平成29年度 部別予算見積方針・要求一覧表 安土町総合支所 部 名 当初予算編成に係る方針 市民に必要な行政サービスを適切に提供できる『信頼される総合支所』をめざす。 ● 地域の身近な行政窓口として正確で親切丁寧な窓口サービスに努め、市民の利便性向上を図る。 ● 自助・共助・公助の役割分担を踏まえながら、安土町地域自治区地域協議会の基本理念である「活力にあふれる住民参加の まちづくり」の実現を図る。 ● 「歴史と文化の魅力ある賑わいのまちづくり」を進めるため、安土城下町地区再生計画に基づく拠点整備を推進する。 ● 安土墓地公園に整備された供養施設の利用促進を図り、墓地公園の円滑な運営を行う。 ● 安土町総合支所が所管する施設・設備等の適正かつ効率的な維持管理を行う。 (単位:千円) 予算見積要求一覧 財 源 内 訳 当初2次 歳出 予算見積額 課 名 等 A 住民課 83,651 当初2次 歳入 予算見積額 配分一般財源 充当財源 B C:A-B 69,110 14,541 部配分一般財源額 D 9,012 調整先部名 E 部間調整額 0 0 0 0 部間 調整 0 0 0 部配分一般財源額(調整後) D+E 9,012 0 0 0 ①の額が枠配分一般財源額(②の額)を超過 0 0 合計 83,651 69,110 14,541 9,012 > ① ② 予算見積における部の主要事業(重点事業を除く) 課名等 事業名 住民課 安土城下町地区 整備事業 歳出要求額 (単位:千円) 一般財源 60,162 3,698 事業概要 安土城下町再生整備基本構想に基づき、安土城外堀修景等の整備事 業を行う。 枠配分達成に向けた、歳入確保・歳出削減に対する主要な取り組み 歳入確保額 歳出削減額 課名等 区分 事業名 住民課 歳出 安土庁内印刷 管理事業 307 住民課 歳出 安土地域自治区 事業 313 (単位:千円) 取り組み内容(増減要因) 再生紙、複合機パフォーマンスチャージ料を節減して消耗品費を削減する。 委員等報酬、消耗品費、食糧費を見直して削減する。
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