資料３ 平成２８年度２月議会議案 一般会計補正予算（第５号） 【補正額】 ・歳入歳出とも ５３，０２４千円の増額 ※補正後予算額 ６２２億８，０１１万１，０００円 【主な補正内容】 歳 出 ① 職員給与費の減額 ▲１１８，３９０千円（２・３・４節 ／職員課・教育総務課・消防総務課） ・給 料 ・職員手当等 ▲109,667 千円 99,181 千円（地域△17,281 千円、住居△22,863 千円、 超勤 12,536 千円、期末勤勉△21,265 千円、 退職 169,241 千円等） ・共済費 ▲107,904 千円 ② 国県支出金等返還金の増額 ３２８，４８５千円（２３節 償還金／福祉総務課 他） ③ (仮称)山崎・台峯緑地(保全)用地購入費の減額 ▲１３２，９３０千円（１７節 公有財産購入費／公園課） ④ 財政調整基金積立金の増額 １，４２１，３９７千円（25-1 節 新規積立金／財政課） 歳 入 市税の減額（４４，７７５千円／納税課） ※滞納繰越分を含む ☆ 個人市民税 40,568 千円 （当初予算 15,756,200 千円→15,796,768 千円） ☆ 法人市民税 ▲123,520 千円 （当初予算 1,665,593 千円→ 1,542,073 千円） ☆ 固定資産税 35,613 千円 （当初予算 13,625,792 千円→13,661,405 千円） ☆ 軽自動車税 6,786 千円 （当初予算 141,812 千円→ 148,598 千円） ☆ 市たばこ税 ▲12,621 千円 （当初予算 843,800 千円→ 831,179 千円） ☆ 都市計画税 8,399 千円 （当初予算 3,391,053 千円→ 3,399,452 千円） ① 社会資本整備総合交付金の減額（▲１３３，７４４千円／道路課 他） 1 ② 財政調整基金繰入金の減額（▲１，７３７，３１０千円／財政課） ③ 前年度繰越金の増額（１，４８７，２２３千円／財政課） ⑥ 市債の増減額 ＊義務教育施設整備事業債の増額（４５８，６００千円／学校施設課 他） ＊都市計画事業債の減額（▲７９，７００千円／公園課） ＊消防施設整備事業債の減額（▲５９，１００千円／警防救急課 他） 継続費の廃止 １ にしかまくら子どもの家整備事業 廃止前 28 年度 22,258 千円 29 年度 9,538 千円 計 31,796 千円 繰越明許費の設定 １ 鎌倉芸術館高置水槽等改修事業 １２，６１５千円 ２ マイナンバーカード交付関連事業 １３，４４６千円 ３ 交通安全対策施設事業(市道 055-000 号線) ４ 道路維持修繕事業(市道 043-062 号線) １０，９０８千円 ５ 河川維持修繕事業(普通河川滑川) １４，５８０千円 ６ 深沢地区土地区画整理推進委託事業 １３，３３１千円 ７ 第一小学校外 3 校冷暖房設備設置事業 ４２１，７７３千円 ８ 富士塚小学校西棟トイレ改修事業 ５９，９８４千円 ９ 小坂小学校体育館等トイレ改修事業 ８２，６４３千円 10 深沢中学校屋外避難階段改修事業 11 第一中学校外 1 校冷暖房設備設置事業 ７０，５２５千円 12 腰越中学校特別支援学級教室改修事業 ６１，９３８千円 ９，１１６千円 ７，８８７千円 2 債務負担行為の廃止 １ 公共施設包括管理委託事業費 廃止前 ２ 平成 28 年度から平成 31 年度まで ８４０，０００千円 岡本二丁目用地施設設計業務委託事業費 廃止前 平成 29 年度まで １０４，４８７千円 債務負担行為の設定(補正第６号) ゼロ市債の実施 経済対策の一環として、平成29年度当初予算案に計上する予定の建設事業等の一部を前倒 しして年度内に発注し、切れ目のない事業展開を図るための制度（いわゆるゼロ市債）を実 施します。 １ 設定額 ９３，７７７千円（３事業分） （1）道路維持修繕事業費（市道０５５－０００号線） （住所 西鎌倉四丁目20番先 外）２８，０２６千円 （2）道路維持修繕事業費（市道０６８－０００号線） （住所 大船五丁目９番先） ２８，２９６千円 （3）道路新設改良事業費（市道２０５－１６２号線） （住所 高野18番地先） ※ ３７，４５５千円 ゼロ市債とは ゼロ市債とは、当該年度の支出額を伴わない債務負担行為のことである。翌年度に歳 出予算化する本市単独の建設事業等について、当該年度の支出は伴わず（支出がゼロ） に前倒しして発注するために、前年度の２月補正予算にて債務負担行為を設定します。 ※ ゼロ市債の効果 （1）契約手続きは年度内に行い、新年度の４月早々に前金の支払及び工事等の着手が 可能となることで、中小企業者は年度当初も切れ目なく事業展開を行えるようにな ります。 （2）受注した事業者は、早期の資機材の購入や人材の確保が可能となり、また必要な 融資も円滑に受けることができます。 以上により、企業活動を活性化させる効果が見込まれる他、本市にとっても当面の 支出を伴わずに地域の景気対策を行うことができるというメリットがあります。 3 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度下水道事業特別会計補正予算（第５号） 当初予算額 ７，９７４，６００千円 ５月補正(専決) ６１０，９６０千円 ６月補正 ５９３，７４６千円 ２月補正 △９７２，５１４千円 補正後額 （１）歳入 ８，２０６，７９２千円 ９７２，５１４千円の減額 一般会計繰入金の減 ▲６８０，５００千円 下水道事業債の減 ▲４７３，６００千円 国庫支出金（社会資本整備総合交付金）の増 前年度繰越金の増 ５６，５１７千円 １２５，０６９千円 ▲９７２，５１４千円 （２）歳出 ９７２，５１４円の減額 職員人件費の減 ▲１９，９７７千円 下水道運営事業費の増 １１，９６５千円 下水道使用料等賦課徴収事業費の増 ８００千円 管渠維持管理費の減 ▲３３６，３７９千円 雨水排水施設維持管理費の減 ▲３９，４３１千円 七里ガ浜浄化センター維持管理費の減 ▲２２，９００千円 山崎浄化センター維持管理費の減 ▲２４，０００千円 汚水排水施設整備事業費の減 ▲４２６，８９２千円 調整区域施設整備事業費の増 ６，５００千円 雨水排水施設整備事業費の減 ▲１０３，８００千円 公債費（支払利子）の減 ▲１８，４００千円 ▲９７２，５１４千円 ＜繰越明許費の設定＞ ・公共下水道（汚水）維持修繕事業（南部枝線） 繰越額 4,997 千円 ・公共下水道（汚水）築造事業（笛田第２枝線）その２ 繰越額 6,500 千円 ・公共下水道（雨水）築造事業（滑川左岸第３排水区） 繰越額 3,564 千円 ・公共下水道（雨水）築造事業（関谷川第２雨水幹線） 繰越額 16,168 千円 4 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算（第１号） 当初予算額 ５９，２００千円 ２月補正 ３，１１０千円 補正後額 ６２，３１０千円 （１）歳入 ３，１１０千円の増額 都市再開発使用料の増 ９３千円 一般会計繰入金の増 １，２５４千円 前年度繰越金の増 １，７６３千円 ３，１１０千円 （２）歳出 ３，１１０千円の増額 再開発一般の経費（人件費）の増 ３，１１０千円 ３，１１０千円 5 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 当初予算額 ２２，６０４，０００千円 ６月補正 ３，８３３千円 ２月補正 ▲７９５，２２４千円 ２月補正後額 （１）歳入 ２１，８１２，６０９千円 ７９５，２２４千円の減額 国民健康保険料の減 ▲２６６，８８２千円 療養給付費等負担金の減 ▲２５８，９６７千円 特定健康診査等負担金の減（国庫補助分） ▲２４，６９５千円 国保制度準備補助金の増 ８３３千円 災害臨時特例補助金の増 ２００千円 前期高齢者交付金（支払基金）の減 ▲５３７，５６０千円 特定健康診査等負担金の減（県費補助分） 財政調整交付金の減 ▲２７，０８２千円 ▲１１４，４６３千円 繰入金の増減 （保険基盤安定繰入金の増） ２３，７５２千円 （職員給与費等繰入金の減） ▲８，０２７千円 （財政安定化支援事業繰入金の減） ▲３５，３７３千円 前年度繰越金の増 ４５３，０４０千円 ▲７９５，２２４千円 （２）歳出 ７９５，２２４千円の減額 職員給与費の減 ▲８，０２７千円 保険給付費等の減 ▲５８６，８２４千円 後期高齢者支援金の減 ▲３５０，０６０千円 介護納付金の減 ▲１１５，５７１千円 共同事業拠出金の増 １４０，０００千円 保健事業費の減 ▲１７，９２５千円 療養給付費等負担金返納金の増 １４３，１８３千円 ▲７９５，２２４千円 6 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号） 当初予算額 ３６５，０００千円 ２月補正 １３，６５４千円 補正後額 ３７８，６５４千円 （１）歳入 １３，６５４千円の増額 貸地料の減 ▲８９２千円 一般会計繰入金の増 １４，５４６千円 １３，６５４千円 （２）歳出 １３，６５４千円の増額 元金償還金の増 １３，３８８千円 長期債支払利子の増 ２６６千円 １３，６５４千円 7 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 当初予算額 １６，６９９，３００千円 12 月補正 ４，５３３千円 ２月補正 △５３８，７３３千円 補正後額 １６，１６５，１００千円 （１）歳入 ５３８，７３３千円の減額 介護保険料の減 ▲３８，０７２千円 国県支出金の減 ▲４４２，１０４千円 支払基金交付金の減 ▲３３３，９０８千円 基金利息の増 １１３千円 基金繰入金の減 ▲２５８，５５３千円 前年度繰越金の増 ６９３，０９１千円 一般会計繰入金の減 ▲１５９，３００千円 ▲５３８，７３３千円 （２）歳出 ５３８，７３３千円の減額 総務費の減 ▲３，８９８千円 介護サービス等給付費の減 ▲１，２５５，４００千円 地域支援事業費の減 ▲３，８４５千円 基金積立金（介護給付費等準備基金積立金）の増 ５１２，８３１千円 過年度分精算に伴う国県支出金等返還金の増 １１３，７９０千円 過年度分精算に伴う一般会計への繰出金の増 ９７，７８９千円 ▲５３８，７３３千円 8 平 成 28 年 度 ２ 月 議 会 議 案 平成 28 年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 当初予算額 ５，２３７，９００千円 ２月補正 ２月補正後額 ５４，０８０千円 ５，２９１，９８０千円 （１）歳入 ５４，０８０千円の増額 後期高齢者医療保険料の増 ４８，０４３千円 一般会計繰入金の減 ▲２３，７８１千円 前年度繰越金の増 ２９，８１８千円 ５４，０８０千円 （２）歳出 ５４，０８０千円の増額 職員給与費等総務費の減 ▲６，７９７千円 広域連合納付金の増 ５０，８９４千円 前年度分精算に伴う一般会計繰出金の増 ９，９８３千円 ５４，０８０千円 9
© Copyright 2024 ExpyDoc
