Übersicht der wesentlichen Investitionsmaßnahmen zu den Teilplänen für die Haushaltsplanberatung 2017 Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Seite 1 von 20 Sanierung Städt. Gymnasium Investitionsnummer: B232050003 Investitionstyp: ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2014 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Rationalisierungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 400.000 € 2.674.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 11.429 € 11.429 € 11.429 € 11.429 € Erläuterungen: Sanierung der Fassaden und Innenräume nach Fertigstellung von Erweiterungsmaßnahmen, Abbau des im Rahmen des Verfahrens zur möglichen Realisierung in einer öffentlich-privaten Partnerschaft festgestellten Sanierungsbedarfes; Fertigstellung nach 2021 Abbau des festgestellten Grundsanierungsbedarfes der Fassaden, der Gebäudehüllen und Innenräume der Bestandsbauten des Städt. Gymnasiums. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 400.000 € 400.000 € Plan ´19 400.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 400.000 € Plan nach ´20 1.474.000 € Seite 2 von 20 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium Investitionsnummer: B232050005 Investitionstyp: Ersatzinvestition ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: Folgekosten im Teilplan: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 1.800.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2015 Planausg. 2018 ff.: 1.314.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: 12/2019 Ja Nein Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs 2019 88.972 € Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja Erläuterungen: Durch den Verkauf des Gebäudes Schulstr. 22 (Kunsthaus) - s. DS-Nr. 278/2014 muss ein Ersatzbau geschaffen werden, um den Bedarf der Schule dauerhaft decken zu können. Darüber hinaus wird der zusätzlich durch die Inklusion entstandene Raumbedarf gedeckt. Nach Durchführung des Wettbewerbs und der anschließenden Vergabe der Ingenieurleistungen befindet sich die Planung kurz vor Abschluss der Vorentwurfsphase. Der Baubeginn ist für den Sommer 2017, die Fertigstellung für Ende 2018 geplant. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 1.800.000 € 1.100.000 € Plan ´19 214.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 0€ Seite 3 von 20 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung Investitionsnummer: B232060007 Investitionstyp: Rationalisierungsinvestition ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: Folgekosten im Teilplan: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 400.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 790.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: 12/2019 Ja Nein Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs 2019 34.001 € Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja Erläuterungen: Komplettsanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Brandschutz, Fassaden) in Teilabschnitten wird fortgesetzt. Nach dem Erweiterungsbau für eine dreizügige Oberstufe und der damit verbundenen sachgerechten Unterbringung des Verwaltungsbereiches wird die Komplettsanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Brandschutz, Fassaden) in Teilabschnitten fortgesetzt. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 400.000 € 500.000 € Plan ´19 290.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 0€ Seite 4 von 20 A.-Frank-Gesamtschule - Innenhof Investitionsnummer: B232060012 Investitionstyp: Rationalisierungsinvestition ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: Folgekosten im Teilplan: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 500.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2016 Planausg. 2018 ff.: 115.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: 12/2018 Nein Nein Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs 2018 17.572 € Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja Erläuterungen: Sanierung der Innenhoffassade entsprechend dem bereits durchgeführten Konzept im Außenbereich. In diesem Zusammenhang muss auch der eigentliche Innenhof neu abgedichtet und die Entwässerung neu geordnet werden. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 500.000 € Plan ´19 115.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 0€ Plan nach ´20 0€ Seite 5 von 20 Schulstandort Nord Investitionsnummer: B232060014 Investitionstyp: ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2017 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: 07/2021 Nein Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 200.000 € 25.050.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja Erläuterungen: Im Zuge der Schulentwicklungsplanung 2016-21 ist die Gründung einer 3. Gesamtschule im Gütersloher Norden geplant. In 2016 ist eine Variantenuntersuchung zur Realisierung beauftragt worden, die noch nicht abgeschlossen ist. Daher wird erst die weitere Planung zeigen, welches der untersuchten Modelle umzusetzen sein wird. Nach der Varianten-Entscheidung und der Erarbeitung einer Planung mit Kostenberechnung kann eine verbindliche Aussage zu den Kosten gemacht werden. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 200.000 € 1.500.000 € Plan ´19 10.000.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 13.550.000 € Plan nach ´20 0€ Seite 6 von 20 EDV an Schulen Investitionsnummer: B236030001 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 23 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 500.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 875.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 41.667 € 41.667 € 16.667 € 14.583 € Erläuterungen: EDV an Schulen, ab 2017 Investitionen in Digitalisierung der Schulen; es wird eine Förderung aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erwartet. Investitionen in schulische Infrastruktur Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 500.000 € 500.000 € Plan ´19 200.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 175.000 € Seite 7 von 20 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens Investitionsnummer: B407010001 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: Folgekosten im Teilplan: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 100.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 285.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Ja Nein Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 9.091 € 8.636 € 8.636 € 8.636 € Erläuterungen: Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich der Schulen sowie für indiv. Unterstützung von SchülerInnen mit bes. Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz wird auch der notwendige Ausstattungsbedarf für die Beschulung der Flüchtlinge finanziert. Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich der Ausstattungsbedarf immer erst unterjährig ergibt - daher sind Erfahrungswerte angesetzt. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 100.000 € 95.000 € Plan ´19 95.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 95.000 € Seite 8 von 20 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens Investitionsnummer: B407010003 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 57.500 € 165.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 5.227 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € Erläuterungen: Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich der Schulen sowie für indiv. Unterstützung von SchülerInnen mit bes. Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz wird auch der notwendige Ausstattungsbedarf für die Beschulung der Flüchtlinge finanziert. Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich der Ausstattungsbedarf immer erst unterjährig ergibt - daher sind Erfahrungswerte angesetzt. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 57.500 € 55.000 € Plan ´19 55.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 55.000 € Seite 9 von 20 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens Investitionsnummer: B407010004 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 30.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 90.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 2.727 € 2.727 € 2.727 € 2.727 € Erläuterungen: Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich der Schulen sowie für indiv. Unterstützung von SchülerInnen mit bes. Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz wird auch der notwendige Ausstattungsbedarf für die Beschulung der Flüchtlinge finanziert. Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich der Ausstattungsbedarf immer erst unterjährig ergibt - daher sind Erfahrungswerte angesetzt. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 30.000 € 30.000 € Plan ´19 30.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 30.000 € Seite 10 von 20 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens Investitionsnummer: B407010005 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 82.500 € 240.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 7.500 € 7.273 € 7.273 € 7.273 € Erläuterungen: Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Sekretariats- und Hausmeisterbereich der Schulen sowie für indiv. Unterstützung von SchülerInnen mit bes. Unterstützungsbedarf (Tafelkamera, Akustik pp.). Aus dem Ansatz wird auch der notwendige Ausstattungsbedarf für die Beschulung der Flüchtlinge finanziert. Eine qualifizierte Kostenschätzung ist nicht möglich, da sich der Ausstattungsbedarf immer erst unterjährig ergibt - daher sind Erfahrungswerte angesetzt. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 82.500 € 80.000 € Plan ´19 80.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 80.000 € Seite 11 von 20 Schulausstattung HS Ost Investitionsnummer: B407010029 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 23.100 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 69.300 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Nein 2017 2018 2019 2020 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 23.100 € 23.100 € Plan ´19 23.100 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 23.100 € Seite 12 von 20 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule Investitionsnummer: B407010030 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 13.600 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 40.800 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 1.236 € 1.236 € 1.236 € 1.236 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 13.600 € 13.600 € Plan ´19 13.600 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 13.600 € Seite 13 von 20 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule Investitionsnummer: B407010032 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 19.200 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 57.600 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 1.745 € 1.745 € 1.745 € 1.745 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 19.200 € 19.200 € Plan ´19 19.200 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 19.200 € Seite 14 von 20 Schulausstattung Städt. Gymnasium Investitionsnummer: B407010034 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 41.500 € 124.500 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 3.773 € 3.773 € 3.773 € 3.773 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 41.500 € 41.500 € Plan ´19 41.500 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 41.500 € Seite 15 von 20 Schulausstattung Anne-Frank-Schule Investitionsnummer: B407010036 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 58.000 € 174.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 5.273 € 5.273 € 5.273 € 5.273 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 58.000 € 58.000 € Plan ´19 58.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 58.000 € Seite 16 von 20 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule Investitionsnummer: B407010037 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 48.400 € 145.200 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 4.400 € 4.400 € 4.400 € 4.400 € Erläuterungen: Es handelt sich um das von Seiten des Schulträgers der Schule nach § 92 Abs. 3 i. V. m. § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW zur Verfügung zu stellende jährl. Schulbudget. Für diese Etatansätze wurde im Jahr 2005 eine Ansparmöglichkeit für mindest. 5 Jahre zugesagt. Längeres Ansparen ist bei Vorlage von 5-jährigen Investitionsplanungen der Schule möglich. Entspr. Planungen liegen dem Fachbereich 40 vor. Der Berechnung liegen die Grundlagen: Betrag je Schüler zuzüglich voraussichtlich im lfd. Jahr nicht verausgabte Mittel zugrunde. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 48.400 € 48.400 € Plan ´19 48.400 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 48.400 € Seite 17 von 20 Kunsthaus EK Investitionsnummer: B407010090 Investitionstyp: Erst-/Erweiterungsinvestition ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: Folgekosten im Teilplan: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: 10.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2015 Planausg. 2018 ff.: 55.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: 08/2018 Nein Nein Planeinn. 2017 ff: zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs 2018 5.909 € Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja Erläuterungen: Im Rahmen der Errichtung des Ersatzbaus für das Gebäude Schulstraße 22 ist auch die tlw. Erneuerung von sehr altem, tlw. abgängigen Mobiliar erforderlich. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 10.000 € Plan ´19 55.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 0€ Plan nach ´20 0€ Seite 18 von 20 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium Investitionsnummer: B40ARAP002 Investitionstyp: ausführender FB: FB 40 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 40 Planausg. 2017: erste Planansätze in: 2015 Planausg. 2018 ff.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Erst-/Erweiterungsinvestition Folgekosten im Teilplan: 60.000 € 285.000 € dezentral geplant?: Nein in Höhe von, p.a.: Planeinn. 2017 ff: Nein zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Ja 2017 2018 2019 2020 4.000 € 6.333 € 6.333 € 6.333 € Erläuterungen: Es handelt sich um den vertraglich zu leistenden Inv.zuschuss der Stadt Gütersloh für Sanierungsmaßnahmen aufgrund eines abgestimmten Sanierungskonzeptes. Den ergänzenden Anteil zahlt das Land NRW. Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 60.000 € 95.000 € Plan ´19 95.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 95.000 € Seite 19 von 20 Ausstattung Unterrichtsräume Investitionsnummer: B427010003 Investitionstyp: Ersatzinvestition ausführender FB: FB 42 Planausgaben/-einnahmen: bedarfsbegründender FB: FB 42 Planausg. 2017: 36.000 € dezentral geplant?: erste Planansätze in: 2007 Planausg. 2018 ff.: 94.000 € in Höhe von, p.a.: Fertigst. geplant in: Fortsetzungsmaßn.?: Folgekosten im Teilplan: Nein Planeinn. 2017 ff: Ja zentral gepl. Abschreibungen: Zuwachs Zuwachs Zuwachs Zuwachs Refinanzierung/Kostendeckung: Finanzierungsanteile Dritter erwartet: Vollkostendeckung: Nein Zuschüsse: Nein Beiträge: Nein Nein 2017 2018 2019 2020 3.273 € 2.636 € 3.364 € 2.545 € Erläuterungen: Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen für die Einrichtung (Möblierung und Technik) von Unterrichtsräumen der VHS Auszug Investitionsprogramm Plan ´17 Plan ´18 36.000 € 29.000 € Plan ´19 37.000 € Maßnahmenkatalog - wesentliche Investitionen Plan ´20 Plan nach ´20 28.000 € Seite 20 von 20
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