INCARICHI E COLLABORAZIONI ANNO 2014

COMUNE DI VENARIA REALE
INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2014
Soggetto Percettore: DASEIN S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 27 del 21/01/2014
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI
COMUNALI FINALIZZATO ALL’APPROFONDIMENTO DI TEMATICHE NORMATIVE E
GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0A0D6D23F.
Importo Impegno: € 4.200,00
Soggetto Percettore: Impresa GRANATO ANTONIO S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 59 del 04/02/2014
LAVORI DI “RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL
PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO”.
• APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PER LA FORNITURA E POSA DEL PROLUNGAMENTO DEI
PARAPETTI LATO RAMPA PRIVATA SU VIA CAVALLO N. 2-4-6- E RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA, AFFIDAMENTO AGGIUNTO ALLA D.D. N. 465 DEL 16.07.2013 AI SENSI DELL’ART. 57
COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006
CODICE CIG: ZD00ACF916,
CODICE CUP: J37H09000080007.
Importo Impegno: € 4.062,14
Soggetto Percettore:
SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 64 del 06/02/2014
ASSISTENZA PROCEDIMENTALE RELATIVA ALLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI
MATERNITA' - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CON SISTEMA SERVIZI PIEMONTE
CISL S.R.L. PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO 2014 - 1° FEBBRAIO 2015
Importo Impegno: € 1.850,00
Soggetto Percettore: VARI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 77 del 18/02/2014
PROGETTO PASS GIOVANI 2014-AVVIO LABORATORI PERIODO FEBBRAIO/APRILE-IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo Impegno: € 2.777,00
Soggetto Percettore: ECOANALITICA S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 88 del 20/02/2014
ANALISI DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAI RUBINETTI DELLE SCUOLE CITTADINE =
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOANALITICA S.R.L. = IMPEGNO DI SPESA
Importo Impegno: € 2.202,17
Soggetto Percettore: Arch. Claudio BARALDI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 98 del 26/02/2014
PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL DOTT. CLAUDIO BARALDI QUALE
R.S.P.P.(RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE), AI SENSI
DELL’ART.31 DEL D.LGS. N. 81/2008, NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO GESTIONE
INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I MEDIANTE
CONVENZIONE CONSIP - DITTA R. T.I. (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE) SINTESI
SPA - CIG ZE40C0FB8B
Importo Impegno: € -------------Soggetto Percettore: SERVIZI EDITORIALI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 103 del 27/02/2014
PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE VENARIA OGGI= AFFIDAMENTO INCARICO.
Importo Impegno: € -------------Soggetto Percettore: Dott. Carlo Francesco MARLETTI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 140 del 18/03/2014
AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARLETTI CARLO FRANCESCO PER ASSISTENZA
FORMATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.
Importo Impegno: € 300,00
Soggetto Percettore: VARI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 155 del 21/03/2014
PROGETTO " ROCKVILLE" - AFFIDAMENTI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA.
Importo Impegno: € 989,10
Soggetto Percettore: Geom. RIZZO Filippo
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 161 del 25/03/2014
PROGRAMMAZIONE 2013-14 - MISURA 1 - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI
O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI. LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL POLO
MERCATALE DE GASPERI - BURIDANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.400,00 OLTRE C.P.G. E
I.V. A..C.I.G.ZF00E68082
Importo Impegno: € 3.045,12
Soggetto Percettore: Arch. GHIRINGHELLI Luca
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 194 del 04/04/2014
AFFIDAMENTO ALL’ARCH. LUCA GHIRINGHELLI, PUBBLICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SAN MAURO TORINESE TO, DELL’INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO,
AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., DEI
LAVORI AFFERENTI GLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE CITTADINE E
DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO”.
Importo Impegno: € 2.746,80
Soggetto Percettore: Impr. F.lli MARTINENGO S.n.c.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 208 dell’ 11/04/2014
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PRINCIPALE - 1° LOTTO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - LAVORI COMPLEMENTARI
CODICE CUP:J36J12000150004
CODICE CIG: Z540EA7477
• APPROVAZIONE DEL COMPUTO METRICO PER LA SISTEMAZIONE DEI RIVESTIMENTI
DETERIORATI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
•AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI MARTINENGO S.N.C..
Importo Impegno: € 3.251,78
Soggetto Percettore: SOCIETÀ ENEL SOLE S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 276 del 16/05/2014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014.
REALIZZAZIONE ZONA 30 ALTESSANO- ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSISTENTI SULLE AREE DI INTERVENTO.
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENEL SOLE SRL AI SENSI DELL’ART.57 DEL D.LGS.163/06 E
S.M.I. IMPORTO COMPLESSIVO E 32.676,0 0 OLTRE I.V.A. CIG: ZC40F32EBF - CODICE CUP J39
D14000170004.
Importo Impegno: € 35.943,60
Soggetto Percettore: Ditta SORGE
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 282 del 20/05/2014
MANUTENZIONE SCHEDARI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2014. PRESTAZIONE DI
SERVIZIO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA
Importo Impegno: € 1.403,00
Soggetto Percettore: Ditta DEDAGROUP S.p.A.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 292 del 26/05/2014
SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE
APPLICATIVO GESTIONALE RELATIVO ALL'AREA FINANZIARIA PER L'ANNO 2014APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PRESENTATO DA DEDAGROUP S.P.A. CON SEDE IN
TRENTO, LOC. PALAZZINE, 12/F- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- C.I.G. Z410EFDDA6
Importo Impegno: € 2.124,02
Soggetto Percettore: Ditta ELTRAFF S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 293 del 26/05/2014
REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI
MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. =
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. CIG.Z690F63452.
Importo Impegno: € 719,80
Soggetto Percettore: Ditta S.I.A. – Società Italiana
Per l’Ambiente – Roma
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 293 del 26/05/2014
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ ASSE CENTRALE VENARIA REALE - I FASE E II FASE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 5 DEL D.LGS.163/06 E S.M.I. IN
FAVORE DELLA S.I.A. SOCIETA’ ITALIANA PER L’AMBIENTE DI ROMA.
Importo Impegno: € 1.681,16
Soggetto Percettore: Ing. TRICARICO Matteo
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 357 del 17/06/2014
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - “LOTTO I” (AREA EX LOTTO IV DEL
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON D.G.C. N. 228 DEL 02.12.2004) - IMPORTO
DELL’INTERVENTO E 700.000,00 - CODICE CUP. J33G12000030004 - CODICE CIG: Z4F0FA33C9
• AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO
TECNICOAMMINISTRATIVO
E STATICO IN CORSO D’OPERA ALL’ING. MATTEO TRICARICO EX ART.
141 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. ED I.
Importo Impegno: € 2.296,62
Soggetto Percettore: VARI
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 376 del 19/06/2014
PROGETTO PASS GIOVANI 2014-AVVIO LABORATORI PERIODO GIUGNO/LUGLIO -IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI.
Importo Impegno: € 2.063,70
Soggetto Percettore: Ditta GRYPHON MUSIC
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 394 del 30/06/2014
PROGETTO “ROCKVILLE – INIZIATIVA PIAZZA ROCK”. AFFIDAMENTO INCARICHI E
IMPEGNO DI SPESA.
Importo Impegno: € 524,60
Soggetto Percettore: Dott.ssa COSTANTE Laura
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 418 del 08/07/2014
PRESA D’ATTO DELLA NOMINA MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PER
L’ANNO 2013/2016. SOSTITUZIONE MEDICO COMPETENTE PER DIMISSIONI.
Importo Impegno: € -----------------
Soggetto Percettore: Centro Studi Enti Locali S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 444 del 25/07/2014
AFFIDAMENTO INCARICO CHECK - UP FISCALE RIFERITO IN PARTICOLARE ALLE GESTIONI
IMMOBILIARI ED ALL'IRAP
Importo Impegno: € 3.050,00
Soggetto Percettore: EDA SYSTEM S.r.l.
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 445 del 28/07/2014
MANUTENZIONE SCHEDARI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2014/2015. NUOVO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Importo Impegno: € 1.220,00
Soggetto Percettore: Studio Russo Ingegneria
Atto di conferimento incarico:
D.D. n. 495 del 11/09/2014
PROGETTO "SOUND IN TOWN" - AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE CORRETTO
MONTAGGIO PALCO E IMPEGNO DI SPESA.
Importo Impegno: € 190,32

Download Report