LISTA DE VERIFICACION
AUDITOR(ES)
1.
2.
AUDITADOS
Item de la
Norma N°
FECHA:
PROCESO O SUB DIRECCION
AUDITADA:
Requisitos o aspectos a auditar
C
/NC/
Obs.
Evidencias encontradas.
Nota *- Leyenda de hallazgos: C: Conforme, NC: No Conformidad, OBS: Observación
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