平成２９年度
安中市当初予算の概要
一般会計・特別会計予算
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
一般会計
25,698,000
24,837,000
861,000
3.5
特別会計
16,439,591
16,497,674
△ 58,083
△ 0.4
8,507,467
8,515,029
△ 7,562
△ 0.1
720,262
696,153
24,109
3.5
介護保険
介護保険
5,932,572
5,783,710
148,862
2.6
下水道事業
下水道事業
1,085,827
1,298,374
△ 212,547
△ 16.4
193,463
204,408
△ 10,945
△ 5.4
水道事業
2,164,265
2,296,776
△ 132,511
△ 5.8
病院事業
3,248,151
3,262,516
△ 14,365
△ 0.4
46,971
54,398
△ 7,427
△ 13.7
47,596,978
46,948,364
648,614
1.4
会 計 名
国民健康保険
国民健康保険
後期高齢者医療
後期高齢者医療
健康増進施設恵みの湯事業
健康増進施設恵みの湯事業
介護サービス事業
合 計
1
比 較
増減率
（％）
一般会計
款
※
※
※
※
1
2
3
4
5
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
※
※
※
※
6
7
8
9
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
※
※
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
※
※
※
※
歳入
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
（単位：千円）
構成比
増減率
比 較
（％）
（％）
9,428,005
302,000
5,000
35,000
11,000
9,496,357
320,000
10,000
44,000
21,000
△ 68,352
△ 18,000
△ 5,000
△ 9,000
△ 10,000
△ 0.7
△ 5.6
△ 50.0
△ 20.5
△ 47.6
36.7
1.2
0.0
0.1
0.1
997,000
72,000
60,000
29,000
1,100,000
86,000
56,000
28,000
△ 103,000
△ 14,000
4,000
1,000
△ 9.4
△ 16.3
7.1
3.6
3.9
0.3
0.2
0.1
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
2,900,000
8,000
154,213
392,562
3,203,234
3,228,000
8,000
162,471
394,720
2,790,381
△ 328,000
0
△ 8,258
△ 2,158
412,853
△ 10.2
0.0
△ 5.1
△ 0.5
14.8
11.3
0.0
0.6
1.5
12.5
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
1,670,282
16,854
30,002
3,005,814
50,000
1,620,002
17,121
1,002
2,804,818
50,000
50,280
△ 267
29,000
200,996
0
3.1
△ 1.6
2,894.2
7.2
0.0
6.5
0.1
0.1
11.7
0.2
20 諸収入
21 市債
合 計
自 主 財 源
492,134
2,835,900
25,698,000
13,569,584
514,628
2,084,500
24,837,000
13,441,117
△ 22,494
751,400
861,000
128,467
△ 4.4
36.0
3.5
1.0
1.9
11.0
100.0
52.8
依 存 財 源
12,128,416
11,395,883
732,533
6.4
47.2
2
市税の内訳
（単位：千円）
税 目
市民税
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
増減率
構成比
（％）
（％）
4,388,812
4,493,799
△ 104,987
△ 2.3
46.5
個人
2,612,680
2,625,794
△ 13,114
△ 0.5
27.7
法人
1,776,132
1,868,005
△ 91,873
△ 4.9
18.8
固定資産税
4,258,663
4,222,711
35,952
0.9
45.2
軽自動車税
167,634
153,808
13,826
9.0
1.8
市たばこ税
377,557
389,009
△ 11,452
△ 2.9
4.0
1
1
0
0.0
0.0
17,000
20,718
△ 3,718
△ 17.9
0.2
218,338
216,311
2,027
0.9
2.3
9,428,005
9,496,357
△ 68,352
△ 0.7
100.0
特別土地保有税
入湯税
都市計画税
合 計
3
一般会計
歳出
【目的別】
款
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
増減率
構成比
（％）
（％）
1 議会費
249,421
246,339
3,082
1.3
1.0
2 総務費
2,375,916
2,618,676
△ 242,760
△ 9.3
9.2
3 民生費
9,728,534
9,279,894
448,640
4.8
37.9
4 衛生費
3,445,322
2,613,140
832,182
31.8
13.4
5 労働費
32,934
36,839
△ 3,905
△ 10.6
0.1
6 農林水産業費
684,272
687,793
△ 3,521
△ 0.5
2.7
7 商工費
397,687
366,739
30,948
8.4
1.5
8 土木費
2,272,731
2,248,185
24,546
1.1
8.8
9 消防費
922,589
910,284
12,305
1.4
3.6
10 教育費
2,533,366
2,767,881
△ 234,515
△ 8.5
9.9
100
1,500
△ 1,400
△ 93.3
0.0
12 公債費
3,005,128
3,009,730
△ 4,602
△ 0.2
11.7
13 予備費
50,000
50,000
0
0.0
0.2
25,698,000
24,837,000
861,000
3.5
100.0
11 災害復旧費
合 計
4
一般会計
【性質別】
区 分
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
歳出
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
（％）
人件費
3,961,416
4,204,538
△ 243,122
△ 5.8
15.4
扶助費
5,606,708
5,473,809
132,899
2.4
21.8
公債費
3,005,113
3,009,715
△ 4,602
△ 0.2
11.7
物件費
3,154,405
3,248,485
△ 94,080
△ 2.9
12.3
維持補修費
322,534
301,488
21,046
7.0
1.3
3,304,982
3,413,869
△ 108,887
△ 3.2
12.9
281,685
283,474
△ 1,789
△ 0.6
1.1
4,000
0
4,000
皆増
0.0
貸付金
84,641
95,006
△ 10,365
△ 10.9
0.3
繰出金
2,684,288
2,677,876
6,412
0.2
10.4
投資的経費
3,238,228
2,078,740
1,159,488
55.8
12.6
3,238,128
2,077,240
1,160,888
55.9
12.6
100
1,500
△ 1,400
△ 93.3
0.0
補助費等
積立金
投資及び出資金
普通建設事業費
災害復旧費
予備費
50,000
50,000
0
0.0
0.2
25,698,000
24,837,000
861,000
3.5
100.0
義務的経費
12,573,237
12,688,062
△ 114,825
△ 0.9
48.9
投資的経費
3,238,228
2,078,740
1,159,488
55.8
12.6
その他の経費
9,886,535
10,070,198
△ 183,663
△ 1.8
38.5
合 計
5
当初予算額の推移
（億円）
300.0
287.9
280.0
265.5
262.5
257.0
260.0
248.4
240.0
220.0
229.8
234.0
232.3
H23
H24
225.0
217.8
211.3
210.5
H18
H19
200.0
180.0
160.0
H20
H21
H22
H25
H26
H27
H28
H29
（年度）
6
性質別経費の推移
義務的経費
（億円）
その他の経費
投資的経費
300.0
287.9
262.5
250.0
200.0
211.3
210.5
20.3
75.4
16.7
80.5
115.6
H18
217.8
23.4
229.8
35.3
225.0
27.7
81.7
83.3
82.2
113.3
112.7
111.2
115.1
H19
H20
H21
H22
234.0
232.3
28.5
34.1
90.2
72.7
265.5
42.0
58.5
248.4
20.8
96.8
257.0
32.4
99.2
100.7
98.9
87.8
90.4
115.3
113.6
118.4
124.3
126.9
125.7
110.4
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
150.0
100.0
50.0
0.0
（年度）
7
義務的経費の推移
人件費
（億円）
扶助費
公債費
140.0
130.0
120.0
115.6
110.0
33.6
113.3
32.4
100.0
112.7
32.3
111.2
31.5
115.1
115.3
27.9
26.2
43.6
46.7
46.8
110.4
23.9
113.6
24.2
90.0
80.0
70.0
118.4
27.5
48.7
49.8
126.9
125.7
29.4
30.1
30.0
53.6
54.7
56.1
124.3
34.2
34.7
36.0
36.5
47.8
46.2
44.4
43.2
43.6
42.4
39.7
40.7
41.1
41.3
42.1
39.6
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
H18
（年度）
8
市税の推移
個人市民税
（億円）
法人市民税
固定資産税
その他
120.0
108.4
110.0
100.0
90.0
85.1
80.0
7.4
70.0
40.0
98.9
7.4
7.3
41.4
39.6
23.6
7.1
93.0
92.9
7.1
7.1
44.4
43.6
15.5
15.5
22.3
40.0
10.0
44.0
88.4
97.7
7.6
44.8
93.7
95.8
95.0
94.3
7.7
7.6
7.8
7.8
44.1
42.4
42.2
42.6
19.3
18.7
17.8
30.5
50.0
20.0
7.2
45.2
60.0
30.0
102.4
17.4
8.3
18.7
15.7
28.4
29.1
28.9
27.8
26.0
26.7
26.6
26.2
26.5
26.3
26.1
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
20.3
0.0
H18
（年度）
9
市債残高の推移
臨時財政対策債
（億円）
通常債
300.0
250.0
244.6
240.2
193.0
222.8
170.8
200.0
206.0
150.2
199.3
136.9
206.1
126.2
213.8
120.3
223.1
263.6
144.7
270.0
147.6
133.8
259.5
259.6
135.8
131.3
119.5
150.0
100.0
79.9
50.0
47.2
52.0
55.8
H18
決算
H19
決算
H20
決算
93.5
103.6
110.8
118.9
122.4
123.7
128.3
H26
決算
H27
決算
H28
見込
H29
予算
62.4
0.0
H21
決算
H22
決算
H23
決算
H24
決算
H25
決算
（年度）
10
プライマリーバランスの推移
（億円）
30.0
20.8
21.9
18.2
20.0
9.3
10.0
4.3
3.6
1.7
0.0
-10.0
-7.3
-10.0
-14.4
-20.0
-30.0
-29.8
-30.5
H25
H26
-40.0
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H27
H28
H29
（年度）
11
国民健康保険特別会計
【歳入】
主要科目（抜粋）
国民健康保険税
国庫支出金
療養給付費等交付金
前期高齢者交付金
県支出金
平成29年度
平成28年度
当初予算額
1,259,400
当初予算額
1,228,525
1,666,773
1,657,278
209,360
336,866
2,101,325
2,041,003
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
2.5
（％）
14.8
9,495
0.6
19.6
△ 127,506
△ 37.9
2.5
60,322
3.0
24.7
30,875
450,285
464,774
△ 14,489
△ 3.1
5.3
共同事業交付金
1,739,226
1,697,681
41,545
2.4
20.4
繰入金
1,071,245
1,079,138
△ 7,893
△ 0.7
12.6
8,507,467
8,515,029
△ 7,562
△ 0.1
100.0
合 計
【歳出】
（単位：千円）
主要科目（抜粋）
総務費
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
増減率
構成比
（％）
（％）
41,713
38,219
3,494
9.1
0.5
5,305,597
5,322,357
△ 16,760
△ 0.3
62.4
後期高齢者支援金等
954,058
975,213
△ 21,155
△ 2.2
11.2
介護納付金
326,673
345,698
△ 19,025
△ 5.5
3.8
1,739,231
1,697,686
41,545
2.4
20.5
保険給付費
共同事業拠出金
保健事業費
合 計
96,161
91,413
4,748
5.2
1.1
8,507,467
8,515,029
△ 7,562
△ 0.1
100.0
◆国民健康保険税 均等割・平等割・所得割を税率改正
低所得者軽減の拡充（現行の６・４割軽減を７・５・２割軽減に）
◆第２期データヘルス計画策定事業 3,996千円
12
後期高齢者医療特別会計
【歳入】
主要科目
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
（％）
保険料
494,867
478,886
15,981
3.3
68.7
繰入金
219,591
211,464
8,127
3.8
30.5
繰越金
1
1
0
0.0
0.0
諸収入
合 計
5,803
5,802
1
0.0
0.8
720,262
696,153
24,109
3.5
100.0
【歳出】
主要科目
総務費
後期高齢者広域連合納付金
諸支出金
予備費
合 計
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
10,606
10,576
30
703,535
679,848
1,121
729
増減率
構成比
（％）
（％）
0.3
1.5
23,687
3.5
97.7
392
53.8
0.1
5,000
5,000
0
0.0
0.7
720,262
696,153
24,109
3.5
100.0
13
介護保険特別会計
【歳入】
主要科目（抜粋）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
（％）
保険料
1,209,805
1,175,964
33,841
2.9
20.4
国庫支出金
1,413,735
1,373,462
40,273
2.9
23.8
支払基金交付金
1,616,002
1,575,794
40,208
2.6
27.2
859,376
838,170
21,206
2.5
14.5
県支出金
繰入金
合 計
833,540
820,122
13,418
1.6
14.1
5,932,572
5,783,710
148,862
2.6
100.0
【歳出】
主要科目（抜粋）
総務費
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
増減率
構成比
（％）
（％）
61,654
67,591
△ 5,937
△ 8.8
1.0
5,708,702
5,604,849
103,853
1.9
96.2
地域支援事業費
151,178
100,175
51,003
50.9
2.6
合 計
5,932,572
5,783,710
148,862
2.6
100.0
保険給付費
【新規事業】
◆認知症初期集中支援推進事業
4,367千円
◆在宅医療・介護連携相談支援窓口設置事業
7,541千円（猶予期間を１年前倒し）
◆生活支援体制整備事業
4,000千円（同上）
14
下水道事業特別会計
【歳入】
主要科目（抜粋）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
（％）
分担金及び負担金
11,221
16,325
△ 5,104
△ 31.3
1.0
使用料及び手数料
150,453
142,405
8,048
5.7
13.9
87,000
150,000
△ 63,000
△ 42.0
8.0
8,000
8,000
0
0.0
0.7
繰入金
527,542
535,548
△ 8,006
△ 1.5
48.6
市債
298,500
439,500
△ 141,000
△ 32.1
27.5
1,085,827
1,298,374
△ 212,547
△ 16.4
100.0
国庫支出金
県支出金
合 計
【歳出】
主要科目（抜粋）
総務費
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
比 較
（単位：千円）
構成比
増減率
（％）
（％）
72,648
70,247
2,401
3.4
6.7
施設整備費
565,674
779,389
△ 213,715
△ 27.4
52.1
公債費
445,505
446,738
△ 1,233
△ 0.3
41.0
1,085,827
1,298,374
△ 212,547
△ 16.4
100.0
合 計
◆計画区域面積
1,000ha
◆供用開始面積
513.61ha
◆29年度供用開始予定面積 15ha
◆29年度整備予定面積 10ha
15
健康増進施設恵みの湯事業特別会計
【歳入】
主要科目
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
（単位：千円）
増減率
構成比
比 較
（％）
（％）
利用料
92,074
100,926
△ 8,852
△ 8.8
47.6
繰入金
47,078
46,247
831
1.8
24.3
繰越金
1
1
0
0.0
0.0
諸収入
54,310
57,234
△ 2,924
△ 5.1
28.1
193,463
204,408
△ 10,945
△ 5.4
100.0
合 計
【歳出】
主要科目
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予算額
当初予算額
管理運営費
構成比
（％）
（％）
191,463
202,408
△ 10,945
△ 5.4
99.0
2,000
2,000
0
0.0
1.0
193,463
204,408
△ 10,945
△ 5.4
100.0
予備費
合 計
比 較
増減率
16
水道事業会計
【収益的収入及び支出】
主要科目（抜粋）
水道事業収益
営業収益
営業外収益
水道事業費用
営業費用
営業外費用
平成29年度
平成28年度
当初予定額
1,348,506
1,238,997
105,127
1,280,772
1,113,357
156,845
当初予定額
1,406,046
1,304,023
92,273
1,357,889
1,188,380
159,239
平成29年度
平成28年度
当初予定額
当初予定額
比 較
（単位：千円）
増減率
△ 57,540
△ 65,026
12,854
△ 77,117
△ 75,023
△ 2,394
（％）
△ 4.1
△ 5.0
13.9
△ 5.7
△ 6.3
△ 1.5
【資本的収入及び支出】
主要科目（抜粋）
資本的収入
企業債
他会計出資金
他会計負担金
工事負担金
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
収益的支出・資本的支出の合計
【業務の予定量】
◆給水戸数
25,820戸
◆一日平均給水量 22,712㎥
比 較
増減率
（％）
207,211
105,000
15,021
2,500
84,680
883,493
539,671
343,622
316,208
198,300
15,562
2,500
97,200
938,887
609,214
329,473
△ 108,997
△ 93,300
△ 541
0
△ 12,520
△ 55,394
△ 69,543
14,149
△ 34.5
△ 47.0
△ 3.5
0.0
△ 12.9
△ 5.9
△ 11.4
4.3
2,164,265
2,296,776
△ 132,511
△ 5.8
◆年間給水量
8,290,000㎥
◆主要な建設改良事業
500,700千円
17
病院事業会計
【収益的収入及び支出】
主要科目（抜粋）
病院事業収益
医業収益
医業外収益
病院事業費用
医業費用
医業外費用
平成29年度
平成28年度
当初予定額
2,952,330
2,188,227
764,103
2,946,576
2,878,191
67,885
当初予定額
2,941,934
2,078,793
863,141
2,941,800
2,869,801
71,499
平成29年度
平成28年度
当初予定額
当初予定額
比 較
10,396
109,434
△ 99,038
4,776
8,390
△ 3,614
【資本的収入及び支出】
主要科目
資本的収入
他会計負担金
企業債
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
収益的支出・資本的支出の合計
（単位：千円）
増減率
（％）
0.4
5.3
△ 11.5
0.2
0.3
△ 5.1
（単位：千円）
増減率
比 較
（％）
190,272
114,272
76,000
301,575
80,000
221,575
207,813
115,813
92,000
320,716
100,000
220,716
△ 17,541
△ 1,541
△ 16,000
△ 19,141
△ 20,000
859
△ 8.4
△ 1.3
△ 17.4
△ 6.0
△ 20.0
0.4
3,248,151
3,262,516
△ 14,365
△ 0.4
【業務の予定量】
◆病床数
一般 149床・療養 50床
◆年間患者数
入院 43,800人（一般 29,200人・療養 14,600人）
外来 60,178人（本院 59,780人・細野 198人・入山 200人）
18
介護サービス事業会計
【収益的収入及び支出】
主要科目（抜粋）
平成29年度
平成28年度
当初予定額
当初予定額
比 較
（単位：千円）
増減率
（％）
介護サービス事業収益
45,903
53,366
△ 7,463
△ 14.0
営業収益
44,299
51,244
△ 6,945
△ 13.6
1,604
2,122
△ 518
△ 24.4
介護サービス事業費用
45,903
53,366
△ 7,463
△ 14.0
営業費用
45,741
53,168
△ 7,427
△ 14.0
62
98
△ 36
△ 36.7
営業外収益
営業外費用
【資本的収入及び支出】
主要科目
（単位：千円）
平成29年度
平成28年度
当初予定額
増減率
比 較
当初予定額
（％）
資本的収入
0
0
0
0.0
資本的支出
1,068
1,032
36
3.5
建設改良費
1,068
1,032
36
3.5
46,971
54,398
△ 7,427
△ 13.7
収益的支出・資本的支出の合計
【業務の予定量】
◆訪問看護
介護保険19人・介護予防保険 8人・医療保険 27人
◆居宅介護支援 計画書作成 732件・訪問調査 48件・事務手続 2件
19