PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas Despacho Viceministerial de Hacienda Presupuesto Público • • • • • Proceso de gasto Articulación del presupuesto territorial Presupuesto Participativo Estimación de los recursos determinados Presupuesto por Resultados Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda El Sistema Nacional de Presupuesto Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO - SNP EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUES TO Según la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Art. 11º): “El SNP es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario del Sector Público. Se rige por principios de equilibrio, universalidad, unidad, especialidad, y anualidad” Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO INTEGRANTES DEL SISTEMA (Según el Art. 12º de la Ley Nº 28112) Ministerio de Economía y Finanzas Viceministeri o de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) Pliegos Presupuestarios Oficinas de Planificación y Presupuesto Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Unidades Ejecutoras Oficinas de Planificación y Presupuesto Empr. y Org. Públicos Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público INTEGRANTES DEL SISTEMA EL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO La DGPP: Es la más alta autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto. Las Oficinas de Presupuesto: Conducen el Proceso Presupuestario en cada Entidad. Organizan, consolidan, verifican y presentan la información presupuestaria. Controlan la ejecución de ingresos y gastos autorizados. Unidades Ejecutoras: Nivel descentralizado u operativo en las entidades. Cuentan con un nivel de desconcentración administrativa. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES Art. 7º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Son responsables, de manera solidaria con el Consejo Regional o Concejo Municipal, de la gestión presupuestaria de sus instituciones. Asimismo, el Titular de los Gobiernos Regionales esta obligado a supeditar, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, cualquier actuación que afecte el gasto público bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular y de la persona que autoriza el acto ( Art. 26º de la Ley Nº 28411) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Se miden los resultados obtenidos, analizándose las variaciones físicas y financieras y el avance de indicadores. Se estiman los ingresos con los que se contará y se establecen las necesidades de gasto. EVALUACIÓN PROGRAMACI ÓN FORMULACI ÓN EJECUCIÓN APROBACIÓ N Se captan los ingresos y se realizan los gastos. La ejecución está sujeta al régimen presupuestal anual. * Proyecto de Ley al Congreso hasta el 30 de agosto. * Aprobación del proyecto hasta el 30 de noviembre. Se prioriza el gasto y se registra según estructura funcional programática y clasificadores de gasto. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Módulo: Ejecución Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Ejecución del presupuesto Responsabilidades en la fase de ejecución Oficina de Presupuesto (OPP) y responsables de la administración del presupuesto en las unidades ejecutoras CONTROLAR • Consolidar información de ejecución presupuestaria e informar sobre la ejecución financiera y física de metas presupuestarias al Titular del Pliego. SEGUIMIENTO DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de créditos presupuestarios y proponer modificaciones presupuestarias, teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego. CONSOLIDAR Y COORDINAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CONSISTENCIA DEL POI , DESEMBOLSOS E INVERSIONES • Coordinar que los actos administrativos o de administración cuenten con el crédito presupuestario respectivo en su presupuesto institucional. Coordinar con las dependencias correspondientes la consistencia del POI, los cronogramas de desembolsos, el Plan Anual de Adquisiciones e inversiones. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Ejecución del presupuesto: Etapas Etapas de ejecución presupuestal El proceso de ejecución está compuesto por dos etapas: «preparatoria para la ejecución» y «ejecución»: Ejecución Preparatoria para la ejecución Certificación del gasto Compromiso Acto de administración en el que se constata que existen los créditos presupuestarios para atender obligaciones durante el año fiscal Con cargo al crédito presupuestario y hasta por el monto de la obligación total dentro del año fiscal Devengado Pagado Girado Constatación de que el bien o servicio se ha realizado Giro de los recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Certificación del Crédito Presupuestario Constituye un acto interno que tiene por finalidad garantizar la cobertura presupuestaria del gasto (la existencia del crédito presupuestario suficiente) Su finalidad es reservar un monto determinado o aproximado al objeto perseguido por la propuesta de gasto. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público A través de la OPP (4) Expedida la certificación se remite al área solicitante para que realice los compromisos correspondientes (3) Es solicitada por el área que ordena el gasto (2) Unidades Ejecutoras Emite un documento, la certificación del crédito presupuestario (5) Cada vez que se pretenda realizar un gasto, contratar y/o adquirir una obligación (1) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿ Cómo se determina el PCA? Principalmente sobre la base de la información de la Programación Mensual de gastos e información del nivel de compromisos asumidos por las Entidades Públicas y el nivel de gasto posible que determina el Marco Macroeconómico Multianual y sus revisiones. ¿Quiénes definen el monto del PCA? La Dirección General de Presupuesto Público en función a los montos máximos determinados por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. ¿ Cada qué tiempo se actualiza el PCA? De manera trimestral. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA PCA DGPMACDF-DGPP PCA Proyección - 2015 2 Ingresos y Gastos DGPP Marco Presupuestal PIA - PIM 1 Programación de Compromisos Anual (PCA) 3 - Asignación Total a comprometer en el año - A nivel Pliego Presupuestario -Por toda Fuente de Financiamiento - Puede ser Incrementado previa evaluación Trimestral (DGPMACDF – DGPP) - Pliego puede modificar entre sus UEs PASOS A SEGUIR PARA DETERMINAR LA PCA PASO 1: conocer el valor del presupuesto y estimar posibles modificaciones PASO 2: coordinar con DGPMACDF los montos máximos de gasto sobre la base de las reglas fiscales del MMM. PASO 3: determinar los limites de gasto a cada entidad para el año 2015 = PCA. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PRINCIPIOS DE LA PCA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL PREDICTIBILIDAD PCA PERFECCIONAMIENTO CONTINUO PRESUPUESTO DINAMICO Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PRINCIPIOS DE LA PCA Eficiencia y Efectividad Concordante con la disciplina fiscal y la Escala de Prioridades que aprueba el Titular de Pliego Predictibilidad Permite tener certidumbre sobre el límite anual para realizar compromisos Presupuesto Dinámico Responde a una ejecución dinámica Perfeccionamiento Continuo Esta sujeto al perfeccionamiento continuo para mejorar la ejecución Prudencia y Responsabilidad Fiscal Busca asegurar que los gastos que estimen ejecutar los Pliegos propendan al equilibrio al corto plazo Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público El compromiso anual El compromiso es el acto de administración mediante el cual luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, afecta total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Limitaciones en Modificaciones Presupuestarias Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE REMUNERACIONES (Numeral 9.1 del Articulo 9 de la Ley Nº 30281) La Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego y los siguientes casos: a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. b)Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2015. Para la aplicación de los casos indicados, se requiere de opinión de la Dirección General de Presupuesto Público. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE PENSIONES (Numeral 9.2 del Articulo 9 de la Ley Nº 30281) A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.2.1 “Pensiones” no puede ser habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario, y para la atención de sentencias judiciales en materia Pensionaria con calidad de cosa juzgada. EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS (Numeral 9.3 del Articulo 9 de la Ley Nº 30281) Prohíbense las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la Genérica del Gasto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”, con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 (CAS). Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS (Numeral 9.4 del Articulo 9 de la Ley Nº 30281) A nivel de pliego, las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo de Servicios” y 2.3.2 8.1 2 “Contribuciones a EsSalud de C.A.S.” no pueden habilitar ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicadas específicas entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos: a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. c) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de marzo del año 2015. Las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, para las habilitaciones o anulaciones de las Específicas del Gasto antes citadas requieren del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE MANTENIMIENTO Sexagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281 Prohíbase, durante el Año Fiscal 2015, a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicadas partidas de gasto entre unidades ejecutoras del mismo pliego Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE INVERSIONES Según el literal c) del numeral 41.1, del artículo 41º, del TUO de la Ley Nº 28411 establece que durante la ejecución del Presupuesto, no se podrán autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias, vinculadas a gastos de inversión Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281) (Artículo 80., numeral 80.1 - TUO DE LA LEY N° 28411 ) •Las entidades pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre los productos del programa presupuestal que implementan, sólo si se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de producto. • De manera excepcional, los pliegos pueden realizar modificaciones presupuestarias dentro y entre los programas presupuestales con los que cuentan, durante el primer trimestre del año fiscal, y hasta el segundo trimestre para el caso de los programas presupuestales que inicien su implementación en el año fiscal, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Articulación del Presupuesto Territorial Dirección General de Presupuesto Público Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda I. Programas Presupuestales Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Instrumentos del PpR Programas Presupuestales Seguimiento Evaluaciones Incentivos a la gestión Incentivos Evaluaciones Seguimiento Programas Presupuestales En el marco de la progresividad de la reforma Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Concepto Unidad de programación (¡) de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un Resultado Específico en la población. Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Marco normativo A partir del año 2013 se publica la Directiva para los Programas Presupuestales, la cual especifica conceptos relacionados a los elementos que conforman el Programa Presupuestal (indicadores, metas, actores, lógica vertical, entre otros) Anexo N° 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal (lineamientos para el diseño PP, indicadores, modelos operacionales de productos y actividades) presenta el Sector (Pliego rector) y facilita la Dirección de Calidad del Gasto Público Anexo N° 5: Plan de Trabajo de articulación territorial (pautas que deben de aplicar los 3 niveles de gobierno para la implementación de los PP) Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Articulación Territorial de los PP De acuerdo a las capacidades y competencias de las entidades de los 3 niveles de gobierno, se armonizan políticas y esfuerzos para garantizar la efectividad de la intervención del Estado hacia el logro de resultados en beneficio de la población. Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerioy Despachode Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Actores de la articulación COORDINADOR TERRITORIAL: es el responsable en el nivel nacional de la articulación territorial durante el diseño del PP y en las fases del proceso presupuestario. COORDINADOR REGIONAL: la responsabilidad de la implementación de los PP en las regiones recae en un equipo liderado por el Gerente de Planificación y Presupuesto. COORDINADOR LOCAL: la responsabilidad de la implementación de los PP en las municipalidades recae en un equipo liderado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Numero actual de los PP 1 Participación y cobertura 4 73 PP en ejecución en 2014. 85 PP en 2015 2 38 PP con articulación territorial en el 2014. 3 56 PP con articulación territorial en el 2015. 51% del presupuesto en PP para el 2014. 58% para el 2015. Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Entidades Públicas Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local 363 UEs 491 UEs 1,845 GLs 135 Pliegos (42 Universidades) 26 Gobiernos Regionales con sus UEs 196 Municipalidades Provinciales y 1,649 Municipalidades Distritales Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Unidades Ejecutoras Provincias REGIÓN N° DE UE SECTOR SALUD REGIÓN N° DE UE SECTOR SALUD REGIÓN N° DE UE SECTOR EDUCACION REGIÓN N° DE UE SECTOR EDUCACION AMAZONAS 4 LAMBAYEQUE 4 ANCASH 21 LIMA PROVINCIAS 10 APURIMAC 9 LORETO 7 AREQUIPA 4 MADRE DE DIOS 1 AYACUCHO 12 MOQUEGUA 4 CAJAMARCA 14 PASCO 4 CALLAO 3 PIURA 11 CUSCO 9 PUNO 15 HUANCAVELICA 8 SAN MARTIN 7 3 HUANUCO 12 TACNA 2 TUMBES 3 ICA 5 TUMBES 4 9 UCAYALI 6 JUNIN 5 UCAYALI 5 12 TOTAL GENERAL LA LIBERTAD 17 TOTAL GENERAL AMAZONAS 9 LAMBAYEQUE 5 ANCASH 11 LIMA PROVINCIAS 10 APURIMAC 11 LORETO 7 AREQUIPA 8 MADRE DE DIOS 3 AYACUCHO 10 MOQUEGUA 4 CAJAMARCA 8 PASCO 4 CALLAO 5 PIURA 8 CUSCO 10 PUNO 13 HUANCAVELICA 9 SAN MARTIN 6 HUANUCO 8 TACNA ICA 9 JUNIN LA LIBERTAD 191 197 Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda PP con participación de GL PROGRAMA PRESUPUESTAL PLIEGO RECTOR 0121. Articulación de productores agropecuarios al mercado MINISTERIO DE AGRICULTURA 0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios MINISTERIO DE AGRICULTURA 0046. Acceso y uso de la electrificación rural MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 0061. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos MINISTERIO DEL AMBIENTE 0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana MINISTERIO DEL INTERIOR 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas MINISTERIO DE SALUD 0131. Control y Prevención en Salud Mental MINISTERIO DE SALUD 0001. Programa Articulado Nutricional MINISTERIO DE SALUD 0002. Salud Materno Neonatal MINISTERIO DE SALUD 0016. TBC - VIH/SIDA MINISTERIO DE SALUD 0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis MINISTERIO DE SALUD 0018. Enfermedades No Transmisibles MINISTERIO DE SALUD 0024. Prevención y Control del Cancer MINISTERIO DE SALUD 0092. Inclusión Social Integral de las personas con discapacidad MINISTERIO DE SALUD 0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) RESULTADO ESPECÍFICO PRODUCTO Patrullaje por sector Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana "Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana" DEFINICIÓN Consiste en la provisión del servicio de patrullaje a la población a fin de evitar la comisión de actos delictivos. Se vigilan los espacios públicos, divididos por sectores, para que éstos constituyan lugares seguros. El servicio de patrullaje puede ser policial, municipal (serenazgo coordinado con la policía) e integrado (policial-municipal). Comprende el fortalecimiento de la participación organizada de la población, en coordinación con las autoridades involucradas (policía, gobiernos locales y otras instituciones), en acciones de prevención de los delitos y faltas. UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO Sector ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA ACTOR PÚBLICO GN GR GL Patrullaje policial por sector Sector X Patrullaje municipal por sector serenazgo Sector X X Documento X X Vehículo X Asistencia técnica y administrativa a los comités de seguridad ciudadana Comité de seguridad ciudadana X Capacitación al personal de la OPC para el desarrollo de las acciones preventivas Persona capacitada X Planificación del patrullaje por sector Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje por sector Municipalidad Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana Acción Comisaría X X X X Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) RESULTADO ESPECÍFICO PRODUCTO "Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana" DEFINICIÓN Comisarías con las Consiste en el fortalecimiento y condiciones equipamiento de las comisarías básicas para el para brindar un servicio policial servicio a la adecuado en favor de la comunidad comunidad. UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO ACTIVIDAD Mantenimiento y reposición de mobiliario y equipos informáticos de las comisarías Mantenimiento preventivo y correctivo de la Comisaría infraestructura de las comisarías Mantenimiento y reposición de armamento, munición y equipo policial de las comisarías UNIDAD DE MEDIDA GN Equipo X Comisaría X Comisaría X Acceso a sistemas policiales y de otras entidades Comisaría X Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas Operación X Operaciones policiales de las subunidades especializadas para reducir los delitos y faltas Operación X Operaciones policiales para reducir delitos y faltas Comprenden las operaciones policiales ejecutadas por el personal de las comisarías y subunidades especializadas para prevenir, disuadir y reprimir la comisión de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Subunidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales Mantenimiento y reposición de vehículos para Vehículo Consiste en el fortalecimiento y operaciones policiales equipamiento de las subunidades Mantenimiento y reposición de mobiliario y especializadas para mejorar las Subunidad equipos informáticos de las subunidades Equipo diversas operaciones policiales que especializada especializadas realizan para prevenir todo tipo de violencia y la comisión de delitos y Mantenimiento y acondicionamiento de la Subunidad faltas. infraestructura de las subunidades especializadas especializada Operación ACTOR PÚBLICO X X X GR GL Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Programa Presupuestal 0036: Gestión integral de los residuos sólidos RESPONSABLE TÉCNICO: Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA), del Ministerio del Ambiente (MINAM) RESULTADO FINAL Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral de residuos sólidos en el ámbito nacional RESULTADO ESPECÍFICO Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente ACTOR PÚBLICO A CARGO DE LA UNIDAD DE ACTIVIDAD MEDIDA DE LA ACTIVIDAD GR GR GL DEFINICIÓN UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO ACTIVIDAD Consiste en proveer a la población de un servicio de limpieza pública (gestión integral de residuos sólidos) que mejore la calidad ambiental y proteja la salud y el bienestar de la persona humana. Entidad Manejo de residuos sólidos municipales Municipio X X Consumidores con educación Consiste en realizar campañas educativas ambiental para la participación para informar a la población sobre un ciudadana en el manejo de adecuado manejo de la basura. residuos sólidos. Persona Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos. Campaña X X Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos. Entidad Monitoreo de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales. Municipio X X Municipio X X PRODUCTO Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos. Consiste en proveer a la población de un servicio de fiscalización y control del manejo de la basura, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental. Gobiernos locales ejecutan Segregación en la fuente y Consiste en implementar programas de actividades de segregación y recolección selectiva de segregación en la fuente y recolección Municipio recolección selectiva de residuos residuos sólidos selectiva de los residuos sólidos (basura). Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda II. Plan de Trabajo de Articulación Territorial Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Plan de trabajo de articulación territorial 2015 Fase del proceso presupuestario Programación 2016 - 2018 Acciones 1 Difusión de la lógica del diseño del PP 2 Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3 Difusión del diseño del PP 4 Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP 5 Definición de las metas físicas y financieras Programación Multianual 2016 - 2018 Formulación 2016 6 Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado 7 Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio siguiente en documentos ejecutivos Registro de Formulación Anual 2016 Ejecución - 2015 8 Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado 9 Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de Marzo (1er Trimestre) y Setiembre (3er Trimestre) e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación Evaluación Presupuestal I Semestre Evaluación - 2014 10 Evaluación presupuestal semestral y anual del PP Evaluación Presupuestal Anual Ene - Dic Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EJERCICIO FISCAL 2015 Fase del proceso presupuestario Programación 2016 - 2018 Formulación 2016 Acciones MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 Difusión de la lógica del diseño del PP 2 Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3 Difusión del diseño del PP (Definiciones operacionales de productos y actividades) 4 Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP X X 5 Definición de las metas físicas y financieras X X 6 Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado X 7 Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio siguiente X 8 Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente 9 Revisión de avance de la ejecución acumulada del PP e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10 Evaluación presupuestal anual del PP Ejecución - 2015 Evaluación 2014 ENE FEB X X X X X X Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Plan de trabajo de articulación territorial ejercicio fiscal 2015 Fase del proceso presupuestario Acciones ENE FEB MAR ABR MAY JUN 1 Difusión de la lógica del diseño del PP Programación 2016 - 2018 S/ 2 Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3 Difusión del diseño del PP (Definiciones operacionales de productos y actividades) 4 Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 6 Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado S/ S/ 7 Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio siguiente S/ S/ 8 Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente Formulación 2016 Evaluación 2014 TOTAL ANUAL S/ 5 Definición de las metas físicas y financieras Ejecución - 2015 JUL AGO SEP OCT NOV DIC S/ S/ Revisión de avance de la ejecución acumulada del PP 9 e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10 Evaluación presupuestal anual del PP S/ S/ TOTAL ANUAL S/ S/ S/ Despacho Ministerio Dirección General de Viceministerial de Economía PresupuestoDirección Público General Ministerio y Despacho de Hacienda Finanzas de Presupuesto Público de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Planes de Trabajo 2015 PLIEGO RECTOR SALUD MINEDU TRANSPORTE AGRICULTURA SENASA AMBIENTE IPD PCM INTERIOR MINEM MINCETUR TRABAJO VIVIENDA MIDIS MMPV 15 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 10 4 2 3 3 4 1 5 1 1 2 1 5 1 2 45 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Presupuesto Participativo Basado en Resultados Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto Participativo ASPECTOS GENERALES FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MECANISMOS DE VIGILANCIA 45 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto Participativo • ¿Por qué es importante el Presupuesto Participativo? • ¿Qué es el Presupuesto Participativo basado en Resultados? • ¿Cómo se vincula el Presupuesto Participativo con el Presupuesto por Resultados? 46 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Qué es el Presupuesto Participativo? 4 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Qué es el Presupuesto Participativo? Es un proceso donde las autoridades y representantes de organizaciones de la población se ponen de acuerdo de cómo invertir los recursos del GR y GL para obtener resultados que aporten al desarrollo de la localidad. El Rol del Presidente Regional y del Alcalde son claves en este proceso. 5 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Marco Normativo del Presupuesto Participativo 6 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Marco Normativo del Presupuesto Participativo Ley N° 29298 Ley que modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo - Tales como las fases del PP, instancias, alcances y oficialización de compromisos. DS N° 131-2010-EF Modifica el Artículo 6° del Reglamento referido al Financiamiento del PP. DS N° 132-2010-EF Modifica criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución para delimitar los proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y distrital. 7 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Enfoque Tradicional Enfoque De Resultados 8 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Cambios de enfoque del Presupuesto Participativo De un Enfoque Institucional Se priorizan proyectos “generalmente conocidos” Hacia un Enfoque al Ciudadano Objetivo principal: • Identificar los resultados en términos de mejoras en el bienestar del ciudadano, a fin de permitir una adecuada asignación de los recursos • Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado “trabajo técnico”. 9 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto Participativo Basado en Resultados Se enmarca dentro del enfoque de la nueva gerencia y gestión pública • Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan buscando cambios en las condiciones específicas de vida de la población. • Lograr estos cambios significa lograr resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de la población. 10 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Qué es el Presupuesto Participativo Basado en Resultados? Presupuesto Participativo con enfoque de Resultados. Instrumento de Política y Gestión Que se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado 11 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Cuáles son los Beneficios del PPBER? Priorizar Resultados Que Queremos Lograr Priorizar Los Proyectos Resolver grandes Problemas En Función de los Resultados que queremos obtener Mejora la relación entre el Gob. Regional o Local y La Población. La población participa en la Gestión Pública y en la Toma de Decisiones. 12 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Cuáles son los Beneficios del PPBER? Compromete a la Población, ONGS, Empresas Privadas a lograr los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. Realizar el Seguimiento, Control y Vigilancia de los Resultados. 13 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Quiénes son los Actores del Proceso del Presupuesto Participativo? Presidentes Regionales y Alcaldes. Consejo Regional y Concejo Municipal. Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital. Agentes participantes. Equipo Técnico. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Comités de Vigilancia. 14 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Funciones de los Presidentes Regionales y Alcaldes Presidentes Regionales y Alcaldes Convocan Organizan actividades Cartera de proyectos Informan % de Presupuesto de PP Rinden cuentas Consejo Regional y Municipal 15 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público • ¿Como Financiar el Presupuesto Participativo Basado en Resultados? 16 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto Participativo ASPECTOS GENERALES FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MECANISMOS DE VIGILANCIA 17 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización Comunicación Desarrollo de Talleres de Trabajo ( Información) Articulación de Políticas y proyectos GR – GLP- GLD Coordinación para la Inclusión de PIPs en el PIA Sensibilización Formulación de Acuerdos y compromisos Cartera de Proyectos Rendición de Cuentas Convocatoria •Identificación y priorización de Resultados •Evaluación Técnica de proyectos Identificación y Registro de los Agentes Participantes Capacitación de los Agentes Participantes •Priorización de Proyectos de inversión Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo 18 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Presupuesto Participativo ASPECTOS GENERALES FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MECANISMOS DE VIGILANCIA 19 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público • Comité de Vigilancia 20 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Qué información debe manejar el Comité de Vigilancia y quiénes le proporcionan? Los GR y GL deben proporcionar la siguiente información: El cronograma de inversiones El PIA correspondiente y las modificaciones. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual según reportes del SIAF. Los resultados priorizados de los proyectos que han sido seleccionados. El comité de vigilancia deberá utilizar la información contenida en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto". 21 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público ¿Qué otros actores participan también en la vigilancia y control del proceso? • Contraloría General de la República • Dirección General de Presupuesto Público - DGPP • Consejo Regional y Concejo Municipal 22 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Distribución de los Recursos Determinados a los GRs y GLs Canon, Sobrecanon, Regalías, FOCAM, Participación en Renta de Aduanas y FONCOMUN Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Base Legal de los Índices de Distribución de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera y Focam 67 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Base Legal de los Índices de Distribución de Foncomun y Renta de Aduanas Transferencia Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN Base Legal Constitución Se compone de la recaudación obtenida de los siguientes tributos: D.S. N° 156-2004-EF, TUO a) El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal - IPM del D.L. Nº 776 b) El rendimiento del Impuesto al Rodaje c) El impuesto a las Embarcaciones de Recreo Es el 2% de las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Participación en Renta de Ley N° 27613, Ley N° 28543 y Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres Aduanas Ley N° 29775 ubicadas en la jurisdicción respectiva 68 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas (Millones de Nuevos Soles) Conceptos 2000 2005 2006 2007 Foncomun Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Petrolero Canon Minero Canon Hidroenergético Canon Pesquero Canon Forestal Canon Gasífero Focam Regalías Renta de aduanas 1 399 462 407 55 0 0 0 0 0 0 159 2 032 1 908 576 888 113 29 1 302 63 209 215 2 389 3 035 711 1 746 128 50 7 394 119 386 239 2 806 6 700 732 5 157 153 47 7 604 127 499 271 Total 2 020 4 427 6 168 10 403 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 263 6 404 1 015 4 436 146 70 5 732 176 512 326 3 015 5 072 586 3 515 135 63 0 773 185 325 264 3 284 5 367 750 3 185 150 57 4 1 222 313 597 334 3 760 7 152 980 4 254 131 32 0 1 756 482 864 375 4 141 9 121 1 375 5 170 90 157 2 2 328 428 521 399 4 479 8 051 1 393 3 897 212 128 0 2 422 499 502 425 4 953 7 223 1 554 3 007 202 94 2 2 363 445 462 443 10 681 8 859 9 895 12 633 14 609 13 954 13 526 FUENTE: Transparencia Económica - MEF 69 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas (Millones de Nuevos Soles) 16 000 Renta de aduanas Regalías 13 526 Focam 14 000 Canon Gasífero Canon Forestal Canon Pesquero 12 000 2 328 Canon Hidroenergético 2 422 Canon Minero 2 363 Canon y Sobrecanon Petrolero 10 000 1 756 Foncomun 604 732 8 000 773 5 157 6 000 3 515 302 888 1 746 1 015 586 732 750 711 0 55 407 1 399 2 032 1 393 980 576 2 000 2 389 3 007 1 554 3 185 1 375 4 000 3 897 4 254 4 436 394 5 170 1 222 2 806 3 263 3 015 3 284 3 760 4 141 4 479 4 953 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 70 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público CANON Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Definición El canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Estos recursos se distribuyen a nivel de gobiernos regionales y locales en función a criterios, porcentajes e indicadores establecidos en las respectivas normas. El artículo 77° de la Constitución Política establece: “Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de Ingresos y Rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de Canon”. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Base legal Ley 27506 y reglamento de la Ley 27506 y modificatorias Ley Nº 27506 - Ley de Canon (10 de julio de 2001) Decreto Supremo Nº 005-2002-EF - Reglamento de la Ley de Canon (09 de enero de 2002) Decreto Supremo Nº 003-2003-EF - Modifica el D.S. Nº 005-2002-EF (09 de enero de 2003) Decreto Supremo Nº 115 -2003-EF - Modifica el D.S. Nº 005-2002-EF (14 de agosto de 2003) Ley Nº 28077 - Modifica la Ley Nº 27506 - Ley de Canon (26 de setiembre de 2003) Decreto Supremo Nº 029-2004-EF - Modifica el D.S. Nº 005-2002-EF (17 de febrero de 2004) Ley N° 28322 – Modifica artículos de la Ley N° 27506, Ley de Canon, modificados por la Ley Nº 28077 (10 de agosto de 2004) Decreto Supremo N° 187-2004-EF - Modifica el D.S. Nº 005-2002-EF (22 de diciembre de 2004) Ley Nº 29281 - Modifica el Artículo 5º de la Ley Nº 27506, Ley de Canon (25 de Noviembre de 2008) Decreto Supremo Nº 044-2009-EF - Modifica el D.S. Nº 005-2002-EF (26 de Febrero de 2009) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Tipos y constitución de los Canon Canon Constitución de los Canon Ejemplo de empresas Minero 50% del Impuesto a la Renta. Minsur, Yanacocha, Cementos Lima, etc. Petrolero 18,75% del Valor de la Producción 50% del impuesto a la renta de contratos de licencia y servicios Pluspetrol, Petrobras, Aguaytia, etc. Gasífero 50% del Impuesto a la Renta, Regalías y Contratos de Servicios Camisea. Hidroenergético 50% del Impuesto a la Renta. ElectroPerú, Egenor, Electroandes, etc. Pesquero 50% del Impuesto a la Renta y Derechos de Pesca. Sipesa, Austral Group, Hayduk, etc. Forestal 50% del pago por Derechos de Aprovechamiento Forestal y Fauna. Explotadora de Negocios, etc. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Cálculo de Índices de Distribución del Canon: Fuentes de información Índices de Distribución MINEM PRODUCE MINAG * Concesionarios * Producción * Ubicación MEF SUNAT Renta de empresas INEI * Población * NBI Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Cálculo de Índices del Canon (minero, gasífero, hidroenergético, pesquero y forestal) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Transferencias de Canon y sobrecanon, Focam y Regalía Minera (En miles de nuevos soles) 2006 DEPARTAMENTO AMAZONAS 139 ANCASH 382,168 APURIMAC 10,365 AREQUIPA 85,843 AYACUCHO 35,341 CAJAMARCA 361,853 CALLAO 3,269 CUSCO 465,733 HUANCAVELICA 79,176 HUANUCO 4,527 ICA 56,177 JUNIN 58,306 LA LIBERTAD 75,604 LAMBAYEQUE 45 LIMA 106,279 LIMA METROPOLITANA 16,545 LORETO 284,327 MADRE DE DIOS 1,808 MOQUEGUA 374,913 PASCO 106,399 PIURA 264,624 PUNO 144,553 SAN MARTIN 627 TACNA 425,378 TUMBES 64,785 UCAYALI 126,395 TOTAL 3,535,176 Fuente Transparencia Económica - MEF 2007 232 1,660,516 26,354 182,654 56,984 591,673 3,000 880,942 129,463 15,141 102,542 169,810 306,266 36 299,536 19,570 292,040 1,336 585,718 462,597 273,989 182,942 519 885,010 67,300 130,201 7,326,371 2008 309 1,363,454 25,067 503,208 91,049 192,158 4,332 978,016 148,386 11,243 119,157 165,971 299,368 10 285,759 18,202 353,336 761 339,127 452,181 415,298 238,352 776 800,819 125,074 160,217 7,091,632 2009 79 886,559 12,485 579,810 61,123 330,627 4,991 914,150 107,750 4,320 162,399 71,173 404,752 274 147,938 14,047 170,210 44 448,531 161,205 265,787 292,061 528 350,226 83,700 105,114 5,579,882 2010 158 810,287 908 404,008 124,707 570,968 4,789 1,351,858 138,360 4,215 151,247 112,615 472,549 222 197,329 11,041 222,635 715 347,446 217,763 333,336 254,701 647 279,111 113,023 140,538 6,265,175 2011 127 776,845 2,667 732,079 197,644 613,331 4,359 1,970,714 178,451 8,497 328,145 141,475 526,222 633 316,815 13,099 278,174 120 501,348 269,535 457,363 394,796 696 462,922 151,320 182,006 8,509,384 2012 23 1,048,138 8,584 827,206 194,633 644,098 18,433 2,716,783 145,074 7,554 509,154 129,579 612,377 499 319,675 11,943 373,620 946 431,353 230,421 654,905 369,066 1,114 384,749 210,543 219,650 10,070,119 2013 0 1,045,479 14,075 487,023 149,247 703,699 16,522 2,485,497 189,110 4,392 350,969 107,543 600,646 95 301,710 15,205 377,324 1,671 364,088 143,810 678,763 273,555 669 303,522 213,268 222,996 9,050,879 2014 19 771,583 2,775 458,741 119,087 432,459 9,501 2,513,006 155,904 10,525 384,353 53,605 408,435 50 217,066 13,705 410,284 1,317 305,299 121,650 737,686 235,699 1,142 277,143 261,560 224,088 8,126,681 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público CANON Y SOBRECANON PETROLERO Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Porcentajes de distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero en Loreto (Ley N° 24300 y Ley N° 26385) % Canon y Sobrecanon Petrolero Beneficiarios 40% Gobierno Regional 12% Fondos Promocionales 40% Municipios distritales y provinciales del Departamento 5% Universidades Públicas del Departamento 3% Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana Criterios Según Población (70%), Extensión Territorial (10%), Capital de la Provincia (15%) y Centros Poblados con más de 100 hab. (5%). Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Distribución del Canon Petrolero en Piura (Ley N° 27763, Ley N° 28277 y Ley N° 29345) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Distribución del Canon Petrolero en Tumbes (Ley N° 27763, Ley N° 28277 y Ley N° 29345 ) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público REGALIA MINERA Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Definición La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos (Artículo 2° de la Ley N° 28258). Base legal Ley N° 28258 - Ley de Regalía Minera establece la regalía minera, su constitución, determinación, administración, distribución y utilización (24 de junio de 2004). Ley N° 28323 - Ley que modifica la Ley de Regalía Minera (10 de agosto de 2004). Decreto Supremo N° 157-2004-EF - Reglamento de la Ley de Regalía Minera (15 de noviembre de 2004). Decreto Supremo N° 018-2005-EF - Precisa y dicta normas complementarias del Reglamento de la Ley de Regalía Minera (29 de enero de 2004). Resolución Ministerial N° 163-2006-EF-15 - Establece tipo de cambio de referencia y rango para el pago de la Regalía Minera (22 de marzo de 2006). Ley Nº 29788 – Ley que modifica la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera (28 de setiembre de 2011). Decreto Supremo Nº 180-2011-EF, modifica el Reglamento de la Ley Nº 28258 (1 de octubre de 2011). Decreto Supremo Nº 209-2011-EF, modifica el Reglamento de la Ley Nº 28258 (22 de noviembre de 2011). Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Distribución de la Regalía Minera Regalía Minera % Beneficiarios Criterios 20% Para los Gobiernos Locales del distrito o distritos donde se explota el recurso natural 20% Para los Gobiernos Locales de la provincia o provincias donde se encuentra en explotación el recurso natural Según población y necesidades necesidades básicas insatisfechas. y 40% Para las Municipalidades distritales y provinciales del departamento o departamentos de las regiones donde se encuentra en explotación el recurso natural Según población y necesidades necesidades básicas insatisfechas. y 15% Para el o los Gobiernos Regionales donde se encuentran en explotación el recurso natural 5% Para la o las universidades nacionales de la región donde se explota el recurso natural Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial Despacho de Economía Viceministerial de Economía FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL - FONCOMUN Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Definición y Constitución del FONCOMUN De acuerdo al artículo 86º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal el FONCOMUN se constituye con los siguientes recursos: - El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal - El rendimiento del Impuesto al Rodaje - El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Esquema de distribución del FONCOMUN PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE Calcular el monto por provincia Distribución Distrital Ajustes al monto Criterios de Distribución Distrital Criterios de Distribución Provincial Munic. Provincial 80% 1. • • Población Pobre 85% (NBI – Lima y Callao); (Ruralidad – resto del país) 2. • • Gestión municipal 10% Generación de ingresos propios Priorización de gastos en inversión 2. Extensión territorial 5% - 8 UITs - FONCOMUN 2009 Monto por Distrito Carencias (% de personas que no cuentan con: agua, luz y desagüe) Monto por Provincia 20% Población (# habitantes) Restricciones (Monto Mínimo) Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Evolución del FONCOMUN (Millones de nuevos soles) 600 5 500 FCM IGV t-1 550 5 000 4 500 450 4 000 400 3 500 350 3 000 300 2 500 250 2 000 200 150 E M M 10 Fuente: SUNAT y MEF J S N E M M 11 J S N E M M 12 J S N E M M 13 J S N E M M 14 J S N 1 500 IGV FONCOMUN 500 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Transferencias FONCOMUN por Departamento (En miles de nuevos soles) Departamentos AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LIMA METROPOLITANA LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI TOTAL 2004 45 791 91 433 54 341 68 884 67 938 115 503 24 457 132 640 67 066 69 364 34 584 102 336 75 774 60 754 58 503 209 947 81 091 9 503 10 594 23 203 126 049 139 530 54 444 19 286 13 398 37 545 1 793 958 Fuente: Transparencia Económ ica - MEF 2005 51 713 100 819 62 423 77 028 76 097 131 885 26 597 153 465 76 852 80 478 38 995 116 009 85 288 69 909 62 358 229 550 93 330 10 551 11 687 26 245 145 624 161 898 62 562 20 982 15 683 43 645 2 031 674 2006 57 074 111 268 69 004 92 617 95 814 149 734 31 957 180 887 91 507 91 125 45 307 132 523 102 258 83 891 71 761 283 263 111 004 12 044 13 497 30 894 176 001 194 897 70 835 22 821 17 858 49 245 2 389 086 2007 64 848 127 688 79 885 106 745 114 663 176 002 36 896 213 686 107 400 106 997 53 764 152 884 121 912 99 869 80 499 336 851 132 514 13 886 15 281 35 770 210 689 232 239 80 193 25 970 21 375 57 325 2 805 832 2008 73 720 145 794 92 583 122 643 133 289 205 119 42 611 250 832 124 541 124 749 62 727 176 396 142 816 117 445 90 107 394 104 155 215 15 518 17 334 41 713 248 201 272 499 91 755 29 544 25 106 66 926 3 263 288 2009 69 049 136 261 85 751 114 160 123 384 189 298 39 485 230 462 115 356 115 036 57 907 163 600 131 485 107 794 85 186 362 579 142 857 14 642 16 255 38 443 227 669 250 487 85 277 27 644 23 076 61 539 3 014 682 2010 83 422 137 148 84 290 110 165 117 211 255 184 49 409 220 010 107 913 146 809 65 517 180 143 174 103 113 360 102 393 378 703 159 095 18 026 17 277 47 703 225 559 247 697 118 633 25 969 22 619 75 710 3 284 068 2011 97 615 148 164 93 303 113 384 126 932 312 368 59 819 231 687 113 198 178 066 77 434 201 964 213 872 132 385 117 917 436 190 189 170 21 800 19 057 57 767 253 099 274 278 147 021 26 553 25 000 91 970 3 760 013 2012 106 793 159 378 101 813 118 788 138 343 346 992 66 793 248 627 122 055 198 408 86 149 219 544 239 204 147 272 128 415 484 793 211 484 24 535 20 479 64 444 279 859 302 181 164 989 28 219 27 802 103 147 4 140 503 2013 114 774 169 829 109 457 124 935 148 035 375 718 72 890 264 458 130 569 215 757 93 764 235 488 261 008 160 187 138 038 528 847 230 953 27 084 21 780 70 161 303 477 327 335 180 603 30 208 30 371 112 878 4 478 603 2014 125 797 185 326 120 217 136 955 165 494 412 948 80 733 289 323 143 699 238 390 103 818 259 935 289 187 177 298 151 707 589 005 256 405 30 609 23 688 77 621 340 057 362 131 200 617 33 155 33 797 125 464 4 953 376 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Estimados de los Recursos Determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura (En Millones de soles) 2011 Recursos FONCOMUN CANON MINERO CANON GASIFERO CANON Y SOBRECANON PETROLERO REGALIA MINERA FOCAM RENTA DE ADUANAS CANON HIDROENERGETICO CANON PESQUERO CANON FORESTAL Total PIA 2011 (Jun 10) 3,252 2,580 934 731 449 235 363 137 65 4 8,751 2012 Transf. 3,760 4,254 1,756 980 864 482 375 131 32 0 12,633 PIA 2012 (Jun 11) 4,029 4,803 1,649 953 731 390 427 141 69 4 13,196 2014 2013 Transf. 4,141 5,170 2,328 1,375 521 428 399 90 157 2 14,609 PIA 2013 (Jun 12) 4,722 5,032 2,606 1,657 989 606 447 130 102 4 16,297 Transf. 4,479 3,896 2,422 1,393 502 499 425 212 128 0 13,954 PIA 2014 PI 2014 (Jul 13) (Dic 13) 4,527 3,495 2,785 1,479 686 530 416 175 106 2 14,201 4,470 2,530 2,215 1,342 478 452 406 169 92 2 12,157 2015 Transf. 4,953 3,007 2,363 1,554 462 445 443 202 94 2 13,526 PIA 2015 PI 2015 (Jun 14) (Dic 14) 4,881 2,068 2,307 1,367 517 444 443 177 97 2 12,303 4,860 1,709 2,226 1,230 517 399 450 175 68 2 11,637 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Presupuesto por Resultados Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PpR Centro: ciudadano ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué magnitud tienen estos problemas? ¿Qué servicios provee el estado para resolverlos? ¿Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados que valoran los ciudadanos? ¿Se evaluar el desempeño de las entidades para proveer estos servicios? ¿Se puede rendir cuentas a los ciudadanos? ¿Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos? 92 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público El Presupuesto por Resultados en Perú • Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES • Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad). SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES • Mecanismos que señalizan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos. MECANISMOS DE INCENTIVOS 93 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Instrumentos del PpR VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR PRIORIDAD Incentivos a la gestión Programas Presupuestales Seguimiento Evaluación DESEMPEÑO 94 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda Un caso: la interacción de los instrumentos del PpR Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda PP Seguridad Ciudadana 2013 Actividades/procesos clave descritos. Diseño del PP 5 Causalidad sustentada lógicamente. Diseño del PP Resultado Específico 3 Reducción de la victimización asociada a los delitos y faltas Qué se pretende lograr con el gasto público 1 4 Estructura programática para 2013: PP Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Producción del estado Producto Actividad Nombre UM Meta Física Sectores patrullados Sector 1,502 Comisarías implementadas Comisaría para el mejor implemen417 servicio a la tada Priorización entre productos comunidad /actividades más costo-efectivas Operaciones policiales 8Operativo ejecutado 299,885 Nombre UM Meta Física S/. (mill.)* Patrullaje Policial por Sector Sector 1,096 984.3 GN Patrullaje Regional/Municipal por sector Sector 406 383.0 GL Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías Comisaría 1,254 34.1 GN Mantenimiento de mobiliarios, equipos y maquinarias de las comisarías Comisaría 417 2.2 GN Medición de eficacia y Implementación logística de unidades eficiencia especializadas Unidad implementada Operativo ejecutado 6 Operativos policiales Ejecución de planes de SC por los Comité de Comunidad SC organizadaArticulación a favor entre gasto de 430 inversiónAplicación de planes de prevención en Municipio de 11la Seguridad y gasto corriente (PIP financian ↑ comisarías mediante oficinas de participación Ciudadana oferta de productos del PP) ciudadana 232 12.5 GN Articulación entre niveles de gobierno 299,885 884.3 GN 2 10 Comité 561 3.0 GN, GR, GL Comisaría 465 12.4 GN 75.2 GN, GR, GL Proyectos *Estos montos a su vez se clasifican en genéricas de gasto. Gob. Magnitud del problema Metas 7 Indicadores de desempeño 7 Indicador de desempeño Enunciado 2012 2013E 39.4 38.9 Tasa de victimización por personas Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por robo y/o 17.3 14.2 intento de robo ocurridos en los últimos 12 Rendición de cuentas meses Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses 6.4 4.9 2014M 36.9 11.2 9 3.5 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PP: Ventajas • • • • • • Coloca la ciudadano como objetivo principal. Vincula planificación con presupuesto. Permite identificar duplicidades. Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia). Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos). Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores. • La da “evaluabilidad” al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a medir las cosas). • Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales. 97 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Vínculo planificación con presupuesto Plan de Desarrollo Concertado Se articulan las políticas locales a las políticas nacionales Fortalecimiento a transparencia al contar con información de seguimiento Articular el presupuesto a la planificación Rendición de cuentas al ciudadano Revisar los resultados específicos de los PP, que el GL considere prioritarios Incluir estos PP en su presupuesto y la información del seguimiento en la planificación La DGPP de acuerdo con las metodologías e instrumentos presupuestarios, acompaña a los Gobiernos Locales la conducción del proceso presupuestario. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Plan de trabajo de articulación territorial Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PP que deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, según sus intervenciones en el marco de sus competencias. Dirección General de Presupuesto Público Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Seguimiento en PpR Resultado Específico Reducción de la victimización asociada a los delitos y faltas Estructura programática para 2013: PP Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Producto Actividad Nombre UM Meta Física Sectores patrullados Sector 1,502 Comisarías implementadas para el mejor servicio a la comunidad Comisaría implementada Operaciones policiales Operativo ejecutado 417 299,885 Nombre Municipio 430 Meta Física S/. (mill.)* Sector 1,096 984.3 GN Patrullaje Regional/Municipal por sector Sector 406 383.0 GL Mantenimiento preventivo y correctivo de comisarías Comisaría 1,254 34.1 GN Mantenimiento de mobiliarios, equipos y maquinarias de las comisarías Comisaría 417 2.2 GN 232 12.5 GN 299,885 884.3 GN Implementación logística de unidades especializadas Unidad implementada Operativo ejecutado Ejecución de planes de SC por los Comité de SC Comité 561 3.0 GN, GR, GL Aplicación de planes de prevención en comisarías mediante oficinas de participación ciudadana Comisaría 465 12.4 GN 75.2 GN, GR, GL Proyectos *Estos montos a su vez se clasifican en genéricas de gasto. Financiero - Mensual Físico - Semestral Desempeño - Anual Gob. Patrullaje Policial por Sector Operativos policiales Comunidad organizada a favor de la Seguridad Ciudadana UM Indicador de desempeño Enunciado 2012 39.4 Tasa de victimización por personas Porcentaje de viviendas urbanas afectadas de las principales ciudades, por robo y/o 17.3 intento de robo ocurridos en los últimos 12 meses Porcentaje de la población de las principales ciudades, víctima de algún delito cometido con arma de fuego en los últimos 12 meses 6.4 2013E 38.9 2014M 36.9 14.2 11.2 4.9 3.5 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Características del Seguimiento Características del seguimiento de PP 1. Frecuencia Ejecución Financiera Producción Física Mensual Semestral 2. Fuente SIAF SIAF 3. Ámbito Productos, PIP y Actividades de PP Productos y Actividades de PP 4. Contenido 5. Modalidad de Entrega (beneficiario) 101 Indicadores de Desempeño Anual Encuestas realizadas por el INEI, Registros administrativos Productos y Resultados de PP Avance en ejecución financiera acumulada Avance en la Evolución de indicadores a nivel de PP por ejecución de la meta por ámbitos de medición pliegos, física anual de (nacional, urbano-rural, departamentos, actividades (y regiones naturales y productos y productos en el año) departamentos) actividades Reporte en web (público) Reporte impreso (Congreso, Contraloría) y en web (público) Reporte en web y aplicativo "RESULTA" (público) Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Acciones para difundir resultados del desempeño de los PP Además de los Reportes, la DCGP ha implementado una aplicación web, como herramienta de difusión. http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/ Resulta Para el seguimiento permanente de los PP. Complementariamente, desde 2013, incorpora información actualizada de los reportes anteriores e información adicional de otros PP. 46 PP en primera versión y otras funcionalidades. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Evaluación independiente de PP (2012-13). Algunas conclusiones … Inadecuada, inoportuna e insuficiente asignación de recursos para las unidades operativas (Comisarias). •Se requiere mejorar la asignación y distribución de recursos pasando de un análisis inercial de las necesidades a una asignación estratégica (priorización) . •Se requiere actualizar la directiva sobre tipología de comisarías. •a) Establecer costos y parámetros •b) Función de producción •c) Diseño de procesos Procedimientos operativos desactualizados y desconocimiento de los operadores sobre procedimientos, productos y programa en general. •a) Diagnóstico de las intervenciones que se realizan como parte de las actividades de SC. •b) Diseño de protocolos de intervención de los productos a implementar, tomando en cuenta ámbito geográfico y problemática específica. •c) Desarrollo de mecanismo de evaluación de productos. •d) Evaluar resultado de las intervenciones en las zonas de intervención. Baja efectividad del patrullaje Propuestas de solución Problemas Las comisarías no están adecuadas a las tipologías establecidas, con respecto a las condiciones mínimas de personal y población por atender. •a) Establecer la aplicación de protocolo de patrullaje que incluya mecanismos de priorización y distinción entre ámbito urbano e urbano marginal. •b) Incluir mecanismo de control sobre el desarrollo del patrullaje (control de desplazamiento por GPS para vehículos). •c) Desarrollar un mapa del delito a nivel local. •d) Generar espacios de Coordinación que fomenten el compromiso de los demás actores involucrados en la Política de SC. 103 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Acción compartida/conjunta entre niveles de gobierno: Plan de incentivos municipales a la mejora de la gestión (PI) Tipología del PI 40 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” (rojo) Serios problemas de seguridad ciudadana 209 Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B” (verde) 555 Municipalidades no consideradas ciudades principales, con 500 o más viviendas urbanas (azul) 1034 Municipalidades no consideradas ciudades principales, con menos de 500 viviendas urbanas (marrón) 104 Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público PI: Meta municipal en Seguridad Ciudadana Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el plan local de seguridad ciudadana 2015 y las actividades obligatorias que se señalan en el instructivo • • • • • • • • Recursos adicionales al presupuesto de la municipalidad contra el cumplimiento de la meta. Ponderador de la Meta: 25% (por tercera vez en 2015) Responsable del cumplimiento: Municipios CPA y CPB Periodos de evaluación: Julio y diciembre (CPA) Responsable de evaluación: Dirección General de Seguridad Ciudadana MININTER Responsable de dar asistencia técnica a Municipalidades: Dirección General de Seguridad Ciudadana - MININTER Responsable de transferencia: MEF contra informe de MININTER. Requisitos para el cumplimiento (protocolo de medios de verificación): – – – – – – – Acta de conformación del Comité y designación del secretario técnico. Plan 2013 y su acta de aprobación. Cargo de remisión del Plan Distrital al Gobierno Provincial. Informe semestral conteniendo los cuadros de avances. Acta de aprobación del informe semestral. Oficio (u otro documento) con el que se remite el informe semestral al Gobierno Provincial. Cumplimiento de 5 actividades obligatorias en el caso de los municipios tipo B y 7 en el caso de los municipios tipo A, entre las que se incluyen actualización del mapa del delito, convenios de patrullaje integrado donde exista servicio de serenazgo, elaboración del mapa de riesgos, recuperación de espacios públicos. Ministerio Despacho de Economía y Finanzas Viceministerial de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Despacho Viceministerial de Hacienda ¡Gracias! Dirección General de Presupuesto Público
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