PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la mejora Contínua del SIGEPRE. ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2015 No. PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO Subdirección de Operaciones Oficina de Planeación 27 de julio de 2015 Mario Mejía Cardona Nubia Patricia López 1 Direccionamiento Estratégico 2 Atención al Usuario Grupo Atención al Usuario 28 de julio de 2015 Mario Mejía Cardona 3 Evaluación, Control y Mejoramiento Oficina de Control Interno 6 de agosto de 2015 María Elisa Moron Baute 4 Oficina del Alto Comisionado para la Paz 27 de julio de 2015 Sergio Jaramillo Caro 5 Consejería Presidencial para la Primera Infancia 27 de julio de 2015 María Cristina Trujillo de Muñoz 6 Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación 28 de julio de 2015 Jaime Bueno Miranda 7 Dirección para la ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas 28 de julio de 2015 Paola Margarita Buendía García 8 Dirección para las Políticas Públicas 29 de julio de 2015 Maria Alejandra Palacio 9 Dirección para las Regiones 29 de julio de 2015 Iván Fernando Mustafá Duran 10 Dirección para el Sector Privado 30 de julio de 2015 Silvana Beatriz Habit Daza 11 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 30 de julio de 2015 Guillermo Abel Rivera Flórez 12 Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 30 de julio de 2015 Rafael Alfredo Colon Torres 13 Dirección de Seguridad 31 de julio de 2015 María Carolina Franco Dirección para el Postconflicto 31 de julio de 2015 Pendiente 15 Dirección para la Estrategia de Comunicación 31 de julio de 2015 Carlos Fernando Daguer Guarín 16 Secretaría de Transparencia 3 de agosto de 2015 Camilo Enciso 17 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3 de agosto de 2015 Martha Esperanza Ordoñez 18 Dirección para Asuntos Políticos 3 de agosto de 2015 Luis Miguel Pico Pastrana 19 Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 5 de agosto de 2015 Juan Carlos Reyes Cañon 20 Dirección para Proyectos Especiales 5 de agosto de 2015 Gabriel Adolfo Jurado Parra 21 Dirección para la coordinación de Infraestructura 5 de agosto de 2015 Luis Fernando Mejía Gómez 14 Gestión de Asuntos Políticos ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO 22 Dirección para la coordinación de vivienda 5 de agosto de 2015 Álvaro Edmundo Villota Bernal 23 Dirección Temática 6 de agosto de 2015 Elena Ambrosi 24 Fondo de Programas para la Paz 6 de agosto de 2015 María Inés Restrepo Cañón Secretaria Jurídica 29 de julio de 2015 Cristina Pardo Schlesinger 26 Secretaría Privada 4 de agosto de 2015 Enrique Carlos Riveira Bornacelli 27 Secretaría para la Seguridad Presidencial 4 de agosto de 2015 Cn. Luis Giberto Ramírez Calle Casa Militar 4 de agosto de 2015 BG. Jorge Enrique Maldonado Escobar 29 Dirección de Eventos 4 de agosto de 2015 Alejandro Callejas Aristizabal 30 Dirección de Discursos 4 de agosto de 2015 Juan Carlos Torres Cuellar 31 Dirección para la Relación con los medios 4 de agosto de 2015 John Jairo Ocampo Niño No. 25 28 PROCESO Gestión Jurídica Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa 32 Gestión Administrativa Proceso Completo 27 de julio de 2015 Adriana Andrade Jaimes 33 Gestión Financiera Proceso Completo 28 de julio de 2015 Gonzalo Quintero Perilla 34 Gestión Documental Proceso Completo 29 de julio de 2015 Adriana Andrade Jaimes 35 Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Completo 30 de julio de 2015 Adriana Martínez Sánchez 36 Talento Humano Área de Talento Humano y Oficina de Control Interno Disciplinario 31 de julio de 2015 Claudia Yolima Jimenez José Saúl Rodríguez 37 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones Proceso Completo 3 de agosto de 2015 Alex Mauricio Escallón OBSERVACIONES: 1. Inicialmente se programan 37 Auditorias de Calidad de acuerdo con la versión No. 22 del organigrama de la Entidad y del Mapa de Procesos. Se incluyen todos los procesos y/o dependencias. Por tanto se requiere desarrollar cuatro (4) auditorias por día. 2. Conforme a lo anterior, está previsto que se necesite un mínimo de 8 auditores por día para desarrollar el ciclo de auditoría en 9 días. 3. Para los procesos de soporte, de dirección y de dependencias que hacen parte del Proceso de Gestión de Asuntos Políticos, se programará el desarrollo de la auditoría en un día, atendiendo las recomendaciones de auditores internos del ciclo anterior. 4. Las demás Auditorías se programaran para desarrollarse entre 4 y 5 horas.