新・中期計画収支計画（案）（PDF:104k）

新・中期計画　収支計画（案）
◎経営指標
27年度決算
92.9%
221,602
605
67,857
17,023
12.1
271,418
1,117
17,783
28年度予算
93.5%
222,511
610
68,400
－
12.2
272,160
1,120
17,600
28年度見込
92.2%
219,031
600
69,299
17,111
11.8
269,639
1,110
17,388
29年度
92.5%
220,132
603
69,400
17,155
11.8
268,400
1,100
17,500
30年度
92.5%
220,132
603
69,500
17,155
11.8
268,400
1,100
17,600
31年度
92.5%
220,735
603
69,700
17,202
11.8
268,400
1,100
17,800
27年度決算
医業収益
20,626,005
うち入院収益
15,312,298
収
うち外来収益
4,826,573
医業外収益
3,599,898
うち負担金交付金
2,204,764
益
うち長期前受金戻入
984,640
収
附帯事業収益
21,761
特別利益
14,485
益
収益計
24,262,149
医業費用
23,242,240
的
うち給与費
10,916,481
費
うち材料費
6,608,208
収
うち経費
3,505,390
うち減価償却費
2,100,081
支用医業外費用
603,967
附帯事業費用
49,829
特別損失・予備費
3,991
費用計
23,900,027
事　業　収支
362,122
経　常　収　支
351,628
医　業　収　支
△ 2,616,235
経常収支比率
101.5%
医業収支比率
88.7%
給与費対医業収益比率
52.9%
材料費比率（材料費対医業収益比率）
32.0%
うち薬品費比率（薬品費対医業収益比率）
17.9%
材料費対入外収益比率
32.8%
28年度予算
20,567,439
15,297,767
4,790,016
3,853,959
2,387,667
1,090,607
20,834
10,000
24,452,232
23,730,804
11,562,092
6,488,354
3,393,637
2,148,574
591,947
51,208
11,000
24,384,959
67,273
68,273
△ 3,163,365
100.3%
86.7%
56.2%
31.5%
17.4%
32.3%
28年度見込
20,487,211
15,279,312
4,688,410
3,844,296
2,382,996
1,094,131
21,918
7,148
24,360,573
23,696,227
11,425,274
6,628,521
3,385,253
2,146,877
583,943
50,772
11,000
24,341,942
18,631
22,483
△ 3,209,016
100.1%
86.5%
55.8%
32.4%
18.0%
33.2%
29年度
20,571,664
15,355,175
4,697,000
3,964,140
2,461,867
1,135,104
20,834
10,000
24,566,638
23,717,208
11,570,672
6,550,010
3,346,355
2,115,069
596,827
51,208
11,000
24,376,243
190,395
191,395
△ 3,145,544
100.8%
86.7%
56.2%
31.8%
17.6%
32.7%
30年度
20,620,518
15,377,189
4,723,840
3,790,112
2,442,230
980,713
20,834
10,000
24,441,464
23,496,110
11,616,996
6,565,937
3,346,355
1,734,558
588,271
51,208
11,000
24,146,589
294,875
295,875
△ 2,875,592
101.2%
87.8%
56.3%
31.8%
17.6%
32.7%
31年度
20,763,185
15,463,449
4,777,520
3,705,573
2,413,411
921,882
20,834
10,000
24,499,592
23,826,266
11,663,726
6,631,797
3,333,366
2,061,413
599,553
51,020
11,000
24,487,839
11,753
12,753
△ 3,063,081
100.1%
87.1%
56.2%
31.9%
17.7%
32.8%
入院指標
病床稼働率(％)
（一般病床のみ）延べ患者数(人)
１日平均患者数(人)
一般入院単価(円)
新入院患者数（人）
平均在院日数（日）
外来指標
延べ患者数(人)
１日平均患者数(人)
外来単価(円)
◎収支計画
※この計画は見込みであり、今後の予算編成などを経て変更する可能性があります。
32年度
92.5%
220,132
603
69,800
17,155
11.8
266,200
1,100
17,900
33年度
92.5%
220,132
603
69,900
17,155
11.8
266,200
1,100
18,000
（税込、単位：千円）
32年度
33年度
20,733,152
20,781,785
15,443,228
15,465,241
4,764,980
4,791,600
3,804,274
3,757,081
2,380,179
2,344,146
1,050,705
1,039,545
20,834
20,834
10,000
10,000
24,568,260
24,569,700
23,807,718
23,745,894
11,710,866
11,758,419
6,641,293
6,657,245
3,360,299
3,360,299
1,959,431
1,833,883
570,240
534,917
51,255
51,255
11,000
11,000
24,440,213
24,343,066
128,047
226,634
129,047
227,634
△ 3,074,566
△ 2,964,109
100.5%
100.9%
87.1%
87.5%
56.5%
56.6%
32.0%
32.0%
17.7%
17.7%
32.9%
32.9%

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