Neuer Voranschlag

Gemeindeversammlung
Dienstag, 14. März 2017, 20:00 Uhr
Schwertsaal, Bahnhofstrasse 12
Bildlegende
Sehr geehrte Stimmberechtigte
Folgende Geschäfte werden behandelt:
Wir laden Sie ein, an der Gemeindeversammlung
der Politischen Gemeinde teilzunehmen und freuen
uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur
Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich Gebrauch machen.
1. Genehmigung des Voranschlages, des Steuerfusses und des Stellenplanes 2017
Gerne informieren wir Sie hiermit in Kurzform über
die anstehenden Geschäfte. Die detaillierten Anträge können auf www.wald.zh.ch/gv heruntergeladen
oder ab Montag, 27. Februar 2017, während der
Büroöffnungszeiten, bzw. nach telefonischer Vereinbarung, bei der Präsidialabteilung eingesehen
werden.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Gemeinderates Wald ZH
Ernst Kocher
Martin Süss
GemeindepräsidentGemeindeschreiber
2. Einbürgerungsgesuch von BEQIRI Kastriot, geb.
1984, mit seinen drei Kindern BEQIRI Anisa, geb.
2008, BEQIRI Diart, geb. 2011, und BEQIRI Anuar,
geb. 2015, alle Staatsangehörige der Republik
Kosovo
3. Einbürgerungsgesuch von BOSSMANN Boris,
geb. 1978, deutscher Staatsangehöriger
4. Allfällige Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz
1
Genehmigung Voranschlag, Steuerfuss und
Stellenplan 2017 der Gemeinde Wald
Antrag
1. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt. Die
Laufende Rechnung zeigt Aufwendungen von
CHF 59‘821‘200 und Erträge von CHF 41‘751‘700,
so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 18‘069‘500 resultiert.
Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag von CHF 18‘207‘000 wird zur Deckung des
Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 119 %
(Vorjahr 119 %) erhoben. Der resultierende Ertragsüberschuss von CHF 137‘500 wird dem Eigenkapital zugeführt.
2. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich
auf CHF 5‘502‘500. Zusätzliche Abschreibungen
sind keine budgetiert.
3. Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von CHF 9‘194‘000 im Verwaltungsvermögen und eine Nettoveränderung von
CHF -1‘650‘000 im Finanzvermögen vor.
4. Der Stellenplan 2017 für die Gemeindeverwaltung und die angeschlossenen Aussendienste
sowie der Stellenplan 2017 des Bildungswesens
werden genehmigt.
1.1 Laufende Rechnung (netto)
(in Tausend Franken)
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen und Steuern
Nettoergebnis Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)
Steuerfinanziertes Ergebnis
Sonderrechnung Abwasser
Sonderrechnung Abfall
Eckdaten
Einwohnerzahl per 31.12.
Steuerfuss
Steuerertrag insgesamt
Steuerertrag pro Einwohner
Kantonaler Finanzausgleich insgesamt
Finanzausgleich pro Einwohner
Stellenplan Gemeindeverwaltung (ohne Schule)
Stellenplan Schule
Revidierter Voranschlag 2017 mit gleichbleibendem Steuerfuss und Ertragsüberschuss
Die Gemeindeversammlung wies am 13. Dezember
2016 das Budget 2017 der Gemeinde Wald zurück.
Folglich erhielt der Gemeinderat den Auftrag, das
Budget zu überarbeiten und den Stimmberechtigten nochmals zur Genehmigung vorzulegen. Das revidierte Budget weist nun einen Ertragsüberschuss
von 137ʼ500 Franken aus; dies bei gleichbleibendem
Steuerfuss von 119 %.
Anpassungen am Voranschlag 2017
Der Verzicht auf die Steuerfusserhöhung führt zu
einem Minderertrag bei den Steuereinnahmen von
CHF 459‘000. In der Laufenden Rechnung konnten
Entlastungen im Umfang von CHF 433‘100 erreicht
werden. Hierzu trug auch der Verkauf der Liegenschaft Binzholzstrasse 12 bei, welcher an der Dezember-Gemeindeversammlung im Anschluss an
die Budgetrückweisung genehmigt wurde. Aus der
beschlossenen Veräusserung resultiert ein Buchgewinn von 286‘000 Franken. Die Investitionsvorhaben
2017 wurden um 1,033 Millionen Franken reduziert,
was ein geringeres Abschreibungsvolumen von
CHF 56‘500 zur Folge hat.
Details zu den Anpassungen entnehmen Sie bitte
der Rückseite.
Rechnung
2015
Voranschlag
2016
Voranschlag
2017
3‘676
1‘433
21‘283
977
2‘980
7‘989
2‘559
636
-534
-41‘689
-690
-690
-715
23
3‘628
1‘469
19‘886
1‘012
2‘653
7‘534
2‘353
646
-523
-38‘573
85
85
-251
45
3‘503
1‘416
19‘957
899
3‘322
7‘650
2‘279
519
-606
-39‘077
-138
-138
-629
143
9‘421
119 %
24‘147
2‘563
21‘874
2‘322
66,75
122,52
9‘470
119 %
21‘676
2‘289
21‘805
2‘303
66,90
122,47
9‘641
119 %
22‘539
2‘338
21‘279
2‘207
66,90
123,60
Stellenpläne
Gegenüber dem Stellenplan 2016 ist folgende Veränderung vorgenommen worden: Abteilung Soziales, Reduktion 0,40 Stellen durch den Wegfall der
Berufsbeistandschaft; Erhöhung Zusatzleistungen
0,20 Stellen; Erhöhung Sozialhilfe 0,20 Stellen.
1.2 Investitionsrechnung (netto)
(in Tausend Franken)
Der Stellenplan der Schule, mit Anstellungen nach
Vorgaben der Bildungsdirektion, wird zur Kenntnis
genommen. Für das Jahr 2017 sind 123,6 Stellen
budgetiert, 1,13 Stellen mehr als im Vorjahr 2016.
Rechnung
2015
Voranschlag
2016
Voranschlag
2017
Verwaltungsvermögen (VV)
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzvermögen (FV)
Total Investitionen
2‘274
63
1‘283
416
0
-68
857
404
0
106
5‘335
625
0
1‘393
5‘631
0
-51
1‘231
2‘345
0
-1‘302
9‘872
50
298
792
4‘930
0
-51
1‘385
1‘790
0
-1‘650
7‘544
Abschreibungen aus Investitionen VV und FV
Ordentliche Abschreibungen
Zusätzliche Abschreibungen
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (+/-)
4‘356
0
-979
5‘259
0
-4‘613
5‘194
0
-2‘350
1.3 Investitionsplan 2018 bis 2021 (netto)
(in Tausend Franken)
2018
2019
2020
2021
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzvermögen
Total Investitionen
100
0
3‘122
1‘295
0
-36
1‘135
2‘070
0
50
7‘736
50
36
3‘144
2‘495
0
0
1‘675
2‘950
0
300
10‘650
50
170
3‘592
970
0
0
5‘475
2‘630
0
740
13‘627
50
0
5‘407
315
0
0
2‘925
4‘685
1‘000
-5‘880
8‘502
1.4 Finanzplan 2018 bis 2020 (netto)
(inkl. gebührenfinanzierte Betriebe, in Tausend Franken)
2018
2019
2020
60‘327
60‘064
263
4‘970
21‘490
119 %
9‘691
58‘687
61‘170
-2‘482
2‘458
22‘130
119 %
9‘741
59‘644
64‘011
-4‘366
2‘735
22‘160
119 %
9‘791
Total Aufwand
Total Ertrag
Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ab 2019 prov./HRM2)
Finanzausgleich
Voraussichtlicher Steuerfuss
Voraussichtliche Einwohnerzahl per 31.12.
Übersicht der Korrekturen im Voranschlag
(in Tausend Franken)
Behörden und Verwaltung
Rechtsschutz und Sicherheit
Bildung
Kultur und Freizeit
Gesundheit
Soziale Wohlfahrt
Verkehr
Umwelt und Raumordnung
Volkswirtschaft
Finanzen und Steuern
Nettoergebnis Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)
Investitionsrechnung netto, inkl. Finanzvermögen
Die Einbürgerungsgeschäfte werden an der Gemeindeversammlung vorgestellt.
VA 2017
«alt»
VA 2017
«neu»
Korrektur
in CHF
Korrektur
in %
3‘520
1‘421
20‘066
904
3‘323
7‘651
2‘289
524
-604
-39‘201
-107
3‘503
1‘416
19‘957
899
3‘322
7‘650
2‘279
519
-606
-39‘077
-138
-17
-5
-109
-5
-1
-1
-10
-5
-2
+124
31
-0,49
-0,36
-0,55
-0,56
-0,03
-0,02
-0,44
-0,96
-0,34
+0,32
8‘577
7‘544
-1‘033
-12,05

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