Teilfinanzpläne investiv FB 37

Haushaltsplan 2017
Teilfinanzplan
01
02
06
09
+
=
-
13
14
=
=
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von Sachanlagen
Summe: (invest. Einzahlungen)
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe: (invest. Auszahlungen)
Saldo Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Feuerwehr
Produktgruppe 0265
Ergebnis (€)
2015
221.232,38
Haushaltsansatz (€)
2016
2017
250.000
220.000
Dezernat II
FB Feuerwehr
Verpfl.-Erm. (€)
2017
0
2018
220.000
Planung (€)
2019
220.000
2020
220.000
1.155,05
222.387,43
781.901,78
5.000
255.000
1.663.600
0
220.000
1.777.750
0
0
0
0
220.000
1.768.000
0
220.000
2.015.500
0
220.000
1.718.000
781.901,78
559.514,35-
1.663.600
1.408.600-
1.777.750
1.557.750-
0
0
1.768.000
1.548.000-
2.015.500
1.795.500-
1.718.000
1.498.000-
Haushaltsplan 2017
Investitionsmaßnahmen
Feuerwehr
Produktgruppe 0265
Ergebnis (€)
2015
Maßnahme 37000265002007
Öffentlichkeitsarbeit
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000265012000
Ergänzungsausstattung
Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000265012001
Anschaffung von Geräten u.
Ausrüstung
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000265012002
Besch. Geräte f. Atem- u.
Strahlenschutz
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Haushaltsansatz (€)
2016
2017
0,00
0
2.500
0,00
0
2.500-
38.707,64
258.800
164.250
38.707,64-
258.800-
164.250-
120.197,74
264.000
220.000
120.197,74-
264.000-
220.000-
76.069,13
112.000
232.000
76.069,13-
112.000-
232.000-
Verpflicht.ermächt. (€)
2017
0
0
0
0
Dezernat II
FB Feuerwehr
Planung (€)
2018
2019
2020
spätere Jahre
2.500
2.500
2.500
0
2.500-
2.500-
2.500-
0
76.500
19.000
19.000
0
76.500-
19.000-
19.000-
0
220.000
225.000
215.000
0
220.000-
225.000-
215.000-
0
310.000
410.000
122.500
0
310.000-
410.000-
122.500-
0
bereitgestellt bis inkl.
2016
Gesamtein- u. -auszahlungen
Haushaltsplan 2017
Investitionsmaßnahmen
Feuerwehr
Produktgruppe 0265
Ergebnis (€)
2015
Maßnahme 37000265012003
Anschaffung von Fahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Haushaltsansatz (€)
2016
Verpflicht.ermächt. (€)
2017
2017
402.646,96
770.000
900.000
402.646,96-
770.000-
900.000-
Maßnahme 37000265012004
Ausrüstungsgegenst.
Katastrophensch.
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
0,00
7.300
6.500
0,00
7.300-
6.500-
Maßnahme 37000265012007
Dienst- und Schutzkleidung
Feuerwehr
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
141.844,73
231.500
235.000
141.844,73-
231.500-
1.155,05
1.155,05
Maßnahme 37000265012500
Verkauf ausgesond.
Feuerwehrfahrzeuge
Einzahlung aus der
Veräußerung von Sachanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
0
Dezernat II
FB Feuerwehr
Planung (€)
2018
2019
2020
spätere Jahre
900.000
1.100.000
1.100.000
0
900.000-
1.100.000-
1.100.000-
0
6.500
6.500
6.500
0
6.500-
6.500-
6.500-
0
235.000
235.000
235.000
0
235.000-
235.000-
235.000-
235.000-
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
bereitgestellt bis inkl.
2016
Gesamtein- u. -auszahlungen
Haushaltsplan 2017
Investitionsmaßnahmen
Feuerwehr
Produktgruppe 0265
Ergebnis (€)
2015
Maßnahme 37000265012501
Pauschalförderung Brandschutz
Einzahlung aus Zuwendungen
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000265022000
Krisenstäbe Erwerb bew.
Vermögen
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Gesamtsaldo
Haushaltsansatz (€)
2016
2017
Verpflicht.ermächt. (€)
2017
Dezernat II
FB Feuerwehr
Planung (€)
2018
2019
2020
spätere Jahre
221.232,38
250.000
220.000
220.000
220.000
220.000
0
221.232,38
250.000
220.000
220.000
220.000
220.000
0
2.435,58
20.000
17.500
17.500
17.500
17.500
0
2.435,58-
20.000-
17.500-
17.500-
17.500-
17.500-
0
559.514,35-
1.408.600-
1.557.750-
1.548.000-
1.795.500-
1.498.000-
0
0
0
bereitgestellt bis inkl.
2016
Gesamtein- u. -auszahlungen
Haushaltsplan 2017
Teilfinanzplan
02
06
09
13
14
+ aus der Veräußerung von Sachanlagen
= Summe: (invest. Einzahlungen)
- für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
= Summe: (invest. Auszahlungen)
= Saldo Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Rettungsdienst
Produktgruppe 0270
Ergebnis (€)
2015
15.203,00
15.203,00
161.256,09
161.256,09
146.053,09-
Haushaltsansatz (€)
2016
2017
6.000
5.000
6.000
5.000
1.178.400
1.100.750
1.178.400
1.172.400-
1.100.750
1.095.750-
Dezernat II
FB Feuerwehr
Verpfl.-Erm. (€)
2017
0
0
0
0
0
2018
Planung (€)
2019
2020
0
0
1.028.000
0
0
970.500
0
0
970.500
1.028.000
1.028.000-
970.500
970.500-
970.500
970.500-
Haushaltsplan 2017
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Produktgruppe 0270
Ergebnis (€)
2015
Maßnahme 37000270012000
Ergänzungsausstattung
Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000270012001
Anschaffung von
Rettungfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000270012002
Anschaffung von Geräten u.
Ausrüstung
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Maßnahme 37000270012003
EKG-Defibrillatorkombigeräte
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
Haushaltsansatz (€)
2016
2017
37.194,63
253.800
203.750
37.194,63-
253.800-
203.750-
52.264,35
805.000
703.500
52.264,35-
805.000-
703.500-
22.844,95
37.600
122.000
22.844,95-
37.600-
122.000-
0,00
30.000
30.000
0,00
30.000-
30.000-
Verpflicht.ermächt. (€)
2017
0
0
0
0
Dezernat II
FB Feuerwehr
Planung (€)
2018
2019
2020
spätere Jahre
75.000
17.500
17.500
0
75.000-
17.500-
17.500-
0
801.500
801.500
801.500
0
801.500-
801.500-
801.500-
0
80.000
80.000
80.000
0
80.000-
80.000-
80.000-
0
30.000
30.000
30.000
0
30.000-
30.000-
30.000-
0
bereitgestellt bis inkl.
2016
Gesamtein- u. -auszahlungen
Haushaltsplan 2017
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Produktgruppe 0270
Ergebnis (€)
2015
Haushaltsansatz (€)
2016
Verpflicht.ermächt. (€)
2017
2017
Dezernat II
FB Feuerwehr
Planung (€)
2018
2019
2020
spätere Jahre
Maßnahme 37000270012004
Ersatzleist.f.Vermögensschäden
an RTW
Einzahlung aus der
Veräußerung von Sachanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
0,00
1.000
0
0
0
0
0
0,00
1.000
0
0
0
0
0
Maßnahme 37000270012005
Verkauf
ausgesond.Rettungsfahrzeuge
Einzahlung aus der
Veräußerung von Sachanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
15.203,00
5.000
5.000
0
0
0
0
15.203,00
5.000
5.000
0
0
0
0
Maßnahme 37000270012006
Dienst- u. Schutzkleidung
Rettungsdienst
Auszahlung für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen
- Auszahlungen)
48.952,16
52.000
41.500
41.500
41.500
41.500
0
48.952,16-
52.000-
41.500-
41.500-
41.500-
41.500-
0
146.053,09-
1.172.400-
1.095.750-
1.028.000-
970.500-
970.500-
0
Gesamtsaldo
0
0
bereitgestellt bis inkl.
2016
Gesamtein- u. -auszahlungen

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