REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VAUPES MUNICIPIO DE MITÚ NIT. 892.099.233-1 MUNICIPIO DE MITU-SECCION PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENCIA 2015 PRESUPUESTO APROBADO 2015 FUENTE CODIGO RUBRO FINANC DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 201 MUNICIPIO MITU/ALCALDIA 20101 GASTOS DE PERSONAL 2010101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A NOMINA 201010101 ADMINISTRACION MUNICIPAL 20101010101 RCP1 Sueldo Personal Planta 20101010102 RCP1 Subsidio de Alimentacion 20101010103 RCP1 Subsidio de Transporte 20101010104 RCP1 Bonificacion servicios Prestados 20101010105 RCP1 Prima de Servicios 20101010106 RCP1 Prima de Vacaciones 20101010107 RECP Prima de Navidad 20101010108 RECP Compensacion/Indemnizacion vacaciones 20101010109 RECP Bonificacion Especial Recreacion 20101010110 RECP Bonificacion por Direccion 201010102 CONTRIBUCION INHERENTES A NOMINA 20101010201 SECTOR PUBLICO 2010101020101 RECP Cesantias e intereses 2010101020102 RECP I.C.B.F 2010101020103 RECP Empresas Promotoras de Salud 2010101020104 RECP SENA 2010101020105 RECP ESAP 2010101020106 RECP ITIN 2010101020107 RECP Fondo Pension Publica 20101010202 SECTOR PRIVADO 2010101020202 RECP Fondo Pensiones 2010101020203 RECP Comcaja 2010101020204 RECP Empresas Promotoras Salud 2010101020205 RECP Riesgos Profesionales 2010102 GASTOS GENERALES 201010201 RECP Materiales y Suministros 201010202 RECP Compra Equipo 201010203 RECP Mantenimiento 201010204 RECP Dotacion de Personal 201010205 RECP Bienestar Social 201010206 RECP Viaticos y Gastos de Viaje 201010207 RECP Comunicacion y Transporte 201010208 RECP Servicios Publicos-Energia 201010209 RECP Servicios Publicos-Telecomunicaciones 201010210 RECP Seguros Bienes Muebles e Inmuebles 201010211 RECP Seguros Vida Alcalde Municipal PRESUPUESTO INICIAL 17,659,578,636.00 2,035,198,771.40 1,785,284,735.40 1,422,022,860.40 1,080,384,126.00 816,046,532.60 11,210,797.40 17,110,183.20 23,801,357.20 34,993,662.00 36,451,731.30 75,941,106.90 33,522,939.30 4,533,591.80 26,772,224.00 341,638,734.30 154,737,110.10 92,565,011.60 24,481,395.90 9,363,955.20 4,080,232.60 4,080,232.60 8,160,465.30 12,005,816.50 186,901,624.20 90,000,000.00 32,641,861.30 60,000,000.00 4,259,762.90 190,480,796.00 25,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 32,000,000.00 10,000,000.00 19,650,847.00 5,129,949.00 7,000,000.00 7,000,000.00 16,000,000.00 1,000,000.00 201010212 201010213 201010214 201010215 201010216 201010217 201010218 201010219 2010103 201010301 201010302 201010303 201010304 20102 2010201 201020101 20102010101 20102010102 20102010103 20102010104 20102010105 20102010106 20102010107 20102010108 20102010109 20102010110 20102010111 201020102 20102010201 2010201020101 2010201020102 2010201020103 2010201020104 20102010202 2010201020201 2010201020202 2010201020203 2010201020204 2010201020205 2010202 201020201 201020202 201020203 201020204 201020205 201020206 201020207 201020208 201020209 201020210 20103 RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP PCDA RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP Seguros Vida Concejales Municipales Otros Seguros (De manejo Soat etc) Auxilio Transporte Concejales Rurales Contribucion Nomina Concejales Municipales Impresos y Publicaciones Capacitacion Otros gastos generales Gastos Comisiones Electorales TRANSFERENCIAS Sobretasa Ambiental (CDA) Federacion Nacional Municipio Sentencias y Conciliaciones A otras Entidades Descentralizadas CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA Sueldo Personal Nomina Bonificacion Servicios Prestados Prima de Servicios Prima de Vacaciones Honorarios Concejales Prima Navidad Indemnizacion Vacaciones Bonificacion Especial Recreacion Honorarios Profesionales Subsidio Transporte Subsidio Alimentacion CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO ICBF SENA ESAP ITIN SECTOR PRIVADO Cesantias con sus intereses Fondo Pensiones Empresa Promotora Salud Comcaja Riesgos Profesionales GASTOS GENERALES Compra Equipo Materailes y suministros Mantenimiento Servicios Publicos-Telecomunicaciones Poliza Seguro Litigios y Demandas Viatios y gastos de viaje Capacitacion Dotacion Bienestar Social PERSONERIA MUNICIPAL 12,000,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 13,200,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00 172,781,079.00 81,000,000.00 3,300,000.00 12,000,000.00 76,481,079.00 154,742,036.00 144,324,980.00 139,270,371.00 12,843,517.00 535,147.00 623,002.00 648,961.00 119,000,000.00 1,352,001.00 623,002.00 71,353.00 2,000,000.00 950,566.00 622,822.00 5,054,609.00 642,176.00 385,305.00 64,218.00 64,218.00 128,435.00 4,412,433.00 1,198,728.00 1,541,222.00 1,091,699.00 513,741.00 67,043.00 10,417,056.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1.00 1,300,000.00 300,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1.00 1,350,000.00 967,054.00 95,172,000.00 2010301 201030101 20103010101 20103010102 20103010103 20103010104 20103010105 20103010106 20103010107 20103010108 201030102 20103010201 2010301020101 2010301020102 2010301020103 2010301020104 2010301020105 2010301020106 20103010202 2010301020201 2010301020202 2010301020203 2010302 201030201 201030202 201030203 201030204 201030205 201030206 201030207 201030208 201030209 201030210 202 20201 2020101 202010101 20201010101 20201010102 20201010103 20201010104 202010102 20201010201 20201010206 2020101020601 2020102 202010201 20201020101 20201020102 20201020103 RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP RECP SSRC FOSY ETES RPRI ETEF SGAL SGED SGV4 GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS Sueldo Personal Nomina Bonificacion Servicios Prestados Bonificacion Especial Recreacion Prima Servicios Prima Vacaciones Prima Navidad Indemnizacion Vacaciones Honorarios Profesionales CONTRIBUCIONES DE NOMINA SECTOR PUBLICO Cesantias con sus intereses Fondos Pensiones Publicas ICBF SENA ESAP ITIN SECTOR PRIVADO Comcaja Empresas Promotoras Salud Riesgos Profesionales GASTOS GENERALES Comunicacion y Transporte Seguros Manejo Poliza vida personero Viaticos y Gastos Viaje Capacitacion Materiales y Suministros Mantenimiento Sentencias y Conciliaciones Servicios Publicos-Telecomunicaciones Gastos Bancarios 74,201,944.00 58,397,497.00 40,158,336.00 1,171,285.00 223,102.00 1,722,068.00 1,793,820.00 3,737,126.00 2,391,760.00 7,200,000.00 15,804,447.00 10,575,028.00 3,748,111.00 4,819,000.00 1,204,750.00 200,792.00 200,792.00 401,583.00 5,229,419.00 1,606,333.00 3,413,459.00 209,627.00 20,970,056.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00 18,870,051.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 300,000.00 GASTOS DE INVERSION 14,714,160,264.80 MUNICIPIO MITU/ALCALDIA 15,624,379,864.80 MODULO SALUD/FONDO LOCAL 10,265,093,622.00 REGIMEN SUBSIDIADO 9,324,874,022.00 Continuidad de Regimen Subsidiado 931,295,314.00 Continuidad de Regimen Subsidiado 8,348,578,707.00 Continuidad de Regimen Subsidiado 45,000,000.00 Continuidad de Regimen Subsidiado 1.00 SALUD PUBLICA 15,000,000.00 925,219,600.00 Ejecucion del Plan de Intervenciones colectivas en el Municipio de Mitu vigencia 2015, a contrata OTROS GASTOS EN SALUD 15,000,000.00 Asistencia tecnica y fortalec secretaria salud mpa 15,000,000.00 SECTOR EDUCACION 1,082,923,901.00 ALIMENTACION ESCOLAR 810,086,400.00 Programa Alimentacion Escolar 186,493,455.00 Programa Alimentacion Escolar 623,592,945.00 Programa Alimentacion Escolar - 202010202 20201020201 20201020202 202010203 20201020301 20201020302 202010204 20201020401 20201020402 20201020403 202010205 20201020501 202010206 20201020601 2020103 202010301 20201030101 20201030102 202010302 20201030201 20201030202 20201030203 20201030204 202010303 20201030301 20201030302 20201030303 202010304 20201030401 202010305 20201030501 202010306 20201030601 2020104 202010401 20201040101 20201040102 20201040103 20201040104 20201040105 20201040106 20201040107 202010402 20201040201 20201040202 20201040203 202010403 20201040301 20201040302 20201040303 20201040304 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO INFRAEST EDUCATIVA 132,837,500.00 Construcc.Ampliac.Adecuac Infraest Educativa 60,000,000.00 Mantenimiento Infraest Educativa 72,837,500.00 DOTACION MATERIAL EDUCATIVO 80,000,000.00 SGED Dotacion Infraestruct Educativa(Mobiliario enseres 40,000,000.00 SGED Dotacion Infraestruct Educativa(Medios Audiovisual 40,000,000.00 CAPACITACION 20,000,000.00 RECP Fortalecimiento Educacion Superior-CERES 7,500,000.00 RECP Educacion Economia Foro de Selva 5,000,000.00 RECP Fortalecimiento Educacion Superior ESAP 7,500,000.00 TRANSPORTE ESCOLAR 40,000,000.00 SGED Transporte Escolar 40,000,000.00 GRATUIDAD 1.00 SGED Recursos de Gratuidad Inst Educativas (Sin Situac 1.00 SECTOR CULTURA 479,303,191.00 INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 41,303,191.00 SGCU Constr.Mantenim.Adeac Infraest Artist y Cultural 27,303,191.00 RPPR Constr.Mantenim.Adeac Infraest Artist y Cultural 14,000,000.00 FOMENTO APOYO Y DIFUSION EXPRESIONES ARTIST Y CUL 173,000,000.00 RPPR 10% Biblioteca Promocion a la lectura 40,000,000.00 RPPR Fomento Apoyo y Difusion Expresiones Artistica y C 125,000,000.00 RPPR Participacion Municipio en expoartesanias 2,000,000.00 RPPR Funcionamiento y mejoramiento espacios culturales 6,000,000.00 INSTRUCTORES CONTRATADOS EJECUC PROGR CULTURALES 128,000,000.00 SGCU PPago Instructores y bibliotecologos ejec prog cul 52,000,000.00 RPPR Pago Instructores y bibliotecologos ejec prog cult 56,000,000.00 RPPR Pago Instructores Bandas Musicales 20,000,000.00 SEGURIDAD SOCIAL GESTORES CULTURALES 40,000,000.00 RPPR 10% SGSSS Gestores Culturales 40,000,000.00 FONPET 80,000,000.00 RPPR 20% Fonpet 80,000,000.00 DOTACION INFRAESTRUCTURA ARTISTICA 17,000,000.00 RPPR Dotacion equipos y materiales ejec programas cultu 17,000,000.00 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2,067,025,622.50 ACUEDUCTO 374,602,562.90 SGOS Operacion Servicio Sistema Acueducto 60,000,000.00 SGOS Insumo para Potabilizacion Agua 50,000,000.00 SGAG 10% Plan Departamental de Aguas (Sin Situac Fondos 167,602,561.90 RECP Pago tecnbicos y operarios en Mtto n Situac Fondos 12,000,000.00 RECP Salarios y prestac operartios servicio Acueducto 85,000,000.00 RECP Indeminizacion por retiro personal Unidad Serv Pub 1.00 RPVA Pago tecnicos y operarios en Mtto ALCANTARILLADO 92,000,000.00 SGOS Operacion Servicio Alcantarillado 20,000,000.00 RECP Pago tecnicos y operarios en mtto 12,000,000.00 RECP Salarios y Prestac Sociales Operarios Alcantarilla 60,000,000.00 ASEO 92,000,003.00 SGOS Operacion Servicio Aseo recoleccion tto y disposic 20,000,000.00 SGOS Programa Aseo y limpieza espacios publicos 2.00 RECP Programa Aseo y limpieza espacios publicos 1.00 RECP Pago tecnicos y operarios Mtto mecanico adtivo am 12,000,000.00 SGED SGED 20201040305 20201040306 20201040307 20201040308 202010404 20201040401 20201040402 20201040403 202010405 20201040501 2020105 202010501 20201050101 20201050102 202010502 20201050201 2020106 202010601 20201060101 20201060102 202010602 20201060201 20201060202 20201060203 20201060204 20201060206 202010603 20201060301 20201060302 20201060303 20201060305 202010604 20201060401 20201060402 202010605 20201060501 20201060502 20201060503 20201060504 202010606 20201060603 202010607 20201060701 20201060702 20201060703 202010608 20201060801 202010609 20201060901 2020106090101 2020106090102 RECP SGV7 RPVA RFOV SGAG SGAG SGAG SGAG SGDE RPRD SGDE RPTR SGOS SGOS SGOS SGOS SGOS RECP RECP RECP RECP SGOS RECP SGOS SGOS SGOS SGOS RESE RECP SGOS SGOS SGOS SGOS SGOS SGPI Salarios y prestaciones sociales operarios serv as Programa Aseo y limpieza espacios publicos Programa Aseo y limpieza espacios publicos Programa Aseo y limpieza espacios publicos SUBSIDIOS Subsidios 2015/Servicio Acueducto Subsidios 2015/Servicio Alcantarillado Subsidios 2015/Servicio Aseo DEUDA PUBLICA 75% Pignoracion DEUDA PUBLICA SECTOR DEPORTE Y RECREACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Constr.Mejoram.Adecuac y Mtto Escenarios Deportivo Constr.Mejoram.Adecuac y Mtto Escenarios Deportivo FINANCIACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Finaciac Actividades Deportivas y recreativas y Ap OTROS SECTORES SECTOR VIAS/TRANSPORTE Oficina Transito y transporte sector vial Mantenimiento Vial CENTROS DE RECLUSION Pago Personal Guardia Penitenciario Alimentacion Personal Detenido Transporte de Reclusos Mantenimiento y Repracion Carcel Municipal Apoyo sostenimiento Carcel Municipal FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Asesoria/apoyo gestion financiera (Meci Archivo) Actualizacion y Adecuacion tecnologica Implementacion Gestion Documental Actualziacion Catastral EQUIPAMENTO MUNICIPAL Adeacuc.Mejoram.Dotac.Infraestr Fisica Palacio Mpa Adeacuc.Mejoram.Dotac.Infraestr Fisica Palacio Mpa SECTOR JUSTICIA Salarios y prestacion sociales Inspectores Policia Aportes Patronales y parafiscales Inspectores Poli Comisaria Familia y Equipo Interdisciplinario Fondo Seguridad y Convivencia Ciudadana DESARROLLO COMUNITARIO Capacitac comunidad proceso participac comunitaria SECTOR AGROPECUARIO Apoyo proyectos productivos agropecuarios Sanidad Animal Asistencia Tecnica Agricola y pecuaria SECTOR VIVIENDA Programa Mejoramiento Vivienda SECTOR VULNERABLE POBLACION INFANTIL Atencion/Proteccion Integral primera infancia Atencion/Proteccion Integral primera infancia 60,000,000.00 251,403,842.40 163,412,497.60 25,140,384.20 62,850,960.60 1,257,019,214.20 1,257,019,214.20 155,737,587.00 86,474,096.00 36,474,096.00 50,000,000.00 69,263,491.00 69,263,491.00 1,574,295,941.20 20,000,001.00 1.00 20,000,000.00 168,393,120.00 67,200,000.00 90,000,000.00 7,193,120.00 3,000,000.00 1,000,000.00 217,125,877.00 131,325,877.00 35,000,000.00 20,000,000.00 30,800,000.00 5,000,001.00 5,000,000.00 1.00 546,195,904.20 178,461,528.90 52,734,375.30 115,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 94,900,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 54,900,000.00 1.00 1.00 393,000,002.00 25,000,001.00 25,000,000.00 1.00 20201060902 2020106090201 20201060903 2020106090301 20201060904 2020106090401 20201060905 2020106090501 20201060906 2020106090601 2020106090602 2020106090603 20201060907 2020106090701 20201060908 2020106090801 2020106090802 2020106090803 20201060909 2020106090901 2020106090902 2020106090903 202010610 20201061001 20201061002 202010611 20201061101 20201061103 20201061104 20201061105 20201061106 202010612 20201061201 20201061202 20201061203 20201061204 20201061205 202010615 20201061501 20201061502 PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA Atencion/Proteccion Integral Infancia PROTECCION INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA SGOS Atencion/Proteccion Integral Adolescencia PROTECCION INTEGRAL A LA JUVENTUD SGOS Atencion/Proteccion Integral Juventud ATENCION Y APOYO A LA MUJER SGOS Atencion/Proteccion Integral a la Mujer ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR SGOS Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor RPAN Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor PANV Atencion/Proteccion Integral Adulto Mayor Saldos ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD SGOS Atencion Integral Poblacion Discapacidad ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS SGOS Atencion Humanitaria Emergencia-Atenc Integral SGOS Estabilizacion socioeconomica vivienda SGOS Estabilizacion socioeconomica Proyectos Productivo OTROS SECTOR VULNERABLE SGOS Programas presidenciasles (red Juntos Mas flias e RECP Solidaridad familias escasos recursos SGV7 Programas presidenciasles (red Juntos Mas flias e ATENCION Y PREVENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES SGOS Atenc y Prevenc Emergencias y Desastres RPSB Apoyo Cuerpo Bomberos Voluntarios Mitu MEDIO AMBIENTE SGOS Plan Arborizacion SGOS Plan y manejo Cuenca Ca¤o Sangre RECP Tasa Utilizacion Aguas -TU RECP Tasa Contribucion Vertimientos Puntuales PCDA Conservacion Medio Ambiente PROMOCION DEL DESARROLLO RECP Feria Agropecuaria Chagrera SGOS Promocion Capacitacion Empleo SGOS Promocion Asociac Alianzas Desarrollo Empresarial SGOS Promocion Desarrollo Turistico SGOS Proyectos integrales ciencia tecnologia e innovac ALUMBRADO PUBLICO SGOS Fortalecimiento Alumbrado Publico RECP Fortalecimiento Alumbrado Publico SGOS ORIGINAL FIRMADO CARLOS IVAN MELENDEZ MORENO ALCALDE MUNICIPAL 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 200,000,001.00 1.00 200,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 41,000,000.00 15,000,000.00 26,000,000.00 13,000,001.00 3,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1.00 57,681,033.00 17,681,033.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,000,001.00 15,000,000.00 1.00
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