補足資料 「計数計画根拠」 1.売上計画 365 364 365 <現状> 客室タイプ スタンダードシングル デラックスシングル エコノミーツイン ツイン 計 客室タイプ 室数 143 6 15 2 166 11期 4,909 デラックスシングル 5,934 エコノミーツイン 6,855 ツイン 9,306 計 5,083 スタンダードシングル 広さ 宿泊 稼働率(室数) 売上(単位:千円) 用途 (㎡) 人数 11期 12期 13期 14期 11期 12期 13期 14期 12 1 ビジネス 24,161 46.30% 25,748 49.50% 25,374 48.60% 24,168 46.30% 118,607 120,013 121,889 116,096 15 1.5 ビジネス・学生 594 25.90% 539 23.50% 492 22.50% 469 21.42% 3,525 3,413 3,201 3,029 12 2 学生合宿 1,560 28.50% 1,766 32.30% 1,732 31.60% 1,650 30.14% 10,694 11,880 11,854 11,293 17 2 観光・団体 222 30.40% 206 28.20% 180 24.70% 171 23.42% 2,066 1,898 1,639 1,557 26,537 43.80% 28,259 46.70% 27,778 45.80% 26,458 43.67% 134,892 137,204 138,583 131,975 平均1室単価(単位:円) 推測人数 12期 13期 14期 平均 11期 12期 13期 14期 4,661 4,804 4,804 4,794 24,161 25,748 25,374 24,168 6,332 6,506 6,458 6,308 891 809 738 704 6,727 6,844 6,844 6,818 3,120 3,532 3,464 3,300 9,214 9,106 9,105 9,183 444 412 360 342 4,855 4,989 4,988 4,979 28,616 30,501 29,936 28,514 <稼働率改善=集客UP後> 集客人数 稼動 売上 客室タイプ 室数 14期単価 平均単価 改善値 計 スタンダードシングル 1,000 25,168 25,168 120,900 120,665 デラックスシングル 50 754 502 3,244 3,169 エコノミーツイン 50 3,350 1,675 11,464 11,420 ツイン 50 392 196 1,785 1,800 計 1,150 29,664 27,541 137,393 137,053 ※14期見込から算出 <単価UP> ①1室単価のアップ 1室単価(円) 売上 客室タイプ 改善値 計 額(千円) 改善額 スタンダードシングル 300 5,000 125,840 9,744 デラックスシングル 6,300 3,165 136 エコノミーツイン 6,800 11,390 97 ツイン 9,100 1,784 227 142,178 10,203 計 - 稼働率 改善施策との関係 改善額 フル稼働 改善後 改善値 4,569 52,195 48.22% 1.92% 朝食無料プラン等の充実により1日平均約2.7人の改善 140 2,190 22.94% 1.52% 127 5,475 30.59% 0.46% 組合からの情報や学会、合宿免許対応として利用促進 243 730 26.85% 3.42% 5,078 60,590 45.46% 1.79% ②駐車場代のUP 稼動 駐車場 値上げ 改善額 室数 利用率 額(円) (千円) 27,541 60% 400 6,610 ※統計上、観光客の75%は自動車利用 計画2年目以降 <稼働率改善後の5ヶ年稼働室数、宿泊客数の推移> 改善率:計画1期目:上記根拠値 1.0% 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2,264 1,804 1,425 1,836 1,983 1,738 2,037 2,012 2,036 2,746 2,036 2,251 14期 51 27 14 13 38 30 28 48 52 75 41 52 エコノミーツイン 稼動室数 120 98 75 85 154 104 156 117 128 276 143 193 ツイン 17 5 6 6 8 17 14 16 10 25 25 22 2,357 1,878 1,483 1,911 2,065 1,809 2,121 2,095 2,120 2,859 2,120 2,344 54 28 14 13 40 32 29 51 55 80 43 55 15期 エコノミーツイン 121 99 76 86 156 105 158 118 129 280 145 195 稼動室数 ツイン 19 5 6 6 9 19 16 18 11 28 28 25 計 2,551 2,010 1,579 2,016 2,270 1,965 2,324 2,282 2,315 3,247 2,336 2,619 2,357 1,878 1,483 1,911 2,065 1,809 2,121 2,095 2,120 2,859 2,120 2,344 81 42 21 20 60 48 44 77 83 120 65 83 15期 エコノミーツイン 242 198 152 172 312 210 316 236 258 560 290 390 宿泊人数 ツイン 38 10 12 12 18 38 32 36 22 56 56 50 計 2,718 2,128 1,668 2,115 2,455 2,105 2,513 2,444 2,483 3,595 2,531 2,867 朝食利用者数 815 638 500 634 736 631 753 733 744 1,078 759 859 2,405 1,916 1,513 1,950 2,107 1,846 2,164 2,138 2,163 2,918 2,163 2,392 55 28 14 13 40 32 29 52 56 81 43 56 16期 エコノミーツイン 123 101 77 87 159 107 161 120 131 285 148 199 稼動室数 ツイン 19 5 6 6 9 19 16 18 11 28 28 25 計 2,602 2,050 1,610 2,056 2,315 2,004 2,370 2,328 2,361 3,312 2,382 2,672 2,405 1,916 1,513 1,950 2,107 1,846 2,164 2,138 2,163 2,918 2,163 2,392 83 42 21 20 60 48 44 78 84 122 65 84 16期 エコノミーツイン 246 202 154 174 318 214 322 240 262 570 296 398 宿泊人数 ツイン 38 10 12 12 18 38 32 36 22 56 56 50 計 2,772 2,170 1,700 2,156 2,503 2,146 2,562 2,492 2,531 3,666 2,580 2,924 朝食利用者数 831 651 510 646 750 643 768 747 759 1,099 773 877 2,453 1,954 1,543 1,989 2,149 1,883 2,207 2,181 2,206 2,977 2,206 2,440 57 29 14 13 41 33 30 54 58 84 44 58 17期 エコノミーツイン 126 104 79 89 164 110 166 123 135 294 152 205 稼動室数 ツイン 19 5 6 6 9 19 16 18 11 29 29 25 計 2,655 2,092 1,642 2,097 2,363 2,045 2,419 2,376 2,410 3,384 2,431 2,728 2,453 1,954 1,543 1,989 2,149 1,883 2,207 2,181 2,206 2,977 2,206 2,440 86 44 21 20 62 50 45 81 87 126 66 87 17期 エコノミーツイン 252 208 158 178 328 220 332 246 270 588 304 410 宿泊人数 ツイン 38 10 12 12 18 38 32 36 22 58 58 50 計 2,829 2,216 1,734 2,199 2,557 2,191 2,616 2,544 2,585 3,749 2,634 2,987 朝食利用者数 848 664 520 659 766 657 784 763 775 1,124 790 896 スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル スタンダードシングル デラックスシングル 年間計 24,168 469 1,649 171 25,162 494 1,668 190 27,514 25,162 741 3,336 380 29,619 8,880 25,675 499 1,698 190 28,062 25,675 749 3,396 380 30,200 9,054 26,188 515 1,747 192 28,642 26,188 773 3,494 384 30,839 9,246 売上 稼働率 備考 - 48.2% 上記根拠より算出 22.6% 30.5% 26.0% 141,994 45.4% 1人/室 駐車場代 6,603 1.5人/室 2人/室 2人/室 売上計 148,597 125,810 3,112 11,342 1,729 宿泊客数の30%利用で算出 144,794 49.2% 22.8% 31.0% 26.0% 46.3% 駐車場代 6,735 128,375 3,144 11,546 1,729 売上計 151,529 147,811 50.2% 23.5% 31.9% 26.3% 47.3% 駐車場代 6,874 130,940 3,245 11,880 1,747 売上計 154,685 スタンダードシングル 18期 稼動室数 デラックスシングル エコノミーツイン ツイン 計 スタンダードシングル 18期 宿泊人数 デラックスシングル エコノミーツイン ツイン 計 朝食利用者数 スタンダードシングル 19期 稼動室数 デラックスシングル エコノミーツイン ツイン 計 スタンダードシングル 19期 宿泊人数 デラックスシングル エコノミーツイン ツイン 計 朝食利用者数 2,501 59 129 19 2,708 2,501 89 258 38 2,886 865 2,549 61 132 19 2,761 2,549 92 264 38 2,943 882 1,992 30 107 5 2,134 1,992 45 214 10 2,261 678 2,030 31 110 5 2,176 2,030 47 220 10 2,307 691 1,573 14 81 6 1,674 1,573 21 162 12 1,768 530 1,603 14 83 6 1,706 1,603 21 166 12 1,802 540 2,028 13 91 6 2,138 2,028 20 182 12 2,242 672 2,067 13 93 6 2,179 2,067 20 186 12 2,285 685 2,191 42 169 9 2,411 2,191 63 338 18 2,610 783 2,233 43 174 9 2,459 2,233 65 348 18 2,664 799 1,920 34 113 19 2,086 1,920 51 226 38 2,235 670 1,957 35 116 19 2,127 1,957 53 232 38 2,280 683 2,250 31 171 16 2,468 2,250 47 342 32 2,671 801 2,293 32 176 16 2,517 2,293 48 352 32 2,725 817 2,224 56 126 18 2,424 2,224 84 252 36 2,596 778 2,267 58 129 18 2,472 2,267 87 258 36 2,648 794 2,249 60 139 11 2,459 2,249 90 278 22 2,639 791 2,292 62 143 11 2,508 2,292 93 286 22 2,693 807 3,036 87 303 30 3,456 3,036 131 606 60 3,833 1,149 3,095 90 312 31 3,528 3,095 135 624 62 3,916 1,174 2,249 45 156 30 2,480 2,249 68 312 60 2,689 806 2,292 46 160 31 2,529 2,292 69 320 62 2,743 822 2,488 60 211 25 2,784 2,488 90 422 50 3,050 915 2,536 62 217 25 2,840 2,536 93 434 50 3,113 933 26,701 531 1,796 194 29,222 26,701 797 3,592 388 31,478 9,438 27,214 547 1,845 196 29,802 27,214 821 3,690 392 32,117 9,627 150,829 51.2% 24.2% 32.8% 26.6% 48.2% 駐車場代 7,013 133,505 3,345 12,213 1,765 売上計 157,842 153,846 52.1% 25.0% 33.7% 26.8% 49.2% 駐車場代 7,152 136,070 3,446 12,546 1,784 売上計 160,998 2.原価計画 ①清掃外注費 (単位:千円、%) <現状> 科目 金額 構成比 稼働率 宿泊料収入 132,000 100.0% 清掃外注費 18,000 13.6% 43.67% リネン費 3,800 2.9% 110,200 83.5% 限界利益 <清掃外注費からパートへ変更した場合> 仮定 時給 日給 年間 1室当たり清掃時間 20分 部屋数 166 稼働率 43.67% 900円 21,900円 7,994千円 稼動室数 73 1日当たり清掃時間 24 年間清掃時間 8,882 売上対比 改善値 6.1% 7.6% ※最大で7.6%の改善が可能だが、計画上はスキルの習得時間等を考慮して低めに設定 ②朝食代 ※朝食無料化のため <現状のテナントとの契約形態> 14期見込 7,800千円 受取家賃 28,514人 宿泊客数 8,554人 ×30% 700円 朝食代 5,988千円 テナントの収入 1,796千円 ※テナントの朝食収入の30%と仮定 手数料収入 6,004千円 固定家賃分 500千円 月家賃 <朝食無料とした場合> 14期数値での算出 受取家賃 朝食代 差額 1人当たり 6,000千円 4,191千円 ※当社からテナントへの支払 1,809千円 211円
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