Bereich Stichwort Auftrag Asyl Ausstattung I31400000422 JSA-Soz. Einrichtungen EvbS Betr.-ausst. Plan 2015 Auftrag Bezeichnung Asyl Ergebnis Bauhöfe Ausstattung I11250010431 Bauhöfe EvbS Geräte, Maschinen Bauhöfe Ergebnis Bestattungswesen Hauptfriedhof I55300020220 Hauptfriedhof Wasserleitungen Bestattungswesen Ergebnis Brandschutz Summe 15 -20 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.050.000 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.050.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 273.000 314.800 0 0 0 0 587.800 273.000 314.800 0 0 0 0 587.800 0 0 0 0 1.174.000 Konrad-Adenauer- Schule I21104021620 Konrad-Adenauer-Realschule Brandschutz 542.400 0 0 0 0 0 542.400 Neues Rathaus I11110021820 Neues Rathaus Brandschutz BgA1124 2.450.000 1.958.800 0 0 0 0 4.408.800 Reuchlingymnasium I21106020720 Reuchlin Brandschutz Bau 2.450.000 490.000 1.470.000 490.000 0 0 4.900.000 5.636.400 3.428.800 1.470.000 490.000 0 0 11.025.200 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.200.000 1.050.000 750.000 352.000 50.000 50.000 0 2.252.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 3.300.000 Netz Fahrzeuge / Maschinen Fahrzeuge I11200050020 IUK-Kabelnetz Telekommunikat.Bau BgA1120 1.800.000 1.500.000 1.102.000 800.000 800.000 750.000 6.752.000 I11250010421 TD EvbS Geräte, Maschinen 303.000 25.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.328.000 I11250010423 TD EvbS Fahrzeuge 351.000 352.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.623.000 I11250010433 Bauhöfe EvbS Fahrzeuge 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 754.000 477.000 580.000 580.000 580.000 580.000 3.551.000 Fahrzeuge I12600010423 Feuerwehr EvbS Fahrzeuge 300.000 475.000 565.000 1.360.000 720.000 0 3.420.000 FWG Büchenbronn I12600120120 FWG Büchenbronn Erweiterung Bau 392.000 980.000 589.000 0 0 0 1.961.000 Hauptfeuerwache I12600020120 Hauptfeuerwache Erweiterung/Machb.studie Fahrzeuge / Maschinen Ergebnis Feuerwehr Ergebnis PKM I57100080006 Darlehensabwicklung PKM GmbH Finanzen Ergebnis Spielplätze I55100020220 Spielplätze allgemeine Verbesserungen Wildpark I55100030620 Wildpark Voliere Umfeldgestaltung Grünanlagen Ergebnis Grundstücke Plan 2020ff 980.000 EDV Ergebnis Grünanlagen Plan 2019 194.000 I11200055020 IUK EDV-Ausstattung -hoheitlich- Finanzen Plan 2018 I21301025120 Gold/Uhr Schule Brandschutz I11200050120 IUK-Gebäudeleitungsnetz Bau Feuerwehr Plan 2017 Goldschmiedeschule Brandschutz Ergebnis EDV Plan 2016 Bebaut I11330000323 Erwerb bebaute Grundstücke Seite 1 von 4 402.800 818.300 0 0 245.000 29.017.800 30.483.900 1.094.800 2.273.300 1.154.000 1.360.000 965.000 29.017.800 35.864.900 347.000 347.000 231.300 0 0 0 925.300 347.000 347.000 231.300 0 0 0 925.300 173.900 173.900 173.900 173.900 173.900 173.900 1.043.400 0 678.000 0 0 0 0 678.000 173.900 851.900 173.900 173.900 173.900 173.900 1.721.400 9.000.000 500.000 15.000.000 500.000 500.000 500.000 26.000.000 21.01.2015 Bereich Stichwort Auftrag Beiträge I11330000321 Grundstücksbeiträge Ökokonto I51100010020 Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Unbebaut I11330000320 Erwerb unbebaute Grundstücke Plan 2015 Auftrag Bezeichnung Grundstücke Ergebnis Kita / Kiga Plan 2020ff Summe 15 -20 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 8.000.000 15.700.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 4.500.000 4.500.000 2.500.000 4.500.000 2.500.000 2.500.000 21.000.000 15.800.000 7.300.000 19.300.000 6.500.000 4.300.000 11.300.000 64.500.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 4.000.000 579.000 0 0 0 0 0 579.000 1.924.000 0 0 0 0 0 1.924.000 I36502090090 Kita freie Träger Investitionszuschuss Redtenbacherstraße I36504090290 Caritasverband e.V. InvZ Redtenbacherstr 4.503.000 2.000.000 0 0 0 0 6.503.000 Ausstattung I53700000422 Müllbeseitigung EvbS Betriebsausstattung 650.000 0 0 0 0 0 650.000 Müll I53700020120 Mülldeponie Hoh Müllumladeeinrichtung 500.000 450.000 0 0 0 0 950.000 70.000 75.000 1.100.000 2.200.000 80.000 80.000 3.605.000 1.220.000 525.000 1.100.000 2.200.000 80.000 80.000 5.205.000 Ausstattung I25200011422 Techn Museum EvbS Betriebsausst.BgA2520 450.000 400.000 88.000 0 0 0 938.000 Straßenbahnen I25200027020 Unterbringung historische Straßenbahnen 310.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 560.000 760.000 450.000 138.000 50.000 50.000 50.000 1.498.000 0 0 0 0 49.500 516.800 566.300 Museen / Kultur Ergebnis ÖPNV I54700020220 Haltepunkt Dillstein Neubau I54700090090 Deutsche Bahn AG Investitionszuschuss 406.000 827.000 173.000 0 0 0 1.406.000 ZOB I54100023720 Neugestaltung Tiefbau Platz alt ZOB Nord 197.000 245.000 980.000 1.960.000 1.421.500 0 4.803.500 4.300.000 215.700 0 0 0 0 4.515.700 4.903.000 1.287.700 1.153.000 1.960.000 1.471.000 516.800 11.291.500 I51100024150 IE-Ost Straßenbau Deimlingstraße 0 0 196.100 196.100 980.000 1.470.000 2.842.200 I51100024153 IE-Ost Umgestaltung Platz 23. Feb I54600020420 Zentraler Omnibusbahnhof Neubau ÖPNV Ergebnis Sanierungsgebiete Plan 2019 I36504090190 Caritasverband e.V. InvZ Rauschmeyer Müllentsorgung Ergebnis ÖPNV Plan 2018 Allgemein I53700020124 Mülldeponie Hoh Rekultivierung Museen / Kultur Plan 2017 Rauschmeyer Kita / Kiga Ergebnis Müllentsorgung Plan 2016 IE-Ost 147.100 245.100 2.352.900 0 0 0 2.745.100 I51100024157 IE-Ost Endausbau Stadtboulevard Ost 0 0 0 0 0 8.284.300 8.284.300 I51100024160 IE-Ost Umbau Alter Schloßberg + Östliche 0 0 49.000 98.000 539.000 980.600 1.666.600 I51100024161 IE-Ost Umbau Schlossberg Nord 0 0 49.000 49.000 49.000 1.225.500 1.372.500 I51100024250 IE-Ost Sonst Tiefbau Leitungsverlegung I51100024251 IE-Ost Sonst Tiefbau TG Markpl. BgA 5460 I51100024550 IE-Ost Neubau KiTa Michaelsgemeinde I51100024992 IE-Ost Enschäd Wertersatz Abbruch I51100024993 IE-Ost Enschäd Modernisierung SSP K-F 0 2.058.800 2.058.800 0 0 0 4.117.600 196.100 245.100 2.009.800 1.470.600 3.137.000 588.200 7.646.800 0 150.000 700.000 1.300.000 0 0 2.150.000 125.000 300.000 1.400.000 400.000 100.000 0 2.325.000 75.000 190.000 190.000 190.000 190.000 0 835.000 58.800 980.400 1.698.100 627.500 0 0 3.364.800 I51100021152 SSP K-F Straßenbau Kaiser-Friedrich-Str 728.500 0 0 0 0 0 728.500 I51100021156 SSP K-F Straßenbau Weiherstr 643.000 0 0 0 0 0 643.000 I51100021991 SSP K-F Entschäd bauliche Anlagen 410.000 180.000 30.000 0 0 0 620.000 I51100021151 SSP K-F Straßenbau Steubenstr Seite 2 von 4 21.01.2015 Bereich Stichwort Auftrag Plan 2015 Auftrag Bezeichnung Ausstattung Plan 2019 Plan 2020ff Summe 15 -20 450.000 200.000 0 0 0 1.100.000 4.799.400 10.933.700 4.331.200 4.995.000 12.548.600 40.441.400 I21301010422 Hrch-Wieland Gew EvbS Betr.A & Lehrm. 162.400 162.400 255.000 255.000 255.000 255.000 1.344.800 I21301012422 Alfons-Kern Gew EvbS Betr.A & Lehrm. 125.600 125.600 205.000 205.000 205.000 205.000 1.071.200 Fachraumsanierung I21104022920 Osterfeld Realschule Fachraumsanierung 0 188.000 332.500 0 0 0 520.500 Hilda-Gymnasium I21106022121 Hilda Gym. Neubau Sporthalle BgA1124 1.029.000 0 0 0 0 0 1.029.000 Nordstadschule I21103023120 Nordstadt Generalsanierung BgA1124 4.410.000 3.675.000 1.716.244 0 0 0 9.801.244 I21103023122 Nordstadtschule Umfeldgestaltung 196.000 392.000 39.200 0 0 0 627.200 I21103023123 Nordstadt Sporthalle BgA1124 490.000 980.000 2.450.000 1.333.365 0 0 5.253.365 I21103023125 Nordstadt Sporthalle Außenanlage BgA1124 Sozialer Wohnungsbau Belegungsrechte Wohnbauprogramm I12202020020 JSA Erwerb Belegungsrechte I52200000122 Stadtbau GmbH Kapitalaufstockung Sozialer Wohnungsbau Ergebnis Allgemein Brücken Erschließung 0 0 196.000 637.000 0 0 833.000 6.413.000 5.523.000 5.193.944 2.430.365 460.000 460.000 20.480.309 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 3.300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 4.800.000 140.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 640.000 140.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 640.000 I54100029820 AOI Brücken Finanzplanungspauschale 0 0 1.068.000 1.068.000 1.068.000 1.068.000 4.272.000 I54100029825 Kallhardtbrücke Sanierung 0 0 0 145.600 145.600 6.213.600 6.504.800 I42100090090 Sportförderung Vereinsanlagen InvZ Sport / Vereine Ergebnis Straßen Plan 2018 450.000 Schulen / Hallen Ergebnis Sport / Vereine Plan 2017 2.833.500 I51100021993 SSP K-F Entschäd Modernisierung Sanierungsgebiete Ergebnis Schulen / Hallen Plan 2016 I54100020040 Erschließung Stadt Lange Gewann I54100020042 Erschließung Stadt Hegenach I54100020053 Erschließung Stadt Steubenstraße 90.900 909.000 981.800 909.000 690.900 0 3.581.600 1.180.900 514.300 0 0 0 0 1.695.200 0 0 44.600 513.400 446.400 0 1.004.400 Lagerplatz I54100024420 Lagerplatz für belast. Straßenaushub 909.000 0 0 0 0 0 909.000 Radwege I54100020324 Umsetzung Radverkehrskonzept 681.800 681.800 454.500 454.500 454.500 454.500 3.181.600 Sanierung I54100023620 Fussgängerzone Westliche/Östliche Umbau 98.000 392.200 1.078.400 1.176.500 1.176.500 392.000 4.313.600 0 0 49.000 196.100 245.000 4.411.700 4.901.800 I54100024620 Endausbau Stadtboulevard West (Zerrener) 0 0 0 0 147.100 4.019.600 4.166.700 I54100028620 Zerrennerstraße Umbau und Verbesserung 950.000 0 0 0 0 0 950.000 I54100029920 AOI Straßen uä Umbau 825.700 917.400 917.400 917.400 917.400 917.400 5.412.700 I54100220120 Enzstraße Eutingen Umgestaltung 772.700 0 0 0 0 0 772.700 0 0 0 0 45.450 992.700 1.038.150 229.400 412.800 137.600 137.600 137.600 137.600 1.192.600 0 0 0 0 98.000 6.568.600 6.666.600 I54400029920 AOI von Bundesstrassen Umbau 917.400 367.000 183.500 183.500 183.500 183.500 2.018.400 I54100020521 Verkehrssicherheit uä Verbesserung 575.700 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 932.700 I54100024520 Innenstadtentwicklung Leopoldplatz/-str. I54300021020 KVP Hohenzollern/Königsbacher Str Neubau I54300029920 AOI von Landesstraßen Umbau I54400022520 B 463 -Westtangente Anschl Oberes Enztal Sonstiges Seite 3 von 4 21.01.2015 Bereich Stichwort Auftrag Plan 2015 Auftrag Bezeichnung Fahrzeuge Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020ff Summe 15 -20 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 566.000 3.396.000 7.797.500 4.831.900 5.552.200 6.339.000 6.393.350 25.996.600 56.910.550 I54500000421 TD-StrReinigung EvbS Geräte, Maschinen 103.000 101.000 80.000 80.000 80.000 80.000 524.000 I54500000423 TD-StrReinigung EvbS Fahrzeuge 185.000 426.000 270.000 270.000 270.000 270.000 1.691.000 I54100020522 Verkehrssicherheit uä Mobilitätshindern Straßen Ergebnis Straßenreinigung / Winterdienst Ausstattung Plan 2016 288.000 527.000 350.000 350.000 350.000 350.000 2.215.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit größer 500.000 Euro im Zeitraum 2015-2020 58.437.100 37.086.800 49.082.044 28.214.465 21.268.250 82.473.700 276.562.359 Gesamtergebnis Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. Finanzplan 67.425.430 41.341.972 52.471.744 32.270.265 24.586.750 Abweichung = Maßnahmen deren Ansätze im Zeitraum 2015-2020 kleiner 500.000 Euro sind. -8.988.330 -4.255.172 -3.389.700 -4.055.800 -3.318.500 Straßenreinigung / Winterdienst Ergebnis Seite 4 von 4 21.01.2015