平 成 28 年 度 補 正 予 算 の 主 な 内 容 (平成29年第1回水戸市議会定例会) (単位 千円) 事 項 一般会計( 一般会計(補正第5 補正第5号) 補正予算額 4,483,951 左の財源内訳 特定財源 3,868,728 615,223 (国庫支出金 1,370,778) (県支出金 204,000) (寄附金 50) (諸収入 △13,900) (市債 2,307,800) 【国庫補助の 国庫補助の追加に 追加に伴う事業】 事業】 1 介護保険事業推進経費 4,927,852 50,653 4,378,910 50,653 内 容 一般財源 一般財源の内訳 特別交付税 臨時財政対策債の増額 前年度剰余繰越金 548,942 - (国庫支出金) 介護保険サービス事業所の防火・防犯設備に 対する補助 スプリンクラー 防犯カメラ等 2 市街地整備推進事業費 130,000 130,000 - (国庫支出金 52,000) (市債 78,000) 3 泉町1丁目北地区市街地再 開発事業費 4 泉町周辺地区整備事業費 284,000 142,000 △ 109,115 614,100 110,238 142,000 8施設 23施設 南町地区道路整備 上市259号線 用地・補償費 水戸駅北口駅前広場 バリアフリー化設計 100,000 30,000 市街地再開発事業補助金 (国庫支出金) 6,000 6,000 - (国庫支出金 2,400) (市債 3,600) 5 水戸駅前三の丸地区市街地 再開発事業費 700,000 6 千波湖浄化関係経費 354,000 350,000 350,000 幹線市道4号線及び上市189号線 用地測量 市街地再開発事業補助金 (国庫支出金) 354,000 - (県支出金 204,000) (市債 150,000) 7 見川小・中学校屋内運動場 改築事業費 617,199 8 下大野小学校長寿命化改良 事業費 280,000 9 浜田小学校屋内運動場長寿 命化改良事業費 163,000 10 小学校及び義務教育学校空 調設備整備事業費 1,372,400 622,190 継続費年割額の変更 378,528千円 → 995,727千円 (平成28~29年度継続事業 ) △ 34,690 継続費年割額の変更 109,800千円 → 389,800千円 (平成27~29年度継続事業) (国庫支出金 59,690) (市債 255,000) 162,837 163 屋内運動場長寿命化工事 面積 800㎡ 150 空調設備の設置 小学校 義務教育学校 (国庫支出金 40,037) (市債 122,800) 1,372,250 (国庫支出金 282,350) (市債 1,089,900) -1- 150,000 204,000 △ 4,991 (国庫支出金 204,090) (市債 418,100) 314,690 千波湖導水施設の増設 県事業負担金 導水施設整備 15校 1校 (単位 千円) 事 項 11 東町運動公園整備事業費 補正予算額 379,200 左の財源内訳 特定財源 369,898 9,302 (国庫支出金 269,798) (市債 100,100) 12 総合運動公園市民球場大規 模改造事業費 【その他 その他の事業】 事業】 1 寄附金の積立て 591,400 504,392 87,008 (国庫支出金 171,492) (市債 332,900) △ 443,901 50 △ 510,182 50 内 容 一般財源 継続費年割額の変更 1,212,800千円 → 1,592,000千円 (平成28~30年度継続事業) 平成28~30年度継続事業 総額 1,624,000 メインスタンド耐震・改修,グランド拡張 外野スタンド,スコアボード改修 66,281 - 緑化基金 (寄附金 50) 2 特別会計繰出金 3 公債費 4 投資的事業等で財源の変動 等により補正するもの △ 9,059 - △ 9,059 △ 654 - △ 654 △ 434,238 △ 17,000 東前第二土地区画整理事業会 計(補正第1 補正第1号) △ 29,900 特別会計 水道事業会計( 水道事業会計(補正第2 補正第2号) △ 17,000 75,994 - 事業費及び財源の整理等 (市債) △ 28,545 △ 1,355 事業費及び財源の整理等 △ 59 事業費及び財源の整理等 (国庫支出金 △16,445) (市債 △12,100) △ 411,359 △ 411,300 (市債) △ 458,259 △ 196,015 △ 456,845 △ 1,414 △ 188,370 △ 7,645 事業費及び財源の整理等 (受託事業収益) 下水道事業会計( 下水道事業会計(補正第2 補正第2号) △ 330,500 △ 330,500 - (国庫支出金 △114,300) (市債 △216,200) 企業会計 合 計 計 △ 526,515 △ 518,870 △ 7,645 3,499,177 2,893,013 606,164 (参考)一般会計の補正後予算総額 123,800,371 千円 前年度同期額 107,412,173千円より 16,388,198千円増(+15.3%) -2- △ 59 △ 1,355 △ 7,645 利率見直し等に伴う元利償還金の変更 (国庫支出金 △253,732) (諸収入 △13,900) (市債 △242,600) 農業集落排水事業会計 (補正第2 補正第2号) 公共用地先行取得事業会計 (補正第1 補正第1号) △ 510,232 公共用地先行取得事業会計 東前第二土地区画整理事業会計 水道事業会計 事業費及び財源の整理等
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