議案第３３号
平成２９年度
守谷市介護サービス事業特別会計予算
平成２９年度守谷市の介護サービス事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２
歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１３，８６１千円と定める。
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表
歳入歳出予算」による。
平成２９年 ３ 月 １ 日
守谷市長
平成
- 315 -
年
松
月
丸
日
提
修
原案
出
久
決
- 316 -
第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算
歳
入
（単位　千円）
款
1 サ
ー
ビ
項
ス
収
入
7,919
1 介
2 繰
入
越
護
給
付
費
収
入
金
7,919
5,941
1 他
3 繰
金　額
会
計
繰
入
金
金
5,941
1
1 繰
歳　入　合　計
越
金
1
13,861
- 316 -
歳　出
（単位　千円）
款
1 総
項
務
費
8,216
1 総
2 サ
ー
ビ
ス
事
業
支
出
務
管
備
費
8,216
5,544
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
金
5,544
1
1 繰
4 予
理
費
1 介
3 諸
金　額
出
金
費
1
100
1 予
歳　出　合　計
備
費
100
13,861
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
１　総　括
歳　入
款
1 サ
ー
ビ
本 年 度 予 算 額
ス
収
前 年 度 予 算 額
（単位　千円）
比
較
入
7,919
10,273
△2,354
2 繰
入
金
5,941
3,882
2,059
3 繰
越
金
1
1
0
13,861
14,156
△295
歳　入　合　計
- 317 -
歳
出
（単位　千円）
本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳
款
本年度予算額 前年度予算額
特　定　財　源
比　較
国県支出金
1
総
2
サ
3
諸
4
予
務
ー
ビ
ス
支
事
業
出
備
歳 出 合 計
地　方　債
そ　の　他
費
8,216
7,891
325
8,216
費
5,544
6,164
△620
5,544
金
1
1
0
1
費
100
100
0
100
13,861
14,156
△295
13,861
- 317 -
一 般 財 源
- 318 ２　歳
入
（款） 1 サービス収入
本　年　度
予　算　額
目
1 介護予防支援サービ
ス
費
収
入
計
（款） 2 繰入金
1一 般 会 計 繰 入 金
計
（款） 3 繰越金
1繰
越
計
（項） 1 介護給付費収入
金
前　年　度
予　算　額
10,273
△2,354
7,919
10,273
△2,354
5,941
5,941
1
1
節
比　較
7,919
（単位　千円）
区　分
1 居宅介護予防支援
サービス費収入
（項） 1 他会計繰入金
3,882
2,059 1 事 務 費 繰 入 金
3,882
2,059
（項） 1 繰越金
1
0 1繰
1
0
越
説　明
金　額
金
7,919
・ 居宅介護予防支援サービス費収入
5,941
・ 事務費繰入金
1
・ 前年度繰越金
３　歳
出
（款） 1 総務費
目
1一 般 管 理 費
計
（項） 1 総務管理費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財 源 名
8,216 国 県 支 出 金
(　7,891 ) 地 方 債
(　325 ) そ の 他
一 般 財 源
8,216 国 県 支 出 金
(　7,891 ) 地 方 債
(　325 ) そ の 他
一 般 財 源
金　額
区　分
0 1報
酬
0 9旅
費
8,216 11 需
用
費
0 12 役
務
費
14 使用料及び賃借
料
0
0
8,216
0
- 319 -
金　額
7,808 01 一般事務費
1報酬
151
非常勤職員報酬
146
・介護支援専門員
98
9旅費
13
費用弁償
・介護支援専門員
11需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
12役務費
通信運搬費
・電話料
手数料
・洗車料
自動車損害保険料
・自動車任意保険
14使用料及び賃借料
賃借料
・コンピュータ
8,216
7,808
151
146
30
50
66
98
64
2
32
13
- 320 -
（項） 1 介護予防サービス費
（款） 2 サービス事業費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
目
本　年　度　財　源　内　訳
1 国 県 支 出 金
(　1 ) 地 方 債
(　0 ) そ の 他
一 般 財 源
1 国 県 支 出 金
(　1 ) 地 方 債
(　0 ) そ の 他
一 般 財 源
計
備
区　分
0 13 委
0
5,544
0
0
0
5,544
0
金　額
託
料
出
金
5,544 01 居宅介護予防支援サービス費
13委託料
委託料
・居宅介護予防支援サービス
5,544
5,544
0 28 繰
0
1
0
0
0
1
0
1 01 一般会計繰出金
28繰出金
・前年度精算分
1
1
（項） 1 予備費
（款） 4 予備費
1予
金　額
（項） 1 繰出金
（款） 3 諸支出金
計
節
説　明
財 源 名
5,544 国 県 支 出 金
1 居宅介護予防支
6,164 ) 地 方 債
援 サ ー ビ ス 費 (　(　△620 ) そ の 他
一 般 財 源
5,544 国 県 支 出 金
計
(　6,164 ) 地 方 債
(　△620 ) そ の 他
一 般 財 源
1 一般会計繰出金
（単位　千円）
費
100 国 県 支 出 金
(　100 ) 地 方 債
(　0 ) そ の 他
一 般 財 源
100 国 県 支 出 金
(　100 ) 地 方 債
(　0 ) そ の 他
一 般 財 源
0
0
100
0
0
0
100
0
01 予備費
100
給　与　費　明　細　書
１　特別職
（単位　千円）
区　分
給　与　費
職員数
（人）
本年度
前年度
比　較
長
等
議
員
報　酬
給　料
期末手当
年間支給率
（月分）
地域手当 寒冷地手当
その他の手 当
計
共済費
合　計
その他の特別職
4
7,808
7,808
7,808
計
4
7,808
7,808
7,808
その他の特別職
4
7,310
計
4
7,310
長
等
議
員
長
等
議
員
その他の特別職
498
7,808
7,808
計
498
7,808
7,808
- 321 -
備考