２ 一般会計款別予算執行状況 （歳 入） （単位:千円・％） 予 算 現 額 ９月末日現在 執行率 区 分 当初予算額 市税 補正予算額 前年度からの 計 の収入済額 繰越額 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 279,442,920 － － 279,442,920 149,103,511 53.4 3,616,321 － － 3,616,321 1,187,909 32.8 利子割交付金 543,661 － － 543,661 246,938 45.4 配当割交付金 572,736 － － 572,736 181,553 31.7 株式等譲渡所得割交付金 145,608 － － 145,608 12,384,475 － － 34,636 自動車取得税交付金 地方譲与税 － － 12,384,475 6,937,620 56.0 － － 34,636 14,826 42.8 1,572,729 － － 1,572,729 645,383 41.0 軽油引取税交付金 3,914,479 － － 3,914,479 1,637,214 41.8 地方特例交付金 1,219,836 － － 1,219,836 1,167,976 95.7 地方交付税 1,537,453 － － 1,537,453 399,305 26.0 464,474 － － 464,474 206,327 44.4 9,275,714 3,644,330 39.3 15,556,534 7,715,298 49.6 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 9,250,486 使用料及び手数料 15,556,534 国庫支出金 － 25,228 － － 100,501,485 － 4,060,005 104,561,490 40,001,311 38.3 県支出金 20,632,024 － 293,753 20,925,777 4,862,507 23.2 財産収入 2,907,499 － － 2,907,499 1,175,234 40.4 寄附金 459,615 － － 459,615 78,487 17.1 繰入金 23,903,812 繰越金 100,000 諸収入 市債 合 計 1,080,000 1,425 24,985,237 － － － 3,660,050 3,760,050 4,244,333 112.9 45,491,484 － 62,091 45,553,575 3,741,413 8.2 71,380,000 － 6,869,000 78,249,000 10,000,000 12.8 595,632,267 1,080,000 14,971,552 611,683,819 237,191,475 38.8 （歳 出） （単位:千円・％） 予 算 現 額 ９月末日現在 執行率 区 分 当初予算額 補正予算額 前年度からの 予備費 繰越額 計 の支出済額 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 議会費 1,753,270 － － － 1,753,270 907,665 51.8 総務費 45,477,240 1,080,000 74,460 8,160 46,639,860 18,057,370 38.7 市民費 7,105,442 － 38,010 13,899 7,157,351 3,037,048 42.4 81,423,132 － 189,304 － 81,612,436 35,064,781 43.0 127,728,147 － 1,056,696 － 128,784,843 60,259,953 46.8 環境費 17,669,676 － 55,773 － 17,725,449 6,699,183 37.8 経済労働費 37,190,223 － － － 37,190,223 34,223,514 92.0 建設緑政費 34,877,502 － 6,322,571 － 41,200,073 5,900,071 14.3 9,242,957 － 1,098,681 － 10,341,638 1,583,435 15.3 まちづくり費 23,277,419 － 3,401,139 － 26,678,558 4,671,729 17.5 区役所費 13,978,726 － 472,747 － 14,451,473 4,152,248 28.7 消防費 16,833,053 － 59,224 － 16,892,277 6,595,166 39.0 教育費 45,652,970 － 2,202,947 － 47,855,917 18,486,132 38.6 公債費 71,861,385 － － － 71,861,385 788 0.0 諸支出金 61,061,125 － － － 61,061,125 14,946,644 24.5 500,000 － － 595,632,267 1,080,000 14,971,552 こども費 健康福祉費 港湾費 予備費 合 計 △ 22,059 0 477,941 611,683,819 － － 214,585,727 35.1
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