平
成
２９
年　度
丹波市訪問看護ステーション特別会計予算
議案第９号
平成29年度丹波市訪問看護ステーション特別会計予算
平成29年度丹波市の訪問看護ステーション特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,700千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。
（一時借入金）
第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000千円と定
める。
平成29年２月24日提出
丹波市長
－1－
谷口
進一
訪問看護ステーション特別会計
─2─
歳 入 歳 出 予 算
第　１　表
１　歳　入
（単位：千円）
款
1
療養収入
3
繰 越 金
項
9,124
1
1 繰 越 金
諸 収 入
1
38
2 雑
5
金　額
9,124
1 療養収入
4
訪問看護ステーション特別会計
入
繰 入 金
38
9,537
歳　入
1 一般会計繰入金
9,537
合　計
18,700
２　歳　出
（単位：千円）
款
1
2
項
総 務 費
金　額
18,685
1 施設管理費
18,624
2 研究研修費
61
公 債 費
15
1 公 債 費
歳　出
15
合　計
18,700
─3─
訪問看護ステーション特別会計
─4─
訪問看護ステーション特別会計
平
成
２９
年　度
丹波市訪問看護ステーション特別会計
予算に関する説明書
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明細書
１　総　括
（歳　入）
（単位：千円）
款
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比　較
1
療養収入
9,124
8,800
324
3
繰 越 金
1
1
0
4
諸 収 入
38
26
12
5
繰 入 金
9,537
6,673
2,864
18,700
15,500
3,200
歳　入　合　計
─5─
訪問看護ステーション特別会計
─6─
訪問看護ステーション特別会計
（歳　出）
款
1
2
（単位：千円）
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額 比　較　本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特　定　財　源
一 般 財 源
地 方 債
そ の 他
国県支出金
総 務 費
公 債 費
18,685
15
15,485
15
3,200
0
9,537
9,148
15
歳　出　合　計
18,700
15,500
3,200
9,537
9,163
２　歳　入
（ 1 款） 療養収入
（ 1 項） 療養収入
款　項　目
1
1
（単位：千円）
本 年 度
前 年 度
節
比　較
区　分
療養収入
9,124
8,800
324
療養収入
9,124
8,800
324
8,087
7,842
245
1 訪問看護療養費収入
1 訪問看護療
養費収入
説　明
金　額
1,156 ・ 訪問看護療養費収入（国保分）
296
・ 訪問看護療養費収入（後期高齢者分）
・ 訪問看護療養費収入（社保分）
2 介護報酬収
859
1
6,931 ・ 訪問看護療養費収入（介護分）
入
2 訪問看護利用料収入
1,037
958
79
1 訪問看護利
222 ・ 訪問看護利用料収入
用料収入
2 利用者自己
815 ・ 訪問看護自己負担金収入（介護分）
負担金収入
3
1
4
2
5
1
繰 越 金
1
1
0
繰 越 金
1
1
0
1 繰 越 金
1
1
0
諸 収 入
38
26
12
雑
入
38
26
12
1 雑
入
38
26
12
繰 入 金
9,537
6,673
2,864
一般会計繰入金
9,537
6,673
2,864
1 一般会計繰入金
9,537
6,673
2,864
1 繰
越
1 雑
金
入
1 一般会計繰
1 ・ 前年度繰越金
38 ・ 雑入
9,537 ・ 一般会計繰入金
入金
─7─
訪問看護ステーション特別会計
─8─
訪問看護ステーション特別会計
３　歳　出
（ 1 款） 総 務 費
（ 1 項） 施設管理費
款　項　目　本 年 度
1
1
（単位：千円）
前 年 度
本 年 度 の 財 源 内 訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金 地 方 債
そ の 他
総 務 費
18,685
15,485
3,200
9,537
9,148
施設管理費
18,624
15,431
3,193
9,537
9,087
1 訪問看護ス
18,624
15,431
3,193
9,537
9,087
テーション
節
区　分
金　額
1 報
酬
2,680
2 給
料
4,496
管理費
説　明
0101 職員人件費
1 報酬
訪問看護師報酬
2 給料
3 職員手当等
3,289
一般職給
3 職員手当等
4 共
済
7 賃
費
2,982
金
2,570
13,637
(2,680)
(2,680)
(4,496)
(4,496)
(3,289)
扶養手当
(492)
住居手当
(324)
通勤手当
(120)
特殊勤務手当
9 旅
費
190
11 需
用
費
1,479
12 役
務
費
463
(15)
時間外勤務手当
(356)
期末手当
(1,169)
勤勉手当
(813)
4 共済費
(2,982)
市町村職員共済組合負担金
(1,612)
13 委
託
料
273
市町村職員退職手当組合負担金
(805)
14 使用料及び
58
職員公務災害補償基金納付金
賃借料
18 備品購入費
(11)
106
市町職員互助会負担金
(19)
厚生年金・健康保険料
(480)
（ 1 款） 総 務 費
（ 1 項） 施設管理費
款　項　目　本 年 度
（単位：千円）
前 年 度
本 年 度 の 財 源 内 訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金 地 方 債
そ の 他
節
区　分
19 負担金補助
金　額
20
及び交付金
説　明
労災保険料・雇用保険料
9 旅費
費用弁償
27 公
課
費
18
0102 一般管理費
7 賃金
専門職賃金
11 需用費
消耗品費
(190)
(190)
4,987
(2,570)
(2,570)
(1,479)
(96)
燃料費
(221)
光熱水費
(485)
修繕料
(615)
医薬材料費
12 役務費
通信運搬費
(62)
(463)
(260)
通信運搬費（郵券料）
(20)
車検代行料
(42)
その他手数料
(1)
自動車法定点検料
(11)
火災保険料
(10)
自動車保険料
(95)
損害・障害保険料
(24)
13 委託料
─9─
(55)
(273)
保守点検委託料
(91)
施設警備委託料
(182)
14 使用料及び賃借料
(58)
訪問看護ステーション特別会計
─10─
訪問看護ステーション特別会計
（ 1 款） 総 務 費
（ 1 項） 施設管理費
款　項　目　本 年 度
（単位：千円）
前 年 度
本 年 度 の 財 源 内 訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金 地 方 債
そ の 他
節
区　分
金　額
説　明
事務機器借上料（ハード）
18 備品購入費
(58)
(106)
機械・器具費
(80)
被服費
(26)
19 負担金補助及び交付金
(20)
丹波市介護保険サービス事業者協
議会負担金
(5)
兵庫県訪問看護ステーション連絡
協議会負担金
27 公課費
自動車重量税
(15)
(18)
(18)
（ 1 款） 総 務 費
（ 2 項） 研究研修費
（単位：千円）
款　項　目　本 年 度
2
前 年 度
本 年 度 の 財 源 内 訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金 地 方 債
そ の 他
研究研修費
61
54
7
61
1 研究研修費
61
54
7
61
節
区　分
9 旅
費
金　額
10
説　明
0103 職員研究研修費
9 旅費
11 需
用
費
33
普通旅費
11 需用費
19 負担金補助
及び交付金
18
消耗品費
19 負担金補助及び交付金
職員研修負担金
─11─
61
(10)
(10)
(33)
(33)
(18)
(18)
訪問看護ステーション特別会計
─12─
訪問看護ステーション特別会計
（ 2 款） 公 債 費
（ 1 項） 公 債 費
（単位：千円）
款　項　目　本 年 度
2
1
前 年 度
本 年 度 の 財 源 内 訳
比　較　特　定　財　源　一般財源　国県支出金 地 方 債
そ の 他
公 債 費
15
15
0
15
公 債 費
15
15
0
15
15
15
0
15
1 利
子
節
区　分
23 償還金利子
及び割引料
金　額
15
説　明
0201 一時借入金利子
23 償還金利子及び割引料
償還金
15
(15)
(15)
給
与
費
明
細
書
給　与　費　明　細　書
１　一　般　職
（１）総　括
（単位:千円）
区　分
本 年 度
前 年 度
比
較
職員数
給　与　費
報　酬
給　料
職員手当
4,496
一般職
1人
非常勤
1人
2,680
計
2人
2,680
一般職
1人
非常勤
1人
2,660
計
2人
2,660
一般職
人
非常勤
人
20
計
人
20
共　済　費
計
3,289
合　計
備　考
7,785
2,447
10,232
2,680
535
3,215
4,496
3,289
10,465
2,982
13,447
3,578
1,699
5,277
1,921
7,198
2,660
488
3,148
3,578
1,699
7,937
2,409
10,346
918
1,590
2,508
526
3,034
20
47
67
2,528
573
3,101
918
1,590
（単位:千円）
区
職員手当
の 内 訳
分
本 年 度
地
手
域
当
扶
手
養
当
492
前 年 度
比
較
492
通 勤
手 当
期
手
末
当
勤
手
勉
当
管 理 職
手
当
特殊勤務
手
当
120
1,169
813
15
26
848
542
18
94
321
271
△ 3
―13―
住 居
手 当
324
時 間 外
勤務手当
宿日直
手　当
管 理
特 勤
夜間勤務 休日勤務 児
手
当 手
当 手
童 単身赴任
当 手
当
356
265
324
91
訪問看護ステーション特別会計
―14―
訪問看護ステーション特別会計
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区　分
増減額(千円)
増減事由別内訳(千円)
説　明
給与改定の状況
前年度
給与改定に伴う増減分
0.00%
給与の改定率
2
H28.4.1
給与改定実施時期
本年度
給与の改定率
給与改定実施時期
0.3 ％
平均昇給率
特別昇給等の状況
給　料
918
昇給等に伴う増加分
(昇給期間の短縮月数)
4
(職員数)
前年度
月
人
本年度
月
人
職員数の異動状況
(現に在職する職員数)
その他の増減分
制度改正に伴う増減分
職員手当
912
63
1,590
その他の増減分
1,527
本年度
1人
前年度
1人
増　減
人
勤勉手当の増額
39
扶養手当の増額
24
（３）給料及び職員手当等の状況
ア　職員1人当たり給与
区　分
平成２９年４月１日現在
平均給料月額（円）
370,200
平均給与月額（円）
446,200
平
平成２８年４月１日現在
一　般　行　政　職
均
年
齢（歳）
51.03
平均給料月額（円）
292,300
平均給与月額（円）
294,400
平
均
年
技　能　労　務　職
齢（歳）
38.03
イ　初任給
区　分
一　般　行　政　職
年　齢
高　校　卒
150,500
１８歳
大　学　卒
178,200
２２歳
技　能　労　務　職
ウ　等級別職員数
区　分
一　般　行　政　職
級
職員数(人)
技　能　労　務　職
構成比(％)
1級
3級
平成２９年４月１日現在
職員数(人)
構成比(％)
1級
2級
4級
級
1
100.0
1
100.0
2級
5級
6級
7級
計
計
1級
1級
2級
3級
平成２８年４月１日現在
1
100.00
1
100.00
2級
4級
5級
6級
7級
計
計
―15―
訪問看護ステーション特別会計
―16―
訪問看護ステーション特別会計
（等級別の標準的な職務内容)
区　分
一般行政職
１　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
２　級
主事、技師、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭、書記
４　級
主幹、係長
(室・課）所長補佐
教務主任
教務専門員
主任保健師
保育園（所）長
主任保育士
主任看護師
主任栄養士
事務局長補佐
署長補佐
主任教諭
指導主事
３　級
主査、保育士
保健師、看護師
理学療法士
作業療法士
栄養士
言語聴覚士
診療放射線技師
社会福祉士
介護支援専門員
教諭
５　級
副課長、副室長
副所長、副事務長
副事務局長
副署長
指導主事
６　級
次長
課長
室長
所長
支所長
事務長、参事
事務局長
事務局次長
署長
副校長
副館長
指導主事
エ　昇給
区　分
職　員　数
昇給に係る職員数
本年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
職　員　数
昇給に係る職員数
前年度
号給数別内訳
比　率　（B)　／　（A)
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
(A)
(B)
1
2
3
4
6
8
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
号給
合　計
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
1
1
代　表　的　な　職　種
一　般　行　政　職
技　能　労　務　職
1
1
1
1
100.00
1
1
100.00
1
1
1
1
100.00
100.00
７　級
部長
事務局長
消防長
会計管理者
理事
オ　期末手当、勤勉手当
区　分
支　給　期　別　支　給　率
支給率計
６月(月分）
１２月(月分）
(月　分)
2.075
2.225
4.30
本　年　度
職制上の段階、職務の級等による加算措置
備　考
有
前　年　度
2.025
2.175
4.20
有
国　の　制　度
2.075
2.225
4.30
有
２５年勤続の者
３５年勤続の者
カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
２０年勤続の者
区　分
(月分)
(月分)
最高限度
そ の 他 の
(月分)
(月分)
加算措置等
支給率等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
国の制度(支給率等）
25.55625
34.5825
49.59
49.59
定年前早期退職特別措置
(上限3％加算)
備　考
キ　地域手当
支　給　対　象　地　域
全地域
支　給　率　(％)
0
支給対象職員数(人)
0
国の指定基準に基づく支給率（％）
0
ク　特殊勤務手当
代　表　的　な　職　種
区　分
全　職　種
給料総額に対する比率（％)
0.33
0.33
支給対象職員の比率(％)（平成29年4月1日現在)
100
100
一　般　行　政　職
技　能　労　務　職
代表的な特殊勤務手当の名称　：　人の死体処置手当
ケ　その他の手当
区　分
国　の　制　度　と　の　異　同
扶　養　手　当
同
住　居　手　当
同
通　勤　手　当
一部異
差　異　の　内　容
交通用具の距離区分
―17―
訪問看護ステーション特別会計