平成28年度 中央区一般会計2月補正予算計上額総括表 歳 入 款 別 補正前の額 区 補正額 計 千円 千円 千円 税 25,582,638 700,000 26,282,638 税 371,000 371,000 1 特 2 地 3 利 子 割 交 付 金 113,000 113,000 4 配 当 割 交 付 金 623,000 623,000 5 株式等譲渡所得割交付金 370,000 370,000 6 地 方 消 費 税 交 付 金 9,000,000 9,000,000 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 188,000 188,000 8 地 金 65,000 65,000 9 特 金 13,700,000 13,700,000 10 交通安全対策特別交付金 26,000 26,000 11 分 担 金 及 び 負 担 金 1,029,739 1,029,739 12 使 用 料 及 び 手 数 料 7,295,608 7,295,608 13 国 14 都 支 15 財 産 16 寄 17 方 方 譲 特 別 例 区 庫 与 交 交 支 付 付 金 13,154,627 1,553,508 14,708,135 出 金 6,568,858 △ 982,218 5,586,640 収 入 1,047,518 △ 49,577 997,941 附 金 32,424 3,103 35,527 繰 入 金 10,779,280 △ 2,430,598 8,348,682 18 繰 越 金 1,435,487 325,016 1,760,503 19 諸 収 入 3,722,676 1,182,278 4,904,954 20 特 債 890,000 別 出 区 合 計 95,994,855 890,000 301,512 96,296,367 歳 出 款 補正前の額 補正額 計 千円 千円 千円 △ 9,500 637,871 1 議 会 費 647,371 2 総 務 費 8,615,339 3 地 費 7,281,527 △ 105,352 7,176,175 4 民 生 費 26,407,183 △ 616,815 25,790,368 5 衛 生 費 6,652,977 △ 111,000 6,541,977 6 土 費 27,283,128 △ 49,663 27,233,465 7 教 育 費 12,583,320 △ 148,774 12,434,546 8 公 債 費 875,573 9 諸 金 5,498,437 10 予 費 150,000 域 振 木 興 建 支 築 出 備 合 計 95,994,855 - 1 - 8,615,339 875,573 1,342,616 6,841,053 150,000 301,512 96,296,367 繰 越 明 許 費 《 追 加 》 款 項 事 業 名 金 額 千円 2 総 務 費 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 社会保障・税番号制度の運用 10,035 3 公 佃公園の改修 47,780 園 費 6 土木建築費 7 教 育 費 5 都 市 整 備 費 市街地再開発事業助成 2 小 豊海小学校の改築 学 校 費 合 債 務 負 担 行 453,994 92,439 計 604,248 為 《 変 更 》 期 間 事 項 駐輪場の整備 城東小学校及び阪本小学校仮校舎設置 限 度 額 変更前 変更後 平成29年度 平成29年度 ~平成30年度 92,975 平成29年度 ~平成31年度 平成29年度 ~平成32年度 757,826 - 2 - 千円 1 事業予算の増額および減額 △454,104千円 事業実績等に基づき、増額または減額を行う。 1) 商工業融資(貸付実績の減) △ 78,352千円 2) 私立認可保育所(開設延期に伴うの減) △ 340,815千円 3) 住宅・建築物耐震改修等支援事業 △ 991,056千円 (事業実績の減) 4) 交通環境改善支援事業(事業実績の減) △ 1,000千円 5) まちづくり支援事業(事業実績の減) △ 4,000千円 6) 市街地再開発事業助成(事業実績の増) 1,070,267千円 7) 築地魚河岸用駐車場・荷下ろし場の運営 △ 23,874千円 (移転延期に伴う減) 8) 城東小学校の改築(スケジュール変更に伴うの減) △ 15,991千円 9) 阪本小学校の改築(スケジュール変更に伴うの減) △ 17,068千円 10) 仮校舎の整備(スケジュール変更に伴うの減) △ 52,215千円 2 協力金収入や剰余金等の基金への積立 1,594,048千円 各種基金に利子や寄附金等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行う。 1) 施設整備基金 1,603千円(基金利子 △397千円) (寄附金 2,000千円) 2) 教育施設整備基金 △108,025千円(基金利子 975千円) (寄附金 1,000千円) (協力金収入 △110,000千円) 3) 財政調整基金 446,505千円(基金利子 △1,361千円) 4) まちづくり支援基金 (将来需要 992,852千円(基金利子 △348千円) (協力金収入 993,200千円) 5) 平和基金 6) 交通環境改善基金 447,866千円) △6千円(基金利子 △6千円) △11千円(基金利子 △11千円) 7) 森とみどりの基金 123,261千円(基金利子 △65千円) (中央区の森寄附金 103千円) (資源売払収入△14,677千円) 8) 文化振興基金 (協力金収入 137,900千円) 137,869千円(基金利子 △31千円) (協力金収入 137,900千円) 3 特別会計への繰出金 △251,432千円 1) 国民健康保険事業会計 △189,658千円 2) 介護保険事業会計 3) 後期高齢者医療会計 △ 15,988千円 △ 45,786千円 4 職員の給与費 △587,000千円 職員の若返りなどに伴う給与費の減額 歳 出 (計) - 3 - 301,512千円 平成28年度 中央区国民健康保険事業会計2月補正予算計上額総括表 歳 入 款 民 健 保 計 千円 千円 料 3,957,455 △ 165,000 3,792,455 国 2 一 金 4 4 3 使 用 料 及 び 手 数 料 21 21 4 国 金 2,719,010 18,259 2,737,269 5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 206,215 65,132 271,347 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,386,177 7 都 8 共 9 繰 10 11 負 庫 担 支 支 険 補正額 千円 1 部 康 補正前の額 出 金 751,330 20,686 772,016 金 3,617,869 55,713 3,673,582 入 金 1,672,472 △ 189,658 1,482,814 繰 越 金 24,940 180,814 205,754 諸 収 入 7,829 同 事 出 1,386,177 業 交 付 合 計 14,343,322 7,829 △ 14,054 14,329,268 歳 出 款 補正前の額 務 補正額 計 千円 千円 千円 費 240,565 △ 14,500 226,065 33,253 7,798,068 1 総 2 保 費 7,764,815 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,671,010 1,671,010 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 929 929 5 老 金 63 63 6 介 金 773,160 773,160 7 共 金 3,686,942 8 保 費 145,897 145,897 9 公 費 1 1 10 諸 金 24,940 11 予 費 35,000 険 人 給 保 護 同 健 付 拠 納 事 健 業 付 拠 事 出 業 債 支 出 出 備 合 計 14,343,322 - 4 - △ 124,971 92,164 3,561,971 117,104 35,000 △ 14,054 14,329,268 平成28年度 中央区介護保険事業会計2月補正予算計上額総括表 歳 入 款 補正前の額 補正額 千円 護 保 千円 1 介 料 1,917,507 1,917,507 2 使 用 料 及 び 手 数 料 3 3 3 国 金 1,603,053 1,603,053 4 支 金 2,018,981 2,018,981 5 都 支 出 金 1,081,559 1,081,559 6 財 産 収 入 95 △ 59 36 7 繰 入 金 1,297,411 △ 15,988 1,281,423 8 繰 越 金 108,114 90,358 198,472 9 諸 収 入 54 庫 払 険 計 千円 支 基 金 出 交 付 合 計 8,026,777 54 74,311 8,101,088 歳 出 款 補正前の額 務 補正額 計 千円 千円 千円 費 310,502 △ 16,000 294,502 費 6,955,082 6,955,082 1 総 2 保 3 地 費 439,992 439,992 4 財政安定化基 金拠出金 1 1 5 基 6 公 7 諸 8 予 険 域 給 支 金 援 付 事 積 立 債 支 業 出 備 合 計 金 177,389 費 1 金 108,810 費 35,000 8,026,777 - 5 - 62,542 239,931 1 27,769 136,579 35,000 74,311 8,101,088 平成28年度 中央区後期高齢者医療会計2月補正予算計上額総括表 歳 入 款 補正前の額 補正額 計 千円 千円 千円 62,575 1,387,156 1 後期高齢者医 療保険料 1,324,581 2 使 用 料 及 び 手 数 料 2 3 繰 入 金 1,100,980 △ 45,786 1,055,194 4 繰 越 金 3,205 54,104 57,309 5 諸 収 入 48,740 1,819 50,559 2,477,508 72,712 2,550,220 合 計 2 歳 出 款 1 総 2 広 3 保 4 諸 5 予 補正前の額 務 域 連 健 合 納 事 支 付 業 出 備 合 計 補正額 計 千円 千円 千円 費 57,035 △ 14,000 43,035 金 2,290,604 33,279 2,323,883 費 116,662 金 3,207 費 10,000 2,477,508 - 6 - 116,662 53,433 56,640 10,000 72,712 2,550,220
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