Verfahrensanweisung

KONVEKTA
AG
Am Nordbahnhof
D - 34613 Schwalmstadt
Verfahrensanweisung
Überw achung und Messung von Prozessen
Geltungsbereich : Konvekta AG
VA 08 02 03 00
VA08020300-R00 Überwachung und Messeung von Prozessen
Revisionsstand: 00 vom „Freigabedatum“
Ausgabe an Betriebsfremde nur mit Genehmigung der Unternehmensleitung
Erstellt:
fachlich geprüft
konformitätsgeprüft
freigegeben:
G. Hampel (QMB)
K. Heller (T7)
K. Heller (MV)
C.H. Schmitt (G3)
Ersetzt :
VA 56 01 00 – R01
und
Unterschrift
Unterschrift
Verteiler: Prozessverantwortliche,BR, MB
Unterschrift
Datum, Unterschrift
VA 08 02 03 00
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Titel: Überwachung und Messung von Prozessen
INHALTSVERZEICHNIS
1.
Allgemeines ________________________________________________________ 2
2.
Beschreibung ______________________________________________________ 3
3.
Mitgeltende Unterlagen _______________________________________________ 4
4.
Begriffe ____________________________________________________________ 4
1.
Allgemeines
Mit dieser Verfahrensanweisung legen wir Methoden zur Überwachung, und falls erforderlich, zur Messung,
der Prozesse des Managementsystems dar. Wir unterscheiden bei der Nachweisführung zur
Qualifikationsfähigkeit unserer Prozesse bewusst zwischen Überwachung und Messung.
Die Überwachung unserer Prozesse erfolgt mit dem Ziel der Erfüllung
 der Anforderungen aus den Normenreihen DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001,
 der ständigen Verbesserung unserer Prozesse, und
 höchster Kundenzufriedenheit
wobei u.a. mit Hilfe der Prozess-FMEA (AA 08 02 03 01) diejenigen Prozessparameter berücksichtigt
werden, die in negativer als auch positiver Form Einfluss auf die Prozessfähigkeit, speziell unter
Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit, nehmen. Soweit wie möglich werden hier auch
Umweltauswirkungen berücksichtigt.
Für Anlagen, Verfahren und Tätigkeiten werden Umweltauswirkungen (AA 08 02 03 02) ermittelt, bewertet
und ggf. verändert.
Weiterhin dienen interne
Managementsystems.
als
auch
externe
Audits
zur
Überwachung
der
Wirksamkeit
des
Die Messung von Prozessen des Managementsystems erfolgt mit dem Ziel
der Effizienzsteigerung und
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Prozessen,
mit Hilfe geeigneter Kennzahlen, die durch die Abteilung Controlling zentral erfasst, ausgewertet und im
Management-Information-System(MIS) abgebildet und veröffentlicht werden. Diese Kennzahlen beinhalten
Aussagen über die Fähigkeit der
 Vertriebsprozesse
 Qualitäts- Umwelt und Logistikprozesse
und dienen der Unternehmungsleitung als wirksames Führungsinstrument.
Über gezielt durchgeführte Korrektur-, Vorbeugungs- und Verbesserungsmaßnahmen, abgeleitet aus der
Überwachung und Messung der Prozesse erfährt das Managementsystem eine ständige und fortwährende
Verbesserung.
VA08020300-R00 Überwachung und Messeung von Prozessen
VA 08 02 03 00
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Titel: Überwachung und Messung von Prozessen
2.
Beschreibung
Dokumente
Information
Prozessschritte
PKZ
V: Unternehmungsleitung;
V: Prozessverantwortliche
M: Bereichsleiter;
alle Mitarbeiter
Erstellung,
Änderung und
Definition von
Prozessen
V: Prozeßverantwortliche
M: Alle Mitarbeiter
Einführung von
Prozessen
V: Prozeßverantwortliche
M: MB, Bereichsleiter,
Controlling
alle Mitarbeiter
Überwachung von Prozessen
FB 08 02 03 01
Prozess-FMEA
Audits
VA 08 02 yy 00
Prozess-FMEA
AA 08 02 03 01
FB 08 02 03 02
Umweltauswirkungen
Bwertung
Umweltauswirkungen
AA 08 02 03 02
V: Verantwortlich
M: Mitwirkung
Betriebsdatenerfassung (MIS)
Prozesskennzahlen
MIS-Bericht
Erfüllungsgrad
in %
RPZ
(FMEA)
Verbesserungsmaßnahmen
Korrekturmaßnahmen
weiter mit
VA 08 05 02 00
Korrekturmaßnahmen
VA08020300-R00 Überwachung und Messeung von Prozessen
MIS-Bericht
V: MB, Bereichsleiter,
Controlling
M: alle Mitarbeiter
VA 08 02 03 00
Titel: Überwachung und Messung von Prozessen
3.
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Mitgeltende Unterlagen
VA 08050200 „Korrekturmaßnahmen“
AA 08020301 „Prozess-FMEA“
FB 08020301 „Prozess-FMEA“
AA 08020302 „Bewertung Umweltauswirkungen“
FB 08020301 „Bewertung Umweltauswirkungen“
MIS-Bericht
4.
Begriffe
Abkürzung/Begriff Definition/Beschreibung
Abfälle
Abfälle sind alle beweglichen Sachen, deren sich der Besitzer entledigt,
entledigen will oder entledigen muss.
FMEA
Fehler-Möglichkeit- und Einfluß-Analyse
MA
Mitarbeiter
MIS
Management-Informations-System
Prozess
Einsatz von in Wechselbeziehungen stehenden Mitteln und Tätigkeiten, die die
Eingaben in Ereignisse umwandeln.
PV
Prozessverantwortliche
RPZ
Risiko-Prioritäts-Zahl
Umwelt
Umgebung, in der eine Organisation tätig ist; dazu gehören Luft, Wasser, Land
natürliche
Ressourcen,
Flora,
Fauna,
der
Mensch
sowie
deren
Wechselwirkungen.
Umweltaspekt
Derjenige Bestandteil der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen einer
Organisation, der in Wechselwirkung mit der Umwelt treten kann.
Umweltauswirkung
Jede Veränderung der Umwelt, ob günstig oder ungünstig, die vollständig oder
teilweise das Ergebnis der Tätigkeiten, Produkte oder Dienstleistung der
Organisation ist.
Umweltgefährdende
Stoffe
Gefährliche oder umweltgefährdende Stoffe sind Stoffe, von denen Gefahren für
die Umwelt und der Gesundheit ausgehen bzw. ausgehen können. Insbesondere
sind diese Stoffe gekennzeichnet durch Gefährlichkeitsmerkmale entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften.
VA
Verfahrensanweisung; legt einen Ablauf fest, wer wann,
welche Aufgabe anhand welcher Unterlage zu erledigen hat.
Verfahren
Eine festgelegte Art und Weise, eine Tätigkeit auszuführen. (Nach DIN ISO 8402
A1, Entwurf Oktober 1989, Ziffer3.24)
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