Multi Consult I.T. S.r.l.

Multi Consult I.T. S.r.l.
** Divisione Nazionale **
PTFSinergia20141030.doc
Aggiornamenti SINERGIA dal 31.10.2012 al 31.10.2014
GESTIONE TABELLE.

Nella tabella F AUTD , autorizzazioni pratiche e danni , data la possibilità di controllare
l’autorizzazione per utente in base al tipo senza dover obbligatoriamente indicare anche il
dettaglio della causale da controllare.

Tabella T CORE , automatismi contratto per regione , se compilata per cliente e contratto
consente di attribuire per regione il contratto desiderato per la fatturazione. I risultato sarà di
poter fare fatture diverse per le regioni gestite , in automatico.

Nella tabella T EVEN , eventi , aggiunti i seguenti campi :
o 1=Evento per accesso esterno 2. Questo test abilita l’evento a poter essere letto da
procedure esterne tipo il WEB se fatte da altri non MC.
o Evento per gestione bancaria. Test da non usare.
o Giacenza : riconsegna automatica. Se caratterizzato con il valore “1” si attiva la
possibilità di chiudere la giacenza come riconsegna se previsto nella tabella T DIGC.

Nuova tabella T DIGC.
o In questa tabella è possibile personalizzare per cliente e contratto ( non obbligatorio )
dopo quanti giorni abilitare la riconsegna in automatico dalle giacenze. E’ inoltre
possibile indicare in un solo evento dopo quanti giorni chiudere la giacenza con reso.
Vengono anche richiesti i codici di evento da usare per i due automatismi sopra descritti
( riconsegna e reso ).

Tabella T NUMR , base bolle , aggiunti i seguenti campi :
o Spunta in ingresso da clienti inizio Codice evento per lettura primo segnacollo della
spedizione.
o Spunta in ingresso da clienti fine Codice evento per lettura ultimo segnacollo della
spedizione.
o Visualizzazione costi/ricavi.
Blank=No 1=SI , altro su help.
o Test segnacollo da leggere.
1=abilitare la gestione dei segna colli creati
contrassegnati come non letti. Con la lettura in RF verranno flaggati come letti.
o Variazione da filiale di partenza. Abilita la possibilità di variazione in filiale di
partenza. L’attivazione di questa opzione impedisce la variazione alle filiali di destino.
o Ufficio esecutivo
Ufficio esecutivo da proporre per filiale.
o Evento fermo magazzino
Codice evento.
o Eventi prenotazione “1”.
Codice evento
o Evento prenotazione “3”.
Codice evento
o Evento per cancellazione esito. Codice evento

Tabella T LINE linee aggiunti i seguenti campi :
o Baia sorter
codice della baia da passare allo smistatore automatico.

Tabella T CORR , corrispondenti , aggiunti i seguenti campi :
1di 14
o Controllo linea in base al test data la possibilità di non segnalare il codice di linea non
pertinente.
o Blocco in immissione manuale Se impostato il test blocca il codice corriere in
immissione.

Tabella T GUB2 base borderò e distinte aggiunti i seguenti campi :
o Codice editor testo di stampa distinta con barcode.
Particolarmente utile per poter fare l’esitazione direttamente dalle distinte. Si attiva solo
per i clienti caratterizzati con l’opzione 37.
o Evento ulteriore trasferimento in filiale
o Invio dati al magazzino
Blank=NO 1=SI invio dati a gestione
magazzino
o Evento invio dati al magazzino
Codice evento
o Controllo ABI/CAB
Controllo o no ABI E CAB in esitazione
o Evento affidamento a giro di distribuzione
Codice evento per opzione “A1”
o Storno ev.aff.a giro di distribuzione
Codice evento per opzione “A2”
o Non visualizzare tasto F12
Toglie F12 in caso di esitazione importi
o Protezione campi in conferma
Possibilità di rendere protetti i test legati
alle causali di esito. In questo modo l’utente non può forzarli.
o Aggiornamento test blocco spedizione
Toglie o no il blocco LDV.
o Riepilogo punti stop
Crea l’elenco punti stop per consegne e
ritiri
o Ora inizio/fine spunta consegna
Orari per scartare eventuali letture fatte
al di fuori degli orari impostati.

Nuova tabella T RLDV
Serve per indicare al sistema dove archiviare i documenti dei clienti per poi poterli
visualizzare e stampare. Le informazioni da fornire per cliente sono :
o Percorso in modo descrittivo
o Ricerca nome documento
Modalità di ricerca del documento cliente
o Estensione del file
PDF o altro.
o Numero di stampe
numero copie da stampare.

Tabella T BPRE base prese aggiunti i seguenti campi :
o Tipo selezione ristampa
Vedere help per come impostare il test.
o Giorni di ricerca
Impostare il numero di giorni consentiti per la
ricerca. Serve per velocizzare i programmi.
o Giorni per data inizio ristampa.
Come sopra per velocizzare.
o Test per gestione filiale di competenza per stampa e ristampa.
Vedere help.

Tabella T BPRA base pratiche aggiunti i seguenti campi :
o Tipo record
o Codice reparto
o Annotazioni
Campi da inserire che verranno proposti nella fase di stampa e invio documenti alle figure
coinvolte dalla gestione in oggetto.
2 di 14

Tabella T GUGI base giacenze aggiunti i seguenti campi :
o Apre giacenze su spedizioni consegnate
Blank = non apre giacenza 1=SI.
o Controllo filiale per valorizzazione
Blank=controllo abilitato 1=NO

Nuova tabella T MAGG responsabilità della giacenze.
Si imposta il codice responsabile es. A=cliente , B=corrispondente , C=padroncino ,
D=se stessi. Per ogni responsabile dei codici di motivazione.
I campi da compilare sono i seguenti :
o Descrizione
o Editor avviso responsabilità
Gestione giacenza
o Comunicazione a TP ( corrispondente)
o Comunicazione a cliente
Disposizioni giacenza
o Comunicazione a TP – corrispondente
o In attesa di disposizioni
Addebiti
o Spese giacenza a cliente
o Riconsegna a cliente
o Richiesta credito a TP – corrispondente
Questa gestione è possibile solo per le giacenze gestite manualmente.

Nuova tabella T INGI invio avvisi di giacenze.
In questa tabella è possibile gestire modalità e testi per fare in automatico solleciti o
avvisi a clienti. Per filiale si gestiscono informazioni per tutti i clienti mentre è poi
possibile personalizzare alcune informazioni per cliente e/o contratto.
I campi gestibili per filiale sono :
o Numero giorni 1 avviso con relativo editor testo
o Numero giorni 2 avviso con relativo editor testo
o Numero giorni 3 avviso con relativo editor testo
Numero giorni trascorsi i quali partirà il testo previsto.
o Giorni sollecito a filiali /corrispondenti per giacenze scadute con relativo editor testo
o Elenco giacenze da chiudere con reso con testo , numero giorni ed evento specifico.
o Elenco giacenze chiuse con reso al mittente codice editore testo.
o Elenco giacenze oltre 10gg senza disposizioni codice editor testo.
Serve se non si chiudono in automatico ma si produce un elenco di quelle che
sarebbero da chiudere.
o Elenco giacenze aperte da schedulazioni , codice editor testo.
o Codice reparto per e-mail , codice da usare per le procedure automatiche.
Per cliente o contratto è possibile personalizzare il numero giorni per i primi tre avvisi ,
il numero di giorni per giacenze scadute è il numero giorni per i resi.

Nuova tabella T CLGI automatismi giacenze per cliente.
o In questa tabella è possibile gestire dati per chiudere e riaprire giacenze nei vari
mesi di giacenza a magazzino. Procedura interessante solo se si hanno giacenze per
più mesi e si intende fatturare per mese. La presenza di richiesta contratti è
3 di 14
finalizzata a poter fatturare solo la sosta ogni mese e in ultima fase , tutte le voci
previste in caso di chiusura.

Tabella T DKT , ricezione bolle , aggiunti i seguenti campi :
o Ora di controllo per forzatura data spedizione
Ora di controllo per poter
spostare la data di ricezione al giorno precedente.
o Sistema informativo di ricezione dati.
Serve per controllare in caso di
ricezione manuale se l’ambiente in linea e corrispondente a quello indicato in tabella.
o 1=aggiorna multi collo bidone.
Vale solo per ricezioni di dati per
ogni collo.
o 1=obbligo spunta da T GUB2
Serve per poter bloccare o meno
le spedizioni in base alla configurazione fatta nella tabella T GUB2
o 1=pulisci dati cliente input.
Se impostati i dati del cliente
questi verranno cancellati per evitare errori.

Tabella T CLST per cliente gestione stampa e blocco LDV :
o Stampa etichette LDV
o Codice editor bolla prioritario
o Codice editor etichetta prioritario
o Inserimento LDV bloccata
o Inserimento lds bloccata per SMS
o Blocco spedizioni per spunta in arrivo
o Ora limite per modifica data tassativa consegna
o Evento di spunta
o Numero giorni tassativa consegna

Tabella T PRCA protezione campi data entry bollettazione :
o Metri cubi
o Linea
o Settore contabile
o Tipo servizio.

Nuova tabella T CLET rietichettatura per cliente:
o Se caricata per codice cliente è possibile indicare se rietichettare o no con chiave
spedizione + un progressivo.

Tabella T BPRN base prenotazioni aggiunti i seguenti campi :
o 1=obbligo codice identificativo prenotazione consegna
attivando questo test nella
gestione verrà richiesto obbligatorio il codice da tabella T – IDPR che identifica chi ha
effettuato la prenotazione.
o 1=blocco bolla
se attivato con la prenotazione verrà bloccata la LDV
automaticamente.
o Editor stampa prenotazione.
Codice editor per stampa prenotazione.

Tabella T RIBO , riordino per borderò / distinte , aggiunti i seguenti campi :
o Indirizzo destinatario
o CAP destinatario
4 di 14

Tabella T IDPR utenti abilitati alle prenotazioni consegne :
o Descrizione
Nominativo dell’utente.

Tabella T SOBA ulteriori opzioni operative :
o Addebito servizio per mancato ritiro.
1= si attiva la gestione per addebitare i
ritiri non fatti per responsabilità del cliente.
o Contratto per addebito mancato ritiro.
Codice contratto che verrà utilizzato per
ogni cliente per la fatturazione del mancato ritiro.
o Peso minimo rapporto colli/peso anagrafico commerciale.
o 1=allineamento a sinistra.
Con il test impostato il campo
riferimento operatore logistico verrà allineato a sinistra e non a destra.
o Immissione spedizione con operatore logistico.
Verrà assegnata una chiave
alternativa a quella MC per poter lavorare nei moduli operativi con questo barcode.
o 1=riservatezza per filiale fatturazione.
La riservatezza può funzionare sul
codice filiale di fatturazione invece che quello del codice cliente.
o Codice operatore logistico.
Tabella da dove prelevare il numeratore per barcode
alternativo alla chiave MC.
o Codice contestuale
Solo per courier.
o Codice contestuale associato.
Solo per courier.
o Fascia segna colli singoli.
Fascia da usare per spedizioni con un solo collo.
o Fascia segna colli multipli.
Fascia da usare per spedizioni con più colli.
o Valore aggiuntivo a key ritiro. Se usato operatore logistico come chiave alternativa qui
bisogna fornire due caratteri da aggiungere davanti alla chiave MC dei ritiri , es. ” XX”.
o Codici struttura riferimenti TIS.
Solo per courier
o Dati per creazione borderò di magazzino.
o Contratto da coupon.
Solo per courier
o Contratto per tipo resa 2.
Solo per courier
o Contratto per ritiro.
Solo per courier
o Ora ultima presa.
Orario limite oltre il quale la data del ritiro passa
automaticamente al giorno lavorativo seguente.
o Ricerca clienti ricorrenti.
o Salto pagina tariffe verticali.
Evita il salto pagina nella stampa al cambio di contratto
o Gestione bidone esteso 1=SI.
o Scansione documento per tipo servizio TIS.
Vale solo se si attiva la gestione TIS
Trasporti In Sicurezza.
o Cliente spedizione per ritiri automatici.
Gestione che consente di caricare ritiri in
automatico dopo l’esito di una spedizione del codice cliente indicato in questa tabella.
o GG trascorsi per ritiro negativo.
Numero giorno dopo i quali deve creare un
nuovo ritiro.
o Editor stampa etichetta fatture.
Codice edito per etichetta su fatture emesse.
Comodo per imbustare le fatture se si spediscono con posta ordinaria.
o Eventi spunta sacco TIS.
Codice evento
o Evento spunta viaggo TIS.
Codice evento.
o Editor invio esiti ritiri negativi.
Codice editor
o Editor invio esiti ritiri negativi responsabilità vettore.
Codice editor
o Editor invio esiti ritiri positivi.
Codice editor
o Disposizione chiusura giacenza automatica.
Codice evento
o Addebito giacenza da disposizioni automatiche.
Test a chi addebitare
5 di 14
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Disposizioni chiusura giacenza per ric.dest.
codice evento
Codice reparto prese / ritiri.
Codice reparto per mail
Chiusura spedizioni da pratiche.
Codice evento
Tipo documento da fatturazione con coupon.
Tipo documento da usare
per la fatturazione coupon.
Modalità di rimborso per assegni intestati al mittente.
Tipo modalità da
riconoscere per i movimenti di rimborso.
Attiva chiave operativa tracking con progressivo 9 cifre.
Da attivare solo per
aziende che pensano non siano sufficienti 7 caratteri per anno e filiale.
Test controllo cliente in fase di esitazione ( F4).
1=aggiorna cliente solo se codice cliente uguale a codice operativo. Se impostato
questo flag l’aggiornamento dell’anagrafico contabile avverrà solo se il codice
amministrativo è uguale a quello operativo.
1=forzatura test stampa etichette in immissione LDV.
1=campo unico di lettura barcode.
1=immissione LDV F10 non controlla validità località/cap. se attivato non controlla la
validità tra località e cap e consente comunque la registrazione.
Evento per chiusura automatica bancario.
Solo per bancario
Spunta in arrivo a casellario con esito positivo.
Solo per bancario
Spunta in arrivo a casellario con disguido.
Solo per bancario
Spunta in partenza a casellario con esito positivo.
Solo per bancario
Spunta in partenza a casellario con disguido.
Solo per bancario
Spuntato in filiale con esito positivo.
Solo per bancario
Spuntato in filiale con disguido.
Solo per bancario
Evento sblocco spedizioni da automatismi.
Codice evento per sblocco
T-DKT per generazione spedizioni
1=controlla segna colli col cambio linea.
Se attivato ricrea le etichette al
cambiare della linea.
Evento apertura pratiche da merce in arrivo.
Codice evento per apertura
pratica di mancanza in caso di spunta in ingresso.
Evento chiusura pratiche da merce in arrivo.
Codice evento per chiusura
pratica nel caso di lettura in RF di tutti i colli.
Tipo evento pratiche re packaging.
Codice per re packaging
Evento chiusura pratica re packaging.
Codice evento per chiusura
pratica
GESTIONE CLIENTI .


Nella ricerca , sui campi ragione sociale e località , digitando il carattere “+” e le lettere
che si intende ricercare , la selezione avverrà su tutti i caratteri e non più solo dai primi.
Aggiunti i seguenti campi :
o Codice IBAN
o Politica Sollecito. Serve per poter indicare la modalità di sollecito fatture scadute.
o Codice operatore. Tabella T OPGI figura che segue il cliente e sarà utilizzabile nella
gestione , giacenze e pratiche.
o Fatturazione Elettronica. Indicare i clienti , enti pubblici o quelli soggetti a fatt.
elettronica e quindi ad archiviazione conservativa.
o Possibilità di aggiornare l’anagrafico contabile solo se il codice operativo è uguale a
quello contabile. Questo automatismo è condizionato da un test in tabella T SOBA.
6 di 14
o Possibilità di codificare utenti autorizzati a forzare P.Iva doppia anche se la tabella B
BASN è impostata per non consentirlo. La nuova tabella da caricare per utente è U FPIV
o Procedura per poter controllare o bloccare i clienti che non hanno avuto movimentazione
merce per un numero giorni da impostare nel lavoro. Il lavoro procuce o solo una stampa
di controllo o se impostato il test anche il blocco. Dal menù clienti “Blocco clienti dopo
numero giorni”
o Nell’estensione dati subfile aggiunti i campi :
 Codice e descrizione tipo pagamento
 Persona da contattare.
GESTIONE FORNITORI .

GESTIONE COMMERCIALE / TARIFFE .









Nel test cliente vettore se indicato il valore “2” i dati del destinatario , in caso di reso merce ,
verranno letti dal file NDDTTE. Se mancanti i dati saranno quelli del mittente della bolla
originale.
Implementato il significato del test per consentire o no l’immissione delle spedizioni e / o ritiri.
Aggiunto nuovo test per consentire o no , l’inserimento di spedizioni gravate di importo
contrassegno/anticipata.
Nuovo tipo di tariffa “%”a unità di misura con franchigia.
Aggiunta possibilità di copia tariffe da un codice prodotto ad un altro codice prodotto.
Tolto obbligo sui punti maturati , questo consente di applicare IAC anche a clienti che non
hanno punti maturati.
Attivata la gestione dell’arrotondamento per ogni riga di tariffa. Diventa una forzatura a
quelli previsti nell’anagrafico commerciale.
Nuova opzione 37 per poter indicare se il contratto del cliente è abilitato o no ai borderò o
distinte nei giorni festivi.
Nuovo campo per indicare il numero minimo di coupon vendibili.
GESTIONE BOLLETTAZIONE.

Ricordiamo che dalla precedente versione è possibile aggiornare l’ambiente di sede in
automatico con procedure in polling che girano ad es. ogni 30 secondi.

Nuove procedure per gestire colli già etichettati dal cliente ma non significativi o doppi con la
possibilità di lettura ottica e rietichettatura con stampatine gestibili in magazzino ( Zebra Radio
Card quelle testate e suggerite ). Consente di identificare più facilmente colli non rietichettati e
quindi non spuntati in ingresso.
L’opzione RS= ristampa etichette verrà eseguita solo per etichette già stampate in precedenza.
Aggiunta la possibilità di stampare sulle etichette segnacollo il tipo QRcode. L’editor di
riferimento è TB-ET-£05.
Possibilità di gestione invio SMS a numero cellulare. Le condizioni sono , la presenza del
numero cellulare nel nuovo campo riferimento destinatario , l’uso della variabile &U236 e
poi attraverso servizi offerti a pagamento ( es. SKEBBY ) l’invio sms. Archivio note tipo
record “E”.



7 di 14






















Come sopra ma per email , l’indirizzo mail , deve essere salvato nell’archivio note tipo
record “L” massimo 60 caratteri. La variabile per la stampa è &U266.
Possibilità di stampare in bolla più righe di note registrate con tipo record “E”. Variabile
&U239.
Possibilità attraverso tabella T CLST di caricare spedizioni non gestibili immediatamente perché
bloccate ( test blocco=3). Queste verranno sbloccate automaticamente con la lettura di tutti i
colli della stessa.
Sempre da tabella T CLST possibilità di personalizzare la stampa bolla e etichette per
cliente.
Possibilità di ricevete spedizioni bloccate per fermo magazzino , se previsto in tabella
T
NUMR un evento per poter inviare mail.
Nuove procedure per poter archiviare le DDT firmate per riferimento mittente se stampato come
barcode sui documenti.
Aggiunta possibilità di stampa , ristampa segnacollo in videata di dettaglio colli “VS”.
Nella stampa segna colli è possibile stampare il simbolo euro , &K918 per Zebra.
Nella videata aggiuntiva dati F5 vengono ora visualizzate due date in più , data originale cliente
e data contrattuale. La prima conterrà la prima data calcolata o trasmessa di LDS e la seconda
ogni volta che viene cambiata la data di prevista consegna , conterrà la precedente.
Nella gestione del bidone spedizioni ricevute creata nuova opzione 22 che consente la modifica
dei dati.
Sempre nel bidone aggiunta la possibilità di ricerca per segnacollo naturalmente se inviati dal
cliente.
Sempre nel bidone possibilità di ricerca tra fatturati e non fatturati.
Possibilità di stampa barcode bolla alfanumerico &E102 e &E103 utile in caso di uso filiale
alfabetica e nel caso di alfanumerico 3 di 9 variabili &E104 e 105 ( 00 + chiave bolla ).
Possibilità nella bolla di reso di stampare la chiave della spedizione originale , la variabile da
usare è &T156.
Nuova gestione che consente , se gestita la data prevista consegna in ogni spedizione , di
bloccare tutte le LDV e sbloccarle con un lavoro schedulato in automatico tutte le mattine
ad esempio alle ore 00:05. L’utilizzo del blocco in base alla data permette di evitare
all’utente finale di potere inserire nelle distinte quelle bloccate. Inoltre i livelli di servizio
verranno calcolati tra la data di prevista consegna e quella effettiva.
Possibilità di personalizzare se evidenziare o no il messaggio con tasto di forzatura F6 per la
mancanza tariffe in caso di valorizzazione immediata.
Modificata la modalità di visualizzazione dei segna colli.
Nella videata della tassazione nuovo tasto funzionale F5 per raffronto con un contratto
fisso per tutti i clienti da caricare in tabella a tracciato libero T COFA. Viene data quindi
la possibilità di verificare quale contratto è più conveniente applicare per un maggior
fatturato.
Nuova variabile per la stampa del test misurazione colli &T229.
Nuova funzione per verifica tariffe con dati di spedizione , punto di menù 74 (NTOPERA).
Tasti di comando F8 e F10 per inserimento LDV da barcode. Il barcode può essere il
vostro per documenti prestampati e dati ai clienti o direttamente documenti clienti. I dati
devono già esistere nel bidone. Se possibile l’utilizzo di questi comandi l’inserimento
diventa molto veloce.
Nuove opzioni :
o FM = consente di bloccare la spedizione e se previsto nella tabella base ,creare evento
per fermo magazzino.
o CE = consente l’annullamento di una esitazione definitiva errata.( opzione protetta )
8 di 14
o
o
o
o
o

DA = consente di visualizzare documenti originali del cliente ricevuti in forma digitale.
PD = Consente di stampare i documenti del cliente se archiviati.
CA = consente di passare alla gestione contrassegni.
34 = Conferma spedizioni in giacenza
36 = Conferma spedizioni in borderò con importo da incassare.
ELENCHI AUTOMATICI
o Spedizioni con giacenza ancora da definire dopo un numero di giorni indicato nella
tabella T SOBA. Ad esempio si può definire che dopo 10 gg la spedizione debba essere
chiusa con il reso.
o Spedizioni mancanti di esitazione. ( sollecito alle filiali )
o Spedizioni in ritardo rispetto i tempi di resa previsti.
Questi e altri elenchi possono essere inviati alle filiali via mail ad orari predefiniti.
GESTIONE PRENOTAZIONI.



Nuova opzione :
o S = stampa prenotazione.
In fase di immissione se non ci sono prenotazioni già registrate si passa direttamente nella
videata di inserimento ciò rende più veloce l’attività di registrazione.
Possibilità di blocco totale o per la sola distribuzione a fronte di una prenotazione.
GESTIONE BORDERÒ E DISTINTE DI DISTRIBUZIONE








Nuove procedure per poter smistare i colli attraverso Sorter in baie in funzione della
destinazione della merce.
Nel programma di creazione borderò / distinte in RF inseriti i campi , per ogni spedizione , di
etichette da leggere e lette. Questo consente all’operatore di capire quante ne deve cercare e
quante ne mancano per il completamento.
Come punto precedente per l’inventario di magazzino.
Nella fase di esitazione di un ritiro se deve essere ancora gestito lo stesso verrà nuovamente
caratterizzato come non stampato , quindi uscirà nella stampa dei ritiri da fare.
Nella fase di esitazione se per una spedizione non consegnata non si apre giacenza attraverso la
tabella T CLST sarà possibile ricalcolare la data di prevista consegna.
Possibilità di stampa barcode delle spedizioni a posizione 1 , la variabile è &E094.
Nuova stampa abbinabile al stampa tradizionale delle distinte che riporta il conteggio dei
punti stop. Si conteggiano i reali fermi del mezzo per ogni ritiro/consegna. Quindi per più
servizi nella stessa destinazione verranno conteggiati in somma colli e peso da consegnare.
Nuove opzioni :
o 16 = consente di gestire informazioni aggiuntive non su una LDV ma sul borderò.
o 17 = come sopra ma per l’inserimento.
o 18 = manutenzione con RF. I valori di etichetta possibili sono :
 Chiave spedizione o ritiro.
 Riferimento documento cliente.
 Segnacollo
o 19 = esitazione delle sole spedizioni gravate di incasso.
o 46 = consente di assegnare a tutte le spedizioni del borderò i test per eventuali addebiti
di consegna ai piani , consegna a privato , sponda idraulica.
9 di 14
o 47 = toglie il flag di trasmesso alla filiale.
o 50 = consente di inserire o variare i campi destinazione , automezzo e note.
o A1 = serve per impostare un nuovo evento di affidamento , previsto nella tabella T
GUB2 ( solo per network )
o A2 = come sopra ma per storno affidamento.
o BA = stampa tutte le LDV del viaggio e crea tracking di stampa.
o SI = stampa prospetto degli incassi divisi per contanti con assegno e non incassati.
o SV = stampa prospetto spunta in entrata da RF.

GESTIONE GIACENZE.







Un accodamento da Tracking di una spedizione che risulti consegnata , in base ad un test nella
tabella base T GUGI, darà la possibilità o no di apertura della giacenza.
Se il cliente della LDV è classificato come cliente vettore nel caso di reso merce al mittente
nella bolla di tipo 7 , che viene creata in automatico , il destinatario non sarà più il mittente della
bolla originale , ma il cliente vettore o se il test in anagrafico è 2 i dati verranno cercati
nell’archivio NDDTTE.
Nuova gestione che consente di poter gestire quantità parziali. Se in esitazione verrà
assegnata una causale di consegna parziale il sistema richiederà colli e peso non consegnati
e con questi valori verrà aperta la giacenza. Inoltre se previsto dalle causali di disposizioni
sarà possibile creare una nuova spedizione anche per lo svincolo a nuova destinazione.
Questa nuova opzione darà la possibilità di tassare una nuova spedizione addirittura ad
un nuovo cliente.
Possibilità di gestire più di due righe di note. La gestione è possibile con il tasto di comando F13
note. Le variabili per la stampa delle note aggiuntive sono &U254 e &U255.
Nella fase di inserimento manuale data la possibilità di digitare i campi colli e peso per le
giacenze parziali.
Nuova opzione AR per poter stampare avviso di responsabilità con editor previsto nella tabella
codice responsabilità T MAGG.
Possibilità di schedulare l’invio disposizioni ai corrispondenti.
GESTIONE PRESE.



Come per le spedizioni possibilità di stampa barcode alfanumerico &E102 e &E103.
Come per le spedizioni variabili &E104 e 105 per barcode 3 di 9 ( 01 + chiave ritiro ).
Possibilità di stampare più di due righe di note operative , la variabile &V190 dovrà essere
riportata tante volte per quante righe si desiderano.
 Nella fase di esitazione , se la causale lo prevede , è possibile creare una bolla per la
fatturazione dei mancati ritiri per responsabilità del cliente. Dati da gestire in T SOBA.
 Aggiunta la possibilità di ricerca per provincia del mittente.
 Nella fase di stampa o ristampa è possibile proteggere il codice filiale di competenza in base ad
un test in tabella base. Serve per evitare di stampare ordini di ritiro inutili.
Nuove opzioni :
o BO = consente di visualizzare i dati della spedizione.
o CE = cancellazione esitazione ( Opzione protetta ).
o S = stampa ristampa ritiro.
o TB = tracking spedizione.
10 di 14
GESTIONE PRATICHE.





Possibilità di condizionare l’invio mail al cliente in base al codice di chiusura del danno.
La chiusura del danno può consentire la chiusura dell’esito della spedizione se venisse annullata
la chiusura del danno lo stato della spedizione ritornerà , da gestire.
Aggiunti i campi :
o Codice responsabilità.
o Operatore
o Tasto di funzione F15 per ulteriori note.
Nella ricerca aggiunta la possibilità di selezione per operatore.
Nuova gestione re packaging che consente in caso di rilevazione anomalia in ingresso di
aprire in automatico una pratica con il relativo blocco della LDV. Quando verrà riletta in
ingresso si attiverà la chiusura della pratica precedentemente aperta. Questo se nella
tabella T SOBA sono impostati i test e causali specifici.
GESTIONE INVIO DATI.


E’ possibile con questa nuova versione inviare e ricevere archivi XML , formati quindi
standard internazionali.
Implementata la gestione di invio dati in formato CSV.
GESTIONE RICEZIONE DATI.

Possibilità di ricevere documenti cliente DDT in formato TXT o XML ed archiviarli per
poterli stampare in caso di smarrimento durante la gestione operativa.
GESTIONE VALORIZZAZIONE.


Nuovi calcoli per l’arrotondamento a livello di riga tariffe.
Nuovo tipo di tariffa “%” a unità di misura con franchigia.
GESTIONE FATTURAZIONE.

GESTIONE FATTURAZIONE LIBERA.

Nuova gestione per poter emettere fatture ripetitive a soli clienti identificati.
Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi al consulente applicativo assegnato.

Nuova opzione E = invio mail della fattura se trasformata in PDF e se caricato indirizzo mail su
anagrafico cliente.
Nuova opzione 8 = toglie test di documento già contabilizzato. Resta inteso che è a cura vostra
togliere anche la registrazione contabile effettuata precedentemente.
Nuova opzione C= mette test di contabilizzato. Resta inteso che la registrazione contabile verrà
fatta a mano in contabilità.


11 di 14


Se impostato specifico test per tipo modulo “1” standard 15 pollici , stampa dei campi IBAN e
descrizione banca e aggiunta di Filiale e anno del numeratore documento.
Aggiunta la possibilità nella fase di contabilizzazione di selezionare i documenti da numero a
numero.
GESTIONE AUTOFATTURA

GESTIONE DOCUMENTI.









Opzione EE= stampa etichette per poter imbustare le fattura. Il formato delle etichette deve
essere richiesto a MC.
Opzione EM= invio mail del documento se trasformato in PDF e se caricato indirizzo mail
nell’anagrafico del cliente.
Opzione 27= mette test di contabilizzato in modo forzato. Resta inteso che la registrazione
contabile verrà fatta a mano in contabilità.
Opzione 31= ristampa documento senza invio mail automatico se previsto.
Opzione 37= mette in sospensione contabilizzazione per controlli in corso. I documento in
questo stato hanno una S nella colonna di contabilizzazione.
Opzione 38= toglie il test di sospensione alla contabilizzazione.
Opzione SD= stampa documenti PDF se fatta archiviazione degli stessi.
Nella fase di ricerca per documenti definitivi data la possibilità di selezionare anche il
numeratore contabile per evitare problemi in caso di cambio associazione tra numeratore
operativo e contabile.
Per la stampa delle informazioni di pagamento in fattura , i dati vengono letti direttamente
dall’anagrafico per i tipi pagamento 2-3-9 , se diverso , dal codice nostra banca ( tabella ).
GESTIONE TRACKING.

Nuovo test nella T EVEN per poter gestire l’evento creato, in una procedura WEB esterna a
MC.
GESTIONE CONTRASSEGNI / ANTICIPATE.





La stampa lettera al cliente da questa versione memorizza l’editor di testo utilizzato la prima
volta e in caso di ristampa verrà riutilizzato.
Nella fase di stampa lettera data la possibilità di creare un archivio per i movimenti rimborsati ,
il nome dell’archivio è LETRIMGEN.
Implementato il file statistico dei contrassegni ( NTSTATCA ) con l’aggiunta del numero di
giorni lavorativi trascorsi tra data di incasso e data di rimborso , filiale di incasso e il campo
riferimento operatore logistico.
Nuova modalità di rimborso “G” per poter fare il rimborso dopo un numero di giorni
dall’esito positivo di consegna.
Nella gestione di dettaglio aggiunte le seguenti opzioni :
o 21 mette il flag di movimento già contabilizzato.
o 22 toglie il flag di movimento già contabilizzato.
12 di 14
Per entrambe le opzioni è a cura dell’utente inserire o annullare i movimenti contabili.
GESTIONE VARIE.





Ricordiamo che dalla versione precedente è possibile la gestione di filiali con codice
alfanumerico. Resta inteso che l’attivazione di questa nuova opportunità deve essere
valutata con MC per una analisi delle varie problematiche , esempio stampa dei barcode di
segnacollo e bolle. In particolare segnaliamo la possibilità di stampa barcode 3 di 9
alfanumerico.
Programma di utilità NUX113 per verificare quali codici cliente sono in contabilità e non
nell’operativo.
Nei livelli di servizio se la spedizione è in giacenza e viene consegnata se non chiusa la giacenza
si considera come data iniziale la data delle disposizioni.
REPORT
 Facciamo presente che per i report la MC ha scelto il prodotto IBM Cognos
 Nuovo report standard per agente , cliente e contratto , opzione 41 nelle statistiche.
Nuova gestione di esitazione via mobile. Consente di gestire in tempo reale l’esitazione
fatta da autisti dotati di tablet. Vengono memorizzati e trasmessi i dati in tempo reale o
differito in funzione dei piani tariffari dei più noti carrier telefonici. Oltre l’esitazione è
possibile fotografare i documenti desiderati per l’archiviazione automatica digitale.
Verranno memorizzati anche i dati di latitudine e longitudine del momento preciso
dell’esitazione per eventuali usi futuri. Prerequisito è il modulo MC di tracking web
CORAL
GESTIONE MANUTENZIONI , CONSUMI E GOMME AUTOMEZZI.
GESTIONE BANCALI.

Nuova gestione per poter automaticamente richiedere la movimentazione bancali da rendere in
fase di esitazione delle spedizioni per i giri di distribuzione. Verranno considerate tutte le
spedizioni in cui si è caricato la quantità del bancali EPAL. In Fase di esitazione sarà possibile
indicare quanti vengono riportati dai vari autisti e di conseguenza verranno fatti i movimenti
dare e avere su cliente e filiale.
GESTIONE COURIER.




Nuova gestione per stampa anticipata LDV da attribuire ai clienti con possibilità di fatturazione
a consuntivo o prepagato.
Possibilità di gestire la ricerca per mittenti e/o destinatari ricorrenti.
Registrazione dell’utente che ha prodotto coupon e possibilità di ricerca per utente.
Possibilità di non fatturare le differenze se inferiori ad una percentuale e/o importo. Valori da
impostare nella tabella base documenti.
AVVERTENZE.
13 di 14





La versione minima supportata di sistema operativo IBM è la V05R04
Tutte le funzioni elencate senza indicazioni non vuol dire che non hanno modifiche o
implementazioni.
Se non ritrovate le modifiche riportate nel documento richiedete le PTF alla M.C. facendo
riferimento alla data riportata all’inizio.
Ricordiamo che è sempre raccomandabile un salvataggio di tutti i dati e programmi presenti nel
Vostro calcolatore prima di installare le PTF della M.C.
Per informazioni di carattere tecnico o commerciale fate riferimento ai consulenti che Vi sono
stati assegnati.
14 di 14

Download Report