議会配布資料 平成２８年度 補 正 予 算 参 考 資 料 【３月補正予算】 財務部財政課 平成２８年度 ３月補正予算のポイント (国の補正予算と決算見込みを踏まえた補正予算) 『補正予算の概要』 公立学校施設の老朽化対策を含む教育環境の改善事業や、農林水産業の漁業経営 構造改善事業に対し、国の補正予算による補助金や交付金の活用を図る。 その他、公共施設等総合管理計画に基づく、後年度の施設の改修・解体等の整備 費の財源対策として、また、後年度の市債の繰上償還に対する財源対策として、そ れぞれ基金に積み立てるとともに、決算を見据えた事業費の精査及び確定による予 算措置を行う。 ●補正予算規模 （単位：千円） 区 分 既決予算額 今回補正額 補正後の額 一 般 会 計 31,575,116 1,417,544 32,992,660 特 別 会 計 17,018,600 ▲ 39,944 16,978,656 計 48,593,716 1,377,600 49,971,316 合 ●一般会計款別補正予算規模 歳 出 区 分 ２款 ３款 ４款 ６款 ８款 １０款 １２款 １３款 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林水産業費 土 木 費 教 育 費 公 債 費 諸 支 出 金 合 計 （単位：千円） 今 回 補正額 国庫 ▲ 12,366 0 78,759 37,887 ▲ 2,970 0 137,620 0 ▲ 10,510 0 692,021 78,251 7,000 0 527,990 0 1,417,544 116,138 ●特別会計補正予算規模 特 別 会 計 名 国 民 健 康 保 険 （ 事 業 勘 定 ） 国民健康保険（直営診療施設勘定） 住 宅 用 地 造 成 事 業 等 公 共 下 水 道 事 業 合 計 財 源 内 訳 県費 起債 その他 ▲ 10,290 0 ▲ 2,848 11,445 69,700 0 0 0 0 131,100 0 0 0 0 0 0 670,300 ▲ 87,500 0 0 7,000 0 0 2,322 132,255 740,000 ▲ 81,026 一般財源 772 ▲ 40,273 ▲ 2,970 6,520 ▲ 10,510 30,970 0 525,668 510,177 （単位：千円） 今 回 補正額 88,279 0 9,777 ▲ 138,000 ▲ 39,944 - 1 - 国庫 8,699 0 0 ▲ 82,990 ▲ 74,291 財 源 内 訳 県費 起債 その他 一般財源 8,699 0 0 70,881 0 0 0 0 0 0 0 9,777 0 ▲ 44,500 0 ▲ 10,510 8,699 ▲ 44,500 0 70,148 一般会計補正予算の概要 823,121 千円 (１) 国の補正予算関連 国の補正予算を踏まえ、国庫補助金等を有効に活用し、学校施設環境改善交付金事業 及び漁業経営構造改善事業を行う。 73,524 千円 0 千円 【財源】 国庫 その他 一般財源 131,100 千円 35,697 千円 県費 582,800 起債 千円 （単位：千円） 主 な 事 業 名 事業内容 所管課 1 学校施設環境改善交付金事業(一宮中学校) 一宮中学校大規模改修等整備 製氷・貯氷施設に対する助成 2 漁業経営構造改善事業 教育総務課 水産振興課 金額 692,021 131,100 527,990 千円 (２) 財源対策 公共施設等総合管理計画に基づく、公共施設の改修・解体等の整備費と市債の繰上償 還に対する財源対策として、それぞれ基金に積み立てる。 0 千円 0 千円 0 千円 【財源】 国庫 県費 起債 その他 一般財源 2,322 千円 525,668 千円 （単位：千円） 主 な 事 業 名 1 市債管理基金積立金 2 公共施設整備等基金積立金 事業内容 市債管理基金の積立て 公共施設整備等基金の積立て 所管課 財政課 財政課 金額 325,668 200,000 66,433 千円 (３) 決算見込みによる予算調整等 国県補助金の交付決定見込による事業費精査など、決算を見込んだ予算編成を行う。 【財源】 国庫 県費 起債 42,614 千円 1,155 千円 157,200 千円 その他 ▲ 83,348 千円 一般財源 ▲ 51,188 千円 （単位：千円） 主 な 事 業 名 1 2 3 4 国民健康保険特別会計繰出金 公共下水道事業特別会計繰出金 有害鳥獣駆除事業 参議院議員選挙事業等 事業内容 所管課 保険基盤安定事業費の確定による増 福祉総務課 事業費の確定による減 捕獲頭数等の増加による増 事業費の確定による減 - 2 - 下水道課 農林振興課 選管事務局 金額 77,877 ▲ 10,510 6,520 ▲ 10,779 主 要 事 業 一 覧 表 ★印は新規事業 ☆印は箇所新 ●印は国の補正予算関連 項 目 内 容 所管課 【一般会計】 訴訟案件弁護士報償 （事業内容） 総務課 訴訟案件に対する終了謝金及び着手金 ・住民訴訟（市道塩田撫線に係る損害賠償請求事件） ・建物撤去、土地明渡し等に係る訴訟 340,000円×1.08×2事件＝734,400円 （予算額の内訳） 08節 報償費 735千円 メガソーラー１管理事業 （事業内容） 管財課 メガソーラー施設案内職員を配置しないことに伴い、賃金を 減額するとともに、ひょうごグリーンエネルギー基金拠出金が 確定したことに伴い、繰入金を減額する。 （予算額の内訳） 04節 共済費 ▲317千円 07節 賃金 ▲1,964千円 19節 負担金補助及び交付金 ▲41千円 民生委員活動費用弁償補助金 （事業内容） 福祉総務課 民生委員に対する県補助金の増額に伴い、所要額を追加補正 する。 【県補助額】 H27：58,200円/人 → H28：59,000円/人 【対象者数】 173人（民生委員児童委員、主任児童委員） （59,000円‐58,200円）×173人×2＝276,800円 （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 277千円 乳幼児医療給付費 （事業内容） 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 母子家庭等医療助成 （事業内容） 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 老人医療給付費 （事業内容） 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 重度障害者医療給付費 （事業内容） 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 - 3 - （単位：千円） 予算書 ページ 予算科目 13-14 2 - 1 - 1 735 13-14 2 - 1 - 5 ▲ 2,322 款-項-目 財 源 内 訳 補正額 国 県 地方債 その他 一般財源 735 ▲ 2,322 0 太陽光発電余剰電力売電収入 15-16 3 - 1 - 1 277 138 139 民生委員活動費用弁償費補助金 15-16 3 - 1 - 5 0 15,700 ▲ 15,700 過疎対策事業債(100％) 15-16 3 - 1 - 5 0 1,500 ▲ 1,500 過疎対策事業債(100％) 15-16 3 - 1 - 5 0 1,500 ▲ 1,500 過疎対策事業債(100％) 15-16 3 - 1 - 5 0 19,000 過疎対策事業債(100％) - 4 - ▲ 19,000 ★印は新規事業 ☆印は箇所新 ●印は国の補正予算関連 項 目 高齢重度障害者医療給付費 内 容 （事業内容） 所管課 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 こども医療給付費 （事業内容） 福祉総務課 助成費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当する。 国民健康保険特別会計（事業 勘定）繰出金 （事業内容） 福祉総務課 保険基盤安定事業費及び財政安定化支援事業費の確定により、 所要額を追加補正する。 ・保険基盤安定事業 保険者支援分 75,776千円 【補助率】 国1/2、県1/4 保険税軽減分 ▲10,227千円 【補助率】 県3/4 ・財政安定化支援事業 （予算額の内訳） 28節 繰出金 77,877千円 ★ 保育教諭確保のための資格・ 免許取得支援事業補助金 （事業内容） 子育て応援課 保育士資格と幼稚園免許状の両方を必要とする幼保連携型認定 こども園の保育教諭確保のため、一方のみ所持している職員に 対し、もう一方の資格等取得に要する費用の一部を補助する ことにより認定こども園への円滑な移行を図る。 【補助率】 県1/2、自己負担1/2 68,400円（受講料）×1/2 ≒ 34千円 （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 34千円 学童保育料軽減事業 （事業内容） 青少年育成課 小学校１から３年生までの児童で、要件に該当し、利用料の ２分の１の減免を受けている児童で、当該年度の利用料を、 完納し市税を滞納していない世帯に対し、補助金を交付する。 【対象児童】 １ 児童扶養手当の支給を受けている児童 ２ 就学援助を認定されている児童 ３ ２人以上同時に学童保育を利用している児童 （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 571千円 - 5 - （単位：千円） 予算書 ページ 予算科目 15-16 3 - 1 - 5 款-項-目 財 源 内 訳 補正額 国 県 地方債 0 その他 16,000 一般財源 ▲ 16,000 過疎対策事業債(100％) 15-16 3 - 1 - 5 0 16,000 ▲ 16,000 過疎対策事業債(100％) 15-16 3 - 1 - 10 77,877 37,887 11,273 28,717 保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分1/2） 保険基盤安定県負担金(保険者支援分1/4)18,943 保険基盤安定県負担金(保険税軽減分3/4)▲7,670 65,549 37,887 11,273 12,328 15-16 3 - 2 - 4 16,389 12,328 34 34 0 保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金(1/2) 15-16 3 - 2 - 6 571 571 - 6 - ★印は新規事業 ☆印は箇所新 ●印は国の補正予算関連 項 目 内 容 国民健康保険特別会計(直診勘定) （事業内容） 繰出金 所管課 福祉総務課 へき地診療所設備整備事業補助金交付確定による財源振替に 伴い、所要額を減額補正する。 （予算額の内訳） 28節 繰出金 ▲2,970千円 有害鳥獣駆除事業 （事業内容） 農林振興課 イノシシの捕獲数及び捕獲檻の管理数の増加に伴い、捕獲費及 び処分費並びに捕獲檻の管理費を、それぞれ増額する。 当初捕獲見込数 1,400頭 → 実績見込数 2,000頭 当初捕獲檻設置数 500基 → 実績見込数 529基 （予算額の内訳） 13節 委託料 6,520千円 ● 漁業経営構造改善事業 (事業内容) 水産振興課 製氷・貯氷施設の整備に対し助成を行うことにより、氷積込み 及び回航時間を短縮し就労環境を改善するとともに、氷代の低 減による経費を削減し、漁業所得の向上を図る。 【補助先】育波浦漁業協同組合 【補助率】国50％、県7％、事業者43％（市負担なし） （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 131,100千円 公共下水道事業特別会計 繰出金 （事業内容） 下水道課 下水道事業費の確定による繰出金の減 （予算の内訳） 28節 繰出金 ▲10,510千円 タブレット活用教育推進事業 （事業内容） 学校教育課 事業費の一部について、特定財源として過疎対策事業債(ソフト 分)を充当し財源を振り替える。 ● 学校施設環境改善交付金事業 （事業内容） 教育総務課 一宮中学校校舎大規模改造等 平成２８年度国の２次補正で予算化されたため、一宮中学校 整備事業 校舎大規模改修等整備工事を実施する。 （予算額の内訳） 大規模改修工事 13節 委託料 12,153千円 15節 工事請負費 640,000千円 体育館解体工事 13節 委託料 868千円 15節 工事請負費 39,000千円 - 7 - （単位：千円） 予算書 ページ 予算科目 15-16 4 - 1 - 1 ▲ 2,970 ▲ 2,970 15-16 6 - 2 - 1 6,520 6,520 17-18 6 - 3 - 2 131,100 款-項-目 財 源 内 訳 補正額 国 県 地方債 その他 131,100 一般財源 0 漁業経営構造改善事業補助金(国50％、県7％) 17-18 8 - 5 - 4 ▲ 10,510 17-18 10 - 1 - 2 0 ▲ 10,510 87,500 ▲ 87,500 0 過疎対策事業債（100％） 地域振興基金繰入金 17-18 10 - 3 - 1 692,021 73,524 582,800 学校施設環境改善交付金 合併特例事業債(95％) - 8 - 35,697 ★印は新規事業 ☆印は箇所新 ●印は国の補正予算関連 項 目 災害援護資金貸付金償還 内 容 （事業内容） 所管課 福祉総務課 災害援護資金貸付金元金収入の増加により、所要額を追加補正 する。 （予算額の内訳） 23節 償還金利子及び割引料 7,000千円 公共施設整備等基金費 （事業内容） 管財課 売電収入の見込み額の精査とメガソーラー関連経費の減に伴い、 基金積立額を増額する。 （予算額の内訳） 25節 積立金 2,322千円 【国民健康保険特別会計（事業勘定）】 一般被保険者高額医療費負担金 （事業内容） 福祉総務課 医療費の増加により所要額を追加補正する。 一般被保険者高額療養費 53,478千円 【受診件数】H27：6,613件 H28見込み：7,843件 【医療費】 H27：484,468千円 H28見込み：504,000千円 （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 53,478千円 高額医療費共同事業拠出金 （事業内容） 福祉総務課 国保連合会が行う高額な医療費に対する再保険事業拠出金の 増額により、所要額を追加補正する。 （予算額の内訳） 19節 負担金補助及び交付金 34,797千円 【住宅用地造成事業等特別会計】 造成地管理事業 （事業内容） まちづくり政策課 土地売却に伴い、土地売払収入と造成地管理費の精査を行い、 一般会計繰出金を増額する。 （予算額の内訳） 28節 繰出金 9,777千円 【公共下水道事業特別会計】 社会資本整備総合事業 （事業内容） 下水道課 社会資本整備総合事業における津名浄化センター沈砂池・ポン プ棟建設事業等の確定による事業費を減額する。 ・津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事 ・津名浄化センター長寿命化基本計画・基本設計委託 ・淡路・東浦浄化センター長寿命化工事委託 （予算の内訳） 13節 委託料 ▲68,000千円 15節 工事請負費 ▲70,000千円 - 9 - （単位：千円） 予算書 ページ 予算科目 款-項-目 17-18 12 - 1 - 1 補正額 財 源 内 訳 国 県 地方債 その他 7,000 一般財源 7,000 0 災害援護資金貸付金元金収入 17-18 13 - 1 - 7 2,322 2,322 0 太陽光発電余剰電力売電収入 10-11 2 - 2 - 2 53,478 17,724 35,754 高額医療費共同事業交付金 10-11 7 - 1 - 1 34,797 8,699 8,699 高額医療費共同事業負担金（1/4） 17,399 0 高額医療費共同事業交付金 高額医療費共同事業負担金（1/4） 6-7 1 - 1 - 1 9,777 7-8 1 - 1 - 1 ▲ 138,000 9,777 ▲ 82,990 ▲ 44,500 社会資本整備総合交付金（1/2） 公共下水道事業債(100％) - 10 - ▲ 10,510
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