添 本松 団 策 体 福島県 業 特定環境保全公共 定 計 日 画 期 水 業経営戦略 本松 水 業 岩 処理区 成 間 成 ~ 度 成 度 業概要 業 現況 施 設 供 用 開 始 供 用 開 始 後 処理区域 人口密度 含 度 人 処 理 区 数 処理区 処 理 場 数 処理場 広域化 共 化 最適化 実施状況 施 成 度 数 法適 全部適用 一部適用 非 適 区 流 域 接 a 水 非 適 日 法適用予定 成 等 無 無 特 広域化 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水道へ 接続を指 共同化 複数 自治体 共同 使用 施設 建設 定住自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く を含 広域化 共同化を推進 た 計画 基 実 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部を共同 管理 執行 場合 料金徴収等 事務 一部を一部事務組合 実施 場合等 を指 最適化 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄化槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 を選択 こ 処理区 統廃合を 施設 統廃合 処理区 統廃合を伴わ い を指 使 用 料 使用料体系 使用水量 例 基本使用料 水量 区 単価を設定 使用料 い ㎥使用 た場合 一般家庭用使用料体系 概 要 考 え 方 水 使用料 基本使用料 ㎥ × ~ ㎥ そ 他 概 要 計測 た 装置 い場合 井戸水 利用 世帯人数 人あた 水 水 井戸水 併用 水 水 水量 条 例 ※ 過 去 使 用 料 ㎥ あ た 度 条例 使用料 実質的 使用料 を 成 度 成 度 成 度 未満 捨 ~ 単価 ㎥ ㎥あた ~ ㎥ ㎥ 一使用料 実 質 的 載 ㎥= 使用料 単 水量 家庭用 使用料体系 考 え 方 水量 消費税等込 業 用使用料体系 概 要 考 え 方 一体系 部使用料制を採用 ※ 過 去 一般家庭 け 20㎥あた 使用料をいう 料金収入 合計を有収水量 合計 除 た値 20㎥を乗 た ㎥ 水量を算定 算出 た水量 を加算 た水量 使 用 料 ㎥ あ た 度 家庭用 を 成 度 成 度 成 度 載 く業務用を含 をいう い ※税込額 組 職 員 数 本松 特定環境保全公共 成 度 支所 業を本庁 課 集約 成 業 運 営 組 水 業 岩 処理区 水 課 水 係 を 組 効率化を図 た 給 水 部 担 水 い 課 本庁 係 日現在 水 課 統合 うち 全域 水 職員数 水 管理係 長 長 水 部長 水 課長 水 経理係 水 業 係 ※うち 民間活力 活用等 ア 民間委 包括的民間委 民 間 活 用 状 況 を含 ア エネ 水熱 資 産 活 用 水 理業 業 料金徴 民間委 を行い組 委 処理場を含 た施設維持管 効率化 経費 節減を図 い 処理場を含 総合的 維持管理業 入 い い イ 指定管理者制度 施設 い ウ PPP PFI 利用 水汚泥 発電等 を民間業者 委 整備 概 完了 当面大規模 改修等 当面 PPP PFI手法 入 予定 い 特 状 況 イ 土地 施設等利用 未利用土地 施設 エネルギ 利用 土地 施設等利用 経営比較 岩 処理区職員 特 活用等 水汚泥・ 水熱等 水道事業 実施 伴い生 資源 資産を含 を用いた収入増 土地・建物等 水道事業 実施 不可欠 資産を用いた 収入増 取組を指 析表を活用 た現状 析 紙 当該 経営比較 析表 成 度決算統計 基 く あ 公表 直近 取組を指 単純 売却 除く 予定 経営 基本方針 ◎ 施策 目標 岩 処理区 け 生活環境 施設 適 維持管理を図 ◎ 業 予定量 特定環境保全公共 水 全体計画 業計画 ◎ 業経営 水 業 業運営 適 投資 投資 投資 防 を図 た 特定環境保全公共 た 処理区域 支計画 政計画 接 支計画 うち投資 率 向 を図 処理場施設等 策定 当た い 効的 効率的 説明 民間 活力 活用 関 項 施設 維持管理 い 引 民間業者 た I T 活用等 更 効率化を図 源 い 維持管理面 い 老朽化 企業債 関 企業債 い 項 単独 いく施設 長 命化等を検討 実施 検討 たうえ 慎重 業実施 断を行う 長 命化等 イフサイ コ L 総合的 管理を委 説明 源 目標 関 項 業 適 化 効率化を図 繰入金 関 一般会計 業 効率化 管渠及び処理場 説明 管渠 処理場等 建設 更新 関 項 管渠 設等 新規 業 業 採算性を検討 建設 い 投資効果を十 施設 更新 い 予防保全型維持管理を含 適 維持管理 減 投資 準化を図 毎 度 千 程度 抑え う計画 うち 業 紙 投資 目標 関 項 管渠 設等 整備 業 い 概成 い 一方 投資 準化を図 効率的 業 運営 支計画 水 支計画 政計画 支計画 汚濁 業 成 度供用開始 計画目標 成 度 計画処理区域 ha 計画処理人口 人 計画処理汚水量 ㎥ 日 日最大 政基盤強化 維持管理 政計画 改善 公共用水域 接 業 率 向 施設更新 項 繰入金 会計 支 入 確保を図 毎 度 億 経営健全化 い 充当 一般会計繰入金 世 ップを補填 い 経費 間 担 担区 縮減を図 準化 適 化 検討を行う コ 縮減や う 使用料 入 見通 使用料 見直 関 項 接 推進 組 接 率 増加を見込 全域 人口減少を考慮 企業債や繰入金 外 い 基本的 使用料 入 賄う 投資 減少 避け い 考え 合理化や経営 効率化を進 源 足 場合 使用料改定 使用料体系 使用料改定 検討 あた 支計画 うち投資 外 民間 活力 活用 関 水 業 料金徴 職員給 費 関 職員給 費 い 動力費 委 計画初 度 修 費 関 施設 い 費等 成 経費 見直 を含 い 項 委 を検討 各処理区 使用料統一を図 説明 施設維持管理業 民間委 を引 行い組 効率化 経費 節減を図 項 担 あ 費用 関 項 度 予算額を 回 項 定期的 点検を実施 今後 現行人員数 い う引 人件費を見込 経費縮減 予防保全型維持管理を含 適 維持管理 長 命化を図 修 費 準化 投資 政計画 支計画 未 映 組や今後検討予定 組 概要 い 純損益 法適用 又 実質 支 法非適用 計画期間 最終 度 黒字 赤字 発生 い 場合 解消 向けた 組 方向性 検討体制 ュ や必要 応 経費回 率等 指標 係 目標値を 載 今後 投資 い 広域化 共 考え方 検討状況 化 最適化 関 投資 項 準化 関 民間活力 赤字 項 活用 関 人口減少 や規模 い 面整備 命化等 排水量 減少 見込 た ウンサイ ン 等を検討 概成 い た 施設更新費用 替的 手段や施設 設備 予防保全型維持管理を含 適 準化を図 維持管理 性能 長 項 特 そ 今後 源 他 い 使用料 考え方 検討状況 見直 関 資産活用 組 そ 投資 外 組 い 当面 接 率 向 見直 を検討 費 関 後 適 水準 民間委 を行う 特 項 指定管理者制 引 項 職員給 水 業 費 ポンプ設備改修 薬品費 関 項 他 修 費 関 項 委 費 関 項 組 処理区 料金徴 い 項 他 そ 特 動力費 関 そ 使用料統一を図 考え方 検討状況 民間活力 活用 関 包括的民間委 等 民間委 度 職員給 項 入増加 い 他 経費 特 組 処理場 共通 可能 経常経費 担 あ 際 省電力 定期的 点検を実施 等 L 減 委 委 縮減 委 施設維持管理業 今後 現行人員数を維持 変更を検討 い 共 調 予防保全型維持管理を含 適 準化を図 現状維持 等を検討 維持管理 長 命化 経営戦略 後検証 更新等 関 項 経営戦略 後検証 P A サイ を働 概 見直 ロ ン を行う 計画を立 P a そ 実現 向け 実行 経営戦略 見直 Act を繰 返 化 民サ ビ 向 公共性 維持 毎 度進捗管理 Act 見直 後 検 証 関 的 改善 実行 項 ec 点検・・評価 点検 P a 計画 実行 ec 点検 評価 Act 見直 具体的 計画を立 計画 基 業を実施 実施 た 業 進捗状況を確認 評価 た 業 ン を行う そ 成果 い 点検・評価 ec 的 改善を図 水 業経営 健全 的安全性 維持を目指 Pa 計画 経 営 戦 略 更 新 等 ニ そ 成果を評価 い 見直 を行い そ 改善を図 別紙1 経営比較 析表 福島県 本松市 業務 業種 法非適用 業 水道 業 類似団体区 特定環境保全公共 水道 人口 人 )」 5【,9【「 」 資金不足比率。%) 資金不足比率。%) 自己資本構成比率。%) 自己資本構成比率。%) - 普及率。%) 普及率。%) 該当数値 収率。%) 収率。%) 「.55 1 10」.40 処理区域 人口。人) 「0m 「0m 当た 家庭料金。 ) 」,0「4 1,444 「 面積。km 面積。km ) 」44.4「 人口密度。人/km 人口密度。人/km「) 1【5.」9 「 「 処理区域面積。km 処理区域面積。km ) 0.】5 処理区域 人口密度。人/ 人口密度。人/km km「) 1,9「5.」」 ラフ凡例 ラフ 凡例 ■ 当該団体値 当該値 「 類似団体 均値 均値 成「】 度全国 均 析欄 1. 経営 収益的収支比率。 収益的収支比率。%) 1. 経営 健全性・ 健全性・効率性 健全性・ 健全性 ・ 効率性 累積欠損金比率。 累積欠損金比率。%) 流動比率。 流動比率。%) 企業債残高対 業規模比率。 業規模比率。%) 「,141.1」 100.00 90.00 80.00 】0.00 【0.00 50.00 40.00 」0.00 「0.00 10.00 0.00 当該値 1.00 0.90 0.80 0.】0 0.【0 0.50 0.40 0.」0 0.「0 0.10 0.00 -「」 8」.4「 -「4 8【.「8 -「5 85.」1 -「【 】5.「9 -「】 【1.8」 均値 該当数値なし 該当数値なし -「」 -「4 【,000.00 1.00 0.90 0.80 0.】0 0.【0 0.50 0.40 0.」0 0.「0 0.10 0.00 -「5 -「】 4,000.00 」,000.00 該当数値なし 該当数値なし 1,000.00 0.00 当該値 -「」 -「4 -「5 当該値 -「」 4,8」5.54 -「4 4,【1【.54 -「5 4,450.【9 -「【 4,045.0」 -「】 4,1【8.54 均値 均値 均値 1,8」5.5【 1,】1【.8「 1,554.05 1,【】1.8【 」,0】8.【0 累積欠損 経費回収率。 経費回収率。%) -「【 -「】 支払能力 汚水処理原価。 汚水処理原価。 ) 債務残高 施設利用率。 施設利用率。%) 【4.】」 【0.00 「,000.00 当該値 単 度 収支 -「【 5,000.00 い 収益的支出 たい 不足 一般会計 繰入金 補填 い た 経常収支比率 100% あ 欠損金 あ せ 企業債残高対 業規模比率 類似団体 均値 比 高い比率 あ 処理区域 管渠 整備 終了 い た 比率 々 い 成「】 度 い 収益 たた 若 昇 た 水洗化率 低いうえ 成「【 「】 度 処理場 機械設備等 修繕 経費 増大 たた 汚 水処理原価 高く 経費回収率 大 く た 成1【 供用開始 管渠 整備 進 接 率 増加 い 推進 い た 施設利用率・水洗化率 類似団体 均値 比 低い状態 た こ 処理区域 人口減少 高齢化 収益 大 く影響 い た 今後 使用料 見直 や さ 水道 接 推進 効率的 汚水処理 実施 維持管理経費 節減 図 経営 準化 努 い 水洗化率。 水洗化率。%) 「50.「5 40.」1 81.「8 800.00 40.00 80.00 】00.00 」5.00 】0.00 【00.00 」0.00 【0.00 500.00 「5.00 50.00 400.00 「0.00 40.00 」00.00 15.00 」0.00 「00.00 10.00 「0.00 100.00 5.00 50.00 40.00 「. 老朽化 状況 」0.00 「0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 当該値 -「」 49.】5 -「4 4【.「1 -「5 44.54 -「【 」「.】5 -「】 「4.1【 均値 5「.89 51.】」 5」.01 50.54 49.「「 当該値 -「」 」「4.」1 -「4 」50.55 -「5 」【1.80 -「【 508.90 -「】 【91.】0 均値 」00.5「 」10.4】 「99.」9 」「0.」【 」」「.0「 料金水準 適 性 0.00 当該値 -「」 」0.「9 -「4 「9.】1 -「5 「9.8【 -「【 」「.4」 -「】 」1.14 当該値 -「」 48.【」 -「4 49.90 -「5 51.9【 -「【 54.「「 -「】 55.【1 均値 」【.80 」【.【】 」【.「0 」4.】4 」【.【5 均値 】1.【「 】1.「4 】1.0】 】0.14 【8.8」 費用 効率性 施設 効率性 「. 老朽化 形固定資産減価償却率。 形固定資産減価償却率。%) い 成1【 度供用開始 た 耐用 数 経過 た管 渠 いた 管渠老朽化率・管渠改善率 0% 今後 老朽化 備え た トッ マネ メン ト 取組 予防保全型維持管理 適 行い維持管 理経費 節減や経費 準化 努 使用料対象 捕捉 状況 管渠老朽化率。 管渠老朽化率。%) 管渠改善率。 管渠改善率。%) 0.18 全体総括 1.00 0.90 0.80 0.】0 0.【0 0.50 0.40 0.」0 0.「0 0.10 0.00 1.00 0.90 0.80 0.】0 0.【0 0.50 0.40 0.」0 0.「0 0.10 0.00 該当数値なし 該当数値なし -「」 -「4 -「5 -「【 -「】 0.45 0.40 区域 管渠 整備 完了 い 今後 健全 水道 業 運営 た 経営戦略 策定 計画的 合理的 経営 行うこ 経営基盤 強化 財政マネ メ ント 向 図 0.」5 0.」0 0.「5 0.「0 該当数値なし 該当数値なし 0.15 0.10 0.05 0.00 -「」 当該値 当該値 当該値 -「」 0.00 -「4 0.00 -「5 0.00 -「【 0.00 -「】 0.00 均値 均値 均値 0.05 0.05 0.0】 0.08 0.」9 施設全体 減価償却 状況 ※ 法適用企業 類似団体区 ※ 成「」 度 成「5 度 た 収益的収支比率 類似団体 均等 表示 い せ け 各指標 類似団体 均値 当時 業数 基 算出 い -「4 -「5 -「【 -「】 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・ 更新投資・老朽化対策 実施状況 企業債残高対 業規模比率及び管渠改善率 6 い 成「【 度 業数 基 類似団体 均値 算出 い 様式第 号 法非適用企業 投資・ 政計画 収支計画 単位:千 度 成 度 成 度 成 度 成 成 区 1 益 (A) 益 (B) 料 金 収 入 受 託 工 事 収 益 (C) そ の 他 業 外 収 益 他 会 計 繰 入 金 そ の 他 総 費 用 (D) 営 業 費 用 員 給 費 ア 職 う ち 退 職 手 当 の 他 イ そ 営 業 外 費 用 払 利 息 ア 支 う ち 一 時 借 入 金 利 息 の 他 イ そ 収 支 差 引 (A)-(D) (E) 資 本 的 収 入 (F) 地 方 債 う ち 資 本 費 準 化 債 他 会 計 補 助 金 他 会 計 借 入 金 固 定 資 産 売 却 金 国 都 道 府 県 補 助 金 工 事 担 金 そ の 他 資 本 的 支 出 (G) 建 設 改 良 費 う ち 職 員 給 費 地 方 債 償 還 金 (H) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 他 会 計 の 繰 出 金 そ の 他 収 支 差 引 (F)-(G) (I) 総 収 営 ア イ ウ 営 ア イ 収 益 的 収 収 入 益 的 収 収 益 支 的 支 出 1 資 本 的 資 収 入 本 的 収 資 本 支 的 支 出 分 業 収 決算 決算 85,174 76,929 12,629 13,259 12,629 13,259 0 0 0 0 72,545 63,670 70,348 62,111 2,197 1,559 42,480 52,227 29,897 40,300 5,551 5,807 0 0 24,346 34,493 12,583 11,927 12,564 11,743 0 0 19 184 42,694 24,702 15,052 32,656 0 0 0 0 14,354 32,234 0 0 0 0 0 0 698 422 0 0 57,738 49,948 374 0 0 0 57,364 49,948 0 0 0 0 0 0 △ , △ , % 度 決算見込 決算 68,586 101,631 13,565 13,016 13,565 13,016 0 0 0 0 55,021 88,615 55,021 74,974 0 13,641 67,127 74,847 55,843 36,863 6,578 7,333 0 0 49,265 29,530 11,284 37,984 10,986 10,244 0 0 298 27,740 1,459 26,784 42,420 81,306 0 0 0 0 35,086 80,905 0 0 0 0 0 0 143 401 7,191 0 51,306 65,558 7,511 21,020 0 0 43,795 44,538 0 0 0 0 0 0 △ , 15,748 △ 度 97,741 13,058 13,058 0 0 84,683 21,631 63,052 70,518 59,706 8,293 0 51,413 10,812 9,506 0 1,306 27,223 12,879 0 0 12,672 0 0 0 207 0 82,634 43,032 0 39,602 0 0 0 , 7 成 度 60,255 12,855 12,855 0 0 47,400 47,400 0 52,129 42,013 5,979 0 36,034 10,116 8,810 0 1,306 8,126 42,172 10,000 0 32,072 0 0 0 100 0 50,298 10,000 0 40,298 0 0 0 △ , 成 度 60,603 12,671 12,671 0 0 47,932 47,932 0 51,940 42,311 6,277 0 36,034 9,629 8,323 0 1,306 8,663 36,958 10,000 0 26,858 0 0 0 100 0 45,621 10,000 0 35,621 0 0 0 △ , 成 度 61,171 12,488 12,488 0 0 48,683 48,683 0 51,820 42,624 6,590 0 36,034 9,196 7,890 0 1,306 9,351 35,100 10,000 0 25,000 0 0 0 100 0 44,451 10,000 0 34,451 0 0 0 △ , 成 度 58,463 12,304 12,304 0 0 46,159 46,159 0 51,742 42,953 6,919 0 36,034 8,789 7,483 0 1,306 6,721 35,100 10,000 0 25,000 0 0 0 100 0 41,821 10,000 0 31,821 0 0 0 △ , 成 度 57,574 12,120 12,120 0 0 45,454 45,454 0 51,704 43,298 7,264 0 36,034 8,406 7,100 0 1,306 5,870 35,100 10,000 0 25,000 0 0 0 100 0 40,970 10,000 0 30,970 0 0 0 △ , 成 度 57,699 11,937 11,937 0 0 45,762 45,762 0 51,683 43,661 7,627 0 36,034 8,022 6,716 0 1,306 6,016 35,000 10,000 0 25,000 0 0 0 0 0 41,016 10,000 0 31,016 0 0 0 △ , 成 度 58,330 11,910 11,910 0 0 46,420 46,420 0 51,473 44,042 8,008 0 36,034 7,431 6,125 0 1,306 6,857 35,000 10,000 0 25,000 0 0 0 0 0 41,857 10,000 0 31,857 0 0 0 △ , 成 度 59,180 11,884 11,884 0 0 47,296 47,296 0 51,470 44,442 8,408 0 36,034 7,028 5,722 0 1,306 7,710 35,000 10,000 0 25,000 0 0 0 0 0 42,710 10,000 0 32,710 0 0 0 △ , 成 度 60,618 11,858 11,858 0 0 48,760 48,760 0 51,868 44,862 8,828 0 36,034 7,006 5,700 0 1,306 8,750 35,000 10,000 0 25,000 0 0 0 0 0 43,750 10,000 0 33,750 0 0 0 △ , 様式第 号 法非適用企業 投資・ 政計画 収支計画 単位:千 成 度 度 成 度 成 度 成 成 区 収 積 前 前 形 翌 実 分 支 再 差 引 (E)+(I) 立 金 度か の繰越金 度繰上充用金 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) 度 繰 越 す き 源 質 収 支黒 字 (N)-(O) 赤 字 (Q) × 赤 字 比 率 (B)-(C) (A) × 収益的収支比率 (D)+(H) 8 0 9 0 17 17 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.3% 75.3% 61.8% 政 法 施 行 第 16 条 第 項に 算定 した (R) 金 の 足 額 0 0 営 業 収 益 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) 地 方 政 法 に × 資 金 足 の 比 率 健全化法施行 第16条に 算定した T 資 金 の 足 額 健全化法施行規則第 条に規定す (U) 解 消 可 能 資 金 足 額 健全化法施行 第17条に 算定した (V) 事 業 の 規 模 12,629 健全化法第22条に 足 比 率 借 入 金 残 債 残 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.1% 88.8% 65.2% 69.2% 70.9% 70.0% 69.6% 69.8% 70.0% 70.3% 70.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,259 13,565 13,016 13,058 12,855 12,671 12,488 12,304 12,120 11,937 11,910 11,884 11,858 0 659,205 0 609,257 0 565,462 0 520,924 0 481,322 0 451,024 0 425,403 0 400,952 0 379,131 0 358,161 0 337,145 0 315,288 0 0 292,578 268,828 単位:千 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 0 7,427 0 0 0 0 0 42,532 △ , 0 0 0 42,532 0 0 42,532 0 42,532 0 0 0 0 0 高 高 V × (W) (X) 度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分 う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 合 決算 △ , 算定した T 資 金 他 会 計 地 方 ○他会計繰入金 (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) 度 決算見込 決算 7,410 0 17 0 7,427 7,427 0 0 地方 資 決算 % 度 計 度 決算 70,348 70,348 0 14,354 0 14,354 84,702 度 決算 62,111 62,111 0 32,234 0 32,234 94,345 度 度 決算見込 決算 55,021 74,974 55,021 74,974 0 0 35,086 80,905 0 0 35,086 80,905 90,107 155,879 度 21,631 21,631 0 12,672 0 12,672 34,303 8 度 47,400 47,400 0 32,072 0 32,072 79,472 度 47,932 47,932 0 26,858 0 26,858 74,790 度 48,683 48,683 0 25,000 0 25,000 73,683 度 46,159 46,159 0 25,000 0 25,000 71,159 度 45,454 45,454 0 25,000 0 25,000 70,454 度 45,762 45,762 0 25,000 0 25,000 70,762 度 46,420 46,420 0 25,000 0 25,000 71,420 度 47,296 47,296 0 25,000 0 25,000 72,296 成 度 48,760 48,760 0 25,000 0 25,000 73,760
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