補足資料　「計数計画根拠」
１．売上計画
365
364
365
＜現状＞
客室タイプ
スタンダードシングル
デラックスシングル
エコノミーツイン
ツイン
計
客室タイプ
室数
143
6
15
2
166
11期
4,909
デラックスシングル 5,934
エコノミーツイン 6,855
ツイン
9,306
計
5,083
スタンダードシングル
広さ
宿泊
稼働率(室数)
売上(単位：千円)
用途
(㎡)
人数
11期
12期
13期
14期
11期 12期 13期 14期
12
1 ビジネス 24,161 46.30% 25,748 49.50% 25,374 48.60% 24,168 46.30% 118,607 120,013 121,889 116,096
15
1.5 ビジネス・学生
594 25.90%
539 23.50%
492 22.50%
469 21.42% 3,525 3,413 3,201 3,029
12
2 学生合宿 1,560 28.50% 1,766 32.30% 1,732 31.60% 1,650 30.14% 10,694 11,880 11,854 11,293
17
2 観光・団体
222 30.40%
206 28.20%
180 24.70%
171 23.42% 2,066 1,898 1,639 1,557
26,537 43.80% 28,259 46.70% 27,778 45.80% 26,458 43.67% 134,892 137,204 138,583 131,975
平均1室単価(単位：円)
推測人数
12期 13期 14期 平均 11期 12期 13期 14期
4,661 4,804 4,804 4,794 24,161 25,748 25,374 24,168
6,332 6,506 6,458 6,308
891
809
738
704
6,727 6,844 6,844 6,818 3,120 3,532 3,464 3,300
9,214 9,106 9,105 9,183
444
412
360
342
4,855 4,989 4,988 4,979 28,616 30,501 29,936 28,514
＜稼働率改善＝集客UP後＞
集客人数
稼動
売上
客室タイプ
室数 14期単価 平均単価
改善値 計
スタンダードシングル
1,000 25,168 25,168 120,900 120,665
デラックスシングル
50
754
502 3,244 3,169
エコノミーツイン
50 3,350 1,675 11,464 11,420
ツイン
50
392
196 1,785 1,800
計
1,150 29,664 27,541 137,393 137,053
※14期見込から算出
＜単価UP＞
①1室単価のアップ
1室単価(円)
売上
客室タイプ
改善値 計 額(千円) 改善額
スタンダードシングル
300 5,000 125,840 9,744
デラックスシングル
6,300 3,165
136
エコノミーツイン
6,800 11,390
97
ツイン
9,100 1,784
227
142,178 10,203
計
-
稼働率
改善施策との関係
改善額 フル稼働 改善後 改善値
4,569 52,195 48.22% 1.92% 朝食無料プラン等の充実により1日平均約2.7人の改善
140 2,190 22.94% 1.52%
127 5,475 30.59% 0.46%
組合からの情報や学会、合宿免許対応として利用促進
243
730 26.85% 3.42%
5,078 60,590 45.46% 1.79%
②駐車場代のUP
稼動 駐車場 値上げ 改善額
室数 利用率 額(円) (千円)
27,541
60%
400 6,610
※統計上、観光客の75％は自動車利用
計画2年目以降
＜稼働率改善後の5ヶ年稼働室数、宿泊客数の推移＞ 改善率：計画1期目：上記根拠値
1.0%
11月 12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
2,264 1,804 1,425 1,836 1,983 1,738 2,037 2,012 2,036 2,746 2,036 2,251
14期
51
27
14
13
38
30
28
48
52
75
41
52
エコノミーツイン
稼動室数
120
98
75
85
154
104
156
117
128
276
143
193
ツイン
17
5
6
6
8
17
14
16
10
25
25
22
2,357 1,878 1,483 1,911 2,065 1,809 2,121 2,095 2,120 2,859 2,120 2,344
54
28
14
13
40
32
29
51
55
80
43
55
15期
エコノミーツイン
121
99
76
86
156
105
158
118
129
280
145
195
稼動室数
ツイン
19
5
6
6
9
19
16
18
11
28
28
25
計
2,551 2,010 1,579 2,016 2,270 1,965 2,324 2,282 2,315 3,247 2,336 2,619
2,357 1,878 1,483 1,911 2,065 1,809 2,121 2,095 2,120 2,859 2,120 2,344
81
42
21
20
60
48
44
77
83
120
65
83
15期
エコノミーツイン
242
198
152
172
312
210
316
236
258
560
290
390
宿泊人数
ツイン
38
10
12
12
18
38
32
36
22
56
56
50
計
2,718 2,128 1,668 2,115 2,455 2,105 2,513 2,444 2,483 3,595 2,531 2,867
朝食利用者数
815
638
500
634
736
631
753
733
744 1,078
759
859
2,405 1,916 1,513 1,950 2,107 1,846 2,164 2,138 2,163 2,918 2,163 2,392
55
28
14
13
40
32
29
52
56
81
43
56
16期
エコノミーツイン
123
101
77
87
159
107
161
120
131
285
148
199
稼動室数
ツイン
19
5
6
6
9
19
16
18
11
28
28
25
計
2,602 2,050 1,610 2,056 2,315 2,004 2,370 2,328 2,361 3,312 2,382 2,672
2,405 1,916 1,513 1,950 2,107 1,846 2,164 2,138 2,163 2,918 2,163 2,392
83
42
21
20
60
48
44
78
84
122
65
84
16期
エコノミーツイン
246
202
154
174
318
214
322
240
262
570
296
398
宿泊人数
ツイン
38
10
12
12
18
38
32
36
22
56
56
50
計
2,772 2,170 1,700 2,156 2,503 2,146 2,562 2,492 2,531 3,666 2,580 2,924
朝食利用者数
831
651
510
646
750
643
768
747
759 1,099
773
877
2,453 1,954 1,543 1,989 2,149 1,883 2,207 2,181 2,206 2,977 2,206 2,440
57
29
14
13
41
33
30
54
58
84
44
58
17期
エコノミーツイン
126
104
79
89
164
110
166
123
135
294
152
205
稼動室数
ツイン
19
5
6
6
9
19
16
18
11
29
29
25
計
2,655 2,092 1,642 2,097 2,363 2,045 2,419 2,376 2,410 3,384 2,431 2,728
2,453 1,954 1,543 1,989 2,149 1,883 2,207 2,181 2,206 2,977 2,206 2,440
86
44
21
20
62
50
45
81
87
126
66
87
17期
エコノミーツイン
252
208
158
178
328
220
332
246
270
588
304
410
宿泊人数
ツイン
38
10
12
12
18
38
32
36
22
58
58
50
計
2,829 2,216 1,734 2,199 2,557 2,191 2,616 2,544 2,585 3,749 2,634 2,987
朝食利用者数
848
664
520
659
766
657
784
763
775 1,124
790
896
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
スタンダードシングル
デラックスシングル
年間計
24,168
469
1,649
171
25,162
494
1,668
190
27,514
25,162
741
3,336
380
29,619
8,880
25,675
499
1,698
190
28,062
25,675
749
3,396
380
30,200
9,054
26,188
515
1,747
192
28,642
26,188
773
3,494
384
30,839
9,246
売上 稼働率
備考
-
48.2% 上記根拠より算出
22.6%
30.5%
26.0%
141,994 45.4%
1人/室
駐車場代
6,603 1.5人/室
2人/室
2人/室
売上計 148,597 125,810
3,112
11,342
1,729
宿泊客数の30％利用で算出
144,794
49.2%
22.8%
31.0%
26.0%
46.3%
駐車場代
6,735
128,375
3,144
11,546
1,729
売上計 151,529
147,811
50.2%
23.5%
31.9%
26.3%
47.3%
駐車場代
6,874
130,940
3,245
11,880
1,747
売上計 154,685
スタンダードシングル
18期
稼動室数
デラックスシングル
エコノミーツイン
ツイン
計
スタンダードシングル
18期
宿泊人数
デラックスシングル
エコノミーツイン
ツイン
計
朝食利用者数
スタンダードシングル
19期
稼動室数
デラックスシングル
エコノミーツイン
ツイン
計
スタンダードシングル
19期
宿泊人数
デラックスシングル
エコノミーツイン
ツイン
計
朝食利用者数
2,501
59
129
19
2,708
2,501
89
258
38
2,886
865
2,549
61
132
19
2,761
2,549
92
264
38
2,943
882
1,992
30
107
5
2,134
1,992
45
214
10
2,261
678
2,030
31
110
5
2,176
2,030
47
220
10
2,307
691
1,573
14
81
6
1,674
1,573
21
162
12
1,768
530
1,603
14
83
6
1,706
1,603
21
166
12
1,802
540
2,028
13
91
6
2,138
2,028
20
182
12
2,242
672
2,067
13
93
6
2,179
2,067
20
186
12
2,285
685
2,191
42
169
9
2,411
2,191
63
338
18
2,610
783
2,233
43
174
9
2,459
2,233
65
348
18
2,664
799
1,920
34
113
19
2,086
1,920
51
226
38
2,235
670
1,957
35
116
19
2,127
1,957
53
232
38
2,280
683
2,250
31
171
16
2,468
2,250
47
342
32
2,671
801
2,293
32
176
16
2,517
2,293
48
352
32
2,725
817
2,224
56
126
18
2,424
2,224
84
252
36
2,596
778
2,267
58
129
18
2,472
2,267
87
258
36
2,648
794
2,249
60
139
11
2,459
2,249
90
278
22
2,639
791
2,292
62
143
11
2,508
2,292
93
286
22
2,693
807
3,036
87
303
30
3,456
3,036
131
606
60
3,833
1,149
3,095
90
312
31
3,528
3,095
135
624
62
3,916
1,174
2,249
45
156
30
2,480
2,249
68
312
60
2,689
806
2,292
46
160
31
2,529
2,292
69
320
62
2,743
822
2,488
60
211
25
2,784
2,488
90
422
50
3,050
915
2,536
62
217
25
2,840
2,536
93
434
50
3,113
933
26,701
531
1,796
194
29,222
26,701
797
3,592
388
31,478
9,438
27,214
547
1,845
196
29,802
27,214
821
3,690
392
32,117
9,627
150,829
51.2%
24.2%
32.8%
26.6%
48.2%
駐車場代
7,013
133,505
3,345
12,213
1,765
売上計 157,842
153,846
52.1%
25.0%
33.7%
26.8%
49.2%
駐車場代
7,152
136,070
3,446
12,546
1,784
売上計 160,998
２．原価計画
①清掃外注費
(単位：千円、％)
＜現状＞
科目
金額 構成比 稼働率
宿泊料収入 132,000 100.0%
清掃外注費 18,000 13.6%
43.67%
リネン費
3,800
2.9%
110,200 83.5%
限界利益
＜清掃外注費からパートへ変更した場合＞
仮定 時給 日給 年間
1室当たり清掃時間
20分
部屋数
166
稼働率
43.67%
900円 21,900円 7,994千円
稼動室数
73
1日当たり清掃時間
24
年間清掃時間
8,882
売上対比
改善値
6.1%
7.6%
※最大で7.6％の改善が可能だが、計画上はスキルの習得時間等を考慮して低めに設定
②朝食代
※朝食無料化のため
＜現状のテナントとの契約形態＞
14期見込
7,800千円
受取家賃
28,514人
宿泊客数
8,554人
×30％
700円
朝食代
5,988千円
テナントの収入
1,796千円 ※テナントの朝食収入の30％と仮定
手数料収入
6,004千円
固定家賃分
500千円
月家賃
＜朝食無料とした場合＞
14期数値での算出
受取家賃
朝食代
差額
1人当たり
6,000千円
4,191千円 ※当社からテナントへの支払
1,809千円
211円