertragen.
20882
2009.14M
VERKAUF ANGEBOTE AUFTRÄGE
MAHNSTUFEN PRÜFEN
Zusätzlich zur schon lange möglichen Kreditlimitwarnung bei Kunden können Sie sich jetzt auch
warnen lassen, wenn der gewählte Kunde einen Offenen Posten mit einer bestimmten
Mahnstufe vorweist.
Einstellbar ist diese Option unter: Extras - Optionen - Firmendaten - Vorgaben 3 - Verkauf
Mahnstufe prüfen? Ab welcher Mahnstufe soll gewarnt werden? 0 = keine Warnung
Diese Warnung wird zusammen mit der Kreditlimitprüfung im gleichen Fenster ausgegeben .
Sie können diese Option nur nutzen, wenn Sie die OP-Verwaltung der QuickStep eingerichtet
haben.
21481
2009.14L
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
NEUER STATUS RÜCKSTAND
Wenn Sie einen Auftrag teilliefern wandelt sich der zurückbleibende "Auftrag" in die Belegart
"Rückstand" um. Den Status, den dieser "Rückstand" dann erhalten soll, können Sie jetzt
einstellen:
Extras Optionen Firmendaten - Vorgaben1 - Belegstatus von Rückstandsbelegen Verkauf
Der Standardwert ist "InArbeit".
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21203
2009.14J
STAMMDATEN ARTIKELSTAMM
DEK-BERECHNUNG
Es gibt Erweiterungen zur automatischen DEK Berechnung bei Freigabe einer EK-Rechnung:
Vorgaben-3 Einkauf - geänderter Parameter: DEK auch in Kosten übernehmen?
Durchschnitts-EK bei Rechnungserstellung auch in Kosten übernehmen?
0 = Nein,
1 = Ja nach Formel Kosten = DEK,
2 = Ja nach Formel Kosten = DEK+Nebenkosten aus Stammdaten
zusätzlich: bei Neuanlage eines Artikel-Einkaufsdatensatzes:
Vorgaben-3 Artikelstamm - neuer Parameter: DEK in Kosten übernehmen bei Neuanlage Artikel
- Einkauf?
0 = Nein,
1 = Ja nach Formel Kosten = DEK,
2 = Ja nach Formel Kosten = DEK+Nebenkosten
21534
2009.14J
VERKAUF
POSITIONERFASSUNG GEFAHRGUT
Wenn Sie eine Verkaufsposition erfassen, deren Artikel eine Gefahrgutklasse hinterlegt hat, so
werden aus der Tabelle HTGefahrgut automatisch Daten in die Bezeichnung 3 der Position
übernommen.
Diese sind wie folgt aufgebaut:
Zeile 1:
"UN " +
GG_NUNNR+ " " +
GG_SBEZEICH1+ ", " +
Left(GG_NKLASSE,1)+"."+Right(GG_NKLASSE,1)+ (falls gefüllt)
(GG_SZIFFER) + (falls gefüllt)
GG_SBUCHSTABE +
GG_SBEZEICH3
Zeile 2: "begrenzte Menge: " + GG_SBEGRENZT
21404
2009.14G
(falls gefüllt)
DATEV SCHNITTSTELLE
PROTOKOLLIERUNG, FEHLERMELDUNG
Beim Übertragen der Daten an die Datev werden jeweils Log-Dateien in das FIBU- Verzeichnis
geschrieben.
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21456
2009.14G
FINANZEN ZAHLUNGEN
VERRECHNEN
Über den neuen Button <VERRECHNEN> können Sie Guthabebelege gegen Rechnungen
verrechnen.
Markieren Sie z.B. eine Vorkasse und zwei Rechnungen und wählen Sie dann
<VERRECHNEN>.
In diesem Falle entstehen vier Zahlungsbuchungen: zwei Verrechnungsbuchungen auf die
Vorkasse und jeweils eine Zahlung auf jede Rechnung .
Sie können damit auch Rechnung gegen Gutschrift verrechnen.
Sollten Sie mehrere Gutschriften / Vorkassen gegen mehrere Rechnungen verrechnen , ist die
Reihenfolge der Verrechnung dabei wie folgt festgelegt :
1. Gleiche Paare werden zuerst ausgeglichen (GU gegen gleichlautende RG)
2. Was dann noch übrig ist, wird in der Reihenfolge der Sortierung der Tabelle verrechnet .
Wenn Sie also zuerst alle "kleinen" Belge verrechnen wollen, dann sortieren Sie vor dem
Verrechnen aufsteigend nach <Betrag offen>. Wollen Sie jedoch zuerst die ältesten verrechnen ,
dann sortieren Sie aufsteigend nach <Belegdatum>...
21455
2009.14G
FINANZEN ZAHLUNGEN
VORKASSE
Über den neuen Button <VORKASSE> können Sie eine Vorkassenzahlung eines Kunden
erfassen.
Dazu wird automatisch ein manueller Null-OP angelegt und eine (Über)-Zahlung darauf gebucht.
Somit hat der Kunde dann im OP-Konto ein Guthaben. Sobald die Vorkasse verrechnet wurde,
verschwindet sie wie alle anderen OP's auch aus der Anzeige des OP-Kontos.
20890
2009.14D
KT-ABRECHNUNG
ABSCHLIEßEN
21015,19642,20890
21269
2009.14D
LAGER LAGERBESTAND
NEUE FELDER
In der Maske Lager Lagerbestand stehen Ihnen jetzt neu folgende Spalten zur Verfügung :
Artikelbezeichnung1, Artikelbezeichnung2, EK-Netto
Die Bewertung erfolgt jetzt immer einheitlich nach EK-Netto, also
EK-Preis des Hauptlieferanten
abzgl. ggf. EK-Rabatt,
abzgl. ggf. Lieferanten Rabatt1
abzgl. ggf. Lieferanten Rabatt2
21015
2009.14D
VERKAUF ANGEBOTE, AUFTRÄGE
KT-LIEFERSCHEIN OHNE BERECHNUNG
KT-Lieferscheine, die das Kennzeichen <ohne Berechnung> haben können jetzt über den Button
<Abschließen> abgeschlossen werden.
Allerdings geht das nur, wenn man den Beleg EINZELN abschließt.
Der Normalfall bleibt, dass KT-Lieferscheine über die KT-Abrechnung abgeschlossen werden.
Über den Abschluß <aller Belege> oder <alle Belege eines Monats> werden solche
KT-Lieferscheine weiterhin NICHT abgeschlossen.
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20879
2009.14
MANDANTENPREISE
FORMEL FÜR BERECHNUNG DER KOSTEN
Neue Konfiguration "Aufschlag auf Kosten" unter "Vorgaben 3 - Mandantengeschäfte".
Hier kann eingestellt werden, ob der VK-Aufschlag für Mandanten auf die Kosten berechnet
werden soll oder wie bisher auf die aktuellen EK.
Als Grundlage für die Kosten wird das Feld "artikelek.aek_nkosten" verwendet.
21218
2009.14
STAMMDATEN KUNDEN
NEUANLAGE
Es ist nicht mehr möglich, Kunden ohne gültige Preisgruppe anzulegen.
20460
2009.13
EINKAUF BESTELLVORSCHLAG LAGERABHÄNGIG
SPALTE ARTIKELBEZ2
im <Bestellvorschlag Lagerabhängig> stehen Ihnen jetzt als Spalten zur Verfügung:
Bezeichnung1
Bezeichnung2
Bezeichnung3
20883
2009.13
EINKAUF VERKAUF
ARTIKELBILD IM AUSWAHLDIALOG
Sie können sich die hinterlegten Artikelbilder jetzt im Artikel -Auswahldialog im Einkauf und
Verkauf anzeigen lassen.
Dazu aktivieren Sie die Einstellung unter:
Extras - Optionen - Firmendaten - Vorgabe 3
Einkauf/Verkauf => Bildanzeige im Artikelauswahldialog: 0 = Nein, 1 = Ja
21020
2009.13
EXTRAS REKLAMATIONEN
MERKMALE
In der Reklamationsverwaltung können Sie jetzt auch mit Merkmalen arbeiten.
- Neues Register Details
- Neue Möglichkeit beim Suchen
Hilfstabelle Rekla-Merkmale
Hilfstabelle zugewiesene Rekla-Merkmale
Tabellen: ReklaMerkmale, HtReklaMerkmale
verknüpft über ReklaMerkmale.rmm_rmm_nkey = htReklaMerkmale.rmm_nkey.
ReklaMerkmale.rmm_rek_nkey = Reklamation.Re_nKey
20775
2009.13
EXTRAS TELEFONVERKAUF
BUTTON DOKUMENTE
Der Button "Dokumente" verändert seine Farbe in <Grün>, wenn dem Artikel Dokumente
hinterlegt sind.
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20598
2009.13
HISTORIEN
ZUSCHLÄGE
Die Spalten <Zuschläge absolut> und <Zuschläge %> werden jetzt als neue Spalten in der
Verkaufs- und in der Einkaufshistorie angezeigt.
20881
2009.13
STAMMDATEN ARTIKEL
GETRENNTE ARTIKELNUMMERN
Neue Konfiguration:
Vorgaben-3 - Mandantengeschäfte - Mandanteneigene Artikelnummern in Freifeldern
wenn Ja, dann
1. Art_sFrei1 enthält die Artikelnr für Mandant 1, art_sfrei2 die für Mandant 2.
2. Im Artikelstamm und bei der Belegerfassung werden bei den Mandanten -Usern nur Artikel
gefunden, die einen Eintrag im Feld art_sfrei1 haben.
20509
2009.13
VERKAUF / EINKAUF
BELEGSUCHE
Programmerweiterung: Einkauf und Verkauf
In den Suchdialogen kann jetzt zusätzlich zu
O Erledigt
auch nach
O Fibu
gesucht werden. Wobei <Erledigt> dann nur noch Belege anzeigt, die abgeschlossen sind, aber
noch nicht an die Fibu übergeben wurden.
21217
2009.12
STAMMDATEN KUNDEN
NUMMERNKREIS, MANDATEN
Wenn Sie mit Mandanten arbeiten, können sie jetzt auch die Nummernkreise für die
Kundennummern der Mandanten separat einstellen.
Extras Optionen Nummernkreise
Kundennummer Mandant 1 - 10
Stellen Sie hier den Nummernkreis ein und erfassen Sie in der Spalte <MANDANT> die
Kundennr. des Mandanten.
Wenn Sie dann in der Benutzerverwaltung als Benutzer eines Mandanten hinterlegt sind
(ComboBox MANDANT), und dann einen neuen Kunden anlegen, wird jetzt automatisch die
nächste Kundennr. aus dem jeweiligen Kundennummernkreis verwendet.
Zudem sehen Sie im Kundenstamm nur noch die Kunden des Mandanten. Das gleiche gilt für
den Verkauf. Hier sehen Sie nur noch die Belege Ihres Mandanten.
20999
2009.09
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SHOP CONNECTOR
Seite: 101
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Neue Funktionen in QuickStep von 2009 bis Version 2015.01.03.00
QS.Nr. Version
Beschreibung
20757
2009.08
A_VKPOSLFBUCH
OHNE OUTERJOIN
Neuer View A_VKPOSLFBUCH
Zeigt wie a_vkposlf die Positionen und der Lagerbuchungen (mit Platz, Charge, MHD, Menge)
jedoch ohne outerjoin auf Lagerbuchung. Somit schneller als a_vkposlf. Es fehlen damit aber die
Positionen ohne Lagerbuchungen, also z.B: Textpositionen, Fracht...
Gut für Packschein sortiert nach Lagerplatz.
20326
2009.08
STAMMDATEN ARTIKEL
MASSENPFLEGE
Über <Bearbeiten> <Massenpflege> können Sie jetzt auch im Artikelstamm eine Reihe von
Feldern aus der Tabelle ArtikelVK massenweise pflegen.
Vorsicht! Bei Massenänderungen bitte immer eine Datensicherung vorhalten.
20659
2009.08
VERKAUF, ANGEBOTE AUFTRÄGE
WARNEN BEI ANDEREM PREIS
Im Verkauf können Sie sich warnen lassen, wenn ein Kunde den gleichen Artikel im letzten
Beleg zu einem anderen Preis erhalten hat, als er diesen jetzt beziehen würde.
Ist dies der Fall, so erscheint ein Meldungsfenster mit dem alten und dem aktuellen Preis.
In diesem Fenster können Sie jetzt entscheiden, ob der Kunde diesmal den alten oder den
neuen Preis erhalten soll. Ob der alte Preis höher oder niedriger ist, spielt hierbei keine Rolle.
Ausgenommen von der Prüfung werden folgende Artikel: *... #... KAT... und Sammelartikel
Extras - Optionen - Firmendaten - Vorgaben2
Angebote Aufträge: Prüfen, ob aktueller Preis vom letzten Preis des Kunden abweicht
Druckdatum: 13.08.2015 Zeit: 13:28:43
Seite: 102

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