歳 出 （単位：円） 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 1 1 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 総務費 328,588,000 42,369,000 370,957,000 350,904,364 20,052,636 総務管理費 328,588,000 42,369,000 370,957,000 350,904,364 20,052,636 1 一般管理費 76,692,000 35,369,000 112,061,000 101,063,560 10,997,440 備 1報 酬 167,000 55,500 111,500 下水道審議会委員 ９人 2給 料 13,450,000 13,449,600 400 一般職給 ３人 3職員手当等 7,737,000 7,685,716 51,284 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4共 済 9旅 費 4,506,000 4,505,111 費 11,000 3,696 10 交 際 費 50,000 0 11 需 用 費 183,000 177,666 務 費 10,000 5,463 13 委 託 料 21,848,000 21,844,225 7,304 普通旅費 50,000 5,334 備品購入費へ流用 賃 借 5,000 0 18,000 17,280 18,000 27,978 149,688 4,537 通信運搬費 3,775 下水道使用料徴収委託料 指定工事店休日当番業務委託料 水道料金チラシ配付業務委託料 14 使 用 料 及 び 450,000 998,172 324,000 154,800 8,724 360,000 3,336,678 2,053,342 889 職員共済組合負担金 消耗品費 印刷製本費 12 役 考 21,667,432 100,000 76,793 5,000 料 18 備 品 購 入 費 720 消耗品から流用 18,000 庁用備品 19 負 担 金 ､ 補 助 2,640,000 2,626,617 13,383 負担金 及び交付金 23 償 還 金 ､ 利 子 県市町村総合事務組合（退職手当分） 日本下水道協会 関東地方下水道協会 県下水道協会 全国町村下水道推進協議会埼玉県支部 荒川右岸流域下水道維持管理連絡協議会 職員研修 70,000 5,886 64,114 下水道使用料還付金 及び割引料 −245− 25 積 立 金 8,152,000 8,152,000 0 下水道整備基金積立金 27 公 課 費 28,214,000 17,534,800 10,679,200 消費税及び地方消費税 −246− 2,437,947 132,270 7,700 10,000 12,000 5,000 21,700 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 節 計 区 分 28 繰 2 普及促進費 3,203,000 0 翌 出 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 金 25,000,000 3,203,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 25,000,000 考 202,458 費 10,000 542 19 負 担 金 ､ 補 助 192,000 0 金 3,000,000 3,000,000 22 補 償 、 補 填 1,000 0 1,000 246,840,262 8,852,738 務 備 0 一般会計繰出金 3,000,542 12 役 不用額 9,458 通信運搬費 192,000 及び交付金 21 貸 付 0 水洗便所改造資金預託金 及び賠償金 3 維持管理費 248,693,000 7,000,000 255,693,000 11 需 用 費 18,888,000 14,393,461 4,494,539 消耗品費 修繕料 光熱水費 12 役 務 費 76,000 67,017 8,983 通信運搬費 火災保険料 13 委 託 料 27,665,000 25,666,524 1,998,476 公共下水道管調査委託料 公共下水道管清掃委託料 排出水等分析調査委託料 ポンプ場管理委託料 ポンプ場耐震診断業務委託料 量水器交換業務委託料 15 工 事 請 負 費 2,430,000 1,758,240 16 原 材 料 費 2,800,000 2,770,200 18 備 品 購 入 費 34,000 24,840 9,160 量水器 19 負 担 金 ､ 補 助 203,800,000 202,159,980 1,640,020 負担金 1 砂川堀雨水幹線維持管理 荒川右岸流域下水道維持管理 区域外排水 82,787,000 1,279,000 84,066,000 55,458,713 2,376,000 26,231,287 公共下水道費 49,023,000 1,279,000 50,302,000 32,113,594 2,376,000 15,812,406 14,670,000 △1,371,000 13,299,000 13,264,084 2給 料 6,374,000 6,373,500 3職員手当等 3,649,000 3,640,637 10,759,980 191,204,192 195,808 34,916 500 一般職給 ２人 8,363 扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 −247− 3,823,200 2,180,736 3,682,800 3,758,400 12,204,000 17,388 29,800 修理用資材 事業費 1 事務費 32,081 34,936 671,760 町内マンホール蓋取替工事等 及び交付金 2 4,644 13,112,280 1,276,537 −248− 432,000 476,385 91,200 21,027 1,621,920 998,105 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 4共 済 9旅 11 需 用 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 費 1,887,000 1,886,548 費 4,000 0 費 173,000 154,154 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 452 職員共済組合負担金 4,000 18,846 消耗品費 修繕料 12 役 務 費 43,000 41,696 1,304 通信運搬費 賠償保険料 19 負 担 金 ､ 補 助 1,168,000 1,167,549 1,000 0 考 81,794 72,360 246 41,450 451 県市町村総合事務組合負担金（退職手当分） 及び交付金 23 償 還 金 ､ 利 子 1,000 及び割引料 2 公共下水道事 33,353,000 2,650,000 36,003,000 18,666,720 2,376,000 14,960,280 業築造費 13 委 託 料 16,352,000 15,292,800 1,059,200 公共下水道台帳作成業務委託料 富士塚地区公共下水道整備業務委託料 15 工 事 請 負 費 19,650,000 3,373,920 2,376,000 13,900,080 柳瀬第７処理分区マンホール浮上防止工事 22 補 償 、 補 填 1,000 0 1,000 182,790 817,210 182,790 817,210 取付管工事 及び賠償金 3 特定環境保全 1,000,000 0 1,000,000 公共下水道事 業築造費 2 流域下水道費 1 事務費 15 工 事 請 負 費 1,000,000 33,764,000 0 33,764,000 23,345,119 10,418,881 33,764,000 0 33,764,000 23,345,119 10,418,881 23,345,119 10,418,881 荒川右岸流域下水道事業建設負担金 19 負 担 金 ､ 補 助 33,764,000 及び交付金 3 1 公債費 394,645,000 0 394,645,000 394,107,001 537,999 公債費 394,645,000 0 394,645,000 394,107,001 537,999 305,997,000 0 305,997,000 305,996,934 66 305,996,934 66 長期債償還元金 1 元金 23 償 還 金 ､ 利 子 305,997,000 及び割引料 2 利子 88,648,000 0 88,648,000 23 償 還 金 ､ 利 子 88,648,000 88,110,067 537,933 88,110,067 537,933 長期債償還利子 及び割引料 4 1 予備費 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 予備費 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 1 予備費 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 −249− −250− 648,000 14,644,800 （単位：円） 予 款 項 目 当初予算額 補正予算額 款項目 算 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 現 額 節 計 区 分 予 歳 出 合 計 809,020,000 43,648,000 852,668,000 −251− 翌 備 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 費 3,000,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 0 800,470,078 不用額 3,000,000 2,376,000 49,821,922 −252− 備 考
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