資料１
２０１７年２月９日
議案説明会資料
平成２９年度予算概要
１.会計別予算比較
区 分
一般会計
北部第二（三地区）土地区画整理事業費
特 墓園事業費
国民健康保険事業費
別 柄沢特定土地区画整理事業費
湘南台駐車場事業費
会 介護保険事業費
後期高齢者医療事業費
計 小 計
下水道事業費
市民病院事業
小 計
計
合 計
平成２９年度
当初予算額
152,784,000
3,676,514
977,215
48,694,525
572,948
66,550
28,023,874
5,363,960
87,375,586
21,675,632
23,610,110
45,285,742
132,661,328
285,445,328
平成２８年度当初予算との比較
当初予算額
差 額
H29/H28比(%)
138,390,000
14,394,000
110.4
2,258,810
1,417,704
162.8
690,440
286,775
141.5
48,418,465
276,060
100.6
756,205
△ 183,257
75.8
95,747
△ 29,197
69.5
26,495,725
1,528,149
105.8
5,155,825
208,135
104.0
83,871,217
3,504,369
104.2
22,528,943
△ 853,311
96.2
21,546,378
2,063,732
109.6
44,075,321
1,210,421
102.7
127,946,538
4,714,790
103.7
266,336,538
19,108,790
107.2
単位：千円
平成２８年度６月補正後予算との比較
６月補正後予算額
差 額
H29/H28比(%)
141,703,612
11,080,388
107.8
2,258,810
1,417,704
162.8
690,440
286,775
141.5
48,428,118
266,407
100.6
756,205
△ 183,257
75.8
95,747
△ 29,197
69.5
26,495,725
1,528,149
105.8
5,155,825
208,135
104.0
83,880,870
3,494,716
104.2
22,528,943
△ 853,311
96.2
21,675,811
1,934,299
108.9
44,204,754
1,080,988
102.4
128,085,624
4,575,704
103.6
269,789,236
15,656,092
105.8
平成２８年度当初予算との比較
当初予算額
差 額
H29/H28比(%)
669,513
△ 3,245
99.5
17,769,765
12,332,216
169.4
1,649,131
△ 155,724
90.6
60,083,981
46,618
100.1
13,616,308
453,586
103.3
1,023,698
1,230,561
220.2
506,669
254,020
150.1
1,991,916
△ 18,633
99.1
15,666,200
1,680,643
110.7
5,530,510
△ 587,761
89.4
11,746,284
△ 771,551
93.4
8,036,025
△ 66,730
99.2
100,000
0
100.0
138,390,000
14,394,000
110.4
単位：千円
平成２８年度６月補正後予算との比較
６月補正後予算額
差 額
H29/H28比(%)
669,513
△ 3,245
99.5
18,142,406
11,959,575
165.9
1,691,818
△ 198,411
88.3
60,862,421
△ 731,822
98.8
13,846,422
223,472
101.6
1,023,698
1,230,561
220.2
539,994
220,695
140.9
2,003,945
△ 30,662
98.5
16,836,482
510,361
103.0
5,883,645
△ 940,896
84.0
12,067,243
△ 1,092,510
90.9
8,036,025
△ 66,730
99.2
100,000
0
100.0
141,703,612
11,080,388
107.8
平成２８年度当初予算との比較
当初予算額
差 額
H29/H28比(%)
36,098,300
625,300
101.7
31,202,500
544,900
101.7
4,895,800
80,400
101.6
31,045,800
857,800
102.8
2,341,800
△ 16,200
99.3
5,830,400
121,200
102.1
2,897,700
△ 1,100
100.0
78,214,000
1,587,000
102.0
6,194,900
9,204,400
248.6
21,123,330
193,443
100.9
7,207,196
693,768
109.6
単位：千円
平成２８年度６月補正後予算との比較
６月補正後予算額
差 額
H29/H28比(%)
36,554,300
169,300
100.5
31,202,500
544,900
101.7
5,351,800
△ 375,600
93.0
31,045,800
857,800
102.8
2,341,800
△ 16,200
99.3
5,830,400
121,200
102.1
2,897,700
△ 1,100
100.0
78,670,000
1,131,000
101.4
7,196,600
8,202,700
214.0
21,627,515
△ 310,742
98.6
7,701,295
199,669
102.6
２.一般会計款別予算比較
区 分
議会費
総務費
環境保全費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
公債費
予備費
合計
平成２９年度
当初予算額
666,268
30,101,981
1,493,407
60,130,599
14,069,894
2,254,259
760,689
1,973,283
17,346,843
4,942,749
10,974,733
7,969,295
100,000
152,784,000
３.一般会計における主な歳入の比較
区 分
市民税
うち個人市民税
市 うち法人市民税
固定資産税
税 事業所税
都市計画税
たばこ税等
計
市 債
国庫支出金
県支出金
平成２９年度
当初予算額
36,723,600
31,747,400
4,976,200
31,903,600
2,325,600
5,951,600
2,896,600
79,801,000
15,399,300
21,316,773
7,900,964
※前年度の平成２８年度当初予算は骨格予算であったため、６月補正後予算額についても表示