Haushaltsplan 2017 der Kreissportjugend im Kreissportbund

Haushaltsplan 2017 der Kreissportjugend
im Kreissportbund Havelland e.V.
ENTWURF
Einnahmen
EURO
EURO
EURO
Position
Plan 2016
Ist 2016
Plan 2017
1. Zuschüsse KSB (f. satzg. Zwecke)
11.000,00
11.000,00
12.000,00
5.000,00
780,00
8.786,00
2.911,70
8.500,00
2.850,00
8.150,00
0,00
10.000,00
1.715,00
5.000,00
10.000,00
8.800,00
5.000,00
15.000,00
8.000,00
0,00
0,00
514,64
8.000,00
500,00
600,00
600,00
250,00
2.500,00
500,00
0,00
720,00
0,00
60,00
1.092,50
280,00
430,00
998,00
8.431,00
450,00
647,00
0,00
1.000,00
250,00
400,00
1.000,00
9.900,00
800,00
600,00
10.000,00
400,00
16.454,70
937,50
17.000,00
500,00
5. Nachzahlungen aus Vorjahr
BSJ für KSJ
BSJ für SV
Offene Rechnung
2.372,67
3.422,00
151,40
2.557,67
3.202,00
0,00
4.839,01
3.567,00
0,00
6. Weitere Einnahmen
Sponsoring
Spenden/Stiftungen
Sonstige Einnahmen
3.570,00
1.500,00
1.000,00
3.670,01
3.109,44
4.735,02
500,00
2.500,00
1.000,00
2. öffentliche Förderung/ Projektförder.
2.1 Landkreis HVL/ Sportförderung
2.2 Landkreis HVL/ Jugendförderung
2.3 Brandenburgische Sportjugend
2.3.1. Landesjugendplan
2.3.2. Integration durch Sport
2.4. Kick-Projekt/ Landespräv.-Rat
(Mobile Jugendarbeit)
2.5 Stadt Rathenow (mobile JA)
2.5.1. "Demokratie leben"
3. Teilnehmerbeiträge
Streetsoccercup Havelland
Beachvolleyball
GPS-Tour
Klettern/ Floßbau
Veranstaltungen Mobile Jugendarbeit
Abenteuercamp
Juleica-Ausbildung
Wintersport/ Skihalle
4. Verkauf/ Vermietung
Spielmobil (Einsätze/ Ausleihe)
Feste (Verkauf Getränke/ Speisen)
Einnahmen KSJ gesamt
70.516,07
86.982,18
A-Bestand Kasse/Bank KSJ
davon Rücklage KSJ
13.566,16
0,00
13.566,16
0,00
Gesamteinnahmen und Bestände
84.082,23
100.548,34
104.506,01
23.863,12
0,00
128.369,13
Ausgaben
Position
EURO
Plan 2016
EURO
Ist 2016
1. Sport- Projekte
Kreisolympiade junger Sportler
Streetsoccer-Cup Havelland
Vielseitigkeitswettb. Rucki Zucki
Beachvolleyball-Turniere
Familiensportfeste
Spielmobil
Wintersport
Multisportturnierserie "Allstars"
Integratives Sportfest (IDS)
18.000,00
3.400,00
1.800,00
1.100,00
1.300,00
8.185,00
0,00
0,00
0,00
18.967,48
2.076,41
633,80
1.577,21
1.506,36
12.649,89
1.682,03
694,03
1.138,17
19.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.650,00
16.592,00
1.500,00
750,00
0,00
250,00
2.500,00
13,45
133,73
100,00
250,00
500,00
13.414,27
15.000,00
15.300,00
5.000,00
4.000,00
4.542,45
6.902,22
1.740,00
9.004,47
16.000,00
4.500,00
5. Jugendbildung
Juleica-Ausbildung
2.500,00
2.309,72
3.500,00
6. Förderung SV
Bildung/allg Maßnahmen SV
Nachzahlungen
6.000,00
3.642,20
2.050,00
3.481,20
6.500,00
4.199,22
7. Sachkosten KSJ
Arbeitsmittel (inkl. Kto-Führ.)
Jugendsporttag
Vorstandsarbeit
600,00
500,00
0,00
613,53
559,27
0,00
650,00
250,00
250,00
8.592,00
913,03
84.082,23
0,00
22.500,00
3.173,44
128.369,13
2. Erlebnispädagogik
GPS-Tour
Floßbau/Klettern
3. Ferienfreizeiten
Abenteuercamp
4. Kick-Projekt/ Mobile JA
Sachkosten
Veranstaltungen/ Projekte
Honorar
8. Rücklage f. Invest. Stellenförderung
100-Stellenprogramm Spielmobil
Neuanschaffungen
Ausgaben KSJ gesamt
E-Bestand Kasse/Bank KSJ
Gesamtausgaben und Bestände
76.685,22
EURO
Plan 2017
23.863,12
84.082,23
100.548,34
128.369,13

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