NEUBAU DES BERUFSSCHULZENTRUMS WEILHEIM SITZUNG DES KREISAUSSCHUSSES 12.12.2016 1 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU 0 Ausgangslage 2 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Ausgangslage KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Beschlusslage I: Kreistag Auszug aus der öffentlichen Niederschrift der Sitzung des Kreistages vom 18.03.2016: Im Anschluss erging nachfolgender einstimmiger Beschluss (…): „Der Kreistag beschließt für den weiteren Planungs- und Realisierungsprozess zum Neubau der Berufsschule Weilheim: 1. Der weiteren Planung der Berufsschule Weilheim ist eine Hauptnutzfläche von ca. 10.000 m² zu Grunde zu legen. 2. Die Verwaltung wird mit einer möglichst wirtschaftlichen Umsetzung des vom Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 05.10.2015 beschlossenen und dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlenen Bebauungskonzepts „Spange“ beauftragt. (…)“ 3 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Ausgangslage KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Beschlusslage II: Kreis- und Schulausschuss, Kreisausschuss Nicht-öffentliche Sitzung des Kreis- und Schulausschusses vom 07.11.2016 1. Einstimmige Zustimmung zur Beibehaltung der derzeitigen Sprengel 2. Einstimmige Zustimmung zur Hauptnutzfläche in Höhe von 10.824 m² 3. Einstimmige Zustimmung zur berufsschulspezifischen Ausstattung in Höhe von 9,1 Mio. EUR zzgl. Nebenkosten 4. Einstimmige Zustimmung zur Kostenschätzung in Höhe von 61,6 Mio. EUR 5. Einstimmige Zustimmung zur Berücksichtigung des Baupreisindex in der Finanzplanung 6. Deutlich mehrheitliche Zustimmung (10:2) zur Berücksichtigung einer Risikoreserve in der Finanzplanung. Öffentliche Sitzung des Kreis- und Schulausschusses vom 28.11.2016 Eindeutige positive Beschlussempfehlung an den Kreistag (11:1) 4 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Ausgangslage KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Beschluss des Kreisausschusses am 28.11.2016 mit eindeutiger (gegen eine Stimme) Beschlussempfehlung für den Kreistag am 13.01.2017 Pressekonferenz zur Kostenentwicklung der Baumaßnahme am 21.11.2016 und entsprechende Berichterstattung von der Presse aufgegriffene Behauptung eines Kreisrats, die Berufsschulen Dingolfing und Weilheim seien „vergleichbar“ bei Kosten von 28 Mio. € DGF gegenüber 67 Mio. € WM 1. Hinweis auf die nicht gegebene Vergleichbarkeit mit der Berufsschule Dingolfing (Größe/ Fläche, Schülerzahl, Baupreisentwicklung) bereits unmittelbar in der Sitzung am 28.11.2016 Information der Kämmerer im Landkreis Weilheim-Schongau beim 1. Kämmerertag am 01.12.2016 über die tatsächliche Situation Umfassende Aufbereitung und Darstellung in der Bürgermeisterdienstbesprechung am 02.12.2016 über die tatsächliche Situation Besuch in der Berufsschule Dingolfing am 07.12.2016 unter Führung des Schulleiters, des Architekten der Berufsschule Dingolfing und der Bauverwaltung des Landratsamtes Dingolfing Informationsemail über die tatsächliche Situation am 08.12.2016 an die Kreisrätinnen und Kreisräte „3. Offener Brief“ eines Bürgermeisters an die Bürgermeisterkollegen und Kreistagsmitglieder u.a. mit dem weiterhin fehlerhaften Vergleich der vermeintlichen (!) „Nutzfläche“ BS Dingolfing mit der Hauptnutzfläche BS Weilheim 5 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Allgemeine Situation L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU „3. Offener Brief“ an die Bürgermeisterkollegen und Kreistagsmitglieder Behauptung Klarstellung angeblich „nachgewiesene Rechenfehler“ beim persönlichen Gespräch in Wessobrunn Nein. Grundlegend unterschiedliches Verständnis des BKI, Nichtbeachtung der „Gebrauchsanleitung“ des BKI (Folie 22) seitens des BGM, somit Vergleich der Grundlagenermittlung des Landkreises mit Durchschnittswerten NICHT vergleichbarer Referenzprojekte des BKI (s. Folien 22 – 24) Sicherheitspolster bei 45 (?) Millionen Beschlusslage 18.03.2016: 46 Millionen + Preisentwicklung = 50 Mio. als Kostenobergrenze ohne Kostenschätzung BS Weilheim mit Dingolfing vergleichbar Nein, s. Foliensatz Aussage Merk/ Steinbach, die BS Dingolfing sei „möglicherweise von BMW gesponsort und schon deshalb nicht vergleichbar“ Falsch. Merk/ Steinbach stellten an Schulleiter und Vertreter des LRA die Frage, ob bei der Ausstattung Sponsoring, v.a. durch die ortsansässige BMW, eine Rolle gespielt habe. Dies wurde verneint. „irrelevanter Zahlenvergleich“ im Gegenteil: korrekter Vergleich, s. Foliensatz Berufsschule Weilheim „15 % größer“ als Dingolfing; Nein, BS Weilheim ist größer bzgl. Nutzfläche 1-6: 6.650 m² zu 10.824 m² = BGF: 10.500 m² zu 17.770 = BRI: 45.000 m³ zu 88.015 m² = Kosten 2,5 fach so hoch Kosten bei korrektem Vergleich mindestens vergleichbar; s. Foliensatz. Eigentlich sogar höher (bei BRI-Vergleich) + 62,8% + 69,2% + 95,6% 6 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU 1 Berufsschule Weilheim 7 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Grundriss EG 8 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Grundriss OG 9 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU 2 Berufsschule Dingolfing 10 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Berufsschule Dingolfing, Standort Bayerwaldweg 2: Impressionen Pausenhalle Innenhof Fassadenbeispiel Metallbearbeitung (EG) 11 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Berufsschule Dingolfing, Standort Bayerwaldweg 2: Überblick EG Metall Eingang/ Pause/ Verwaltung (OG) Klassen, Fachlehrerzimmer Werkstätten KfZ (Hallenbereich) Metall Quelle: Bauverwaltung des Landratsamtes Dingolfing 12 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Berufsschule Dingolfing, Standort Bayerwaldweg 2: Kosten 1.700.000 € KGR 100 Grundstück KGR 200 Öffentliche Erschließung KGR 300 Gebäude (Baukonstruktion) KGR 400 Haustechnik 6.500.000 € KGR 500 Außenanlagen 1.900.000 € KGR 600 Ausstattung 4.150.000 € KGR 700 Nebenkosten 3.000.000 € 100 - 700 Gesamtkosten (inkl. Grundstück) 28.000.000 € 200 - 700 Gesamtkosten (ohne Grundstück) 26.300.000 € 450.000 € 10.300.000 € Quelle: Bauverwaltung des Landratsamtes Dingolfing 13 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Berufsschule Dingolfing, Standort Bayerwaldweg 2: Gebäudedaten BS Dingolfing %-Anteil 6.650 m² 100% Nebennutzfläche 520 m² 8% Funktionsfläche 240 m² 4% 2.000 m² 30% 9.410 m² 142% Brutto-Grundfläche (BGF) 10.500 m² 158% Brutto-Rauminhalt (BRI) 45.000 m³ Hauptnutzfläche (= NUF 1-6) Verkehrsfläche Quelle der Gebäudedaten BS Dingolfing: Bauverwaltung des Landratsamtes Dingolfing 14 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU 3 Vergleich der Berufsschulen Dingolfing und Weilheim 15 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Exkurs: Flächen nach DIN 277-1:2016-01 Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen – Teil 1: Hochbau Vergleichbar sind nur gleichartige Daten / Rauminhalte bzw. Flächen! BRI Brutto-Rauminhalt BS Dingolfing 45.000m³ - BS Weilheim 88.015m³ BGF Brutto-Grundfläche BS Dingolfing 10.500 m² - BS Weilheim 17.770 m² KGF Konstr.-Grundfläche NRF Netto-Raumfläche (früher „NGF/ Netto-Grundfläche“) BS Dingolfing 9.410 m² - ca. 16.100 m² BS Weilheim (finale Festlegung in der Entwurfsplanung!) NUF (1-7) TF VF Nutzungsfläche Technikfläche Verkehrsfläche NUF 1 – 6 (= „Hauptnutzfläche“ / HNF): BS Dingolfing 6.650 m² - BS Weilheim 10.824 m² NUF 7 („Nebennutzfläche“ / NNF) 16 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Berufsschule Dingolfing, Standort Bayerwaldweg 2: Gebäudedaten BS Dingolfing BS Weilheim Differenz 6.650 m² 10.824 m² + 62,8% Nebennutzfläche 520 m² 869 m² Funktionsfläche 240 m² 1.056 m² 2.000 m² 3.378 m² 9.410 m² 16.127 m² + 71,4% Brutto-Grundfläche (BGF) 10.500 m² 17.770 m² + 69,2% Brutto-Rauminhalt (BRI) 45.000 m³ 88.015 m³ + 95,6% Hauptnutzfläche (= NUF 1-6) Verkehrsfläche Quelle der Gebäudedaten BS Dingolfing: Bauverwaltung des Landratsamtes Dingolfing 17 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Vergleich mit BS Dingolfing L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU BS Dingolfing BS Weilheim Indexstand 1. Quartal 2011 3. Quartal 2016 BGF 10.500m² 17.770m² BRI 45.000m³ 88.015m³ Kosten (KGR 200-700, brutto) 26,3 Mio. € 61,6 Mio. € Faktor Indexsteigerung gem. Stat. Bundesamt * 1,116 1,000 Regionalfaktor nach BKI 2016 0,973 1,119 Faktor zur Anpassung auf Regionalkostenniveau LKR WM-SOG 1,150 1,000 Kosten (KGR 200-700, brutto, index- und regionalfaktorbereinigt) 33,8 Mio. € 61,6 Mio.€ Kennwert €/m²BGF (brutto) 3.219 €/m² 3.466 €/m² Kennwert €/m³BRI (brutto) 751 €/m³ 700 €/m³ * Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html 18 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Vergleich mit BS Dingolfing L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU BS Dingolfing BS Weilheim Indexstand 1. Quartal 2011 3. Quartal 2016 BGF 10.500m² 17.770m² BRI 45.000m³ 88.015m³ Kosten (KGR 200-700, brutto) 26,3 Mio. € 61,6 Mio. € Faktor Indexsteigerung gem. Stat. Bundesamt* 1,116 1,000 Regionalfaktor nach BKI 2016 0,973 1,119 Faktor zur Anpassung auf Regionalkostenniveau LKR WM-SOG 1,150 1,000 Kosten (KGR 200-700, brutto, index- und regionalfaktorbereinigt) 33,8 Mio. € 61,6 Mio.€ Kennwert €/m²BGF (brutto) Kennwerte BS Dingolfing: 3.219 €/m² 3.466 €/m² Kennwert €/m³BRI (brutto) 751 €/m³ 700 €/m³ Die BS Dingolfing ist weitaus kleiner als die geplante Berufsschule in Weilheim. Rechnet man die Kosten der BS Dingolfing hoch auf die Größe der BS Weilheim ergibt sich: Über BGF: 3.219 €/m² x 17.770m² Über BRI: 751 €/m² x 88.015m³ Mittelwert: (57,4 Mio. € + 66,2 Mio. €) / 2 = 57,2 Mio. € (KGR 200-700, brutto) = 66,1 Mio. € (KGR 200-700, brutto) = 61,7 Mio. € (KGR 200-700, brutto) Die geplante BS Weilheim ist mit der BS Dingolfing insgesamt kostentechnisch absolut vergleichbar, unter dem Aspekt BRI sogar günstiger. Der Faktor „günstigere Planungskosten Dingolfing“ (HOAI 2013) wurde im o.g. Vergleich NICHT mit einbezogen. * Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html 19 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Vergleich ohne Werkstattausstattung L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU BS Dingolfing BS Weilheim Indexstand 1. Quartal 2011 3. Quartal 2016 BGF 10.500m² 17.770m² BRI 45.000m³ 88.015m³ Kosten (KGR 200-700, brutto) 26,3 Mio. € 61,6 Mio. € Kostenanteil Ausstattung (inkl. Nebenkostenanteil für Ausstattung) 4,7 Mio. € 11,5 Mio. € Kosten (KGR 200-700, ohne Ausstattung, brutto) 21,6 Mio. € 50,1 Mio. € Faktor Indexsteigerung gem. Stat. Bundesamt* 1,116 1,000 Regionalfaktor nach BKI 2016 0,973 1,119 Kennwerte BS Dingolfing: Faktor zur Anpassung auf Regionalkostenniveau LKR WM-SOG 1,150 1,000 Kosten (KGR 200-700, ohne Ausstattung, brutto, index- und regionalfaktorbereinigt) 27,7 Mio. € 50,1 Mio.€ Kennwert €/m²BGF (brutto) 2.638 €/m² 2.819 €/m² Kennwert €/m³BRI (brutto) 616 €/m³ 569 €/m³ Rechnet man die Kosten der BS Dingolfing hoch auf die Größe der BS Weilheim ergibt sich: Über BGF: 2.638 €/m² x 17.770m² Über BRI: 616 €/m² x 88.015m³ Mittelwert: (46,9 Mio. € + 54,2 Mio. €) / 2 = 46,9 Mio. € (KGR 200-700, brutto) = 54,2 Mio. € (KGR 200-700, brutto) = 50,6 Mio. € (KGR 200-700, brutto) Die geplante BS Weilheim ist mit der BS Dingolfing insgesamt kostentechnisch absolut vergleichbar, unter dem Aspekt BRI sogar günstiger. Der Faktor „günstigere Planungskosten Dingolfing“ (HOAI 2013) wurde im o.g. Vergleich NICHT mit einbezogen. 20 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Kostenschätzung KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Wesentliche Erkenntnisse aus Dingolfing (Besuch am 07.12.2016) Eine Kostenobergrenze wurde vom Kreistag nicht beschlossen. Die erste der Öffentlichkeit bekannt gegebene Zahl war das Ergebnis der Kostenschätzung. Diese konnte im weiteren Planungsprozess eingehalten werden. Die Auswahl der Planer erfolgte in einem VOF-Verfahren (analog BS Weilheim). Eine Variantenprüfung und darüber eine explizite Beschlussfassung wie im Landkreis Weilheim-Schongau erfolgte nicht. Maßgeblich für einen sachgerechten Vergleich ist nach Einschätzung des Architekten der Bruttorauminhalt (BRI), was zu einer noch deutlich günstigeren Einschätzung der Baumaßnahme in Weilheim führt. 21 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM BKI- Grundlagen KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Auszüge aus BKI 2016 „Die vorliegenden Kosten- und Planungskennwerte sind Orientierungswerte, sie können nicht als Richtwerte im Sinne einer verpflichtenden Unter- oder Obergrenze angewendet werden.“ (S. 8) „Die Orientierungswerte können nicht schematisch übernommen werden, sondern müssen entsprechend den spezifischen Planungsbedingungen überprüft und angepasst werden.“ (S. 10) „Dementsprechend sind Kostenkennwerte über oder unter dem Durchschnittswert auszuwählen. Eine rein systematische Verwendung des Mittelwertes reicht für eine qualifizierte Kostenermittlung nicht aus.“ (S. 40) 22 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Kostenschätzung L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU BKI 2016 Neubau Berufliche Schulen – Auszug Kaufmännische Berufsschule FOS/BOS, nur Klassenzimmer nur EG, Holzbau Kaufmännische Berufsschule keine Werkstätten Gewerbliche Berufsfachschule Mehrgeschossig, Massivbau, Werkstätten Kaufmännische Berufsschule Werkstätten; nur EG 23 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Kostenschätzung L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Hochrechnung über den einzig annähernd vergleichbaren BKI-Referenzwert Kennwert gem. BKI 2016, Gewerbliche Berufsschule Biberach: Regionalfaktor Weilheim-Schongau: BGF Neubau Berufsschule Weilheim: 17.770 m² 17.770 m² x 2.668 €/m² = Kosten KGR 300+400: 2.384 €/m² BGF 1,119 2.668 €/m² BGF 47.410.360 € Hochrechnung über prozentuale Zuschläge nach BKI 2016 KGR 200 KGR 500 KGR 600 2,6% von KGR 300+400 3,5% von KGR 300+400 3,1% von KGR 300+400 51.772.113 € Summe KGR 200-600 Ansatz KGR 700: 1.232.669 € 1.659.363 € 1.469.721 € 20 % von KGR 200-600 10.354.423 € Gesamtsumme (gerundet): 62,127 Mio. € Aktuelle Kostenschätzung inkl. der im KASA 07.11.2016 empfohlenen Zusatzoptionen und inkl. Einsparungsoption (Verwaltung): 61,586 Mio. € 24 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU 4 Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt 25 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE Kostenschätzung L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Förderung Kostenschätzung: 61,6 Mio. € brutto (KGR 200-700) März 2016 Zuweisungsfähige NUF 1-6* November 2016 10.000 m² 10.824 m² Kostenrichtwert 3.957 € /m² 3.957 € /m² Max. zuweisungsfähiger Betrag 39,6 Mio. € 42,8 Mio. € 4,2 Mio. € 9,6 Mio. € 43,8 Mio. € 52,4 Mio. € 34 % 55 % Förderbetrag 14,9 Mio. € 28,8 Mio. € Gesamtkosten (inkl. Indexsteigerung, ohne Risikoreserve) 48,4 Mio. € 64,8 Mio. € Nettobelastung LKR 33,5 Mio. € 36,0 Mio. € - + 2,5 Mio. € max. förderfähige Kosten Erstausstattung (inkl. Indexsteigerung) Max. Förderbetrag Fördersatz Differenz Nettobelastung *gem. genehmigten Raumprogramm vom 17.11.2015 Die Differenz der prognostizierten Gesamtkosten in Höhe von 16,4 Mio. € (64,8 Mio. € - 48,4 Mio. €) kann durch die höhere Förderung bis auf verbleibende rund 2,5 Mio. € weitgehend aufgefangen werden. 26 KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Kostenschätzung L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Kosten, Förderung und Nettobelastung des Landkreises 70,061,59 Mio. € brutto (KGR 200-700) Kostenschätzung: 65,0 80% 64,8 61,6 60,0 70% 55,0 50,0 48,4 46,0 60% 45,0 55% 40,0 Mio. EUR 36,0 33,5 35,0 50% 30,0 25,0 20,0 40% 34% 15,0 30% 10,0 5,0 0,0 Kosten 10/ 2016 Kosten zzgl. Index Nettobelastung LKR Fördersatz in % Beschluss Kreistag 18.03.2016 46,0 48,4 33,5 34% Kostenschätzung 10/2016 61,6 64,8 36,0 55% 20% 27 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Keine geänderten finanziellen Auswirkungen des Berufsschulneubaus Für die Haushaltsplanung der Jahre 2017 ff. ergeben sich derzeit keine Veränderungen der vom Kreistag beschlossenen Eckwerte. Die Kreisumlage bleibt auch künftig mit 56 % -Punkten stabil, auch bei einer möglichen Erhöhung der Bezirksumlage oder negativer Einflüsse der Umlagekraft wg. der Sondersituation Penzberg Die Verschuldung entwickelt sich im vorgesehenen Rahmen mit grundsätzlich 5 % des Volumens des Verwaltungshaushalts Neuverschuldung und einem voraussichtlichen Maximalstand von 60 % des Volumens des Verwaltungshaushalts. 28 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Finanz- und Investitionsplanung Landkreis Weilheim-Schongau 2017 - 2020 Positionen zur Höhe der Kreisumlagehebesätze – Kein Spielraum für eine Veränderung Die Umlagekraft steigt von ca. 131,1 Mio. € auf ca. 145,7 Mio. € oder um ca. 14,6 Mio € bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 56 %-Punkten verbleiben beim Landkreis Mehreinnahmen von zunächst ca. 8,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr Davon gehen bereits ca. 40 % der Mehreinnahmen über die Bezirks-umlage wegen des unveränderten Bezirksumlagehebesatzes wieder an den Bezirk (ca. 3,3 Mio €), es verbleiben also Netto ca. 4,9 Mio. € Dem stehen gegenüber bisher in der Finanzplanung nicht berücksichtigte Investitionen für das Gymnasium Penzberg von ca. 4 statt geplant 1 Mio. € und mindestens 3 – 4 Mio. für die Sanierung der Gymnasialsporthalle in Weilheim; Damit sind die möglichen Mehreinnahmen bereits weit mehr als aufgezehrt 29 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Ausblick für eine mögliche Senkung der Kreisumlage Für die Haushaltsplanung der Jahre 2017 ff. ergibt sich ein Anpassungspotential bei folgenden Veränderungen: Senkung des Bezirksumlagehebesatzes (s. Reduzierung 2015) insb. bedingt durch Verbesserung der Bundesmittel im Bereich der Eingliederungshilfe- derzeit offen Tendenz eher steigend Deutliche Steigerung der Umlagekraft dauerhaft über eingeplanten Mittelwert von 140 Mio. € ohne weitere Aufgabenzuwächse Positiver Ausgang des anhängigen Steuerstreitverfahrens Penzberg deutliche Reduzierung der DAWI-Leistungen an die Krankenhaus- GmbH / Krankenhausdefizit 30 NEUBAU BERUFSSCHULZENTRUM W EILHEIM Kostenschätzung KRUG GROSSMANN ARCHITEKTEN – HITZLER INGENIEURE L ANDRATSAMT W EILHEIM S CHONGAU Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 31
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