資料1 2017年2月9日 議案説明会資料 平成29年度予算概要 1.会計別予算比較 区 分 一般会計 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 特 墓園事業費 国民健康保険事業費 別 柄沢特定土地区画整理事業費 湘南台駐車場事業費 会 介護保険事業費 後期高齢者医療事業費 計 小 計 下水道事業費 市民病院事業 小 計 計 合 計 平成29年度 当初予算額 152,784,000 3,676,514 977,215 48,694,525 572,948 66,550 28,023,874 5,363,960 87,375,586 21,675,632 23,610,110 45,285,742 132,661,328 285,445,328 平成28年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H29/H28比(%) 138,390,000 14,394,000 110.4 2,258,810 1,417,704 162.8 690,440 286,775 141.5 48,418,465 276,060 100.6 756,205 △ 183,257 75.8 95,747 △ 29,197 69.5 26,495,725 1,528,149 105.8 5,155,825 208,135 104.0 83,871,217 3,504,369 104.2 22,528,943 △ 853,311 96.2 21,546,378 2,063,732 109.6 44,075,321 1,210,421 102.7 127,946,538 4,714,790 103.7 266,336,538 19,108,790 107.2 単位:千円 平成28年度6月補正後予算との比較 6月補正後予算額 差 額 H29/H28比(%) 141,703,612 11,080,388 107.8 2,258,810 1,417,704 162.8 690,440 286,775 141.5 48,428,118 266,407 100.6 756,205 △ 183,257 75.8 95,747 △ 29,197 69.5 26,495,725 1,528,149 105.8 5,155,825 208,135 104.0 83,880,870 3,494,716 104.2 22,528,943 △ 853,311 96.2 21,675,811 1,934,299 108.9 44,204,754 1,080,988 102.4 128,085,624 4,575,704 103.6 269,789,236 15,656,092 105.8 平成28年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H29/H28比(%) 669,513 △ 3,245 99.5 17,769,765 12,332,216 169.4 1,649,131 △ 155,724 90.6 60,083,981 46,618 100.1 13,616,308 453,586 103.3 1,023,698 1,230,561 220.2 506,669 254,020 150.1 1,991,916 △ 18,633 99.1 15,666,200 1,680,643 110.7 5,530,510 △ 587,761 89.4 11,746,284 △ 771,551 93.4 8,036,025 △ 66,730 99.2 100,000 0 100.0 138,390,000 14,394,000 110.4 単位:千円 平成28年度6月補正後予算との比較 6月補正後予算額 差 額 H29/H28比(%) 669,513 △ 3,245 99.5 18,142,406 11,959,575 165.9 1,691,818 △ 198,411 88.3 60,862,421 △ 731,822 98.8 13,846,422 223,472 101.6 1,023,698 1,230,561 220.2 539,994 220,695 140.9 2,003,945 △ 30,662 98.5 16,836,482 510,361 103.0 5,883,645 △ 940,896 84.0 12,067,243 △ 1,092,510 90.9 8,036,025 △ 66,730 99.2 100,000 0 100.0 141,703,612 11,080,388 107.8 平成28年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H29/H28比(%) 36,098,300 625,300 101.7 31,202,500 544,900 101.7 4,895,800 80,400 101.6 31,045,800 857,800 102.8 2,341,800 △ 16,200 99.3 5,830,400 121,200 102.1 2,897,700 △ 1,100 100.0 78,214,000 1,587,000 102.0 6,194,900 9,204,400 248.6 21,123,330 193,443 100.9 7,207,196 693,768 109.6 単位:千円 平成28年度6月補正後予算との比較 6月補正後予算額 差 額 H29/H28比(%) 36,554,300 169,300 100.5 31,202,500 544,900 101.7 5,351,800 △ 375,600 93.0 31,045,800 857,800 102.8 2,341,800 △ 16,200 99.3 5,830,400 121,200 102.1 2,897,700 △ 1,100 100.0 78,670,000 1,131,000 101.4 7,196,600 8,202,700 214.0 21,627,515 △ 310,742 98.6 7,701,295 199,669 102.6 2.一般会計款別予算比較 区 分 議会費 総務費 環境保全費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 予備費 合計 平成29年度 当初予算額 666,268 30,101,981 1,493,407 60,130,599 14,069,894 2,254,259 760,689 1,973,283 17,346,843 4,942,749 10,974,733 7,969,295 100,000 152,784,000 3.一般会計における主な歳入の比較 区 分 市民税 うち個人市民税 市 うち法人市民税 固定資産税 税 事業所税 都市計画税 たばこ税等 計 市 債 国庫支出金 県支出金 平成29年度 当初予算額 36,723,600 31,747,400 4,976,200 31,903,600 2,325,600 5,951,600 2,896,600 79,801,000 15,399,300 21,316,773 7,900,964 ※前年度の平成28年度当初予算は骨格予算であったため、6月補正後予算額についても表示
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